1、企业工程施工标准化项目质量及事故管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一篇 管理制度标准化11技术管理制度21.1工程测量制度21.2施工图审核制度41.3施工调查报告制度81.4技术交底制度131.5开工报告申请制度151.6施工作业指导书编制制度171.7施工组织设计编制与管理制度181.8专项施工方案专家论证审查制度241.9变更设计管理制度251.10基础技术资料管理制度261.11调度管理制度291.12进度管理制度301.13施工日志管理制度321.14档案管理制度341.15节能减排管理制度2、372质量管理制度382.1材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度392.2工程质量试验制度392.3首件制度402.4质量检查、申报、签认制度402.5隐蔽工程检查制度432.6成品保护制度452.7质量事故报告和调查处理制度452.8质量回访保修制度472.9质量奖惩制度493安全管理制度503.1安全生产责任制度503.2安全生产教育培训制度643.3安全技术交底制度673.4特种作业人员持证上岗制度683.5安全检查考核制度693.6危险岗位的操作规程和书面告知制度733.7意外伤害保险制度733.8应急救援制度733.9作业班组安全活动制度753.10安全事故报告制度763.11跨3、河、等级公路施工安全管理制度783.12危险物品及重大危险源管理制度803.13重大隐患登消记制度823.14职业病预防制度834计财管理制度854.1分包与劳务用工制度854.2验工计价管理制度874.3计划、统计与进度管理制度964.4财务管理制度984.5合同管理制度1094.6分配与奖励管理制度1104.7安全生产费用专项管理制度1104.8分部管理制度1135综合管理制度1215.1信息管理制度1215.2岗位责任制度1235.3文明施工制度1255.4车辆管理制度1285.5宣传与保密制度1295.6项目例会制度1315.7环境保护管理1325.8廉政管理制度1335.9文物保护制4、度1375.10办公用品管理制度1395.11印章使用管理办法1405.12项目违纪处分暂行规定1415.13员工考核暂行办法1455.14信用评价1475.15员工培训管理制度1496试验管理制度1556.1试验检验管理制度1556.2试验室检测环境管理制度1566.3试验室安全与环保管理制度1576.4化学药品管理制度1586.5检测事故分析报告制度1596.6试验档案资料管理制度1606.7试验检测记录管理制度1616.8试验检测报告审核签发管理制度1626.9样品管理制度1636.10仪器设备管理制度1636.11仪器设备计量检定、校准制度1646.12外委试验管理制度1656.13取5、样、送检管理制度1666.14原材料进场检验管理制度1676.15混凝土配合比审核及发放制度1686.16不合格品管理制度1697现场机械设备管理制度1707.1管理制度标准及人员配备1707.2施工机械设备配备1727.3机械设备内部租赁程序1737.4机械设备外部租赁程序1737.5外部劳务队伍自带设备进场施工程序1747.6机械设备租赁合同1747.7机械租赁费结算1747.8机械设备验证1748物资管理要求1758.1总体要求1758.2物资计划管理要求1758.3物资的料源调查要求1768.4物资供应管理要求1768.5原材料进场和复试取样管理要求1778.6材料使用登记管理办法176、88.7物资管理检查与考核办法1798.8统计报表工作的规定1798.9混凝土拌合站管理办法180第二篇 人员配备标准化1861 总则1871.1标准组织机构框架1881.2岗位设置标准框架1892机构设置1902.1设置的原则和要求1902.2项目部和分部的职责1913人员配备2023.1项目部的人员配备2023.2分部的人员配备2104人员教育及培训2154.1教育培训的要求215项目部215分部2164.2教育培训的类型及组织形式216教育培训的类型216主要培训组织形式2174.3岗位培训的工作程序217确定培训需求217制定培训计划218组织实施培训218评估培训效果2184.4 教7、育培训的实施218基本要求218关键岗位的培训218特殊工种的培训220其他培训221安全教育221培训记录2224.5 教育培训的检查及考核2225人员考评要求2225.1 考评内容与标准2235.2 考评形式2245.3 考核方式2245.4考核结果的运用2245.5考核的纪律224第三篇 现场管理标准化2261总则2272文明标准项目部管理2282.1驻地2282.2项目部硬件设施要求2282.3项目部标示标牌要求2293文明标准工地管理2303.1 总 则2303.2 通用标准2313.2.1 教育培训2313.2.2 人员佩戴231场地布置232封闭管理2323.2.5 办公及生活区8、管理233宣传环境234标识标牌2353.2.8 标志2353.2.9 安全防护236便道便桥2373.2.11 管线敷设2403.2.12 机电设备2413.2.13 施工用电2423.2.14 物资存放与搬运2443.2.15 防火防雷2453.2.16 季节施工2463.2.17 危险源管理2473.2.18 环境保护2483.3专项标准249混凝土拌合站249试验室260钢筋加工厂265桥梁施工2754现场作业管理要求2855职业健康安全管理要求2855.1总体要求2855.2组织机构2865.3法律法规收集和适应性评价2865.4危险源调查和风险评价2875.5目标、指标、管理方案29、875.6人员培训2875.7协商与沟通2875.8职业健康安全技术交底2885.9工地医疗卫生2885.10职业病防治2885.11应急预案2905.12监测和测量2905.13纠正和预防措施2916施工过程技术资料管理要求2916.1总体要求2916.2设计文件管理要求2936.3施工组织设计及开工报告管理要求2936.4质保资料管理要求2946.5检查与考核2957竣工资料编制管理要求2967.1文字方面的有关要求2967.2资料的组成与组卷2977.3工程总结和工程日志的内容要求3007.4工程数量及汇总要求3027.5竣工图要求3037.6资料移交要求3067.7特别注意事项309710、.8检查与考核3108合同管理要求3108.1总体要求3108.2合同评审3108.3合同实施控制3118.4合同终止和评价312第四篇 过程控制标准化3131施工准备阶段3141.1人力资源准备314组建项目部314劳动力组织314人力资源管理3141.2 技术及管理准备3141.2.1 施工技术调查314施工合同、设计文件的评审和管理315明确职责分工315建立项目部内控制度315编制施工组织设计3151.3 现场准备3161.3.1 工程物资采购和供应3161.3.2 施工设备配置316检验试验装置316交接桩与施工复测3161.3.5 现场“四通一平”和特殊条件施工3161.4开工报告11、3172工程施工阶段3172.1质量控制317总体目标317具体控制目标317健全质量保证体系317注重质量基础工作320强化现场质量检查321及时实施质量评价3232.1.7严格工程质量考核3242.2安全控制324明确安全控制目标324健全安全保证体系325强化安全生产检查330严格安全生产的考核3312.3工期目标332工期目标332成立保证工期的组织机构333制定保证工期的组织措施333保证工期的经济措施333保证工期的技术措施334各工序的协调措施335特殊季节的工期保证措施336工期保证应急预案337工期的检查与调整3382.4成本控制目标339成本控制管理机构340工程项目成本管12、理依据340工程项目成本管理的基本内容340工程项目成本管理的程序及要求3412.5环保控制目标342明确控制目标342健全环保保证体系343注重环境保护、水土保持基础工作346强化环保检查与评价评估349严格环境保护、水土保持工作的考核3502.6明确技术创新目标350分项目标350其它课题351建立健全组织机构3512.6.4科技信息资料收集整理3522.6.5科技合同项目档案管理3522.6.6技术交流3522.6.7科技成果推广应用352强化技术创新评价评估352严格技术创新考核3533工程收尾管理3533.1工程竣工收尾3533.2工程竣工验收3543.3工程竣工结算3543.4工程13、竣工决算3553.5工程质量回访与保修3563.6工程考核评价357第一篇 管理制度标准化1技术管理制度1.1工程测量制度1.1.1测量组织及人员1.1.1.1 项目部根据施工需要配齐经培训、懂专业的专职测量人员，成立测量队，并设测量经理。作业队必须明确指定负责的专职测量人员。1.1.2设计桩交接和施工复测1.1.2.1参与建设单位组织的设计桩交接并完善签字手续。1.1.2.2设计桩交接后由工程部长牵头组织测量人员进行施工复测。1.1.2.3交桩和复测手续完善，各种数据按要求核对。1.1.3控制测量及施工放样1.1.3.1测量数据采用双检制：主管技术人员对测量经理进行技术交底，测量经理将放样采14、用的测量方法和检查方法、数据连同技术交底返回主管技术人员、主管技术人员再次审核，确认后对作业队进行交底。一经发现中线偏差、标高错位的情况，对主测人员处以50-100元的罚款，对复核人员处以100-200元的罚款。1.1.3.2控制测量及施工放样，必须采用两种不同的方法或换手复测进行，其测量误差必须符合测规要求。对重点、关键控制工程，施工前必须进行控制测量设计，并进行控制测量。1.1.3.3所有记录、计算资料不得涂改，复核签字手续必须完善，未经复测和复核的桩橛不得交付施工。1.1.3.4重要桩橛必须按规定设置护桩，临时水准点要与两端经过复测后的设计控制桩、基点闭合，并定期进行复测。1.1.4测量15、资料1.1.4.1测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分，设专人统一归档。1.1.4.2控制测量、每项单位工程施工测量必须分别使用单项测量记录本。测量记录统一使用水平仪簿和全站仪簿。1.1.4.3一切原始观测值和记录项目在现场记录清楚，不得涂改，不得凭记忆补记、补绘，不合格时应重测。1.1.4.4测量手簿必须填列页次，注明观测者、观测日期、起始时间、终止时间、气象条件、使用的仪器和觇标类型及编号，并详细记载观测时的特殊情况。凡划去的观测记录，应注明原因，予以保存，不得撕毁。1.1.4.5 内业计算前应复查外业资料，核对起算数据；计算书要书面整洁，计算清楚，格式统一；计算者16、复核者要签认；采用计算机应用程序计算时，应使用正版软件。 1.1.4.6 测量队设专人管理原始记录和资料，建立台帐，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理立卷；因人事变动所涉及的测量记录和资料，应由测量经理主持办理交接手续；分部工程竣工测量、线路贯通竣工测量完成之后，测量队将全部测量记录资料整理，检查合格后，将项目全部测量记录和资料档案，分类整理装订成册，按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。1.1.5测量仪器1.1.5.1 测量仪器严格在有效期内进行使用，按规定进行校正和周检、保养。1.1.5.2各种仪器资料均应分项保存建档，目录清晰，内容齐全，妥善保管。1.1.5.3测量经理负责对17、测量仪器进行保管，每次测量完毕后，对仪器进行清理，保持仪器的整洁度。对造成仪器损坏的情况，视情节严重，对责任人加以处罚，每次处罚额度50-200元。1.2施工图审核制度1.2.1通过设计文件审查、图纸会审，可以了解、掌握工程建设项目的设计规模、设计标准、主要设计意图及工程特点，同时结合现场施工调查、核对、贯通复测及工程构筑物定位测量情况，及时对设计文件提出审查意见，避免因设计失误给施工带来损失乃至造成工程隐患，影响工程建设项目的施工进度和安全质量。1.2.2设计文件审查主要包括学习阶段、初步审查和综合审查三个步骤。1.2.2.1学习阶段：各级技术人员在施工前必须认真学习、熟悉设计文件，理解设计18、意图、设计标准和规定，明确技术标准和施工工艺流程等有关技术问题。1.2.2.2初步审查：在学习、熟悉设计文件的基础上，认真核对设计文件的详细情况。1.2.2.3在初步审查的基础上进行综合审查，主要是核对各建筑物之间、各施工区段之间、各专业之间等相互关系，消除误差，进行协调配合等工作。1.2.3设计文件审查实行项目部、分部二级审查制度。1.2.3.1项目部审查项目部收到施工设计图一周内，由项目部总工程师组织，工程部、安全质量环保部、计划部、物资部、设备部分专业对设计图纸进行全面、详细的阅读与审核，必要时可邀请有关专家共同审图。审图内容：1、审查设计对工程施工条件的要求，进行施工的可行性审核；2、19、审查设计图纸是否完整，是否与图纸目录相符；3、审查设计征用土地界限及拆迁、补偿数量是否与实际相符；审查结构图中的相关尺寸是否统一准确，工程数量计算是否正确；4、审查特殊设计施工方案的可行性；设计中采用的特殊工艺和新材料等非标准的依据是否充分；5、审查各专业设计之间有无“差、错、漏、碰”；6、审查管内重点工程、技术复杂工程的地质资料、工程数量、临时过渡工程及设计施工方案可行性；7、审查平面布置图尺寸数据、主要工程数量及配套设施是否正确；8、审查各专业工程配合施工方案；9、审查工程材料、设备的规格、型号、数量及材料设备采购供应渠道；10、审查大临工程设计数量；11、审查设计图中所使用的规程、规范、20、标准图册的有效性，与定型图、通用图、参考图是否配套；建筑、结构、设备之间有无矛盾，设计说明是否齐全、明确；设计图中所提出的质量标准、技术要求与现行规范是否存在矛盾；12、设计图与环境保护是否产生矛盾等；13、从施工的角度提出设计修改和优化意见；14、按照施工图现场核对完善实施细则进行图纸和现场核对。1.2.3.2分部审查分部收到施工设计图一周内，由分部技术主管组织，技术室、安全质量环保室、物资机械室及分管地亩拆迁人员等有关技术人员参加，按照单位工程对设计图纸进行全面、详细的阅读与审核，必要时可邀请有关公司专家共同审图。审图内容： 1、审查线路平、纵断面图，平面曲线、长短链、线路坡度、标高等尺寸21、是否正确，铁路用地及排水系统图； 2、审查桥梁地质钻探资料、基础类型、孔跨（孔径）式样、结构尺寸、主要工程数量是否准确；3、审查桥梁工程设计图，与设计说明书及各种工程件名数量是否清楚、齐全、正确；4、审查各种设计工程平面坐标、结构尺寸是否清楚、齐全、正确，各种建筑物机计标高与立面结构物尺寸是否相符，与纵断面设计坡度是否一致；5、审查设计图纸是否完整，是否与图纸目录相符；6、审查设计工程数量是否与工程结构尺寸计算结果相符；7、审查设计图标示的土、石、混凝土等结构材料类型、等级与标准设计图、设计工程数量表是否相符，工程数量计算是否准确；8、审查设计水文、地质是否与实际相符，设计征用土地界限及拆迁、22、补偿数量与实际是否相符；9、审查特殊设计施工方案的可行性；设计中采用的特殊工艺和新材料等非标准的依据是否充分；10、审查各专业设计之间有无“差、错、漏、碰”；11、审查设计图中所使用的规程、规范、标准图册的有效性，与定型图、通用图、参考图是否配套；建筑、结构、设备之间有无矛盾，设计说明是否齐全、明确；设计图中所提出的质量标准、技术要求与现行规范是否存在矛盾；12、设计图与环境保护是否产生矛盾等；13、从施工的角度提出设计修改和优化意见；14、各种预留孔洞、沟槽和预埋件的布置情况；15、按照施工图现场核对完善实施细则进行图纸和现场核对。1.2.4设计文件审查的管理1.2.4.1项目部审查的设计文23、件，由项目部工程部按专业分类登记。各分部审查的设计文件，由分部技术主管负责分类登记，并报项目部工程部审核； 1.2.4.2项目部工程部应及时将全部设计文件审查情况进行汇总，填写审查报告，经项目部总工程师审核批准后，分别报建设、咨询、设计、监理单位；1.2.4.3对审图中发现的问题、产生的疑问，各分部应在审图后汇总，以书面形式报到项目部工程部，项目部工程部统一汇总，在审图后以书面形式汇总交到建设单位和设计单位；1.2.4.4审图中发现的问题、产生的疑问由项目部总工程师在建设单位组织的技术交底会上提出，处理结果以会议纪要或设计单位书面解答文件资料作为施工依据。1.2.4.5所有设计文件在开工前都要24、进行设计文件审查、图纸会审，并经现场核对无须完善的工点才能申请开工。1.2.4.6 项目部、分部应建立设计文件审查、图纸会审台帐，认真填写审查记录，做为申请工程开工的依据；并做为技术管理文件保存。 1.3施工调查报告制度1.3.1施工技术调查是工程施工前期的一项重要技术准备工作。在掌握一定的设计文件和其它相关资料的基础上，应及时取得更详实的现场实际资料，作为优化设计、编制施工组织设计、编制项目策划书、向建设单位进行变更索赔的依据。同时开展施工技术调查可以为部署施工队伍，合理安排各种资源投入的时间、地点及数量，选择施工方法，编制质量保证措施及安全措施，为审核设计文件及改善设计提出建议等一系列技术25、工作作准备。1.3.2本项目由子、分公司分管领导牵头,工程管理部组织，子、分公司相关部门和项目部参加。项目部由项目经理组织工程部、安全质量环保、物资机械、成本管理、试验、财务、办公室（征地搬迁）等部门参加。必要时邀请上级单位或专家参与。1.3.3施工技术调查，应根据该项目的实际情况邀请设计单位、建设单位和地方有关部门参加，掌握相关情况。1.3.4施工技术调查的准备工作参加施工技术调查的人员应根据分工，做好相关准备工作。调查提纲可分专业提出后汇总平衡，也可先安排总体大纲再分专业细化。1.3.5施工技术调查的方法以现场勘查为主，内外相结合。1.3.6调查内容：应重点调查核实的内容有：工程分布、地形26、地貌地质、气象水文、交通、工程特点及难点、主要工程数量、工程规模造价、设计、建设、监理、工期等资料。并对施工队伍的部署及驻地、控制工期的项目及重点、难点、关键项目的施工方案、大临工程设置方案、小临建设标准、工程原材料供应及价格、运输方式、原材料的取样检测、水、电、通信、燃料、劳务、征地拆迁、风俗民情、生活卫生防疫、当地的工程造价资料等。地质情况调查依据设计资料及勘探报告调查地质情况，确定不良地质分布以及对工程的影响。(2)气象、水文收集工程范围详细的气象水文资料；必要时结合勘探和取样了解河流水域的分布、流量、流速、坡率、洪水期及水位变化；通航情况；地下水的水量、水质、承压与否、可利用量；气温、27、气候、降雪、雨量及分布，台风(含龙卷风、雷雨大风等突发性灾害)风向和速度。(3)交通既有公路和耕道的分布；道路等级及现状；道路与工程的衔接、联系；交通密度和流向；航道运输的情况；可以利用的交通工具种类、数量及价格；公路货场和码头的位置、能力、价格等。(4)电、水、通信、燃料电网及变电站位置、等级及容量，收费标准，可提供的容量及要求；生产、生活用水，水源位置、容量、水质及供应方式、收费标准；燃料的品种、质量、供应能力和价格；临时通信方案的比选；水、电工程永临结合的可能性及技术经济比较。(5)物资供应设计和建设单位规定的主要工程材料供应方式；工程地点物资来源渠道、品种规格、供货能力、品质、价格、运28、输条件。对地材要作重点调查：产地、产量、材质、运距、价格；运输条件；当地政策规定及取费标准等。地材应取样作试验，鉴定品质。(6)施工机具设备结合地形、地质、交通条件、水电供应以及施工方法和质量标准要求，参照本单位既有设备和社会可以提供的资源选型。(7)劳务当地劳动力资源来源、价格；当地政策法规；对外来劳务的限制条件。(8)用地和拆迁农业发展状况；土地、人口、农田水利和其它农业设施的状况；工程占用土地的类别；拆迁建筑物数量及难易程度；当地征地拆迁政策规定等。(9)临时工程大临工程(汽车运输便道、给水干管路、供电干线及临时通讯干线等)、小临工程的初步规划；选址和方案比较；可以利用的道路(含改建)、29、航道、仓库、水、电设施、通信、场地、房屋以及技术经济比较。(10)工程造价资料部门和地方最新定额、费率、概预算编制规定；劳、材、机、运的实际信息(指导)价。(11)风俗民情民族状况和分布；生活习惯和民风民俗；社会治安状况。(12)生活、卫生物价、生活物资品种和数量、供应来源；施工期对当地生活条件影响的预测；医疗卫生条件；地方疫情。(13)环保施工对当地环保的影响，国家和工程所在地有关环保政策、法律法规等。(14)设计、建设、监理、工期、工程造价了解建设单位、设计单位、监理单位的名称、驻地、负责人及联系方式等；了解合同工期要求，建设单位对工期有无提前或延期要求，以及按合同工期要求有无要抢工期等信30、息；了解合同造价、暂订金以及按施工图算出的实际工程价值，并加以比较对照。1.3.9施工技术调查报告施工调查结束后10日内，由公司参与施工调查的部门按调查内容提出书面报告，由工程管理部汇总并编制施工调查报告，经分管领导审批后发至其他领导、相关部门、参与施工的子、分公司及项目部，作为管理交底、编制项目管理策划书和实施性施工组织设计的依据。施工技术调查报告内容组成如下：(1)工程概况和主要工程数量工程造价、承发包范围、各参建单位、各专业设计、气候、水文、地质特点等情况，本标段重点、难点以及地质特点，施工的主要有利条件和困难因素。(2)现场“四通一平”方案概略地说明与施工有关的既有交通运输情况及主要运31、输道路方案选择意见。详细说明新建或改建的运输道路（包括引入线）、场内道路以及需要修建的施工便道、便桥意见和工程数量。说明施工现场供电、通讯及供水、场地平整情况，并提出施工供电、通信和供水、场地安排意见。(3)主要工程材料及混凝土的供应方案。结合料源，考虑外来料如何进入施工地段，列表说明产地、产量、质量、开采条件、单价、及运输方法、缺料地段解决措施。(4)重、难点工程和控制工程的疏理及其施工条件，施工方案及措施意见。(5)临时工程总体规划方案和劳务队伍驻地的安排意见。(6)提出项目二次经营重点和风险防范的建议。施工技术调查报告的编制在调查结束后一周之内完成，报主管领导审批后，应发至项目经理、副项32、目经理、总工程师、工程部、计划部、安质部、物资部、试验室等1.4技术交底制度1.4.1技术交底是施工过程控制的一个重要环节，通过技术交底可使技术管理人员和施工操作人员之间沟通达成共识，对设计意图、工程特点、相关标准、施工内容、工艺控制、技术规程、安全措施等有一个系统全面的了解。每一分项工程必须有详细的技术交底，施工人员必须按技术交底要求施工。1.4.2设计技术交底设计技术交底由建设单位组织建设、设计、监理、施工及其它相关单位参加。主要由设计单位就项目总的设计意图、指导原则及重要技术方案对施工单位进行交底，解答各单位提出问题和建议，充分理解设计意图及工程特点。重大、复杂或采用新技术、新结构、新工33、艺的工程，在施工前和过程中应就该项目施工的具体方法、特殊要求等各项技术措施进行专题技术交底。参加设计交底人员必须做好技术交底记录，设计交底记录或交底纪要保存在项目部。1.4.3施工技术交底实行三级技术交底制度1.4.3.1一级交底：总工向项目部室及各分部进行交底。技术交底的内容：主要为总体施工组织设计、专项方案、关键工序所包含内容：施工总体安排、总体施工方案、劳动力、资金、安全质量环保、工期、物资设备、技术和质量标准、设计变更内容、关键工序及控制点，施工中应注意的问题等。交底时间为开工前15天。1.4.3.2二级交底：技术管理部门负责人向本部门人员交底。技术交底的内容：主要为施工方案、设计变更34、关键工序所包含内容：施工组织安排、施工方法、工艺操作规程及施工技术要求，工程质量、安全环保等具体措施及标准；有效图纸及变更图纸、各种加工图，测量放样桩橛、测量控制网、监控量测等，关键工序及控制点，重大危险源的应急救援措施，成品保护方法及措施，施工注意事项等。交底时间为开工前7天。1.4.4三级交底：分部技术负责人向施工班组长及作业人员进行技术交底。技术交底内容：主要为工序及关键工序、作业指导书及分部分项技术交底内容：施工工艺流程及施工先后顺序；施工工艺细则、操作要点及质量标准；质量问题预防及注意事项；施工技术措施和安全技术交底；关键工序及控制点；出现紧急情况下的应急救援措施、紧急逃生措施等。35、交底时间为开工前2天。1.5开工报告申请制度1.5.1项目开工前，项目总工程师应组织工程部长、专业工程师根据施工进度安排制订开工报告申请计划，明确项目施工过程中要进行哪些开工报告申请，明确开工报告申请的时限要求，及时办理开工报告报批手续。1.5.2必须严格执行铁路建设程序，加强工程施工管理，及时做好开工前的各项准备工作：1.5.2.1项目总工程师组织对施工图纸和设计交底资料进行现场核对、现场复测，组织完成施工测量放样并进行报验单报批。1.5.2.2项目经理组织编制实施性施工组织设计并报建设单位或监理单位审查批准，安排专人及时配合建设单位做好相关部分征地拆迁工作。1.5.2.3生产副经理安排好施36、工场地平面布置和“四通一平”工作，针对有关外部配套生产条件及时签订协议。1.5.2.4物资机械部、计划部组织好材料、设备、机具、劳动力进场工作，生产副经理核实现场施工管理人员能否满足开工条件。1.5.2.5安质部门对施工现场的安全、质量措施等进行全面检查，并填报各种证明材料。1.5.2.6试验室及时通过法定机构标定和验收合格，或与有相应资质的试验室办理委托，关键岗位管理人员及专业人员到位要满足过程控制要求，做好相关配合比设计。1.5.2.7分部管理部门对所有参建人员完成相关培训工作并考核合格。1.5.3开工报告申请前，项目经理应组织生产副经理、项目总工程师、相关部门负责人检查确认各项准备工作是37、否符合下列开工报告申请条件，发现问题及时整改。1.5.3.1承包合同已签订；1.5.3.2设计文件、施工图纸能满足施工需要；1.5.3.3征地、拆迁进度满足开工要求，其它需报批的评估手续办理完毕，“四通一平”工作满足开工要求(工地布置、施工用水、用电及临时房屋、运输便道等能满足开工需要)；1.5.3.4复测及技术交底工作均已完成，施工放样桩橛完备；1.5.3.5材料、机械设备、劳动力准备能满足开工需要；1.5.3.6试验室已经建立并通过法定机构标定和验收合格，或与有相应资质的试验室办理了委托。关键岗位管理人员及专业人员到位，满足过程控制要求；1.5.3.7实施性施工组织设计已获批准；1.5.338、.8环境保护专项方案已经编制并按规定程序进行了审批。现场安全质量管理制度、责任制、检查制度、职业健康管理制度、施工技术标准符合规定要求。1.5.4经项目经理组织生产副经理、总工程师、安全总监及相关部门负责人开会确认满足开工报告申请条件后，工程部收集好各部门的相关证明材料，采用建设单位规定的统一格式填写开工报告，按时送达监理机构审查，报建设单位审批。1.5.5开工报告由项目部工程部填写并收集证明材料，经总工程师、项目经理审核批准后，于开工前10日内报监理、建设单位批准。1.5.6开工报告是竣工资料的组成部分，填写所用表格必须符合相关规定要求。1.5.7工程部建立有关开工报告资料的台帐，并归档管理39、。1.6施工作业指导书编制制度1.6.1对项目全部特殊过程应编制作业指导书。1.6.2在编制施工作业指导书前，参编技术人员要吃透设计文件、技术规范、质量标准、安全规定、环保水保政策，依据本单位施工装备，环境作业条件，各项专业技术，习惯施工方法编制。1.6.3各分部技术主管向特殊过程施工班组进行作业指导书交底，必要时应组织上交底课，应交清质量控制点、事故源、环境和职业健康控制点、效益控制点等关键事项，要明确作业人员工种、作业内容、作业目的、作业步骤，要力求简单实用，必要时组织实地演练。1.6.4作业指导书交底人应在实施过程中进行跟踪检查和提供技术服务，实施完成后要进行总结和改进。1.6.5每个特40、殊过程施工现场都必须要有相应的作业指导书，发现施工现场没有相关作业指导书就进行施工的要追究相关人员责任。1.6.6编制的作业指导书，必须经过项目部总工程师审批后下发执行。必要时，报公司总工程师或工程部审批实施。指导书发放和接收必须统一编号和登记。1.7施工组织设计编制与管理制度1.7.1项目部针对集团、子、分公司确定的重、难点单位工程编制施工组织设计。1.7.2施工组织设计从编制到实施执行程序化、动态化管理。1.7.3编制原则1.7.3.1遵照合同要求，遵守投标承诺，遵循工程建设程序，执行国家有关政策、法律法规、标准和条例，地方政府及行业有关规范、标准、规定。遵守集团公司的各项管理制度，以项目41、管理实施规划为依据，进行深化细化，编制施工组织设计。1.7.3.2依据本项目内容，分清主次，突出重点，把人力、物资、设备、财力考虑放在重点项目和关键线路上，同时兼顾一般工程的衔接和配套，做到均衡施工。1.7.3.3贯彻技术与经济统一原则，在立足于本企业现有施工能力基础上，积极地采用新技术、新工艺、新材料、新设备，不断提高施工技术和管理水平，提高工厂化、机械化、信息化、专业化水平。1.7.3.4贯彻“永、临结合”原则，凡有条件利用的正式工程，均应优先安排施工以便施工过程中利用，应充分利用永久征地，减少临时租地。