1、冶金公司安全风险分级隐患排查治理管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、 安全生产风险分级管控管理制度2、 隐患排查与治理管理制度3、 安全风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度4、 泄漏排查管理制度5、 风险管控和事故隐患排查治理资金使用制度6、 安全隐患排查工作方案 安全生产风险分级管控管理制度1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2 范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： 规2、划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。3 频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。4 依据4.1中华人民共和国安全生产法（主席令第十三号）4.2安全生产风险分级管控体系通则4.3化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2971-20175 原则5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险3、管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2公司风险管控领导小组成立组 长：总经理副组长：生产厂长成 员：部门负责人及班长等。5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分4、级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。6 工作程序6.1首先对所有人员进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的5、危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7 风险管控方法7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法： 公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。7.2进行风险评估时的程序：（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操6、作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（3）风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-技术改造项目；-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-组织机构发生大的调整；-其他变更。B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。-对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；-对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；-非常规7、活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。7.3.2作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。7.3.38、作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。7.3.5识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。1） 身体某一部位是否可能卡在物体之间2）9、 工具、机器或装备是否存在危害因素3） 从业人员是否可能接触有害物质4） 从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落5） 从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤6） 从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中7） 是否存在过度的噪音或震动8） 是否存在物体坠落的危害因素9） 是否存在照明问题10） 天气状况是否可能对安全造成影响11） 存在产生有害辐射的可能12） 是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质13） 空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。7.3.6工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不能使他人受到伤害，不能使设备10、和其他系统受到影响或受到损害。分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。7.3.7如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。作业危害分析的主要步骤是：1） 确定（或选择）待分析的作业；2） 将作业划分为一系列的步骤；3） 辨识每一步骤的潜在危害；4） 确定相应的预防措施。11、辨识之前列出作业活动清单。7.4安全检查表法（SCL）7.4.1安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。7.4.2安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程的分析。编制的依据主要有：1） 有关标准、规程、规范及规定；2） 国内外事故案例和企业以往的事故情况；3） 系统分析确定的危险部位及防范措施；4） 分析个人的经验和可靠的参考资料；5） 有关研究结果，同行业12、或类似行业检查表等。7.4.3用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危险因素：温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。7.4.4用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建筑物等。对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或按部位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。7.4.5安全检查表分析的对象是设备设施和作业13、场所等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。7.4.6项目列出之后，还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该清楚，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。7.4.7检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施。7.5 风险评价和分级企业根据确定的评价方法与14、风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。 E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。 D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。 C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。 B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。 A级1级红色极其危险：属于重大风险，公15、司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。