1、当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1 目 录 一一、主主报告报告部分部分 第一章 概述 第二章 市场分析与需求预测 第三章 规模需求分析 第四章 站场位置及建设条件 第五章 总平面布置及配套工程 第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防 第七章 实施方案 第八章 投资估算及资金筹措 第九章 财务评价与经济社会影响分析 第十章 风险分析 第十一章 问题与建议 附件 二二、附件图表部分、附件图表部分 G1-01 项目位置示意图（A4、竖排）G1-02 区域综合交通规划图（A4、竖排）G1-03 区域地震动峰值加速度系数区划图（A3、横排）G1-04 区域工程2、地质图（A3、横排）G1-05 站址方案平面布置图（一）G1-06 站址方案平面布置图（二）G1-07 方案一：规划总平面图 G1-08 方案一：主站楼平面布置图 G1-09 方案一：主站楼立面布置图 G1-10 方案二：规划总平面图 G1-11 方案二：主站楼平面布置图 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2 G1-12 方案二：主站楼立面布置图 G1-13 主要经济技术指标表 G1-14 主要设施建设规模表 G1-15 主要设备配备表 G1-16 建设投资估算表 G1-17 营业收入及税金估算表 G1-18 营业收入估算表 G1-19 总成本费用估算3、表 G1-20 损益估算表 G1-21 征地补偿明细表 G1-22 项目财务评价主要指标表 G1-23 敏感性分析表 G1-24 风险因素和风险程度分析表 G1-25 对外交通组织图 G1-26 主要生产工艺流程图 G1-27 项目所在地经济社会发展状况表 G1-28 项目所在地公路运量表 G1-29 公路客运站现状表 G1-30 客运站旅客发送量预测表 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3 第一章 概述 1.1 项目背景 1-1 1.1.1 当阳市概况 1-1 1.1.2 河溶镇概况 1-2 1.1.3 项目的提出 1-3 1.2 项目建设必要性 14、-3 1.3 社会效益分析 1-6 1.4 编制依据 1-7 1.4.1 相关规划 1-7 1.4.2 工程技术标准 1-7 1.5 项目研究内容及过程 1-8 1.5.1 报告编制的内容 1-8 1.5.2 报告编制的过程 1-8 1.6 项目研究结论 1-8 1.6.1 项目建设条件 1-8 1.6.2 主要经济技术指标 1-10 1.6.3 项目实施计划 1-12 1.6.4 投资估算、资金筹措 1-13 1.6.5 环境影响评价 1-13 1.6.6 节能节水 1-13 1.6.7 劳动安全评价 1-13 1.6.8 社会及经济评价 1-14 1.6.9 问题及建议 1-14 第二章 5、市场分析与需求预测 2.1 项目外部环境发展现状及趋势分析 2-1 2.1.1 自然资源与历史沿革 2-1 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 4 2.1.2 社会经济发展现状 2-2 2.1.3 交通运输发展现状 2-6 2.1.4 发展趋势分析 2-7 2.2 项目建设的必要性 2-9 2.3 市场需求分析 2-13 2.3.1 公路客运量预测技术路线 2-13 2.3.2 设计年度 2-13 2.3.3 项目所在地客运市场需求分析 2-13 2.4 目标市场分析及项目功能研究 2-15 2.4.1 服务对象及市场份额 2-15 2.4.2 市场竞争6、力分析 2-16 2.4.3 服务功能 2-16 2.5 旅客发送量预测 2-17 2.5.1 预测的思路与内容 2-17 2.5.2 预测遵循原则 2-17 2.5.3 预测主要依据 2-17 2.5.4 预测方法 2-18 2.5.5 预测期限 2-18 2.5.6 旅客发送量预测 2-18 第三章 规模需求分析 3.1 设计生产能力 3-1 3.1.1 设计年限 3-1 3.1.2 设计生产能力 3-1 3.1.3 站级标准 3-1 3.2 建设规模需求 3-1 3.2.1 主要指标预测 3-1 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5 3.2.2 7、建设规模需求 3-4 3.2.5 主要建筑物、设施 3-7 第四章 站场位置及建设条件 4.1 站场位置 4-1 4.1.1 站场位置的选择 4-1 4.1.2 站场选址的基本原则 4-1 4.1.3 站场选址的原则 4-1 4.1.4 方案站址比选 4-2 4.1.5 推荐方案站场红线范围 4-3 4.2 项目建设条件 4-3 4.2.1 地理位置 4-3 4.2.2 工程地质 4-4 4.2.3 地震烈度 4-4 4.2.4 气候条件 4-4 4.2.5 水文条件 4-4 4.2.6 交通运输条件 4-4 4.2.7 供电条件 4-4 4.2.8 供水条件 4-5 4.2.9 通信条件 48、-5 4.2.10 政策支持条件 4-5 第五章 总平面布置及配套工程 5.1 站场生产业务流程 5-1 5.1.1 站场设计的指导思想和原则 5-1 5.1.2 站场类型和主要功能 5-1 5.1.3 生产业务流程 5-1 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6 5.2 主要生产作业工艺方案及主要设施、设备配备 5-3 5.2.1 主要生产作业工艺方案 5-3 5.2.2 主要设施 5-4 5.2.3 主要设备配备 5-5 5.3 对外交通组织 5-6 5.3.1 站房内部交通组织 5-6 5.3.2 站前广场交通组织 5-6 5.3.3 站内交通组织9、 5-6 5.3.4 对外交通组织 5-7 5.4 总平面布置 5-8 5.4.1 主要依据 5-8 5.4.2 建设基本要求 5-8 5.4.3 总平面布置方案 5-9 5.5 土建工程 5-12 5.5.1 抗震设计及荷载取值 5-12 5.5.2 结构设计 5-12 5.5.3 基础设计 5-13 5.5.4 建筑设计 5-13 5.6 配套工程 5-15 5.6.1 给排水工程 5-15 5.6.2 电气设计 5-15 5.6.3 防火与疏散 5-18 5.6.4 空调通风设计 5-18 5.7 信息系统 5-19 5.7.1 组织管理系统 5-19 5.7.2 通讯信息系统 5-2110、 5.7.3 生产服务系统 5-22 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 7 5.7.4 辅助服务系统 5-22 5.8 技术经济指标 5-22 5.9 建设方案比选 5-22 第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防 6.1 环境影响与保护 6-1 6.1.1 编制依据 6-1 6.1.2 环境现状 6-1 6.1.3 项目建设引起的环境影响 6-1 6.1.4 环境保护措施 6-2 6.2 节能节水 6-4 6.2.1 编制依据 6-4 6.2.2 能源和水耗构成 6-4 6.2.3 节能、节水措施 6-4 6.3 劳动安全 6-6 6.3.1 工业噪11、声安全 6-6 6.3.2 施工危害因素识别 6-7 6.3.3 安全措施方案 6-7 6.4 消防安全 6-9 6.4.1 编制依据 6-9 6.4.2 编制原则 6-9 6.4.3 消防措施 6-9 6.4.4 消防方式 6-10 6.4.5 消防器材 6-10 6.4.6 消防外协 6-10 第七章 实施方案 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 8 7.1 建设工期及计划安排 7-1 7.2 项目建设组织管理 7-1 7.3 组织机构和人员配置 7-2 7.3.1 组织机构 7-2 7.3.2 人力资源配置 7-3 7.4 项目招投标 7-3 7.12、4.1 招投标原则 7-3 7.4.2 投标、开标、评标和中标程序 7-4 7.4.3 评标委员会的人员组成和资质要求 7-5 第八章 投资估算及资金筹措 8.1 估算范围和估算依据 8-1 8.1.1 估算范围 8-1 8.1.2 投资估算方法 8-1 8.1.3 估算依据 8-1 8.2 总投资估算说明 8-2 8.2.1 项目建设前期费 8-2 8.2.2 工程费用 8-2 8.2.3 工程建设其他费用 8-2 8.2.4 基本预备费 8-2 8.3 投资估算 8-2 8.4 资金筹措及使用计划 8-4 第九章 财务评价与经济社会影响分析 9.1 概述 9-1 9.2 财务评价 9-1 13、9.2.1 财务评价的依据 9-2 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9 9.2.2 项目营运收入 9-2 9.3 财务敏感性分析 9-7 9.4 财务评价结论 9-8 9.5 经济社会影响评价 9-9 9.5.1 对所在地居民收入的影响 9-9 9.5.2 对所在地居民就业的影响 9-9 9.5.3 对所在地不同利益群体的影响 9-9 9.5.4 对所在地文化教育卫生等方面的影响 9-10 9.5.5 对所在地基础设施和公共服务的影响 9-10 9.6 项目与社会的互适性分析 9-10 9.6.1 项目与国家和地方发展战略的互适性分析 9-10 9.14、6.2 项目与当地文化技术的互适性 9-11 9.6.3 项目对社会公平的影响 9-11 9.7 社会经济评价结论 9-11 第十章 风险分析 10.1 项目因素风险识别 10-1 10.1.1 市场风险 10-1 10.1.2 技术风险 10-1 10.1.3 工程风险 10-1 10.1.4 资金风险 10-1 10.1.5 建设协作风险 10-1 10.1.6 社会风险 10-1 10.1.7 经营管理风险 10-1 10.2 风险评估 10-1 10.2.1 市场风险 10-1 10.2.2 技术风险 10-2 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 目录 宜昌八达工程技术咨询有限公司15、 10 10.2.3 工程风险 10-2 10.2.4 资金风险 10-2 10.2.5 外部协作及环境风险 10-2 10.2.6社会风险 10-3 10.2.7 经营管理风险 10-3 10.3 风险防范对策 10-3 第十一章 问题与建议 11.1 问题 11-1 11.2 建议 11-1 11.3 结论 11-1 附件：1、专家评审意见及名单 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-1 第一章 概述 1.1 项目背景 1.1.1 当阳市概况 当阳市地处鄂西山地向江汉平原过渡地带，西接宜昌，东临荆门，南联荆州。1988年 10 月撤县建市。现辖 16、7 个镇、3 个街道办事处、155 个村、18 个社区，国土面积 2159平方公里，人口 48.6 万人。当阳市是一个县级市，在行政上隶属于湖北省宜昌市，其基本市情可概括为：（1）历史悠久，文化厚重灿烂。（2）山灵水秀，生态环境良好。（3）物华天宝，交通四通八达。（4）经济繁荣，产业特色鲜明。（5）社会进步，人民安居乐业。近年来，当阳市深入贯彻落实科学发展观，全市经济持续快速健康发展。2006 年至2014 年连续九年跻身“全省县域经济发展先进县（市）”行列。2014 年排名全省同类县市区第二位。2014 年实现地区生产总值 395.48 亿元，增长 11.8%；完成地方公共财政预算收入 2517、.03 亿元，增长 25%；完成全社会固定资产投资 339.74 亿元，增长 24.6%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别为 24716 元、15114 元，分别增长 9.9%和 13.2%。图图 1 1-1 1 当阳市当阳市全景全景图图 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-2 全年完成规模以上工业总产值 737.3 亿元，增长 16.8%，实现工业增加值 210 亿元，增长12.5%。净增限额以上商贸企业 47 家，达到 260 家。完成社会消费品零售总额 106 亿元，增长 15.6%。完成外贸出口 1.04 亿美元，增长 13.3%；实际18、利用外资 4100 万美元，增长16.8%。镇域经济发展加快。玉阳办事处、玉泉办事处、坝陵办事处继续保持全省百强乡镇地位，分别位列第 20、43、69 位；王店镇跻身全省百强乡镇，位列第 91 位。其他各镇经济总量和综合实力均明显提升。目前当阳正朝着“走在全省同等县市发展前列、率先全面建成小康社会、初步建成现代化中等城市”的三大目标努力奋斗，向着“国家园林城市、国家卫生城市、省级文明城市、省级环保模范城市”四城联创阔步前进，当阳的明天将更加灿烂辉煌！1.1.2 河溶镇概况 河溶镇中心集镇是当阳市三大古镇之一，位于当阳市东部，地处三峡地区所在地宜昌市东大门，位于东径11156，北纬 3036。东19、临荆门市，倚 207 国道；南与江陵县、草埠湖镇接壤，接汉宜公路；西与两河镇隔河相望，背三峡机场；北与淯溪镇毗连，通焦柳铁路，距当阳城区 27 公里。历史上商贸繁荣，素有“小汉口”之称。改革开放以来，一直是漳东重要的物资、信息、资金的集散地和宜昌市的粮油生产加工大镇、大蒜生产名镇、石膏生产重镇。近年来，湖北省在河溶镇开展新新 农村建设农村建设试点试点以及湖北省以及湖北省经济经济发达镇行政发达镇行政管理管理体制体制改革改革试点试点工作，以促进农民增收为核心，以发展现代农业和改善民生为重点，着力加强农业基础设施建设、农村生态环境建设、农村公共服务体系建设、村镇环境整治建设和基层党组织建设，在科图图20、 1 1-2 2 项目地理位置图项目地理位置图 本项目本项目当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-3 学编制发展规划、不断创新投入机制、加强政策激励引导的情况下，农村生活水平有了较大改善，农村面貌发生明显变化。随着河溶镇经济与社会的发展，它的公路运输压力也逐渐增大，如何进一步完善河溶镇公路运输系统，建立高效城市内外交通衔接体系，成为现阶段交通基础设施发展的重点。1.1.3 项目的提出 为进一步推动河溶镇经济与社会发展，根据城市规划和交通发展需要，河溶镇人民政府和当阳市交通运输局经过会商，提出了在河溶镇新建一座三级客运站的构想。根据项目建设管理程序要求21、，当阳市交通运输局委托我公司进行“河溶镇三级客运站新建项目工程可行性研究”工作。1.2 项目建设必要性 本项目建设的必要性，可以概括总结为以下几点：（1）本项目建设，是缓解镇区交通压力、改善镇容、规范客运市场经营行为的需要 如前文所述，河溶镇经济发达、人口众多，群众出行需求大，但是河溶镇的客运现状却不容乐观。河溶镇现有四级客运站一座（实际上不达标）,站场站场简陋，简陋，设施设施不全不全，共有班车 14 辆，每天往返 34 趟，客流量每天仅接待乘客 840 人左右，辐射区域较小，使得群众乘车极为不便。除了河溶到当阳的客运班车可以进站载客外，其余到草埠湖、江口等周边乡镇的客车，到荆门、荆州的过境客22、车，到镇属各村的通村客车，均不能进站载客，只能以路为站，车辆随意停靠，给车辆管理造成很大困难，对城市形象带来相当损害，群众乘车不便，并且存在极大安全隐患，不利于河溶镇公路客运市场的发展。因此，在河溶镇新建一座等级汽车客运站，能够在河溶镇完善的公路网络中增加一个运输枢纽，从而将各乡（镇）以及周边县市有效连接起来，促进河溶镇广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通，起到推动“路运一体化”，加快河溶镇新农村建设的发展步伐，缓解镇区交通压力、改善市容、规范客运市场经营行为。（2）本项目建设，是推动河溶镇新型城镇化建设、促进河溶镇并进而推动全当阳市经济社会发展的需要 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性23、研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-4 城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，正处于经济转型升级、加快推进社会主义现代化的重要时期，也处于城镇化深入发展的关键时期，必须深刻认识城镇化对经济社会发展的重大意义，牢牢把握城镇化蕴含的巨大机遇，准确研判城镇化发展的新趋势新特点，妥善应对城镇化面临的风险挑战。根据当阳市城乡总体规划（20112030），到 2020 年，全市总人口 62.0 万，城镇人口为 36.0 万，城镇化率为 58.0%；2030 年，全市24、总人口 70.0 万，城镇人口为48.0 万，城镇化率为 68.0%。河溶镇是当阳市的重点乡镇，其城镇化建设对当阳市全局具有重要影响。河溶镇是当阳市重点乡镇，人口众多、经济发达。根据当阳市城乡总体规划（20112030），河溶镇的城镇职能定位为：市域重点镇之一，以发展建材、农副产品加工工业为主；镇域农产品生产基地。其发展引导包括：(1)2030 年规划人口 3.3万人，建设用地 338.98 公顷；(2)进一步完善和优化镇区的公共服务设施和基础设施用地；(3)做好河溶工业园区的建设，集中安排工业用地；(4)在规划行政中心东侧建设城镇公园一座；(5)沿 35 千伏高压线两侧控制 15-20 米的25、高压走廊；(6)规划形成方格网式的道路系统结构，在合适位置建三级客运站一座；(7)加强城镇建设规划及控制，严格控制不经批准的农民自建房建设。在河溶镇新建一座等级客运站，符合当阳市城乡总体规划（20112030）要求，是河溶镇新型城镇化建设的一部分，是加快河溶镇城镇化建设进度的需要，更是直接促进河溶镇并进而推动全当阳市的经济社会发展的需要。（3）本项目建设，是建设“湖北省新农村建设试点乡镇”及“经济发达乡镇行政管理体制改革试点乡镇”的需要 河溶镇因其自身各方面的优势，被确定为湖北省新农村建设工作试点乡镇（全省 88 个，全宜昌市 10 个），同时，还是湖北省经济发达乡镇行政管理体制改革试点乡镇（26、国家级 2 个，省级 31 个，全省共 33 个，其中宜昌市 3 个）。党的十六届五中全会作出了加快社会主义新农村建设的重大决定，提出实施以当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-5“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”为内容的新农村建设战略。建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的基本途径，是缩小城乡差距、扩大农村市场需求的根本出路，是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。发展通村客运，建设乡镇客运站，是新农村建设的一项重要内容。2012 年，湖北省委、省政府确定在全省 31 27、个经济发达乡镇中开展行政管理体制改革试点工作，当阳市的河溶镇位列其中。试点的内容主要包括：一是创新行政管理体制，加快推进职能转变，重点强化社会管理和公共服务职能，优化组织结构，理顺职责关系。二是扩大管理权限，按照“权责一致、依法下放、能放即放”的原则，赋予经济发达镇部分县级经济社会管理权限，增强试点镇发展的内在动力。三是加强公共服务，按照财力与事权相匹配的原则，进一步调整完善县镇两级财政管理体制，扩大经济发达镇理财自主权，加强试点镇科技、教育、医疗卫生等基础性公共服务设施建设。四是完善配套政策，科学确定试点镇发展定位，推进用地制度改革，加快推进户籍制度改革，进一步推进基层民主政治、干部人事等方28、面改革，为经济发达镇全面协调可持续发展创造良好环境。行政管理体制改革试点，大大促进了河溶镇的社会经济发展，给河溶镇的基础设施建设带来了发展机遇，也提出了更高的要求，客运站是一个城市的“窗口”，代表着城市的形象。河溶镇现有的 1 座四级客运站，设施简陋，不能满足发展要求，对其进行提档、升级已成为必然。因此，本项目建设，是建设“湖北省新农村建设试点乡镇”及“经济发达乡镇行政体制改革试点乡镇”的需要。（4）本项目建设，是大力发展通村客运、满足人民群众不断增长的出行需求的需要 河溶镇位于当阳市东部，东临荆门市，南与江陵县、草埠湖镇接壤，西与两河镇隔河相望，北与淯溪镇毗连，距当阳城区 27 公里。历史上29、商贸繁荣，素有“小汉口”之称。改革开放以来，一直是漳东重要的物资、信息、资金的集散地。河溶镇辖 19 个村，2 个社区居委会，总人口 5.6 万人。镇中心区 2030 年规划人口 3.3 万。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-6 随着河溶镇社会经济的不断发展，新农村建设日臻完善，城镇化建设方兴未艾，通村客运日益发达，外地客商往来河溶及本地居民出行日益频繁，人民群众出行需求不断增长。而河溶本地没有铁路、机场，也没有水上运输，河溶镇的对外交通全部依赖于公路交通。而河溶的公路交通一向发达，S107（已调整改为 S311）、S253、S342 等三条省道30、及 X401、X398、X383 等三条县道交汇于河溶镇区，乡村公路四通八达，河溶镇的公路交通网络可谓十分发达。现阶段，虽然私家车在城市已十分普及，但农村私家车毕竟还是较少，农民出行更多的还是依赖于公共交通；而且，随着国家公车改革制度的实施，以及节能减排、绿色出行的需要，大力发展公共交通已是各级政府共识。2014 年 3 月，习近平总书记对农村公路工作做出了重要批示，2015 年，湖北省委、省政府将“村村通客车”列为第五轮“三万”活动重要内容。在河溶镇建设一座功能齐全的三级客运站，为客运车辆及出行群众提供良好服务，顺应历史发展潮流，符合国家和人民群众利益。因此，本项目建设，是大力发展通村客运、31、满足人民群众不断增长的出行需求的需要。（5）本项目建设，是推进当阳市城乡道路客运一体化发展的需要 2011 年，交通运输部文件以“交运发2011490 号”文，发布了关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见。城乡道路客运是联系城乡、服务居民出行的重要纽带，是城乡经济社会一体化发展的重要基础，与人民群众生产生活息息相关。推进城乡道路客运一体化发展，实现城乡道路客运资源共享、政策协调、衔接顺畅、布局合理、结构优化、服务优质，是实践科学发展观、贯彻中央统筹城乡协调发展战略、落实中央“三农”政策的重要举措，是加快转变城乡道路客运发展方式、提升行业可持续发展能力、发挥行业比较优势的迫切需要，对推进城乡道32、路客运基本公共服务均等化具有重要意义。完善农村客运基础设施，完善农村客运站场布局，根据各地农村地区生产、生活、生态的客观条件和需求特点规划建设标准适宜的乡镇客运站，是城乡道路客运一体化建设的重要内容。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-7 河溶镇经济发达，人口众多，是当阳市的重点乡镇，在各乡镇中率先建成一座三级客运站，可以起到示范和带头作用，直接推动当阳市城乡道路客运一体化发展。1.3 社会效益分析 建设河溶镇三级客运站，可以带来很好的社会效益，具体包括以下几个方面：（1）促进经济发展、增加财政税收；（2）适应社会发展需要，完善城市服务功能；（3）33、提升河溶镇城市形象，完善区域规划；（4）提高河溶镇交通基础服务设施的质量；（5）规范客运市场管理，为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件；（6）增加所在地居民就业和收入；（7）提升区域土地价值；1.4 编制依据 1.4.1 相关规划（1）当阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；（2）道路运输业“十三五”发展规划纲要；（3）河溶镇城市总体规划（2012-2030）；（4）当阳市城乡总体规划（2011-2030）；（5）当阳市土地利用总体规划（2006-2020）；（6）公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）；（7）湖北省人民政府关于加快农村客运发展的若干意见（鄂政发34、20158 号）；（8）河溶客运站已列入宜昌市十三五客运站建设规划中。1.4.2 工程技术标准（1）投资项目可行性研究指南；（2）建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）汽车客运站站级划分和建设要求（JT/T2002004）；当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-8（4）交通客运站建筑设计规范（JGJ/T 60-2012）；（5）无障碍设计规范（GB50763）；（6）城市公共厕所设计标准（CJJ14）；（7）公共建筑节能设计标准（GB50189）；（8）建筑采光设计标准（GB/T50033）（9）交通客运图形符号、标志及技术要求（JT/T471）；35、（10）采暖通风与空气调节设计规范（GB/T50019）；（11）建筑照明设计标准（GB50034）；（12）其他国家相应法规，规范；（13）建设部 2000 年颁发的工程建设标准强制性条文；（14）现场勘察调研情况；（15）建设业主提供的其它基础数据和资料。1.5 项目研究内容及过程 1.5.1 报告编制的内容 可行性研究报告的内容主要包括项目建设背景及必要性、市场分析及需求预测、站场选址及建设条件、项目建设内容与规模、项目建设方案、节能方案、环境影响评价、项目实施方案、项目运营管理及劳动定员、投资估算与资金筹措、财务评价、社会评价、国民经济评价、社会效益分析、风险分析等。1.5.2 报告编36、制的过程 我单位于 2015 年 9 月底在接受当阳市交通运输局委托后立即开展工作，成立了当阳市河溶镇三级客运站新建项目工程可行性研究报告编制小组，在河溶镇进行了一系列的国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、现有客运站及载人停靠点状况等其它相关内容的资料搜集，对该项目的概况、市场需求及目标功能、建设标准和规模、站场选址、工程地质、水文、建筑材料供应以及料场分布等进行了实地踏勘工作；并且听取了市交通运输局、建设局、规划局等部门关于该项目的意见，在此基础上按照 公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的要求及相关法律法规，充分结合本项目实际，相关取费标准对本项目进行分析，当阳市河溶37、客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-9 完成了本可行性研究报告。1.6 项目研究结论 1.6.1 项目建设条件（1）项目选址 河溶镇三级汽车客运站项目选址，推荐方案见下页图 1-4 中的“站址方案 2”，位于现河溶镇 S311 新汉宜路与 S253 溶新路交汇处原河溶四级客运站后方，距离 311省道 100m，距离镇区中心 1000m。地块总面积 12579.4，形状较规则，近似长方形，该地块处于城市中心边缘地带，靠近城镇主干道及公路干线出入口，需要新建一段与 S311 相连接的 200m 左右的接线道路，将于客运站的建设一同进行，正在规划当中，此处流向较合38、理，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合河溶镇城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件，离现有镇区中心较近，群众乘车方便，是建设河溶镇三级汽车客运站的理想场地。S311 当阳、宜昌 十里铺、武汉 唯东佳苑 交管站 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-10 图图 1 1-3 3 站址站址方案方案 2 2 地理地理位置位置现状现状图图 图图 1 1-4 4 站址方案站址方案 2 2 现状现状图图 图图 1 1-5 5 站址位置站址位置图图 （2）工程地质和水文情况 当阳市地势由西北向东南倾斜，境内地貌类型多样39、，属丘陵岗地类，以丘陵、现河溶站 S311 十里铺、武汉 当阳、宜昌 背后是站址 2 拟占地大致范围 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-11 岗地为主，山地、平原均有。东部和东南部是沮漳河冲积平原，属江汉平原的一部分。境内一般海拔高度在 300米以下。最高峰是与远安县交界的南包，海拔高度 1083.7米。最低处是草埠湖镇开源洲，海拔高度 37.4 米。地层主要由沉积岩组成，变质岩不多，第四系松散堆积物不甚发育。水资源主要由贯穿全境的沮漳河两大水系及纵横交错的 35 条河流的径流水和星罗棋布堰塘、水库蓄水构成。（3）市政配套设施 供水方面：河溶镇紧40、邻漳河，镇内安装有自来水系统，供水能力强，能够满足镇区生产、生活用水。供电方面：河溶镇已建成变电站一座，为 10 千伏变电站，且并入国家电网，供电质量好。交通、通信方面：项目选址位于两条省道交汇处，交通便利，水、电、建材能便捷的通入施工现场。建材供应方面：项目建设所需各类建筑材料，大部分可从当地建材市场购买，或从临近的县市调运，供应有保障。1.6.2 主要经济技术指标（1）项目市场定位 河溶镇汽车客运站，定位为今后河溶镇的公路交通客运中心，真正实现居民出行“零换乘”和“车进站，人归点”的目的。服务对象是外来客商、游客、本地出行者等。拟开通的客运线路，主要包括以下线路：河溶镇区到镇内各村的通村客41、运，采用小型客运班车，发送数量约占总发送量的 50%；河溶镇到当阳市区客运线路，采用中型客运班车，发送数量约占总发送量的35%；河溶镇到武汉市区、宜昌市区、枝江市区、荆州市区及江口镇、草埠湖镇、淯溪镇等周边地区的直发班车，采用中型客运班车，发送数量约占总发送量的 10%；当阳市到武汉、荆州客运线路的过站客车，多为大型客运班车，发送数量约当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-12 占总发送量的 5%。（2）主要功能 河溶镇汽车客运站建成后将成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务、生产辅助、安全检测等多项功能，以中短途客流为主、长途客流为辅的现代化公42、共开放型客运站。（3）设计年限及生产能力 设计年限：河溶镇汽车客运站的设计年度为 2026 年，并为适应 2036 年发展留有余地。