1、建筑公司工程质量、检查验收管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、质量目标 1、根据工程的特点和公司质量总体规划，工程开工前编制该工程的质量目标和质量控制方案，并报生产经理和总工程师审批后，交公司质监站备案。确保达到如下目标：确保工程达到国家建筑施工质量验收规范要求，一次性验收合格，其中主体结构达到成都市优质结构奖，四川省结构优质工程，争创“芙蓉杯” 、“天府杯” 。 2、分项工程合格率100%，其中优良品率95%。 3、无重大质量事故。二、建立健全管理体系 1、工程开工前项目部成立质量管理小组，明确质量管理制2、度，组长由项目经理担任，对工程质量总体负责，责任工长和技术负责人担任质量管理小组副组长，其余项目管理人员均为质量管理小组成员。质量管理小组成员一览表序号姓名职务电话备注1项目经理组长2技术负责人副组长3责任工长副组长4质检员组员5技术人员组员6分管工长组员 2、确质量领导小组成员的职责。并建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各岗位和每位管理人员身上，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。 3、施工员及各班组长认真进行施工自检、互检，对违反技术、质量操作规程的作业应及时制止、纠正。并按“质量控制流程图”实施。 4、为实现工程质量目标的实现，现场成立QC小组。 5、3、项目部经理、技术负责人负责对全过程的监控，按照合同承诺组织实施。 6、出现重大质量事故必须及时向公司质量管理部门汇报，不得隐瞒不报。三、质量保证措施 1、开工前，项目部组织管理人员集中学习相关规范、标准、图集，熟悉施工图纸和施工方案等，对管理层进行集中学习。 2、项目部制定完善的项目质量管理细则，质量管理细则应明确总包合同中有关建设方对质量方面的具体要求，以及涉及到质量方面的风险源，质量管理细则中应明确针对风险源的应对措施，对班组的具体质量要求和详细的奖罚细则。质量管理细则作为施工班组签订合同时的附件进行签认。由项目质检员专门负责实施，加强施工班组的质量管理。 3、在与班组签定合同前，组织项目4、管理人员对合同进行集中讨论，从不同岗位的角度分别对班组提出相应的质量要求和质量标准，并规定相应的质量单价，班组只有满足合同中规定的质量要求和标准才能取得相应的质量单价，从合同角度把好质量关。 4、班组入场教育。项目部应收集整理各工种重要施工部位、节点的优秀施工图片，并采用彩色打印、装订成册，作为项目部的书面质量技术交底资料。班组进场时，项目部对班组人员进行多层次和多样化的质量交底：包括工长对班组长的技术交底，班组长对班组操作人员的技术交底；工长和质检员对全体班组操作人员的质量技术交底，在会议室、民工夜校采用幻灯片形式的技术交底，装订成册的彩色图片加文字形式的技术交底，施工部位的现场技术交底等等5、，并且进行经常性的技术交底，强化班组操作人员和管理人员的质量意识，把施工质量要求和标准落实到每一个操作人员身上，加强操作工人的质量意识教育。 5、项目部制定完善的材料进场检查验收和抽样检测制度，由项目质检员和材料员负责实施。 6、工序交接和成品保护。每道工序施工前，相邻工序的管理人员应组织相邻班组做好工序交接工作，并做书面交接记录，双方签字确认。后道工序的施工人员应做好对前道工序的成品保护和本道工序已完工作面的成品保护工作，若对前道工序的成品有破坏，则后道工序的施工班组应承担相应的维修处理费用，并且项目部对其作出相应的处罚。 7、项目部设立专职质检员岗位，加强内部质检工作，严格控制各施工工序质6、量，确保工程质量一次成优。加强项目施工全过程的控制和各工序环节的监督与检查，严格施工过程中的班组自检，工长质检员专项检查、工序交接检查、隐蔽验收检查等，进行定期的工程质量大检查工作。 8、定期进行质量总结。通过质量月度大检查和质量周检查，形成书面的质量月报和质量周报，月报和周报内容主要包括：检查时间、参加检查人员、检查部位、检查工种、出现的质量问题、整改落实情况、复查情况、下月或下周质量控制重点部位或重点班组或重点质量问题、下月或下周的质量应达到何种标准程度或要求、对班组和相应管理人员的处罚或奖励情况等等。并对月报及周报内容和奖惩情况进行公布。