1.7.3.5贯彻因地制宜、就地取材的原则，充分利用当地资源，减少施工运输的投入。1.42、7.3.6以项目标准化管理为抓手建设安全文明标准化工地，做好环境保护、文物保护及节能减排工作。1.7.3.7对施工现场全过程控制，实行动态管理原则。1.7.4编制分工项目经理负责，项目总工程师具体组织工程部、安质部、计划部、物资机械部、财务部、实验室、办公室等部门编制，由工程部整合、汇总形成总体施工组织设计。1.7.5编制依据1.7.5.1国家、行业及地方有关工程建设法律、法规、规范、规章、标准、条例等。1.7.5.2合同文件、招投标文件、设计文件、监理细则及指导性施工组织设计和建设单位的（相关）要求。1.7.5.3施工调查报告。1.7.5.4项目管理实施规划。1.7.5.5同类工程施工经验及43、相关工法。1.7.5.6可利用的新技术、新工艺、新材料、新设备资料。1.7.6编制内容1.7.6.1编制依据1.7.6.2工程概况（1）工程简况（2）地形地貌、地质、水文及气象条件（3）各专业设计概况、各专业工程简况与设计技术标准（4）工程建设条件、材料来源、交通运输及人文条件（5）项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建（构）筑物情况（6）主要工程量汇总表（7）工期和质量要求（8）工程特点、重点及难点1.7.6.3施工部署（1）项目施工总目标及阶段目标，包括进度、质量、安全、环境和成本目标（2）项目管理体系（组织机构）（3）施工总体部署，项目施工的合理顺序，作业区段划分（4）项目施工中44、的新技术、新工艺开发和应用1.7.6.4施工进度计划（1）总工期计划（2）施工进度安排总体施工顺序安排节点工期安排及各单位工程施工进度安排施工进度计划网络图（横道图）1.7.6.5施工方法及工艺流程（1）总体施工方案（2）分部分项施工方案 （3）界定特殊工序，以及特殊工序的控制方法1.7.6.6施工准备与资源配置计划（1）技术准备：图纸会审及现场核对、测量及监测计划、施工方案编制计划、试验检测工作计划等（2）施工现场准备项目驻地、施工场地布置、拌合站、材料厂设置及运供方法施工便道、便桥等临时工程的修建方案施工用水、用电、临时用地的计划试验室建立及验收通讯联络（3）主要资源配置（劳动力计划，大宗45、型材料计划，机具使用计划等）施工队伍组织机构施工队伍设置及任务划分劳动力动态需求计划主要工程材料计划，物资、设备采购质量和要求主要机械、试验、检验仪器设备计划1.7.6.7管理措施质量管理措施、安全管理措施、技术管理措施、工期控制措施、成品保护措施、环境保护措施、文明施工措施、节能减排措施、冬雨季（防汛、防寒）施工措施、文物保护措施、消防措施、治安措施、保护地下管线及周围构筑物、技术信息管理、交通疏导配合措施。1.7.6.8应急预案1.7.6.9附图内容（1）组织机构图（2）施工（总）平面布置图（3）施工进度度图（网络或横道图）（4）施工工艺流程图（5）主要临时工程布置图及大型临时工程设计图（46、6）新技术、新工艺方案及工艺图（7）质量、安全、环境保护保证体系图1.7.6.10附表内容（1）主要工程数量表（2）主要材料计划表（3）主要机械、机具、试验检验（仪器）设备表（4）临时工程数量表（5）劳动力计划表（6）其他应附的表1.7.7施工组织设计的分级审批1.7.7.1施工组织设计的审批，实行总工程师负责制。1.7.7.2项目施工组织设计由项目部工程部长编制、项目部总工程师审核，项目经理组织评审会签后报送公司按其管理规定进行审批。1.7.7.3施工组织设计报分公司审批，集团公司核备。1.7.7.4施工组织设计在内部批准后及时按要求报监理单位、建设单位审核批复。1.7.7.5施工组织设计在47、各级审批后必须建立档案。1.7.8项目部严格按审批的施工组织设计组织施工并组织施工组织设计的分级交底。1.7.9项目部在各施工阶段，根据施工组织设计中节点工期要求，分析影响各项指标实现的难点，制定相应措施，以保证工程施工能够按施工组织设计顺利实施。1.7.10施工组织设计的调整施工组织设计实施动态管理，实行定期调整与即时调整。定期调整：一般情况下项目部每半年对施工组织设计的执行情况进行审核评价，若关键线路工期滞后一个月以上需调整施工组织设计。即时调整：若有以下重大影响施工组织设计执行的情况发生，需随时调整施工组织设计：1.施工条件变化引起施工方案、施工方法改变。2.工期、质量标准改变。3.重大48、设计变更、合同变更时。4.大的政策调整。施工组织设计的修改调整程序：原施工组织设计在重大施工方案、施工方法、大型施工设备、工期等方面有重大变更时，由原编制单位编制变更申请，报原审批单位审批，并按要求进行更改、备案；若只进行一般性变更调整，与原批准施工组织设计没有原则性变化时，由编制单位进行变更调整。1.7.11施工组织设计实施过程中的监督与检查1.7.11.1各级施工主管部门结合日常工作检查，对批准的施工组织设计执行情况进行跟踪检查监督，对执行偏差认真分析原因，拟定整改措施，及时进行调整或整改。1.7.11.2检查内容包括：施工组织设计编制情况、审核审批情况、实施落实情况和存在问题。1.8专项49、施工方案专家论证审查制度1.8.1专项施工方案的编制1.8.1.1界定单位工程中分部工程的划分及危险程度，建立分部工程台帐。1.8.1.2重大的分部工程应编制专项施工方案，深基坑支护与降水工程、现浇梁等工程。1.8.1.3重大的分部工程专项施工方案内容包括：施工方法、施工技术措施、重大工程、难点工程、特殊过程、质量保证措施、质量检验项目及标准、职业健康措施、应急预案等相关措施。1.8.2建立项目部论证审查制度1.8.2.1项目部设专项施工方案论证审查小组。1.8.2.2专项施工方案论证审查程序。1）每个单位工程开工前10天，由项目部根据集团公司中铁十一局集团有限公司施工组织设计管理办法文件内容50、界定的重、难点标准、项目部编制重大的分部工程专项施工方案，并报送建设项目部审查。2）项目部在接到建设单位的指导性意见后，如需修改应立即对施工方案加以修改、完善,并在单位工程开工前5天再次报送建设单位批准后实施。3）一般分部工程专项施工方案经项目部专项施工方案论证审查小组审通过后即可执行。1.8.3重大分部工程审查程序1.8.3.1重大分部工程划分依据：设计图纸、合同文件及地方法规、集团公司文件要求。1.8.3.2由项目部专项施工方案论证审查小组根据项目部编制的分部工程专项施工台帐确定重大分部工程。1.8.3.3重大分部工程施工方案由项目部组织编制，经项目部专项施工方案论证审查小组会审通过后，还51、必须报送建设单位进行审查认证，通过后方可执行。1.9变更设计管理制度 1.9.1变更设计的管理要遵循“先申请、后变更，先设计、后施工”的原则。变更设计要按合同或有关规定的程序办理。所有变更设计必须经设计和相关方同意签字后方可组织施工。1.9.2当现场核对发现设计与实际出现偏差、错误以及现场条件无法满足设计提出的施工方法时，各分部技术主管收集原始资料、整理上报项目部工程部，根据相关程序合理提出设计变更。1.9.3桥涵工程要重点做好以下方面的设计变更工作：1.9.3.1原地面地形地貌，特别是标高、断面、地表植被、构筑物、水塘、淤泥等与设计文件的数量差。1.9.3.2承台基础开挖土石成份的变化，有水52、开挖与无水开挖的改变，临时挡护工程方案等。1.9.3.4桩基钻孔地质岩层与设计地质资料的区别。1.9.3.5桩径与墩台身尺寸的统一等。1.9.4其他要注重做好的设计变更工作：1.9.4.1防护工程基础开挖。1.9.4.2防护工程方案的改变。1.9.4.3工程施工所在地地方与村民要求增加的工程，地方摊派。1.9.4.4临时工程、半永久性工程和配套设施及过渡方案等。1.9.5在设计变更图纸到达后，要及时按照相关程序进行图纸审核、方案、作业指导书、技术交底编制和交底。1.9.6设计变更批准后应及时修改原设计文件并做好标识，当批准后的变更设计取代原设计时应及时对原设计文件加注“作废”标识并封存，防止误53、用。1.9.7严格按变更审核后的施工图纸进行技术交底，精心组织施工，确保工程安全质量及建设单位工期要求。1.10基础技术资料管理制度1.10技术资料范围：1.10.1合同文件及招、投标书。1.10.2施工设计文件(含设计变更文件)，施工技术会议纪要、协议，建设单位、监理单位、地方政府主管部门、上级单位的有关技术文件及内业资料的有关规定。1.10.3国家、行业及地方颁布的工程建设标准、规范、细则、规定、设计图纸、技术手册、科技情报资料。1.10.4施工技术调查资料。1.10.5施工组织设计、技术方案、专项技术措施、工艺设施设计、作业指导书、工法、科研成果，施工操作技术细则及要求。1.10.6开(54、复)工报告，技术交底，特殊工序检查资料，材料及外购成品、半成品合格证，试验检测资料，各种施工过程控制记录、施工测量资料、工程日志，资料管理目录、台帐，项目工程技术总结，竣工文件，工序验收及竣工交验资料。1.10.7其它技术资料(含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版资料存储器)。1.10.2项目部工程部必须建立技术资料管理责任制，健全文件资料收、发、保管、借阅制度，责任到人，谁经办谁负责，应建立专门的资料收发、借阅登记台帐，对技术文件及资料归类编号管理。1.10.3对技术文件的有效性要进行标识。标识的依据是建设、设计单位的书面通知、设计文件审核结果、上级单位的文件、书面通知及国家颁布的各项规范55、等。需保存作为参考的无效技术文件应有作废标识，并注明作废的日期和依据。1.10.4项目部应定期检查所属各分部工程建设标准、规范使用情况。同时定期将本项目所使用的工程建设标准、规范目录上报公司技术管理部门核查。对重要的文件资料进行明确界定，不得由个人私自保管，对需保密的工程资料建立保密制度，并严格执行。1.10.5项目部及分部应针对拥有的技术资料建立以下目录(数量较大时应建立分级目录)：1.10.5.1项目技术资料总目录；1.10.5.2项目技术台帐目录；1.10.5.3建设单位及监理方技术文件目录；1.10.5.4设计文件目录；1.10.5.5规范、标准及标准图目录；1.10.5.6施组、方案56、专项措施目录；1.10.5.7局、子(分)公司技术管理文件目录；1.10.5.8项目部技术管理文件目录；1.10.5.9工程日志本目录；1.10.5.10测量记录本目录；1.10.5.11竣工文件需要的技术资料目录；1.10.5.12其他各类技术资料目录。1.10.6工程部应根据各自职责建立健全相关技术工作台帐和目录，主要有：工程数量台帐、设计变更台帐、收方计量台帐、计量支付(验工计价)台帐、计量设备台帐、技术会议纪要台帐、技术交底台帐、设计文件审核台帐、隐蔽工序检查台帐、特殊过程控制记录台帐、检测试验台帐、设计文件及标准图目录、技术标准规范目录、技术文件收发台帐等。1.10.7外业测量及重57、要的计算、设计、编纂工作的技术资料，应由第二人复核或检算，以确保数据及资料的准确无误；文整后的文件资料还应由第二人进行校对，避免文整错误产生。1.10.8项目技术管理办法、人员分工、专业工程师职责应有完整的书面资料，分发到人，建立技术管理图表上墙制度和技术资料管理制度。1.10.9各部门要有公开的电子邮箱、即时通等网上联络、电子资料传送、接收方式和手机、电话联系渠道，每个工作日要有人负责接收通过各种渠道交流的信息。上下级之间的工作联系要保留书面记录，包括书面技术文件收发记录、电话记录、电子方式资料传送记录等。1.10.10应根据工程要求选用国家标准、行业标准和地方标准，对其有效性进行确认并标识58、。做好新颁技术标准的宣贯及新旧标准的衔接实施工作。1.10.11施工技术管理文件要真实、客观，质量符合要求，满足施工生产需要。1.10.12项目实施过程中要留存必要的现场影像资料。工程竣工后要及时完成竣工文件编制、工程技术总结撰写和科研、工法成果总结。项目结束后要认真向上级技术管理部门移交相关技术资料。1.10.13工程施工技术调查报告、施工组织设计等文件应采用规范化文件格式，文件用纸采用A4型纸(210mm297mm)，正文字号宜用四号仿宋GB-2312体字，排版整洁、美观，文整清晰。1.10.14技术资料应建立标准编码，要满足信息化管理和检索的要求。1.11调度管理制度1.11.1请示报告59、制度施工过程中出现需公司解决的施工生产中的重要问题时，应按项目部领导要求及时向上级调度请示报告。1.11.2汇报制度1.11.2.1对上级调度命令和指示，以及来自本项目以外的重要信息，及时向领导请示、报告，不得延误和擅自处理。1.11.2.2日报:对施工生产的各种指标、施工形象进度以及存在的影响生产的重要问题必须当天及时了解，并向项目部领导和上级调度汇报。1.11.2.3日报、周报、月报和季报：按照分公司调度规定的格式编制本单位的报表，并有书面的分析及说明，严格按上级调度规定时间上报。1.11.3信息反馈制度1.11.3.1项目部调度应建立生产信息收集台帐，积极主动地向各自有关业务人员了解工程60、承包合同、施工组织设计、施工计划、统计报表、设计文件、变更设计、施工工艺、工程质量、安全生产、职工人数动态、物资供应、机械设备分布及使用动态、生产会议纪要等有关文件精神以及征地拆迁、施工干扰等信息，以便进行生产分析。1.11.3.2项目部调度经常深入施工现场调查、了解，善于发现和总结，随时与项目部领导和有关业务人员沟通，掌握施工生产中的重点、难点问题，并及时向上级调度汇报。1.12进度管理制度1.12.1工程进度计划的制订1.12.1.1工程总体施工进度计划由项目总工程师负责组织编制，项目经理审核后，报建设单位及公司计划管理部门审批后实施。1.12.1.2年、季、月、周计划由项目部根据建设单位61、及公司批复的总体施工进度计划制订，项目总工程师审核、项目经理审批后实施。1.12.2工程进度计划的实施、控制、调整1.12.2.1建立工程进度台帐；绘制工程实际与计划的形象进度对比图，以全面反映工程进度状况。1.12.2.2建立周例会制度。会议由项目经理主持，项目副经理、总工程师及各部门负责人参加。会议汇报本周现场施工进度计划完成情况和需协调解决的问题，以及下周工作计划；对没有完成计划的工序和项目要及时分析原因和采取解决措施；例会要形成会议纪要发给各部门并督促执行。1.12.2.3建立进度考核制度。项目部应成立施工进度考核小组，制订进度考核奖罚制度，每月对工程进度完成情况进行一次考核；对完成任62、务的进行奖励，对未完成任务的进行处罚，并分析未完成的原因，制订措施赶回滞后的施工进度。1.12.2.4对施工进度计划进行动态管理。项目部要根据施工计划的实际完成情况、当前存在问题及建设单位新的节点工期要求等，及时调整施工进度计划，优化资源配置，精心组织施工，以满足建设单位总工期和各节点工期的要求。1.12.3定期报告工程进度情况1.12.3.1项目部工程部配一名专职调度，负责现场进度计划完成情况的统计、整理，编制调度日报、周报、月报、季报，定期报告公司工程部。1.12.3.2对工程进度滞后的项目，项目部应及时报公司工程部，并说明进度滞后原因及制订的措施。对工程进度严重滞后的项目，应由子(分)公63、司成立工作组驻现场加强组织领导，确保项目工程进度满足建设单位工期要求。1.13施工日志管理制度1.13.1施工日志是工程施工技术履历档案之一,各分部技术负责人应加强管理,高度重视。由分部技术负责人责成专人负责认真填写，字迹端正、清晰，文字简要。分部每周整理一次并交于项目部工程部统一归档。1.13.2 职责每个单位工程和独立施工的分部、分项工程及一个分部承担施工的部分工程均应建立施工日志，由各分部技术室负责填写，分部技术主管对施工日志质量负责。1.13.3施工日志的内容应视工程的具体情况而定，没有千篇一律的标准，一般应包括以下内容：1.13.3.1日期、时间、气候、温度；1.13.3.2施工部位64、名称、施工现场负责人和各工种负责人姓名及现场人员变动、调度情况；1.13.3.3施工各班组施工安排、工作内容、实际完成情况；1.13.3.4施工现场操作人员数量及变动情况；1.13.3.5施工任务交底、技术交底和安全操作交底情况；1.13.3.6施工中涉及到的特殊措施和施工方法，新材料、新技术的推广应用情况；1.13.3.7施工进度是否满足施工组织设计与计划部门的要求；1.13.3.8建筑材料、构件进场及检验情况；1.13.3.9施工机械进场、退场及故障修理情况；1.13.3.10质量检查情况、质量事故原因及处理方法；1.13.3.11安全防火检查中发现的问题与改正措施及有关记录；1.13.365、.12施工现场文明施工、场容管理存在的问题及其处理情况；1.13.3.13停工情况及原因；1.13.3.14各专业工程之间配合施工情况，存在哪些需要进一步协调的问题；1.13.3.15收到各种会议主要内容、参加人员和达成协议记录。1.13.3.16施工现场召开的各种会议主要内容、参加人员和达成协议记录；1.13.3.17施工现场接待外来人员情况，包括建设单位、设计单位的代表对施工现场与工程质量的意见与建议；上级领导或职能部门（如工程质量监督站）到现场视察指导情况。1.13.3.18班组活动情况；1.13.3.19冬雨季施工准备及措施执行情况；1.13.3.20施工中遇到的重大技术问题，变更设计66、，主管工程材料代用等所采取的主要措施和效果的记录。1.13.3.21需要时应附必要的附图。1.13.4填写要求1.13.4.1应按页分日连续记录，日期不得中断,施工间断时间较长的，可写明起止时间并注明间断施工的原因。1.13.4.2填写人应熟悉现场施工情况，内容必须符合实际，不得涂改，不得弄虚作假，一经发现填写内容失实，要追究填写人的责任。1.13.4.3施工日志填写页面及格式待建设单位统一下发。1.13.4.4施工日志作为竣工文件的重要内容之一，在施工过程中应注意保护，不得破损、污染，完工后及时收回，按竣工文件归档要求文整、归档、移交。1.14档案管理制度1.14.1为规范建设工程专业文件档67、案管理工作，贯彻中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法以及铁路总公司有关档案管理的规章制度，制订本制度。1.14.2项目部办公室是档案管理牵头归口部门。工程部在办公室的业务指导下负责建设工程专业档案的收集、整理、立卷、归档的管理。工程结束，工程专业档案汇总移交办公室。1.14.3工程专业档案分为：设计资料档案、征地拆迁档案、建设程序档案、施工会议纪要档案、工程调度记录、变更设计档案、验工档案、科技标准规章档案、竣工资料档案、其它档案等十类。1.14.4档案收集内容为：1.14.4.1设计单位交付的设计文件、施工图审图、工程联系单等文件；1.14.4.2征地拆迁有关协议、纪要、数量清68、点等文件；1.14.4.3开工报告、施工组织设计审批调整文件、监理规划及细则、上级批复等建设程序管理文件；1.14.4.4施工计划、技术交底、交桩等各类专项施工纪录、各类技术安全风险评估报告、施工例会、对外协调、事故处理等会议纪要；1.14.4.5工程调度命令、记录、指示、重要通知、通报、请示、报告、批复、施工和监理单位报送的各类资料等文件；1.14.4.6变更设计申报、批准文件；1.14.4.7验工审批、完成实物工程量统计等文件；1.14.4.8技术标准、规章、合理化建议、技术创新审批等文件；1.14.4.9施工单位单位编制的竣工文件；1.14.4.10其他应该收集归档的文件、资料。1.1469、.5工程部对收集来的零散的档案要进行系统、科学地分类、组合、排列和编目。按年度进行分类整理，列清目录，立卷归档。个人不得保存应归档的公文。对不符合整理要求，不便于保管利用的案卷要进行加工。整理时要充分利用原有基础，按照文件之间的历史联系，分门别类，使整理出来的档案能够反映历史活动的真实面貌，便于保管利用。1.14.6立卷、归档应做到：1.14.6.1文件、资料及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。1.14.6.2正确反映项目的工程管理情况，有利于保管、查找和利用。1.14.6.2立卷范围应按规定的范围归档，并根据公文内容确定保管期限。1.14.6.3应归档的公文要收集齐全，分类准确，组卷合理；70、卷内公文排列系统，编号清楚；案卷标题简明确切，语言通顺；装订要整齐、结实，卷皮字迹要工整。1.14.7没有归档和存查价值的公文，经项目有关人员鉴别和分管领导人批准，在立卷归档工作结束后销毁。一般公文，在收发文簿上加盖“销毁”戳或清册销毁，秘密及以上公文要填写销毁清单，并有两人监销，保证不丢失、不漏销。1.14.8工程部设专人负责工程专业档案的保管工作，强化档案管理人员的教育和业务培训，提高档案管理人员的素养和业务能力。按照档案保护“六防”（防火、防潮、防盗、防蛀、防尘、防光）要求，配备和添置必要的设备设施，确保档案的安全防护和长期保存。1.14.9工程建设所有档案资料原则上不得外借，如需调阅、71、复印，必须经项目领导批准。1.14.10项目竣工后，所有工程专业档案资料按竣工文件编制办法清理组卷，移交公司档案管理部门或上交存档。废弃档案按保密规定销毁。1.15节能减排管理制度1.15.1项目部节能减排管理体系：项目部经理作为施工现场节能减排第一责任人负责节能减排的组织实施及目标实现；项目部有专人负责节能减排工作，主责部门为工程部；项目部建立节能减排相关的档案和台帐。1.15.2在施工组织设计中要将节能减排施工方案编制独立章节，并按有关规定进行审批。施工组织设计中节能减排施工方案要包括节材、节能、节地、节水、环境保护措施（四节一环保）。1.15.3 项目部要对整个施工过程节能减排实施动态管72、理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督，结合工程项目的特点，有针对性地进行节能减排宣传，营造绿色施工的氛围，定期对职工进行节能减排知识培训，增强职工绿色施工意识。1.15.4 项目部应确定对能源消耗、能源利用效率有重要影响的设备、设施、并对其采购、使用和处置进行有效控制，包括：在新设备和替代设备选用时，充分考虑能源利用效率；定期监控重点用能设备和设施的能源利用效率，确保其经济运行；进行合理的设备维护、保养和更新，以确保能源的有效利用；对重点用能设备、设施操作人员的资格进行鉴定。1.15.5项目部要结合工程特点，对节能减排效果采用的新技术、新设备、新材料与73、新工艺进行自评估。1.15.6项目部要按照中华人民共和国计量法、用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB171672006）等法规和标准，配备能源计量器和仪表，建立健全节能减排计量管理体系，完善各级节能减排计量台账和节能减排关键计量设备档案，努力提高能源计量管理工作水平。1.15.7项目部要按照中华人民共和国统计法和集团公司有关能源消费统计报表制度的规定，建立节能减排统计台账，定期开展能源消费统计、分析、核查工作，并上报中央企业节能减排统计监测总表、建筑行业节能减排统计监测汇总表和分析总结报告。1.15.8工作结果.1 报送项目部节能减排能源统计报表.2申报节能减排标准化工地.3 节能减排“三74、大体系”建设和运行情况2质量管理制度质量管理制度主要是为确保工程的质量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括材料、设备、构配件进场检验及存储管理、工程质量试验、首件、质量检查申报与签认、隐蔽工程检查、成品保护、质量事故报告和调查处理、质量回访保修、质量奖惩这九项制度。质量管理制度的编制由项目总工程师负责，安质环保部为主责部门，工程部为配合部门，安质部部长具体组织相关质量工程师、专业工程技术人员、试验检测人员等，根据建设单位相关要求、工程实际情况以及集团公司要求进行编制，并在正式开工前完成，由项目部各部门会签、领导审核后，以文件形式明确，并报送建设单位、监理单位备案。 2.1材料、设备、构配件75、进场检验及存储管理制度2.1.1凡进入工地的原材料，须经检查验收，凡经质检员、试验检测人员、工程技术人员检查不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。2.1.2对进入现场的材料、设备、构配件，项目部必须进行验证。2.1.2.1书面验证：材料质保书、合格证等。2.1.2.2外观验证：钢筋外表锈蚀程度，水泥的生产日期，水泥是否有结块现象等，一旦发现上述情况立即退货。2.1.2.3数量规格验收。2.1.2.4材料试验：材料经试验合格后方可使用。2.1.3对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。2.1.4一旦发现试验检测不合格的材料、设备、构配件必须分开堆放，并由物资部主责、分部负责配合做好标识和存储76、。2.1.5项目部物资部收料员做好每批材料、设备、构配件的收料记录。2.1.6材料进场,与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理跟踪检测、平行抽检。 2.2工程质量试验制度2.2.1按合同约定建立试验室，并经相关部门认可，按有关规定开展试验检测工作。2.2.2凡发往施工现场的工程材料必须有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和现行验准进行检验鉴定，不合格又不能降级使用的原材料，严禁用于工程。2.2.3如使用经检验不合格的产品，试验人员有权决定停止使用，并责令清除出场。2.2.4对粗、细骨料料场选择，应遵循先试验，后进场的原则，不得边购、边进、边试、边用，不合格的地材，禁止进场。2.2.5工77、程实体、构件、原材料、配合比等试验，检验指标与频率必须严格按最新验标执行。 2.3首件制度2.3.1项目部对每道工序的首件，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。2.3.2对该工序进行建设单位、监理、设计和施工的四方验收，验收合格的首件作为整道工序的样板工程。2.3.3该工序的其他板块需以首件施工为指导，各施工方法均需按首件为要求，以确保该工序的各板块均达到首件的要求。2.3.4对不符合首件施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好首件的标准性，权威性。2.3.5由项目工程部牵头组织分部将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。 2.4质量检78、查、申报、签认制度2.4.1工程质量检查、申报、签认、验收是以严格实施施工过程控制和程序化管理为原则，落实质量责任制，立足于自检自控，把问题解决于施工过程中，保证工程不留缺陷和隐患。2.4.2工程施工质量验收按检验批、分项、分部和单位工程质量检查的顺序进行申报和验收。检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，也是其他分项、分部和单位工程验收的基础。2.4.3工程部在工程施工前要对施工的内容按现行铁路验标进行检验批、分项、分部、单位工程的划分，经项目总工程师批准后实施。2.4.4工程质量验收严格按下列程序逐级进行：检验批分项分部单位工程签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行79、，验收包括验标规定的所有验收项目。重要工程的检验批、分部工程的施工记录和验收记录均要由设计单位参加验收。2.4.5检验批的内容、数据要真实，填写要规范。检验批报检单要与施工进度同步。检验批自检合格后，由工程部填写检验批报验单，主管工程师及时报监理工程师签认。监理工程师签认后进行下一工序施工。2.4.6检验批的质量按主控项目和一般项目进行验收。2.4.7检验批的质量验收包括如下内容：2.4.7.1实物检查，按下列方式进行：对原材料、构配件和设备等的检验，按进场的批次和验标规定的抽样检验方案执行；对混凝土强度等，按国家及现行铁路工程有关标准规定的抽样检验方案执行。对验标中采用计数检验的项目，按抽查80、总点数的合格点率进行检查。2.4.7.2资料检查：检验批的资料要齐全完整。2.4.8检验批的合格质量应符合下列规定：2.4.8.1主控项目的质量经抽样检验全部合格；2.4.8.2一般项目的质量经抽样检验全部合格，当采用计数检验时，有允许偏差的抽查点，除有专门要求外，合格点率应达到80%以上，且不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍；2.4.8.3具有完整的施工操作依据、质量检查记录。2.4.8.4报验程序：协作队和技术人员自检质检工程师专检分项工程技术负责人和分项工程负责人监理工程师签字。2.4.9分项工程质量验收应符合下列规定：分项工程所含的检验批符合合格质量的规定；分项工程所含的81、检验批的质量验收记录完整；报验程序：分项工程技术负责人专业监理工程师签字。