设计生产能力：经分析预测，设计年度（2026 年）河溶镇三级汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：旅客发送量 2514 人次/日，日发班次 231 次，旅客最高聚集人数 302 人，需要发车位数 8 个。（4）站级标准 根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）和本项目设计年度平均日旅客发送量预测结果，河溶汽车客运站按三级车站标准设计。（5）主要建设内容及规模 该站按三级标准设计，规划总用地面积 12579.4。项目建设内容及规模为：新新征征用43、地用地 18.18.8 86 69 9 亩；亩；主要建筑物主要建筑物:主站楼（2F）：主要为站务用房与办公用房，同时为方便旅客，将部分商店置于客运大楼内部，建筑总面积 1507；司乘公寓（1F）：主要为司乘人员休息生活用房，建筑总面积 417.6。主要主要设施设施及配套工程及配套工程 站前广场建设，面积 1090；站内停车区建设，面积 5401；发车位建设，面积 845；站内绿化工程，面积 2042.2。项目总用地面积 12579.4，总建筑面积 2275.2m2，建设内容主要包括 1 栋 2F当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-13 客运站、1 44、栋 1F 司乘公寓楼、一间修理车间及附属房屋等。项目主要经济技术指标见表 1-1。表表 1 1-1 1 项目主要经济项目主要经济技术技术指标一览表指标一览表 序号 项 目 单位 方案一（推荐方案）备 注 1 总用地面积 m2 12579.4 18.869 亩 2 总建筑面积 m2 2275.2 其中 客运楼建筑面积 m2 1507 辅助用房建筑面积 m2 768.2 3 建筑基底面积 m2 1913.8 4 建筑密度%15.3 5 容积率 0.18 6 绿地率%16.2 7 站内停车位 辆 44 8 绿地面积 m2 2042.2 1.6.3 项目实施计划（1）项目业主 由当阳市交通运输局、河溶45、镇人民政府及当阳市永生汽车运输有限公司联合组建“当阳市河溶客运站有限公司”，负责项目的建设及营运管理。公司成立之前，项目前期工作由当阳市交通运输局负责。（2）项目时间表 2015 年 11 月底以前，完成可行性研究报告上报及审批，完成土地预审、环评等相关要件；2015 年 12 月底以前，完成项目的地勘、初步设计等前期工作；2016 年 2 月底以前，完成征地拆迁、施工图设计以及报建、招标工作；2016 年 3 月初开工，12 月底完工，总工期 10 个月；2017 年 1 月初，正式投入运营。（3）项目分期实施方案 本项目规模较小，建设实施不分期，按“规划征地一步到位、功能分区一次布规划征地46、一步到位、功能分区一次布局、工程建设一次性实施局、工程建设一次性实施”进行。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-14 1.6.4 投资估算、资金筹措（1）投资估算 根据现阶段当阳市、河溶镇的建设工程造价指标，以及本项目估算工程数量，计算投资估算价格。河溶镇汽车客运站总投资估算总额 1003.3 万元。（2）资金筹措 总投资 1003.3 万元，其资金来源包括两个部分：根据省交通运输厅汽车客运站燃油税定额投资补助政策，争取上级补助资金400 万元；项目业主自筹资金 603.3 万元。1.6.5 环境影响评价 本项目能极大地促进河溶镇乃至当阳市的地区经47、济建设，并带动周边地区相应产业发展，在充分分析建设项目对环境造成的影响、执行国家 建设项目环境保护管理条例的相关规定、采用有效的环境监督、治理、管理措施后，该项目是相当可行的。1.6.6 节能节水 该项目能耗主要是电耗、油耗，气耗较少，能耗主要包括建筑及广场照明用电、设备用电；油耗主要是汽车运行燃油消耗，水消耗主要是工作人员及乘客综合用水和绿化灌溉用水。1.6.7 劳动安全评价 为了保护施工人员的健康，根据工业企业噪声卫生标准，建议施工单位合理安排施工人员，分班轮流操作施工机械，减少接触高噪声的时间，穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人恢复听力的时间，同时需要注意保养机械，合理操作，尽量使施工48、机械维持其最低声级水平。对在声源附近工作时间较长的工人，应根据国家劳卫标准，采用劳动保护措施。1.6.8 社会及经济评价（1）财务评价 从财务评价看：项目经营计算期内年实现营业收入 295 万元，营业税金及附加16.2 万元，总成本费用 88.6 万元，企业所得税 47.57 万元，净利润 190.27 万元，投资利润率 25.12%，投资利税率 31.40%，税后财务内部收益率 12.29%，税后财务净当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 1-15 现值 154万元(Ic=10%)，税后投资回收期为 15.9年（含建设期），盈亏平衡点为 27.38%。49、综上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。（2）社会评价 项目建设能够完善河溶镇公路客运基础设施条件，规范客运市场，促进当地交通运输事业的发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征地农民等利益群体互适性良好，各相关利益群体均为项目受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。项目实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。1.6.9 问题及建议（1）建议上级部门批准本项目，使本项目尽快开展建设。建设单位加强项目建设的50、组织领导，保证项目质量，保证项目建设过程中不对环境造成破坏性影响，确保项目按期建成。（2）建议河溶镇尽快完成规划中的外环公路剩余部分，以使客运站更好发挥效益。（3）有关各方加紧协商，尽早确定或成立项目业主单位，具体负责项目实施。（4）应尽快协调规划、国土等相关部门，正式确定项目选址方案，尽早完成地勘及征地拆迁工作。（5）设计是工程项目的灵魂，应优选设计单位，做好方案比选，选择最优设计方案。（6）实施过程中，严格按招投标法选好实力强、信誉好的施工单位及监理单位，力争把项目建成优质工程。（7）在项目建设施工的过程中合理处理建筑垃圾，减少对环境的影响。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 51、宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-1 第二章第二章 市场分析与需求预测市场分析与需求预测 2.1 项目外部环境发展现状及趋势分析 2.1.1 当阳市社会经济发展现状 当阳市地处鄂西山地向江汉平原过渡地带，西接宜昌，东临荆门，南联荆州。1988年 10 月撤县建市。现辖 7 个镇、3 个街道办事处、155 个村、18 个社区，国土面积2159 平方公里，人口 48.6 万人。历史悠久，文化厚重灿烂历史悠久，文化厚重灿烂。当阳是著名的历史文化名城，古为权国，战国时秦始建当阳县，距今约 2200 多年历史，为楚文化及三国文化重要发祥地。境内有号称“天下丛林四绝”之一的佛教圣地天台宗祖庭玉泉寺和全国三52、大关庙之一关陵庙，有闻名天下的长坂坡、太子桥、当阳桥、锦屏山等三国古迹。山灵水秀，生态环境良好山灵水秀，生态环境良好。荆山余脉逶迤西来，沮漳二水蜿蜒东去，丘陵平原错落有致。于 2014 年 1 月荣获“国家园林城市”称号。境内有青龙湖国家湿地公园。全市森林覆盖率达到 38.4%，拥有各类自然保护区 18 个，玉泉寺国家森林公园，古、珍、稀、特种树木繁多，林木毓秀，四季常青。百宝寨丹霞地貌景观为中部地区所罕见。物华天宝，交通四通八达物华天宝，交通四通八达。当阳为鱼米之乡，物产丰富。已探明的矿藏有煤、石膏、石英砂、石灰石、高岭土、银、铜等，其中石膏储量居亚洲之冠，露天石英砂储量 2 亿吨，高岭土资53、源总量约 20 亿吨。双莲鸡、清坪猪、大堰牛、凤凰果、仙人掌茶等特产驰名中外。当阳地处沟通连接汉宜、襄荆、杭兰、沪蓉等高速公路网络中重要节点，有全省县（市）级最大的火车站，远当一级公路横贯东西，汉宜、皂当、远当、当枝等公路四通八达。经济繁荣，产业特色鲜明经济繁荣，产业特色鲜明。经过多年发展，工业已形成建材、化工、食品、轻纺等四大支柱产业，生物医药、机械制造、电子材料等新兴产业发展加快，为中部最大玻璃生产基地，全省重要煤化工生产基地，全省建筑陶瓷产业基地之一。农业已形成粮油、林果、畜牧、蔬菜、水产五大特色产业，是全国商品粮基地建设示范县（市）、“中国椪柑产业龙头县（市）”、“全国生猪调出大县”。54、社会进步，人民安居乐业社会进步，人民安居乐业。各项社会事业全面进步，城市建设日新月异，新农当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-2 村建设深入推进，人民生活安康富足，先后被授予“全国双拥模范县”、“全国文化工作先进县（市）”、“全国科技进步先进县（市）”、“全国科普工作示范县（市）”、“全国计划生育优质服务先进县（市）”、“全国普九先进县（市）”、“国家园林城市”、“中华诗词之乡”、“湖北省文明城市”、“全省促进就业先进县（市）”、“全省初级卫生保健先进县（市）”、“全省新型合作医疗先进县（市）”、“湖北省园林城市”、“湖北省卫生城市”、“湖北省平安55、县（市）”、“全省餐饮服务食品安全示范县市”、“全省药品安全示范县市”等称号。近年来，当阳市深入贯彻落实科学发展观，全市经济持续快速健康发展。2006年至 2014 年连续九年跻身“全省县域经济发展先进县（市）”行列。2014 年排名全省同类县市区第二位。2014 年实现地区生产总值 395.48 亿元，增长 11.8%；完成地方公共财政预算收入 25.03 亿元，增长 25%；完成全社会固定资产投资 339.74 亿元，增长 24.6%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别为 24716 元、15114 元，分别增长 9.9%和 13.2%。全年完成规模以上工业总产值 737.3 亿元，增长56、 16.8%，实现工业增加值 210 亿元，增长 12.5%。净增限额以上商贸企业 47 家，达到 260 家。完成社会消费品零售总额 106 亿元，增长 15.6%。完成外贸出口 1.04 亿美元，增长 13.3%；实际利用外资 4100 万美元，增长 16.8%。镇域经济发展加快。玉阳办事处、玉泉办事处、坝陵办事处继续保持全省百强乡镇地位，分别位列第 20、43、69 位；王店镇跻身全省百强乡镇，位列第 91 位。其他各镇经济总量和综合实力均明显提升。目前当阳正朝着“走在全省同等县市发展前列、率先全面建成小康社会、初步建成现代化中等城市”的三大目标努力奋斗，向着“国家园林城市、国家卫生城市57、国家文明城市、省级环保模范城市”四城联创阔步前进，当阳的明天将更加灿烂辉煌！当阳市社会经济发展趋势及历年社会经济主要指标，详见下页。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-3 表表 2 2-1 1 当阳当阳市历年社会经济主要指标市历年社会经济主要指标 年度 GDP（亿元）经济增长率（%）地方公共财政预算收入（亿元）固定资产投资（亿元 城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人均可支配收入（元 2006 65.8 12.7 2.07 9.08 8220 4179 2007 81.5 16 2.65 23.95 10053 5025 2008 106.06 58、19.6 3.41 38.82 11581 5815 2009 128 19.8 4.6 62.97 12611 6513 2010 155 16 6.27 103.9 14375 7530 2011 248.8 19.2 10.3 146.5 16174 9173 2012 300 14 15.02 213.3 18550 10642 2013 355 13.5 20 290 20472 11803 2014 395.48 11.80 25.03 339.74 24716 15114 2.1.2 河溶镇社会经济发展现状 全镇国土总面积 251.2 平方公里，其中耕地 10.3 万亩、林地 459、 万亩、水面 3.8万亩。辖 19 个村民委员会，1 个社区居委会，129 个村民小组，总户数 21813 户，户籍总人口 55342 人。河溶镇具有四大资源优势。其一是富含矿产资源，已探明石膏储量 14 亿吨以上，GDP(亿元)当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-4 控制含膏面在 40 平方公里，膏层平均厚度 2.1 米，储量大、品位高、埋藏浅，属特大型石膏矿床，尤其是雪花膏，储量和品位均居全国之首；其二是农业资源丰富，河溶镇形成了 10 万亩优质粮、8 万亩油料、2.5 万亩大蒜、6000 亩花卉苗木、8000亩莲藕、200 万羽家禽、15 万60、头牲畜的“七大”农产品生产基地。其三是水利资源丰富，有沮漳水系流经该镇，莫家湖、朱家湖经多年人工改造已变为沃野田地，修建有 2 座中型水库、7 座小 I 型水库、6 座小型水库；其四是山地资源丰富，有丘陵岗地 4.7 万亩，山林 4 万亩，河滩洲地 0.5 万亩，可承载山羊喂养 10 万只，目前喂养 3 万只，发展潜力巨大；其五是区位资源优势明显，河溶地处大三峡经济发展圈内，交通便利，东倚 207 国道、西背三峡机场、南接汉宜公路、北通焦柳铁路，距宜黄高速，荆宜高速，长江黄金水道，三峡国际机场，当阳火车站等交通要道都在半小时车程内；其六是劳动力资源充足。河溶镇每年有 1 万余劳动大军外出务工，61、足迹遍布全国各地。河溶镇的社会经济发展现状，可以概括为以下几大方面：（1）河溶镇经济社会综合实力提升快 河溶镇历史上商贸繁荣，素有“小汉口”之称。改革开放以来，一直是漳东重要的物资、信息、资金的集散地和宜昌市的粮油生产加工大镇、大蒜生产名镇、石膏生产重镇。镇内基础设施日臻完善，商业网点星罗棋布，通讯设施、有线电视传输网络覆盖全镇，供电供水设施齐全，电量充足，有 10 千伏变电站 1 座，水厂 2座，其中日供水 1 万吨能力的 1 座，已建成高标准末端渠 10 万米、硬化通村公路170 公里，铺石维修道路 280 公里。2014 年，完成公共财政预算收入 1906 万元，增长 24.7%；全社会62、固定资产投资 17.3 亿元，增长 41.1%；农民人均纯收入 13379 元，增长 13.3%，新农村建设取得了显著的成效。（2）河溶镇农业生产能力稳步提升 河溶镇是宜昌市的粮油大镇、畜牧水产重镇，具有丰富的农业资源。现规模以上农产品加工龙头企业达到 11 家，2014 年，农产品加工产值达到 25.2 亿元。蔬菜业：2014 年全镇蔬菜面积达到 6 万余亩，重点是民合、民耀、民新、建国等沿河的 10 个村，品种以大蒜、小葱、韭菜、香菜等辛辣蔬菜为主。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-5 畜牧业：年全镇共育肥出栏生猪 15 万多头，百头养殖户达63、 92 户，300 头以上养殖户达 21 户，1000 头养殖户达 13 户，家禽出笼 200 万羽。林果业:以金水柑为主的优质林果生产和花卉苗木生产。2014 年，全镇林果生产面积达到 1 万余亩，花卉林果达到 8000 亩 水产业：盛产“沮漳鱼”、“三峡白莲”等水产物。传统农业：水稻种植 7.4 万亩、产量 4.46 万吨；油菜种植 5 万亩、产量 1.0万吨；棉花种植 1 万亩，产量 1015 吨；玉米种植 2.26 万亩，产量 1.2 万吨。蔬菜、林果、畜牧三大板块建设不断加强，产业化水平不断提高。蔬菜种植面积达到 6 万亩，生猪育肥出栏突破 15 万头，生猪百头养殖户达到 99 户，64、300 头以上养殖户达到 21 户，1000 头以上养殖户达到 13 户；优质稻面积达到 5.6 万亩。（3）河溶镇特色产业蓬勃发展 漳东红皮大蒜 红皮大蒜是河溶地区的主栽品种，现种植面积达 3.5 万亩，外皮紫红色，茎瓣（蒜瓣）肥大，辛辣味浓，具有香气，品质上等。到目前，已远销到广州、湖南、北京、西安等地，年销量达 10 万公斤，得到了各地客商的好评，已成为宾馆、饭店、市民、农家餐桌上不可缺少的调味品之一。精品大米 河溶镇地处宜昌市的鱼米之乡，地域广阔，水质清透，空气纯净，田野肥沃，具有天然独厚的绿色自然环境，天然河水灌溉，是收获天然无污染粮食的好地方。其生产的大米米粒均匀饱满,晶莹如玉，蒸65、饭清香适口,营养丰富，是家庭生活和粮食加工的理想选择。优质石膏 河溶镇已探明石膏储量 14 亿吨以上，控制含膏面在 40 平方公里，含膏组 36 层，划分 9 个工业膏组，膏层平均厚度 2.1 米，储量大、品位高、埋藏浅，属特大型石膏矿床，尤其是雪花膏，储量和品位均居全国之首。石膏除作为石膏建材的主要原料外，还广泛运用于陶瓷模具、农药、造纸、油漆、橡胶、塑料、工艺美术、医药等方面。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-6（4）河溶镇项目建设和招商引资工作成绩突出 2015 年，河溶镇已成功签约 4 个项目。重点项目进展顺利。投资 5 亿元的湖北宏尚服66、饰产业园已开工建设；年加工处理稻谷 5 万吨的粮食仓储及大米加工项目已建成并投入使用；年产 2000 万平方米的同成白酒包装项目已完成场地平整。积极鼓励企业科技创新，龙之泉成功申报专利 2 项，金阳石申报专利 3 项。新增规模企业1 家，规模企业总数已达 25 家。完成规模以上工业总产值 49.2 亿元，比上年增长7.1%。（5）河溶镇社会事业稳步推进 全镇新农合参合 47262 人，新农保参保 29513 人。落实了 1444 名 80 周岁以上老人高龄津贴，争取资金约 100 万资金，对全镇困难群众实施了帮扶。筹措资金 120余万元，对福利院大楼进行维修改造。全镇医疗卫生条件进一步改善。现67、有中心卫生院 1 个，卫生院职工 101 人，医疗点 1 个，从业医生 53 人，能开展内外科、儿科、常规化验检查、公共卫生服务等业务。卫生院下设 19 个卫生室，从业乡村医生 70人。计划生育工作常抓不懈，出生政策符合率达 96.45%，人口自然增长率控制在1.14，出生性别比 109:100。截至 2014 年底，程控电话开通 4053 部，宽带用户 1832户，手机用户 2.1 万户，有线电视接入 3415 户，村村通卫星电视 2 万户，所有自然村实现了通电话、通广播和通有线电视。（6）河溶镇抢抓省级“经济发达镇行政管理改革试点镇”机遇，大力发展河溶经济，提升河溶城镇地位 河溶镇是湖北省68、“经济发达镇行政管理改革试点镇”。这种试点所在镇必须设立便民服务中心，可以拥有部分县（市、区）级部门审批权限，审批形式是县级部门驻镇机构拥有县级权限，或县级部门授权试点镇行使县级部门权限。作为行政管理改革试点乡镇，河溶镇首先需要创新行政管理体制。根据经济社会发展需要，调整完善河溶镇行政管理体制和运行机制。保留镇级建制，镇村之间不设管理层次，建立完善县（市、区）、镇行政管理与基层群众自治的有效衔接和良性互动机制。其次，需要扩大管理权限。按照“权责一致、依法下放、能入即放”的原则，赋予河溶镇部分县级经济社会管理权限，增强河溶镇发展的内生动力。接着，需要加强公共服务。进一步整合行政资源，着力增强河溶69、镇公共服务能力。最当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-7 后，需要完善配套。按照建设新型城镇的目标要求，不断深化改革，加大对河溶镇支持力度，做好相关配套工作。加强对河溶镇规划建设的指导，科学确定试点镇发展定位，提高河溶镇建设的质量和效益。推进经济发达镇行政管理体制改革，既是深化行政管理体制改革的重要内容，也是统筹城乡发展、加快推进新型城镇化的迫切需要，对于转变经济发展方式、调整经济结构、推进湖北跨越式发展、构建促进中部地区崛起的重要战略支点具有重要意义，也是大力发展河溶经济、提升河溶城镇地位的好时机。（7）河溶镇抢抓省级新农村建设“整镇推进”试点镇70、机遇，建设美丽家园 作为湖北省新农村建设试点乡镇的河溶镇，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照社会主义新农村建设的总体要求和统筹城乡发展的战略思路，以促进农民增收为核心，以发展现代农业和改善民生为重点，着力加强农业基础设施建设、农村生态环境建设、农村公共服务体系建设、村镇环境整治建设和基层党组织建设，加大体制机制创新力度，促进乡镇农业综合生产能力不断提髙，农民生活水平较大改善，农村面貌发生明显变化，为加快推进全省社会主义新农村建设探索新路和积累经验。河溶镇坚持把发展农村经济、促进农民增收放在首位。切实转变农业发展方式，提升现代农业发展水平。坚持以人为本，注71、重实效。坚持实事求是，充分发挥农民群众的主体作用，尊重农民意愿，维护农民利益，增进农民福祉。坚持政府主导、农民主体、社会参与。坚持统筹协调，加快推进。加强新农村建设试点乡镇规划编制，搞好相关建设顶目的统筹衔接。整合顶目资金，实行集中建设，确保重点建设顶目的质量和效益。坚持示范试验，探索经验。推进改革创新，引入市场机制，建立新农村建设的长效机制。近年来，河溶镇抢抓省级新农村建设“整镇推进”试点镇机遇，不断加强镇域内基础设施建设，科学编制发展规划，加强政策激励引导，切实转变工作作风，加强基层党的建设，改善人居环境。昔日的“小汉口”，在新农村建设的大潮中再次焕发勃勃生机，一幅“低碳环保、绿色生态、宜72、人宜居”的美丽画卷正在徐徐展开呈现在世人面前。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-8 为加快建设进程，河溶镇上争、外引、内联，先后投入数千万元，统筹推进集镇、新农村社区和各项基础设施建设，郭场、前合新农村建设如火如荼，汉宜路“楚韵民居”拔地而起，主街道溶兴路改造焕然一新，“引巩入溶”和万米供水管网改造工程全面完成，上万颗大树进镇绿化了家园，曾经的老街变得更美了，全镇人民的生活环境发生了翻天覆地的变化。2.1.3 当阳市综合交通运输现状（1）公路运输 当阳市公路总里程达 2846.939 公里，公路密度每百平方公里 131.86 公里。境内有荆宜、保73、宜、宜张等 3 条高速公路，已建成远当一级公路，当枝一级公路即将建成通车，另有汉宜、窑马、两江、分当二级公路 4 条省道，全长 156.299 公里；县道 7 条全长 134.067 公里；乡道 68 条全长 581.209 公里；村道全长 1948.171 公里。158 个村全部通达汽车，155 个村开通客运班车，班车通达率 98%。当阳拥有营运客车 266 辆，2917 客位，年客运量 735 万人/次，客运周转量 61040 万人/公里。货物运输实现市场化运输。大宗货物运输车辆重型化、厢式化、专业化日趋明显，大吨位、低油耗货车逐年递增；零担、危险品运输、散装等专用车辆发展较快。拥有货车 74、3194 辆 8445 吨，年货运量 1553 万吨，货运周转量 170670 万吨/公里。（2）铁路运输 焦柳铁路当阳段 54.5 公里，从育溪镇谢花桥入境斜穿中部庙前、坝陵、玉泉、王店五个镇处，境内设有 5 个车站、7 条货运专用线，市三峡新材股份有限公司专用铁路 1 条 1720 米。客运、货运业务辐射周边县市，是当阳大宗货物运入输出的重要交通线。（3）水路运输 境内沮漳河有航道 40 公里，有利行船，中洪水期百吨级船舶由长江上溯可达两河口；枯水季节 15 吨以下船舶可视水受载。漳河水库内当阳段航道 65.5 公里，水库水域宽阔、水深可航行百吨级船舶，沿途自然坡岸船舶停靠方便，设简易港口75、 25处。巩河水库通航里程 10 公里，20 吨位以下船舶可常年通航。官道河有宜航航道 5公里。当阳离长江宜昌港、枝江港仅 45 公里。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-9（4）航空运输 境内航空货运可选择就近包机运输或选择三峡国际机场航空快运。当阳距三峡国际机场仅 50 公里，报关商检方便快捷，紧急物资运输选择航空运输是客户最佳方案。（5）河溶镇交通概况 河溶地处大三峡经济发展圈内，交通便利，东倚 207 国道、西背三峡机场、南接汉宜公路、北通焦柳铁路，距宜黄高速，荆宜高速，长江黄金水道，三峡国际机场，当阳火车站等交通要道都在半小时车程内。（676、）河溶客运站现状 位于河溶镇，名义上属于四级客运站，但实际上达不到标准。只有简易站房和停车场，缺少候车厅、卫生间等基本设施。河溶客运站主要受理当阳至河溶的客运业务以及跨市部分客运班车进站经营，日均旅客发送量达 1038 人次；通村客运班车都没有进站，沿路停靠载客，以路为站，估算发送量为 485 人次。当阳市历年公路运输量见表 2-2。表表 2 2-2 2 当阳当阳市市历年历年公路运量表公路运量表 年份 客车数（辆）座位数（座）客运量（万人）客运周转量（万人公里）2005 335 3722 521.5 30001.5 2006 311 3441 532 30800 2007 289 3323 577、52 51235 2008 295 3392 541 52350 2009 292 3370 572 53920 2010 284 3184 584 55538 2011 278 3092 598 57204 2012 272 2995 615 58920 2013 268 2940 627 60688 2014 266 2917 735 61030 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-10 2.1.4 发展趋势分析（1）当阳市城乡发展目标 根据当阳市城乡总体规划（20112030）以及十二五以来规划完成情况，当阳市的城乡发展目标如下：总体目标 规78、划期末，实现区域良性互动，内部城乡统筹，建成三国历史文化旅游名城，宜荆荆城市群副中心和宜昌都市区产业基地，宜居山水园林城市，成为湖北省践行新型工业化和健康城镇化的典范，达到城乡社会经济发展一体化，全面建成高水平的小康社会。经济社会目标 到 2020 年，向工业化后期阶段迈进，基本实现市域城乡统筹发展，在城乡、产业、社会保障、基础设施与公共服务设施等方面基本实现城乡一体化。到 2030 年，基本完成工业化，初步实现现代化，城镇化质量显著提高，城市的综合服务功能完善，城乡二元结构基本消失，全面建成高水平的小康社会。城市建设目标 山水园林宜居城山水园林宜居城：充分利用城市外围丘岗和沮河岸线资源，创建79、国家级园林城市，改善城市生态环境，建设沮河两岸十里滨河公园，打造生态园林宜居城。三国文化旅游城三国文化旅游城：充分利用当阳丰富的三国历史文化资源，构建超大型的文化旅游产业综合体,举办当阳关公文化旅游节,建设关公文化园，打造三国文化旅游城。生态环境目标 规划期末，市域沮漳河、漳河水库、巩河水库及玉泉寺国家森林公园等重要生态功能区生态环境得到有效保护，农林生态环境显著优化，节能减排显著提高，矿山生态全面治理，市域生态环境优越，达到生态县（市）标准。当阳市城乡发展调控指标，详见表 2-3。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-11 表表 2 2-3 3 当80、阳市城乡发展调控指标一览表当阳市城乡发展调控指标一览表 类别 指标 2010 年（规划年）2015 年（近期）增长率 2030 年（远期）增长率 社会经济发展 全市生产总值（亿元）165 350 16.0%1120 8.0%二三产业比重（%）79.5 89.0 96 财政总收入（亿元）11.69 24.0 14.5%82.0 8.5%社会消费品零售总额（亿元）56.17 140.0 20.0%520.0 10.0%城镇居民人均可支配收入（元）14190 26500 13.5%78000 7.5%农民人均纯收入（元）7751 15800 15.0%50000 8.0%城镇三险覆盖率（%）90 181、00 农村合作医疗保险参保率（%）99 100 高中阶段适龄人口入学率（%）96 100 人口自然增长率（）0.89 6.0 6.0 市域总人口（万人）49.6 56.0 2.5%70.0 1.5%市域城镇化水平（%）43.0 52.0 68.0 城乡建设 城市人口规模（万）15.86 22.0 6.8%36.0 3.3%城市用地规模（平方公里）23.13 29.70 5.0%39.54 2.0%城乡规划覆盖率（%）100 100 城市人均绿地（m2）7.20 10 12 建成区绿化覆盖率（%）40.5 42 45 城市污水集中处理率（%）70 90 100 城市工业废水处理率（%）70 9082、 100 城市生活垃圾无害化处理率（%）80 90 100 生态环境保护 市域森林覆盖率达（%）38.4 40 42 矿山地质灾害治理率（%）80 100 矿山生态环境恢复治理率（%）50 100 声环境质量 达到功能区划标准 空气环境质量 达到功能区划标准 水环境质量 符合当阳地表水功能区划和饮用水源保护规划 注：从 2014 年统计数据来看，全市生产总值 395.5 亿，财政收入 25 亿，城镇居民可支配收入 24716元，农村居民可支配收入 15114 元，均已超过或接近当初规划于 2015 年完成的目标，说明当阳市国民经济总体状况良好，发展势头强劲。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研83、究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-12（2）河溶镇经济社会发展趋势分析 近年来，河溶镇坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十七大、十八大会议精神，坚持科学发展观，把科学开发、合理利用自身资源作为提升县域经济发展后劲的关键来抓，走自主创新、自我发展之路，建立和完善“企业+基地+协会+农户”的现代农业模式，积极调整农业产业结构，加大金水柑、水稻、各类蔬菜、油菜、棉花、玉米等农业产业化基地建设，以促进农民增收，农业增效，推动河溶镇经济社会全面均衡发展。“十二五”期间是河溶镇经济社会快速发展时期，是建设资源节约型、环境友好型社会的关键时期。当前形势有利于河溶镇发展的因84、素很多，经济全球化趋势日益增强，现代科技突飞猛进，这为河溶镇加快工农业发展，加快经济结构调整，突出优特资源，构建镇域经济增长带，实现生产力跨越式发展提供了历史性机遇。“十二五”规划期行将结束，从近 5 年的发展情况来看，根据当阳市国民经济和社会发展十二五规划和当阳市城乡总体规划（2011-2030），河溶镇的发展目标是：经济发展。经济实力进一步增强，经济结构不断优化，科技创新能力增强，产业结构“虚高”的状况得到扭转，农业生产能力、工业总体水平和服务业层次提高；好河溶工业园区的建设，集中安排工业用地。经济增长方式转变取得重大进展，质量和效益显著提高。