1、建工集团有限公司工程项目质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程项目质量管理制度 第一条 总则 为加强施工过程控制与管理，不断提高工程质量，制定工程项目质量管理制。 第二条 编制依据1、中华人民共和国建筑法；2、中华人民共和国建设工程质量管理条例；3、xx建工集团有限公司质量管理办法；4、xx建工三标一体化程序文件要求。第三条 项目质量管理组织和各管理人员职责1、项目经理(各专业项目经理)质量管理职责： （1）、贯彻执行国家工程建设和工程质量管理的法律、法规，落实公司的质量方针和质量目标，建立并确保质量管理2、体系在工程中得到正常有效运行。 （2）、对所承担的工程质量负全面责任，做好内部质量职能分工。按施工组织设计合理组织施工，保证质量和工期。 （3）、组织制定实施质量管理制度和质量管理体系文件，负责对施工进度、工程质量、工程成本安全生产等进行控制；组织对工程质量的定期检查、评议整改及质量评定。 （4）、组织实施承担工程承包方管理，质量验收交付使用工作2、项目部总工程师(各专业项目技术负责人)质量管理职责： （1）、贯彻执行公司的质量方针与目标，全面负责项目部技术管理工作。 （2）、组织宣传贯彻执行国家技术质量政策、法律及法规标准，负责审核特殊工程的施工组织设计或施工措施方案。 （3）、负责组织制定3、审定工程质量事故预防、纠正、报告、处理的措施方案，组织和指导对工程质量检查评定工作。3、项目部职能部门质量管理职责： （1）、计划部门 1）、编制施工计划时应考虑施工综合平衡，防止抢进度危及工程质量。 2）、下达计划时应考虑项目质量保证计划，不得与质量计划相抵触。 3）、没有质量检查部门签证合格的工程，不得计算产值和工作量。 （2）、施工管理部门 1）、认真做好施工前的准备，坚持无施工方案、无质量保证措施不开工的原则。 2）、坚持按施工技术管理制度组织施工，严格施工工序控制，正确处理形象进度与质量的关系，坚决防止只抓工程进度，忽视工程质量的倾向。 3）、出席有关质量分析会，参加质量检查。 44、）、认真组织贯彻执行施工工艺、技术规范、操作规程和质量标准，坚决制止违章操作。 5）、及时传递、反馈质量信息。 6）、工程竣工后，组织工程的竣工交验和工程资料整理、交接工作，把好的施工质量经验纳入企业标准。 7）、负责按信息化要求录入施工过程控制资料。 （3）、技术管理部门 1）、组织编制各项技术操作规程，补充标准和技术管理制度，并经常检查执行情况。 2）、根据工程质量要求，制定质量攻关计划和技术措施，负责技术鉴定工作和制定质量事故处理方案。 3）、负责新材料、新技术、新工艺、新产品的推广和应用。 4）、对“基础和结构验收”的质量保证有关的检验、试验进行管理。 5）、经常深入现场掌握技术、质量5、动态，做好提高工程质量的技术服务工作。 6）、负责制定项目部使用的技术质量标准受控文件清单。 7）、负责按信息化要求录入施工过程技术管理资料。 （4）、材料管理部门 1）、按设计、施工技术要求，供应合格的原材料、成品或半成品。对于有特殊要求的应由技术部门在材料计划中注明，并在订货合同中对供货单位提出质量保证的条款。凡入库材料必须有质量证明文件。 2）、凡发生材料代用，必须由设计部门认可；采用新材料必须经技术检测部门鉴定同意方能采购供应。 3）、妥善保储各种原材料，对超期限使用的原材料、无合格证或证件缺项应取样试验鉴定，鉴定报告合格方能交付使用单位。 4）、及时传递、反馈材料、成品和半成品的质量6、信息。 （5）、质量管理检查部门 1）、制定工程质量目标、项目质量保证计划、质量奖惩办法。 2）、为项目部领导及时提供质量信息及必要的数据。 3）、组织有助于提高工程质量管理水平的教育、培训等活动；结合工程的难点开展QC小组活动。 4）、参加施工方案(施工组织设计)的审查、图纸会审、技术交底、质量事故的分析处理、试车、交工验收等工作。 