2.4.10分部工程质量验收应符合下列规定：分部工程所含的分项工程的质量均验收合格；质量控制资料完整；分部工程中有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。2.4.11单位工程质量验收合格应符合下列规定：单位工程所含分部工程质量均验收合格；质量控制资料完整；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定；感观质量验收符合要求。2.4.12当检验批质量不符合要求时，按以下规定进行处理：经返工重做的或更换构配件、设备的检验批，重新进行报验。当检验批的试块、试件强度不能满足要求时82、，经有资质的法定检测单位检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，重新进行报验；不能达到设计要求的检验批返工。2.4.13通过返修或加固处理仍不能满足安全和使用功能要求的分部工程、单位工程，必须采取其它能使工程通过验收的有效措施进行处理。2.4.14签认齐全的分部、分项、检验批资料纳入内业管理范围，由资料员按竣工资料管理的有关规定进行归档管理。2.4.15项目部每月月末由项目经理、每周周五由总工程师组织进行质量检查，对当月、当周完成的工程质量进行全面的检查，并提出检查报告，对发现的问题督促整改。对在工程报验过程中弄虚作假的单位和个人，按照质量奖惩制度和公司员工行为管理条例严肃处理。 2.5隐蔽工程检83、查制度2.5.1隐蔽工程，就是上道工序完成后将被下道工序所覆盖或者施工后难以进行检查的工程。要确实保证隐蔽工程和关键部位的工程质量，必须对每道工序的检验批进行检查和验收，并办理签证。2.5.2隐蔽工程在隐蔽前应进行验收，未经验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工，不得隐蔽。2.5.3工程在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证，未经检查签证不得隐蔽作业。2.5.4隐蔽工程检查签证按行业规定或建设单位要求由主管工程师填写、签认齐全，作为竣工文件保存。2.5.5隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。2.584、.6检验批和分项、分部、单位工程施工质量的验收，在项目部自检合格的基础上进行。检验批、分项、分部工程由监理工程师组织施工单位有关人员进行验收；重要分部工程的验收需勘测设计单位参加；单位工程由建设单位组织设计、施工、监理单位参加。2.5.7对时限性较强的项目要规定验收时限。保证检查验收工作及时进行，数据真实可靠，杜绝事后填表现象，并且及时掌握工程施工质量状况，有利于指导后续工程施工。2.5.8隐蔽工程在隐蔽前由项目部通知监理单位组织验收。地基处理等重要分部关键工程验收时，由设计院派人参加并应形成验收文件。2.5.9如遇与设计资料不符的隐蔽工程，工程部要及时报请监理工程师和设计单位负责人来现场检查85、确认，要有音像记录，留下变更的依据。待设计变更形成会议纪要，再做为变更资料存档。2.5.10为保证隐蔽工程检测资料的准确性，所有检测仪器、试验设备、计量器具，必须按规定经鉴定计量检测部门校验鉴定合格后使用。经检测不合格的各种仪器设备不得投入现场使用。2.5.11主动接受国家、地方和建设单位质监站的监督检查，并接受建设单位及监理工程师的随时抽查和重点检查，为之提拱必要的检查条件。 2.6成品保护制度2.6.1根据作业指导书、质量管理规定中相关条款，对工程产品进行标识防护，并统一全施工现场的成品保护标志；2.6.2科学安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理；2.6.3进行全员的文明施工和成品保86、护的职业道德教育；2.6.4对工程中已完成的部位（成品或半成品）进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染；2.6.5对已经完成的产品，根据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品保护；2.6.6对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或建设单位的要求，进行特殊防护；2.6.7竣工交验时提供正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。 2.7质量事故报告和调查处理制度2.7.1项目经理发现或可预见质量、进度、经济、技术等事件和问题，必要时书面报总监，总监签署意见后报建设单位。如工程范围内发生、发现或可预见的质量、进度、经济、技术等事件和问题，及时向建设单位报告。2.7.2发生事故后，项目部应在1小87、时内由项目经理电话报告公司、监理单位、建设单位和安监部门，并在24小时内由安质部出具事故快报，逐级报告有关单位和部门。内容包括：工程项目概况、时间、地点、参建单位、简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况、原因初步分析、采取的应急措施及事故控制、简要处理方案及工作计划、事故报告单位。2.7.3发生工程质量事故后，要采用有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，当作好标记，绘制现场简图，并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并拍照或录像。2.7.4一般质量事故由公司主管领导组织调查处理，可邀请集团公司派员参加；其他事故按照相关法律法88、规进行调查处理。2.7.5事故调查处理2.7.5.1工程质量事故发生后，事故调查处理坚持”四不放过”的原则（即事故原因没有查清楚不放过；事故责任者没有受到处理不放过；职工群众和当事人没有受到教育不放过；防范和整改措施没有落实不放过），形成事故调查处理报告报上级批复，并提出防止类似事故再次发生的具体措施与方案。2.7.5.2任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。2.7.5.3发生事故的工程实体，根据检查组（或专家组）的鉴定结论，由项目部提出处置方式的建议技术方案，按照程序上报经批准后，进行技术方案的实施和恢复施工。2.7.6质量事故发生后不得瞒报、漏报、谎报、迟报，有89、下列情况之一者，按隐瞒事故论处：发生质量事故后，不按规定时间上报、谎报或隐瞒不报而擅自处理者；事故发生后，故意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行，以及提供伪证者；事故发生后使用掩饰手段未如实上报者；有意缩小事故返工损失，降低事故等级者。2.7.7事故处罚根据调查事故性质、责任认定按照公司中铁十一局集团有限公司安全质量责任事故、环境事件追究办法、中铁十一局集团有限公司安全质量奖惩办法、中铁十一局集团有限公司安全生产经济奖惩办法对事故单位和事故责任人给予处罚，对责任人因失职、渎职而造成严重后果，触犯刑律者，移交司法机关追究其法律责任。因质量事故造成他人经济损失的，须承担经济赔偿责任。2.7.8隐90、瞒事故，经举报查证属实，对事故责任单位及其责任领导、责任人加重处罚。各级领导要积极支持质量监督人员的工作，提供必要的工作条件，认真听取他们的意见和建议，努力改进和提高质量管理水平。 2.8质量回访保修制度2.8.1铁路建设实行工程质量保修制度,项目部对保修范围和保修期限内发生的质量问题，按规定履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。2.8.2项目部在向建设单位提交工程竣工验收报告时，同时提交“工程质量保修书”，其中约定保修范围、保修期、保修责任、保修费用等。保修期为自竣工验收合格之日起计算，在正常使用条件下的最低保修期限。2.8.3在保修期内发生的非使用原因的质量问题，由使用单位应填写“质量91、保修通知书”告知项目部，并注明质量问题及部位、联系维修方式。2.8.4项目部按“工程质量保修书”中的承诺向建设单位或使用单位提供服务，按约定的内容承当保修责任。2.8.5免责情况：因使用单位未经许可自行改建造成质量缺陷，由使用单位自行承担经济责任。因地震、洪水、台风等不可抗力原因造成损坏或非施工原因造成的事故，项目部不承担经济责任。2.8.项目部建立与建设单位及使用单位的服务联系网络，及时取得信息，并按计划、实施、验证、报告的程序，搞好回访工作。2.8.7回访采用以下方式：电话询问、半年或一年的例行回访；根据季节重点回访；对施工过程中采用的新材料、新技术、新工艺、新设备工程，回访使用效果和技术92、状态。2.8.8回访结束后应填写回访记录；在全部回访结束后应编写“回访服务报告”。 2.9质量奖惩制度2.9.1经理部每月月末进行安全质量综合检查和不定期抽查，根据实际情况可对独立工程、重点工程、紧要工程进行专项安全质量综合检查。根据实际情况，经理部的检查可以同外部检查合并进行。月度综合检查，由项目经理带队，领导班子全员参加，安质部、工程部、物资部、试验室派员参加，确不能参加的向项目经理请假。2.9.2定期检查要进行考核和评定。对检查、抽查结果进行通报，并作为单位和个人的考核的依据。2.9.3检查的主要内容2.9.3.1质量保证体系是否健全达标，包括质量管理机构、人员配备、质量计划书、质量控制93、程序、质量管理制度及质量管理台帐等是否建全完整，审批手续是否有效。2.9.3.2质量保证体系的运行情况，质量保证能力及履约情况。2.9.3.3质量管理制度和质量责任制落实情况，分工和责任是否落实到人。2.9.3.4质量管理台帐和过程控制措施的可靠性、有效性。2.9.3.5质量检查、检验和监控手段是否规范、到位。2.9.3.6质量管理内外业资料是否及时、准确、真实、完整。2.9.3.7单位工程实体观感质量验收情况。2.9.3.8施工过程控制是否符合作业指导书、规范标准、施工方案的要求。2.9.4工程质量考评2.9.4.1工程质量考评的主要内容：原材料质量控制；现场质量管理；工序质量控制；工程实体94、质量；内业资料管理；工程质量达标等。2.9.4.2由安全质量环保部汇总对各分部、协作队工程质量检查情况，结合日常质量检查情况，提交项目部质量管理委员会依据项目安全质量环保奖惩细则进行综合考评。2.9.4.3安全质量环保部根据质量管理委员会考评结果及奖惩决定，及时通报各分部、协作队。2.9.5季度工程质量考评的奖惩2.9.5.1季度工程质量考评按照集团公司稽查管理办法打分，列出各分部考评名次。2.9.5.2对季度工程质量考评为第一名的单位，予以通报表彰和物资奖励。对季度工程质量考评为倒数第一名的单位，将予以警告和物资处罚，限期整改。2.9.5.3对季度工程质量考评连续两次为第一名和连续两次为倒数95、第一名的单位，将按照质量管理委员会的考评结果加重奖罚。3安全管理制度 3.1安全生产责任制度3.1.1 项目经理项目经理是项目安全生产的第一责任人，对项目的安全生产工作负全面领导责任。3.1.1.1负责贯彻执行国家职业健康安全、环境保护方针、政策、法规和上级有关安全生产规程、规则等。组织制定本项目各部门、各岗位安全生产责任制，并检查、督促、落实执行；3.1.1.2主持召开每月一次安全专题会，分析项目安全生产情况，发展趋势，对存在问题，提出具体措施，认真落实；3.1.1.3开工前，组织编制安全设计或安全措施，对关键部位和采用新技术、新工艺以及本单位未施工过的工程，都必须单独编制安全设计(措施)，96、保证安全投入资金到位；3.1.1.4每月组织一次安全检查。对查出的问题，定人定责，限期解决并做好记录。危险性较大、易发生事故的工序、场所必须派专人监控，防止事故的发生。对本项目不能解决的问题，要及时上报，发现危及人身安全的紧急情况，要立即停止作业，撤出人员；3.1.1.5针对施工生产实际，组织职工进行安全生产教育，考试考核不合格者不得安排上岗。对无操作合格证或未经安全培训、教育的人员，安排上岗所造成的事故承担其相应的法律责任；3.1.1.6充分发挥安全监管人员的作用，支持他们的工作，不得安排他们做非本职工作，保证他们履行本职工作职责；3.1.1.7及时、如实报告生产安全事故，发生生产安全事故后97、，要立即赴现场处理、组织抢救，按规定及时上报。对谎报、瞒报、漏报生产安全事故承担其相应的法律责任。3.1.2项目党支部书记3.1.2.1对本项目安全生产工作负领导责任。充分发挥党群组织在安全生产中的宣传、监督、保障作用，参与安全生产工作决策，为安全生产提供组织和思想保证。3.1.2.2发挥思想政治工作优势，组织各级党组织广泛开展深入细致的思想政治工作，调动广大员工安全生产工作积极性，提高安全生产的法律意识和责任意识，教育引导员工增强自我保护和防范意识。3.1.2.3把安全生产工作纳入党组织的重要职责，作为“创岗建区”、“党员先锋岗”、“党员责任区”的重要考核内容，作为竞赛评比的重要条件。3.198、.2.4广泛宣传党和国家安全生产的方针、政策、法令、法规；宣传安全生产的先进经验，先进典型；用事故案例认识事故危害，吸取事故教训。提高广大员工对安全生产工作重要性的思想认识，提高各级领导对安全工作的责任感。3.1.2.5组织开展安全文明工地建设活动，把“文明工地建设”、和“安全标准工地建设”紧密结合起来，推动安全管理工作达标。3.1.2.6组织开展 “党员身边无事故”、“安康杯”、“安全知识竞赛”、“安全月”、“百日安全无事故”等安全生产活动，广泛宣传、推广安全生产工作的先进经验，实现项目安全生产目标。3.1.3 项目副经理项目副经理是在项目经理领导下，按照“管生产必须管安全”的原则，对项目的99、安全生产工作负直接领导责任。3.1.3.1负责贯彻执行国家职业健康安全、环境保护方针、政策、法规和上级有关安全生产规程、规则等。检查、督促本项目各部门、各岗位安全生产责任制落实执行；3.1.3.2参与重大安全技术方案的编制、审查等工作；组织、参与相关安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急响应预案的制定与完善；3.1.3.3主持或参加每月一次安全生产会议，并组织有关部门研究、分析项目安全生产形势，安排、部署安全生产工作；3.1.3.4对管段内的安全生产负责，负责组织施工现场按照施工技术方案施工，督促安全生产规章制度和操作规程、工艺流程、安全措施的落实，消除生产安全事故隐患；3.1.3.5每100、周组织一次安全生产检查。对所辖区域重大危险源管理、安全隐患整改、违规违章行为纠正负责，对项目安全管理部门下发的整改通知书中指出的问题负责整改落实并签字确认，对整改结果负责；3.1.3.6支持安全管理人员的工作，保证他们履行本职工作职责，对拒不落实或拖延落实安全监察指令、整改通知书所引发安全事故负主要领导责任； 3.1.3.7及时、如实报告生产安全事故，发生生产安全事故后，要立即赴现场处理、组织抢救；参加事故调查分析，组织人员认真吸取事故教训，研究制定防范措施；对谎报、瞒报、漏报生产安全事故承担其相应的法律责任；3.1.4 项目总工程师在项目经理领导下，对项目的安全生产工作负技术领导责任。3.1101、.4.1贯彻执行国家职业健康安全、环境保护方针、政策及国家、行业和上级颁发的施工规范（暂规）、规程、规定和技术标准;3.1.4.2负责重大安全技术（专项）方案的编制、审查等工作；负责审核、审批施工组织设计、施工方案、安全设计（措施），监督检查施工组织设计、施工方案、安全设计（措施）的实施。3.1.4.3负责组织对大型临时设施设计文件、检算资料的审核批准，使用前组织有关部门进行安全技术鉴定、验收。3.1.4.4负责组织研究推广安全生产、防尘、防毒、环境保护新技术，开展安全生产和环境保护科研工作。3.1.4.5组织、参与相关安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急响应预案的制定与完善。3.1.102、4.6指导、协调有关业务部门的日常安全生产管理工作； 3.1.4.7参与编制、审查安全生产投入计划，保证安全生产投入的有效实施；3.1.4.8督促、检查安全生产工作，消除生产安全事故隐患；3.1.4.9按分级要求，参加伤亡事故的调查处理。3.1.5项目安全总监在项目经理领导下，对项目的安全生产工作负相关领导责任。3.1.5.1负责项目安全生产监督管理工作，工作上直接对项目经理负责。3.1.5.2监督检查本项目贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方面的法律、法规以及上级的有关要求； 3.1.5.3负责项目安全生产的策划、研究和制定与部署；负责建立健全项目安全生产监督保证体系并组织落实； 3.103、1.5.4主持相关安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急响应预案的制定与完善； 3.1.5.5参与重大安全技术专项方案的编制、审查等工作；参加或组织（按分级权限）审查安全设计或安全技术措施，提出改进意见，负责监督贯彻执行。参加检查验收各种施工临时设施和安全防护措施。对不符合安全规定者，有权制止使用。3.1.5.6参加生产会议，分析研究本项目的安全生产形势，总结安全生产的经验和教训，有针对性地提出开展安全活动的部署。3.1.5.7监察、指导、协调有关业务部门的日常安全生产管理工作，对项目安全监管部门的业务负有培训和指导的责任，对有关业务部门安全履责情况进行监察、管控，对违章指挥、违章作业、104、不履行安全职责的任何部门、施工单位、个人有权对其进行经济处罚，直至建议领导调离岗位或给予行政处分。3.1.5.8参与项目安全生产的稽查、监督、管理，对督查中发现的重大安全问题督促限期整改。对领导违章指挥，工人违章作业有权制止，遇有严重危及人生安全的情况，有权指令先停止生产或指挥作业人员撤离危险区，并立即报告有关领导研究处理。3.1.5.9参与伤亡事故及行车、汽车交通等事故的调查和处理，对伤亡事故进行统计、分析和报告。提出预防事故的措施，并督促贯彻执行。3.1.6项目安全质量环保部及专职安全管理人员安质部及其人员，对本项目安全工作负监督管理的责任。3.1.6.1监督检查本项目贯彻执行国家有关职业105、健康安全、环境保护的方针、政策、法规和上级颁发的有关规章制度。3.1.6.2参加或组织（按分级权限）审查安全设计或安全技术措施，积极提出改进意见，负责监督贯彻执行。参加检查、验收各种施工临时设施和安全防护措施，对不符合安全规定者，有权制止使用。3.1.6.3根据国家和上级规定，负责制定劳动防护用品、保健食品的发放标准和管理制度，并督促正确贯彻执行，对劳动安全卫生标准、劳动保护设施的管理使用以及女职工的劳动保护工作进行监督检查。3.1.6.4督促有关部门制定安全生产规章制度、办法、措施等，并监督检查执行情况。 3.1.6.5参加生产会议，对本单位的安全生产形势，伤亡事故情况和保证安全生产问题提出106、建议和要求。3.1.6.6参与工程部安全技术交底的编制、交底工作，监督检查安全技术交底的落实、实施。3.1.6.7会同项目办公室做好新工人和特殊工种、特种作业人员的培训、取证工作。3.1.6.8编制安全生产投入计划，监察安全投入是否与施工产值匹配，检查安全投入列项是否符合相关要求，保证安全生产投入的有效实施。3.1.6.9负责项目危险源、环境因素辨识工作，针对重大危险源编制事故应急预案，适时组织各种形式的应急演练；参与重大危险源安全技术措施的编制工作，对安全技术措施落实负监察职责。3.1.6.10负责一般设备、特种设备进场检验、运转使用、维修保养的安全监察工作，联系属地技术监督局对特种设备检验107、取证工作；负责监察劳动防护、保护用品购置、发放、使用、报废符合相关规定；负责监察施工临时用电符合施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）相关要求。3.1.6.11负责日常施工现场安全隐患排查、违规违章行为纠正、部门安全职责履行的监察工作。对查出的安全隐患、“三违”行为、不履责情况督促立即整改或下发整改通知书限期整改，并对整改结果负责确认。遇有严重危及人生安全的情况，有权指令先停止生产或指挥作业人员撤离危险区域，并立即报告有关领导。有权对拒不整改或整改不到位的单位、个人依据项目奖惩办法进行经济处罚并记录在案，对性质恶劣、可能造成严重后果的行为可直接向公司安质部反映并向项目领导汇报。3108、.1.6.12参加上级单位组织的定期和不定期安全检查。分析研究本单位的安全生产动态，总结安全生产的经验和教训，有针对性地提出开展安全活动的部署。3.1.6.13负责各级优质工程、安标工地的申报工作。3.1.6.14参加伤亡事故及行车、汽车交通、锅炉压力容器等事故的调查和处理，对伤亡事故进行统计、分析和报告。提出预防事故的措施，并督促贯彻执行。3.1.7项目工程部及人员工程部及其人员，应贯彻“管生产必须管安全”的原则，对本项目安全工作负施工管理和技术管理的责任。3.1.7.1负责编制实施性施工组织设计、施工方案的同时，必须编制安全设计或安全技术措施，经审查批准后认真贯彻实施。3.1.7.2负责临109、时设施设计文件的编制，组织临时设施、安全防护措施的验收鉴定； 3.1.7.3负责编制危险性较大的工程项目专项施工方案，针对重大危险源编制专项安全控制措施；对一般工程和作业编制安全技术措施，并负责技术交底和组织实施。对采用新技术、新工艺及技术复杂工程进行施工生产时，负责提出施工设计及工艺设计和相应的施工安全技术措施，层层进行技术交底。3.1.7.4经常深入现场，检查生产操作，工地布置，生产设备和安全生产等方面存在的问题，随时加以纠正，制止违章作业。发现险情危及人身安全时，有权立即停止施工，将人员撤离现场，并会同领导有关人员对险情进行处理。3.1.7.5负责制定防洪、防寒、防震安全措施并组织实施。110、3.1.7.6参加安全检查和事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对安全隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故重复发生。3.1.7.7根据公司相关要求，对本部门的职业健康安全负责。3.1.8项目物资部、设备部及人员3.1.8.1按照施工（生产）技术要求和物资供应计划，供应符合设计规定、安全技术要求和质量标准的各种设备和材料，并负责必备的技术、质量合格证件。3.1.8.2负责物资仓库和危险品的安全管理，作好防火、防爆、防盗工作。3.1.8.3负责提供符合劳动安全卫生标准的劳动防护用品，对职工个人的劳动防护用品按照相关发放标准和管理办法进行发放管理。负责提供有毒材料及危险物品的性能说明书，会同有111、关部门确定使用范围，无说明书不得下发使用。3.1.8.4负责制定和补充机电设备、车辆、机械和小型机具的安全技术操作细则及设备管理使用、维修、保养、定期检修制度，并监督执行。负责组织各类机械、车辆操作人员的技术培训、考核工作。严禁未经培训合格和无证人员驾驶操作各种机械和车辆。3.1.8.5负责设备进场检验、运转使用、维修保养的日常安全管理工作；负责特种设备的进场安装、运转使用、维修保养的日常安全管理工作； 3.1.8.6负责编制施工临时用电施工组织设计；负责施工现场用电符合施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）相关要求，对施工临时用电安全隐患的整改、落实结果负责； 3.1.8.7参112、加鉴定、验收各种施工临时设施和安全防护措施，对不符合安全规定者，有权制止使用；3.1.8.8定期组织机电设备、车辆安全大检查，组织或参与交通事故和机械事故调查处理，按照“四不放过”的原则，制定防范措施，防止事故发生。3.1.9项目财务部及人员3.1.9.1根据项目安全生产投入计划，建立单独的安全投入台账，负责安全生产费用的提取与管理，保证安全生产、劳动保护费用正常使用； 3.1.9.2提供安全教育及安全活动经费，保证所用资金的支出。3.1.9.3负责劳动保护用品、保健食品、防暑降温等费用的使用并进行监督检查。3.1.9.4负责安全质量保证基金和事故罚款的按时拨付与收缴。3.1.10项目办公室及113、人员3.1.10.1建立健全安全生产教育培训制度，组织有关部门对新进场人员进行三级安全教育、每年一次的安全全员教育及其他安全教育培训工作，新进场人员经考试合格后，方准进入操作岗位； 3.1.10.2负责项目安全生产、职业健康、劳动保护、女职工保护等宣传教育工作。利用影视、板报等各种宣传阵地，宣传党和国家有关安全生产法律、法规和安全生产基础知识，提高全员的安全生产意识和自我保护能力；3.1.10.3建立职业健康体检档案，组织高空作业及相关的特种作业人员进场前进行职业健康体检，负责开展卫生防疫宣传教育工作； 3.1.10.4负责项目部汽车司助人员交通安全管理、教育工作，保证安全行车；保证安全生产应114、急事项的车辆使用；3.1.10.5负责组织群众安全生产监督员工作的开展，及时掌握和收集项目部群众安全生产监督员活动的基本信息，确保“群安员”活动高质量、高标准的开展；3.1.10.6组织开展“党员安全先锋岗”、“党员安全责任区”、“青年安全生产示范岗”、“青年安全监督员”等安全生产活动，教育和引导广大员工搞好安全生产，教育员工遵章守纪，帮助员工提高维权意识和安全生产技术能力；3.1.10.7按集团公司企业安全文化的要求，负责策划、组织安全文明工地建设的相关事宜；3.1.10.8参加事故调查处理，负责办理对有关责任者处分手续和事故善后处理。3.1.11项目计划部及人员3.1.11.1根据项目生产115、计划负责编制项目安全生产投入计划，并根据实施过程进行调整。3.1.11.2负责劳务协作队伍的资质、人员、资金、信誉等方面的审查和准入管理，提出施工安全要求，并进行监督检查；3.1.11.3根据公司相关要求，对本部门的职业健康安全负责。3.1.12试验室及人员3.1.12.1编制和实施试验手册、试验安全技术操作规程，操作人员持证上岗。 3.1.12.2建立试验设备台帐，对试验设备进行维护、日常保养、管理和送检，确保试验设备在最佳状态下运行，试验数据准确无误。3.1.12.3在编制施工检测方案，作业时，同时制定检查安全防火、防毒、防辐射措施。规范处理固体废弃物，妥善处理一切可能造成后果的因素，始终116、保持安全卫生的工作环境。3.1.12.4经常深入现场检查，检测过程，检测机具设备，安全防护设施和安全检测等方面存在的问题及时处理不安全因素，纠正制止违章作业。3.1.12.5项目试验室负责本部门试验仪器、设备安全操作规程的制定及日常维护保养工作，负责本部门易燃易爆化学品安全管理符合相关要求。3.1.12.6参加安全检查，对其隐患提出整改方案。3.1.13分部及人员在项目经理、副经理指导下，分部经理、技术主管、技术员、安全员、质检员、材料员、试验员、领工员、工班长对所管工程的安全工作负直接责任。3.1.13.1认真执行集团、公司、项目部有关安全生产的规定和安全技术措施。按照技术交底书，正确指导工117、班切实按照技术要求、操作规程、安全规则、措施和各项安全制度等进行施工操作。3.1.13.2根据工程任务合理安排劳动力，严格执行安全制度，确保安全生产是施工员的主要工作职责。对工人提出安全工作上存在的问题要及时解决，不能解决的报告经理解决。3.1.13.3参与对生产机具、设备、脚手架、道路、电力线路、安全防护设施进行检查验收，保证工人在安全状态下进行操作。遇有紧急险情或工人处于危险状态下操作时，有权立即停止施工，撤离危险区，然后报告项目经理。在三班制作业中，每班应有值班领工员，负责安全生产，并相互做好交接班。3.1.13.4布置工班工作时，必须同时布置安全措施。督促、检查工班和工人安全措施执行情118、况，对违章违纪行为有权制止、责令停工。值班领工员要与当班安全员共同做好施工中安全检查和交接班工作。3.1.13.5参加工班安全活动日，组织工班学习安全技术操作规程。亲自对工人进行岗位操作教育和实际指导，教育工人正确使用机具、安全设备和防护用品。3.1.13.6发生事故，要立即组织抢救和报告，并保护好现场，参加事故调查分析。3.1.14岗位作业人员3.1.14.1遵守劳动纪律，严格执行安全技术操作规程、安全规则、制度，不违章冒险作业。3.1.14.2特殊工种要持证操作，不准将设备交给无证者操作。在未熟悉设备性能和操作规程前，不得上岗操作，禁止酒后开车、驾驶机械和进入作业场所。3.1.14.3保证119、本岗位工作地点和设备、机具的安全整洁，安全防护装置必须齐全可靠，不得随意拆除。3.1.14.4努力学习本工种的安全生产知识，增强安全意识，提高自我防护的能力。进入高处作业、起重、打桩等有物体坠落部位的施工现场时必须戴安全帽；在高处、悬崖、陡坡等处作业时必须系安全带。3.1.14.5听从领工员、安全员的指挥，爱护和正确使用劳动保护用品，不准违章蛮干。积极参加各种安全活动，及时反映、处理不安全因素，主动提出改进安全生产工作的建议，积极参加事故抢救工作。3.1.14.6有权拒绝接受违章指挥。 