社会进步。经济社会发展的协调性增强，城镇化水平85、提高，农村面貌明显改观，不同阶层的居民收入差距扩大的趋势得到有效控制，社会结构逐步改善，公共服务体系更加健全，社会事业全面发展。生活质量。进一步完善和优化镇区的公共服务设施和基础设施用地，城乡居民收入稳步提高，生活结构和质量不断改善。可持续发展。人口、资源和环境与经济发展趋于协调，可持续发展能力进一步增强。资源集约利用和循环使用能力显著提高，生态环境逐步改善。加强城镇建设规划及控制，严格控制不经批准的农民自建房建设。（3）当阳市及河溶镇公路客运发展趋势预测 未来随着河溶镇国民经济的发展，城镇化进一步加快，部分农村人口进入城镇中心当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨86、询有限公司 2-13 区居住并稳定就业，同时各级省道和乡村公路网络的形成，将使河溶镇交通体系得到完善，其人员流动也就更加频繁；经济外向程度进一步提高，进镇务工人口及商贸往来人员将不断增加。另外随着人民生活水平的提高，也将带动休闲和旅游活动的增加，这些因素均会使河溶镇未来公路客运量保持长期不断的快速增长势头，而且还会呈现出行影响深层次化和出行目的多样化的发展趋势。总结河溶镇未来公路客运发展，其主要特点有：河溶镇公路客运量将在未来较长的时期内保持稳定快速增长态势。根据对河溶镇未来经济社会发展速度的预测，可知在未来一段较长的时期内，河溶镇经济增长速度保持在 10%左右，在目前的经济发展水平下，高速的87、经济增长必将带来高速的客运增长，而河溶镇公路运输占当阳市城区以外区域总运输量的大部分，因此，公路客运量将快速增长。客运服务质量将不断得到改善。随着生活水平的提高和生活节奏的不断加快，人们对出行不再只注重安全，同时也在舒适性和准时性上提出了更高要求。同时在市场经济条件下，服务质量的好坏往往决定着竞争的成败，这必然也向客运站工作人员提出了更好服务质量的要求。安全、舒适、准点、高效、便捷将是河溶镇三级客运站发展的方向和目标。河溶镇未来将呈现长途客运和短途客运同步增长的趋势，出现多样化的出行结构。首先，河溶镇地处处江汉平原北端地区，农村富余劳动力转移就业在一段时期内仍是农民增收的主要手段之一，劳务输出88、必然会产生大量的长途旅客运输；另外随着各级省道以及高速的修建，未来去往市中心以及周边省市地带将主要依靠公路运输，这也将产生大量的长途旅客运输；随着国家对农村公路建设的大量投入和对通村客运的高度重视，十三五期间，通村客运市场将蓬勃发展。随着未来城镇体系的日趋完善，城镇间的分工协作将会加强，区域内横向联合将会产生大量的中短途客运量，同时随着乡村公路网络的完善，城镇运输也将产生大量短途客运量。2.2 市场需求分析 改革开放以来，特别是十二五以来，当阳市集中力量大办交通，取得显著成效，是全省农村公路建设示范县市，交通基础设施的密度和通达度均位居全省前列。公路通车当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 89、第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-14 里程和公路密度不断加大，已形成四通八达的城乡公路网络，并不断升级、完善。十二五以来，随着国民经济的持续发展和人们收入水平的提高，外出打工、外地客商往来及旅游出行日益频繁，客运市场需求旺盛，客运量直线上升。而随着通村公路网络的逐步完善，通村客运必将蓬勃发展，未来客运市场还有很大发展空间。目前，当阳市客运站场，具有以下特点：(1)数量上总体不足，发送能力有限 2014 年，当阳全市公路客运总量达到了 735 万人次，除去以路为站的通村客运车辆及短途车辆半路载客量以外，客运站平均每天发送量达到 12420 次。而当阳市范围内仅有 6 个客运站，其中除了90、市中心汽车客运站为二级客运站外，其余河溶、半月、官垱、淯溪、草埠湖等 5 座客运站仅为名义上的四级客运站，实际上不能达标，总发送能力严重不足。各客运站平均日发送量情况统计，详见表 2-4。表表 2 2-4 4 当阳当阳市客运站发送量统计表市客运站发送量统计表 序号 站名 站级 日旅客发送量（人）分担比例（%）备注 1 市中心客运站 二级 8089 67.54 位于环城南路，达标站，AAA 信誉等级 2 河溶客运站 四级 1212 9.76 规模不达标 3 半月客运站 四级 662 5.33 4 官当客运站 四级 730 5.88 5 淯溪客运站 四级 704 5.67 6 草埠湖客运站 四级 91、723 5.82 合计 1242012420 100100 （2）现有站场规模偏小，设施不全，服务水平偏低 当阳市内的 6 座客运站，除了市中心客运站条件较好，基本满足规范要求和市场需要外，其余站场都不能完全达标，存在着站场规模偏小、设施不全、服务水平偏低的问题。特别是河溶客运站，虽然位于重点乡镇，客运发送量分担比例较高，但是连基本的候车厅都没有，客运车辆停车位有限，乘客乘车极为不便，而且存在较大安全隐患。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-15 图图 2 2-2 2 河溶镇现有河溶镇现有客运站客运站现状现状 （3）现有站场已不能满足当前市场及未来92、发展需要，急需改、扩建 当阳市现有的客运站发送量总和为 12420 人次，而每天的客运总量达到了 20137 人次，仅占总量的 61.7%。剩余的部分，多为通村客运车辆以路为站载客，严重影响公共安全和城镇形象。随着国民经济不断发展，社会不断进步，公路客运总运量仍将不断增加；而随着通村客运市场的日益壮大，其管理也必将更加规范，通村客运进站载客必将实现；因此，未来各客运站的发送量必将大量增加，现有站场已无法满足当前市场及未来发展需要。相对而言，市中心汽车客运站设施设备比较完善，尚未完全达到二级站的最高发送量，并且由于在城区，人们有着更多的选择（火车、自驾、公交、过境车辆等），因此市中心客运站在未来93、较长时间内仍能满足需要。在各四级客运站当中，河溶客运站承担的比例最多，其位于重点乡镇未来发送量增长空间巨大，人们出行可供选择的方式有限，而其现状较差，急需进行改、扩建。2.3 项目建设的必要性 本项目建设的必要性，可以概括总结为以下几点：（1）本项目建设，是推动河溶镇新型城镇化建设、促进河溶镇并进而推动全当阳市经济社会发展的需要 城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，正处于经济转型升级、加快推进社会主义现代化的重要时期，也处于城镇化深入发展的关键时期，必须深刻认识城94、镇化对经济社会发当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-16 展的重大意义，牢牢把握城镇化蕴含的巨大机遇，准确研判城镇化发展的新趋势新特点，妥善应对城镇化面临的风险挑战。根据当阳市城乡总体规划（20112030），到 2020 年，全市总人口 62.0 万，城镇人口为 36.0 万，城镇化率为 58.0%；2030 年，全市总人口 70.0 万，城镇人口为48.0 万，城镇化率为 68.0%。河溶镇是当阳市的重点乡镇，其城镇化建设对当阳市全局具有重要影响。河溶镇是当阳市重点乡镇，人口众多、经济发达。根据当阳市城乡总体规划（20112030），河溶镇的城95、镇职能定位为：市域重点镇之一，以发展建材、农副产品加工工业为主；镇域农产品生产基地。其发展引导包括：(1)2030 年规划人口 3.3万人，建设用地 338.98 公顷；(2)进一步完善和优化镇区的公共服务设施和基础设施用地；(3)做好河溶工业园区的建设，集中安排工业用地；(4)在规划行政中心东侧建设城镇公园一座；(5)沿 35 千伏高压线两侧控制 15-20 米的高压走廊；(6)规划形成方格网式的道路系统结构，在合适位置建三级客运站一座；(7)加强城镇建设规划及控制，严格控制不经批准的农民自建房建设。在河溶镇新建一座等级客运站，符合当阳市城乡总体规划（20112030）要求，是河溶镇新型城镇96、化建设的一部分，是加快河溶镇城镇化建设进度的需要，更是直接促进河溶镇并进而推动全当阳市的经济社会发展的需要。（2）本项目建设，是建设“湖北省新农村建设试点乡镇”及“经济发达乡镇行政管理体制改革试点乡镇”的需要 河溶镇因其自身各方面的优势，被确定为湖北省新农村建设工作试点乡镇（全省 88 个，全宜昌市 10 个），同时，还是湖北省经济发达乡镇行政管理体制改革试点乡镇（国家级 2 个，省级 31 个，全省共 33 个，其中宜昌市 3 个）。党的十六届五中全会作出了加快社会主义新农村建设的重大决定，提出实施以“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”为内容的新农村建设战略。建设社会主义新农97、村是我国现代化进程中的重大历史任务，是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的基本途径，是缩小城乡差距、扩大农村市场需求的根本出路，是解决“三农”问题、全面建设小康社会的重大战略举措。发展通村客运，建当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-17 设乡镇客运站，是新农村建设的一项重要内容。2012 年，湖北省委、省政府确定在全省 31 个经济发达乡镇中开展行政管理体制改革试点工作，当阳市的河溶镇位列其中。试点的内容主要包括：一是创新行政管理体制，加快推进职能转变，重点强化社会管理和公共服务职能，优化组织结构，理顺职责关系。二是扩大管理权限，按照“权责一致、依法98、下放、能放即放”的原则，赋予经济发达镇部分县级经济社会管理权限，增强试点镇发展的内在动力。三是加强公共服务，按照财力与事权相匹配的原则，进一步调整完善县镇两级财政管理体制，扩大经济发达镇理财自主权，加强试点镇科技、教育、医疗卫生等基础性公共服务设施建设。四是完善配套政策，科学确定试点镇发展定位，推进用地制度改革，加快推进户籍制度改革，进一步推进基层民主政治、干部人事等方面改革，为经济发达镇全面协调可持续发展创造良好环境。行政管理体制改革试点，大大促进了河溶镇的社会经济发展，给河溶镇的基础设施建设带来了发展机遇，也提出了更高的要求，客运站是一个城市的“窗口”，代表着城市的形象。河溶镇现有的 1 99、座四级客运站，设施简陋，不能满足发展要求，对其进行提档、升级已成为必然。因此，本项目建设，是建设“湖北省新农村建设试点乡镇”及“经济发达乡镇行政体制改革试点乡镇”的需要。（3）本项目建设，是大力发展通村客运、满足人民群众不断增长的出行需求的需要 河溶镇位于当阳市东部，东临荆门市，南与江陵县、草埠湖镇接壤，西与两河镇隔河相望，北与淯溪镇毗连，距当阳城区 27 公里。历史上商贸繁荣，素有“小汉口”之称。改革开放以来，一直是漳东重要的物资、信息、资金的集散地。河溶镇辖 19 个村，2 个社区居委会，总人口 5.6 万人。镇中心区 2030 年规划人口 3.3 万。随着河溶镇社会经济的不断发展，新农村100、建设日臻完善，城镇化建设方兴未艾，通村客运日益发达，外地客商往来河溶及本地居民出行日益频繁，人民群众出行需求不断增长。而河溶本地没有铁路、机场，也没有水上运输，河溶镇的对外交通全部依赖于公路交通。而河溶的公路交通一向发达，S107（已调整改为 S311）、S253、当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-18 S342 等三条省道及 X401、X398、X383 等三条县道交汇于河溶镇区，乡村公路四通八达，河溶镇的公路交通网络可谓十分发达。现阶段，虽然私家车在城市已十分普及，但农村私家车毕竟还是较少，农民出行更多的还是依赖于公共交通；而且，随着国家公车101、改革制度的实施，以及节能减排、绿色出行的需要，大力发展公共交通已是各级政府共识。2014 年 3 月，习近平总书记对农村公路工作做出了重要批示，2015 年，湖北省委、省政府将“村村通客车”列为第五轮“三万”活动重要内容。在河溶镇建设一座功能齐全的三级客运站，为客运车辆及出行群众提供良好服务，顺应历史发展潮流，符合国家和人民群众利益。因此，本项目建设，是大力发展通村客运、满足人民群众不断增长的出行需求的需要。（4）本项目建设，是缓解镇区交通压力、改善镇容、规范客运市场经营行为的需要 如前文所述，河溶镇经济发达、人口众多，群众出行需求大，但是河溶镇的客运现状却不容乐观。河溶镇现有四级客运站一座（102、实际上不达标）,站场简陋，设施不全，群众乘车极为不便。除了河溶到当阳的客运班车可以进站载客外，其余到草埠湖、江口等周边乡镇的客车，到荆门、荆州的过境客车，到镇属各村的通村客车，均不能进站载客，只能以路为站，车辆随意停靠，给车辆管理造成很大困难，对城市形象带来相当损害，群众乘车不便，并且存在极大安全隐患，不利于河溶镇公路客运市场的发展。在河溶镇新建一座等级汽车客运站，能够在河溶镇完善的公路网络中增加一个运输枢纽，从而将各乡（镇）以及周边县市有效连接起来，促进河溶镇广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通，起到推动“路运一体化”，加快河溶镇新农村建设的发展步伐，缓解镇区交通压力、改善市容、规范客103、运市场经营行为。（5）本项目建设，是推进当阳市城乡道路客运一体化发展的需要 2011 年，交通运输部文件以“交运发2011490 号”文，发布了关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见。城乡道路客运是联系城乡、服务居民出行当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-19 的重要纽带，是城乡经济社会一体化发展的重要基础，与人民群众生产生活息息相关。推进城乡道路客运一体化发展，实现城乡道路客运资源共享、政策协调、衔接顺畅、布局合理、结构优化、服务优质，是实践科学发展观、贯彻中央统筹城乡协调发展战略、落实中央“三农”政策的重要举措，是加快转变城乡道路客运发展方式104、提升行业可持续发展能力、发挥行业比较优势的迫切需要，对推进城乡道路客运基本公共服务均等化具有重要意义。完善农村客运基础设施，完善农村客运站场布局，根据各地农村地区生产、生活、生态的客观条件和需求特点规划建设标准适宜的乡镇客运站，是城乡道路客运一体化建设的重要内容。河溶镇经济发达，人口众多，是当阳市的重点乡镇，在各乡镇中率先建成一座三级客运站，可以起到示范和带头作用，直接推动当阳市城乡道路客运一体化发展。2.4 目标市场分析及项目功能研究 2.4.1 服务对象及市场份额（1）服务对象 河溶镇汽车客运站作为该镇的公路客运枢纽，服务对象主要是该镇的城乡居民、往返的商贸人员和参加营运的车主。（2）市105、场份额 根据河溶镇现有客运站旅客发送量占当阳全市公路总客运量的比重为 0.0976 的现状，结合未来市场需求和城市总体规划，确定河溶镇汽车客运站占当阳全市公路总客运量的比重为 0.10，比现状略有增加。（3）目标市场 本项目目标市场为河溶镇镇内通村客运，以及河溶镇通往省城武汉、宜昌市区、当阳市区及周边相邻城镇的公路客流量，项目建成后客运量可占当阳客运总量的 8-10%。随着河溶镇社会经济的进一步发展，居民生活水平的提高，人们的消费结构也将发生深刻变化，在满足衣、食、住等基本消费需求的同时，用于交通方面的消费支出将会大幅提高，人均出行次数将会明显增加，并且将对出行效率和出行质量提出更高的要求。首106、先，出行者需要经济、快速的运输方式，方便的乘车、购票条件，安全、舒适的候车环境以及良好的车辆状况，尤其是速度要求。其次，便捷、高效的换乘条件将成为人们的当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-20 对客运服务的普遍需求。2.4.2 市场竞争力分析（1）硬件设施 河溶镇汽车客运站将根据预测发送量大小按相应等级车站标准设计，场地设施齐全，站前广场、停车场、发车位根据用地地形，合理组织人车流线，布置科学合理，最大限度的方便司乘人员。站房设置无障碍通道和残疾人服务设施，体现对弱势群体的关怀，在候车大厅配备电子显示屏、旅客留言板、饮水机等，彰显“以人为本”的服务107、理念。可以说，该车站建成后，硬件设施在河溶镇内是绝无仅有的，将有利于提升本项目的市场竞争力。（2）软件服务 河溶镇汽车站配备行包搬运与便民设备，汽车维修和清洁清洗用房，服务于广大乘客和运营车主。在建成后，将通过开展以“三优（环境优美、秩序优良、服务优质）”、“三化（服务质量标准化、服务管理规范化、服务过程程序化）”为主要内容的规范化服务，使车站的安全服务管理和站场秩序稳步提升，“窗口”建设持续发展，使司乘人员都能感受到车站的高效体贴服务，从软件服务上提升车站的市场竞争力。2.4.3 服务功能 河溶镇汽车客运站是当阳市城乡发展总体规划明确的项目，需根据规范要求科学预测设计年度平均日旅客发送量大小108、，并根据预测发送量大小按相应等级车站标准进行规划设计。本站应具有以下 5 项基本功能：（1）组织管理功能：有效的组织公路旅客运输，合理调度营运车辆，组织旅客集散。（2）中转换乘功能：衔接其他站场，使其紧密配合为旅客的中转换乘提供班次、车辆到发服务。（3）通讯信息功能：通过计算机以及通讯设备，使站场与上级主管有机联系，相互衔接，提供车、客信息服务和通讯设备。（4）生产辅助服务功能：为旅客、司乘人员提供必要的服务设施，为车辆提供停放、检测、保修、清洗服务。（5）安全检测服务功能：通过安全检测仪对旅客及行李进行必要的检测，禁止携带危险物品及易燃易爆物上车，为旅客提供更安全的保障。当阳市河溶客运站新建109、项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-21 2.5 旅客发送量预测 2.5.1 预测的思路与内容 设计年度平均日旅客发送量大小，是确定站场规模的基础，考虑项目影响社会综合发展的规划，依据定量计算和定性分析相结合的原则，预测得到未来拟建站场可能承担的客运规模，为选定站场规模、建设方案及效益分析等工作提供依据。交通运输是社会经济发展的重要影响因素，影响其发送量规模的因素较多，难以完全量化计算，因此，预测过程采用定性与定量相结合的方法开展相关计算工作：从当阳市社会经济发展趋势入手，以社会经济发展速度确定区域客运需求总体发展规划，最终得到本项目可能承担的发送量规模。2.5.2 110、预测年限 汽车客运站的建设规模应以设计年度的平均日旅客发送量为主要依据，根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004），客运站的设计年度为车站建成投入运营后的第 10 年，但应能适应 20 年的长远发展需要。根据本项目建设计划安排，本项目计划于 2015 年 12 月底以前完成项目的地勘、初步设计等前期工作；2016 年 2 月底以前完成征地拆迁、施工图设计以及报建、招标工作；2016 年 3 月初开工，12 月底完工，总工期 10 个月；2017 年 1 月初正式投入运营。因此，确定河溶镇汽车客运站的设计年度为 2026 年，并为适应 2036 年发展留有余地，预测111、期特征年为 2017 年、2026 年、2036 年。2.5.3 当阳市社会经济发展预测 在确定当阳市经济发展趋势时，主要参考当阳市城乡总体规划（20112030及自 2006 年以来当阳市经济发展状况，将二者进行对照、印证，并与全国、全省、全市总体经济形势结合进行分析，最终确定当阳市的社会经济发展速度。中国自改革开放以来一直保持了较高的经济增长率，但近年来因为各种原因已放缓增速，GDP 增长率已降低至 8%左右；当阳市自 2006 年以来，一直保持着两位数以上的增长率，虽然目前已从 2009 年最高的 19.2%降至 2014 年的 11.8%，但和全国、全省、全市经济一样，未来二十年仍将保112、持较高速度的增长。根据当阳市城乡总体规划（20112030，当阳市 2030 年的 GDP 总量 1128 亿，增长率 8%。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-22 表表 2 2-5 5 全国全国全省全市历年全省全市历年 GDPGDP 数据统计数据统计 年度 全中国 湖北省 宜昌市 当阳市 GDP（亿元）经济增长率（%）GDP（亿元）经济增长率（%）GDP（亿元）经济增长率（%）GDP（亿元）经济增长率（%）2006 209407 10.7 7497 12.1 680.0 12.3 65.8 12.7 2007 246619 11.4 9150 113、12.8 820.9 15 81.5 16 2008 300670 9 11331 13.4 1026.6 14.6 106.06 19.6 2009 335353 8.7 12832 13.2 1245.6 15.1 128 19.8 2010 397983 10.3 15806 14.8 1547.3 15.8 155 16 2011 471564 9.2 18000 13.5 2140.7 16.1 248.8 19.2 2012 519322 7.8 22200 11.3 2508.9 12.6 300 14 2013 568845 7.7 24668 10.1 2818.1 11.5114、 355 13.5 2014 636463 7.4 27367 9.7 3132.2 9.8 395.48 11.80 综合分析以上信息，最终预测当阳市的 GDP 的指标如下：表表 2 2-6 6 当阳市当阳市 GDPGDP 数据数据预测预测 年份 GDP 预测值（亿元）GDP 年均增长率（%）备注 2015 年 435 11 报告编制年 2017 年 553 10 项目开始运营年 2026 年 885 9 项目设计年度 2036 年 1339 8 远景年 2.5.4 当阳市公路客运发送量预测 根据当阳市未来经济发展态势，通过对 2005 年2014 年当阳市交通客运量资料进行分析，采用与发送115、量相关的影响因素（如人口、GDP）建立模型的方法预测当阳市未来的客运发送量。本报告采用以下三种模型方法：（1）时间趋势法；（2）GDP 指标回归模型预测法；（3）居民乘车出行系数预测法。当阳市历年来公路发送量、人口、GDP 等基础资料统计，详见下表。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-23 表表 2 2-7 7 当阳市当阳市历年公路发送量与人口、历年公路发送量与人口、GDPGDP 等基础资料统计等基础资料统计 年度 GDP（亿元）发送量（万人次）人口（万人）每年人均乘车出行次数 2006 65.8 532 48.32 11.01 2007 81.5116、 552 48.55 11.37 2008 106.06 541 48.56 11.14 2009 128 572 48.57 11.78 2010 155 584 48.58 12.02 2011 248.8 598 48.6 12.3 2012 300 615 48.62 12.65 2013 355 627 48.62 12.9 2014 395.48 735 48.64 15.11 下面分别叙述 4 种预测方法的预测结果：2.5.4.1 时间趋势法 当阳市公路旅客发送量的时间趋势见图 2-3：发送量的回归方程模型如下：Y=20.183X 39973 式中：Y年度旅客发送量（万人）X未来117、年度 该方程的相关系数 R2=0.80360.7，回归方程式可用。采用时间趋势法，根据上页公式，可以直接算出各特征年的旅客发送量，见下表：当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-24 表表 2 2-8 8 时间时间趋势法计算特征年趋势法计算特征年旅客旅客发送量发送量 特征年份 年度旅客发送量（万人次）2017 736.11 2026 917.76 2036 1119.59 2.5.4.2GDP 指标回归模型预测法 国内生产总值（GDP）的发展速度与道路交通运输量存在密切关系，下面采用 GDP指标回归模型来预测未来年度当阳市旅客发送量的发展趋势，见图 2118、-4。y=0.4507x+503.18R=0.810100200300400500600700800050100150200250300350400450图2-4 GDP指标回归模型 发送量的模型表达式如下 Y=0.4507 X+503.18 式中：Y年度旅客发送量（万人）X未来年度 GDP 值 该方程的相关系数 R2=0.810.7，回归方程式可用。采用 GDP 指标回归模型预测法，根据上面公式，以及表 2-6 预测的未来特征年份 GDP 值，可以直接算出各特征年的旅客发送量，见下表：表表 2 2-9 9 时间时间趋势法计算特征年趋势法计算特征年旅客旅客发送量发送量 特征年份 GDP 预测值119、（亿元）年度旅客发送量（万人次）2017 553 752.42 2026 885 902.05 2036 1339 1106.67 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-25 2.5.4.3 居民乘车出行系数预测法 居民乘车出行系数是在分析公路旅客发送量同居民乘车出行系数之间相互关系基础上进行预测的一种方法。它与两项因素有关，一是区域人口数，二是平均每人在一定时期内的出行次数，其关系如下：Pt=Km N 式中：Pt 为年度旅客发送量（万人）Km 为居民年平均乘车出行系数 N 为当阳市预测年份人口数 居民年平均乘车出行系数，通过对表 2-7 数据进行分120、析，得出如下模型：模型表达式为：Km=0.4088 t 809.5 式中：Km 为居民年平均乘车出行系数 t 未来设计年度 该方程的相关系数 R2=0.7970.7，回归方程式可用。通过上述模型及公式，可以得出各特征年的 Km 预测值，见表 2-10。表表 2 2-1 10 0 居民居民年平均出行次数预测表年平均出行次数预测表 年份 居民年平均乘车出行系数（次/人年）2017 15.05 2026 18.73 2036 22.82 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-26 2014 年末当阳市人口 48.64 万人，根据当阳市城乡总体规划（2011121、2030），未来当阳市人口按 2比例增长，可以计算出未来各特征年份的人口数量；再根据上页公式Pt=Km N，可以计算出未来特征年度的旅客发送量，见表 2-11。表表 2 2-1111 居民乘车出行系数预测法计算居民乘车出行系数预测法计算旅客发送量旅客发送量 特征年份 N 人口数（万人）km 居民年平均乘车出行系数（次/人年）年度旅客发送量（万人次）2014 48.64 2017 48.93 15.05 736.41 2026 49.82 18.73 933.07 2036 50.83 22.82 1159.68 2.5.4.4 预测结果 对以上三种方法的预测结果数据进行汇总（表 2-8、2-9122、2-11）,比较分析后选取报告推荐预测值，见下表 2-12：表表 2 2-1 12 2 当阳当阳市旅客发送量预测市旅客发送量预测表表 单位单位：万人次：万人次 年份 不同方法计算值 报告选用值 时间趋势法 GDP 指标回归预测法 居民乘车出行系数法 平均值 2017 736.11 752.42 736.41 741.65 741 2026 917.76 902.05 933.07 917.63 917 2036 1119.59 1106.67 1159.68 1128.65 1128 当阳市现有客运站 6 个，其中当阳城区以中心客运站为主，其它客运站则主要服务于乡镇、农村客运市场。在乡镇客运123、站当中，河溶客运站一直占有较大份额。根据现有统计资料分析，根据河溶镇现有客运站旅客发送量占当阳全市公路总客运量的比例为9.76%的现状（见表 2-4），结合未来市场需求和城市总体规划，确定河溶镇汽车客运站占当阳全市公路总客运量的比例为 10%，比现状略有增加。据此，计算出河溶客运站未来各特征年旅客发送总量预测值及日平均旅客发送量，见下页表 2-13。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第二章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 2-27 表表 2 2-1 13 3 河溶河溶客运站旅客发送量预测客运站旅客发送量预测 年份 全市年度发送总量（万人次）河溶镇客运站（10%比例）备注 年度发送总量（万人124、次）日旅客发送量（人次）2017 741.65 74.16 2032 开始运营年度 2026 917.63 91.76 2514 设计年度 2036 1128.65 112.86 3092 远景年度 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-1 第三章第三章 规模需求分析规模需求分析 3.1 设计生产能力 3.1.1 编制依据 编制本报告确定设计生产能力及测算建设规模时，基本依据为以下两个规范，二者不一致时，以发布时间较晚的 JTG/T 60-2012 为准。（1）中华人民共和国交通行业标准 JT/T200-2004汽车客运站级别划分及建设要求；（2）中125、华人民共和国行业标准 JTG/T 60-2012交通客运站建筑设计规范。3.1.2 设计年限 汽车客运站的建设规模应以设计年度的平均日旅客发送量为主要依据，根据规范规定，客运站的设计年度为车站建成投入运营后的第 10 年，但应能适应 20 年的长远发展需要。河溶镇新汽车客运站计划 2016 年 2 月底完成项目前期工作，2016年 3 月初初开工，预计 2016 年 11 月完成主体工程建设，2017 年 1 月初投入运营。因此河溶镇汽车客运站的设计年度为 2026 年，并为适应 2036 年发展留有余地。3.1.3 设计生产能力 根据第二章中发送量预测的结果，河溶镇新客运站 2017 年建成126、之初的旅客发送量预测值为 2032 人次，设计年度 2026 年发送量预测值为 2514 人次，2036 年发送量预测值为 3092 人次。根据规范规定，河溶新客运站应按“三级汽车客运站”标准建设。表表 3 3-1 1 汽车汽车客运站的分级标准客运站的分级标准 分级 发车位（个）年平均日旅客发送量（人/d）一级 20 10000 二级 1319 50009999 三级 712 20004999 四级 6 3001999 五级 299 3.2 建设规模需求 建筑规模是满足客运站的功能，适应生产能力需要的主要设施的建筑面积，是设计确定平面布置方案的重要依据。所以，建筑规模的确定应以能够满足客运站所127、当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-2 确定的各项作业内容为出发点，以设计生产能力为测算基础，以国家有关部门所颁发的建设要求和标准为主要依据。3.2.1 基本指标测算（1）总占地规模测算 根据 JT/T200-2004 第 7.1 条，车站占地面积按每 100 人次日发量指标进行核定，且不低于下表所列指标的计算值。