5）、参加工程质量等级评定，并按检验批、分项、分部、单位工程进行预验收。 6）、制止使用不合格的原材料、成品、半成品，制止安装无质量证明文件的部件、设备。 7）、严格按施工规范、规程进行监督把关，对不按规范、标准、方案、图纸施工的单位有权制止直至下令停工。 8）7、组织工程质量检查，包括重要部位的专检，工序交接检查，清除工程质量隐患。发现事故苗头后，要及时向有关领导或部门反映以便及时采取措施。 9）、在业务上检查、督促全项目部专职质检员的工作。10）、指导并抽查工程交工验收资料，协助施工技术部门对竣工工程进行交验与资料的检查验收工作。11）、施工质量检查中做到不错检、漏检。12）、负责按信息化要求录入施工过程质量控制资料。 （6）、设备管理部门质量职责 1）、为工程配备的施工设备必须满足工程质量的需求。 2）、主持制定大型施工机具使用的专项技术方案确保施工机具运行可靠。 3）、负责制定施工机具的使用、技术、安全管理制度。 4）、负责建立关键过程、特殊过8、程所使用机具的档案。 5）、负责制定施工机具的应急管理措施。 6）、负责制定施工机具的维修保养计划。 （7）、施工负责人质量管理职责： 1）、牢固树立“质量第一”的思想，围绕项目部质量目标、组织职工采取切实可行的措施，开展创优质工程活动。 2）、严格按施工组织设计和施工方案组织施工，按合理程序组织施工，使工程始终处于受控状态，做到文明施工。 3）、组织好工程质量的自检、互检工作，检查数据要准确真实。 4）、定期召开质量分析会，不断改进质量工作。 5）、对违反操作规程、质量低劣者必须责令返工改正，对造成质量事故的责任者不得有隐瞒和袒护。 （8）、工长质量管理职责： 1）、认真执行施工规范标准及各9、项技术质量管理制度。 2）、工长是本工号施工工程质量的直接责任人，必须严格要求操作者按操作规程施工，禁止不顾质量抢进度的做法，禁止不合格的原材料和设备用于工程施工。 3）、负责组织本工段（号）的质量自检和工序交接检查的质量互检活动，督促施工班组做好自检记录和工序交接记录，做到上工序不合格下工序不接收，本工序不合格不交下道工序。对出现的质量问题除立即上报，应立即制定处理措施，使质量问题不过夜。 4）、执行成品保护措施，直至交工，坚决制止和及时向上级反映损坏成品行为，对本工段（号）出现的成品损坏要负责处理恢复。 5）、认真填写施工日记。 （9）、工段（号)技术员质量管理职责： 1）、工段（号)技术10、员是工段的技术负责人，必须认真执行项目部质量管理的有关规定、技术规范、技术质量标准和施工图要求。做好施工前的技术交底工作。 2）、根据施工图和工程施工进度编制材料使用计划和复验计划，和施工进度同步，做好原材料、设备成品与半成品的合格证和质保书等质量证明文件的管理工作。 3）、施工前准备工作和施工过程的组织复验工作，负责及时通知有关部门检查验证，负责分项工程质量评定工作。 4）、负责各种质量保证资料的收集、整理和完善，对名称、品种、规格、使用部位、数量、时间等记录要有准确性、真实性和可溯性。 5）、对本工段(号)的工序操作中出现的失控环节和质量问题，应及时组织有关人员分析判断，提出解决办法和措施11、，并将情况及时报告上级技术负责人，使施工过程中的质量状况保持稳定。 6）、负责督促检查成品资料的执行情况，使之及时、准确记录。 7）、负责制定成品保护措施和竣工资料的收集、整理工作。 8）、坚持逐日认真填写施工日记。 （10）、生产班组长质量管理职责： 1）、应经常对班组成员进行“质量第一”和谁操作谁保证质量的教育，树立“为用户服务”和下道工序就是用户的思想，执行质量管理制度和各项技术规范，负责本班组的质量自检和工序交接检查。 2）、严格按图纸、技术交底和施工方案施工，施工中应认真执行操作程，遵守工艺纪律，认真自检，确保质量符合设计和规范要求。 3）、参加本工种和工段组织的质量检查及分项工程的12、质量评定。 