3.2安全生产教育培训制度安全教育主要分为三级安全教育培训、特种作业人员安全教育培训、专项施工安全技能教育、120、专职安全管理人员的安全培训考核和经常性的安全教育等。安全教育培训工作由安全总监主抓，安质部和办公室牵头，依据培训计划，相关部门及人员参与共同完成。各级、各类安全教育培训要做到有计划、有布置、有记录，具有可追溯性。未经安全生产教育培训的人员不得上岗。3.2.1三级教育3.2.1.1入场安全教育培训凡新进入工地的各种人员，必须进行入场前的初步安全生产教育培训。入场安全教育培训率要达到100。入场教育培训的主要内容包括：本项目安全生产的形势和要求，介绍项目安全生产方面的情况和规定，学习有关文件，掌握安全生产的重大意义；介绍项目施工区域内特殊危险地点和防范重点；用电安全和机械操作安全知识教育培训；安全121、技术知识和防范措施、伤亡事故发生的主要原因和事故教训等，从正反方面来讲解安全生产的重要性，使每个人受到安全生产的初步教育。3.2.1.2岗前安全教育培训岗前安全教育培训是各类人员到了固定工作岗位后上岗前的安全教育培训。岗前安全教育培训率要达到100。岗前安全教育培训包括：本班组的生产性质、任务，将要从事的生产岗位性质、生产责任；将要使用的设备、机具的性质、特点及安全装置、防护设施性能、作用和维护方法；本工种安全操作规程和应遵守的纪律、制度；保持工作场地整洁的重要性、必要性及应注意的事项；个人劳动防护用品的正确使用和保管；本班组的安全生产情况，预防事故的措施及发生事故后应采取的紧急措施、事故案例122、及教训。3.2.2对特种作业人员的专门培训3.2.2.1按照国家有关规定，直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。特种作业范围包括电工作业、金属焊接（气割）作业、登高架设作业以及符合特种作业基本定义的其他作业等。3.2.2.2对从事特种作业人员，要进行专门的安全技术和操作知识的教育和训练，须经过国家有关部门和地方劳动部门的考核合格后，发给“特种作业人员证”，才能上岗作业。特种作业人员持证率要达到100。特种作业人员在进行作业时，必须随身携带“特种作业人员证”，坚持做到“持证上岗”。3.2.3专项施工安全技能教育对从事专项施工任务的各类人员，上岗前要根据不同的工作项目、施工特点和安全防范重点，由123、专项施工主管工程师进行方案交底时一同进行专项施工安全教育和技能培训，提高安全防范技能和意识，确保施工安全、设备安全和人员安全。3.2.4专职安全管理人员的安全培训考核经理部及所属作业队从事专职安全检查和管理的人员，必须是经过国家、地方和主管部门的专业教育培训和考核，且考核合格颁发安全检查人员上岗证的人员，方可从事专职的安全检查和管理工作。专职安全检查管理人员持证上岗率必须达到100。3.2.5经常性的安全教育各单位、各部门必须对员工开展经常性的安全教育，时刻绷紧安全生产的神经，做到安全生产警钟长鸣。经常性安全教育可按下列形式进行：班组每天坚持班前班后安全教育，说明安全注意事项、检查安全操作过程124、讲评安全生产情况；开展安全活动日，进行安全教育、安全检查、安全装置的维护；召开安全生产会，专题计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作；召开事故现场会，分析造成事故的原因及教训，确认事故的责任者，制定防止事故重复发生的措施；总结发生事故的规律，有针对性地进行安全教育；组织工人参加安全技术交流，张贴安全生产宣传画、宣传标语及安全标志等，时刻提醒人们注意安全。各级、各项安全教育必须按照规定认真、按期开展。安全教育活动还应包括节日安全教育、季节性安全教育、案例教育和专题安全教育。安全教育要突出对新产品、新工艺、新设备和新技术应用前的安全操作和技术培训。 3.3安全技术交底制度3.3.1安全技术交底125、是指导施工作业人员安全施工的技术措施，是工程施工安全技术方案和措施的具体落实。3.3.2安全技术交底工作由施工技术人员根据工程施工内容的具体要求、特点和危险因素编写，是施工管理人员和作业人员的指令性文件，必须严格遵守和落实。因而要求内容具体、明确、针对性强，能够确保施工安全、设备安全和人员安全。3.3.3安全技术交底不得用施工现场的安全纪律、劳动纪律或安全检查等制度代替，在进行工程施工技术交底的同时必须进行施工安全交底工作。3.3.4进行任何一项施工作业，均应编制安全生产保证措施，并进行交底。3.3.5未编制安全生产保证措施、没有进行安全技术交底的项目，不得进行施工作业。3.3.6安全技术交底126、的内容：为工程概况、施工地点、地形地貌特征、原有地下构造物情况、施工重点、施工组织、采用的新工艺、新技术、新材料、施工程序与方法、关键部位和关键工序等，应采取的安全生产技术方案和安全保障措施。3.3.7安全技术交底工作实行分级交底管理制度，交底必须交到作业层。3.3.8工程项目总体安全技术交底由经理部总工程师组织，工程技术部、安全质量环保部、机械物资部等有关部门参加，向所属各分部进行安全生产技术交底，明确安全防范重点、各项安全保障措施和安全管理制度等。3.3.9分部分项工程安全技术交底由工程部长组织，经理部工程部专业工程师、安全质量环保部门、机械物资部门、领工员、各协作队技术人员等参加，进行安127、全生产技术交底。3.3.10各分部技术负责人要就其管辖的分部分项工程等施工项目向分部人员进行详尽的安全技术交底，并对领工员、技术员向施工作业班组所进行的安全技术交底工作进行监督与检查。3.3.11各专业工程师、技术员要对各施工作业班组进行分部、分项工程的安全技术交底并监督指导其安全操作。3.3.12各级安全技术交底均应按照规定程序实施书面交底签字制度，并存档以备查验等。 3.4特种作业人员持证上岗制度3.4.1特种作业包括电工作业，金属焊接、切割作业，登高架设作业以及其他相关作业。3.4.2特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。3.4.3特种作业人员必须具备下列条件：年满十八周岁以上。工作认128、真负责，身体健康，没有妨碍从事本种作业的疾病和生理缺陷。参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。3.4.4持证条件：必须取得特种作业操作证书。3.4.5特种作业人员的日常管理：3.4.5.1由项目安质部根据本单位特点及实际情况，对特种作业人员进行动态管理，建立、健全特种作业人员档案（包括身份证复印件、操作证书复印件等）、台帐，并积极做好有关申报、培训、取证、复审的组织工作和日常检查工作，做到所有特种作业人员均持证上岗。3.4.5.2根据工程进度和新增特种作业人员情况及时上报特种作业人员持证情况统计表。3.4.5.3安质部、办公室等部门对本单位特种作业人员持证上岗情况进行不定期检查，129、确保特种作业人员持证上岗率和证书有效率。3.4.6特种作业人员奖惩3.4.6.1对在安全生产和预防事故方面有显著贡献者，项目部给予奖励，并记入特种作业人员管理档案。3.4.6.2对违章作业和造成事故者，安质部门根据违章或事故情节，有权扣证1至12个月，并记入特种作业人员管理档案；对情节严重者，单位可给予经济处罚或辞退，直至追究刑事责任。 3.5安全检查考核制度3.5.1定期安全检查制度3.5.1.1经理部每月月末进行一次月度安全质量综合大检查，由项目经理主持，由经理部安全质量环保部牵头策划和组织，经理部相关部门及人员参加。检查的频次可根据实际情况与建设单位等单位的检查相结合进行。3.5.1.2130、各分部每旬进行一次安全质量综合大检查，由经理主持，相关部门及人员参加。月末、季度末要分别组织全面的施工生产安全大检查。结合实际情况当时间冲突时，可以和监理站、建设单位和经理部的检查相结合进行，但频次和必要的检查重点和内容不能少。3.5.1.3各作业班组实行日常检查制度。专职安全员组织班组长及相关人员对本单位承担的施工项目进行安全生产的检查。3.5.1.4各级专职安全员要定期对本部门、本单位的安全生产情况进行检查和评估且要归档，必要时并将有关情况逐级上报有关领导和部门。3.5.2不定期安全检查制度由安全总监或安全质量环保部长组织，各职能部门及相关人员参加。根据施工进度及现场施工作业状况随时进行检131、查，发现问题及时解决。3.5.3专项安全检查制度3.5.3.1重点安全检查制度。对事故易发项目和工序，或其他安全影响较大的关键处所，实行重点安全监控和检查，坚决杜绝违章违纪、违规作业行为，确保施工、人员、设备安全。3.5.3.2汛期安全检查制度。汛期安全检查包括汛前、汛中和汛后的检查，对驻地、设备、材料、试验室、搅拌站、炸药库及施工现场进行全面的安全排查，确保雨季施工安全。3.5.3.3其他专业性安全检查。各专业部门要对本部门的管辖范围进行经常性的安全检查，如施工机械、安全用电、防火防爆等进行专项安全检查，并做好详细的安全检查记录，确保施工生产安全、顺利、有序地进行。3.5.4各级、各项安全检132、查，事前制定检查计划，明确检查重点和内容，严格执行检查标准和安全技术规范和规程，确保安全检查取得良好效果。安全检查人员要建立健全安全检查台帐和检查记录，对发现的管理问题和安全隐患及时进行整理，下发责任单位，制定整改措施，限期进行整改，责任要落实到人。3.5.5每次检查完毕，写出检查情况通报，下发各作业队和部门，以便及时改进安全生产管理方面的问题，确保工程施工安全、有序、稳定、可控，努力实现各项安全生产目标。3.5.6根据施工现场的实际情况，经理部将定期或不定期地对各分部安全生产工作进行检查、评比和考核。对做出贡献及安全生产管理工作落后的单位和个人予以表彰奖励；对发生安全生产事故、造成经济和信誉133、损失的单位以及安全生产管理工作落后的单位给予经济处罚并通报批评或罚款。3.5.7各分部根据经理部的安全生产总体目标，结合自身的施工任务情况，确定本单位的安全管理目标，并采取相应的、有效的措施，保证安全生产目标的实现。3.5.8符合以下条件的单位和个人，经理部将给予表彰和奖励。3.5.8.1在经理部组织的安全生产检查中,安全生产评分超过95分,当月安全生产目标顺利实现并完成经理部规定施工任务的单位和个人。3.5.8.2在每季末经理部组织的安全生产检查中评分超过95分，且未发生任何安全生产事故的单位。3.5.8.3在安全生产管理工作中做出突出贡献、发现或排除了重大事故隐患，避免发生事故的个人。3.134、5.9有下列安全生产事故或有违章行为时,经理部将按照下列规定给予经济处罚:3.5.9.1发生一次轻伤3人及以上事故的;一次重伤2人事故的；发生一次死亡事故的单位，经理部将罚款15万元。3.5.9.2发生损失在10万元以上安全生产事故的单位，经理部将罚款13万元。3.5.9.3发生重伤1人事故的单位，经理部给予事故单位罚款1万元。3.5.9.4发生轻伤12人事故的单位，每负伤1人，经理部给予事故单位罚款0.5万元。3.5.9.5发生损失在0.110万元之间安全生产事故的单位,经理部给予事故单位以罚款0.5万1万元。3.5.10安全生产事故或违章罚款由经理部安全质量环保部以“违约金收取通知书”的形135、式送受罚单位，受罚单位接到“违约金收取通知书”后,三天内将罚款交至经理部财务部,不得拖延、拒付。否则,每超过三天,则加罚一倍。10天后不交的，由经理部财务部代扣代收。3.5.11其他奖惩参照公司中铁十一局集团有限公司安全质量责任事故、环境事件追究办法、中铁十一局集团有限公司安全质量奖惩办法、中铁十一局集团有限公司员工考核管理办法执行。 3.6危险岗位的操作规程和书面告知制度项目部负责向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，下辖各分部负责书面告知作业人员岗位风险、操作规程、违章操作的危害，形成记录，归档。 3.7意外伤害保险制度项目部为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。 3.8应急救136、援制度3.8.1建立健全应急救援机构3.8.1.1经理部成立由项目经理任组长，项目副书记、安全总监、副经理、总工程师任副组长，经理部各部门负责人为组员的事故应急救援领导组，负责组织领导突发事件和事故的应急救援工作。3.8.1.2由经理部的办公室和安质部合署设置应急救援指挥中心，并实行24小时值班制度。3.8.1.3应急救援领导组下设四个小组：应急救援预案督导小组：安全总监为小组长，成员为安全质量环保部部长、各分部经理、各分部安质负责人，负责应急救援预案的制定、检查及监督，应急救援预案实施中协助项目经理进行现场指挥和协调。机械物资供应小组：主管机械物资的项目副经理为小组长，成员为物资部部长、各分137、部副经理、分部机械物资负责人，负责抢险机械、物资的供应。后勤保障小组：党支部书记为小组长，成员为经理部办公室主任、各分部副经理、全体食堂人员及所有现场巡守人员。负责抢险期间抢险人员的饮食及现场保卫，引导、疏散无关人员。现场抢救小分队：主管生产的项目副经理任小组长，成员为工程部部长、各分部经理、医务人员以及经过抢险培训的施工人员。负责对现场人员、设备和物资等进行救助和处置。3.8.2应急措施3.8.2.1施工中特别是施工前期，经常组织相关人员进行专门抢险培训和应急救援预案的演练等，做到分工明确、责任到人，组织有力，行动迅速，遇险不慌不乱。应急救援预案演练以后，若发现应急预案不能有效控制和避免事故138、的发生或扩大时应及时修订。3.8.2.2备齐专门抢险设备物资，专人看管，定期检查，不得挪做他用。3.8.2.3在跨公路、构筑物施工时，充分考虑施工中可能出现的问题，在人力、技术、材料、设备等方面进行计划，以便出现突发情况时，及时应对，保证 公路、构筑物及施工的安全。3.8.2.4雨期施工密切注意天气情况，及时和气象部门联系，做到洪水来前有充分准备，人员、机械设备、物资事前转移到安全地点。驻地、各工点排水系统完备，数量充足。洪水到来时应急领导小组成员24小时值班，调集人员组成抗洪抢险分队，全力以赴，加强抽排水，保护已完工程。3.8.2.5高坠事故发生后，立即对伤员进行现场急救，并在工地医务人员的139、陪护下，转到当地医院抢救，同时确认脚手架、防护网等设施安全状态，必要时进行加固处理。3.8.2.6发生险情和事故后，立即启动应急预案，现场人员立即向应急指挥中心通报，指挥中心值班人立即向应急领导小组组长报告，同时现场设置警戒线，防止闲杂人员进入。3.8.3应急预案的启动3.8.3.1施工现场发生任何安全、质量、环保事故时，事故责任单位应立即通过电话等手段，上报经理部调度或主管领导。3.8.3.2经理部接到事故报告后，根据事故具体情况，由项目经理宣布立即启动应急救援预案。3.8.3.3各应急小组要在应急救援领导组的统一指挥和部署下，立即投入事故救援工作，以减少事故损失和影响等。 3.9作业班组安140、全活动制度3.9.1施工班组应加强班组安全活动，落实安全职责，有效增强施工人员的安全意识，保障施工人员的安全。3.9.2各分部是本制度的执行单位，分部安质人员负责日常的监督、检查和指导。3.9.3过程控制及工作要求3.9.3.1班前讲话制度：分部每班作业前，协作队负责人向班组长交待在施工中应注意有关安全事项，班组长根据施工安全技术交底和当日施工特点及作业条件，对作业人员提出有针对性的安全要求和注意事项。3.9.3.2班组安全活动的内容可以采取多种形式：如安全讲话、自查自纠、观看教育片或提安全小建议等 。3.9.3.3班组每半月利用一次晚上业余时间，由班组长组织本班人员，针对上半月的安全生产情况141、，学规程、讲安全、查隐患、议危害、定措施、堵漏洞。3.9.3.4班组安全活动时，班组长要提前计划，以使活动有针对性。活动要求有具体内容、有专门记录本，详细记录活动情况。3.9.3.5每周一班组长要将本周施工安全要点及上周安全情况进行总结点评，要认真、有针对性。班组人员不得缺席。活动记录，由班组长或班组安全员保管。3.9.3.6凡班前安全活动开展不认真或末开展活动的班组，当班一旦发生安全事故将追究班组长和安全员责任。3.9.3.7分部每月对班组活动进行一次检查，进行奖惩。3.9.3.8班前安全讲话活动必须认真填写班组班前安全活动记录 3.10安全事故报告制度3.10.1在发生安全事故后，事故现场142、有关人员应当立即报告项目负责人；项目负责人接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，如有人伤亡，先组织人员送医院抢救，落实保护现场应急措施。3.10.2发生一般及以上级别事故后，项目现场负责人要立即上报经理部和工程部调度或安全质量环保部。经理部调度和主责部门接到事故报告后，及时准确地向项目经理报告，按照规定的时间和程序及时向当地安全监督管理部门、建设单位、监理单位通报和报告。对出现安全生产事故而隐瞒不报的或存在重大安全隐患被媒体曝光的，追究单位相关责任人的责任。3.10.3发生伤亡事故后，做好对工程事故的调查处理，配合事故调查部门查明事故发生的原因，查明143、事故责任单位及主要责任者,负责提出防止类似事故再发生的措施。3.10.4发生安全事故，必须严格按照“四不放过”的原则进行处理，即事故原因调查不清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故当事人和群众未受到教育不放过、事故整改措施不落实不放过。3.10.5事故责任依次划分为全部责任、主要责任、重要责任、次要责任和无责任。经理部将对事故责任单位和责任人进行必要的处罚。3.10.6事故责任单位要按照有关规定和要求认真填报安全事故报表，及时、准确上报。按照规定和要求写出事故报告、整改措施、责任单位的检查、主要领导和相关责任人的检查等一并上报经理部安全质量环保部。3.10.7严禁任何单位在发生事故时迟报、144、谎报、漏报和瞒报等现象，遇有此类情况发生，经理部将对责任单位、部门和责任人进行严肃处理，加倍处罚。3.10.8事故报告、整改情况应及时存档，事故处理完毕应建立事故档案。 3.11跨河、等级公路施工安全管理制度 3.11.1各分部是本制度的执行单位，施工前应建立跨路、跨河施工的安全领导小组，各项施工工序统一安排、指挥。工程部负责位相关措施及专项方案的编制、下发，以及过程中的跟踪检查；安质部负责日常的监督落实。3.11.2基本要求3.11.2.1所有施工人员进入施工场地必须佩戴安全帽及个人防护用品。3.11.2.2 跨越公路、航道的施工须按照公路、航运交通部门管理的要求办理相关手续，认真做好安全防145、护工作，确保车辆、舟船和行人安全通过。遵照中华人民共和国内河交通安全管理条例和中华人民共和国道路交通安全法实施条例有关规定执行。3.11.2.3 水上作业必须配备相应救生设备，水上作业栈桥、平台等必须经过公司及以上级别安质部参加验收后方可投入使用。各跨河作业应编制水上作业安全管理细则。3.11.2.4 在2米以上高空作业时，跨河、跨路施工人员必须穿戴安全带。桥墩在2米高度以上时必须设置防护网，以防止人员坠落。所有施工人员应遵守高处作业安全规程的各项规定，特别是高处、临边作业必须系牢安全带。吊运工件或其它物品时应统一指挥，上下密切配合，吊装绳索要捆绑牢固可靠，避免一切事故发生。3.11.3跨河施146、工3.11.3.1进入施工现场的临时道路的设置，应注意生态保护，避免造成环境和水质污染。3.11.3.2搭建在河道的施工便道，应该注意汛期水位及流速问题，以及往年水位程度，确定便道高低。不能对防汛有麻痹思想和侥幸心理，应注意防御突发性暴雨洪水的安全意识。3.11.3.3在河道施工中，配电线的拉设必须规范化，标准化，严格执行一机一闸一箱一漏一锁，保证河道施工用电安全。3.11.3.4水上施工用的水上工作平台、应有专门设计，且具有足够的刚度和稳定性。能够承载设备的震动和抗击风浪的能力。3.11.3.5进入水上施工区域必须穿防滑鞋、戴安全帽，未戴安全防护用品及其他闲杂人员严禁进入施工区域。3.11.147、3.6水上施工平台应有完善的安全措施和事故预防应急能力，工作平台四周要设栏杆和安全网，搭板在搭设时捆绑牢固，并设有防滑条。对于平台上的工钢、木板应该连接稳固，防止晃动，严禁探头板的出现，做好防护措施。3.11.3.7水上施工，均应根据工程实际制定切实可行的作业指导书；重点岗位应制定安全操作规程，并对参加施工的全体工作人员进行安全技术培训。3.11.3.8水上施工人员必须要进行安全教育培训，遵守水上一切安全技术操作规程，确保水上作业安全工作的落实。水上施工设备，在水面上进行安装等工作时，要备有救生圈，救生衣及打捞设备。3.11.3.9工作平台上夜间施工必须配足灯光照明。信号设施在工程开工前应按规148、定设置和显示信号并派专人值班，确保水上交通安全。3.11.3.10 水上作业时应做好施工期间的防汛工作，建立健全防汛组织，对防洪工作作出具体安排，责任分解到人。并积极与当地气象部门联系，了解气象预报，掌握雨汛情况，做到心中有数，一旦遇到灾害性天气，及时做出部署。3.11.4跨路施工3.11.3.1在施工区域，前后两侧各100m处设置限高门架，限高为4.5m，设置安全警示标示；同时设置限速标示牌，限速为20km/h。在施工前后30米处设置减速带。公路两边设置防护栏杆，高空作业要有两级防护装置（高度4.5米以上设置），以保证来往车辆、行人安全。 3.11.3.2施工期间派专人穿着交通标志服管理指挥149、交通，并按规定设置警示标示牌。 3.11.3.3夜间施工设照明设备确保行车安全。 3.11.3.4积极与交通管理部门沟通，完善各种安全防护措施。 3.11.3.5施工过程中，严禁非施工人员逗留，发现后及时劝说走开。 3.12危险物品及重大危险源管理制度3.12.1由项目安全生产委员会负责指导危险物品管理及重大危险源辨识和管理工作。项目部各部门、各分部负责做好本部门、本单位危险物品及重大危险源的辨识和监控、管理。3.12.2 重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。3.12.3临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物150、质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。3.12.4安委会组织各部门及分部危险源辨识工作，按照LEC评价法，确定出重大危险源。3.12.5项目部生产副项目经理和各分部经理组织专人负责危险物品及重大危险源的监控，确保重大危险源长期处于被监控状态。3.12.6现场配有各种应急处理器材，现场灭火器材保证随时处于良好状态。3.12.7 加强对危险物品及重大危险源的检查。所属区域检查人员要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安全员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。3.12.8 严格外来人员登记制度，无关人员严禁进入危险区，非151、本工序、本队人员确需进入的，必须经领导批准，并由项目部人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，监管人员交待清楚注意事项并监护。3.12.9 针对项目部危险物品及重大危险源的特点，制定的专项应急预案，并定期组织演练。任何现场人员发现险情必须迅速上报项目经理，根据实际情况确定启动事故应急预案进行处理。3.12.10 项目部对所有危险物品及重大危险源进行登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。 3.13重大隐患登消记制度3.13.1安质部负责制度的编制制定、监督检查执行落实情况，分部技术主管负责贯彻执行。3.13.2工作流程：重大隐患管理工作流程 3.13152、.1过程控制及工作要求：3.13.1.1经理部对事故隐患实行检查、登记、报告制度。3.13.1.2重大事故隐患和安全问题由安质部下发隐患整改通知单，监督整改并备案。3.13.1.3对事故隐患类别填写事故隐患登记表，按期上报。3.13.1.4对各职能部门、各分部在检查中查出的安全隐患问题进行汇总并及时整改、上报。3.13.1.5隐患整改要本着“三定”和“三不推”的原则进行。即：定整改措施、定期限和定整改负责人。个人能解决的不推班组；班组能解决的不推分部；分部能解决的不推经理部。 3.13.1.6排除非责任隐患所需的经费，从安全专项资金中拨付。 3.14职业病预防制度为降低施工风险，有效的保障施工153、人员的安全，根据中华人民共和国劳动法、职业病防治法及其他相关规定，实现项目部施工过程中杜绝职业病危害的目标，保障施工人员的人身健康，制定本制度。3.14.2各分部是本制度的执行单位，工程部负责编制职业病预防的方案；安质部负责日常的监督、检查；办公室负责编制人员的培训计划，并组织培训；物资部负责劳保用品的发放及设备的管理。3.14.3劳动保护3.14.3.1 重视劳动保护，施工管理者加强监督，有毒有害作业人员坚持佩带个人劳动防护用品上岗作业。3.14.3.2 建立工作时间的限制和休息时间，规定休假制度，从时间角度保护劳动者的安全和健康。3.14.3.3 采取各项劳动安全与卫生措施，从作业场所、环154、境条件保护劳动者的安全和健康。合理配备足够、齐全的劳保防护用品。3.14.3.4 在实际施工中加强监督，强化管理，保证施工人员的身体健康，保障施工顺利完成。3.14.4 职业病预防措施3.14.4.1 职业病的体检范畴： 粉尘、有毒气体：内科常规检查，心电图，肝功能，血、尿常规，高仟伏胸部X射线摄片，肺功能。 噪声：内科常规检查，耳鼻检查，血、尿常规，心电图，纯音听力测试。 光污染：内科常规检查，眼科、耳鼻喉科检查，皮肤检查。3.14.4.2 做好“三检”工作。各分部对从事存在职业危害的从业人员实行“上岗前体检”，“在岗期间体检”，“离岗体检”。对所有从业人员建立健全职业健康台账，做好记录，并155、将完整资料上报项目部安质部存档。3.14.4.3 加强职业危害因素的监测经理部对粉尘、有毒气体、噪声等危害因素每36月监测一次，或根据施工情况适时监测。对有害因素超标作业点提出整改措施并监督落实。分部针对有害因素，按经理部整改措施进行整改，达到安全施工的要求。3.14.4.4 大搞技术革新、改革生产工艺如以低噪声设备代替高噪声设备等。生产过程实现机械化、自动化，从而减少工人与有害因素接触的机会。3.14.4.5 采取通风法、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除生产性有害因素。3.14.4.6 加强生产设备的管理，防止毒物的跑、冒、滴、漏污染环境；3.14.4.7 制定和严格遵守安全操作规程156、，防止发生意外事故;3.14.4.8加强个人防护养成良好的卫生习惯，防止有害物质进人体内;4计财管理制度 4.1分包与劳务用工制度分包队伍在签订工程合同之前，必须接受资质审查，审查内容包括：企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工企业安全资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理网络、安全生产规章制度、安全生产操作规程、特种作业人员管理情况等。根据平等、协商、同步的原则，与分包队伍必须在签订工程合同的同时，签订安全协议书，安全协议书要明确双方在安全生产方面的权利和义务。安质部根据工程的特点，提出针对性的安全要求，分包队伍在施工中必须严格执行安全协议书中提出的各项条款，明确应该承担的责任。分包队157、伍必须有健全的安全保证体系，全面落实安全生产责任制，施工现场必须有安全主管领导，管生产必须管安全，同时必须配备专职安全员，根据纵向到底的原则，生产班组必须有兼职安全员，组成强有力的安全管理网络，确保整个施工作业过程的顺利进行和职工的生命安全。对分包队伍要有专人进行管理，进行施工工序、安全、质量、治安、消防等方面的全过程管理，做好每道工序安全技术交底工作，加强对分包队伍施工现场的安全检查，及时消除施工作业中的不安全因素。分包队伍在进入施工现场后，对所有作业人员进行三级安全教育和安全技术交底，要求所有作业人员严格遵守和执行项目部安全操作规程和各类安全生产规章制度。不准违章指挥，违章作业，必须服从施158、工现场的安全管理。项目部经常性对分包队伍职工进行安全教育，提高他们的安全意识，在施工中做到“三不伤害”，并要及时向他们传达和贯彻有关安全生产的文件、指示，分包队伍安全主管必须参加施工现场的有关安全会议，布置落实，做好现场的安全工作。分包队伍的安全主管及专职安全员对所属施工现场，要经常地进行检查，发现问题及时整改。项目部要定期按照施工安全检查评分标准进行检查，分包队伍对项目部检查出来的事故隐患，要定人、定时、定措施落实整改工作，不得以种种理由拖延整改。分包队伍的特种作业人员必须持证上岗。特种作业人员必须严格执行安全操作规程。未经施工现场同意，不得动用现场的机械设备。由于施工需要新增加特种作业人员159、，可向项目部安质部申请代培。安质部必须检查督促分包队伍在施工中不得以节省开支为由削减安全技术措施费用。