表表 3 3-2 2 车站车站占地面积指标占地面积指标 单位：m2/百人次 车站等级 一级车站 二级车站 三、四、五级车站 计算面积 360 400 500 根据第二章预测结果，河溶汽车客运站设计年度日发量为 2514 人，计算可得其占地128、规模为 12570m2，折合 18.855 亩。（2）旅客最高聚集人数测算 旅客最高聚集人数是指一年中旅客发送量偏高期间，每天最大的同时在站人数的平均值，而非一年中客流高峰日内最高时刻聚集在车站的旅客人数。根据设计年度平均日旅客发送量，旅客最高聚集人数可通过下式计算：D=F 式中：D旅客最高聚集人数，人；F设计年度平均日旅客发送量，人次；计算百分比，其大小按下表选取。表表 3 3-3 3 计算百分比的选取计算百分比的选取 设计年度平均日旅客发送量（人次）计算百分比（%）设计年度平均日旅客发送量（人次）计算百分比（%）15000 8 3002000 2015 1000015000 108 100129、300 3020 500010000 1210 100 5030 20005000 1512 根据河溶三级汽车客运站设计年度平均日旅客发送量取值 2514 人次，取计算百分比为 12%，计得出旅客最高聚集人数为 302 人。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-3（3）日均发车班次测算 汽车客运站日均发车班次采用下式计算求得：N=F（1-）/p 式中：N日均发车班次，班次；不均衡系数，一般取 1.15；过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比，取值 0.05；p客车平均定员，人；始发车合理乘载率，取值 85%。根据河溶客运站的市场定位130、及市场调查情况，到当阳、宜昌、武汉多为大中型客车，发车班次客车平均定员 20 人左右，而通往各村的通村客运车辆，定员 8 人左右，综合考虑各车型班次所占比例，未来取各班次的平均上座人数 P 为 14 人。根据各特征年发送量预测数据，可以测算出未来各特征年日均发车班次如表 3-2 所示：表表 3 3-4 4 各特征年日均发车班次各特征年日均发车班次测算测算 年份 2017 2026（设计年度）2036 日均旅客发送量（人次）2032 2514 3092 日均发车班次（班次）187 231 284（4）发车位测算 发车位数按下式计算求得：M=D(1-)/np 式中：M发车位数，个；考虑到达客车和进131、站客车停靠需增加车位的系数，即增设系数，取 1.2；n营业时间内平均每小时发车次数，4；过站车载乘率，取值 0.05；D-旅客最高聚集人数，前面计算结果；-始发车合理乘载率，取值 85%；p-客车平均定员，14 人。计算可得，设计年度 2026 年，M=7.23 个，考虑到发展预留，报告推荐取值 8 8 个。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-4（5）站前广场面积测算 根据 JT/T200-2004 附录 B.1，三级车站按旅客最高聚集人数每人 1 计算，河溶汽车客运站站前广场面积计算面积为 302 人1/人=302，设计按不小于 302 控制，具132、体面积根据实际平面布置确定。（6）站内停车场面积测算 根据 JT/T200-2004 附录 B.2，停车场的最大容量按同期发车量的 8 倍计算，单车占用面积按客车投影面积的 3.5 倍计算，客车投影面积取值 24m2,发车量为发车位数量 8，可得：停车场面积=客车投影面积*3.5*发车位数*8=24m2*3.5*8*8=5376 本项目站内停车场面积，按不小于 5376m2控制，具体面积根据实际平面布置确定。（7）发车位面积测算 根据 JT/T200-2004 附录 B.3，发车位面积根据发车位数，每个发车位占用面积按客车投影面积的 4.0 倍计算，即：发车位面积=4.0发车位数客车投影面积 133、=4.0824=768 3.2.2 站房设施面积测算 站房各项设施最小面积，主要依据 JTG/T 60-2012 测算，参考 JT/T200-2004 附录 B.4，具体面积根据实际平面布置确定。（1）候车厅 候车厅面积=1.1/人设计年度旅客最高聚集人数=1.1302=332.2 检票口，按规定每 3 个发车位不少于 1 个，本站共 8 个发车位，推荐设置 3 个检票口，其中 1 个为自动检票口。（2）重点旅客候车室 根据规范规定，三级客运站的重点旅客候车室，视情况设置；考虑到本客运站服务对象以农民为主、重点旅客较少的实际情况，再考虑到当前政策，本站不设重点旅客候车室。当阳市河溶客运站新建项134、目工程可行性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-5（3）售票厅 售票窗口数=旅客最高聚集人数/每窗口每小时平均售票张数 =302120=2.523 个 实际设置，考虑到发展需要，另外设置一套微机自动售票设备，设置于售票厅一角售票厅面积适当加大。购票厅面积=20.0/窗口售票窗口数=203=60（已考虑微机自动售票设备位置）售票室面积=6.0/窗口售票窗口数+15.0 =63+15=33（已考虑独立票据室面积）售票厅面积=购票厅面积+售票室面积 =93 （4）行包托运处 三级客运站设置 1 个托运单元。行包托运厅面积=25.0/托运单元托运单元数=251=25。受理作业室面积=20.135、0/托运单元托运单元数=201=20。行包库房面积=0.1/人设计年度旅客最高聚集人数+15.0 =0.1294+15=44.4，取值 45 行包托运处面积=托运厅面积+受理作业室面积+行包库房面积 =25+20+45=90 （5）行包提取处 行包提取处面积按托运处面积的 30%50%计算，本客运站推荐取值 40%。90*0.4=36。（6）综合服务处 服务内容包括问询、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务等。综合服务处面积=0.02设计年度平均日旅客发送量=0.02*2514=50.3。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-6（7）站务员室 站务136、员室面积=2.0/人当班站务人员数+15.0 =23+15=21。（3 个检票口，各定员 1 人）（8）驾乘休息室 驾乘休息室面积=3.0发车位数=3*8=24 （9）调度室 三级车站调度室面积 20.030.0。（10）治安室 治安执勤室面积按 15.030.0 选取。（11）广播室 广播室面积按 10.020.0 选取。（12）医疗救护室 医疗救护室按 2040 选取。（13）饮水室 盥洗饮水室面积按 2040 选取。（14）旅客厕所（盥洗室）规范规定：男厕面积=1.2/人(4%6%)设计年度旅客最高聚集人数+15.0 比例取中值 5%男厕面积=1.2*5%*302+15=33.2 规范规137、定：女厕面积=1.5/人(3%5%)设计年度旅客最高聚集人数+15.0 比例取中值 4%女厕面积=1.5*4%*302+15=33.2 （15）残疾人服务设施 主要包括残疾人服务点和无障碍厕所。服务点除向残疾人提供咨询服务外，还应有服务人员帮助残疾人购票，并引导其上车。根据河溶客运站实际，本项目残疾人服务点面积设 10，无障碍厕所共 10（1 间，不分男女），残疾人服务设施面积计 20。（16）智能化系统用房 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-7 根据车站智能化水平和实际需要设置。（17）行政办公用房 根据车站机构设置情况和实际需要确定。（18）138、配套辅助用房 司乘公寓面积，按日均发车班次，每 10 班次按 20.0m2计算。车辆清洁、清洗台，根据洗车方式和污水处理与回收系统的形式，按 90120 计算；其他辅助设施，根据实际需要设置。3.2.3 建设规模指标 根据测算出的各项指标数据，以及拟采取的建筑方案，建设规模指标表如下表 3-5.建筑方案一、建筑方案二的立面造型及平面布置，详见相关图纸。表表 3 3-5 5 河溶河溶镇三级客运站镇三级客运站建设建设规模指规模指标表标表 序号 项目名称 单位 按规范 测算值 设计采用值 备注 方案一 方案二 一一 总体布置总体布置 1 总占地面积 12570 12579.4 12642.6 2 站139、内停车场面积 5376 5401 6903.6 3 发车位面积 768 845 794.6 4 主站房占地面积 1158.6 1190.4 5 司乘公寓及其它辅助设施占地面积 768.2 822.8 6 站前广场占地面积 302 1090.0 414.9 7 绿化及边角地带占地面积 2042.2 1714.2 二二 主站楼主站楼 1 候车厅 332.2 351.0 338.0 2 重点旅客候车室 0 0 0 3 售票厅 3.1 售票窗口 个 3 4 4 3 个人工窗口，1 台自动售票 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-8 序号 项目名称 单位 按140、规范 测算值 设计采用值 备注 方案一 方案二 3.2 售票室 33 43.3 42.6 含独立票据室 3.3 购票厅 60 89.4 102.3 含自动售票区 4 行包托运处 1 个托运单元 4.1 行包库房 45 48.6 25.2 4.2 受理作业室 20 28.1 21.6 4.3 托运厅 25 71.6 45 5 行包提取处 36 36.8 6 综合服务处 50.3 52.3 47.0 问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务等 7 站务员室 25 25.9 26.7 当班站务人员 3 人 8 驾乘休息室 24 25.7 24.3 9 调度室 2030 23.0 23.4 10 141、治安室 1530 27.4 16.7 11 广播室 1020 11.5 31.5 12 医疗救护室 2040 22.7 22.2 13 饮水室 2040 设于候车大厅中 22.7 14 旅客厕所 14.1 男厕所 33.2 35.1 36.5 14.2 女厕所 33.2 35.1 34.1 15 残疾人服务设施 15.1 残疾人服务点 10 13.9 15.1 15.2 无障碍厕所 10 11.9 26.1 16 智能化系统用房 25.7 22.2 17 行政办公用房 361.4 159.3 18 辅助设施 18.1 修理车间及附属房屋 247.5 247.5 当阳市河溶客运站新建项目工程可行142、性研究 第三章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 3-9 序号 项目名称 单位 按规范 测算值 设计采用值 备注 方案一 方案二 18.2 司乘公寓、食堂、餐厅、澡堂及厕所 464.0 513.3 18.3 门房 24.3 15 18.4 洗车台 90120 99 90 18.5 配电房 32.4 30 18.6 吸烟室 9.9 24.3 18.7 手机充电台 2 2 布置于购票厅 18.8 公共电话 个 2 2 布置于购票厅 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第四章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 4-1 第四章第四章 站场位置及建设条件站场位置及建设条件 4.1 站场位置 4.1.1 选址143、依据(1)中华人民共和国城乡规划法；(2)当阳市城乡总体规划（2011-2030）；(3)当阳市土地利用总体规划（2006-2020）；(4)汽车站站级划分和建设要求（JT/T2002004）。4.1.2 选址原则(1)尽量靠近镇中心区域或镇区边缘的人口集中地区，并符合镇区规划的要求，既满足旅客乘车方便，又便于旅客疏散；(2)站址选择，要考虑城市交通干道及今后公路发展的要求；(3)站址要有足够的场地，便于旅客疏散，并为今后扩建留有余地；(4)站址选择，应避开断层、滑坡、流沙等不利抗震的地段，避开危险、有毒物品和粉尘污染地区，同时尽量远离化工厂；(5)客运站所选地址，应具有必要的水源、电源、消防144、排污等条件，施工方便，原材料来源可靠，以满足正常施工要求与客运站正常营运的需要；(6)站址选择应充分调查，广泛征求意见，多列几处备选场地进行比选。4.1.3 站址方案比选 根据上述原则，项目组研究了河溶镇现状地图、镇区发展规划及当阳市交通规划，在实地进行了踏勘。项目组首先踏勘了现河溶交管站地块。该地块位于 S253 溶新路与 S311 新汉宜路道交汇处，现河溶四级客运站对面。该地块地理位置较好，符合人们既有乘车习惯，但远小于第三章测算的最小占地面积 12570 平米，而其周围建筑密集，拆迁量大、造价高，而且前面紧邻 S311 省道，左侧为镇财政所，背后为唯东佳苑小区的住宅楼，拆迁难度极大。因145、此，交管站地块根本不具备比选价值，应另选他处。另外，在其它地方兴建客运站，可以考虑设置增加交管站办公房屋，现有地块置换改为商业用地，可以减小客运站建设的财务压力。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第四章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 4-2 排除交管站现有地块后，项目组经认真踏勘、比较，拟定了 2 处地块进行比选，详见下图：图图 4 4-1 1 可选可选站址站址位置位置图图 图图 4 4-2 2 站址方案站址方案一一现状现状 拟占地大致范围 拟占地大致范围 外 环 路延长线 高店 镇中心 淯溪 S311 河高公路 外环公路 站址 1 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第四章 宜昌八146、达工程技术咨询有限公司 4-3 图图 4 4-3 3 站址站址方案三方案三及及现现河溶客运站河溶客运站现状现状 列入备选的三个站址方案各具特点，其具体比较详见下页“表 4-1”。表表 4 4-1 1 站址比选站址比选 比较项目 站址方案 1 站址方案 2（推荐方案）站址综述 位于规划外环路（规划 S253 省道）与河高线（规划 S342 省道）交汇处，外环路西侧，河高线北侧。距离 107 省道 1000m；距离镇区中心（河高线与溶新线交汇处）500m。位于现四级客运站背后，S311 省道南侧，溶新线延长线东侧；距离 311 省道 100m，距离镇区中心 1000m 共同优点 地势开阔平坦，可避147、开现有建筑物，无拆迁；地块规则，便于规划布局。拟占地大致范围 S311 当阳、宜昌 十里铺、武汉 交管站 唯东佳苑 现河溶站 十里铺、武汉 背后是站址 2 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第四章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 4-4 比较项目 站址方案 1 站址方案 2（推荐方案）共同缺点 所占地块都是良田，可能是基本农田保护区，办理用地手续可能比较麻烦。但由于河溶地区土地肥沃，到处都是良田，没有大块闲散空地，无论选址何处，12570 平米的地块，不可避免要占用耕地。各自优点(1)距离镇区中心最近，人们乘车最为方便；(2)位于两条省道交汇处，交通方便。(1)距离 S311 省道最近，车148、辆上道方便；(2)距离现有车站最近，符合人们的乘车习惯；(3)该站址属于政府规划用地，征地方便。各自缺点(1)站址改变大，群众乘车需要一段时间适应变化；(2)距离 S311 省道稍远；(3)门前外环线暂未建设，施工期间相对不便；(4)站址右边有较多民房，施工期间会有一定干扰。(1)鱼塘需要排水、清淤、回填，地基处理工程量大，造价高；(2)门前无规划道路，需配套新建道路约 200m，增加了投资；(3)站址前面、右边均有大量民居，施工时对周边居民干扰较大。综合比较结论 经过综合比较，选择站址选择站址方案方案 2 2 作为作为推荐推荐站址站址，理由如下：（1）站址方案 1 相比推荐方案站址变化较大，149、需要群众花时间适应，乘车相对较不方便；（2）推荐站址靠近河溶镇原河溶客运站附近，交通便利；站址选择此处，群众乘车、疏散最为方便，也符合群众的乘车习惯，与方案 1 相比，优势突出；（3）推荐方案与方案 1 相比，距离 S311 省道较近，离中心镇区与规划外环线距离较近，虽然施工期间虽对周边居民有干扰，但方案 1 同样存在干扰，缺点并不明显。4.1.4 推荐方案站场红线范围 建筑红线，也称“建筑控制线”，指城市规划管理中，控制城市道路两侧沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。任何临街建筑物或构筑物不得超过建筑红线。建筑红线一般由道路红线和建筑控制线组成。道路红线是城市道路（含居住区级150、道路）用地的规划控制线；建筑控制线是建筑物基底位置的控制线。基底与道路邻近一侧，一般以道路红线为建筑控制线。根据宜昌市城市规划管理技术规定(2011),在老城区范围后退城市主次干路距离，低层建筑退后道路红线不小于 3 米；多层建筑退后道路红线不小于 5 米。若底层为商业用房，则低、多层建筑后退规划道路红线分别不小于 4 米和 6 米。后 退城市支路距离，按前条款规定值降低 2 米，但不得小于 2 米。详见附件图表“G1-07 方案一 规划总平面图”。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第四章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 4-5 4.2 项目建设条件 4.2.1 用地条件 根据前文选定的站151、址，新河溶三级客运站位于位于现四级客运站背后，S311 省道南侧，溶新线延长线东侧；距离 311 省道 100m，距离镇区中心 1000m。站址所在之处地势开阔平坦，可避开现有建筑物，无拆迁；地块规则，便于规划布局。根据第三章确定的最小占地面积 12570 平米及各功能区需求及布局规定，本报告推荐的建设方案占地宽 98.2m，深 128.1m，总占地面积 12579.4 平米，合 18.87亩。详见附件图表“G1-06 方案一 站址方案平面布置图二”4.2.2 工程地质 在工可阶段，因为站址尚未最终确定，没有进行详细的地质勘察，对地质情况只能根据既有资料及地表现状，进行大致描述。工可批准、站址152、确认后，再进行详细勘察，作为设计依据。本项目推荐站址现为旱地，场地平坦开阔，属漳河二级阶地地貌单元，其覆盖成因为冲、洪积，所在区域地质情况大类，详见附件图表“G1-04 区域工程地质图”。本项目的工程重要性等级为三级，场地等级为三级，地基等级为三级，综合上述因素，本工程的岩土勘察等级应为丙级，地基基础设计等级为丙级。4.2.3 地震烈度 本项目所在区域地震动峰值加速度系数为 0.05，抗震设防烈度为 6 度，建筑物抗震设防类别为丙类，设计地震分组为第一组。4.2.4 气候条件 当阳属亚热带季风气候，为湿润区，四季分明，雨热同季，气候温和，日照充足，平均日照时数为 1850 小时，无霜期长，年平153、均气温为 16.4。年平均降水日数为 120 天，常年平均降雨量在 936-1048 毫米之间，降雨多集中于夏季。历史上最高降雨量 1544 毫米（1983 年），最少降雨量 539.1 毫米（1966 年）。河溶镇属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，光照充足。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第四章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 4-6 4.2.5 水文条件 河溶镇水利资源丰富，有漳河及沮漳水系，莫家湖、朱家湖经多年人工改造已变为沃野田地，东部丘陵区于 60-70 年代修建 2 座中型水库、7 座小型水库、6 座小型水库。4.2.6 交通运输条件 河溶地处大三峡经济发展圈内，交通便利154、，东倚 207 国道、西背三峡机场、南接汉宜公路、北通焦柳铁路，距 G50 沪渝高速，G42 沪蓉高速，长江黄金水道，三峡国际机场，当阳火车站等交通要道都在半小时车程内。在河溶镇，S311 省道（原 S107）是最重要的对外通道，S342、S253 两条省道与 S311交汇于河溶镇区，与 X401、X383、X398 等三条县道共同构成河溶镇的公路主骨架，通村公路以此为依托，构成了四通八达的公路网络。4.2.7 市政配套设施条件 因为推荐站址位于 S311 新汉宜路与 S253 溶新路交汇处原河溶客运站后方，地理位置好，其供水、供电、通讯网络已纳入规划，可与本项目同步设施，保证项目建设期及运营155、需要。4.2.8 施工条件 客运站所有设施均在新征用场地内进行施工，施工场地面积较大，地势开阔平坦，施工场面可以充分展开，施工车辆交通方便，不会影响镇区主干道的环境，施工条件较好。4.2.9 政策支持条件 当阳市河溶镇汽车客运站是一个面向全社会服务的公益性交通基础设施，是促进河溶镇国民经济和社会发展，完善城乡交通设施建设，促进社会主义新农村建设和构建和谐社会的一项重要举措，得到当阳市交通运输局、河溶镇镇委镇政府及相关部门的大力支持，外部环境优良。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-1 第五章第五章 总平面布置及配套工程总平面布置及配套工程 5.1 156、站场生产业务流程 5.1.1 站场设计的指导思想和原则 生产流程设计是建设项目方案设计的主要内容之一，流程设计应保证车流、客流通畅有序，以最大限度地发挥客运站的运营效率，确保客运站功能的发挥。客运站的生产流程设计，是指在客运站的整个空间内，合理组织客流、行包流和车流，使之成为协调的统一体，各种流线相互之间不发生交叉。为此应遵循以下设计原则：（1）客流与车流、行包流分开，避免混乱、交叉、干扰。（2）进站客流与出站客流分开，实现旅客迅速、安全、方便进出站。（3）行包流线中发送与到达分开，保证旅客能够安全、快速托运和提取。（4）站内各功能区的设置尽量紧凑。图图 5 5-1 1 生产工艺流程图生产工艺157、流程图 5.1.2 站场类型和主要功能 当阳市河溶镇汽车客运站根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004），按三级车站（客运）标准进行规划设计。主要功能有：运输服务、运输组织、中转、换乘、通讯、信息和辅助服务功能等。5.1.3 生产业务流程 根据河溶汽车客运站的类型和主要功能，该站主要流线有：旅客流线、行包流线、车辆流线。接车，宣布停车时间，查看路单，安排行包装卸，通知加载人数，查票上车，写路单，宣布发车。中途停靠 运行 凭票交付 行包入库 行包邮件点件卸车 出站 验票 旅客下车 车讯联络 接车 承包运行 分线入位 验票进站 组织上车 售票 候车 验票进站 组织上车158、 发车 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-2（1）旅客流线旅客流线：是各种流线的主线，安排在拟建站场中心位置。步行进站的旅客经站前广场直接进入售票厅，乘车进站旅客（公交、的士、私家车）在站前广场下车后，进入售票厅，然后经候车厅检票进入发车站台，在发车站台到达相应的发车车位后上车。出站旅客下车后，经下客站台和设置于客运站东侧的旅客出口直接到达外环路，或领取行包后到达站前广场，或就近搭乘公交、的士、私家车。几组流线布局合理短捷畅通，互不干扰。图图 5 5-2 2 进进站站旅客示意图旅客示意图 图图 5 5-3 3 出出站站旅客示意旅客示意图图 （2）159、行包流线行包流线：发送行包可于站前广场或公交、的士转运站直接到达，经行包托运处用提升机运送上车。到达行包由车上送达行包领取出，然后由旅客直接带到站前广场疏散，或换乘其它交通工具疏散。（3）车辆流线车辆流线：发送车辆由站场经东南部的车辆出口发出，到达车辆经东北侧的车辆入口进入下客车位停靠下客，然后进入停车场，避免车辆流线交叉。图图 5 5-4 4 到达车辆到达车辆流线流线示意图示意图 站前广场 进站大厅 安检口 候车厅 检票口 卫生间 补票 小件寄存 客车进站 到达停车位 清洗 检验 停车场 维修 旅客下车 到达下客区 下车 检票口 出站通道 站前广场 卫生间 补票 上车 当阳市河溶客运站新建项160、目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-3 图图 5 5-5 5 发送车辆发送车辆流线流线示意图示意图 5.2 主要生产作业工艺方案及主要设施、设备配备 5.2.1 主要生产作业工艺方案 客运站站务作业包括售票、检票、行包托运、装卸、交付、候车服务以及组织旅客进站上车、下车离站，其中售票、检票、行包托运可采用多种作业方式，本客运站拟采取的作业方式如下：(1)售票 售票是站务作业的重要环节，本客运站采用人工售票与计算机自动售票方式相结合的方式；设置 3 个人工售票窗口，利用联网的电脑售票系统售票；另外设置 1 台计算机自动售票设备，旅客自主购票。随着管理水平的提高和客运量的增161、长，可发展网络售票，以提高效率，进一步方便旅客出行。(2)检票 检票以人工检票为主，自动检票机为辅；设置 3 个人工检票通道，使用条码验票机检票；另外设置 1 个自动检票机检票通道，以提高检票效率，保证快速准确检票。(3)行包装卸 近年来，随着公路客运的发展，客运车辆有很大改进，部分大客车行李厢设于车下；同时，为了客车安全行驶，中、小型客车顶部不允许设置行李架。另外，公路客运的客源结构也有很大变化，公出、旅游的旅客占很大比重，一般不携带大件行李，其它旅客行李托运量也比较少。因此，本客运站不再采用立体行包装卸方式，而采用机械与人工相结合的方式，使用叉车或手推车水平运送行包，行李需经发车位上车；为162、保证人和物的安全，应尽量避免与旅客流线交叉干扰，可采用时间分离的方式，托运的行李先上车，旅客后上车。根据交通客运站建筑设计规范(JGJ/T 60-2012)，因本站仅为三级客运站，行包托运厅与行包提取厅，设置于同一空间内。停车场 出车检查 发车位 出站 检测、维修 旅客上车 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-4 5.2.2 主要设施 客运站主要设施包括场地设施和建筑设施，建筑设施又包括站务用房及辅助用房。客运站设施配置，根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT200-2004）进行，并应根据交通客运站建筑设计规范(JGJ/T 60-2012)要求，163、合理布置各个分区，遵循安全适用、合理布局、以人为本、以时俱进、适当超前的原则。根据规模需求测算及总平面布置情况，确定河溶客运站主要设施明细表如下：表表 5 5-1 1 主要主要设施明细表设施明细表 设施名称 规范设 置要求 实际设 置情况 设置方案 单位 方案一 方案二 场地设施 站前广场 设置 1090 414.9 停车场 设置 5401 6903.6 发车位面积 设置 845 794.6 建筑 设施 站务用房 候车厅 设置 351 338 重点旅客候车室 不设 售票厅 设置 132.7 144.8 行包托运处 设置 148.3 91.8 行包提取处 设置 36.8 综合服务处 设置 52.164、3 47 站务员室 设置 25.9 26.7 驾乘休息室 设置 25.7 24.3 调度室 设置 23 23.4 治安室 设置 27.4 16.7 广播室 设置 11.5 31.5 医疗救护站 设置 22.7 22.2 无障碍通道 设置 站前广场进出站、站内，均设无障碍通道及盲道 残疾人服务设施 设置 25.8 41.2 饮水室 设置 旅客厕所（盥洗室）设置 70.2 70.6 智能化系统用房 设置 25.7 22.2 办公用房 设置 270.8 159.3 生产辅 助用房 修理车间及附属用房 247.5 247.5 汽车安全检验台 设置 设于修理车间内 汽车尾气测试室-不设 车辆清洁、清洗台165、 设置 99 90 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-5 设施名称 规范设 置要求 实际设 置情况 设置方案 单位 方案一 方案二 建筑 设施 生产辅 助用房 汽车维修车间-设置 材料间-不设 配电室-设置 32.4 30 锅炉房-不设 门卫、传达室 设置 24.3 15 生活辅 助用房 司乘公寓 设置 464 513.3 餐厅 设置 设于司乘公寓中 商店 设置 设于候车大厅内 注：“”必备；“”视情况设置；“-”不设。（因为汽车客运站级别划分和建设要求（JT200-2004）制订于 2004 年，随着时代进步，已不能完全满足发展要求；本站工可方166、案中，最终确定的各种设施设置情况，略高于该规范要求，并增设了盲道、吸烟室、手机充电台等）5.2.3 主要设备配备 客运站设备包括基本设备和智能化设备系统，其配置应根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT200-2004）进行，并应遵循适用性、可靠性、通用性、经济性、有效性、可行性、先进性的原则，尽量选用国产定型的标准设备。根据生产能力和作业量大小情况，河溶客运站主要设备配置如下：表表 5 5-2 2 主要主要设备设备表表 设备名称 规范配 置要求 实际配 置情况 主要配置内容 数量 备注 基本设备 旅客购票设备 配置 微机售票设备、办公桌椅、钱箱、票架、隔离栅栏等 3 套 满足远程售票作业及联网167、对接要求 候车休息设备 配置 座椅、母婴床、班次牌、隔离栅栏等；座椅数不少于最高聚集人数的40%。1 套 实际座椅 186套，最高聚集人数的60%行包安全检查设备 配置 x 射线行包安全检查仪及监控电脑、栅栏、座椅等配套设施 2 套 进站口及行包处各一套 汽车尾气排放测试设备-不配 安全消防设备 配置 灭火器、消防水管等 1 套 清洁清洗设备 配置 垃圾桶、洗车水枪、吸尘器等 1 套 广播通讯设备 配置 广播、对讲机等 1 套 行包搬运与便民设备 配置 行包搬运小车、行李打包机、条码识别设备、货架等 1 套 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-6 168、设备名称 规范配 置要求 实际配 置情况 主要配置内容 数量 备注 基本设备 采暖或制冷设备 配置 中央空调及相关设备 1 套 宣传告示设备 配置 告示牌、线路图、宣传栏等 1 套 按功能内容设于不同位置，要齐全、醒目 智能系统设备 微机售票系统设备 配置 自动售票机 1 套 生产管理系统设备 配置 车辆调度系统、车辆报班系统、车辆缴费系统、车辆销班系统、自动化办公系统等 监控设备 配置 监控摄像头、显示屏、电脑等 电子显示设备等 配置 电子显示屏 滚动发布班次信息、天气、广告等 注：“”必备；“”视情况设置；“-”不设。