4）、严格执行上下工序交接、检查、验收制度，做到本工序质量不合格不交下道工序，上工序不合格下工序不继续施工，同时应注意保护上道工序成果。 5）、防止原材料、设备、半成品、成品的损坏、丢失和混料，把好材料设备使用质量关，对不合格的材料、设备有权拒绝使用。 （11）、作业人员质量职责 1）、按施工图、规范、施工方案、工艺要求作业。 2）、按谁操作谁保证质量的原则，对自己提供的产品质量负责。 3）、负责对自己的产品进行自检，合格方能交给下道工序。 4）、积极参与QC小组和争创优质工程奖活动 第四条 质量保证措施 1、加强质量基础管理，从质量策划、施工过程的质量控制、质量检查、以及纠偏改进13、整个施工流程来控制施工质量。质量基础工作流程见附件一2、预防为主、强化质量否决权，主要方面是： （1）、对国家颁布的强制性条文的执行加强监督； （2）、加强工序质量控制，实行工序质量否决权； （3）、强化工艺纪律； （4）、工作质量确认制； （5）、对不执行国家强制性条文者，视其情节轻重给予行政处罚和经济处罚。3、加强原材料和设备管理。材料采购前，将样品或质量证明文件交业主或总承包方和监理工程师确认后方能订货。到现场的材料和设备必须具有质保资料或产品合格证，必须对实物进行检查或抽样复验，取得监理工程师认可方可使用。4、严格取送样和试验制度。5、切实做好对成品、半成品的保护，防止损坏和交叉污染。14、6、质量主控资料应齐全，内容与规范标准要求一致；质量主控资料真实可靠，具有权威性。7、大体积砼施工、防水砼、大型钢结构制安等施工应根据施工图、技术规范标准编制具体施工方案；对预埋螺栓、预留螺栓孔洞及埋件、模板支设、放样制订详细的质量保证措施。8、大型主体设备安装根据施工图和技术资料编制详细施工方案用于指导施工，保证设备安装质量。9、做好隐蔽工作，主要隐蔽工程必须经业主、监理、总承包方、地勘、项目部联合检查合格后，才能进行下道工序。隐蔽工程会签工作流程见附件二。 第五条 质量策划 1、质量策划应在项目策划过程中编制，经审批后作为对外质量保证和对内质量控制的依据； 2、项目质量策划是将质量保证标准15、质量手册和程序文件的通用要求与项目联系起来的文件，应保持与现行质量文件的一致性； 3、项目质量策划可高于但不能低于通用质量体系文件的要求； 4、项目质量策划应明确所涉及的质量活动，并对其责任和权限进行分配；考虑相互间的协调性和可操作性； 5、质量策划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验全过程管理与控制要求； 6、项目质量策划应由项目经理组织编写，需报公司科技质量处批准后实施。7、当现行产品技术状态发生显著变化时，应考虑改进和完善项目质量策划。8、质量策划应包含如下内容： （1）、编制依据； （2）、项目概况：工程总体概况，设计概16、况，新成果、新技术推广应用计划，工程特点、施工难点与相应措施； （3）、质量目标：企业理念，项目的质量目标及目标分解，项目的其他目标，关键工序和特殊过程； （4）、项目质量管理体系：项目质量管理体系策划，项目质量管理人员职责和权限，项目质量管理体系要素分配； （5）、项目资源管理：项目人员配备及管理，项目的其他资源配备及管理； （6）、产品实现：产品实现的策划，与顾客有关的过程，采购，生产和服务，监视和测量装置的控制。 （7）、测量、分析和改进： 监视和测量，不合格品控制，数据分析，改进； （8）、文件和记录的控制：文件控制，记录控制； （9）、创优措施：保证质量措施，成品保护措施，保证工期措17、施； （10）、项目质量计划的管理：编制、审核与审批，管理组织，发放范围，实施过程。 第六条 特殊过程确认和控制1、在施工过程中，当过程的结果不能或不易通过后续的监视或测量加以验证时，就需要对过程确认，这些过程称为“特殊过程”。