特别是风险性较大的作业比如高空作业，其安全围护设施及职工的个人防护用品必须按规定全部到位。分包队伍在施工中必须做好现场的文明施工工作。完成各项文明施工任务，接受文明施工检查小组的评分考核，对文明施工搞得好的分包队伍及其职工，项目部按照规定给予奖励，否则根据考核情况予以经济处罚。分包队伍发生伤亡事故，应及时上报项目部，对事故不得隐瞒和虚报。接受事故调查小组的调查和处理，执行安全协议书中规定的有关条款。做好“三不放过”工作，避免事故的重复发生。根据施工特点，分包队伍职工的增减情况必须按时书面通知项160、目部有关部门。不准招收童工、盲流人员、残疾人员及其他不适应施工作业的人员，提高人员的素质，确保施工安全。 4.2验工计价管理制度4.2.1总则4.2.1.1验工计价工作是工程造价管理工作的重要组成部分。是建设单位根据承发包合同对施工单位完成工程数量、工程质量、工程进度的确认；也是施工单位向建设单位收取进度拨款和办理竣工结算的依据。4.2.1.2验工计价的办理必须实事求是，根据实际完成且质量合格的工程数量或工作内容进行验工计价。验工计价工作按先验工后计价的原则进行，不漏验、不多计，真实反映工程和投资完成情况。 4.2.2验工计价的主要依据：4.2.2.1依法签订的工程承包合同（含补充合同）；4.161、2.2.2经批准的开工报告，内部劳务队伍进场验收及机械设备评估报告；4.2.2.3建设单位下达的年度投资计划（含调整计划），项目部（项目部）下达的年、季、月度计划或调整计划；4.2.2.4经审核的施工图及批准的变更设计；4.2.2.5合同约定的工程或工作质量合格的证明文件；4.2.2.6根据施工图对工程项目的质量标准评定及其他现场验工计价监理工程师核对签认的资料；内部验工结算时相关部门审定的清方、结算资料； 4.2.2.7建设单位以及上级单位和项目部相关的管理规定；4.2.3凡有下列情形之一者，不予计价4.2.3.1开工报告未经批准者，劳务队伍进场未经验收和机械设备未进行资产评估。4.2.3.162、2工程质量不合格须返工或待处理者。4.2.3.3已完工程未按验收标准要求进行检查，未填写“工程质量检查评定”者。4.2.3.4超出设计图纸范围或因施工原因造成返工的工程量或未完成的工程量。4.2.3.5验工计价的项目、数量和单价与合同不一致者。4.2.3.6隐蔽工程未经检查，或未提供主要材料、成品、半成品试验资料，监理未签字者。4.2.3.7对质量安全存在的问题，发出质量安全通知书后未及时整改者，不能办理验工计价。4.2.3.8未按变更设计程序报批的工程。 4.2.4工作要点4.2.4.1工程建设项目的建筑安装工程费用、设备购置费用、征地拆迁补偿、其他费用等均须通过验工计价来确认已完工程数量和163、计算工程价款或费用。4.2.4.2验工计价须按照合同（或协议）约定方式或相关规定进行。如实行总价包干承包方式，验工计价的子目须与合同约定的工程量清单相对应。4.2.5分工及职责验工计价工作由项目部计划部门负责牵头组织，财务部、工程部、安质部、物资部共同参与，按部门职责分工分别对计量、计价进行资料收集汇总、签认。工程部负责分工点工程数量的计算核对工作，编制验工计价中有关工点和已完工程数量报表的填报，经项目部总工程师复核后报监理工程师审核、签认；计划部根据监理工程师签署的有关工点和已完工程数量报表，进行已经完成价值报表的填报，报监理和建设单位审核签认、审批；工程部负责提供相应的工程进度证明文件，隐164、蔽工程检查证，变更设计批复文件；安质部负责提供相应的安全措施落实情况和工程质量证明文件。财务部负责提供安全措施费用投入清单。物资部负责提供设备、材料计价资料，以及甲供、甲控材料调差的资料和相关票据。 4.2.6验工计价方式 根据合同规定和内部管理需要，验工计价均按照“月度（或季度）验工计价”、“年度验工计价”和“末次验工计价”三种方式。工程竣工完成后进行末次验工计价，并据此结算合同费用。月度（或季度）验工计价：在月度（或每季度第三个月）末25 日前，对当月（或当季）实际完成的质量合格的工程数量，根据合同约定和内部责任成本管理规定编制月度（或季度）验工计价报表。年度验工计价：在次年的1 月1 日165、前对当年实际完成的质量合格的工程数量进行全面清理与确认，四季度计价数量为年累减去前三个季度已计价数量的差，根据合同约定和内部责任成本管理规定编制年度验工计价报表。末次验工计价：在建设工程竣工验收后，根据合同规定和内部责任成本管理规定编制末次验工计价报表，在提交末次验工计价会签单、已交付使用资产文件后办理末次验工计价。4.2.7验工计价的格式和资料保存建筑安装工程验工计价资料应采用书面报表和电子报盘两种方式，二者应一致，二者不一致时，以书面报表为准。所有签认采用书面形式进行，签字人为计算机打印者无效，未经签字或签字不全者，不予计价。项目部对验工计价有关资料应当妥善保存，不得伪造、编造、隐匿销毁。166、竣工结算除将以前已验工部分按季度验工计价资料备齐外，还应附有设计与实际完成的全部工程数量、费用总额、竣工文件和验交纪要，并签订工程价款结算协议，进行末次验工计价。4.2.8合同外验工计价的内容及计价原则4.2.8.1设计图量差费用施工图招标的设计图量差，按合同约定与建设单位有关规定的程序办理，项目部计划部根据批复文件进行验工计价。4.2.8.2变更设计变更设计费用按照合同约定与建设单位有关规定的程序办理，工程部负责变更手续的申报，项目部计划部根据批复文件进行验工计价。4.2.8.3材料价差甲供材料和设备及国家有关部委（或地方政府）有关文件规定以外的材料和设备价差，按照合同约定与建设单位有关规定167、的程序办理，项目部物资部提供相关资料，计划部根据批复文件进行验工计价。国家有关部委（或地方政府）有关文件规定由施工单位承担的部分材料和设备价差，按规定验工计价时，同期计算施工单位承担的相应价差，在相关费用项目内列清明细进行验工计价。4.2.8.4建设工期重大调整以外的施工组织设计调整工期造成的损失和增加的措施费，参照变更设计办理程序报批后进行验工计价。4.2.8.5工程保险费除建筑安装工程一切险和第三者责任险由项目部统一投保，其他保险由劳务队伍投保，并向项目部计划部提交各项保险生效的证据和保险单副本，项目部计划部负责向有关部门报审计价。4.2.8.6索赔与补偿按照合同约定与建设单位有关规定的程168、序办理，相关部门负责申报基础资料的积累，项目部计划部负责申报，并根据批复文件进行验工计价。4.2.9内部劳务队伍验工结算原则4.2.9.1对劳务队伍验工结算每月一次。项目经理负责督促各部门按时进行验工结算；工程完工，项目经理组织各部门召开末次结算会议，解决遗留问题，办理末次结算手续。4.2.9.2各部门职责1）工程部：负责组织各部门对已完工程进行现场验收，填写现场收方记录，计算已完合格工程的数量，建立计量台帐。每月25日前，由工程部组织，领工员、安全员、质量员共同参加对符合质量标准的已完工程进行现场收方，并分别在收方记录上签字，月度清方截止时间为每月25日。由专业工程师根据收方记录计算已完工程169、数量，填写已完工程数量清方单交工程部长复核。计算人、工程部长签字齐全后，报总工程师审核签认。已完工程数量清方单经总工程师审核签认后，于当月26日前送交计划部，并分合同、分劳务队伍、分工点建立月度、开累已完工程清方数量台帐。结算数量应以设计数量（含变更）为控制，总量不得突破设计数量。2）安全质量环保部：负责施工过程的安全、质量、环保、文明施工、职业健康的监督、检查、控制，按有关规定予以纠正或处罚。对已完工程进行质量评定，质量不达标的不得计量，及时通知工程部扣减相应工程数量，并监督其进行返工处理直至达标。发现不良施工行为，及时采取措施要求纠正或处理，并按照项目具体管理规定，出具罚单进行处罚并将罚款170、单据在26日前送交财务部，在月度结算时扣除，同时建立处罚记录台帐。3）计划部：负责验工结算程序制定、数量复核、价款计算、计价台帐建立。复核已完工程数量清方单，发现问题返回工程部修正完善。根据手续完备的已完工程数量清方单和合同单价，计算已完工程价值，出具已完工程验工计价单，于当月28日前送交财务部，并按照合同单位建立月度、开累计价台帐。4）物资部、设备部：负责材料供应和设备租赁管理，计算材料供应扣款单和机械设备租赁扣款单并送交财务部，在月度结算时扣除，同时建立材料供应扣款台帐和设备租赁扣款台帐。物资领用必须实行限额发料，严格控制，对超领、超耗的物资制定处罚措施。根据劳务队伍当月领用材料数量、按合171、同约定的供应单价，计算当月应扣材料费，填写附件3甲方供应材料扣款清单，于当月26日前送交财务部，同时按合同单位及工点建立月度、开累材料供应扣款台帐。分项工程计价完成后，用于该工程的料款必须全部同步扣回，严禁人为调整，多扣、少扣或不扣的现象。若只计价该分项工程的部分，则按定额消耗量或是把发往该工点的料按该分项完成的比例扣回，若出现以下情况给单位造成损失的，由扣料相关责任人负责追回损失：该劳务队伍已把结算款领走，又出现料款的；以前料款未扣，以后某次结算扣料时出现以前的料款，造成最终结算额为负数。根据劳务队伍当月使用水、电及机械台班数量，按合同约定的租赁单价，计算当月应扣水电费机械使用费，填写机械设172、备租赁扣款清单，于当月26日前送交财务部，同时按合同单位及工点建立月度、开累设备租赁的数量及扣款台帐。5）其他部门: 根据具体管理规定，计算当月有关的管理或扣罚费用在26日前送交财务部，在月度结算时扣除。6）财务部:主要负责验工结算的督促、资料的审核和汇总，支付款项，控制劳务队伍资金流向，监督劳务工工资发放。督促各部门在规定的时间内送交有关资料，对签字不全或签字人不符合条件的，视为无效资料，有权拒绝接收。收到各部门递交的结算资料后，当月29日由经营副项目经理主持、财务召集有关部门召开月度计价结算会议，集中在工程价款支付申请单相应位置填写扣款数据并签字（无论是否发生扣款都必须签字），各部门应对其173、所填数据的真实性和准确性负责。根据各部门提供的基础资料，认真复核工程价款支付申请单的各项数据并汇总计算应付款。确认无误后于当月30日通知各劳务队伍到财务部对各结算表格签认。次月1日前将整套结算资料报送项目经理审批。根据合同约定的支付方式和项目经理审批意见拨付计量款，并建立资金拨付台帐。资金拨付应控制在应付余额以内，不得出现超支、超付现象。4.2.9.3末次结算要求1）工程完工，各部门根据劳务合同的执行情况，汇总合同执行过程中存在的问题并对各自职责范围内工作进行总结。2）及时组织人员对劳务队伍完成工程进行竣工验收，做出总体质量评定。召开末次验工结算会议，各部门会签,确定有无遗留问题，及时与劳务队174、伍协商解决并进行公示。3）双方签订末次结算协议，办理末次结算手续，劳务队伍退场。末次结算资料均应注明“末次”字样，并应有劳务队伍负责人（合同签订人）签字，加盖公章。末次结算协议必须明确劳务队伍最终完成工程价值、各项费用扣款金额、应付工程款、已付工程款、扣留质保金等。4）末次结算在竣工验收后15日内完成。5）末次支付前应确保劳务工工资足额发放，否则不得办理末次支付。4.2.9.4其他要求1）不论价款能否支付每月必须办理验工结算手续，不得因资金紧张或其他原因拖延验工结算，不得以未计价为由向劳务队伍支付预支款。2）各部门必须履行本办法所规定的职责，按标准流程规定，自觉、及时进行结算资料的传递,结算资175、料在各个阶段的传递过程中，必须要有收、发文登记簿，没有收、发文登记的，作为未传递到处理，追究相关人员的责任。结算资料的传递只能在各部门之间传递，若出现结算资料在劳务队伍或是其它与结算不相关的人员手中，则追究相关人员的责任。3）所有需要劳务队伍签认的与验工结算有关的单据，签认人必须是合同签订人或在合同中约定的结算代理人。法人委托书中的被委托人即合同签订人不得以个人的名义委托结算人。4）各部门在计价中提供的与计价有关的任何数据应真实、准确，有关人员应对其提供数据的真实性和准确性负责。否则，由此造成的损失，将追究有关人员的经济责任；5）有关人员在工作中应廉洁自律，严禁损公肥私、幕后交易的腐败行为。否176、则，一经发现，将按照有关规定予以严惩。6）遵循保密制度，不得将合同内容、清方项目、单价、金额等相关信息泄露给与此无关的人员或单位，否则按照有关规定予以严惩。7）合同履行期间发生人员变更的，必须做好工作交接，要有书面交接资料，资料中应明确计价结算支付工作进展程度、遗留问题及解决程度等。 4.3计划、统计与进度管理制度4.3.1应按建设单位对工程项目的总进度计划，对工程进度进行全面管理控制。4.3.2项目经理和技术负责人在开工前应编制拟建项目的施工计划（包括进度计划、人员材料设备的进场计划及管理人员工作计划等），并组织项目部有关人员和分包单位进行说明和交底；在开工前，项目部向建设、监理报送施工总进177、度计划。4.3.3项目进度计划应编制年、季、月、旬、周施工进度计划，并向下层层交底，落实控制进度措施具体到执行人、目标、任务、检查办法和考核办法。4.3.4施工过程中，应及时按照施工的具体情况不断调整施工计划，经常对进度计划实施情况检查、分析，并及时做好调整后施工计划的交底工作；4.3.5项目部统计员应根据施工的实际情况及时做好工程实施过程中的各项统计工作，统计内容应采用施工企业相关部门下发的统一表式，并及时将统计内容以书面形式报有关部门和人员审核；4.3.6项目部制作实际施工进程的形象进度图表，由专项人员填写，从而更好的控制整个工程的施工； 4.3.7当实际进度符合计划进度时，即编制下期进度178、计划；当实际进度滞后于计划进度时，应向专业监理工程师说明采取纠偏措施，并将计划进度进行及时的调整。4.3.8在月报中向建设单位报告工程进度和采取进度控制的执行情况，并提出合理预防可能导致工程近期及增加费用的建设。4.3.9每周召开一次工程例会，对计划进度的执行情况，施工措施进行分析，通过合理的施工组织，增加必要的劳力、机具，落实工期节点目标。 4.4财务管理制度 4.4.1制度总则4.4.1.1为了规范工程项目会计核算行为，加强项目财务管理，根据企业会计准则、中国中铁会计核算手册2011、中铁十一局集团有限公司财务管理办法、中铁十一局集团有限公司会计核算办法等有关规定制定管理制度。 4.4.1179、.2适用于集团公司直接管理、集团公司委托子、分公司管理及子、分公司自行管理的各类工程项目（包括项目部、经理部、项目部，以下统称为项目部）。4.4.2会计机构和人员4.4.2.1项目部必须依法设置会计机构，原则上配备两名以上会计人员，其中一人担任会计机构负责人。财务会计工作受所属上级单位财务管理部门领导和监督。4.4.2.2项目会计机构负责人和会计人员的配备必须符合会计法的规定，财务人员必须持证上岗，严格推行会计人员回避制度和会计工作依法移交制度，严格遵守会计人员从业规范。4.4.3会计核算4.4.3.1项目部应按照规定设置会计账簿，进行会计核算。严格执行中铁十一局集团有限公司财务管理办法、中铁180、十一局集团有限公司会计核算办法等财务管理规定。4.4.3.2项目部应严格按照建造合同准则及集团公司有关建造合同的规定进行会计核算，正确确认合同收入、成本、毛利。严禁人为调节合同收入、成本和利润。4.4.3.3建造合同收入、成本、毛利的确认必须有充分的支持性资料。建造合同信息表的数据应准确，并附有签字齐全的合同预计总收入、合同预计总成本计算表以及计算过程。4.4.3.4项目部应准确划分成本与费用。直接与项目相关的支出统一进入项目成本，包括与项目相关的“四小税”等。工程施工项目的“管理费用”科目原则上只核算“研究与开发费”、“上级管理费”，其余均在成本中列支。4.4.3.5项目部应规范安全生产费用181、的核算。日常发生的安全生产费用通过“专项储备”科目归集核算，期末按实际支出数计提，结转计入工程施工成本。但一定要按照有关规定实行总额控制和预算管理。4.4.3.6项目部应规范应交税费的核算。项目部负担的所有税费均通过“应交税费”科目归集核算，其中包括但不限于房产税、印花税、车船税、契税（即“四小税”）等。代扣代缴税金应区分情况分别放在“应交税费”、“其他应付款”中核算。如果企业具有法定扣缴义务、按国家税法有关规定代扣代缴则应使用“应交税费”科目核算；反之则使用“其他应付款”科目核算。对于集团内部总分包代扣代缴营业税的情况，代扣代缴人作为“其他应付款”核算，分包方即纳税义务人作为“应交税费”核算182、。 4.4.4成本费用管理4.4.4.1项目部应当制定和实施成本费用控制制度，实施责任成本管理，建立健全成本台账，加强责任成本预算的执行、分析。4.4.4.1责任成本指项目部在施工过程中发生的可控成本，应按人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用、劳务分包成本、专业分包成本进行明细核算和控制。1）、人工费：是指直接从事建筑安装工程施工人员的工资、奖金、福利费、劳动保护费、工资性质的津贴等支出。人工费控制应当以概算定额为基础，结合施工所在地劳动力市场价格水平，合理确定工资标准，根据工程施工所需人员数量，综合确定人工费总额控制标准。费用列支需以劳务用工合同、考勤表、工资单为依据。2）、材料183、费：是指施工过程中耗用的构成工程实体或有助于工程实体形成的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，以及周转材料的摊销和租赁费用。财务部门应根据材料采购计划、采购合同、材料款发票和收料单进行材料的点收入库核算；发出材料时，物资部门需向财务部门提供发料单，财务部门依此列支材料费支出。木制周转材料采用一次转销法、铁制周转材料在使用期限内按工期分期摊销或按使用次数分次摊销计入工程成本；领用低值易耗品采用一次转销法计入工程成本。3）、机械使用费：是指施工过程中发生的机械设备折旧费、维修保养费、安装及场外运输费、燃料动力费、租赁费等。大型机械设备的采购应按集团公司关于机械设备管理的相关制度要求管理；184、租赁的机械设备，财务部门应依据机械设备租赁合同和机械设备租赁费结算单、租赁费发票列支费用。4）、其他直接费：是指直接为工程施工所发生的水电费、设计和技术援助费、二次搬运费、生产工具和用具使用费、工程定位复测费、检验试验费、临时设施摊销、安全生产费、与项目直接相关的印花税、车船使用税等其他直接生产费用。其他直接费的管理和控制集中体现在施工组织环节。财务部门应进行责任成本的预算控制，并依据相关的协议、发票等列支费用。5)、间接费：是施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的、不易直接归属于合同成本核算对象的各项费用。具体包括管理人员薪酬、折旧费、修理费、办公费、差旅交通费、劳动保护费等有关费用。间接185、费应在责任成本内进行预算控制，并制定相应的费用开支标准和审批权限，经上级单位审批后执行。项目部发生的职工福利费、职工教育经费、工会经费分别在不超过工资总额14%、1.5%、2%及预算控制范围内据实列支。6)、劳务分包成本：是建造过程中与劳务队发生的专业外包费用。专业外包费用包括劳务协作成本和工程结算扣款。项目部应严格执行集团公司劳务队伍管理办法、劳务费用总额预算、内部劳务指导性单价指标。劳务分包成本列支需依据劳务协作协议、外部劳务队结算清单、劳务费发票。劳务队结算清单需清晰反映按月结算或计件结算的计算过程，并由项目经理、施工、预算、安质等部门负责人签字确认。7)、专业分包成本：是指总包方将部分186、非工程主体施工项目进行专业外包而发生的工程价款结算金额。项目部应当加强专业分包合同的全过程管理，有效管理和控制专业分包成本。专业分包成本的列支必须依据工程分包合同、工程结算单和工程款发票。工程结算单必须清晰反映结算的单价和数量，结算的单价、数量必须与分包合同一致，并由项目经理、施工、预算、安质等部门负责人签字确认。4.4.4.2项目部应定期开展经济活动分析工作，以实现项目责任成本目标及各项生产经营目标。财务部门根据归集的成本、费用情况、收集的各部门相关经济活动分析资料和报告，提供各项经济活动分析数据和资料，并撰写财务分析报告。为项目经济活动分析寻找切入点，配合项目部做好经济活动分析工作。 4.187、4.5资金管理4.4.5.1项目部应严格执行国家现金管理条例、中国人民银行支付结算办法和中铁十一局集团有限公司货币资金管理办法，规范资金管理，合法运作资金，保证资金安全，提高资金使用效益。4.4.5.2项目部应严格执行库存现金限额管理制度，不准坐支现金或用不符合财务会计制度规定的凭证顶替现金。项目部库存现金限额原则上不超过3万元。4.4.5.3项目部应当按照集团公司货币资金集中及网上银行业务管理办法的要求，将项目资金纳入资金集中管理体系。4.4.5.4项目部应建立和实施货币资金内部控制制度。资金的使用应执行党政会签制度；对专业分包、劳务分包、业主指定分包等，根据约定由我方直接支付人工费、材料费188、的或分包方委托我方代为支付资金的，应由我方授权人和分包方书面授权人共同会签后才可支付资金。4.4.5.5项目部应当根据工程承包合同，积极对工程款进行清算。除工程质量保证金按合同规定办理外，其余应收款项应在结算期内全额收回，并建立各类资金收款台账，及时与甲方核对有关款项。4.4.5.6项目部应当规范款项支付管理。1）、坚持“量入为出”原则。应根据合理预计的工程款回收情况，签署分包合同和物资采购合同付款比例、额度。要统筹兼顾，合理安排使用工程资金，确保工程项目的正常施工。2）、建立资金预警机制。坚持以收定支，略有节余的方针，建立应对突发事件的资金储备，做好资金的预控使用，避免出现诉讼纠纷。3）、建189、立分包付款台账。台账至少应能反映各分包单位合同总金额、累计预（结）算金额、累计付款金额以及累计开具发票金额。4）、资金的支付必须有预（结）算单、合法有效的合同、发票等为依据。严禁无合同、超合同支付工程款、材料款等。5）、项目部不得以任何理由委托发包方直接将款项支付给供货商或分包单位，以避免产生不必要的经济纠纷。4.4.5.7工程质量保证金和履约保证金管理。1）、分包工程质量保证金的收取应不低于业主对我方确定的质量保证金比例，最低不低于5%。2）、支付工程款时，必须按规定扣除工程质量保证金。质保期结束并满足清退条件的情况下，才能退还保证金，不得提前清退。出现规定的责任损失时，应按合同规定扣除保证190、金。3）、项目财务部门应按合同规定，及时收取分包方履约保证金。出现合同规定的违约责任时，应按规定没收履约保证金。4）、支付的履约保证金、办理的履约保函应进行备案登记，到期后及时收回。4.4.5.8项目部严禁将资金用于对外投资、委托贷款、对外拆借和对外担保，包括对其他项目的内部拆借。4.4.6资产管理4.4.6.1项目部应当加强应收款项、存货、固定资产等资产管理，加快资产周转速度，提高资产运营效率。4.4.6.2应收款项管理。1）、项目部应建立催收责任制，对所有应收款项都要落实清收责任人。项目经理为应收款项管理的第一责任人，负责应收款项全过程管理，项目经理的清欠责任需工程款全部清回后解除。对造成191、损失的应收账款，应分析经营、施工、验工、结算及清收各环节的责任，对责任人进行相应处理。2）、应收款项应当实行台账管理。应收账款台账应能及时反映各项应收款项增减变动、余额及账龄等信息。财务管理部门应定期与相关部门核对并更新应收款项台账，动态反映并分析应收款项变化，提请有关责任部门和人员落实收款工作。3）、财务管理部门应严格执行应收款项清查签认制度，在每年年终时，组织全面清查各项应收款项，与债务人核对应收款项金额并办理签认记录，做到债权明确、账实相符、账账相符。4）、项目部应当加强预付款项管理。确需支付的预付款项必须依照相关合同办理，严禁无合同支付，并在合同约定期限内进行清算。4.4.6.3存货管192、理。1）、项目部对存货的采购应当实行预算管理，建立健全存货采购、验收、保管、领用等环节的内部控制制度。2）、存货实物管理部门应当建立实物台账，进行存货收发存明细管理；财务部门建立存货明细账进行价值管理。实物管理部门和财务部门应当进行定期或不定期对账盘点，年度终了由财务部门组织全面清查盘点，编制存货盘点表。对于盘盈、盘亏、毁损、报废的存货，应及时查明原因、分清责任，按审批权限经审批后进行处理。3）、项目部应加强已完工未结算的核算管理，严格按照建造合同准则确认收入、成本及已完工未结算款。当项目已完工但有确凿证据表明此部分款项能够收回时，可确认相应已完工未结算款；在工程结束且已办理末次竣工决算时，项193、目不再反映已完工未结算款。4.4.6.4固定资产管理。1）、项目部应当建立固定资产预算管理制度。由使用部门根据施工生产情况编制固定资产购置预算，报上级单位固定资产管理部门，经相应权力机构审批后作为购建或购置依据。2）、项目部应建立健全固定资产内部控制制度。固定资产取得、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程应当清晰;固定资产成本核算、计提折旧和减值准备、处置等会计处理应当符合规定。3）、实物管理部门、使用部门和财务部门应当对固定资产进行定期或不定期对账盘点。年度终了由财务部门组织全面清查盘点，编制固定资产盘点表。固定资产的盘盈、盘亏、毁损、报废，均由使用部门书面说明原因，及时上报归口管理194、部门和财务部门，按集团公司相关管理办法处理。4）、工程项目结束，应当将全部固定资产（含已提足折旧的固定资产）登记造册报所属单位，按所属单位批复意见处置固定资产。4.4.6.5.1 报销程序:1）报销人员到财务室领取报销粘贴单，并按粘贴单上的注意事项里的要求把单据粘贴在报销单上。2）粘贴单上的部门处填写自己属于的部室。单位负责人、总会计师、分管负责人、部门负责人、单据张数和金额栏空置不填，报销人栏填报销人本人的姓名，用途栏根据报销内容填：办公费、差旅费、探亲费、市内用车交通费等具体的报销内容3)报销发票抬头统一填写：中铁十一局集团有限公司连盐铁路工程项目部。4）各种原材料、油料、配件、周转材料等195、工程用材料需要到材料室验收。办公用品等有实物的东西要附有清单，有经办人和验收人签字。5）找部门负责人及分管负责人审核签字。6）到财务部审核签字。7）到项目经理处进行审批。8)出纳处支取款项。注：餐费发票要单独找分管领导或项目经理审核签后，财务方可报销，否则财务一律不予报销。9)因公出差人员把出差的行程按顺序填写在出差证明单上，出差所花销的原始单据粘贴在报销粘贴单上，报销单和和出差证明单一起合到财务室报销。注：出差根据公司文件要求。采取包干费用，每天补助80元。不予报销餐费及市内交通费。4.4.6.5.2 挂支程序1)财务部领取借款单，部门处填写自己所属的部门。2)借款人填写上名字，事由统一填写196、备用金，金额处填写好大写及小写金额。3) 找部门负责人及分管负责人审核签字。4) 财务主管审批。5)经理审批（经理不在，电话申请，经理回来后补签）。6)到出纳处支取款项。原则：每月30日，清理本月的挂支。随挂随报，一挂一报，前帐未报，后帐不挂。严禁长挂不报，公款私用。4.4.7税务管理为依法规避税务风险，完整、准确地履行纳税义务，维护企业正当利益，项目部应当加强税务管理，实施税收筹划。严禁使用虚假发票列支成本费用。在法人机构所在地以外承接的项目，原则上应当在外出生产经营以前，向所属法人机构财务部申请开具外出经营活动税收管理证明，在项目所在地依法缴纳营业税等相关税费。项目部应当加强营业税分包抵税197、的管理，做好纳税筹划，最大限度地抵扣分包营业税。建立分包抵税台账，及时反映各分包方抵税情况。在没有完善分包工程款抵扣总包税金的相关手续时，任何项目在分包结算单中都不允许给分包单位结算工程税金。需就地预缴企业所得税的外地项目，项目财务部门应做好预缴所得税台账登记和相关资料收集，年末向所属法人机构报送完税证明等相关资料。4.4.8财务报告管理项目部应当按集团公司有关财务报告编报要求，按时编制并上报财务快报、季报、半年报、年度财务报告以及集团要求报送的其他财务会计信息。 财务报告必须真实完整，并由项目负责人、会计机构负责人签字并加盖公章。4.4.9财务档案管理4.4.9.1项目部应严格按照会计档案的198、相关规定，指定专人负责财务档案的管理，做好项目会计档案的装订、整理和保管工作，确保会计档案的安全、完整。4.4.9.2工程项目结束后，财务档案应在三个月内移交所属上级单位档案管理部门，并做好移交记录。 4.5合同管理制度4.5.1凡以项目部名义对外发生经济活动的，全部签订经济合同。4.5.2订立经济合同，遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。4.5.3合同应采用书面形式。4.5.4项目部计划部全面负责合同管理工作。4.5.5经济合同必须具备标的，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。4.5.6每一合同文199、本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号等。4.5.7合同文本拟定完毕，需经各业务部门负责人和项目经理审核会签后加盖公章方能生效。4.5.8合同审核过程中的记录和凭证由合同管理人员在合同盖章后留存并及时归档。4.5.9合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，4.5.10财务部应依据合同履行收付款工作。