5.3 对外交通组织 5.3.1 站房内部交通组织 站房内部交通组织采取169、“左进右出”的形式。进站人流通过站前广场进入客运大楼一层的售票厅购票，而后进入候车室，再由候车室经出口通道到达发车区，上车后经车站出站口直接出站。在站前广场设立鲜明的指示标志，起到引导的士和私家车辆停靠作用。在客运大楼内部，设人流出入通道指示牌，明确出入方向，减少出入人员对流干扰。5.3.2 站前广场交通组织 站前广场由人流集散区、出租及私家车停车区、景观绿化带组成。出站人流经客运大楼出站口达到广场后，一部分人流径直进入出租、私家车停放区转乘；另一部分人流则到达人流集散区，可以步行进入城区。进站人流基本上采用其他各类交通方式的进站人流均先集中至人流集散区后进入一层候车大厅。5.3.3 站内交通170、组织 进站车辆由建筑进站口的进入车站后，在乘客下车区停车，乘客下车后步行经客运大楼的出站口到达站前广场，与车流基本无交叉；车辆则进入停车区。出站车辆由停车区发车，进入发车区，等候旅客上车后，右转向驶入出站车道，经站场出站口出站；或在停车区发车后直接出站。在站内设置指示标识，提醒司乘人员注意来往车辆，避免人车交叉发生交通事故。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-7 5.3.4 对外交通组织 河溶地处大三峡经济发展圈内，交通便利，东倚 207 国道、西背三峡机场、南接汉宜公路、北通焦柳铁路，距 G50 沪渝高速，G42 沪蓉高速，长江黄金水道，三峡国际171、机场，当阳火车站等交通要道都在半小时车程内。在河溶镇，S311 省道（原 S107）是最重要的对外通道，S342、S253 两条省道与S311 交汇于河溶镇区，与 X401、X383、X398 等三条县道共同构成河溶镇的公路主骨架，通村公路以此为依托，构成了四通八达的公路网络。推荐站址位于河溶镇 S253 溶新路与 S311 新汉宜路交汇处原河溶客运站后方，车辆出站后，直接进入 S311 省道。各向客运路线行走方向如下：向东往五里铺、沙洋的车辆，可直接拐上 S342 前行即可；向东南往十里铺、荆州武汉的车辆，可直接到达 S311，然后右拐从 S311 到达十里铺，在十里铺接上 G207 国道或172、襄荆高速即可；向南到枝江、草埠湖的车辆，可从客运站出来直接到达 S311，向左拐上 S311，然后在两河镇左转上 S253 省道即可；向西北到两河、当阳、宜昌的车辆，直接进入 S311，向左拐上 S253 即可；向北到淯溪的车辆，出站后可直接进入 S311，到达 S253 后右拐向北即可；到荆门的车辆，可以直接到达 S311，后到达 S342 向东到五里铺，再转 G207 或襄荆高速向北；或者，先走 S253 向北到淯溪，再转荆宜高速或 G348 向东。到镇内各村的客运车辆，出站先上 S311，然后通过 S311、S253、S342 再拐上通往目的地的县道、乡道、村道。河溶客运站的客运线路，详173、见附件图表“G1-25 对外交通组织图”，区域内及对外主要公路网络，详见附件图表“G1-02 综合交通规划图”。5.4 总平面布置 5.4.1 主要依据（1）当阳市城市总体规划；（2）交通客运站建筑设计规范（JGJ/T 60-2012）；（3）汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）；当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-8（4）无障碍设计规范（GB50763）；（5）城市公共厕所设计标准（CJJ14）；（6）公共建筑节能设计标准（GB50189）；（7）建筑采光设计标准（GB/T50033）（8）交通客运图形符号、标志及技术要求（J174、T/T471）；（9）采暖通风与空气调节设计规范（GB/T50019）；（10）建筑照明设计标准（GB50034）；5.4.2 建设基本要求 河溶客运站是当阳市规划的一座三级客运站，是河溶镇对外开放的窗口，因此，建设方案应满足当阳市、河溶镇的城乡发展总体规划及交通发展规划要求，以交通运输部有关汽车客运站的规定为依据，结合站场的具体功能和性质，总平面布置按以下要求设计：(1)作为城市的重要公用基础设施，建设方案应构思新颖、美观，具有现代气息，与城市的发展相适应；(2)客运站的总平面布置，应根据使用功能、工艺要求合理分区，方便使用，有利于安全运营，流线应简捷通畅，避免客、车、货流线交叉干扰；(3)175、客运站的总平面布置，应合理利用地形条件布置站房，力求布局紧凑，节约用地，节省投资；(4)客运站的总平面布置，应按城市规划、交通管理要求，客车进、出站口分开设置，进、出站口净宽不小于 4.0m，净高不小于 4.5m，进、出站口与旅客主要出入口之间应设不小于 5m 的安全距离，并应有隔离措施；(5)站内道路应按人行道路、车行道路分别设置，双车道宽度不小于 7m，单车道不小于 4m，人行道路宽度不小于 3m。5.4.3 总平面布置方案（1 1）方案设计构想方案设计构想 根据站场类型和主要功能，在研究生产业务流程和周边道路交通情况以及项目用地本身的地形地势特点的基础上，确定场地内主要功能区位置，及其各176、种流线的走向。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-9 当阳市河溶镇三级汽车客运站是一座功能较齐全，有优良环境的全新客运站，根据项目用地规划要求以及建设部、交通运输部颁发的行业标准，在总体布局上，将站前广场设置在场地东部，公交、的士转运站位于站前广场的前方；进站人流从客运大楼进入，将的士、公交车等进出口布置在站前广场两侧，这样就有效的分隔和组织了不同功能的车流，与城市道路有机的形成了自然流畅的交通流线。进出站口位于用地的南北两侧，这样设计可以方便下车人流在主站楼的空地下车后，可就近出站。客运大楼的中心部位是候车厅，为了营造良好舒适的乘车环境，候车厅面177、向发车场一面采用玻璃幕墙，屋顶设局部采光，可在候车厅内适当设置绿化，结合层高，使大楼内外创造出通透、流畅、明亮的巨大空间效果。场地停车场两侧布置、检测和清洗用房，需要检测、清洗的车辆可由车流入口直接进入到该区，与停车场、发车位的车辆干扰较小，分流合理。整个设计总体布局合理，使用方便，既有分隔又有联系，各种流线组织井井有条，互不干扰。（2 2）方案拟定方案拟定 根据确定的建设规模及交通客运站建筑设计规范（JGJ/T 60-2012）的规定，经过多次认真讨论、分析，认为拟定的方案在总平面布置方案符合规范的规定，布局合理、分区明确、使用方便、流线简捷通畅，各建筑物、设施位置合理利用了场地地形，符合节178、约用地原则，并与车站的使用功能相符。建筑内部各使用功能的规模，可根据具体情况作适当调整，使其适应性更强，主要设施相应配置的面积应符合汽车客运站级别划分和建设要求的要求。主要设施配置及面积要求、采用情况，在“第三章规模需求分析”中“表 3-5已经列出，本处不再重复。客运站由客运大楼（主站务用房）、生产辅助用房、生活辅助用房以及站前广场、停车场等部分组成。客运大楼是客运站的主体建筑，包括售票、候车、安检、行包、综合服务、业务办公等营运用房；生产辅助用房包括修理车间、汽车安检房、配电房、门房等；生活辅助用房主要指司乘公寓、餐厅等。报告拟定了两套平面布置方案，分述如下：当阳市河溶客运站新建项目工程可行179、性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-10 平面平面布置方案一布置方案一 图图 5 5-6 6 总总平面布置方案一平面布置方案一 如上图所示，方案一客运站东向面临河溶镇外环公路，东西向占地长 128.1m，南北向占地宽 98.2m，总占地面积 12579.4m2。客运站从东往西依次为：站前广场、客运站主楼、发车区、停车区、生产及生活辅助房屋；客车进站口位于场地北侧，出站口位于南侧。本方案建筑密度 15.32%，总建筑面积 2275.2 m2，容积率 0.18，绿地率 16.23%。本方案流线明确，各功能区域面积指标满足规范要求，总建筑面积较小，造价相对较低。平面布置方案平面布置方案180、二二 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-11 图图 5 5-7 7 总总平面布置方案平面布置方案二二 如上图所示，方案二客运站东向面临河溶镇外环公路，东西向占地长 108.8m，南北向占地宽 116.2m，总占地面积 12643m2。客车进站口位于场区中部，出站口位于场区南部。进站口北侧临街为司乘公寓，由东往西依次为司乘公寓、修理车间、停车场；进站口南侧为站前广场，由东往西依次为站前广场、客运站主楼、发车位、停车场。本方案建筑密度 15.92%，总建筑面积 3302.9m2，容积率 0.26，绿地率 13.56%。本方案流线明确，各功能区域面积指181、标满足规范要求，总建筑面积相对较大，造价相对较高，但司乘公寓临街，一楼可用作商铺出租，增加客运站收入。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-12 5.5 土建工程 5.5.1 抗震设计及荷载取值（1）抗震设计烈度：根据湖北省地震区划图，该区抗震设防烈度为 6 度。（2）场地土壤类别：类建筑场地（3）根据建筑物重要性，建筑抗震类别为丙类建筑。（4）抗震等级：框架为二级。（5）恒载：各层楼面面层按实际作法取值。（6）基本活荷载：站房、商店活荷载：4.0KN/m2 走道活荷载：2.5KN/m2 办公、会议室活荷载：2.0KN/m2 厕所活荷载：2.0KN/182、m2（7）屋面活荷载：上人屋面活荷载：2.0KN/m2 不上人屋面活荷载：0.7KN/m2（8）基本风压：Wo=0.30KN/（9）基本雪压：So=0.30KN/5.5.2 结构设计（1）结构选型 本项目主要建筑物（客运大楼）采用钢筋混凝土框架结构。（2）结构材料 水泥：PO.42.5 级水泥。钢材：6-12 采用 HPB300 钢筋，14 及 14 以上采用 HRB400 钢筋。建筑中的梁、板、柱结构保护层的厚度均满足一类建筑的防火要求。砼强度等级：本工程拟采用 C40 砼。钢筋：HPB300 钢筋 fy=270N/mm2，HRB400 钢筋 fy=360N/mm2。墙体材料：外墙采用多孔承183、重砖，内墙采用轻质材料，以减少梁柱截面尺寸，当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-13 减少投资。5.5.3 基础设计 根据周围单位地质勘察及基础设计情况，建筑物基础选择，客运站主楼拟采用桩基础，司乘公寓及其他房屋采用条形基础。5.5.4 建筑设计（1）平面设计 客运站的平面设计根据所处的地理位置，车流流线和人流流线的要求，平面布置紧凑，各组织成分分区明确，流线简单明了，方便旅客，便于管理。方案一：方案一：主站楼：占地面积 1145.6，建筑面积 1507，设两层，其中：一层：主要包括候车厅、售票厅、调度室、广播室、治安室、站务员室、医疗救护室、售票184、室、购票厅、行包受理室、行包办公室、小卖部、卫生间、小件寄存、综合服务处、行包库房等；二层：主要包括办公室、会议室、站长室、监控中心等。司乘公寓楼：建筑面积 417.6，占地面积 417.6，设一层。方案二方案二：主站楼：总占地面积 1190.4，建筑面积 2012.8，设三层。其中：一层：主要包括候车厅、售票厅、调度室、治安室、托运厅、票据室、行包提取处、行包办公室、站务员室、驾乘休息室、医疗救护室、商店、卫生间、吸烟室、综合服务处等。二层：主要包括会议室、智能化系统用房、配套辅助用房、卫生间等。三层：主要包括行政办公用房以及卫生间。司乘公寓楼：总占地面积 466.9，建筑面积 933.8，185、设两层，其中一楼为商铺、门面，可对外招租；二楼为职工食堂、餐厅和宿舍。（2）立面设计 汽车客运站是主要的交通建筑，是城市的门户与交通枢纽，同时也是对外联系的窗口。在建筑立面造型上，主要应表达出简洁、明快的建筑特征。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-14 图图 5 5-8 8 立面立面布置方案一布置方案一 方案方案一一：建筑立面整体呈现对称布局，采用大范围的玻璃幕墙给人一种空透、开敞、轻盈的感觉，虚实对比强烈，给人强烈的视觉冲击。在建筑细部上也进行了处理，屋顶的构架增加了视觉的立体感。主立面采用蓝色玻璃窗，结合白色外墙漆外墙饰面，立面简洁明快，立体186、感强。建筑造型整体大气，简洁、时尚。图图 5 5-9 9 立面立面布置方案布置方案二二 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-15 方案方案二二：建筑立面造型上采用现代建筑风格，建筑立面北高南低，高低错落有致，简约而不失大气。建筑形体虚实、纵横对比强烈，形成强烈的视觉冲击，古色古香的木雕大门以及窗橼，透亮的落地窗搭配平屋顶，使古今两种风格得到完美的融合，同时也代表河溶这座城市在极具荆楚韵味的同时也充满时代的律动，塑造了客运站在河溶镇的地标形象。5.6 配套工程 5.6.1 给排水工程（1）站区内：市政给水人口要求水压大于 3kg/cm2，给水设环形消187、防管网 DN150，室外消防用水量:25L/S，水管预留 DN100，排水采用雨污分流形式，分别排入临近的市政雨污管道。（2）客运大楼：1给水：生活给水均采用市政水压供水。2污水：经化粪池一级处理后（化粪池设在停车场内），经站内污水管网排入市政污水管道。3雨水：屋面雨水经雨水立管排至地面排入站内雨水管网。4消防：设消火栓系统，利用市政水压给水，消防给水设计应符合现行国家标准建筑设计防火规范（GB50016-2008）和汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067-97）的有关规定。（3）办公综合楼、汽修等生产辅助用房：给水采用市政管网供水，雨污分流排入站内雨污管网，按市政、雨水、污水管网188、，消火栓采用消火栓系统，并配有一定数量的灭火器。5.6.2 电气设计（1）设计范围 变、配电系统；电力配电系统；照明系统；防雷与接地系统；当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-16 电话、电视、宽带网络等弱电系统。火灾自动报警及消防联动系统。（2）负荷等级和供电电源 本客运站为三级站，电力负荷等级为二级，采用二路独立 10KV 电源(来自不同区域变电所)供电。两路电源均采用 YJV22-10-3150mm2电缆直埋引入办公综合楼一楼配电室。10kV 高压配电系统为单母线不分段接线方式，两路电源一供一备。（3）供配电方式 采用放射式与树干式相结合的方式189、，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电。（4）线路敷设方式 配电线路采用封闭母线、高阻燃铜芯电缆或导线。消防干线采用铜芯铜护套氧化镁防火电缆，支线采用耐火型铜芯电缆或导线，部分大容量干线采用封闭母线。配电线路在电气竖井、设备层及设备机房内为明设，在公共部分均为暗设。暗敷于混凝土中的管路穿镀锌钢管(SC),吊顶内穿金属线槽或金属管。室外线路均采用直埋方式。（5）电气与照明 光源:室内外照明应选用发光率高、显色性好、使用寿命长的高效节能灯具。在一层出口、疏散楼梯、疏散走道等位置设置带蓄电池疏散指示标志灯具，疏散楼梯，疏散走道等设置带蓄电池的专用技射应急照明灯具。走道、楼梯间等一般采用节能190、型照明，门厅采用节能筒灯，办公用房等采用高显色指数的节能荧光灯。候车大厅照明采用深罩型灯具，室外站前及停车广场各采用二套高杆灯，绿地采用草坪灯，客运大楼设建筑外观照明。站务及办公用房等场所的照度为 150 lx，楼梯间照度为 50 lx。综合照明系统分别设置工作照明、事故照明、清扫照明、站场照明等系统，进行设计分区接制，其照度见表 5-3。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-17 表表 5 5-3 3 推荐照度表推荐照度表 序号 房间名称 推荐照明设计照度（lx）1 站前广场 10-20 2 候车厅 50-100 3 售票厅、托运厅 75-150 191、4 发车位站台 30-75 5 站房办公 75-200（6）建筑防雷保护及接地 各建筑物利用建筑物内的钢筋做防雷装置，因电气接地装置、弱电设备接地装置与防雷接地装置共用，故接地电阻要求不大于 1。（7）电话电视、信息网络及广播系统 本客运站设置电话通信系统，进线由市政管网引入，地下室设置交接箱，在客运大楼和办公综合楼内设分线盒。有线电视系统信号源主要是有线电视信号源。有线电视网络采用光纤、同轴电缆混合（HFC）网络结构。使用频道的选择和数量根据当地电视广播、调频广播、卫星接收、微波传输、自办节目等信号源的现状、发展和经济条件确定，并预留 23 个频道。同轴电缆网以 750MHz 带宽传输平台为192、基础，宽带网运用分配式传输 60 套 PAC-D制式模拟图像和 52 套调频广播节目，可以满足未来发展需要。干线电缆采用沿墙等方式敷设，楼内电缆采用 PVC 管保护。分支器至用户的同轴电缆采用 SYKV-75-5 型。宽带网络系统光缆线路由市政管网引入办公综合楼信息用房，内设数据配线架及其他网络设备，管理业务系统和内部网络系统。有线广播系统将业务性广播系统、服务性广播系统和火灾应急广播系统合并为一套系统。在平时可播放背景音乐、新闻、通知等，若有火警，则可发出警报，进行疏散工作，主机设备选用全数字式广播系统设备，该系统性能稳定、功能完善、安全可靠。室外扬声器箱可安装在地面上，也可安装在电杆上或墙193、上。广播线路的选用及敷设方式应符合火灾自动报警系统设计规范的有关规定。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-18（8）火灾自动报警及消防联动控制 火灾自动报警系统 河溶汽车客运站是三级站，按规范需设火灾自动报警系统，在候车厅、售票厅、行包库房、票据库、配电室等设感烟探测器，在发电机房等设感温探测器，在适当位置设手动火灾报警按钮。整个系统设两个区报器，一个集报器。消防联动控制 对空调通风设施进行监控；切断有关部位非消防电源；接通火灾应急照明和疏散标志。火灾事故广播与公共广播系统合用，平时为公共广播系统，在火灾时能强制转入消防紧急广播状态。5.6.3 防194、火与疏散（1）防火 本项目耐火等级为二级，在停车场和发车位除设室外消火栓外，还必须设适用于扑灭汽油、柴油、燃气等易燃物质燃烧的消防设施。按规范规定，本项目客运大楼内还应设室内消防给水。（2）疏散 候车厅内设安全出口两个，每个安全出口的平均疏散人数不超过 250 人；候车厅安全出口直接通向室外，室外通道净宽 3.5 米；候车厅安全出口净宽 2.0 米，太平门向疏散方向开启，严禁设锁，不设门槛；安全出口设置明显标志及事故照明设施。5.6.4 空调通风设计（1）空调基本参数：室外计算温度（夏季）：干球温度 33.5，湿球温度 27.7。室内设计参数（夏季）当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五195、章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-19 表表 5 5-4 4 采暖采暖设计温度风量表设计温度风量表 区域 温度 相对湿度%新风量m3/h人 站房 26-28 55-65 12 办公及辅助用房 26-28 55-65 12（2）空调冷负荷及中央制冷系统 中央制冷系统拟选用两台高效率风冷螺杆式冷水机组，配上相应的冷冻水泵组成中央制冷系统。（3）空调末端设备 候车厅、商店、购票厅等大空间部位，采用冷水空调器，通过设于吊顶内及地下的低速风管由均布的散流器送风，回风则分别通过空调机房的百叶门集中回风，所需的新风将直接由室外接入空调机房。售票室、值班室等空间较小的房间，采用风机盘管加新风系统，各房间均196、设有独立的风机盘管及温控装置，由使用者按选定的温度自行调节。（4）通风 厕所及设备用房设机械通风，保持每小时换气次数不小于 10 次。（5）防排烟措施及防火 空调用的水管、风管保温材料采用铝箔玻璃棉；一旦发生火灾，所有空调设备均由消防控制中心及时切断电源。（6）办公综合楼内各房间采用分体式空调器。5.7 信息系统 当阳市河溶镇三级汽车客运站作为当阳市“十二五”期间交通基础设施建设中客运站场建设的重点项目，应该具有运输组织、信息管理、中转换乘、多式联运、通讯信息、辅助服务等功能。为了使上述功能得到完整体现，客运站应逐步完善组织管理系统、通讯信息系统和生产服务系统三个子系统。5.7.1 组织管理系197、统 根据站换成那个应具备的业务功能，当阳市河溶镇三级汽车客运站将设置以及五个部门：当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-20（1）生产调度部。调度部门是组织调度客运车辆合理参与公路旅客运输的职能部门，其主要业务功能有一下三项：运营组织与管理功能。根据旅客流量流向结合客运市场的供需情况制定班次表和车辆运行计划，同时制定塌班、误点、春运和紧急集合疏散的应变计划。车辆运行组织管理能力。根据客源情况确定车辆的最佳运行线路和运行方式，利用通讯手段及时掌握营运线路通阻情况，同时根据客流的变化及时调配、组织运营。客运信息收集与反馈功能。及时收集客流信息并反馈至信息198、中心，并相应调整班次，合理组织运输。（2）站务部。站务部是组织旅客集散并提供相应配套服务的业务部门，它具备以下业务功能：建立和管理客运售票网络及验票系统，负责旅客的售、验票工作。负责候车厅秩序管理，为旅客提供小件寄存、问询、购物等服务。协同有关部门对候车厅、停车场、上下客位等区域进行治安、消防、卫生管理，维护站内乘车秩序。（3）信息中心。信息中心主要具备信息管理和信息服务两项职能：客运信息管理职能。与上级主管部门实行联网，及时了解、掌握和接受反馈有关政策、法规和客运信息。站内及时掌握生产调度、运作，以获取各种生产信息，及时处理和解决各种生产信息，及时传达给相关部门，以利于增强管理决策水平。客运199、信息服务职能。设置售票网点，针对各网点信息进行综合处理、反馈，以谐调和运筹整个客运站生产功能，在站场内设置电子显示系统和有限广播系统定时向旅客公布各班次发车的时间、地点、票价、延误与否以及座位情况，引导站内旅客的有序流动，对整个生产过程实行全面有效管理。信息管理系统结构见下页图5-10。（4）财务部。财务部门应具备以下功能：接受上级财务部门领导并负责站场内部财务管理。负责社会车辆经营者同站间的财务结算。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-21（5）机务部。机务部们的工作任务是负责对站内的机械、变配电、锅炉等设备及其他相关设施进行技术管理和维修工作，200、以保证站场营运生产的正常进行。图图 5 5-1010 信息管理系统结构信息管理系统结构 5.7.2 通讯信息系统 通讯信息系统是指为了使组织管理科学化以及提高客运站运作效率所需要的支持系统，包括为实现信息采集、加工、处理、运输以及信息服务、信息管理、辅助决策而配置的硬件和软件。当阳市河溶镇汽车客运站通信系统以地区通讯为主，主要承担与地方交通主管部门的联网与通信、与周边其他客运站的联网和通信、与售票网点的联网，其主要功能是完成本地区运输行业管理信息的收集和处理，对站务管理信息（到、发车信息、候车大厅、售票处、财务结算信息）的收集与处理，对日常管理工作的信息处理。根据作业要求，当阳市河溶镇三级汽车201、客运站通信信息系统需配置以下内容：（1）敷设站内通信线路，实现站内通信及微机联网；（2）配置大屏幕显示系统，及时向旅客提供信息服务;（3）在候车厅、停车场、发车位、售票处等人员较为集中部位及生产要害部门设置闭路电视监控系统，用于防火、防盗，保证旅客车辆及站内财产的安全。管理中心 服务中心 国家法规、政策信息 其他客运站信息 计划、统计信息 监控信息 客运信息 安全信息 财务管理信息 车况信息 班次信息 售票信息 其他信息 信息中心 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-22（4）设置有线广播系统，及时向旅客播报有关信息。5.7.3 生产服务系统 按照202、作业性质的不同，当阳市河溶镇三级客运站的生产服务系统将围绕车辆作业区、站务服务区和站务管理区等三个区进行建设。（1）车辆作业区。主要包括停车场、到发车区以及场内道路。（2）站务服务区。主要包括候车室、售票处、检票处、安检处、问讯处、小件寄存处等。（3）站务管理区。包括生产调度室、信息中心、站务办公室等管理用房。5.7.4 辅助服务系统 辅助服务系统是为旅客、车辆、司乘及站务人员提供后勤服务。生产辅助服务区包括车辆维修车间、安检房、洗车台等。5.8 技术经济指标 表表 5 5-5 5 项目项目技术经济指标技术经济指标 序号 项目名称 单位 方案一（推荐方案）方案二 1 总用地面积 12579.4203、 12642.6 2 建筑占地面积 1913.8 2012.8 3 总建筑面积 2275.2 3302.9 4 发车区面积 845 795 5 发车位个数 个 8 8 6 站内停车区面积 5401 6903 7 站内停车位 个 44 82 8 站外停车位 个 12 12 9 建筑密度%15.3 15.9 10 绿地率%16.2 13.6 11 容积率 0.18 0.26 5.9 建设方案比选 河溶客运站建设方案，报告拟定了两套，平面、立面布置及主要技术指标前文已有分别叙述，功能上、技术参数上均能满足三级客运站标准要求；其造价及经济评价数据，详见第 8 章和第 9 章；两种方案优缺点，综合比较如204、下表：当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第五章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 5-23 表表 5 5-6 6 建设建设方案综合比较表方案综合比较表 比较项目 方案一 方案二 备注 方案综述 总 平 面布置 东西向占地长 128.1m，南北向占地 宽98.2m，总 占 地 面 积12579.4m2。建筑密度 15.32%，总建筑面积 2275.2 m2，容积率0.18，绿地率 16.23%东西向占地长 108.8m，南北向占地宽 116.2m，总占地面积12643m2。建筑密度 15.92%，总建筑面积 3302.9m2，容积率0.26，绿地率 13.56%客 运 站主楼 占地面积 114205、5.6，建筑面积1507，设两层；第一层为售票厅、候车厅、行包处等公共设施；第二层为行政办公用房 总占地面积 1190.4，建筑面积 2012.8，设三层；第一层为候车厅、售票厅、行包处等；第二层为会议室、智能化系统用房等；第三层为办公室。司 乘 公寓 建筑面积 417.6，占地面积417.6，位于场区最后边，只设一层。总占地面积 466.9，建筑面积 933.8，设两层，其中一楼为商铺、门面，可对外招租；二楼为职工食堂、餐厅和宿舍。立 面 设计 建筑立面整体呈现对称布局，采用大范围的玻璃幕墙给人一种空透、开敞、轻盈的感觉，虚实对比强烈，给人强烈的视觉冲击。在建筑细部上也进行了处理，屋顶的构架206、增加了视觉的立体感。主立面采用蓝色玻璃窗，结合白色外墙漆外墙饰面，立面简洁明快，立体感强。建筑造型整体大气，简洁、时尚。建筑立面造型上采用现代建筑风格，建筑立面北高南低，高低错落有致，简约而不失大气。建筑形体虚实、纵横对比强烈，形成强烈的视觉冲击，古色古香的木雕大门以及窗橼，透亮的落地窗搭配平屋顶，使古今两种风格得到完美的融合，同时也代表河溶这座城市在极具荆楚韵味的同时也充满时代的律动，塑造了客运站在河溶镇的地标形象。工程 造价 1003.3 万 1192.1 万 基 于 站 址方案三（推荐站址）财务 评价 总成本：88.57 万元 总收入：294.98 万元 内部收益率：12.29%财务净现207、值：154 万元 投资回收期：15.90 年 盈亏平衡点：27.38%总成本：88.57 万元 总收入：342.44 万元 内部收益率：14.38%财务净现值：353 万元 投资回收期：12.95 年 盈亏平衡点：18.76%综合评价结果 报告推荐采用方案一进行建设 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第六章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6-1 第六章第六章 环境影响、节能节水、劳动安全与消防环境影响、节能节水、劳动安全与消防 6.1 环境影响与保护 6.1.1 编制依据（1）国家污水综合排放标准(GB8978-2002)；（2）大气污染物综合排放标准（GB16297-96）；（3）建筑208、施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；（4）声环境质量标准（GB3096-2008）；（5）地表水环境质量标准（GH3838-2002）；（6）地下水质量标准(GB/T14848-2007)；（7）环境空气质量标准(GB3095-2012)。6.1.2 环境现状 拟建的当阳市河溶客运站位于现河溶镇 S311 新汉宜路与 S253 溶新路交汇处原河溶客运站后方。项目选址地表大部分为菜地和农田所覆盖，周围绿化条件较好，附近有集中居民点。6.1.3 项目建设引起的环境影响（1）施工期的环境影响 公路客运站场建设期间对河溶镇水土保持、自然环境和生态地影响不大，施工周期较短，施工过程中基209、本不会对镇区环境产生破坏性影响，只是因土石方挖填和搅拌等作业会带来暂时的扬尘和噪音污染，会对附近居民的工作、生活带来一定的影响。（2）运营期的环境影响 站场运营期间对镇区环境的影响突出表现在声环境和大气环境方面。根据站场作业特点，汽车的噪音、尾气、行驶过程中可能产生的扬尘，均会对附近镇区居民生活质量和大气的环境质量有一定的影响，同时车辆的运行使周围空气中悬浮颗粒增多，这些杂物的尘埃落在站场周围以及一定距离范围内的植物和建筑物上，会影响植物的寿命和城市的形象。清洗检测清洗区所产生的废水、油污和废弃物也会对站场内部环境造成一定程度的不良影响。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第六章 宜昌八达210、工程技术咨询有限公司 6-2（3）结论和建议 根据 1998 年国务院第 253 号令建设项目环境保护管理条例的规定，建设项目应执行“三同时”制度，即环境保护措施与实体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；国家同时实行建设项目环境影响评价制度。建设单位应在建设项目开工前报批建设项目的环境影响评价报告书、环境影响评价报表，环境影响评价报告书、环境影响评价报表必须由取得相应资格证书的单位来编制。本项目能极大地促进河溶镇乃至当阳市的地区经济建设，并带动周边地区相应产业发展，在充分分析建设项目对环境造成的影响、执行国家 建设项目环境保护管理条例的相关规定、采用有效的环境监督、治理、管理措施后，该项目是211、相当可行的。