2、特殊过程确认应包含如下内容： （1）、人员资格鉴定：特殊过程施工管理人员及操作人员须取得相应的上岗资格证书； （2）、机械设备认可：特殊工序使用的机械设备和计量器具经鉴定校准合格后方可使用； （3）、材料认可：特殊过程所用材料、零部件、外购件由物资部门出示有关质量证明书、合格证，必要时应予复验。 （4）、方法和程序确认：特殊过程在施工前要有技术交底或施工方案，对施工18、方法、使用的机具设备和质量要求作出规定，特殊过程的质量要求、施工工艺参数在项目部编写的施工方案、技术交底中逐一详细说明。 （5）、环境确认：特殊过程施工前要确认施工环境满足施工要求。 （6）、测量认可：特殊过程施工前要确认测量数据的准确性。3、在特殊过程正式实施过程中，各项目部需对特殊过程的实施进行监督控制，确保按规定的确认准则、作业方案或作业指导书进行特殊过程实施。4、各项目部应做好和保存特殊过程确认记录和作业记录，包括审批的方案或作业指导书、各作业人员岗位资格证或技能等级证、设备鉴定或验收合格记录以及特殊过程施工记录。5、当特殊过程人员、设备、机具、环境、方法、材料发生变化时，特殊过程需进19、行再确认，以确保能对影响过程的变更做出及时的反应。6、公司规定以下过程作为特殊过程 （1）、机械钻孔灌注桩施工过程、打桩施工过程、特殊软基础处理过程； （2）、结构钢筋的焊接施工过程、结构钢筋的机械连接施工过程、结构钢筋的植接施工过程、钢筋预应力张拉施工过程； （3）、大体积混凝土浇注施工过程、水下混凝土浇注施工过程、抗渗混凝土浇注施工过程； （4）、压力管件、钢结构等的焊接作业过程； （5）、屋面、楼地面、厨房、厕所、阳台、地下室等的防水作业过程； （6）、钢结构高强螺栓连接作业过程； （7）、外墙砖粘贴施工过程； （8）、管件、设备特殊防腐作业过程； （9）、喷涂、喷锚作业过程； （10）20、特殊运输和特殊吊装等作业过程； （11）、公路路基施工过程（需要做试验段先确认参数再施工的路基）； （12）、公路路面施工过程（需要做试验段先确认参数再施工的路面）； （13）、特殊爆破作业、特殊拆除施工过程； （14）、特殊混凝土的生产过程,如高强度混凝土、超高强混凝土、掺特种材料混凝土的拌制生产(一般把强度等级为C60及其以上的混凝土称为高强混凝土，它是用水泥、砂、石原材料外加减水剂或同时外加粉煤灰、F矿粉、矿渣、硅粉等混合料，经常规工艺生产而获得高强的混凝土。高性能混凝土是采用常规材料和工艺生产，具有混凝土结构所要求各项力学性能，具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性的混凝土。 （15）21、各项目部在产品和服务实现策划或实施时，识别的其需要确认的特殊过程（如四新技术的应用，有要求必须在实施前先进行样板确认的过程）。 第七条 质量检查 1、操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查； 2、同班组操作工人，在操作过程中，按技术交底及有关规范要求，随时进行相互间质量检查并整改，检查组织由班组长领导。上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序； 3、项目部质量检查人员严格按照22、规范、标准及相关质量技术文件要求进行质量检查工作； 项目部质量检查人员需按要求进行日常质量检查，检查过程中做好记录，检查后认真总结分析，并对重大质量隐患开具整改通知单，并注意检查记录的保存。4、 项目部质量检查人员在分项工程、隐蔽工程等工序完成后需按要求进行质量检验评定。第八条、分包管理1、项目部分包管理职责 （1）、项目经理、执行经理负责劳务分包和专业分包（以下简称分包单位）的全面管理。 （2）、项目部技术部门负责项目部技术管理工作，审查分包单位报送的单位、人员资质；审查工程分包专业施工方案及技术措施、施工进度计划、洽商变更，由施工技术部门对分包单位进行施工技术交底。 （3）、项目部施工部门23、负责组织项目部的日常生产活动，负责施工过程质量管理。 （4）、项目质量部门负责项目部的质量管理工作，代表项目部组织对分包单位的施工质量检查验收工作，督促分包单位对质量不达标的部位或工序进行整改。 （5）、项目部材料部门负责工程的需用材料的组织和管理，审查分包单位材料供应计划，检查验收进场材料质量。 2、对分包方的技术管理 （1）、项目实施前，由项目部技术部门和施工部门对工程专业分包的方案、工艺、程序、进度计划进行技术综合，优化出各分包工程的最佳组合与最佳方案。 （2）、所有的施工图纸均由项目部组织各分包单位审核，由施工、技术部门列出各分包单位施工过程中应注意的重点，各分包单位参与编制各分包单位24、既相互交叉又互不干扰的预埋、预留管道孔洞的管线走向规划。各分包单位在施工时，对于非图纸原因产生的同其他单位的矛盾，统一上报项目部协调解决；由于图纸原因产生的矛盾，书面上报项目部，由项目部会同监理、业主、设计院协调解决；每个分包单位在各工序施工前，需要土建或其他分包单位配合施工或应注意的事项，提前两天向项目部提出，以便协调处理，避免不必要的返工。因分包单位自行处理造成损失的，由责任分包单位承担。 （3）、各分包单位必须配齐本专业的施工规范、验收规范和标准图集，以便在施工过程中有据可查；负责具体施工的管理人员每日填写施工日记，施工日记内容包括：气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组及人员25、取样检验和试验、施工方法、质量问题及处理情况、质量验收情况等。 （4）、分包单位根据本行业的现行标准或验收规范独立做好资料，在工程竣工时将竣工资料（包括质量保证资料、质量检验资料、质量评定资料）移交项目部。所有资料必须及时、准确、与施工日记及现场施工情况相对应，保证竣工验收时资料无问题，并协助项目部进行档案验收。 （5）、对于需要办理隐蔽验收或其他专业部门验收的工序，分包单位应在工序完成并自检合格后，书面报项目部，需要质监站或其他职能部门参加的，在报验单上予以说明，由项目部复核后报送监理及业主审批及组织相关部门检查验收。3、对分包方的质量管理 （1）、分包单位应对本专业施工图进行仔细审核，对26、发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时报项目部，由项目部会同监理、业主、设计单位重新修改，避免因设计引起的质量问题。如分包单位发现问题不及时上报，或擅自变更设计，因此造成的损失由责任分包单位承担。 （2）、分包单位采购的材料、设备等的品牌、产地、规格、技术参数必须与设计及合同中规定的要求一致，不符合要求的材料、设备必须退场。 （3）、分包单位进场的材料、设备、构配件，必须在第一时间（24小时内）填报材料/设备/构配件报验单（建设监理统一用表），报项目部进行核实，无误后，由项目部报监理、业主进行核查，监理、业主书面同意后方可入库或使用。材料、设备、构配件未报验进场并使用的，造成损失的由责任分包27、单位承担。 （4）、各分包单位应配备足够的现场质量管理人员，并将人员名单书面上报项目部。项目部同样有专职质量员对分包商的过程质量开展面对面的监督与认可，同时分包商对施工质量实行“三检制”（自检、互检、交接检）检查，并做好检查记录，凡达不到质量标准的，项目部不予以签证付款并督促整改，对一些成品与半成品的加工制作，项目部亦将抽派人员赶赴加工现场进行检查验证。分包单位未实行自检而造成验收不合格的，因此造成的损失由责任分包单位承担。 （5）、分包单位在施工过程中及工程完工后，对产品的保护进行系统管理，已完成并形成系统功能的产品，经验收后，分包单位即组织人力、物力和相应的技术手段进行产品保护，直至形成最终产品，并指派专人看护直至交付业主使用为止。 第九条、附录附件一：质量基础工作流程图 附件二：隐蔽工程会签工作流程图。附件一：质量基础工作流程图附件二：隐蔽工程会签工作流程图