四、检查验收制度 1、严格执行“三检制”劳务班组自7、检-工长检查-质检员、技术负责人、责任工长检查。 2、工程施工测量放线严格执行“41”复验制度：即在各工程的施工开挖、基础底标高、正负零、标准层等四个施工部位，项目部的测量放线完成后经质检员复查合格后报公司质监站进行复验测量（有转换层的工程在转换层板面增加一次公司质监站的测量复验）。 3、钢筋工程施工中，钢筋工长应同步进行检查，特别是受力钢筋的规格，大小，根数；并填写工长检查记录表（内控表一a），施工班组长和钢筋工长签字并报项目质检员，由项目技术负责人、责任工长、质检员组织钢筋工长和下一工序工长进行工序交接检查。 4、模板工程施工中，模板工长应同步组织进行检查，特别是模板标高、轴线的检查。标高8、每块板必须在浇筑混凝土前检查5个点，并记录在图纸上，并填写工长检查记录表（内控表一b）(检查数据标注图纸附后），施工班组长和模板工长签字并报项目质检员，由项目技术负责人、责任工长、质检员组织模板工长和下一工序工长进行工序交接检查。 5、混凝土结构工程施工中必须严格执行 “两表一证”及“混凝土施工现场值班制度”，“两表一证”即：工长检查记录表、技术负责人、质检员检查记录表和混凝土浇筑许可证。必须由各相关责任人参与验收、签字，验收合格并签字后方可进行混凝土浇筑，严禁未验收、签字私自浇混凝土。混凝土施工的现场值班工长及值班人员必须认真履行职责，加强混凝土施工现场的控制和管理，及时进行钢筋的修复和模板9、（支架）的维护，处理施工中出现的各种异常情况并真实地填写混凝土浇筑施工值班记录。 6、混凝土浇筑放线完成后由模板工长检查混凝土完成面标高，并把数据记录在小图上上交到质检员处复查。混凝土拆的模楼层需在3天内清理干净，由钢筋工长负责钢筋扫描检查。 7、模板拆除前必须由模板工长填写拆模申请表，并在后附加混凝土强度试验报告，混凝土强度试验报告达到拆模要求的混凝土强度时才可在拆模申请表上签字，未签字齐全严禁拆模。 8、模板拆除后由责任工长组织质检员、混凝土工长、模板工长检查拆模后的混凝土成形质量，并由混凝土工长填写结构混凝土施工拆模检查记录，内容要求真实可靠，不得弄虚作假。 9、内外抹灰前必须由工长自检10、合格后填写抹灰前检查记录表,质检员、责任工长复检签字齐全后方可抹灰，未签字齐全严禁私自抹灰。抹灰完成后由分项工长复查抹灰开间、进空尺寸，并记录成册。 10、外墙面砖基层和外墙面砖拆架前必须先由工长组织自检，填写建筑外墙饰面基层检查记录表和外墙饰面砖拆架（降架）前检查记录表，质检员、责任工长复检合格后方可通知公司质监站复查，复查合格后方可进行下道工序施工。 11、屋面、厨、卫间的防水施工完成后进行24小时蓄水试验，填写防水工程蓄水试验监督检查记录并及时通知公司质监站到现场进行监督检查。 12、地坪浇筑前必须由工长自检合格后填写地坪浇筑前检查记录表,质检员、责任工长复检签字齐全后方可浇筑地坪，未签11、字齐全严禁私自浇筑。地坪浇筑完成后由分项工长复查室内净高，并记录成册。 13、装修阶段实行样板先行原则，做出样板间、样板层，确定质量标准，装饰标准，解决样板层施工存在的各类问题，保证大面积装饰的施工质量。 14、进行每周一次的质量大检查，由责任工长组织，各专项工长、质检员及项目劳务管理人员参加，并形成质量周报，下发各管理人员，确保工程质量的有效控制和落实。 15、基础、主体分部工程在项目部组织内部验收并汇总验收资料，报请政府质监站时应同时通知公司质监站派人参加。五、质量问题的处理 1、在施工过程中，分管工长应随时检查督促班组按图纸及规范标准施工，发现问题立即纠正整改。项目质检员在检查中发现问题12、需书面下达整改通知书要求分管工长或班组进行整改，若未完成整改或整改不到位，质检员应发开具相应的处罚通知单，并对问题继续整改，直到符合规范及设计要求。 2、已发生的质量问题，如钢筋移位、混凝土蜂窝、露筋等，应第一时间报告项目技术负责人，不得隐瞒或擅自处理。经技术部门对问题的严重程度进行核实后，方可按技术部门制订的方案进行处理。混凝土结构施工中出现的表面缺陷，严禁操作人员擅自用水泥砂浆乱抹乱补。