6.1.4 环境保护措施（1）遵循“以人为本”的环保理念，保护项目所在地的生态环境 城市环境越来越成为评价一个城市好坏的决定性因素之一，也将影响着城市的经济（如对旅游的影响）和居民的生活。现有的旅客运输作业模式，不管是运输（产生交通堵塞和废气），还是货运仓储（产生各种废物）都是城市的一大污染源，处理不好将直接影响城市形象和投资环境。环境保护的一个重要内容是系统布局方案中应避免或减少多余的交叉运输。通过公路主枢纽的规划建设，减少线路、客运站场、相关设施在城市内的占地，减少车辆出行次数，集中进行车辆出行前的清洁处理，避免对城市景观的破坏，并将分散的运输企业集中起来，实现运输活动共同化，212、不仅有利于企业运输成本的降低，而且有助于提高运输效率，节省资源，促进废弃物的集中处理，从而起到减少噪音、尾气对城市环境的污染，降低对城市环境的破坏或影响，尽量满足城市可持续发展的要求。（2）加强各阶段环保措施，确保环保意识的贯彻 站场选址优化阶段应考虑的环保措施 在站场选址优化阶段，应本着“以人为本”的环保理念，切实考虑站场与居民区之间的合理距离、污染物排放如何与城市管网结合、站场周边绿化设计等问题，提倡建设生态型站场，宣传废弃物回收再利用思路。具体来讲，站场的建设对自然环境不会造成很大影响，在站场建设后又会形成新的景观，所以在建造过程中应充分体现以人为本的当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研213、究 第六章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6-3 原则。站场的美化、景观、绿化设计不仅仅是从设计要求上出发，还要从美学、景观等方面给予更多的考虑，站场区域绿化覆盖率应不低于 10%。站场小区内种植一些吸收二氧化硫能力较强的植物和滞尘植物，站场外围绿化带由高大树木、乔木和草地构成，场内绿化带以灌木和草地为主，配合高度适中的乔木。站场的外墙最好使用隔音材料，窗户最好使用环保隔声窗，这些有助于隔离、减少噪音污染，闹中取静，增强人们出行的视觉美和舒适感。站场建设阶段采取的环保措施 施工时要求严格控制工程破坏植被面积，完工后迅速用草皮或其他防护材料进行覆盖，一般宜先种草再种树。施工单位完工离场前，应拆除214、临时占地、临时建筑，填平并进行合理利用。加强施工队伍的人员素质教育，施工过程中，自觉使用相应工具，降低施工过程中的环境负面影响。加强对各种施工机械、车辆的维修保养，施工单位应选用低噪声、技术性能优良的机械，对已有的机械采取有效的消声措施。凡是施工现场 200 米以内有居民区时，应合理安排施工时间，尽可能将噪音大的作业安排在白天施工，避免夜间施工扰民，必须在夜间施工的项目，要有安民告示和计划。施工现场要经常洒水以避免扬尘；石灰、水泥仓库要密封；车辆要采取有效的防护措施防止撒落。水泥混凝土拌和场、沥青拌和场要定点，并尽量远离人群集中的地方。施工场地和施工人员生活区要文明、卫生，生活污水、粪便必须进215、行集中处理，禁止直接排入水体。站场运营阶段应采取的环保措施 站场运营阶段，场内大面积种植树木花草，同时还要利用形式多样的宣传，对司乘人员和工作人员进行各种环保宣传教育。在站场内部还应设有针对万一发生事故的应急处理措施，使事故控制在最小范围内。站场内生产生活污水、排水沟不得直接排入引用和养殖水产品的水塘鱼池等，按照城市建设要求完全做到管网排水。生活用水和生活废水完全隔离，粪便污水往化粪池处理后排入排水管道，并采取绿化、氧化、过滤、油水分离等措施，以保护水质免受污染。如果采用环保技术对污水进行二次处理，经过系统处理后出水可用作冲洗车辆、粪便和植物浇灌用水，该水对外界环境无任何污染，达到节约资源的目216、的。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第六章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6-4 加强对汽车尾气排放没有达标的车辆进行管理和维修，尤其是对尾气冒黑烟的车辆的维修，做到发现一辆治理一辆，直到达到符合国家对车辆尾气的排放标准。客运站人员流动性大，除保持场区环境卫生，做到定期有人清扫消毒以外，要指定吸烟区，把对环境保护工作和人性化服务落实到每一细节上。6.2 节能节水 6.2.1 编制依据（1）中华人民共和国节约能源法（2007 修订）；（2）中国节能技术政策大纲（2006）；（3）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）；（4）关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章217、）”编制及评估的规定的通知（计交能19972542 号）；（5）固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）；（6）民用建筑节能管理规定（中华人民共和国建设部第 143 号令）；（7）公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）；（8）国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知（国办发200742 号）；（9）中华人民共和国水法；（10）中国节水技术政策大纲。6.2.2 能源和水耗构成 该项目能耗主要是电耗、油耗，气耗较少，能耗主要包括建筑及广场照明用电、设备用电；油耗主要是汽车运行燃油消耗，水消耗主要是工作人员及乘客综合用水和绿化浇灌用水。6.2.3 节能、节水措施（1）建218、筑节能 在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。在建设中尽量采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第六章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6-5 加强站区绿化，根据需要种植合适的草皮和乔木，减少太阳辐射的影响，调节小环境的温、湿度，降低空调冷负荷。在各建筑物的设计上，充分考虑本地气候特征，采用合理的窗墙比，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低空调制冷和照明能耗。（2）电气节能 在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗作为建设方案选择的主要考虑因素之一。在总图布置方面，尽可能将219、公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。确定各功能区的照度，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗费。设置智能照明控制系统及建筑设备监控系统。系统将方便管理人员通过电脑控制各建筑物的灯光和动力设备，根据最优节能模式运行，从而达到节约目的。大力推行绿色照明理念，除装饰照明、景观照明等有特殊要求外，原则上全部采用高效节能、长寿命的光源和灯具。光源采用稀土三基色 T5 荧光管220、紧凑型电子节能灯管、金属卤化物气体灯等，灯具内采用电子镇流器或低损耗电感镇流器并单灯电容补偿，反射器由高纯铝等高反射率材料制造，同时在满足照明和装饰效果的前提下控制好照度值；选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关，从而达到节能目的。在机电设备的选型上，严格把关，选用合理的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能耗。用电设备的容量、台数应与负荷相匹配，消除大马拉小车的现象，对于负荷变化较频繁的机电设备，尽量采用变频调速等技术以提高机电设备总效率，降低损当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究221、 第六章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6-6 耗，尽量防止轻载或超载运行。为提高用电负荷的功率因素，应安装设置功率补偿设备，进行无功补偿，减少系统的无功功率损耗。（3）节水措施 根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采取减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。在可能条件下，充分利用各种排水如生活排水、盥洗废水、雨水等优质杂排水，减少自222、来水耗费。对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，应根据使用场所的实际情况，选择使用适用的节水器具，提高节水效益。各项具体工程的生活、消防给水系统的设备，宜选用高效节能的供水设备。6.3 劳动安全 6.3.1 工业噪声安全 施工期强烈的噪声长期作用于人的身体，会诱发多种疾病，甚至引起噪声性耳聋。为了保护施工人员的健康，根据工业企业噪声卫生标准，建议施工单位合理安排施工人员，分班轮流操作施工机械，减少接触高噪声的时间，穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人恢复听力的时间，同时需要注意保223、养机械，合理操作，尽量使施工机械维持其最低声级水平。对在声源附近工作时间较长的工人，应根据国家劳卫标准，采用劳动保护措施。详情见表 6-1。表表 6 6-1 1 工业工业企业噪声卫生标准企业噪声卫生标准 每个工作接触噪声时间（小时）允许噪声 DB（A）8 85 4 88 2 91 1 94 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第六章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6-7 6.3.2 施工危害因素识别 本项目安全危害因素主要是项目建设施工过程中的施工场所危险源、施工场所及周围地段危险源，意外危害发生后，可能造成人员死亡或重伤或重大物质损失。具体如下：（1）基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水，造成224、周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂，倒塌等意外。（2）脚手架（包括落地架，悬挑架、爬架等）、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行，人工挖孔桩（井）、基坑（槽）施工，局部结构工程或临时建筑（工棚、围墙等）失稳，造成坍塌、倒塌意外；（3）高度大于 2 米的作业面（包括高空、洞口、临边作业），因安全防护设施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳（带）等造成人员踏空、滑倒、失稳等意外；（4）焊接、金属切割、冲击钻孔等施工及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合要求，造成人员触电、局部火灾等意外；（5）工程材料、构件及设备的堆放与搬（吊）运等发生高空坠落225、堆放散落、撞击人员等意外。6.3.3 安全措施方案 坚持“安全第一、预防为主”、“安全责任、重于泰山”的原则，严格贯彻执行安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量安全监督管理规定、房屋建筑和市政工程工地用起重机械设备安全监督管理规定、建筑施工安全技术标准体系、建设工程安全监督工作导则、安全生产许可证条例、建筑施工现场环境与卫生标准、施工企业安全生产评价标准、建筑施工安全检查标准等法律法规及管理部门的相关规定，加强安全生产管理工作，确保安全生产。具体如下：（1）实行安全生产责任制，与建筑承包商签订安全生产责任书，建筑工地安全和卫生措施的最终责任由主承包商承担；（2）施工单位应任命有足226、够资格和经验的人员专职负责和促进安全和卫生工作；（3）对工作场所可能出现的危险迅速加以防止,劳动组织上要考虑工人的安全和健康；使用安全和卫生的材料和产品；当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第六章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6-8（4）工作场所的安全，应在建筑工地规划和实施整洁措施，其中包括材料和设备的妥善存放及每隔适当时间清除废弃物与垃圾；（5）在其他办法不能保护工人免从高处坠落的地方,安装并保持适当的安全网或安全挡布；或应提供并使用适当的安全带；（6）对建筑机械与设备的安全视情况进行逐类或逐件检验测试。（7）每一脚手架及其组成部分应按其使用目的用适当和优质的材料制作，具有足够的规模227、和强度，并保持完好。每一脚手架应经合理地设计、架设和维护、以防在正常使用中倒塌或意外移位。脚手架工作平台、舷梯和踏板的尺寸、建造与防护应能保护人员免于坠落并免遭因物体坠落而造成的危险。脚手架不得超负荷或不适当地使用。未经施工现场负责人批准，不得架设脚手架或对其作重大更动或拆除。应按国家法律或条例规定由管理人员在下述情况下对脚手架进行检查并将结果记录在案。（8）起重机械和升降附属装置：按规定在初次使用之前、在工地架设之后、随后按国家法律或条例规定的间隔时间、进行重大更动或修理之后等时间，对起重机械和升降附属装置进行检验测试。任何起重机械和升降附属装置均应安装得当，以便在任何活动部件与固定物体之间228、保持足够间隔，并保证起重机械的稳定性。在未安置适当的信号设施的情况下不得使用任何起重机械。（9）按国家法律或条例规定的起重机械的驾驶员和操作人员应符合最低年龄的规定并经过适当培训，条件合格。（10）运输机械、土方和材料搬运设备:应提供适当的信号和其他指挥装置，以防止车辆和土方搬运或材料转运设备运行时所造成的危险。车辆和设备倒退时应采取特别的预防措施确保安全。（11）采取预防措施避免车辆和土方搬运和材料转动设备陷落到坑穴或水中。（12）加强安全生产教育，牢固树立安全生产意识，真正做到安全第一。6.4 消防安全 6.4.1 编制依据（1）建筑设计防火规范（GB50016-2014）；当阳市河溶客运229、站新建项目工程可行性研究 第六章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 6-9（2）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；（3）汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067-2014）。6.4.2 编制原则（1）消防必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针。（2）本项目在同一时间内按一处着火点考虑。6.4.3 消防措施（1）区域内设置消防栓和灭火器，消防栓灭火器数量与间距按照当阳市消防部门的要求布防。（2）平面布置上，要考虑设置消防通道、消防龙头。（3）电器、电线的布置与装饰物要有一段安全距离。（4）地毯、窗帘尽量采用阻燃材料制成的。（5）设计时留出消防通道出口。（6）各建筑物之间、停230、车场中车组之间的防火间距均能满足规范规定的防火间距要求。（7）建筑物周围和停车场均设有比较宽敞的消防环形道路，可供消防车顺利通行，以便于消防车尽快靠近建筑物，实施灭火作业。（8）施工时，施工单位要严格按照设计要求施工队，不得擅自更改施工图。（9）建成后，要建立安全巡视制度，制定安全规章，对职工进行安全教育。（10）注意火警预防，将河溶汽车站平面图交与县消防大队及当地消防中队，图中标明每一消防箱和消防龙头的位置。6.4.4 消防方式 本项目区域内均采用消防冷却水和干粉灭火器共同扑灭火灾，冷却水消防系统采用常高压给水消防系统。6.4.5 消防器材 本项目配备 100 个灭火器。6.4.6 消防外援231、 消防外援由建设方与当地消防部门协商解决。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第七章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 7-1 第七章第七章 实施方案实施方案 7.1 建设工期及计划安排 根据项目建设内容、工程量及其他前期准备、协作条件的成熟度，项目建设期拟定为 14 个月，具体实施计划如下：2015 年 11 月底以前，完成可行性研究报告上报及审批，完成土地预审、环评等相关要件；2015 年 12 月底以前，完成项目的地勘、初步设计等前期工作；2016 年 2 月底以前，完成征地拆迁、施工图设计以及报建、招标工作；2016 年 3 月初开工，12 月底完工，总工期 10 个月；2017 年 232、1 月初，正式投入运营。具体见表 7-1 项目实施进度表。表表 7 7-1 1 项目实施进度表项目实施进度表 序号 时 间 名 称 2015 2016 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可研报告编制 与报批 2 初步设计、审批 3 征地拆迁、施工图设计及招标 4 建筑施工 5 竣工验收 7.2 项目建设组织管理 由当阳市交通运输局、河溶镇人民政府及当阳市永生汽车运输有限公司联合组建“当阳市河溶镇汽车客运站有限公司”，负责项目的建设及营运管理。公司成立当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第七章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 7-2 之前，项目前期工作233、由当阳市交通运输局负责。项目管理公司应按照的基本建设程序以及当阳市政府投资项目管理办法进行项目的全方位监督管理：负责项目前期的筹备工作，确定建设目标，审查项目建设方案，组织工程设计、建立、设备和施工的招标工作，按照批准的建设方案组织实施，做好项目的进度、投资计划，科学合理地做好项目的进度、投资和质量三大控制，并负责项目实施中的协调、监督和检查工作，做好项目的全程管理，保证项目顺利完成。为了有效的实现项目的预期建设目的，建设参与各方应当通力合作，竭诚为项目目标的实现努力。在合作中严格按照合同规定的责权利对项目进行协调管理。项目业主与项目管理公司应当充分发挥各参与方的积极性和专业优势，在建设过程中234、协调内外部的关系以及资金筹措等方面，项目咨询机构主要协助甲方完成项目前期的工作以及施工过程中的一些咨询工作，项目监理单位主要在专业上协助甲方，从投资、质量、进度、安全、环境等方面管理好项目。施工单位主要从项目的具体实施上面进行管理，是项目目标实现的直接生产者。7.3 组织机构和人员配置 7.3.1 组织机构 新建车站坚持“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的目标，下设办公室、财务科、保卫科、生产管理科、车站运管办公室、等部门。机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。结合本项目特点，具体组织管理机构如图 7-1。高级管理层 董事长 经理 办 235、公 室 财 务 科 生产管理科 保 卫 科 运管办公室 图图 7 7-1 1 具体组织管理机构具体组织管理机构 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第七章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 7-3 7.3.2 人力资源配置（1）管理层定员：机关包括董事长、经理、办公室、财务科及保卫科，预计 8 人；生产管理科预计 3 人，车站运管办公室定员 2 人，管理层定员 13 人。（2）生产服务层定员：广播室定员 2 人，车站售票厅定员 5 人，调度定员 2 人，行包托运提取定员 2 人，环卫人员定员 3 人，服务点定员 2 人，生产服务层定员 10 人，安保人员 3 人，合计 29 人。7.4 项目招236、投标 7.4.1 招投标原则 根据中华人民共和国招投标法、国家发展计划委员会 2001 年第 9 号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定、依据国家发展和改革委员会、建设部等 8 个部委联合发布的工程建设项目勘察设计招标投标办法(令20031 第 2 号公告)和国家发展计划委员会令第 3 号公布的 工程建设项目招标范围和规模标准规定，依法采用邀请招标或公开招标的方式进行勘察设计招标。按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察设计、建筑工程、设备购置安装工程、工程监理进行招投标，选择有资质的单位进行勘察设计、建筑安装、监理，保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，满足本237、项目的实际需要。招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式进行（具体见下表）。表表 7 7-2 2 招标基本情况表招标基本情况表 序号 招标 内容 招标范围 招标组 织形式 招标方式 不 采 用招 标 方式 招 标 公 告发布、中标候 选 人 公示媒体 招标估 算金额 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请招标 1 勘察 设计 电视、报刊 2 建安 工程 电视、报刊 3 设备 购安 电视、报刊 4 其他(含监理)电视、报刊 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第七章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 7-4 7.4.2 投标、开标、评标和中标程序 本项目建238、设质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：（1）本项目经上级部门批复同意后一个月内，建设单位在指定的媒介上发布有关招标公告。（2）在招标文件开始发出日起 30 日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于 3 个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于管道施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合投标。（3）开标时由建设单位或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证239、机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格较低。（4）评标采用“合理定价评审抽取法”进行。首先进行初步评审：评标标委员会对招标文件进行资格性检查，实质性要求和条件检查后，确定不合格投标人和进入技术标评审阶段的投标人名单或者直接确定进入公开随机抽取的投标人的名单。然后进行技术标评审的：评标委员会成员对投标人的技术标进行自主评价并作出书面意见；获得三分之二以上的评委评审合格的技术标为合格的技术标；通过技术标合格性评审的投标人，进入公开随机抽取程序。最后进入公开随机抽取的所有投标人都为评标委员240、会推荐的中标候选人。评标委员会提交评标报告。招标人或招标代理机构通知并要求所有进入公开随机抽取的投标人参加，公开随机抽取确定中标候选人的排名顺序。通知并要求参加的投标人没有在规定的时间和地点参加的视为放弃。按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取机内放入同等数量的号码；按提交投标文件的顺序，每个投标人的法定代表人或者其委托代理人，公开随机抽取一个号码，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，并公布每个号码所当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第七章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 7-5 对应的投标人；另取一组相同码号，再次放入抽取机内，由招标人代表随机抽取其中的三个号码；随机抽取的第一个241、号码相对应投标人为第一中标候选人；随机抽取的第二、第三个号码相对应的投标人为第二、第三中标候选人。（4）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出 30 日之内，按照招标文件，项目建设单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全国挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低为乙级。施工监理招标：施工242、监理对工程的质量起着关键作用。在进行施工监理招标时，面向全国选择施工监理企业进行项目的监理。施工企业选择招标：本项目建设依据工程的需要，可采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业。7.4.3 评标委员会的人员组成和资质要求 针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会一般在开标前 24 小时内组成，其名单在中标结果确定前应当保密。行政监督部门不得参与组建评标委员会。评标委员会由招标人或者其委托的招标代理机构的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为 5 人以上单数。当阳市河溶客运站新243、建项目工程可行性研究 第八章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 8-1 第八章第八章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 8.1 估算范围和估算依据 8.1.1 估算范围 本项目建设投资估算范围包括研究报告推荐的技术方案所包含的建设内容的建安工程费（不含装修费）、配套设备的购置及安装费用、项目管理费等工程建设其他费用以及工程预备费。8.1.2 投资估算方法（1）工程建设费用：参考相关工程定额，采用投资指标估算法进行估算。（2）工程建设其他费用：依据相关文件规范估算。8.1.3 估算依据（1）建设项目投资估算办法、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家的有关政策法规；（2）工程费用根据本项目244、建设内容及估算工程量，参照湖北省建设工程计价办法和相关工程消耗量标准结合当地人工、材料、机械台班的市场价格估算，设备费用根据厂家询价结果估算；（3）工程建设其他费用按建设项目投资估算办法结合项目实际情况估算，基本预备费按市政公用工程项目规定为 8%10%（建标2007164 号），取 9%；（4）2013 年湖北省建筑工程概算定额统一基价表；（5）中华人民共和国、湖北省、当阳市相关的政策法规和基本建设收费标准；（6）国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）；（7）河溶客运中心站工程可行性研究报告设计方案；（8）公路基本建设工程估算编制办法（JTGM20-2011）；245、（9）湖北省 2013 年建筑安装工程费用定额（2013）；（10）湖北省人民政府关于公布征地统一年产值标准和区片综合地价的通知（鄂政发201412 号）；（11）当阳市人民政府关于公布当阳市征地补偿标准的通知（当政发201412 号）;（12）建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第八章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 8-2 8.2 总投资估算说明 8.2.1 工程建筑安装费用 工程建筑安装工程费用，主要包括场地平整、地基处理、房建、场坪、绿化、给排水、供电及照明、消防设施等各项费用，由前文确定的建设项目及规模，按相应造价指标进行计算246、。8.2.2 设备工器具购置费及办公和生活家用具购置费 设备、工器具购置费用包括设备购置费用和工具、器具及生产家具购置费用。8.2.3 工程建设其他费用 a、其他工程费用按工程量指标法或工程量估算；b、建设单位管理费根据财政部财建2010434 号文规定，按工程费用的 1.5%计算；勘测、设计费按建筑工程费用的 2.5%计算。c、工程监理费国家发改委、建设部发改价格2015119 号文规定计算；招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格20021980 号文件规定的收费标准计算。8.2.4 基本预备费 基本预备费按建标201344 号文规定，工程费用及其他费用之和的 9%计算；工程造价增涨预留247、费，因编制设计文件至主体完工在一年以内，可以不计。