4.5.11变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、相关职能部门负责人和项目经理审核通过。4.5.12凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造成损失的，应追究其经济和行政责任。4.5.13因故意或重大过失而给项目部造成重大损失200、的，应移送有关国家机关追究其法律责任。 4.6分配与奖励管理制度为完成集团公司、分公司项目管理责任指标、项目自身管理的需要及对项目管理人员的人员激励机制制定项目的分配与奖励制度。参考集团公司及二公司下发的相关规章制度办法制定项目考核制度.1）、绩效考核阶段与兑现比例；2）、绩效考核条件与程序；3）、项目综合利润指标确定；4）、项目管理的过程控制；5）、风险抵押；6）、经营管理绩效考核指标；7）、责任主体考核兑现；8）、项目年薪制领导人员绩效考核与薪酬确定办法；9）、项目员工考核机制； 4.7安全生产费用专项管理制度为了规范工程安全生产行为，加强项目安全质量管理控制，依据中华人民共和国安全生产法201、安全监管总局以财企201216号规定制定项目的安全生产费用专项管理制度。4.7.1安全费用的使用范围和标准本工程按照铁路工程项目计算安全费用，安全资金投入比例为工程造价的2%。 具体支出项目包括：1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；2、配备必要的应急救援器材、设备及维护保养和进行应急演练支出；3、重大风险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；4、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的研发及推广应用；5、安全生产检查与评价（不包含新、改、扩建项目安全评价）支出；6、安全生产和职业卫生宣传教育培训支出；7、配备现场作业人员安全健康防护用品支出；8、职业危害检测评价、监测监控和健202、康监护支出；9、安全设施检验检测支出；10、危险性较大工程安全专项方案论证支出；11、建设单位和监理单位共同认定的其他安全生产费用。 以下费用不在项目安全生产费用列支，具体包括：高危作业的人员办理的人身意外伤害保险或个人意外伤害保险；为员工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用。安全资金管理和安全费用核算4.7.2.1该工程安全资金实行专用账户，做到专款专用。4.7.2.2在“专项储备”科目下增设“专项储备安全费用”科目，专门用于归集各种安全生产费用支出。4.7.3安全费用管理分工及流程安全费用管理流程及职责分工如下：4.7.3.1计划部门：根据下达的安全生产费用使用计划，结合项目特点和203、现场安全费用投入情况，编制本项目的每月安全费用总额、分项项目部工程安全费用预算（包括人工、材料、机械、其他费用等金额预算），提供给安质部、工程部、物资机械部、财务部各一份。要做到安全费用投入与施工进度、计价相对应；4.7.3.2工程部：根据实施性施工组织设计，编制施工组织设计中的安全技术方案，并应包括相应安全防护图，制定安全专项施工方案，必要时经专家论证。安全技术方案中应明确安全方案需要的人工、机械、材料数量或金额，由项目技术负责人审核确认、经项目负责人批准后的安全技术方案给安质部、计划部、物资部、办公室各一份；4.7.3.3现场进行安全技术方案交底。现场负责人安排安全防护需要的人工，物资机械204、部根据安全方案发放材料、配备机械设备。物资机械部要建立安全生产用料台账，分主要材料、辅助材料进行列示，要保证与现场安全防护相符；4.7.3.4计划部：月末，计划部根据派工单将人工费结算安全防护工费；物资机械部根据发料单在材料动态上归结为安全防护料费，根据机械运转台班将机械费用结算安全防护机械费。对属于安全生产用的资产，按相关资产管理办法进行管理，对应的折旧、摊销等，列示为安全防护用，均列入“专项储备安全费用”科目；4.7.3.5财务部：根据结算单和材料动态表，将安全防护用工、料、物、机列入“专项储备”科目；其他与安全相关的所有培训、评估、检查、整改、奖励、津贴、劳保等费用列入此科目；并建立安全205、费用台帐，定期核对确保与“专项储备安全费用”账面发生金额准确一致；4.7.3.6安质部：月末，安质部索要财务部统计安全费用台账数据，按照国家标准分类，登记安质安全费用台账，并负责监督各部门规范处理业务，保证安全投入有效，实施到位；4.7.3.7各部门按公司统一规定格式建立安全费用台账，定期核对数据要做到口径一致、数据相同。 4.8分部管理制度4.8.1根据铁路总公司和路局有关规定，围绕“管理全覆盖、责任全落实、现场全受控“的三全目标，全面落实分部管理责任制。要规范管理、明确职权、夯实基础，切实加强对分部的管理，全面提高分部的建设和管理水平。 4.8.2组织机构与职责分工分部的组建是充分配置内部206、人力资源和外来劳动力的需要，是为完成承建工程项目所使用的具有相应施工技术能力的自然人的组合。项目部成立以项目经理为组长，副项目经理、总工为副组长，工程、物资、安质、财务、工经、办公室部门负责人为成员的分部管理领导小组，负责对经理部使用分部过程中的检查、监督和指导工作。分部基本组成：经理，副经理，主管技术员，领工员，工班长（若干），特殊工种作业人员，以上人员均是职工。分部经理具有专科以上学历，具有项目管理经验二年以上，班长具有本班组的专业特长，并具有一定的施工管理能力，责任心强，工作积极主动，能胜任本职工作。其余成员包括外聘人员以具有本专业能力者为主，培训合格后方可上岗作业，特殊工种必须持证上岗207、。 职责分工经理部职责:项目部工程部负责分部编制计划、施工任务的计划安排；物资部负责对班组领用材料、劳保用品的发放和管理工作；安质部负责劳务人员的岗前培训和日常安全检查工作；财务部负责班组人员工资发放工作，计划部负责班组作业人员进场时合同签订，按月进行工费结算；办公室负责班组作业人员的劳动报酬的核定和月度考核工作。分部职责:在施工过程中，各分部和专业班组不仅要保质保量按时完成生产任务，还要服从项目部的领导和项目部各部室的管理和业务指导，各分部要相互配合，确保各工序连续、均衡作业，严格执行“三检制”，配合项目队技术人员及时做好现场施工记录。分部施工或管理不力的，项目队将根据实际情况进行调整。分部208、的组建根据施工生产任务需求,成立分部，根据各分部内部所需岗位的要求，各分部劳务人员必须持有相应的上岗操作证书或对其进行培训待获得操作证书后方可上岗。分部人员缺口部分可从劳务市场或劳务输出企业引入，并分散充实到各分部，在本单位员工（内部旁站监理）的指导下参与项目的施工。为充分调动分部全体成员的生产积极性，确保安全、快速、优质、高效地完成各项专业的施工任务，进一步加强施工现场的管理和控制，各分部要与项目部签定项目承包协议。通过科学管理切实提高集体施工的积极性，进一步增强职工的责任心和主人翁思想，具体承包办法依据公司内部管理办法执行。4.8.5分部作业控制标准分部安全质量组织标准各经理是该分部项目施209、工安全和质量工作的第一责任人，负责与项目部签订安全施工协议，对分部项目安全质量工作负全责。质检工程师、项目安全员对违章指挥生产、作业、违反劳动纪律者，有权检查制止。对不符合安全技术规程、可能影响工程质量、不听劝阻或严重危及职工生命和国家财产安全的，有权令其停止作业。项目安全员有权对重大安全隐患越级汇报。分部安全质量管理标准提出创优工程规划及实施细则。经常检查“验标”或行业标准及各种保证工程质量措施的执行情况。作好各种施工原始资料的积累，特别是隐蔽工程检查记录，保证及时、真实、准确。保证施工每个环节质量处于受控状态。施工组织设计中安全质量措施必须进行专项质量标准与安全技术交底，并履行书面安全质量210、技术交底签字手续。施工现场各种防护装置、安全设施齐全可靠，危险场所设有警戒标志(包括夜间警戒)，全部机械设备、工具、车辆必须做到无安全隐患。项目施工的每个岗位、工种和使用的机电设备、工具都制定健全的“安全操作规程”并按统一格式悬挂在作业场所。对检修、抢修和临时性工作，制定相关的安全规程，并有专人监护执行。现场每一项作业，操作员工都知道质量标准并能认真执行安全操作规程和相应的规章制度，项目无违章指挥，无违章操作。全部特种作业人员必须经国家规定部门严格培训、考核和发证，做到持证上岗。持学习证人员和见(实)习人员必须在具有相应资格人员监护下工作。杜绝安排无证人员从事安全员、质检员、试验员(工)等重要211、岗位工作。认真执行施工“三检”制，认真填写安全生产“五本帐”和严格执行“四不放过”等安全规章制度。认真执行国家安全生产法、劳动法、建设工程质量管理条例等法规，根据施工实际为作业人员配备防尘防毒和其它有害作业防护用品和劳动保护用品；改善劳动和作业条件。分部安全质量检查标准施工作业班组执行日常“三检”制，即班前、班中和班后安全质量检查，班前安全检查结合交接班进行。作业班组安全质量检查以当月安全检查评分表和检查记录为准。作业班组安全检查要对施工区域内所有设备、施工机械、人员操作(包括接受安全教育、培训)等软、硬件进行检查。要将安全设施、安全装置是否完善，特种设备、临时承重结构、非标设备和可能造成重大212、后果的施工(如：高墩、连续梁)等作为检查重点。安全检查中查出的问题无论整改与否都应记入安全检查表内，不能立即整改的要定措施、定人、定整改时间、定整改验收人；必要时停工整改。质量检查要认真执行ISO9001标准程序文件相关规定，对施工全过程从原材料半成品进场复检到每一道隐蔽工程检查记录，每一个施工工序质量保证资料填写认真检查。发现问题立即整改。长期闲置不用的设备、安全设施等使用前应全面检查，经检查合格后方可使用。特别是因故停工的工点，复工前更应逐项检查，确保设备、设施使用安全。对建设单位、监理和上级单位安全质量检查中指出的问题，要认真对待，迅速落实整改。并及时将整改完成情况予以反馈和汇报。重视对213、作业班组员工的安全管理和培训教育，坚持严格的审核程序，不留安全生产死角。文明施工标准施工现场实行胸牌制度，现场所有的人员必须佩戴胸牌。施工现场设五牌一图（工程概况、管理人员及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工、施工现场平面图），进出车辆和人员通行的主要通道大门，高为6米，宽为8米，并安装有宽6米，高2.5米的铁质大门，大门口布置彩旗，设门岗。施工现场的道路、场地实行硬化处理，硬化处理后的道路、场地应平整，畅通、无积水。施工区域内，各类成品、半成品、废品按施工平面布置图的要求分区堆放，做到成垛、成堆、成捆、成方、一头齐，易燃、易爆品分类堆放，并按标准挂牌标识。现场搅拌机四周、材料场地周围及运214、输道路上无废弃砂浆和砼，施工过程和运输过程中散落的砂浆和砼，应及时清理使用，做到工完场清，责任落实到队、班组及具体人员。机械维修保养符合机械管理规定，外观效果好、干净，且统一标识、编号，现场无长流水，无长明灯。主体或装修施工，坚决落实工完料净，每天的垃圾由操作工人或安排专人清理，并运往指定的垃圾站堆放，保证场区整洁，现场文明。施工区和生活区严格分开，办公室宿舍做到整洁、卫生，办公用品、被褥、蚊帐、面盆等日常生活用品摆放整齐。现场大门内外及施工区划分有卫生责任区，并明确责任人，根据工程规模大小，安排专人负责现场的卫生及维护，使整个现场保持清洁卫生。施工现场无大小便痕迹。运输车辆不准带泥出场，并做215、到沿途不遗洒运输物。现场办公室、宿舍和更衣室保持整洁，生活区保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中存放，及时清理。驻地宣传设施（板报栏、阅报栏、标语等）及时更换。工地食堂严格执行食品卫生法和食品卫生有关管理规定，并建立卫生值日及管理制度。工地消防设施按有关规定配备齐全，符合要求，施工现场，严禁吸烟，并有醒目的消防标志；文明施工领导小组每月负责对各责任区文明工地的检查和指导，检查结果直接与经济奖罚挂钩。环境保护标准为了防止施工作业污染和扰民，依据国家和地方有关规定，结合施工现场总体情况，制定本制度。施工组织设计中有针对性的环境保护措施，并在施工作业中组织实施。施工现场根据工程大小，建立相应有效的环216、境保护保证体系和信息网络，并经常运转。施工现场有烟尘、噪声及环保管理工作的自检记录。施工现场经常采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念，经常进行考核检查，并做好记录。清理建筑施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾通道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散，施工垃圾应及时清运，适量撒水，减少扬尘。水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施，以减少扬尘。施工现场结合设计中的永久道路布置施工道路。施工便道的基层做法按设计要求执行，面层可分别采取炉渣、细石、沥青或混凝土，以减少道路扬尘。在规划市区、居民稠密区、风景游览217、区、疗养区及国家和省、市划定的文物保护地区的施工现场，制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责。在易产生扬尘的季节，要洒水降尘。混凝土应集中搅拌供应。确因各种原因无法集中搅拌混凝土的工地，必须在搅拌设备上安装除尘装置，方可进行现场搅拌，以减少搅拌扬尘。凡设两台搅拌机集中搅拌的，也必须安装除尘装置后方可施工。施工现场使用的锅炉、茶炉、大灶，必须符合环保要求。锅炉有消烟除尘设备，茶炉用消烟除尘型锅炉，大灶加二次燃烧或无烟煤。烟尘排放黑度应达到林格曼1级以下。在规划市区、郊区城镇和居民稠密区、风景旅游区、疗养区及国家和省、市划定的文物保护地区，严禁使用敞口锅熬制沥青。凡进行沥青防水作业的，应使用218、封闭和带有烟尘处理装置的加热设备。凡进行现场搅拌作业的，必须在搅拌机及运输车清洗处设置沉淀池，废水经沉淀池后方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。凡进行现场使用乙炔发生罐作业产生的污水，必须控制污水流向，在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管线。施工污水严禁流出施工区域，污染环境。现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料跑、冒、滴、漏，污染水体。施工现场临时食堂，用餐人数在100人以上的，应设置简易有效的隔油池，加强管理，定期掏油，防止污染。在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，一般不得超过夜间22时，特殊情况需要连续作业的，采取降噪措施219、，做好周围群众的工作，并报工地所在区、县环保局备案后方可施工。低噪声小区内的施工现场应进行噪声值监测，可在夜间22时后进行抽检，监督方法执行建筑施工场界噪声测量方法（GB12424-90）。5综合管理制度 5.1信息管理制度 5.1.1信息资讯。是指所有与项目部生产、经营、管理有关的信息、资源、成本及技术要素。如：纸质或电子版的公文、资料、图表、传真、电报等。5.1.2收办内外部信息资讯统一由办公室和工程部调度管理。综合类信息资讯由办公室统一收办，生产类信息资讯由工程部调度统一收办。综合类包括：内外部资讯单位发往项目部的决定、公告、通知、通告、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要、决议、规定等220、公文类资讯。生产类资讯包括：内外部资讯单位发往项目部的图纸、设计文件、工艺文件、作业指导书等技术性资料，与生产有关的技术标准、规范，用于生产管理的调度通知、监理通知、监理联系单、各种图表、施工手册等资讯。其他各部门对口接收的内外部资讯均要按资讯类别交由办公室或调度统一登记收办。 5.1.3内部资讯。是指项目部、各分部的信息资讯。 5.1.4认真收集施工过程中的各类信息、数据，做到真实、准确地反映施工实际情况。 5.1.5对收集到的信息要经过浓缩加工，加工后的信息要符合信息管理的实际需要。 5.1.6对施工过程中的信息分类： 5.1.6.1项目基本状况的信息：工程实体概况；场地与环境概况；参与建221、设的各单位概况；施工合同等。 5.1.6.2实际工程信息：施工记录信息；施工技术资料信息；工程进度、安全、质量、成本信息；人员、机械、材料使用等信息；合同管理信息；现场管理组织协调信息；项目竣工验收、考核评价信息等5.1.6.3各种指令、决策方面的信息：建设单位、监理指令，施工企业重大决定、项目的决策等信息。5.1.6.4信息数据经技术管理人员筛选、分类后，经项目经理签认方可上网。5.1.6.5信息技术管理人员将经分析的信息，定期编写报告，供有关领导和部门决策。5.1.6.6信息的发布、贮存由专人负责、保管，并建立档案，注明有效期和密级。5.1.6.7信息发布后，做好信息反馈工作和反馈后的处理222、工作，项目经理定期对信息管理工作进行检查考核。 5.2岗位责任制度 5.2.1项目经理的职责为项目工程的施工组织者和管理者，对履行合同负全责，为顾客提供合格的工程；确保项目工程安全施工，对工程项目的安全全面负责。参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证计划。贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织设计中的安全技术措施和资源配置。支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作。适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调。5.2.2项目生产副项目经理的职责进行总进度计划及现场管理。负责项目合同管理，对合同谈判、合同签订及合同管理的全223、过程监督管理。负责分包商的资格审查招标工作。管理工程项目预决算的编制工作。分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。参与制定、贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。协助项目经理，负责项目的行政决策，日常内部管理及后勤保障管理。5.2.3项目技术负责人职责严格执行操作规程、质量标准和各项管理制度，做好工程验收工作；组织本工程的质量计划的编制，负责重要的关键，特殊工序的施工方案论证，并制定保证质量的措施，对项目施工技术质量负责；负责及时对施工人员进行即时交底，交底具有针对性；组织对重要部位测量复核、隐蔽验收、分部分项质量检验，督促施工人员对质量问题进行整改；负责对分224、承包施工的指导、督促、检查工作；负责项目工地的技术管理工作；负责竣工工程质量回返及维修方案的制定及落实。5.2.4项目安全管理人员的职责贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。监督、检查操作人员的遵章守纪。参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。掌握安全动态，发现事故苗子及时采取预防措施。防止违章操作，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。负责项目安全技术培训教育工作，对进场施工人员进行安全规章、文明施工制度教育。5.2.5项目质量管理人员的职责严格执行操作规程和质量标准，做好技术质量交底，做好工程各环节的检验工作和225、工程验收工作；配合施工监理，做好工程质量监督工作；配合项目经理，做好工程质量评定的各项基础工作；及时、真实地反映质量动态信息；负责做好工程资料收集、整理、归档工作。项目资料管理人员职责做好资料的收发工作，对收发资料进行登记造册；资料收集要做到及时、准确、完整、清晰；归档资料收集、整理、装订要按有关规定执行；做好资料的收藏、保护和保密工作。 5.3文明施工制度 项目部制订具体的文明施工管理办法,明确具体的操作方法和考核要求。5.3.2进场后必须按文明标准化工地要求完成建设后,方可继续进行后续施工。施工现场文明工地必须具备达到以下内容:设立醒目的施工标牌；现场平面布局要合理、平整、清洁，临时道路状226、况良好、路平坡顺、晴雨畅通，既利于施工，又确保安全；有标准和合适的材料堆放场地（库、棚）及其车辆、机具停放场;控制质量的计量设备、检验仪器及值班制度；有醒目悬挂着的质量、安全等方面的标示牌和各项活动开展的标语；进入现场的管理人员、作业工班长必须挂牌上岗。文明施工保证措施 做好文明施工的宣传教育工作，文明施工是现代物质文明和精神文明的体现，是一个施工企业综合素质的缩影。我项目坚持科技领先、以人为本、文明施工，把文明施工作为强化企业管理，不断提升企业素质和增强企业竞争能力的重要内容，保质、保量地完成施工任务，加大文明施工的宣传力度，树立良好的企业形象，为创优质工程提供良好的施工氛围。 在施工工地上227、设立规范醒目的宣传栏，营造文明施工氛围，使每个参战人员争做文明职工。积极宣传修建本工程的重大意义；宣传党的方针政策，民族政策；宣传尊重科学、不畏艰险、无私奉献的精神，鼓舞全体员工的斗志。 施工现场的文明施工管理措施成立文明施工领导小组抓好文明施工宣传教育工作 加强现场管理，做好各种标识，制定规范化操作规程，布置好水、电线路及现场材料堆放工作等 制定文明施工奖罚措施 项目部定期现场检查 作业队自我检查 施工后总结，进行奖罚兑现 平行作业队互相检查 基础工作 监督检查 文 明施工保证措施 开展文明施工，保证现场管理有序，有条不紊开工前做详细的实施性施工组织设计，绘制施工组织网络图，按环保要求精心设228、计，合理布置施工总平面。 场地布置统一规划，施工区材料堆放整齐，确保场地平整，道路畅通，排水畅通；场区内设施布置线条整齐化一、卫生悦目。 强化施工现场管理 严格包保责任制，明确分工，责任到人，奖罚分明，做到突出重点，分级落实，规范施工，注重实效。坚持施工人员挂牌上岗，现场施工统一服装，挂牌上岗；施工现场设置施工标牌、宣传标牌、安全警示牌。 施工现场清洁、整齐卫生 在适当位置设置厕所，不随地大小便和乱倒垃圾，不在建筑物上任意刻画涂抹。施工现场的生产房屋及设施要求布局合理，整齐化一。临时便道合理规划，尽量减少便道数量，路面平整，两侧排水沟通畅。 现场的临建房屋保证安全牢固 临时房屋建设满足抗风、防229、震、避雷、防火要求。管线布置整齐规范 各种管线整齐、顺直，做到“五不漏”即不漏水、不漏风、不漏电、不漏油、不漏烟。 5.4车辆管理制度 5.4.1用车原则5.4.1.1坚持“服务生产、服务一线”统筹兼顾的原则，科学合理地安排行车。5.4.1.2在保证生产和领导用车的前提下，各部门用车在施工沿线地区以内的由办公室派车，超出此范围的须请示经理批准。5.4.1.3各部门用车需在前一天晚上向办公室提报计划，以便统筹考虑和安排。5.4.1.4用车部门及出车司机须按指定路线和时间行车。因特殊情况需要改变的，要及时通知。5.4.2司机管理5.4.2.1车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾230、驶。5.4.2.2严格遵守交通法规,牢记安全第一,讲究职业道德。遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不得擅离职守。5.4.2.3做好一日三检工作（即出车前、行车中、收车后），遵守“保养、清洁、调整、紧固、润滑”的十字作业法，做到文明出车，确保安全行驶。5.4.2.4出车前要详细了解出车的时间、到达目的地。明确任务后，应做到积极主动、热情服务，返回单位后要及时报告。5.4.2.5在出长途中要及时与办公室联系，以便领导掌握情况，发现问题及时处理并报告。5.4.2.6不得擅自将车辆交由他人驾驶。由自身原因造成的行车违章罚款不予报销。5.4.2.7未经办公室批准,私自出车以及在外过夜,经查实办公室办公室将对其231、进行严格的批评教育或行政处分。若由此发生交通事故,一切后果自负。5.4.2.8工作时间不允许喝酒，严禁酒后驾车。没有特殊情况要按时休息，确保出车时精神集中,精力充沛。5.4.2.9任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。5.4.3费用管理5.4.3.1修车前司机要向办公室提出修理项目，经物资部鉴定后请示主管经理同意后方可安排修理。 5.5宣传与保密制度 5.5.1保密工作制度5.5.1.1铁路建设工作中涉及的国家秘密，是指关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。5.5.1.2项目部保秘工作，实行“积极防范、突232、出重点，确保秘密、便利工作”的指导思想。5.5.1.3项目部设置保密委员会办公室。依照保密法律、法规和规章制度开展工作，保密办处理保密工作的日常事务。5.5.1.4项目部经常对干部职工进行保密教育，检查落实保密措施，遵守各项保密制度，并经常性地开展自查。5.5.1.5保密资料按国家规定分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。5.5.1.6项目部各项工作中产生的属于秘密的文件、资料和其他物品，按照规定确定并标明密级、保密期限。5.5.1.7接触秘密事项的人员或部门的范围，由项目部保密办限定。5.5.1.8不准在私人交往中泄露国家秘密，不在公共场所谈论国家秘密，不得私自携带有密级的文件、资料和其他物233、品外出，确因工作需要携带外出的不得违反有关保密规定。5.5.1.9落实领导干部保密工作责任制，建设单位党组织负责人对保密工作负全面领导责任，行政领导对分管业务工作范围内的保密工作负领导责任，各部门负责人对本部门的保密工作负领导责任。5.5.1.10保密办对违反管理规定的泄密责任者视情节轻重给予相应处分。5.5.2宣传报道和涉外工作5.5.2.1项目部办公室在主管负责人的领导下，负责对外宣传报道工作的日常管理，各部门指定专人负责对外宣传报道和建设信息撰稿工作。5.5.2.2媒体采访实行归口管理，在上级宣传主管部门的指导下，由办公室统一安排。5.5.2.3对外提供的新闻稿件内容真实可靠，发稿前统一234、由办公室把关，建设单位领导审核同意，加盖建设单位公章后方可寄出。5.5.2.4严守宣传纪律，凡涉密内容和不宜公开的事项不得向媒体提供。5.5.2.5未经领导审核同意和加盖公章的新闻稿件，不得发往任何新闻单位。5.5.2.6发生突发事件时，项目部及时请示建设单位，在建设单位部门指导下做好新闻发布和新闻单位接待工作。5.5.2.7办公室负责宣传报道和信息的统计。对重要信息报道疏漏或违反本制度中有关规定的，视情节轻重给予批评或处分。 5.6项目例会制度 5.6.1工地例会制度所有施工工程，在开工后至竣工验收完成前，实行现场施工例会制度。现场施工分包例会、工程例会一般每星期举行一次。开会前提前将召开时235、间、地点、会议主要内容通知参加单位负责人员。工程例会由建设单位主持，工程分包会议由施工单位主持。讨论有关问题的各方有关人员均应到场。例会的主要内容：通报上周工程在质量管理、进度控制、投资控制及施工安全管理上的成绩和有关问题。指出下周的工作任务、计划安排及要求。协调解决工程中出现的有关矛盾、问题及困难。现场例会认真填写好会议签到表，做好会议记录，形成会议纪要发到有关单位。施工例会主要有：工程例会：每周召开一次安全例会：每月召开一次。必要时随工程情况通知召开。施组、方案审查会：对施组、较复杂的专项施工方案，组织召开。其他专题会议：如中间检查、验收会议、质量专题会议、安全会议、管线协调会、支付会议等236、，施工应根据工程实际情况，加强监控，组织召开。5.7环境保护管理5.7.1为了防止施工作业污染和扰民，依据国家和地方有关规定，结合施工现场总体情况，制定本制度。5.7.2施工组织设计中有针对性的环境保护措施，并在施工作业中组织实施。5.7.3施工现场根据工程大小，建立相应有效的环境保护保证体系和信息网络。5.7.4结合安全质量检查做好施工现场烟尘、噪声及环保管理工作的自检记录。5.7.5施工现场经常采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念，经常进行考核检查，并做好记录。5.7.6清理建筑施工垃圾，在居民区必须采用封闭式容器吊运，严禁随意凌空抛散，施工垃圾应及时清运，适237、量撒水，减少扬尘。5.7.7水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施，以减少扬尘。5.7.8施工现场结合设计中的永久道路布置施工便道。施工便道的基层做法按设计要求执行，面层可分别采取炉渣、细石、沥青或混凝土，以减少道路扬尘。