对于个别或局部不影响结构质量的观感缺陷（如错台、局部鼓胀、小面积浅表性麻面等）一般情况下可不做处理，如果项目部从改善混凝土结构的观感效果出发要求处理，则必须由主管工长安排统一实施；对于混凝土结构施工中出现的13、影响到结构安全的质量缺陷或质量事故，项目部必须在第一时间（三小时内）口头（电话）向公司质监站报告，并在三天内提出书面事故报告，由公司质监站组织不合格评审，查明原因、制订处理措施，项目部严格按措施进行处理，处理结果由公司质监站进行验证。 3、对监理或甲方提出的质量问题，应以积极的态度对待，及时处理。建设单位和监理单位以书面形式或会议纪要提出的质量问题，由责任工长牵头落实整改责任人及整改完成期限，技术部门协作确定整改方法或整改方案，整改完成后经监理、甲方检查认可，并有书面回复记录整改完成情况。 4、分部工程验收前技术负责人、责任工长组织技术、施工、质检对工程技术资料、实体质量情况进行全面检查，对技14、术资料、现场质量上存在的问题落实整改责任人及整改期限。 5、对于质量事故，应按照“四不放过”的原则严肃认真处理。 6、对造成质量事故的有关责任人进行相应的处罚。六、质量资料的管理 1、进场原材料和现场送检的资料应由资料员进行整理完善，并且存档保管。 2、隐蔽资料及放线等资料由各施工工长进行填写，交于项目资料员收集整理； 3、施工自查资料“两表一证”、“砼施工现场值班记录”、“混凝土浇灌许可证”、“拆模申请表”等资料由各施工工长进行检查后真实填写，完善签字后交于项目资料员收集整理； 4、施工过程资料（检验批）应由项目质检员根据施工进度实际填写，完善签字等相关手续并交于项目资料员收集整理； 5、在15、工程过程中重要的验收资料及验收报告等文件应由项目技术员和资料员共同完成，并交资料员整理成册。 6、分包单位工程完成后，应将相关资料交由总包单位。 7、做好施工原始记录及工序施工照片等原始资料的收集、整理和保管，保证竣工资料的归档。 8、完善和收集“分户验收”的相关资料，要求资料真实、准确。七、验收规范管理 1、项目部技术部门、质检部门应将公司所发规范收集保存，在每个新建工程开工前备齐工程所需规范、图集。 2、做好验收规范的管理，并登记照册。当旧规范作废时，规范管理人员应及时通知有关人员，交旧发新防止作废标准继续使用。 3、分项工长在所管分项开始前应认真学习相关规范，所做技术交底应符合最新规范的16、要求。八、内部验收管理 1、项目部应成立内部验收的管理小组，由项目经理任组长，责任工长任副组长，组员由责任材料、技术负责人、质检员组成。 2、一般的隐蔽和验收，由副组长带领组员进行验收检查，合格后方可进入申报监理，甲方的程序。 3、遇到关键部位和特殊部位的时候，须由组长和副组长，组员全员参加检查验收合格后方可以申报监理、甲方验收。如若需政府部门监督的部位，在施工方、监理、甲方各方验收合格后方可申报政府监督部门。 4、单位工程的验收前，项目部全体管理人员参加，对整个工程的合同施工内容完成情况、工期履约情况、工程技术资料完善情况、工程质量情况等进行全面检查，开会讨论出工程施工中出现的难点、亮点形成17、书面的施工总结，申报公司内验小组对工程进行竣工前的全面验收检查，内验合格通过后方可对外申报五家责任主体竣工验收。九、 回访保修管理 1、工程竣工时技术部门在移交甲方资料应包含签章完整的质量保修书，注明竣工时间及保修期限。 2、项目部派专人负责已完工程的回访保修，住宅建筑应留人驻场保修至甲方移交住户完成，以确保能及时解决保修问题，避免问题扩大。 3、项目部对已完工程建立回访保修档案，按规定每半年对已完工程进行回访，回访记录及时交回公司。 4、当接到甲方或物管的维修电话24小时内必须安排维修人员和管理人员到场进行衔接，确定是否我方的责任。如果属于保修内的工作内容立即安排维修。如果不属于保修内容，给18、甲方做好解释工作。可以配合甲方或物管进行有偿维修，问题解决后应请对方人员在保修记录上签字确认。十、 质量体系运行管理 1、为保证质量管理体系的正常运行，项目部质量领导小组负责监督实施，层层分解质量目标及责任。 2、落实质量责任、加大管理力度、深化工程质量提高，严格管理 。 3、工程施工所有管理人员必须持证上岗。项目部坚持执行施工过程中的自检、互检、专职检相结合的三检制。 4、强化交底工作，加强资料管理。 5、每周坚持召开班组质量会议，建立奖罚机制。 6、质量体系的运行管理要充分体现质量“PDCA”的循环过程，分析原因，改进提高质量管理。 