8.2.5 编制结果 本项目有三个站址，两个建筑方案，投资估算结果汇总如下：表表 8 8-1 1 投资投资估算汇总估算汇总表表 单位：万元单位：万元 序号 项目名称 站址方案 1 站址方案 2 方案 1 方案 2 方案 1 方案 2 金额 金额 金额 金额 1 工程建设安装费 584.2 746.3 602.2 764.3 2 设备购置费 126.3 125.6 126.3 125.6 3 项目建设其他费 176.1 187.8 191.9 203.7 4 预备费 79.8 95.4 82.8 98.4 投资估算总额 966.4966.4 11248、55.11155.1 1003.31003.3 1192.11192.1 各部分费用组成明细如下：当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第八章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 8-3 工程费工程费（包括建筑安装费用、设备工器具购置费及办公和生活家用具购置费）表表 8 8-2 2 工程费构成及金额工程费构成及金额 序号 项目名称 站址方案站址方案 1 1 站址方案站址方案 2 2 方案 1 方案 2 方案 1 方案 2 金额 金额 金额 金额 一一 建筑安装工程费建筑安装工程费 1 客运大楼 286.3 385.7 286.3 385.7 2 司乘公寓 50.1 112.1 50.1 112.1249、 3 维修车间 22.3 22.3 22.3 22.3 4 站内厕所 3.7 3.7 3.7 3.7 5 配电房 2.6 2.4 2.6 2.4 6 门房 1.9 1.2 1.9 1.2 7 室外钢构雨棚 18.2 10 18.2 10 8 站前广场 16.4 6.2 16.4 6.2 9 站内道路路面及停车场场坪 81 103.6 81 103.6 10 发车区面积 12.7 11.9 12.7 11.9 11 绿化带 12.3 10.3 12.3 10.3 12 场地平整 12.6 12.6 12.6 12.6 13 鱼塘清淤及回填 0 0 18 18 14 围墙 10.1 10.1 10250、.1 10.1 15 供电照明工程 15 15 15 15 16 给排水工程 10 10 10 10 17 消防工程 10 10 10 10 18 空调及通风工程 15 15 15 15 19 大门 4 4 4 4 合计 584.2584.2 746.746.3 3 602.2602.2 764.3764.3 二 设备及工器具购置费设备及工器具购置费 1 旅客购票设备 5.4 5.4 5.4 5.4 2 候车休息设备 1.9 1.2 1.9 1.2 3 行包安全检查设备 5 5 5 5 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第八章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 8-4 序号 项目名称 站址方251、案站址方案 1 1 站址方案站址方案 2 2 方案 1 方案 2 方案 1 方案 2 金额 金额 金额 金额 4 安全消防设备 6 6 6 6 5 清洗清洁设备 3 3 3 3 6 广播通讯设备 5 5 5 5 7 行包搬运与便民设备 10 10 10 10 8 采暖或制冷设备 20 20 20 20 9 宣传告示设备 2 2 2 2 10 微机售票系统设备 10 10 10 10 11 生产管理系统设备 15 15 15 15 12 监控设备 15 15 15 15 13 电子显示设备 8 8 8 8 14 车辆安全门检系统 5 5 5 5 15 办公和生活家用具购置费 15 15 15 1252、5 合计 126.3126.3 125.6125.6 126.3126.3 125.6125.6 工程建设其它费工程建设其它费 其征地补偿明细表如下所示。表表 8 8-3 3 征地补偿明细表征地补偿明细表 项目 总 面 积 总金额 农 用 地 其他农用地 耕地 菜地 园地 鱼塘 水田 旱地 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 面积 金额 站址一 方案一 12579.4 69.9 6289.7 33.6 5031.8 26.9 1257.9 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 方案二 12642.6 70.3 6321.3 33.8 5057.0 27.0 1264.3 9.5 253、0.0 0.0 0.0 0.0 站址二 方案一 12579.4 84.5 0.0 0.0 3144.9 16.8 6289.7 47.1 1144.9 6.7 2000.0 13.9 方案二 12642.6 84.9 0.0 0.0 3160.7 16.9 6321.3 47.3 1160.7 6.8 2000.0 13.9 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第八章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 8-5 表表 8 8-3 3 工程建设其它费用表工程建设其它费用表 单位：万元单位：万元 序号 项目名称 站址方案 1 站址方案 2 方案 1 方案 2 方案 1 方案 2 金额 金额 金额 金254、额 1 征地费 69.9 70.3 84.5 84.9 2 勘察、工程设计费 17.8 21.8 18.2 22.2 3 工程可行性研究费 10.0 10.0 10.0 10.0 4“三通一平”费 15.0 15.0 15.0 15.0 5 建设单位管理费 10.7 13.1 10.9 13.3 6 城市建设规划费 10.0 10.0 10.0 10.0 7 工程监理费 17.8 21.8 18.2 22.2 8 项目招标费 5.0 5.8 5.1 5.9 9 环境评价费 5.0 5.0 5.0 5.0 10 场地准备及临时设施费 5.0 5.0 5.0 5.0 11 工程保险费 10.0 1255、0.0 10.0 10.0 合计 176.1 176.1 187.8 187.8 191.9 191.9 203.7 203.7 8.3 资金筹措及使用计划 本项目推荐方案估算总投资 1003.3 万元，根据建设方提供的资金筹措意向，拟定资金筹措方案如下：（1）申请国家和省级关于三级汽车站建设资金 400 万元；（2）企业自筹资金 603.3 万元。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-1 第第九九章章 财务评价与财务评价与经济社会影响分析经济社会影响分析 9.1 概述 当阳市河溶镇三级汽车客运站经济评价是参照国家发改委、建设部颁发的建设项目经评价方256、法与参数(第三版)，国家计委编写的投资项目可行性研究指南(2002 版)，并参照交通部公路站场建设项目可行性研究报告编制办法（试行）进行的。本报告经济评价主要是财务评价与经济社会影响分析。本项目开工年为 2016 年初，2016 年底建成投入客运营运，项目的评价水平年为 2017 年，项目评价期按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)规定为建设期加上营运期，营运期按 20 年计，故财务评价期为 2017-2036 年。9.2 财务评价 财务评价的目的是根据国家现行财税制度、价格体系和有关政策、法规，分析计算本项目直接发生的财务收益和费用，编制财务报表，计算各项评价指标，并由此确定项目的经济合理257、性。在进行项目财务评价时，财务评价指标主要有财务内部收益率、财务净现值、静态投资回收期，借款偿还期等。9.2.1 财务评价的依据（1）国家发改委、建设部：建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）投资项目可行性研究指南（中国国际工程咨询公司编著）；（3）投资项目经济咨询评估指南（中国国际工程咨询公司编著）；（4）财政部：企业会计制度2002 年；（5）本项目建设及技术方案有关数据；（6）企业提供的有关资料；（7）项目相关调查资料；（8）项目计算期：项目计算期为 20 年。（9）计算财务效益的项目投入总资金：按国家有关部门关于项目投入总资金的规定，用以测算经济效益的项目投入总投资为 1003.258、3 万元，其中工程建设费用 602.2万元，设备购置安装费 126.3 万元，工程建设其他费 191.9 万元，预备费 82.8 万元。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-2 9.2.2 项目营运收入（1）项目营运收入及效益 当阳市河溶镇汽车客运站是河溶镇公路运输枢纽的重要组成部分，场站建成后将在国家运输法规、政策指导下运用合理的管理手段、先进的设备为旅客提供优良的站务服务。依据湖北省物价局和湖北省交通厅文件湖北省汽车客运站收费实施细则，客运站向承运人提供客运代理、客车发班、行包运输代理、车辆清洗清洁、车辆保温、车辆停放、车辆安全等服务项目时，可收259、取相应费用，客运站向旅客提供补票、退票、送票、行包变更、行包装卸、行包保管、小件物品寄存、站务等服务项目时，可收取相应费用。客运代理费 依据湖北省汽车客运站收费实施细则的有关规定，三级汽车客运站客运代理费可按客票收入的 6%提取。计算公式为：年代售客票收入年旅客发送量年平均运距客运费率6%据调查，本项目建成后所发班次有省内客运、县内短途客运、镇内客运，各班次的平均运距分别为 300、50、15 公里，客运费率如下：省内客运费率=0.20 元/人公里 县内短途客运费率=0.30 元/人公里 镇内客运费率=0.30 元/人公里 客车发班费 按照客运代理费 5%计取；行包运输代理费 按照客车发班费 260、10%计取；车辆停放费 车辆停放费是客运站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。由于对发班前 2 小时内到达的班车，客运站不得向承运人收取车辆停放，因此考虑可收取车辆停放费，根据调查收取停放费的概率占总发车量的 10%。每次每辆车（大客车和中巴车平均）收费 20 元。每年车辆站务收入的计算方法如下：当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-3 每年车辆停放费365日发车班次10%20（元）驻站车辆租用停车场收入 新建客运站的停车场夜间全部采取租用，大中巴车辆租用停车场费用平均为月租金 300 元。每年驻站车辆租用停车场收入的计算方法如下：年车辆租261、用停车场收入12停车位数300（元）车辆安全检测费收入提成 车站对车辆安全检测费收入提成按车辆安全检测费的 50%提取，并考虑进行安全检测的概率占总发车量的 50%，每次车辆安全检测费收费 5 元。故每年车辆安全检测费收入提成的计算公式为：每年安全检测费收入提成365日发车班次0.550%5（元）车辆清洗清洁收入提成 每辆车每月按清洗清洁 10 次计，每次每辆车（大客车和中巴车平均）收费 20元。车站对车辆清洗收入提成按车辆清洗清洁费用的 30%提取，并考虑其清洗清洁的概率为总发车量的 50%，故每年车辆清洗清洁收入的计算公式为：每年车辆清洗收入1210日发车班次0.530%2030（元）车辆262、维修费 该项费用承包经营，每年客运站收承包费 35 万元；小件物品寄存费收入 客运站对旅客寄存的小件物品，按件每天 2 元计收小件物品寄存费。通过对原来河溶镇各汽车客运站的调查并考虑到拟建客运站的实际情况，考虑按 5%旅客寄存一件小件物品，采用以下公式计算：年小件物品寄存费收入年旅客发送量行包寄存费率5%（元）旅客站务费 根据湖北省汽车客运站收费实施细则的有关规定，客运站具备站级标准规定的设施、设备，为旅客提供候车休息（含提供空调服务）、治安检查、环境卫生、信息（含提供微机售票服务）等基本客运服务，可按每人次在客票内向旅客计收旅客站务费。本项目为规划为三级汽车客运站，营运里程多为 100 公里263、以下，按规定当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-4 收费标准为每人次 0.5/元，其旅客站务费计算公式为：年旅客站务费年旅客发送量0.5（元）11司乘公寓收入提成 方案一：司乘公寓不对外租赁。方案二：司乘公寓共有 22 间标间，按 70%的入住率，每间每天 120 元计算。12其他收入 包括班车延误、脱班、退票等收入，暂估算 10 万元/年 表表 9 9-1 1 营业收入估算表营业收入估算表 序号 收费项目 方案一 方案二 备注 收入 （元/天）年收入 （万元）收入 （元/天）年收入 （万元）1 车辆站务收入 252.9 258.0 1.1 客运代264、理费 3528.8 128.8 3528.8 128.8 客票收入的 6%1.2 客车发班费 176.4 6.4 176.4 6.4 客运代理费 5%1.3 行包运输代理费 17.6 0.6 17.6 0.6 客车发班费 10%1.4 车辆停放费 734.2 26.8 764.4 27.9 1.5 驻站车辆租用停车场收入 791.8 28.9 863.0 31.5 1.6 车辆安全服务费 432.9 15.8 471.2 17.2 1.7 车辆清洗、清洁收入 287.7 10.5 287.7 10.5 1.8 车辆维修费 958.9 35.0 958.9 35.0 2 旅客站务收费 1153.265、4 42.1 2313.8 84.5 2.1 小件物品寄存费 178.1 6.5 191.8 7.0 2.2 站内超市 701.4 25.6 0.0 0.0 2.3 司乘公寓收入 0.0 0.0 1848.0 67.5 2.4 其他收入 274.0 10.0 274.0 10.0 班车延误、脱班、退票等 合计 294.98294.98 342.44342.44 （2）项目总成本费用 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-5 建设费用 根据国家计委建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，财务评价所用价格是建设期内各年采用的时价（考虑建设期内通货膨胀266、因素），项目营运期各年均采用建设期末价格（不考虑营运期内通货膨胀因素），故财务建设费用等同于投资估算。本项目工程总投资为 1003.3 万元。固定资产折旧费 本项目的固定资产折旧分别按房屋场站和设备两部分提取。a、房屋场站固定资产折旧：房屋场站固定资产折旧采取平均年限法，根据建设部规定房屋场站固定资折旧年限为 3050 年，本项目定为 30 年，净残值率 5%。计算公式如下：年折旧率=(1-净残值率)折旧年限100%=3.17%年折旧额固定资产原值折旧率 b、设备固定资产折旧：设备固定资产折旧采取平均年限法，净残值率为 3%。设备的折旧年限平均为 10年。计算公式如下：年折旧率=(1-净残值率267、)折旧年限100%=9.7%年折旧额固定资产原值折旧率 c、无形及递延资产摊销费 无形及递延资产摊销年限为 10 年。d、场站职工的工资及福利 根据拟建设项目的规模，本着精简务实的原则，客运站人员编制推荐方案为 16人。根据当阳市交通行业的人均收入水平，每人每年工资及福利收入按 1.92 万元计算。e、维修维护费用 为保证场站生产正常进行，维修维护费用按固定资产总值的 3计。f、燃料动力费用 燃料动力费用包括为保证场站正常生产而耗费的水、煤、电等费用，预计 2017当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-6 年的燃料动力费为 16.85 万元，以后每年268、按 3%递增。g、管理费 为保证场站内的正常生产而发生的职工差旅费、办公用品费等业务开支列为本项目的管理费，第一年投入 8 万元，以后各年按 3%递增。h、经营成本费 经营成本=总成本折旧费摊销费利息支出 i、营业税及附加 根据中华人民共和国营业税暂行条例及其实施细则和国家税务总局国税发2015115 号文规定，本项目取得收入属于营业税“服务业”税目的征税范围，其适用税率为 5%，另按应纳营业税总额分别计征 5%的城市维护建设税和 4.5%的教育费附加。j、所得税 企业所得税按国务院(2011)48号文件规定，本项目营运期间所得税按利润的 25%交纳。公司发生的年度亏损，可以用下一纳税年度的税269、前利润弥补，5 年内不足弥补的，用税后利润弥补。k、盈余公积金 盈余公积金按税后净利润的 10%计。l、其他费用 按上述费用 5%计取。（3）财务分析 综合财务基准收益率 根据国家有关规定，遵循基准收益率不低于银行长期贷款利率原则和参照同行业基准收益率，本项目财务基准收益率以 10%计算。财务评价 根据财务现金流量表，按所得税前、所得税后两种情况计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等三项财务指标，其结果如下：a、财务内部收益率：当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-7 所得税前 19.24%所得税后 12.29%b、财务净现值：所得税前 623270、 万元 所得税后 154 万元 c、投资回收期 所得税前 9.12 年(含建设期)所得税后 15.90 年(含建设期)9.3 财务敏感性分析（1）敏感性分析 由于该方案中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对建设费用和营业收入、成本费用三项变化较大因素作财务敏感性分析，其结果下图表。表表 9 9-2 2 税后内部收益率税后内部收益率(FIR(FIRR)R)变化因素 变化率-15%-10%-5%0.00%5%10%15%营业收入 4.87%7.49%9.94%12.29%14.58%16.86%19.13%经营成本 13.65%13.19%12.74%12.29%12%11.37%10271、.91%建设投资 14.88%13.93%13.07%12.29%11.57%10.91%10.29%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%-15%-10%-5%0.00%5%10%15%营业收入经营成本建设投资 图图 9 9-1 1 敏感性敏感性分析图分析图 由上图表可以看出，当建设投资、经营收入、经营成本变化率为15%时，所得税后财务内部收益率仍大于财务基准收益率，分析结果表明本项目有较强的抗风险能力，在财务上可行。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-8（2）不确定性分析 企业在正常年份，以生产能力利用率计算的盈亏272、平衡点为：BEP1(生产能力利用率)=年总固定成本(年营运收入年可变成本年营运税金及附加)100%=27.38%当项目生产能力利用率达到 27.38%时，就能实现盈亏平衡，说明项目具有较强的获利能力。9.4 财务评价结论 从财务评价看：项目经营计算期内年实现营业收入 295 万元，营业税金及附加16.2 万元，总成本费用 88.6 万元，企业所得税 47.57 万元，净利润 190.27 万元，投资利润率 25.12%，投资利税率 31.40%，税后财务内部收益率 12.29%，税后财务净现值 154万元(Ic=10%)，税后投资回收期为 15.9年（含建设期），盈亏平衡点为 27.38%。综273、上所述，项目经营期内财务状况较好，具有一定的盈利能力和抗风险能力，项目在财务上是可行的。9.5 经济社会影响评价 社会影响评价时分析项目对国家或地区社会发展目标的贡献和影响，包括项目本身及其对周围地区社会的影响。9.5.1 对所在地居民收入的影响 本项目实施后，对所在地居民收入的影响主要反映在两个方面，一是项目在建设过程中需要雇佣当地大量的劳动力，将有助于提高当地劳动力收入，其收入规模通过劳动力成本体现出来。二是项目运营后，将大大改善河溶镇公路客运条件，使该地区日渐完善的公路交通网络尽快发挥效益，规范客运市场，提高客运收入，并促进当地餐饮、住宿、交通、商贸、旅游等相关产业发展，带来更大的收入效274、应。因此，项目对当地经济发展的间接带动作用远大于本身产生的直接经济效益，因此，项目对所在地居民收入的影响是非常积极的。9.5.2 对所在地居民就业的影响 项目建设的就业效应主要体现在项目建设过程中带来的临时性就业岗位的增当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-9 加。更主要的是，项目建设运营后带来的增加部分的旅客量所需边际服务量远超过现有河溶镇地区的服务边际供给量，项目建设能为所在地居民创造大量的新的就业岗位。依据 2012 年湖北投入产出表，在批发零售贸易业、住宿餐饮业、金融业、公共管理和社会组织等大部分传统服务业占 GDP 的比重下降的情况下，交通275、运输业的比重由 2012 年的 4.8%上升至 5.0%，城乡居民对交通运输业的消费的比重在上升，也吸引越来越多的人们从事交通运输业。由于河溶汽车客运站的建设，将使河溶镇活跃城乡交流更加活跃，因此，项目建设对当地居民就业的影响也是积极的。9.5.3 对所在地不同利益群体的影响 项目的利益相关群体主要包括：a)当地政府：当阳市人民政府以及河溶镇人民政府；b）项目承担机构，为项目建设和运营管理机构；c）项目所在地的居民；d）主管部门；e）建设施工单位及设备供应商；f）工程监理、审计等相关单位。上述不同利益群体中均为项目受益群体，尤其是当地政府、主管部门、承担机构及项目所在地居民对项目期望很高，认为276、项目实施能够极大地改善河溶镇汽车客运站基础设施条件，促进当地经济社会快速发展，为居民创造更多的就业机会，并有助于提高他们的收入，改善当地以农业为主的经济结构，并增加财政收入。建设施工、设备供应商、监理等工程相关单位因参与项目建设而获得一定利润，积累了汽车客运站的建设经验，提升其实力和影响力。项目所在地一部分居民同时对客运站建设带来的环境污染表示出一定担忧，他们当中有些人认为项目建设和运营期间产生的噪音、粉尘、空气污染和废水等会对其工作生活造成一定困扰，经过项目单位、主管部门等耐心解释项目建设及运营期间的环保措施，并保证这些措施都将一一落实到位，汽车站建设和运营将把对周围环境的影响降到最低程度，277、从而消除了这部分居民的疑惑。项目用地涉及到征地和部分周边房屋的拆迁问题，处理不当可能引起社会矛盾，不利项目可持续发展。但是由于项目建设可以带动周边餐饮住宿等服务业的发展，有利于提高周边居民的收入，且项目补偿标准适当，因此得到该部分人们的理解和支持。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-10 9.5.4 对所在地文化教育卫生等方面的影响 公路网络是河溶镇经济发展的动脉，汽车站则是公路网络骨架中的关节点，满足未来经济发展需求的汽车站才能使公路网络有效运转起来，才能真正促进地方经济社会发展。因汽车站建设有利于城市功能的完善，也将对当地文化教育卫生等方面产生278、一定积极的影响。9.5.5 对所在地基础设施和公共服务的影响 项目建成运营后，将大大改善河溶镇公路客运条件，改善旅客出行条件和出行环境，对所在地基础设施和公共服务的影响也是有利的。因本项目的建设，河溶镇地方客运汽车停靠散乱、停靠点周边环境脏乱差、安全隐患多的现象将得以改变。9.6 项目与社会的互适性分析 9.6.1 项目与国家和地方发展战略的互适性分析 加快河溶镇交通发展，既是经济社会发展的客观要求，又是当地人民的迫切愿望。本项目为交通运输业项目，是综合运输发展的基础设施和城市建设的重要组成部分，有利于促进河溶镇经济社会全面发展，有利于促进城乡人员、物资和信息交流，统筹城乡发展，其定位符合国家279、和地方发展战略。9.6.2 项目与当地文化技术的互适性 项目由于对当地居民就业、收入、基础设施条件、居民出行条件和环境的促进作用而受到当地群众的接受，项目无特殊的文化要求和技术要求，与当地文化技术能够相互适应和协调发展。9.6.3 项目对社会公平的影响 项目所在地河溶镇地处江汉平原北端，当阳市东部。通过本项目的实施，将极大地改善河溶镇公路客运基础设施条件，改善城市形象和投资环境，从而提高河溶镇各优势产业吸引力，扩大产业规模，提高经济效益，这对促进河溶镇地区经济发展，缩小各地区间差异是非常有益的。可见，项目对社会公平具有积极的促进作用。9.7 社会经济评价结论 项目建设能够完善河溶镇公路客运基础280、设施条件，促进当地交通运输事业的发展，能够为当地居民带来大量的就业机会，提高当地居民收入水平。项目与当地文化、教育、卫生、技术具有良好的互适性，与各级政府、主管部门、施工单位、设备供应商、被征当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第九章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 9-11 地农民等利益群体互适性良好，各相关利益群体均为项目受益群体。项目与国家、省和县发展战略具有一致性。一方面，项目对所在地区的经济发展与交通运输起到了一定的促进作用，另一方面，项目实施对协调我国区域发展、促进社会公平具有显著的积极作用。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第十章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 10-1 281、第第十十章章 风险分析风险分析 10.1 项目因素风险识别 10.1.1 市场风险 主要指因经济不景气带来客运市场需求下降，或因同类竞争项目竞争使得项目旅客运输规模、收费水平不能达到预期目标，难以实现运营收入目标和利润而导致的风险。10.1.2 技术风险 主要指建设过程中工程技术不先进、技术采用不合理引起的项目建设工程问题、生产安全问题等造成的损失。10.1.3 工程风险 主要指建设中工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长、生产事故等所造成的损失。10.1.4 资金风险 主要指资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，工期延长，给建设和生产运营282、造成的财务损失。10.1.5 建设协作风险 主要指投资项目所需要的原材料供给、给排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和生产运营带来困难。10.1.6 社会风险 由于建设投资对社会产生的不良影响而带来的社会冲突等。10.1.7 经营管理风险 项目按照高标准设计、高质量服务、高效率管理的原则，努力提高硬件设施和服务水平，减少经营成本，降低经营管理风险。但项目管理单位属于新组建的公司，专业化运作能力有待加强，需要注意和防范此类风险。10.2 风险评估 风险评估采用专家评估法。主要因素的风险水平评估如下：10.2.1 市场风险 风险程度：较低 当阳市河溶客运站新建项目工283、程可行性研究 第十章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 10-2 公路交通是河溶镇目前最主要的运输方式，人货运输基本采用公路运输。随着省道 S253、省道 S311 以及省道 S342 的开通，河溶镇公路交通事业又将迎来一个新的发展高峰。另外，因河溶镇和周边地区农村交通网络的日渐完善，城乡人员往来和物质文化交流将更加频繁，由此也将带来一个客运量大幅增长的过程。因此，从整个国民经济发展状况看，项目具有良好的市场需求环境。从项目本身看，河溶镇汽车客运站按三级车站标准进行设计和施工，建成后将成为河溶镇规模最大、设施最全、服务最优的汽车站，能够为旅客提供更加优质、快捷、安全的客运服务，因而势必成为河溶镇全284、方位的旅客集散中心。市场分析表明，本项目旅客发送量将保持持续快速增长。可见，项目具有良好的市场发展前景。10.2.2 技术风险 风险程度：低。项目所需工程技术为成熟适用技术，现有技术能够满足本项目的建设要求。10.2.3 工程风险 风险程度：低。项目对地质条件无特殊的要求，经初步勘察，项目用地地质条件可以满足工程建设要求。汽车站的设计、施工已是成熟技术，因设计施工考虑不周而导致工程量增加、工期延长等问题的可能性不大。10.2.4 资金风险 风险程度：低。项目所在地具有较好的经济基础，河溶镇历史上商贸繁荣，素有“小汉口”之称。改革开放以来，一直是漳东重要的物资、信息、资金的集散地和宜昌市的粮油生285、产加工大镇、大蒜生产名镇、石膏生产重镇。镇内基础设施日臻完善，商业网点星罗棋布，通讯设施、有线电视传输网络覆盖全镇，供电供水设施齐全。2014 年，完成公共财政预算收入 1906 万元，增长 24.7%；全社会固定资产投资 17.3 亿元，增长 41.1%；农民人均纯收入 13379 元，增长 13.3%，新农村建设取得了显著的成效。10.2.5 外部协作及环境风险 风险程度：低。当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第十章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 10-3 项目所在地具有较好的基础设施条件，各施工工具和材料能够顺畅的运输到项目实施地点。同时项目建设得到当地党委、政府的支持，符合当地城286、市规划，不会因政策及规划调整而影响项目建设进程。10.2.6 社会风险 风险程度：低。项目建设能够极大的改善河溶镇现有站场基础设施条件，为满足不断增长的客运需求创造条件，同时项目建设能促进当地居民就业和收入水平的提高，并带动相关产业如餐饮、住宿、交通、商业等相关产业发展，对各相关利益群体的影响是积极的，得到当地部门和社会各界的大力支持和热切期盼，社会风险低。10.2.7 经营管理风险 风险程度：一般。项目按照高标准设计、高质量服务、高效率管理的原则，努力提高硬件设施和服务水平，减少经营成本，降低经营管理风险。但项目管理单位属于新组建的公司，专业化运作能力有待加强，需要注意和防范此类风险。10.287、3 风险防范对策 根据上述风险评估，应在建设和运营过程中采取以下对策，降低项目风险，风险防范对策宜根据运营实际情况及时作相应调整：（1）加强项目宣传，加深项目影响区域人们对新建汽车站的印象，广开客源。（2）加强与上级部门的联系衔接，确保申请资金按计划到位，以免延误计划工期。（3）加强与被征地农民的协调沟通，落实好征地拆迁补偿工作，并制订突发事故应急预案。（4）强化建设组织和管理，对工程建设进行封闭式管理，引导非工作人员远离建设现场，尽量避免在夜间施工。（5）加强安全生产管理。自觉坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻执行安全生产法、安全生产许可证条例等法律法规的有关规定。强化安全生产责任制288、，把安全生产工作任务层层分解，落实到建设单位各个部门、各生产环节当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第十章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 10-4 和各个岗位，严格监督检查，确保建设安全。（6）建立人员培训机制，加强重点岗位安全培训和服务培训，树立干部职工安全生产意识和服务意识，提高服务水平。聘请专业管理公司人员负责车站日常管理和运营，最大限度的保证投资效益。风险因素和风险程度分析表如下表：表表 1 10 0-1 1 风险因素和风险程度分析表风险因素和风险程度分析表 序序 号号 风险因素风险因素 风险程度风险程度 说说 明明 灾难性灾难性 严重严重 较大较大 一般一般 1 1 市场风险 1289、.1 市场需求 1.2 收费水平 2 2 工程建设风险 2.1 技术难度 2.2 水文、地质 3 3 投资风险 3.1 工程量变更 3.2 材料、设备价格调整 3.3 工期调整 4 4 资金风险 4.1 资金供给量 4.2 资金到位情况 5 5 配套条件风险 5.1 市政配套 5.2 交通配套 6 6 经营风险 6.1 服务水平 6.2 经营成本 7 7 外部环境风险 7.1 政策法规 7.2 规划调整 当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第十一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 11-1 第十第十一一章章 问题和建议问题和建议 11.1 问题 当阳市河溶镇三级汽车客运站是一个面向全社会服务290、的公益性站场服务设施，对完善河溶镇客运基础设施，提高客运安全保障和服务水平，促进城乡统筹发展意义重大，项目建设十分必要。