8 风险管控准则公司风险管控准则采用风险矩阵法：根据事故发生的可能性（L）和后果的严重程度（S）确定风险度（R）。即R =LS 8.1风险管控准则制定依据：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）公司的安全管理标准、技术标准；4）公司的安全生产方针和目标等。8.2风险管控准则 表一：事件发生的可能性（L）判别准则等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故16、或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表二：事件发生后果的严重程度（S）判17、别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡10装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力5装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病3部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-19重大风险采取紧急措施降低风险，建立18、运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录 风险分级判定方法风险等级巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用LEC法E级D级C级B级A级采用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色 注;以下情形直接确定为重大（D级/2级/橙色）风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件19、依然存在的； 涉及危险化学品重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。9 风险的控制9.1制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。9.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。9.3设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。9.4作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程20、合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。9.5不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。10 风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合21、并。编制风险分级管控清单，企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。11 风险告知企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。12 文件管理工企业应完整保存体现风险分级22、管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表（参见附录B.4）等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。13 风险信息的更新和持续改进企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大23、调整； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整； 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。14 相关文件风险管控记录15 相关记录资料 安全风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度第一章总则第一条为进一步加强公司对危险源（点）的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）的要求，特制定本制度。第二条本制度适用于有限责任公司所属各单位和部门。第二章风险分级管控考核奖惩第三条对危险源（点）不指定安全负责人、没有建立安24、全责任制或安全责任制不落实，扣罚单位1000元。第四条对危险源（点）没有按规定检查，扣罚单位2000元。第五条没有危险源（点）平面控制图或设立标志，扣罚单位500元。第六条新增危险源（点）没有及时纳入控制管理和设立标志牌，扣罚单位500元。第七条危险源（点）档案资料不齐、漏项，扣罚单位500元。第八条对危险源（点）下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚单位2000元。第九条因对危险源（点）管理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。第十条危险源（点）控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励。第三章隐患排查治理考核奖惩第十一条奖励：（一）对在隐患25、排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人50500元的奖励。（二）对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的单位或员工，根据贡献大小，给予2002000元的奖励。（三）在隐患排查期间为抢救公司财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予50500元的奖励。（四）在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，给予一次性奖励。第十二条处罚：（一）严格执行安全生产事故隐患排查治理暂行规定及有关安全生产法律、法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反规定和未履行安全生产责任制、隐患排查责26、任制接受50200元的处罚。（二）严格执行公司各工种安全操作规程以及各项安全管理制度，在隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按安全生产奖惩管理制度规定处罚。（三）在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按安全生产奖惩管理制度规定加重处罚。（四）对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者，根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政或经济处罚。（五）安环部查出的事故隐患，对所在单位下发事故隐患整改通知书，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患27、所属单位接到事故隐患整改通知书后，要立即组织人员整改落实。对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安环部。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将事故隐患整改通知单和整改情况返回安环部的单位，对其处于50元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。（六）安环部组织相关人员按照公司安全目标责任书、安全风险金管理制度、安全绩效考核管理制度等内容对各单位进行考核，并将考核情况报安委会审批，考核时间及频次为每年年底进行一次。第四章附则第十三条本制度解释权归公司安环部。第十四条本制度自下发之日起执行。 隐患排查与治理28、管理制度1.目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。3.