7、定期组织对质量管理体系的运行状况进行内部评审，不断的19、修正、改进和提高，对体系文件进行持续改进。 8、做好各类资料的收发管理工作，对内、对外发放所有资料均应签字，对建设单位、监理单位分包单位所发的重要文件必须在所发文件的原件上签收。 9、技术部门除做好自身的资料管理工作外，应督促其它部门资料的收集整理，督促工长及时完成与自己工作有关的资料办理、完善，配合项目做好内、外审的各种资料准备。十一、奖罚细则（一）、处罚： 1、工程开工前，项目部应根据工程的特点及公司总体质量计划，制定出本项目质量目标以及实现质量目标的计划措施，若项目未落实则对项目部处以2000元的罚款，对相关责任人处以500元的罚款。 2、按公司技术管理的要求做好技术交底，尤其是主管工长20、对操作班组的施工技术交底必须及时且有针对性，务必使每一个操作人员都明确施工方法。操作程序、质量标准和操作注意事项，严禁技术交底千篇一律，对技术交底不及时和交底没有针对性的对相关人员处以200元/次的罚款。 3、施工测量放线严格执行“4+1”复检制度，项目部测量放线完成后应及时报公司质监站进行复验测量，若未请公司质监站复验测量，则对项目部处于2000元/次的罚款。 4、施工过程中严格执行“三检制”，并对检查过程中发现的问题按时整改，若各工序未实施“三检制”则对相关班组和管理人员罚款200元/次。 5、对进场原材料、半成品、构配件进行监督检查，严把材料进场质量关，并及时填写材料进场记录，若未及时检21、查及填写材料进场记录，每次罚款200元，若因相关人员未检查进场材料导致部分不合格材料用于施工现场，给项目造成损失的项目将视情况对相关人员处以500元2000元/次的罚款。 6、混凝土结构工程施工中必须严格执行“两表一证”及“混凝土施工现场值班制度”，“两表一证”即：工长检查记录表、技术负责人、质检员检查记录表和混凝土浇筑许可证。混凝土施工的现场值班工长及值班人员必须认真履行职责，及时处理施工中出现的各种异常情况并真实填写混凝土浇筑施工值班记录。若未及时并真实填写“两表一证”及混凝土浇筑施工值班记录表对相关人员罚款200元/次。 7、模板拆除后，项目责任工长必须在第一时间组织混凝土工长、模板工长22、和质检员进行检查并认真、如实填写结构混凝土施工拆模检查记录，若未及时检查、未如实填写该表格对相关人员处以200元/次的罚款。 8、质量问题报告制度：在混凝土施工中出现的影响到结构安全的质量缺陷或质量事故，项目部必须在3小时内口头（电话）向公司质监站报告，若不及时报告的对项目部处以2000元/次的罚款，相关人员处于200元500元/次的罚款。同时，项目部应在三天内提出书面事故报告。 9、防水检查制度：屋面、厨卫间的防水施工完成后必须进行24小时蓄水试验，填写防水工程蓄水试验监督检查记录并及时通知公司质监站到现场进行监督检查，确保无渗漏，若未通知公司质监站进行监督检查及进行下道工序施工则对相关责任23、人处于200元/次的罚款。 10、外墙检查制度：外墙面砖基层和外墙面砖拆架前必须先组织自检，填写建筑外墙饰面基层检查记录表和外墙饰面砖拆架（降架）前检查记录表，并通知公司质监站复查，若未通知质监站复查则对项目质检员和分管外墙的工长处以200元/次的罚款。 11、验收制度：工程的基础、主体结构验收以及结构优质验收应提前通知公司质监站，若未提前通知则对项目部处以2000元/次的罚款；工程施工完毕施工验收前必须先书面申请公司内部验收小组验收，内部验收合格后方可进行工程的竣工验收，若违反该规定对项目部处以5000元10000元罚款。 12、对监理、甲方提出的质量问题，项目部落实的整改责任人整改不到位、24、未按时整改完成、未进行整改处罚200500元每次。（二）、奖励 1、对于严格按照项目质量管理要求施工，在施工及检查过程中，工序质量一直保持较好的班组，项目部每月要给予相关班组、工长1000-2000元的奖励。 2、阶段性验收过程中，分部分项工程连续三次验收由并顺利通过质监站、甲方、监理验收的，给予相关的班组、工长200500元的奖励。 3、在施工过程中，提出可行性高、效果明显的质量保证措施，经项目部研讨通过后，给予相应的班组、管理人员5001000元的奖励。 4、对发现重大问题即时上报的个人予以200-500元的奖励。 5、工程资料能够做到和现场同步，并且填写内容规范、属实的，给予相关人员200元的奖励。