根据客运量预测，该站按照三级站标准建设是适宜的，是符合河溶镇国民经济和社会发展实际的。项目本身具有投资规模较小、社会效益显著、自身回收能力低的特点，因此，项目的主要问题体现在资金筹措和征地拆迁补偿问题上。在项目建设及运营过程中，应得到各级政府、上级主管部门和各有关单位的大力支持与协助，以利项目尽快建成，及早发挥效用。11.2 建议（1）建议上级部门批准本项目，使本项目尽快开展建设。建设单位加强项目建设的组织领导，保证项目质量，保证项目建设过程中不对环境造成破坏性影响，确保项目291、按期建成。（2）建议河溶镇尽快完成规划中的外环公路剩余部分，以使客运站更好发挥效益。（3）有关各方加紧协商，尽早确定或成立项目业主单位，具体负责项目实施。（4）应尽快协调规划、国土等相关部门，正式确定项目选址方案，尽早完成地勘及征地拆迁工作。（5）设计是工程项目的灵魂，应优选设计单位，做好方案比选，选择最优设计方案。（6）实施过程中，严格按招投标法选好实力强、信誉好的施工单位及监理单位，力争把项目建成优质工程。（7）在项目建设施工的过程中合理处理建筑垃圾，减少对环境的影响。11.3 结论 通过对项目建设背景及必要性、项目市场预测、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研292、究报告认为：（1）项目的建设符合当阳市城市发展总体规划，符合当阳市“十二五”发展规当阳市河溶客运站新建项目工程可行性研究 第十一章 宜昌八达工程技术咨询有限公司 11-2 划，是贯彻落实市委、市政府相关文件的重要体现。（2）从项目的选址以及建设条件分析，项目的选址符合汽车客运站级别划分和建设要求（JT200-2004）的选址要求；项目地理区位交通方便，水、电、天燃气、通讯等基础设施较为完善，项目地质条件良好。（3）从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家相关建设标准。（4）从环境保护方面分析，本项目在建设期以及运营期采取有效的污染物防治措施，能降低项目对环境影293、响，使其达到国家相应的标准。（5）从社会效益分析，项目的实施能促进经济发展、增加财政税收；完善城市基础服务功能；提升河溶镇城市形象，完善区域规划；提高河溶镇交通基础服务设施的质量；规范客运市场管理，为形成开放、统一、竟争、有序的公路客运站场创造条件；增加所在地居民就业和收入；提升区域土地价值；具有较大的社会效益。（6）从项目的风险分析，本项目为政府投资的项目，其承担的风险较小，采取有效措施可以避免。综上所述，项目在工程、技术、社会效益等方面具有建设的必要性和实施的可行性。?600450036002400技术经济指标表 图号：G1-13 第 1 页 共 1 页 序号 项 目 单位 方案一 方案二294、 备 注 1 总用地面积 12579.4 12642.6 2 总建筑面积 2275.2 3302.9 其中 客运楼建筑面积 1507 1981.2 辅助用房建筑面积 768.2 1321.7 3 建筑基底面积 1913.8 2012.8 4 建筑密度%15.3 15.9 5 容积率 0.18 0.26 6 绿地率%16.2 13.6 7 站内停车位 辆 44 82 8 站外停车位 辆 12 12 9 绿地面积 2042.2 1714.2 编制：王靓 复核：张乘云 审核：尹保平 主要设施建设规模表 图号：G1-14 第 1 页 共 1 页 项目名称 规范值（）方案一（）方案二（）场地设施 站前广295、场 302 1090 414.9 停车场 5376 5401 6903.6 发车位面积 768 845 794.6 建筑设施 站务用房 候车厅 332.2 351 338 售票厅 93 132.7 144.8 行包托运处 90 148.3 91.8 行包提取处 36 36.8 综合服务处 50.3 52.3 47 站务员室 25 25.9 26.7 驾乘休息室 24 25.7 24.3 调度室 2030 23 23.4 治安室 1530 27.4 16.7 广播室 1020 11.5 31.5 医疗救护站 2040 22.7 22.2 旅客厕所（盥洗室）66.4 70.2 70.6 残疾人服务296、设施 20 25.8 41.2 智能化系统用房 20 25.7 22.2 办公用房 150 270.8 159.3 辅助用房 修理车间及附属用房 184 247.5 247.5 车辆清洁、清洗台 90 99 90 司乘公寓 450 417.6 466.9 配电室 30 32.4 30 吸烟室 15 9.9 24.3 门房 24.32 24.3 15 合 计 9379.9 10083.3 编制：王靓 复核：张乘云 审核：尹保平 主要设备配备表 图号：G1-15 第 1 页 共 1 页 项目 工程或费用名称 单位 单价（元）方案一 方案二 数量 金额(万元)数量 金额(万元)1 自动售票机 套 1297、00000 1 10 1 10 2 旅客购票设备 套 18000 3 5.4 3 5.4 3 候车休息设备 套 100 50 0.5 50 0.5 4 宣传告示设备 套 20000 1 2 1 2 5 客运联网售票系统 套 250000 1 25 1 25 6 X 光行包检测仪 套 350000 1 35 1 35 7 有线广播系统 套 50000 1 5 1 5 8 公用电话 套 1000 2 0.2 2 0.2 9 旅客坐椅、行包搬运 套 100000 1 10 1 10 10 车辆安全门检系统 套 50000 1 5 1 5 11 清洗清洁设备 套 50000 1 5 1 5 12 采暖298、或制冷设备 套 300000 1 30 1 30 13 安全消防系统 套 60000 1 6 1 6 14 手机充电站 套 50000 1 5 1 5 15 电子显示设备 套 150000 1 15 1 15 16 电子监控系统 套 150000 1 15 1 15 17 生产管理系统设备 套 150000 1 15 1 15 18 办公和生活家用具购置费 套 150000 1 15 1 15 19 合 计 70 204.1 70 204.1 编制：王靓 复核：张乘云 审核：尹保平 FDERR当阳市河溶客运站新建项目投资估算表总估算表图号：G1-16 单位：万元 第1页 共2页 2244。数量299、金额数量金额数量金额数量金额一一建筑安装工程费建筑安装工程费584.2584.2746.3746.3602.2602.2764.3764.31客运大楼m219001507286.32030.2385.71507286.32030.2385.72司乘公寓m21200417.650.1933.8112.1417.650.1933.8112.13维修车间m2900247.522.3247.522.3247.522.3247.522.34站内厕所m280046.43.746.43.746.43.746.43.75配电房m280032.42.6302.432.42.6302.46门房m280024.31300、.9151.224.31.9151.27室外钢构雨棚m2220828.418.2454.610828.418.2454.6108站前广场m2150109016.4414.96.2109016.4414.96.29站内道路路面及停车场场坪m21505401816903.6103.65401816903.6103.610发车区面积m215084512.7794.611.984512.7794.611.911绿化带m2602042.212.31714.210.32042.212.31714.210.312场地平整m21012579.412.612642.5612.612579.412.612642.301、5612.613鱼塘清淤及回填m345000040001840001814围墙m300336.510.1337.310.1336.510.1337.310.115供电照明工程项1515151516给排水工程项1010101017消防工程项1010101018空调及通风工程项1515151519大门项4444二二设备及工器具购置费设备及工器具购置费126.3126.3125.6125.6126.3126.3125.6125.61旅客购票设备套1800035.435.435.435.42候车休息设备套1001861.91201.21861.91201.23行包安全检查设备套500001515151302、54安全消防设备套60000161616165清洗清洁设备套30000131313136广播通讯设备套5000015151515站址方案2序号项目名称单位单价备注建筑方案1建筑方案2建筑方案1建筑方案2站址方案1 DFFFD编制：廖晶晶复核：张乘云审核：尹保平 FFF .FDERR当阳市河溶客运站新建项目投资估算表总估算表图号：G1-16 单位：万元 第2页 共2页 2244。数量金额数量金额数量金额数量金额站址方案2序号项目名称单位单价备注建筑方案1建筑方案2建筑方案1建筑方案2站址方案17行包搬运与便民设备套1000001101101101108采暖或制冷设备套20000012012012303、01209宣传告示设备套200001212121210微机售票系统设备套100000110110110110自动售票机11生产管理系统设备套15000011511511511512监控设备套15000011511511511513电子显示设备套800001818181814车辆安全门检系统套500001515151515办公和生活家用具购置费套150000115115115115三三工程建设其他费用工程建设其他费用176.1176.1187.8187.8191.9191.9203.7203.71征地费项169.9170.3184.5184.9详见征地补偿明细表2勘察、工程设计费项117.812304、1.8118.2122.2工程费2.5%3工程可行性研究费项110.0110.0110.0110.0合同价格4“三通一平”费项115.0115.0115.0115.0综合估算5建设单位管理费项110.7113.1110.9113.3工程费1.5%6城市建设规划费项110.0110.0110.0110.07工程监理费项117.8121.8118.2122.2工程费2.5%8项目招标费项15.015.815.115.91+2.8+（工程费-500）0.55%9环境评价费项15.015.015.015.010场地准备及临时设施费项15.015.015.015.011工程保险费项110.0110.01305、10.0110.0886.6886.61059.71059.7920.4920.41093.61093.679.895.482.898.4(工程费+其他费用)9%966.4966.41155.11155.11003.31003.31192.11192.1第一、二、三部分合计第一、二、三部分合计预留费用基本预备费投资估算总额 DFFFD编制：廖晶晶复核：张乘云审核：尹保平 FFF .图号：G1-17 第 1 页 共 2 页saa单位：万元20172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036306、一营业收入1车辆站务收入252.9260.5268.3220.7227.3234.1221.7228.4235.2222.7229.4236.3223.7230.4237.3224.7231.4238.4225.7232.51.1客运代理费128.8132.7136.6140.7145.0149.3153.8158.4163.2168.1173.1178.3183.6189.1194.8200.7206.7212.9219.3225.91.2客车发班费6.46.66.8221.7228.4235.2222.7229.4236.3223.7230.4237.3224.7231.4238.4225307、.7232.5239.4226.7233.51.3行包运输代理费0.60.70.70.70.70.70.80.80.80.80.90.90.90.91.01.01.01.11.11.11.4车辆停放费26.827.628.4222.7229.4236.3223.7230.4237.3224.7231.4238.4225.7232.5239.4226.7233.5240.5227.7234.51.5驻站车辆租用停车场收入28.929.830.731.632.533.534.535.536.637.738.840.041.242.443.745.046.447.849.250.71.6车辆安全服务308、费15.816.316.8223.7230.4237.3224.7231.4238.4225.7232.5239.4226.7233.5240.5227.7234.5241.6228.7235.61.7车辆清洗、清洁收入10.510.811.111.511.812.212.512.913.313.714.114.515.015.415.916.416.817.417.918.41.8车辆维修费35.036.137.1224.7231.4238.4225.7232.5239.4226.7233.5240.5227.7234.5241.6228.7235.6242.6229.7236.62旅客站务309、收费42.143.444.746.047.448.850.351.853.354.956.658.360.061.863.765.667.669.671.773.82.1小件物品寄存费6.56.76.9225.7232.5239.4226.7233.5240.5227.7234.5241.6228.7235.6242.6229.7236.6243.7230.7237.62.2站内超市0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3其他收入10.010.310.6226.7233.5240.5227.7234.5241310、.6228.7235.6242.6229.7236.6243.7230.7237.6244.7231.7238.7合计295.0303.8312.9322.3332.0342.0352.2362.8373.7384.9396.4408.3420.6433.2446.2459.6473.4487.6502.2517.3二税金3营业税14.715.015.315.615.916.216.516.817.117.517.818.118.518.819.219.619.920.320.721.14城市建设税0.70.80.80.80.80.80.80.80.90.90.90.90.90.91.01.0311、1.01.01.01.15教育附加费0.70.70.70.70.70.70.70.80.80.80.80.80.80.80.90.90.90.90.90.9合计16.216.516.817.117.417.718.118.418.819.119.519.920.220.621.021.421.822.222.723.1编制：廖晶晶营业收入及税金估算表（方案一）序号营运期 年份项目复核：张乘云审核：尹保平图号：G1-17 第 2 页 共 2 页saa单位：万元201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332312、03420352036一营业收入1车辆站务收入258.0265.7273.7220.7227.3234.1221.7228.4235.2222.7229.4236.3223.7230.4237.3224.7231.4238.4225.7232.51.1客运代理费128.8132.7136.6140.7145.0149.3153.8158.4163.2168.1173.1178.3183.6189.1194.8200.7206.7212.9219.3225.91.2客车发班费6.46.66.8221.7228.4235.2222.7229.4236.3223.7230.4237.3224.723313、1.4238.4225.7232.5239.4226.7233.51.3行包运输代理费0.60.70.70.70.70.70.80.80.80.80.90.90.90.91.01.01.01.11.11.11.4车辆停放费27.928.729.6222.7229.4236.3223.7230.4237.3224.7231.4238.4225.7232.5239.4226.7233.5240.5227.7234.51.5驻站车辆租用停车场收入31.532.433.434.435.536.537.638.739.941.142.343.644.946.347.649.150.552.153.655314、.21.6车辆安全服务费17.217.718.2223.7230.4237.3224.7231.4238.4225.7232.5239.4226.7233.5240.5227.7234.5241.6228.7235.61.7车辆清洗、清洁收入10.510.811.111.511.812.212.512.913.313.714.114.515.015.415.916.416.817.417.918.41.8车辆维修费35.036.137.1224.7231.4238.4225.7232.5239.4226.7233.5240.5227.7234.5241.6228.7235.6242.6229.315、7236.62旅客站务收费84.587.089.692.395.197.9100.8103.9107.0110.2113.5116.9120.4124.0127.7131.6135.5139.6143.8148.12.1小件物品寄存费7.07.27.4225.7232.5239.4226.7233.5240.5227.7234.5241.6228.7235.6242.6229.7236.6243.7230.7237.62.2司乘公寓收入67.569.571.673.775.978.280.583.085.488.090.693.496.299.1102.0105.1108.2111.5114.316、8118.32.3其他收入10.010.310.6226.7233.5240.5227.7234.5241.6228.7235.6242.6229.7236.6243.7230.7237.6244.7231.7238.7合计342.4352.7363.3374.2385.4397.0408.9421.2433.8446.8460.2474.0488.2502.9518.0533.5549.5566.0583.0600.5二税金3营业税17.117.417.818.118.518.819.219.519.920.320.721.121.521.922.322.723.123.624.024.54317、城市建设税0.90.90.90.90.90.91.01.01.01.01.01.11.11.11.11.11.21.21.21.25教育附加费0.80.80.80.80.80.80.90.90.90.90.90.91.01.01.01.01.01.11.11.1合计18.719.119.519.820.220.621.021.421.822.222.623.123.523.924.424.925.325.826.326.8编制：廖晶晶营业收入及税金估算表（方案二）序号 年份项目营运期复核：张乘云审核：尹保平图号：G1-18 第 1 页 共 1 页生的收入（元/天）年收入（万元）收入（元/天）年318、收入（万元）1车辆站务收入252.9258.01.1客运代理费3528.8128.83528.8128.8客票收入的6%1.2客车发班费176.46.4176.46.4客运代理费5%1.3行包运输代理费17.60.617.60.6客车发班费10%1.4车辆停放费734.226.8764.427.91.5驻站车辆租用停车场收入791.828.9863.031.51.6车辆安全服务费432.915.8471.217.21.7车辆清洗、清洁收入287.710.5287.710.51.8车辆维修费958.935.0958.935.02旅客站务收费1153.442.12313.884.52.1小件物品寄319、存费178.16.5191.87.02.2站内超市701.425.60.00.02.3司乘公寓收入0.00.01848.067.52.4其他收入274.010.0274.010.0班车延误、脱班、退票等合计294.98342.44294.98342.44编制：廖晶晶审核：尹保平复核：张乘云营业收入估算表序号收费项目备注方案一方案二图号：G1-19 第 1 页 共 1 页fdgfgg单位：万元201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520361外购燃料及动力16.8517.3617.88320、18.4118.9619.5320.1220.7221.3521.9922.6423.3224.0224.7425.4926.2527.0427.8528.6929.552管理费用8.008.248.498.749.009.279.559.8410.1310.4410.7511.0711.4111.7512.1012.4612.8413.2213.6214.033工资及福利30.7230.9032.7634.7236.8139.0241.3643.8446.4749.2652.2155.3458.6762.1965.9269.8774.0678.5183.2288.214修理费2.382.45321、2.522.602.682.762.842.923.013.103.193.293.393.493.603.703.813.934.054.175折旧费27.8425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.0425.046其他费用2.782.862.953.043.133.223.323.423.523.633.733.853.964.084.204.334.464.594.734.877总成本费用88.5786.8589.6392.5595.6298.84102322、.23105.78109.52113.45117.58121.92126.49131.29136.34141.66147.25153.14159.34165.878其中：可变成本16.8517.3617.8818.4118.9619.5320.1220.7221.3521.9922.6423.3224.0224.7425.4926.2527.0427.8528.6929.559 固定成本71.7273.8776.0878.3780.7283.1485.6388.2090.8593.5796.3899.27102.25105.32108.48111.73115.08118.54122.09125323、.76编制：廖晶晶营运期复核：张乘云审核：尹保平总成本费用估算表序号 年份项目图号：G1-20 第 1 页 共 2 页ggfdgffdgdgfd单位：万元201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520361营运收入294.98300.59306.30312.12318.05324.09330.25336.53342.92349.43356.07362.84369.73376.76383.92391.21398.64406.22413.94421.802营业税金及附加16.1516.46324、16.7717.0917.4117.7418.0818.4218.7719.1319.5019.8720.2420.6321.0221.4221.8322.2422.6623.093总成本费用88.5790.2591.9693.7195.4997.3199.15101.04102.96104.91106.91108.94111.01113.12115.27117.46119.69121.96124.28126.644利润总额190.27193.88197.57201.32205.14209.04213.01217.06221.19225.39229.67234.03238.48243.0124325、7.63252.33257.13262.01266.99272.075所得税费47.5748.4749.3950.3351.2952.2653.2554.2755.3056.3557.4258.5159.6260.7561.9163.0864.2865.5066.7568.028税后利润142.70145.41148.17150.99153.86156.78159.76162.80165.89169.04172.25175.53178.86182.26185.72189.25192.85196.51200.24204.059盈余公积金14.2714.5414.8215.1015.3915.68326、15.9816.2816.5916.9017.2317.5517.8918.2318.5718.9319.2819.6520.0220.40编制：廖晶晶损益估算表（方案一）复核：张乘云审核：尹保平序号营运期 年 份项目图号：G1-20 第 2 页 共 2 页ggfdgffdgdgfd单位：万元201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520361营运收入342.44348.94355.57362.33369.21376.23383.38390.66398.08405.65413.3542327、1.21429.21437.36445.67454.14462.77471.56480.52489.652营业税金及附加18.7519.1019.4719.8420.2120.6020.9921.3921.8022.2122.6323.0623.5023.9524.4024.8625.3425.8226.3126.813总成本费用88.5790.2591.9693.7195.4997.3199.15101.04102.96104.91106.91108.94111.01113.12115.27117.46119.69121.96124.28126.644利润总额235.12239.59244.328、14248.78253.51258.32263.23268.23273.33278.52283.81289.21294.70300.30306.01311.82317.74323.78329.93336.205所得税费58.7859.9061.0462.1963.3864.5865.8167.0668.3369.6370.9572.3073.6875.0876.5077.9679.4480.9582.4884.058税后利润176.34179.69183.11186.58190.13193.74197.42201.17205.00208.89212.86216.90221.03225.2322329、9.50233.87238.31242.84247.45252.159盈余公积金17.6317.9718.3118.6619.0119.3719.7420.1220.5020.8921.2921.6922.1022.5222.9523.3923.8324.2824.7525.22编制：廖晶晶损益估算表（方案二）序号 年 份项目营运期复核：张乘云审核：尹保平图号：G1-21 第 1 页 共 1 页的单位：万元面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额方案一12579.469.969.96289.733.65031.826.91257.99.40.00.00.00.0方案二12642.670.370330、.36321.333.85057.027.01264.39.50.00.00.00.0方案一12579.475.875.84193.122.44400.923.53985.429.80.00.00.00.0方案二12642.676.176.14215.722.54428.923.73998.029.90.00.00.00.0方案一12579.484.516.80.00.03144.916.86289.747.11144.96.72000.013.9方案二12642.684.916.90.00.03160.716.96321.347.31160.76.82000.013.9编制：廖晶晶复核：张乘331、云审核：尹保平站址三站址二说明：1、主要编制依据湖北省人民政府关于公布征地统一年产值标准和区片综合地价的通知（鄂政发201412号）、（当阳市人民政府关于公布当阳市征地补偿标准的通知（当政发201412号）;2、补偿标准：水田35640元/亩；旱地35640元/亩；菜地49896元/亩；园地39204元/亩；鱼塘46332元/亩站址一征地补偿明细表拟征（占）土地总 面 积总金额农 用 地其他农用地小计（万元）耕地菜地园地鱼塘水田旱地项目图号：G1-22 第 1 页 共 4 页sdsd 单位：万元20172018201920202021202220232024202520262027202820332、2920302031203220332034203520361234567891011121314151617181920295.0303.8312.9322.3332.0342.0352.2362.8373.7384.9396.4408.3420.6433.2446.2459.6473.4487.6502.2517.3295.0303.8312.9322.3332.0342.0352.2362.8373.7384.9396.4408.3420.6433.2446.2459.6473.4487.6502.2517.31135.5172.5176.0179.5183.2186.8190.6194333、.5198.4202.4206.5210.6214.9219.2223.7228.2232.8237.6242.4247.3966.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.088.690.292.093.795.597.399.2101.0103.0104.9106.9108.9111.0113.1115.3117.5119.7122.0124.3126.616.917.417.918.419.019.520.120.721.322.022.623.324.024.725.526.327.027.928.729.516.216.516.817.117.417.718.118.418.819.119.519.920.220.621.021.421.822.222.723.147.648.549.450.351.352.