依据3.1中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）3.2安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）4.定义4.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷29、。包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全检查（即隐患排查）4.2.1公司级安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。4.2.2日常检查主要是厂区、车间、罐区、仓库安全检查，是指各部门主管在班中巡回检查，以及安全技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对厂区、车间、罐区、仓库的消防设施30、的检查和巡检。4.2.3节假日检查主要是指在重大活动和假节日前，对安全保卫、消防管理、物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、厂区管理、车间管理、罐区管理、等是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。4.2.4季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。5职责5.1企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制31、，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。5.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。5.2.1企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。5.2.2负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。5.3安全科在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装32、置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。5.4主要负责人负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报;负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作;负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作;负责定期组织各专业职能管理部门评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。5.5安全科负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。6基本要求6.1隐患排查治理是企33、业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照 “谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则,明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制安全检查表。6.1.1安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立安全检查台账、事故隐患整改通知单，并与安全目标责任考核34、挂钩。6.1.2编制安全检查表的主要依据：（1） 国家安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规程； （2） 国内外事故案例和企业以往的事故情况；（3） 生产装置危险有害因素辨识报告；（4） 分析人个人的经验和可靠的参考资料；（5） 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。6.1.3企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员和培训工作。有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； （2）装置和重要的设备设施发生重大改变的； （3）发生事故或对事故、事件有新的认识；（4）周边安35、全生产环境发生重大变化；（5）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。6.2 隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。6.3隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。7事故隐患排查方式、频次7.1 事故隐患排查方式事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进行。7.2事故隐患排查频次（1） 日常安全检查排查至少每周组织一次，并要求立即整改完毕，如有无法整改项，立即上报安全科处理；（2） 重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。36、（3）公司至少每半年组织一次综合性隐患排查。排查出问题后以通知单形式下发责任部门并责令其定期整改。（4）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。8 事故隐患排查内容根据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理；（2）区域位置和总图布置；（3）消防设备；（4）电气系统；9隐患建档9.1安全科要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。9.2安全科对隐患排查、监控、治理、37、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。10隐患治理与上报10.1 隐患级别 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。10.2隐患治理隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患治理要分类实施：10.2.1车间自行组织排查出的隐患，如实记录在安全检查台账（车间保存），并按照规定38、的期限按期整改，安全科负责跟踪落实。10.2.2安全科组织排查出的隐患，编制事故隐患整改记录表，安全科监督落实整改情况并如实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记。10.2.3一时无法立即整改的隐患，要按照评估治理方案论证资金落实限期治理验收评估销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。10.2.4企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方39、面问题。对一般事故隐患，由责任单位立即组织整改。对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。10.2.5重大事故隐患的治理应满足以下要求：（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；（2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降40、低到低风险。对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。10.2.6事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。10.2.7 公司职工在生产安全巡检中发现事41、故隐患应及时上报安全科，对隐患报告人应给予相应奖励。