5.7.9在规划市区、居民稠密区、风景游览区、疗养区及国家和省、市划定的文物保护地区的施工现场，制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责。在易产生扬尘的季节，要洒水降尘。5.7.10混凝土集中搅拌供应。在搅拌设备上安装除尘装置，方可进行现场搅拌，以减少搅拌扬尘，在搅拌机及运输车清洗处设置沉淀池，废水经沉淀238、池后方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。5.7.11施工现场临时食堂，应设置专用的泔水桶，加强管理，统一集中处理，防止污染。5.7.12在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，一般不得超过夜间22时，特殊情况需要连续作业的，采取降噪措施，做好周围群众的工作，并报扬州市广陵区环保局备案后方可施工。 5.8廉政管理制度 5.8.1以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央国有企业领导人员廉洁从业若干规定等四个文件和上级有关反腐倡廉建设的规定，进一步规范项目部管理职能，把住效益源头，防止腐败，把反腐倡廉建设与工程项目管理紧密结合，做到同部署、同落实、同检查、同考核，促进企业和谐健康发展。5.8239、.2建立党风廉政建设责任制，明确规定责任对象、责任范围、责任内容、责任目标，并制订检查考核措施。项目部党支部书记、经理对所管理项目范围内的党风建设负总责。5.8.3认真贯彻落实国家及铁路总公司有关工程建设、廉政建设的规定，进一步规范项目部管理职能，把住效益源头，防止腐败，确保工程资金有效运行，积极主动同建设单位签定廉政协议书，明确双方的权利和义务，把党风廉政建设贯彻到工程施工全过程，为工程施工创造良好的工作环境。5.8.4领导干部认真学习贯彻关于党风廉政建设的理论和党风廉政建设法规，坚持讲学习、讲政治、讲正气，正确认识廉政建设与经济建设的关系，坚持两手抓，两手都要硬。5.8.5建立廉政建设责任240、制，项目经理对所管理项目范围内的廉政建设负责。5.8.6教育党员领导干部树立正确的人生观、世界观，牢记全心全意为人民服务的宗旨，树立公仆意识，正确行使职权，清正廉洁，勤政为民。5.8.7坚持民主生活制度，廉洁自律汇报制度，严格党内政治生活，增强党内生活的政治性、思想性、原则性，积极开展批评与自我批评。5.8.8领导干部树立廉政建设从我做起的思想，处处以身作则，执行廉政责任制。5.8.9做到说真话，不说假话；办实事，不办虚事；讲实效，不讲排场。5.8.10发扬党的优良传统，密切联系群众，自觉接受群众监督。5.8.11坚持集体领导，分工合作。杜绝各行其是，各自为政。5.8.12选拔任用干部坚持任人241、为贤，反对任人为亲；坚持集体讨论，反对个人说了算。5.8.13在工程管理中，对下属各作业队遇有设计变更、增加内部承包工程预算等问题，要坚持集体讨论制度，防止徇私舞弊、个人决策。5.8.14采购工程材料要货比三家，不得舍近求远，按照规定程序采购。5.8.15建立工程质量终身责任制，项目经理按照职责对工程质量负终身责任。5.8.16认真履行工程检查制度，严把工程质量关，不得利用工程质量等级、技术标准、施工工艺、操作规程、检测试验等手段损害国家和单位利益。5.8.17项目部加强对资金的管理力度，确保资金的安全和有效使用，坚持专款专用，不得挪作它用。5.8.18严格执行财务管理的有关规定，严格按内部承242、包规定、依据工程进度和监理的签字认可手续，实行计量支付。每月验工计价一次，集体讨论，由项目经理、总工程师及相关业务人员签字方可拨款；不得以资金拨付为手段谋取私利，杜绝吃、拿、卡、要。5.8.19单项工程竣工验收按国家规定、建设单位、监理要求进行，不得利用工程质量等级评定、工程决算、竣工资料编制、工程遗留问题处理等搞弄虚作假，谋取私利。5.8.20广大职工坚持经常性的理想、信念思想教育，学习有关廉正建设规定，做到自觉、自省、自警、自励树立正确的世界观、人生观、价值观，自觉反腐倡廉。5.8.21业务部门工作人员，尤其是预算员、财会人员和采购员，要认真学习党中央、国务院、中纪委等有关廉政建设的文件，243、明确党风廉正建设在各项业务交往中的约束意义、作用，明确自身的廉政要求、行为准则和职业道德规范。5.8.22禁止领导干部、工作人员用公款到营业性娱乐场所活动，禁止到下属单位或业务协作单位报销娱乐性活动及旅游费用；违者按项目部有关规定进行处罚。5.8.23禁止领导干部、业务人员接受外单位和个人的宴请，禁止接受基层单位和外协单位及个人赠送的纪念品、礼品、有价证券或索取非法报酬。5.8.24工作人员要秉公办事，不得徇私舞弊，不得利用职权或工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排亲属在本项目工作。5.8.25公布举报电话，接受社会和职工群众的监督，做好保密工作，保护举报人，举报承办工作实行领导负责，专人办244、理原则。5.8.26举报事项经查证属实，使违纪者受到应有惩处，对举报人酌情给予奖励。5.8.27对各种违纪行为，一经发现都要严肃查处，并视情节，依照各级廉政建设有关规定给予党纪、政纪处分。5.8.28对造成严重后果和重大经济损失的除按规定追究有关责任人的责任外，还必须追究有关领导的责任。5.8.29对触犯刑律的，移送司法机关依法处理。5.9文物保护制度 5.9.1工程建设涉及到的所有文物依中华人民共和国文物保护法第四条规定属国家所有。认真履行保护文物的义务，不得侵占、截留或破坏文物、阻挠文物部门进行文物保护和科学研究工作。5.9.2项目部在开工前，根据文物普查报告制定施工期间详细的文物保护措施245、和文物保护预案，报监理单位批准。组织施工、管理人员学习文物保护的有关法律、法规，提高对文物保护工作重要性的认识；负责具体文物保护方案的实施和措施的落实；发现文物时采取必要的措施保护好现场，防止文物流失，并及时向当地政府文物管理部门报告。5.9.3项目部应成立文物保护小组，组长由项目经理担任，日常工作由办公室负责。5.9.4文物保护小组职责5.9.4.1施工前确认工程项目施工区域内是否涉及文物保护的地理范围。5.9.4.2招标文件中如有涉及施工范围文物保护条款，应摘录形成文物保护方面的制度。5.9.4.3要注意当地文物管理部门的提示，建立与当地文物保护部门的联系渠道。5.9.4.4对施工现场发现246、的散落文物应及时收缴并上交当地文管部门。5.9.4.5涉及文物保护范围施工前，应当对员工及现场作业人员进行文物保护知识、国家法律法规的教育。5.9.5文物保护的应急措施5.9.5.1施工过程中发现文物或疑似文物，现场作业人员应立即停止施工并组织人员维护现场秩序防止哄抢，确保文物安全。5.9.5.2作业人员应立即报告项目部领导或文物保护小组成员。项目部领导应立即赶赴现场，经初步确认后及时报告当地文管、公安部门，并同时报建设单位、监理等单位。5.9.5.3文管、公安部门赶到现场前，项目部必须派专人负责现场工作，并合理增派人员加强现场的保护，直至文管、公安人员接手现场。5.9.6对保护文物有功人员予247、以表彰和奖励。失职、渎职造成文物破坏、丢失，依据国家法律法规处理。5.9.7文物范围：根据中华人民共和国文物保护法第一章、第二条规定，文物主要指古文化遗址、古墓葬、具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石等出土文物，以及古建筑、石窟寺、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物。5.9.8项目部在文物保护区或建设控制带施工时，制定详细的施工方案，在施工现场作出标志说明，并安排专人负责现场管理。5.9.9施工时如发现文物遗迹，应立即保护现场，并及时向当地政府文物管理部门报告，根据文物管理部门的决定妥善处置。5.9.10项目部应对文物保护工作不重视或采取措施不力的单位给予通报批评，并责令限期整改。248、 5.10办公用品管理制度 5.10.1计划及审批5.10.1.1办公用品购置先由各部门报计划，并填写“月度办公用品计划审批表”,经主管领导审核后,于每月末报办公室，由办公室汇总报请经理审批。5.10.1.2特殊情况下急需购买的须经经理批准方予办理。同时购置部门应将该用品列入下月度办公用品计划。5.10.1.3各部门提报办公用品计划应精打细算，遵循“必需、节俭、从严控制”的原则。5.10.2采购5.10.2.1办公用品由办公室根据经理批准的计划按季集中一次性采购。对于特殊办公用品，办公室可委托相关部门自行采购。5.10.2.2采购办公用品要货比三家，追求最佳性能价格比。5.10.3领用5.10249、.3.1办公用品领用，按批准计划一次性发放给各部门。5.10.3.2办公用品领用要填写“办公用品领用清单”，履行签收手续。5.10.4报销5.10.4.1办公用品购置费用由办公室统一报销，报销单据应附经理批准的计划审批单和所购物品清单。本制度所指办公用品，包括单价在2000元以下非固定资产的各种办公用具，分为一次性消耗品和需登记使用卡片管理的消耗品两类，一次性消耗品包括复印纸、笔记本、铅笔、签字笔芯、墨水、胶水、钉书钉、曲别针、直别针、涂改液、复写纸、台历、一次性水杯、墨盒、硒鼓、钉书机、裁纸刀、文件夹、台历架、电池、灯管、拖布、暖瓶、脸盆、纸篓等。管理消耗品包括复印机（打印机）打印机（传真机250、）计算器、盘、电话机、办公桌椅、文件柜、床铺被褥等需办理个人使用卡片，实行动态管理。通用办公印刷品如信纸、信封等由办公室统一办理印刷、保管、发放事宜。部门特殊印刷品由部门自行联系印刷和自行管理。 5.11印章使用管理办法 为规范项目部印章的使用管理，确保印章的法定性、权威性、效用性和安全性，根据集团公司印章管理办法，结合实际，特制定本办法。5.11.1刻制、启用项目部公章由集团公司刻制颁发，自集团公司印章启用通知发布之日起生效。5.11.2管理项目部公章适用于以项目部名义的内外联系和各种行文。办公室负责日常用印管理。各部门使用公章时，必须填写印章使用登记表并经主管领导或其授权人批准。文件和资料251、上已有项目部领导在批准栏内亲笔签名的除外。各分部需用公章时，须出具本单位介绍信或证明，经项目部主管领导或其授权人批准后方可用印。对其它证明材料用印时，必须经领导或其授权人批准，并进行登记留底存查。原则上不允许携带公章外出用印。如遇特殊情况必需时，须由项目经理书面同意或电话通知给办公室。更换停用由于机构变动、式样改变或其他原因而造成的印章更换，旧章交回集团公司，启用新印章。机构撤销，公章交回集团公司。 5.12项目违纪处分暂行规定 5.12.1 总则5.12.1.1为强化项目管理，保证管理制度的落实，严肃纪律，根据有关法律及集团公司有关规定，制定本规定。 5.12.2违纪情况及处分办法5.12.252、2.1在项目劳务分包时，对分包队伍审查考察不严，使用不具备相应资质的分包队伍，造成工程质量差，工期拖延，给本单位信誉造成不良影响等较大损失的，对决定者或审查者，给予行政警告、记过或记大过处分；造成重大损失的，对决定者或审查者，给予行政降级或撤职处分；造成巨大损失的，对决定者或审查者，给予行政开除留用或开除处分。5.12.2.2项目部管理人员在本人职权范围内，利用职权上的便利，使用亲属劳务队的，给予行政警告、记过或记大过处分；造成较大损失的，给予行政记大过或降级处分；造成重大损失的，给予行政撤职或开除处分，同时清退其亲属包工队。5.12.2.3项目部主要管理人员利用职权安排亲属在本项目从事会计、253、出纳、材料采购等工作、或虚设岗位安排亲属的，给予行政记过或记大过处分；造成工作失误或经济损失的，给予行政降级或撤职处分；同时限期将其亲属调离。5.12.2.4未经法人批准或违反规定，擅自决定项目部管理人员工资发放标准、或乱发奖金补贴的，对直接责任者，给予行政警告、记过或记大过处分；情节严重的，加重处分。同时责令直接责任者除退出本人多领的工资、奖金、补贴外，并负责收回给他人多发的部分款项。5.12.2.5未经法人授权，越权签订分包合同或其它契约的，对直接责任者，给予行政警告、记过或记大过处分；造成重大损失的，给予行政降级或撤职处分；造成巨大损失的，给予行政开除留用或开除处分。5.12.2.6在给254、劳务分包队伍拨款过程中，未按审核程序或违反合同约定付款比例，滥用职权超付劳务款；或者有关业务人员在拨款审核中不负责任，致使超付，造成较大损失的，对直接责任者，给予行政记过或记大过处分；造成重大损失的，给予行政降级或撤职处分；造成巨大损失或为谋取私利故意超付的，给予行政开除留用或开除处分。同时责令其限期追回超付款项；不能如期追回的，加重处分。5.12.2.7对支付给分包队伍的资金用途、流向监控不力，分包队伍故意拖欠材料费、人工费、租赁费等，致使债权人起诉本企业，给本企业造成较大损失的，对直接责任者，给予行政警告、记过或记大过处分；造成重大损失的，给予行政降级或撤职处分；造成巨大损失的，给予行政开255、除留用或开除处分。5.12.2.8不认真进行市场调查和质量检验，采购质次价高、假冒伪劣商品，或发现购进不合格商品，不采取措施，造成较大损失的，对直接责任者，给予行政记过或记大过处分；造成重大损失的，给予行政降级或撤职处分；造成巨大损失的，给予行政开除留用或开除处分。为吃“回扣”、收取好处费而采购质次价高、假冒伪劣商品的，参照国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定有关条款，合并处理。5.12.2.8撇开材料人员，独自采购材料或独断专行签订购买合同的，给予行政警告或记过处分；造成较大损失的，给予行政记大过或降级处分；造成重大损失的，给予行政撤职处分。5.12.2.9无原则加盖印章，给单位造成256、损失者，对责任人给予行政记过或记大过处分；擅自刻制本单位分支机构印章交给劳务分包单位使用，造成较大损失的，对直接责任者，给予行政记过或记大过处分；造成重大损失的，给予行政降级或撤职处分；造成巨大损失的，给予行政开除留用或开除处分。触犯刑律的移交司法机关处理。5.12.2.10对私设“小金库”的直接责任者，给予行政记过或记大过处分；利用“小金库”资金进行违纪活动的，给予行政降级或撤职处分。5.12.2.11违反集团公司资金管理规定，造成较大损失的直接责任者，给予行政警告、记过或记大过处分；造成重大损失者，给予行政降级或撤职处分；造成巨大损失的，给予行政开除留用或开除处分。5.12.2.12在项目257、施工中，由于管理不善，造成项目部非正常亏损，亏损额在20（含20）万元以下的，对直接责任人，给予行政降级以下处分；亏损额在20万元以上、或亏损率超过工程直接费10%的，处罚如下：1、对直接责任人给予行政撤职或开除处分，并注销资质证书；对因徇私舞弊，造成严重亏损的，移送司法机关追究刑事责任。2、对造成项目部亏损的其它责任者，根据其责任大小，给予相应的纪律处分。3、对责任者交有风险抵押金的，应按约定没收其抵押金的部分或全部。5.12.2.13因违纪者的违纪行为给本企业造成直接经济损失的，在给予责任者以纪律处分的同时，可给予一次性罚款、或责令其按直接经济损失的一定比例赔偿部分损失。5.12.2.14258、本规定所指较大损失、重大损失、巨大损失的标准：(1)、具有下列结果之一的，是较大损失：1直接经济损失5000元以上不满5万元；2.给企业信誉造成不良影响的；3.影响施工生产正常进行的。(2)、具有下列结果之一的，是重大损失：1.直接经济损失5万元以上（含5万元）不满10万元；2.给企业信誉造成严重不良影响的；3.严重影响项目施工正常进行的。(3)、具有下列结果之一是巨大损失：1.直接经济损失10万元以上（含本数）的；2.给企业信誉造成特别严重不良影响的。 5.12.3其他本规定第三、四条所指亲属，是指责任人的直系亲属、三代以内旁系亲属和姻亲属。本规定如与国家及上级有关规定相抵触，按国家及上级规259、定处理。 5.13员工考核暂行办法 5.13.1考核范围：项目各部门及全体员工。5.13.2考核方式：对部门、项目领导班子考核以年度为时间单位；对员工考核以季度为时间单位，季度考核得分相加为年度考核结果。部门考核5.13.3.1对部门的考核从部门工作完成情况、工作作风、工作难度和任务量、部门工作对项目整体工作支持四个方面进行考量。5.13.3.2项目党政正职、领导班子成员分别对部门考核打分，并结合项目综合考评结果（项目综合考评结果为项目季度考评相加）。每张评分表出现得分相同、全部85（含）分以上、全部60（含）分以下为废票。每张评分表85（含）分以上的不多于该评分表部门的30%，70（含）分以260、下的不少于该评分表部门的30%。5.13.3.3部门考核得分为：领导班子成员考核得分+党政正职考核得分+项目综合考评得分其中：领导班子成员考核得分比例为30%，党政正职考核得分比例为40%。项目综合考评得分比例为30%。领导班子考核对领导班子成员的考核从工作能力、工作态度、工作完成效率和质量、管理协调能力四个方面进行考量。5.13.4.2公司党政正职、领导班子成员分别对项目领导班子成员考核打分，并结合项目综合考评得分、民主管理大会民主测评结果。评分表出现得分相同、全部85（含）分以上、全部60（含）分以下为废票（被考核人数少于1人的除外）。评分表85（含）分以上的不多于该评分表人数的30%，7261、0（含）分以下的不少于该评分表人数的30%（被考核人数少于3人的除外）。领导班子成员考核得分为：公司领导班子成员考核得分+公司党政正职考核得分+民主测评结果+项目综合考评得分其中：公司领导班子成员考核得分比例为20%，公司党政正职考核得分比例为30%，民主测评结果比例为20%，项目综合考评得分比例为30%。员工考核5.13.5.1对员工个人考核从个人工作能力、工作态度、工作效率、团结协作能力四个方面进行考量。5.13.5.2项目党政正职、领导班子成员分别对员工进行考核打分、并结合部门考核得分结果。每张评分表出现得分相同、全部85（含）分以上、全部60（含）分以下为废票（被考核人数少于1人的除外262、）。每张评分表85（含）分以上的不多于该评分表人数的30%，70（含）分以下的不少于该评分表人数的30%（被考核人数少于3人的除外）。5.13.5.3员工考核得分为：部门考核得分+领导班子成员考核得分+党政正职考核得分其中：部门考核得分比例为30%，领导班子成员考核得分30%，党政正职考核得分比例为40%。 5.14信用评价5.14.1确定项目部第一行政负责人为本项目信用评价责任人。项目责任人指定本项目一名人员，专门负责铁路信用评价工作的管理，并作为联系人，随时向公司工程部汇报信用评价相关信息。5.14.2项目部责任人组织项目管理人员认真学习铁路总公司印发的铁路工程信用评价管理办法，深入领会信263、用评价的精神，掌握信用评价检查的要点。5.14.3对照信用评价检查有关表格，全面抓好项目的管理：在平时内业资料管理和检查中要求规范化、程序化、标准化；做好技术管理和安全质量管理工作，严格过程控制、工序管理，完善自检体系、确保工程质量；落实各项基础工作，切实做好施工生产管理工作，加强施工现场监督、管理，狠抓安全、质量制度措施的落实。5.14.4高度重视建设单位各部门进行的日常检查：积极做好每次检查的迎检工作，在检查评比过程中力争做到少扣分，取得好名次。5.14.5对每次检查中发现的问题及时进行整改，整改结果及时汇报给有关管理部门，并就每次检查情况进行总结。5.14.6经理部要与项目属地的局办事处264、密切联系，及时将每次信用评价平时检查以及铁路工程质量安全监督机构和铁路总公司有关部门的检查等情况通报给相关办事处，共同做好信用评价工作。5.14.7经理部的责任人每个季度至少与本工程项目的铁路工程质量安全监督机构交流1次，每个月必须多次与建设单位、设计、监理全方位沟通与交流。每次信用评价检查完，要密切跟踪掌握有关的检查结果，及时将结果反馈给相关部门及人员。5.14.8项目联系人于每周六下午向公司工程部上报书面资料，汇报内容应包括：项目在信用评价中各项工作的进展情况；每次信用评价检查的得分、排名、扣分原因，其他参评单位得分排名情况；项目对检查出的问题的整改措施以及对每次检查的总结情况。 5.15265、员工培训管理制度 5.15.1 人员教育及培训人员的教育培训要紧贴施工、管理实际，遵循专业对口、按需施教、学用一致、讲求实效的原则，坚持全员培训、紧缺人才优先培训、重点人才重点培训，做到需求与储备、当前与长远、普遍提高与重点培养、培训质量与办学效益相结合。项目部应积极建立学习培训制度，定期组织管理人员学习管理和业务知识；积极派人参加各种类型的培训班，开展专业培训活动，提高管理人员对标准化管理的认识和实施能力，提高业务素质；有计划地做好建设人才培训、培养和储备工作，对有一定管理经历的人员进行新知识培训，对有专业知识但缺乏实践经验的人员进行现场培训。教育培训的要求项目部1负责项目部人员培训以及政策266、性文件的制定；2审定各作业队的培训需求，制定年度培训计划并组织实施；3负责组织完成上级布置的各项培训任务；4负责对各作业队教育培训工作进行指导、督促、检查、考核；5.15.2.2作业队1负责按照项目部教育培训规划、结合本作业队实际制定教育培训工作规划并组织实施；2负责按照项目部要求提报培训需求计划、落实送培人员、上报报表和材料等工作；3负责对外部劳务队伍及临时性用工人员培训的指导、检查；4负责本作业队人员岗前培训、岗位培训和培训经费管理等工作。教育培训的类型及组织形式5.15.3.1岗位培训岗位培训是人员教育培训的重点，包括政治理论和专业知识、能力培训，提高履行职责所需要的政治素养、知识和技能267、。岗位培训分为岗前培训、在岗培训和适应性培训。1） 岗前培训包括：新进人员上岗前培训，领导干部任前培训，技工岗前培训，特种作业人员岗前培训、持证，关键岗位管理、技术人员岗前培训、持证。2）在岗培训：根据岗位职责的要求，以更新知识为主要内容的定期规范化培训。重点包括日常安全教育、法纪条规教育、岗位技能提高以及新技术、新工艺、新设备、新材料的实施和应用等培训。3）适应性培训：根据工作实际需要，随时开展的各种应急性、针对性培训。继续教育是针对专业技术人员补充、扩展和更新知识的培训。高、中级专业技术人员每年学习时间累计不少于40学时，初级专业技术人员累计不少于32学时。主要培训组织形式主要采用短期培训268、的形式进行。短期培训主要包括新员工培训、岗位培训、继续教育、适应性培训和职业技能培训等形式。5.15.4.1新员工培训：以项目部概况、简史、规章制度、企业方针、职业道德、安全质量意识、相关法律法规、技术操作规程等为主要内容的岗前培训。5.15.4.2岗位培训：以关键岗位管理人员（经理、技术员、安全员、质检员、物资员、设备员、统计员）、班组长、特种作业人员培训作为重点，坚持“先培训、后上岗”制度。规范化培训与适应性短期培训相结合，转岗教育和晋升培训相一致。5.15.4.3职业技能培训：以国家职业技能标准为依据，科学设置课程，有效开展初、中、高级的职业技能培训。岗位培训的工作程序按照培训需求分析、269、培训计划制定、培训实施及培训效果评估等程序组织实施，项目部人员必须按照项目部的安排按时参加有关培训。确定培训需求：根据项目部人员现有能力与岗位所需能力之间的差距，在此基础上确定培训目标需求。根据国家、行业和企业对持证上岗作业的要求，提出项目部的持证岗位培训需求。制定培训计划：编制项目部人员年度、季度和临时培训计划。对每个培训班次制定详细培训方案，包括培训时间、地点、对象，培训目标、培训内容、培训形式、培训教师、培训费用等。组织实施培训：按照培训计划所规定的要求组织实施培训。评估培训效果。培训主管部门在各类培训工作结束后均应对培训效果进行评价，培训评估结果反馈组织培训的相关部门，以便培训工作的持270、续改进。5.15.6教育培训的实施5.15.6.1关键岗位人员：施工员、质检员、安全员、材料员、试验员、测量员、机械员、预算员、统计员、计划员、劳资员、定额员、财会员等。5.15.6.2关键岗位人员上岗前必须经过培训经考试合格取得上岗证后方可上岗，未经过培训，没取得上岗证一律不得上岗。关键岗位人员可自行组织培训，有条件的也可委外培训。5.15.6.3施工员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：技术规范，质量验评标准，施工图要求，施工工艺流程，工程质量通病防治等。培训时间为每年12次。5.15.6.4质检员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：质量验评标准，检验批、分项、分部、单位工271、程的检验方法，规范标准中的各种参数等。培训时间为每年12次。5.15.6.5安全员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：国家劳动安全卫生法律法规、安全技术标准、工地安全制度、典型事故案例和应急处理措施等。培训时间为每年23次。5.15.6.6材料员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：学习各种工程材料的特性分类，物资供应及计划管理知识，物资验收、保管、发放、运输、消耗管理等。培训时间为每年12次。5.15.6.7试验员培训由试验室具体负责组织实施，项目部协助配合，培训主要内容：检验试验标准，检验试验参数，检验试验报告，检验试验仪器操作方法，检验试验仪器校正周期，高性能配合比的配制、272、路基填料的控制等。培训时间根据需要适时组织。5.15.6.8测量员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：测量仪器使用及校正方法，高程测量、角度测量、距离测量、高程控制测量、平面控制测量方法，测量误差平差、曲线测量要素的计算，测量精度的控制要求等。培训时间根据需要适时组织。5.15.6.9机械员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：机械操作规程、机械维修保养知识、机械设备管理规定、机械安全装置等。培训时间根据需要适时组织。5.15.6.10预算员培训由项目部具体负责组织实施，培训主要内容：铁路工程概预算的编制方法，人工、材料、机械费用的基本计算，国家及地方铁路定额知识，各种费率的取值273、计算等。培训时间根据需要适时组织。5.15.6.11特殊工种的培训1.电工、电焊工、架子工、起重工、场内机动车驾驶员必须进行专业安全教育和操作技能培训，考核合格取得特种作业操作证后方可上岗，没有取得操作证不得上岗从事特种作业。2.特种作业人员的培训、发证由当地政府有关部门负责。3.上岗前需经项目部再培训，培训主要内容：工程特点、环境特点、安全操作规程、安全规章制度等。5.15.6.12其他培训1采用新的施工（生产）方法、新设备、新材料时，由项目部组织制订新的安全措施、新的安全操作方法和新的岗位安全知识教育。2调换新工种必须经项目部组织再培训，主要内容为：进行现场安全注意事项、安全技术操作规程、274、本工种使用的机械设备工具性能和安全管理知识等的教育培训。5.15.7培训检查及考核5.15.7.1项目部要对国家、行业或地方规定的强制性取证教育培训人员情况，进行日常监督检查，对无证或持失效证者严禁上岗。5.15.7.2凡从事项目经理、安全管理、质量检验、工程造价、财务管理、试验检测、物资管理等关键管理岗位人员，必须参加国家、行业或地方政府授权具有教育培训资质的教育培训机构组织的取证教育培训，并定期接受相关知识和法律法规及各项规定制度等内容的继续教育。5.15.7.3项目部要对从事关键工序、特殊过程及高危作业人员的教育培训情况，进行日常监督检查；未经教育培训合格，严禁上岗。5.15.7.4项目275、办公室每月对项目员工教育培训学习情况进行一次日常监督检查，并将检查情况按照公司管理规定，填写“管理体系运行检查记录表”。对检查发现的问题要及时向项目部领导汇报，限期整改。6试验管理制度 6.1试验检验管理制度6.1.1严格执行各项方针、政策、法规及各项规章制度。6.1.2坚持“实事求是、严肃认真、一丝不苟”的工作原则。全体试验人员对外应坚持以文字为工作的主要依据，确保各项工作有据可查。任何工作必须经办到底，做到及时处理和及时汇报，发扬“事不过夜”的工作作风，试验完毕后及时出具试验报告。6.1.3认真学习试验规范，熟悉掌握各类试验操作规则和技术要求，努力提高试验水平，确保试验结果准确、可靠和权威276、。6.1.4严格执行检测控制程序和数据采集程序，执行规范要求的操作规程，确保试验工作质量和试验成果精度。6.1.5试验室内外保持整洁干净，不得随地吐痰，爱护公共财产，不得随意丢失、损坏仪器设备、办公用品和资料文件等。6.1.6试验中做到细心操作，及时观察，详细记录，书写工整，准确无误。6.1.7及时整编、汇报试验资料，及时填写试验报告。6.1.8仪器设备经常维护保养，细心操作，杜绝主观原因损坏仪器设备。6.1.9各项试验仪器的器材按规定的时间，定期进行标定。设备和仪器专人操作，并保证设备仪器处于正常标准状态。 