10.3 隐患上报隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理信息系统”和“安监云管理系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析情况应当由企业主要负责人签字。对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。企业还应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括： （1）隐患的42、现状及其产生原因； （2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患的治理方案。 11事故隐患报告和举报奖励制度11.1事故隐患报告11.1.1每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报；11.1.2当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向车间、相关处室汇报，重大事故隐患由车间主任负责向厂长汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；11.1.3相关单位接到汇报后，应根据各部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向厂长汇报处理；11.1.4各处室、车间主任将每天的事故隐患处理情况向厂长汇报；11.1.5一旦发现存在重大事故隐患，车间主任接到员工报告后，立即向厂长汇报处理，厂长要43、及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：a、隐患的现状及其产生原因；b、隐患的危害程度和整改难易程度分析；c、隐患的治理方案。11.2、举报奖励凡工作人员举报，经核实的事故隐患，公司对举报人按一般事故隐患50 元，重大事故隐患 100-500 元进行奖励。 两个体系考评奖惩记录表 企业名称年度2017考评项目考评依据完成比例及效果绩效监测奖惩被考评单位考评人1.安全健康目标安全生产目标管理70%0安环部2.各项安全、健康检查完成率安全生产责任制100%+1安环部3.设备定期检查完成率安全生产目标管理制度80%+0.5生产车间4.个人防护用品依从程度安全生产目标管理制44、度80%+0.5生产车间5.职业危害监测情况安全生产目标管理制度100%+1安环部6.事故、事件调查完成率安全生产目标管理制度100%+1安环部7.纠正与预防行动完成率及效果效率安全生产目标管理制度100%+1生产车间8.安全、健康有关数据统计、分析情况安全生产目标管理制度60%0安环部9.现场安全、健康许可依从情况安全生产目标管理制度80%+0.5生产车间10.任务分析及任务观察执行情况安全生产目标管理制度80%+0.5安环部11.安全、健康委员会会议召开情况安全生产目标管理制度80%+0.5安环部12.变化管理回顾情况安全生产目标管理制度90%+0.75安环部13.培训计划完成情况201745、年度安全培训计划100%+1安环部14.法律法规依从程度法律法规清单100%+1安环部15.持续改进标准化系统效力的情况安全生产目标管理90%+0.75安环部16.安全、健康投入情况安全生产目标管理制度60%0安环部考评日期：2018年12月20日 泄漏排查管理制度 为了加强公司危险化学品的管理工作，避免发生事故，提高安全运行的可靠性，保护公司财产和员工的生命健康，制定本制度。一、 职责1. 任何人发现危化品泄漏时，必须立即采取相应措施，逐级上报。对大量化学品泄漏。经应急领导小组讨论批准后，请求外部援救。2. 在采取任何控制措施时应本着不会暴露于化学品危害中或发生任何可能的伤害的原则。3. 员46、工必须清楚放置处理化学品泄漏应佩戴的防护用品、泄漏预防设备及泄漏控制设备的储存位置，泄漏必须以如下的原则处理：停止泄漏、围堵泄漏、清除泄漏。4. 应急领导小组及相关人员必须经过培训，确保能够采取正确的措施预防和控制化学品的泄漏。5. 可能发生泄漏或释放的区域必须进行定期检查。仓库等区域必须按照公司标准进行定期检查，泄漏可能性较大的区域和存放高危险物品的区域，必须进行特护的监测检查。6. 在对有泄漏点可能的物质进行运输和装卸时必须格外注意，将泄漏的潜在可能降到最小，员工也要定期培训，并在发生事故及时报告。7. 所有设备设施的操作程序中必须有适当的规定来预防泄漏或将其减至最少，如操作顺序、设备或管47、道减压、管线断开、设备净化、停电补救等。二、 预防制定相应的防泄漏预案，危害评审和启用前安全检查等，必须考虑环境因素。定期对气瓶、储罐等设备等定期进行检查，装卸时不应发生泄漏现象，如有泄漏应及时采取措施。三、 器材控制用于处理化学溅溢或释放个人防护用品，包括特殊的防护服、正压式空气呼吸器、防护手套、防护靴的区域可根据本区域情况确定泄漏处理设备。没有适合的个人 防护用品或没有受过训练的人员来处理。四、化学品泄漏控制（一）发生泄漏启动报警1.发生化学品泄漏要及时报警用以通知应急中心和消防队员。穿戴正确的防护用品，在确保人员安全的情况下，及时停止泄漏。停止周围所有工作并确保无点火源。按应急中心指令正48、确关闭泄漏所在区域流程线。将所有员工撤离至上风向的集合点。用路障、警戒线或其他隔离物质将泄漏区域隔离，避免其他人员误入其中。2.所有全厂紧急响应决定必须由应急领导小组结合化学品危害、泄漏原因及天气情况等综合因素，判断并作出决定。（二）人员安全1.任何化学品泄漏事件中首先应考虑的问题是人员的安全。2.情况紧急时需要控制和阻断所有通道，以免不知情的人员进入。（三）控制1.必须尽力减小泄漏的危害和影响，直到泄漏完全被控制。如果泄漏会产生蒸汽且物料是水溶性，水雾可以极大程度的降低蒸汽的浓度。如果泄漏物是液体，应首先关闭排放系统各级阀门，阻止物料的泄漏。泄漏得到控制后，即可通过清理，真空吸收，挖掘，使用49、吸收剂，桶装等措施恢复泄漏现场。2.对于挥发性的液体，可通过使用泡沫灭火器将泄漏成功控制。吸抽的软管可穿过覆盖在泄漏表面的凝胶泡沫手机泄漏物。3.对于大量粉尘的泄漏，水雾或水帘能提供有效的保障屏障。总之对于任何形式的泄漏，任何能够正确保护人员，终止泄漏的措施均应被采纳。及时沟通，清晰理解各自的职责以及正确的响应措施都是安全有效响应关键。风险管控和事故隐患排查治理资金使用制度1.目的为加强公司风险管控和隐患排查治理资金使用的管理，根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）等规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。2.使用范围本制度使用于本公司风险管控和隐患排查治理资50、金使用管理工作。3.职责3.1董事长应保障风险管控和隐患排查治理资金足额提取、使用；3.2财务部应保障风险管控和隐患排查治理资金优先使用，及时发放；3.3使用部门据实申请隐患排查资金，保证专款专用；3.4生产技术部负责监督风险管控和隐患排查治理资金的使用。4.风险管控和隐患排查治理资金使用管理办法4.1风险管控和隐患排查治理资金的使用范围事故隐患的评估、整改、监控和其它与事故隐患治理直接或相关的费用支出。4.2风险管控和隐患排查治理资金的使用计划（1） 公司应将风险管控和隐患排查治理资金纳入安全生产费用使用计划内，并保证足额提取，专款专用。（2） 风险管控和隐患排查治理资金的使用应制定资金使用51、计划，风险管控和隐患排查治理资金数额大于当期计划使用资金的，公司应从生产成本中及时补充，保证足额使用。4.3风险管控和隐患排查治理资金的使用程序（1） 风险管控和隐患发生部门（车间）根据需要，制定使用计划，并报安生产技术部、财务部共同进行审批。（2） 财务部优先列支风险管控和隐患排查治理资金，隐患发生部门（车间）立即根据使用计划开展隐患治理工作。（3） 在隐患治理过程中发现隐患治理资金不足，应及时申请、审批。（4） 风险管控和隐患排查治理工作结束后，多余的风险管控和隐患排查治理资金纳入财务账目。4.4风险管控和隐患排查治理资金使用台账（1） 公司专职安全员应建立风险管控和隐患排查治理资金的使用台账，台账内容包括风险管控和隐患排查治理费用数额、支付情况、使用内容等条款。（2） 公司隐患治理资金使用台账纳入风险管控和事故隐患排查治理信息档案内，并保存。5.奖惩5.1各责任人不能保证风险管控和隐患排查治理资金及时提取、申报、使用，导致隐患不能及时治理，应承担相应的职责，导致后果的应承担相应的法律责任；5.2发现擅自挪用风险管控和隐患排查治理资金，公司应按情节严重程度严肃处理。