6.2试验室检测环境管理制度6.2.1对有潜在机械伤害因素的仪器设备，应制订操作规程277、，操作人员应佩戴手套，并严格按操作规程执行，以杜绝机械伤害事故发生。6.2.2混凝土成型室的粉尘防治，应安装排风扇。在进行混凝土拌合前因开启排风扇和窗户，操作人员应佩戴手套、口罩和防尘帽，有条件时宜设立洗浴间，以利操作人员的健康保护。6.2.3污水排放措施：混凝土成型室、水泥室和标准养护室的污水应经沉淀后再予排放；化学室的污水遇有废酸、废碱溶液时，应分别以专用容器存放，经稀释符合pH值为69范围时方可排放。6.2.4垃圾处理：建筑垃圾与生活垃圾应分池堆放并定期拉运。杜绝仅使用单面的纸张废弃，对双面使用过的废纸及时进行回收处理。6.2.5注意用电安全：无论办公室或操作间应做到人去闸关，杜绝常明灯278、已节约能源。对必须不间断使用的电源电路，应经常注意检查线路隐患，杜绝电路起火和触电事故发生。6.2.6防火措施：操作间禁止吸烟和明火，室内需重点防火部位，应设置灭火器并做到人人会使用灭火器，杜绝火灾事故发生。 6.3试验室安全与环保管理制度 6.3.1试验室主任负责试验室的安全工作，经常进行安全教育和安全检查、采取有效措施浮肿除事故隐患，防止事故发生。6.3.2试验人员必须对本岗位的安全负责，加强对电、水、火和易燃、易爆、易腐蚀等危险品的安全管理杜绝各类安全事故的发生。6.3.3对化学物品要有严格发放使用，检查规定。危险化学物品废液和含油污物属于危险废物，执行危险废物管理规定。6.3.4试验室279、主任要会同项目安质部和电工，经常进行安全检查，发现不安全事故要及时指出，并责令停止违章工作。6.3.5对于试验室所用的电源、火源、电器线路等未经许可不可随意变动。 6.3.6各主要仪器必须张挂操作规程，便于试验人员对照掌握。 6.3.7用电设备用前必须认真检查，如有异常情况，应及时报告并放置“停用检修”标牌，经专业人员检修后方可使用，试验完毕立即切断电源。6.3.8使用电炉、蒸馏水发生器时，不得擅自离开，以免发生意外。6.3.9试验室内必须配置灭火器具和漏电保安器、且安放适应。6.3.10当试验辅助人员安放试件时，设备操作人员应停止操作设备，以免发生意外6.3.11试验完毕后应切断水、电源，关280、好门窗，方可离开。 6.4化学药品管理制度6.4.1工程试验用危险化学品的采购和运输应符合下列规定：6.4.1.1工程试验用危险化学品的采购和运输应由主管化学分析试验的主管工程师专门负责。6.4.1.2采购工程试验用危险化学品前，应调查危险化学品供应方的环境条件，并评价其能力，做到定点采购。6.4.1.3工程试验用危险化学品的包装外表面应有完整标签，其对危险种类或有害程度、品质标准等应有明确标识。1.4工程试验用危险化学品的装卸运输人员应按危险化学品的性质佩戴相应的防护用品。装卸时必须轻装轻卸，防止撞击、倾倒，严禁摔、拖、重压和摩擦，不得损坏标签。6.4.1.5工程试验用危险化学品因每次使用量281、有限，为安全计，一次采购数量，强酸、强碱每种不宜超过5kg，酒精不宜超过5瓶，汽油不宜超过10L。6.4.2工程试验用危险化学品的贮存与使用应满足下列要求：6.4.2.1工程试验用危险化学品应设专库、专柜加锁贮存。6.4.2.2工程试验用危险化学品入库，必须履行严格的核查登记手续，保证帐物相符。6.4.2.3工程试验用危险化学品的贮存库内严禁烟火，贮存柜门上应设明显标识。库内应配备防火设施。6.4.2.4工程试验需使用危险化学品时，必须进行发放登记，严格按需要量发放。试验后剩余的工程试验用危险化学品应退还库房，登记保存。6.4.2.5试验人员使用危险化学品时，应严格执行相关操作规程，并佩戴相应282、防护用品，如防护眼镜、防护手套等。6.4.3工程试验用危险化学品废液处置应按下列规定办理：6.4.3.1废汽油应予回收，经沉淀后复用。回收的废汽油应注意密封后送库房登记保存。6.4.3.2废酸、废碱溶液应设废酸、废碱溶液桶分别存放，经加水稀释或中和处理至pH值达69时，再予排放。严禁将废酸、废碱溶液不经处理直接排入下水道。 6.5检测事故分析报告制度6.5.1检测工程中发现下列情况按试验事故处理：6.5.1.1样品损失、丢失以及仪器零部件丢失：6.5.1.2检测过程中人为造成仪器损失：6.5.1.3检测报告、原始记录丢失且无法找到：6.5.1.4由于人员、设备、环境不符合检测工作要求、试验方法283、不得当、数据差错造成检测结论错误：6.5.1.5检测过程中发生人身伤亡。6.5.2凡违反管理规定均为责任事故，按经济损失的大小人身伤亡情况一般事故（上条（1）、（2）、(3)）、严重事故（上条（4）和重大事故（上条（5）。6.5.2.1严重事故或重大事故发生后，应采取立即有效措施，保护现场，通知有关人员处理事故：6.5.2.2事故发生三天内，填写事故报告单备查：6.5.2.3事故发生后，由试验室主任主持对一般事故、项目总工程师主持对严重事故召开事故分析会，对事故直接责任人做出处理，对事故做善后处理并制定相应的纠正或预防措施，以防类似事故再次发生；6.5.2.4伤亡事故按公司安全管理办法执行。6284、.5.3当发生严重故事时，必须对此段试件内的试验数据的有效性进行分析并根据后果的严重性确定应采取的措施并实施。 6.6试验档案资料管理制度6.6.1认真贯彻执行资料保密、发放制度，不得擅自复制散发检测报告和泄露原始数据。6.6.2所有的资料必须建立相应台帐，对各类检测资料的分类应科学合理，便于查找。6.6.3妥善保存全部文件及有关产品质量检测的政策、法令、法规。6.6.4保存抽样记录，样品发放及处理记录。6.6.5对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并做登记入档。6.6.6丢失检测资料应视质量事故处理，填写事故报告。视情节轻重给予必要的处分。6.6.7做好防水、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。285、6.6.8密切配合相关部室人员的工作，不断增强质量意识，提高自身素质。6.6.9参与法律法规及其他要求的识别、评价和环境因素、危险源的辩识。根据自己的工作流程，提出自己的意见和建议，并根据分工对评价出的重要环境因素、不可接受的风险制定目标、指标、管理方案、应急预案。 6.7试验检测记录管理制度6.7.1原始记录是检测过程及检测结果的记实，禁止随意更改及外借查阅；确需修改的，须采取“杠改”并由更改人在上方签字或盖章。6.7.2原始记录应用规定的格式或表格用黑色签字笔填写，所有项目应填写完整并有检测人和校核人全名签字，没有检测的项目或参数采用斜杠填写。6.7.3校核人必须认真核对检测数据，发现问题286、应通知检测人员或技术负责人校对，不得擅自更改记录。6.7.4原始记录应编号使用、完整保存归档，保存期为长期保存。6.7.5检测数据的有效位数应与检测系统的精度相适应，并不低于相应标准对测试指标精度的要求。6.7.6同一参数数据的有效位数应保持一致，不足部分以“0”补齐，但临界值可例外。6.7.7数据修约原则为：“四舍六进五单双”，临界值不许修约至影响试验结果的判定。6.7.8处理的数据应填入原始记录的相应栏目。6.7.9检测数据异常时应保留试件作调查判断用。 6.8试验检测报告审核签发管理制度6.8.1填报试验报告应专人打印，书写试验报告人应熟悉有关国家标准和范围，并履行以下职责。6.8.1.287、1原始记录、报告的数据及结论应准确，书写整齐，清楚齐全，不得涂改。6.8.1.2在试验结果出来以后及时写出报告，由试验操作人员签名，办理复核、审核手续，并交资料管理员发放、归档和上报。6.8.1.3原始记录必须妥善保管，不得遗失伪造。6.8.1.4原始记录、试验报告及技术资料，不得借给与试验无关的人员或单位看。每项试验完成（包括书写试验报告）后，必须将所有原始记录整理归档，并在档案册登记编号备查审批。6.8.2审批6.8.2.1试验报告经试验人员填写、复核无误后一式三份经试验工程师审核合格后，送主任审批，并加盖试验室专用章生效。6.8.2.2试验报告审批过程中，应实事求是，不得更改数据。未经试288、验室主任审批上报的试验报告，视为无效报告，若造成不良后果者，按规定追究有关人员责任。6.8.2.3试验检测过的数据，未经室主任或技术负责人确认和许可不得对外泄露，违者造成不良影响或后果，责任自负，并责令其离开试验岗位，不再录用。 6.9样品管理制度6.9.1凡属委托试验的试样，收样人员应及时按委托书编号在试样包装上编号后存放于指定地点，并标识“待检”字样。6.9.2执行委托试验任务的专业试验人员，在接到收样人员交给的委托书时，应在“试样验收”栏中签名以示接受检验任务。6.9.3对必须留样保存的试样，专业试验人员应在留样包装外附留样卡，表明产地、品种、规格、批号、施工单位、工程名称、使用部位、用289、途、取样日期及取样人及委托编号等内容。6.9.4对已检合格试样尚需留样时，专业试验人员在检验完毕后，应对样品标识“已检合格”字样。6.9.5对已检不合格试样尚需留样时，专业试验人员在检验完毕后，应对样品标识“已检不合格”字样。6.9.6对已检不合格试样，应立即通知委托方，以便采取相应纠正和预防措施。 6.10仪器设备管理制度6.10.1仪器设备专人管理，专人操作，定期保养，定期调试运行，定期检修，定期检定，登记备查，确保仪器的检测精度。6.10.2严格遵守操作规程，对精密仪器，专项专用，专人保管，建立运行档案。6.10.3试验人员必须熟悉试验仪器使用说明书，严格按试验规程操作，仪器轻拿轻放，经290、常清洗，保养。确保清洁、完好。6.10.4严格仪器设备借用制度，借出室外使用，须经试验室主任批准。6.10.5仪器设备运行中发生故障，应找出原因后，立即排除，重大故障应停机检查，并报告试验室主任，故障排除后，进行检校和调试运行，待运转正常后必要时经过重新检查方可投入施工运行，并写出故障分析和排除方法，防止再度发生。6.10.6严禁非本室人员或操作不熟练者操作仪器设备，单独从事检测工作。6.10.7仪器设备尽可能在室内操作，确需要到室外或现场测试时，需有专人负责，操作结束后，即送回规定位置，不准存放工地。6.10.8严禁擅自拆卸，改装仪器设备，必要时须经试验室主任批准。 6.11仪器设备计量检定291、校准制度 6.11.1试验仪器设备实行档案和台帐管理。凡属计量仪器应做到分台立档，保证履历书、使用说明书、检定证书三书齐全。 6.11.2主要大型仪器设备指定专人负责保养，仪器无论使用与否，每周做清洁工作一次，每月保养一次，含上油、紧螺栓及机内清理污油等。非本岗位人员禁止触动和操作仪器。 6.11.3设专人负责，严格按计量器具检定周期表进行仪器设备周期检定。 6.11.4计量检定周期按仪器的检定规程规定的检定周期执行，无检定规程的可按仪器说明书等文件提供的检定方法和周期执行，一般不超过一年。 6.11.5自校专用仪器设备，按中国铁路工程试验信息网编发的工程试验专用仪器校验检验方法执行。 6.292、11.6仪器设备检定或校验后的检定证书和校验证书应及时归档保存，并作为正确标识仪器设备检验状态的依据。 6.12外委试验管理制度6.12.1外委试验应就近委托给具有等级证书、并通过计量认证的检测机构。特殊情况应经业主同意后并报主管质监机构批准。其试验检测报告可作为工程质量评定及工程验收的依据。6.12.2外委试验应填写委托协议书，明确试样名称、用途、批量、试验内容、技术要求、时间要求及其它需要明确的有关要求等。6.12.3外委试验不得由施工班组（或工区）出面委托。对涉及结构安全的试块、试件以及钢铰线、锚具、支座、水泥、沥青等重要材料或产品的外委试验，应当在监理的见证下取（送）样。取（送）样人、293、见证人，应当对试样的真实性负责。6.12.4同一工程标段中的同一检测内容，检测机构不得同时接受业主、监理、施工等单位的试验检测委托。 6.12.5检测机构与其所检测工程项目的施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得接受委托。6.12.6检测机构应依据检测合同（或委托书）承担试验委托检测业务，不得转包、违规分包。6.12.7检测机构应加强对样品的管理，实行盲样管理制度。 6.13取样、送检管理制度6.13.1项目部使用的原材料，无论是自行采购或业主提供，进入施工现场后，项目部由专人及时填写检验/试验通知单，内容包括产品名称、产地、品种、规格、型号、进货数量、进货日期、使用部位及堆放场294、地，并附产品质量证明单或产品合格证原件，当无原件时可使用加盖经销商单位红章的复印件，通知项目部试验室。6.13.2试验室接到检验/试验通知单，首先与产品质量证明单或产品合格证内容进行核对，核实无误后，及时做出复试取样计划安排，并通知建设单位或监理单位到现场进行旁站监督，确保样品的公正性。6.13.3取样人员应根据铁路工程项目应用现行有效的规范、标准所规定的取样方法，确定取样数量和频率。如果取样数量不足，此样品作废，另行取样试验；如果取样频率不足，则此样品有效，但需另行取样，直至满足频率要求为止。严禁制作不规范的试样和假试样，对样品的有效性负责。原材料进场除按标准进行物理、化学性能检测外，对尺寸295、外观及型号等应予检查。6.13.4同品种材料现场取样数量较多时，应做样品标识，标识内容包含规格、型号、批号、取样地点或使用部位等信息，以免样品之间混淆。6.13.5现场制作好的有效样品应及时运送至试验室保管，防止损坏或丢失。对于有特殊温度、湿度要求的样品，应将样品及时存放于满足环境要求的样品间。6.13.6对于一次样品检验不合格的，应及时通知建设单位或监理单位，进行双倍取样复试。复试仍为不合格的，视情况作出降级或作废处理。6.13.7经试验室检验的原材料，出具检验合格或不合格报告，报项目部相关部门，相关部门在材料堆放地进行材料标识；检验不合格的产品，应通知供应商及时清退出施工现场，因其它原因296、不能立即清退的，应做好清晰标示，防止不合格材料用于施工。 6.14原材料进场检验管理制度6.14.1试验室应参加工程主要材料料源的调查，要求供应商提供合格证书(质量保证书)及试验报告，协助选定料源后进行质量鉴定(或送检)工作，经检验合格方可用于施工，不合格的材料不得例外放行，现场试验室对受检不合格的工程材料有一票否决权。6.14.2主要材料包括：水泥、砂石、化学外加剂、矿物外掺料或填料、土壤改良剂、建筑钢材(含线材)、锚具、道碴、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、高强螺栓、工程用水和路基填料等。6.14.3物资机械部应及时提供信息，以便做好材料的批次检验工作。现场试验室应建立相应的详细台帐297、，协助和督促物资机械部做好材料试验状态标识和保管工作。6.14.4现场试验室应根据原材料类别分别建立台帐，详细注明材料进场和检验时间。对需要外委进行的试验项目，必须注明抽样、送检和收到试验报告时间。6.14.5对合格(不合格)材料出具允许(不允许)使用通知单，通知单由试验室主任签发。6.14.6对一些随时间长易发生质变的材料(水泥、外加剂等)应经常巡库检查，对时间较长或其质量有怀疑的材料，应及时按有关规范、标准进行批次复验，确定其质量状况，将复验结果及时反馈给有关部门。无论自检还是抽样送检，现场试验室均应保留样品，以便以后发生质量争议时备用。备样样品应分类管理，并且明显详细标识，包装封闭要符合298、其储存要求，并定人负责。应建立留样样品登记单。样品保留期一般不超过三个月，试验室主任签字后可对留样样品进行处理。6.14.7材料试验检验报告单应分类存放，妥善保管，不得丢失。其编号和进场检验台帐、材料放行(禁用)通知书以及样品登记单要一一对应。6.14.8试验室应对材料进场、检验台帐、原材料放行(禁用)通知书和样品登记单进行清点检查，并做好记录。6.14.9原材料检验与质量控制可参照有关标准、规范要求和规定执行。 6.15混凝土配合比审核及发放制度6.15.1混凝土理论配合比要实行审批制度，未经审批严禁使用。6.15.2配合比试配之前，要编制试配计划，报送试验室。试配计划包括原材料的指标参数及299、检测报告，包括拌合物工作性能要求、力学及耐久性能指标要求（根据规范、图纸及施工工艺要求编制），包括配合比设计参数，包括采用的规范标准。6.15.3各分部试验室配合比选定应在试验室的指导下进行，并经监理单位见证；若自行不能选定的配合比需要委外试验时，外委单位必须满足规范及业主文件要求的资质，其认证项目范围满足要求，并将试配计划对外委单位进行交底。6.15.4试验结果全部检验得到后，各分部试验室确定理论配合比，并计算氯离子总含量、总碱含量，编制配合比审批报告，试验室审核，并报总监办。配合比审批报告包括配合比审批表、配合比选定报告、原材料检测报告（全项目）、拌合物工作性能报告、力学及耐久性能指标检测300、报告、配合比设计记录等。6.15.5试验室应及时进行审核，并提出审查意见，若存在问题及时通知各分部试验室整改，若符合要求，及时审核登记审核台账。 6.16不合格品管理制度6.16.1检验试样（土样、砂样、碎石、碎(卵)石样、水泥样、外掺料样、钢材样、混凝土外加剂、片石样、锚具等）必须严格依照规定的检验批进行检验，对经检验评定为不合格的原材料，立即组织进行复检，如复检仍不合格，遂将检验报告发送材料部门，经监理确认，将不合格品清理出场。6.16.2特殊材料（如土工合成材料、防水材料、橡胶支座等）委托具有相应资质的单位进行检验，当检验结果不合格时，及时将检验报告反馈材料部门，经监理确认，及时清除出场301、。6.16.3钢筋焊接接头或机械连接接头经检验不合格时，进行复检，如复检仍为不合格时，则判定该批试件为不合格。及时通知工程技术部，经监理确认，该批接头作废清除出场，同时取消该焊工的施焊资格。6.16.4混凝土、砂浆、净浆等检查试件强度未达到验收要求时，及时通知工程技术部并会同监理人员对混凝土实体进行相应检测，依据检测结果作出相应的处理意见。6.16.5凡属不合格试样（件），必须登记不合格试样台帐，通过各相关部门，及时提出处理意见。7现场机械设备管理制度 7.1管理制度标准及人员配备7.1.1使用机械必须实行定人、定机制度。根据施组，在公司物资部指导下配备满足现场生产需求的机械设备。7.1.2机302、械设备实行司机长负责制，小型机械可设专人数台；司机长必须由本单位正式职工担当，值班司机可以是取得相应操作证的社会人员。7.1.3机械操作人员必须坚守岗位，确保机械正常运转。7.1.4操作人员要正确使用机械，按规定进行保养。7.1.5本工程项目配置专业机械管理人员，下属分部设兼职机管人员。 7.1.6持证上岗制度 7.1.6.1设备操作人员必须持证上岗，无操作证不准操作机械。7.1.6.2特种设备作业人员必须经专业培训和考核，方可从事相应工作。7.1.6.3操作人员操作证由安质部收集、留存，安质、物资部同时造册登记。 7.1.7交接班制度7.1.7.1由值班司机执行，运转记录本中填写交接纪录。7303、.1.7.2单班作业的机械设备，保管司机也应在运转记录本中填写以下纪录：施工日期；工作地点；工作内容；运转时间；燃油加注数量；设备技术状况。7.1.8巡回检查制度7.1.8.1机械在使用前后、办理交接时，均应由操作人员对设备按照巡查路线进行全面的巡查；发现问题，立即报告机械领工员及本队机管人员，并记入运转记录中。7.1.8.2机械设备巡回检查路线及检查内容和标准由项目部物资部制定；单价200万元及以上的机械设备由公司物资部组织制定。7.1.9机械走合期使用保养制度7.1.9.1新机械，按原制造厂说明书规定执行走合期使用要求和走合期的保养项目。7.1.9.2重要工装部位维修、改造记入履历；新机走304、合期结束，设备技术状况记入履历。7.1.10机械用油、用水管理制度7.1.10.1根据机械保养、使用说明书合理选用油、水（防冻液）。根据使用说明书规定的运转间周期更换。7.1.10.2进口设备滑润油、液压油的代用牌号由公司物资部确定.7.1.11机械随机附件、备件、专用工具保管制度7.1.11.1新机进场后工程队物资管理人员要建立随机附件、备件、专用工具账卡。7.1.11.2设备随机附件、备件、专用工具应集中存放，由专人保管。7.1.11.3设备调出，其随机附件、备件、专用工具随机调出。7.1.12机械检查制度各分部设备除操作手日常巡查外，每月由分部物资部门组织，机管、安质人员配合，进行检查。305、每月覆盖率不得低于三分之一，保证每季检查覆盖率百分百，对有安全、技术隐患的及时维修整改并形成书面记录。项目物资部每季进行一次机械检查，由项目物资部长组织，机管、安质人员配合，检查后填写记录，检查中发现的问题填写整改通知单，并限期整改。 7.2施工机械设备配备项目部在公司上级部门的指导下，结合现场实际按照投标承诺，根据施工施组，配齐现场工装设备，满足现场施工质量和进度要求，强化对作业队工装设备的操作、检修和保养的监督检查，确保工装设备安全正常使用和有效利用。现场所需设备遵循优先利用公司自有设备，在不满足施工要求的情况下利用社会资源、协作队资源。内租、外租、协作队，主要施工设备进场后由项目分管领导306、牵头，物资部组织下级分部物机、安质及设备所有人等相关人员进行批次验收，并填写进场鉴定，不合格的设备上报分管领导，执行退场。 7.3机械设备内部租赁程序项目所需设备清单中必须优先租赁公司自有设备，经施工管理领导及工程部提前十五天提出申请，主管领导批示后，交由物资部门作出书面申请递交公司上级部门审批，连同操作手一同调入项目，并投入使用，当调入设备达不到二类设备等级时，项目物资部及时向公司上级部门反应，由公司下达解决方案。公司内租设备自调入手续办理完毕开始，由公司上级部门按照公司规定下达折旧费结算单，收取项目所用设备折旧费。内租期间，项目有保养、维修、看护设备的义务。当现场设备利用率不足时，物资部及307、时请示项目领导，及时向公司递交退租申请，不得无利用率占用，影响公司设备资源共享。 7.4机械设备外部租赁程序在自有设备不能满足现场施工要求的情况下，分部/项目施工主管领导请示项目主管领导得到书面批准后，提前使用日期十五天交由物资部门执行，物资部门向公司上级部门作出书面申请得到批示后方可租赁（月租设备或一次性使用金额超二万的设备）。由于施工需求，应急使用时，可电话联系请示，申请批复手续后补。施工现场需零星（短期断续使用的）租赁设备时，现场主管领导必须请示主管经理后方可租赁设备。租赁设备进场时原则上要求燃油满箱进场，需分部物机人员、安质人员检验后收取该设备合格证，操作证等有效证件或复印件，外租特种308、设备需提供在有效期内的特种设备检验报告复印件，特种设备操作证，方可投入生产。特种设备备案资料上交项目安质部，统一办理属地备案。外租设备优先租用公司提供的属地合格租赁商名册的设备。 7.5外部劳务队伍自带设备进场施工程序 根据分包合同的要求外协队伍可自带设备进场，设备进场要求与公司自有、租赁设备相同，尤其是特种设备进场，协作队需向分部安质、物机管理人员提供符合法规的有效证件及检验报告方可投入使用，不符合要求的，由物资部向分管领导提出申请，执行退场。协作队设备维修、保养、燃油、人工费、保险费等相关费用承担方根据合同执行。合同未标明的，费用由协作队自行承担。 7.6机械设备租赁合同租赁合同执行集团公309、司、公司范本，结合项目实际情况可做小范围改动。合同必须标注签订日期、单价、付费方式、付费期限、各项费用承担方，安全事故责任方。 7.7机械租赁费结算原则上每月结算一次，根据合同规定使用该设备的分部作出租赁确认单、结算单，经分部领导签认、项目部物机、计划部签认、主管经理审批后，由财务、工经、物机留存并建立台账，最终由财务部付款。 7.8机械设备验证设备进场后，投入使用前，使用该设备分部物机室通知项目部物资部，项目部分管经理、物资部、安质部联合对该设备进行技术性、安全性、人员持证上岗情况等相关合法使用方面进行检查，符合规定的填写验证记录经安质部上报监理审批，不符合规定的经分管经理批准后督促限期整改310、，整改不合格的限期退场。8物资管理要求 8.1总体要求项目部物资部、设备部配备专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节约和核算等工作，严格按照物资进场验收流程把好物资进场关，认真填写物资使用情况登记表，实现物资使用的可追溯性，保证每件物资都能查到工程使用部位、进场验收人、进场检测试验人、现场施工人等信息，确保物资使用各个环节的质量责任都得到落实。 项目经理每月按照物资管理制度的要求，组织各相关部门对管内物资使用情况进行一次大检查，对违反规定的人员进行处罚。 8.2物资计划管理要求8.2.1开工前期由项目工程部提供项目物资总需用量核算表，经总工复核签认后提交项目物资部，由项目物资部上311、报公司物资部批准。项目部部工程、物资部根据施工图纸和项目施工组织计划安排，编制月工程物资需求计划，经项目经理、总工程师审批后提报公司物资部、设备部批准，属于甲供物资的要提报建设项目部。月工程物资需求计划根据项目工程特点分类提报，分品种、分规格、分项目、分部划分填报，并由制表人、审核人、审批人签字。8.2.2项目部物资部依据月工程物资需求计划，参照库存情况，填报物资采购计划，经项目经理审批后作为本项目工程用料的采购计划。上报公司物资部批准。 8.3物资的料源调查要求8.3.1开工前，物资部根据工程项目施工特点，协从公司物资部积极开展本工程的材料市场行情调查，收集分析分供方资料，考核分供方产品质量312、，组织相关部门评定并发布合格分供方名册。8.3.2物资部在名册内比质比价，竞价确定质优、价廉、服务好的分供方为产品主供方。特殊材料可选择多家供应商。8.3.3原材料在使用前，项目物资部要积极主动对所进材料进行前期市场调查，并评定审核合格供方，并从供方产品质量、价格、货源保障程度以及服务等方面综合考虑，比质比价选择合格分供方，确定进购产品价位，填制市场行情调查表，并向项目部领导提报。8.3.4确定供应商后必须将计划进场的材料(包括砂石料及取土场等)进行形式检验，确保供应商生产的材料符合工程使用要求，经检验合格后报监理单位批准同意后才能作为正式供应商。 8.4物资供应管理要求8.4.1项目工程主要313、材料的供应，要早计划、早安排，及时通知供应商，提前到货，确保工程施工不待料。8.4.2工程部每日认真填写材料到位使用情况登记表，不超购、不错购，保质保量按计划规定进购，随时掌握工程材料到位情况。对于直接进入项目部的物资须有项目部专门人员清点物资数量，安排存放地点，收取质保书，并签写收料单，做好物资进场记录。8.4.3对于直接进入工地的物资必须由各工点指定工作责任心强的材料员清点数量，签写收料单，记录每日材料到位情况；送货人须凭此收料单到项目部交付质保书，并由专人签字登记，该收料单方可作为结算依据。 8.5原材料进场和复试取样管理要求8.5.1项目部使用的原材料，无论是自行采购或建设单位提供，进314、入施工现场后，项目部由专人及时填写检验/试验通知单，内容包括产品名称、产地、品种、规格、型号、进货数量、进货日期、使用部位及堆放场地，并附产品质量证明单或产品合格证原件，当无原件时可使用加盖经销商单位红章的复印件，通知项目部试验室。8.5.2试验室接到检验/试验通知单，首先与产品质量证明单或产品合格证内容进行核对，核实无误后，及时做出复试取样计划安排，并通知建设单位或监理单位到现场进行旁站监督，确保样品的公正性。8.5.3取样人员应根据铁路工程项目应用现行有效的规范、标准所规定的取样方法，确定取样数量和频率。如果取样数量不足，此样品作废，另行取样试验；如果取样频率不足，则此样品有效，但需另行取315、样，直至满足频率要求为止。严禁制作不规范的试样和假试样，对样品的有效性负责。原材料进场除按标准进行物理、化学性能检测外，对尺寸、外观及型号等应予检查。8.5.4同品种材料现场取样数量较多时，应做样品标识，标识内容包含规格、型号、批号、取样地点或使用部位等信息，以免样品之间混淆。8.5.5现场制作好的有效样品应及时运送至试验室保管，防止损坏或丢失。对于有特殊温度、湿度要求的样品，应将样品及时存放于满足环境要求的样品间。8.5.6对于一次样品检验不合格的，应及时通知建设单位或监理单位，进行双倍取样复试。复试仍为不合格的，视情况作出降级或作废处理。8.5.7经试验室检验的原材料，出具检验合格或不合格316、报告，报项目部相关部门，相关部门在材料堆放地进行材料标识；检验不合格的产品，应通知供应商及时清退出施工现场，因其它原因不能立即清退的，应做好清晰标示，防止不合格材料用于施工。 8.6材料使用登记管理办法项目部仓库物资的发放，都要实行“先进先出，推陈储新”的原则，项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算、严格实行限额/定额领料制度。现场技术人员要认真填写物资使用情况登记表，详细记录物资数量、使用部位，并与进料单对照，确保批号、数量、合格证明等材料与现场一致，实现物资使用的可追溯性。现场施工前，技术人员应核对现场材料标识，核对现场材料在取样检验后保管上有无影响材料质量的因素。若发现不符或怀疑材料变化时，应查明原因，在没有确切的检测合格报告前，不得使用。施工过程中，项目部有关人员应及时掌握材料质量动态，发现有影响工程质量的因素时，应及时向项目主管或项目总工程师报告，确保问题得到解决，才能