1、房地产公司营销部管理制度（合同、流程）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、 营销部管理制度12、 合同审核管理制度173、 退房管理制度214、 定房管理制度245、 换房、换名管理制度276、 商品房买卖合同作废管理办法297、 营销费用计划及执行制度318、 营销推广控制制度329、 市场部流程3710、 证件部流程56营销部管理制度一、营销部管理制度1、营销部工作准则 为提高本部门工作效率，更好的完成公司及部门下达的工作计划，特制定如下准则，望营销部全体职员严格执行。一 严格遵守公司的各项管理及营销部管2、理细则，努力使营销工作更加科学化、规范化。二 对公司及本部门安排的工作要高效、保质、保量、认真细致、按期完成，工作中不得推诿、拖拉并且要有始有终，具有高度的责任心，事后4小时内要有回音。三 工作中注意前、后手的配合，主动积极沟通，共同协调解决，真正做到部门工作的无缝连接。四 如发现他人工作有疏漏，每个人都有责任、有义务向其提示，促使其改进，使整体营销工作更加完善。五 对自己的工作要高标准、严要求、拓展思路、发挥潜能，工作要不断循序渐进，不断提高专业水平和技术能力，要善于学习，积极参与新政策法规的学习和业务技术研讨。六 每人都要尽职尽责，严格认真地做好本职工作。真正做到数字准确，手续完善。使营销3、部全面工作更加严谨、规范、科学。七 营销部人员有责任、有义务熟知公司内部工作程序、规章制度等各方面规定和营销部管理细则，扩大自己的知识面，提高自身综合素质，为企业创造更大价值的同时使自身价值也不断提高。八 严格遵守公司保密制度，在对外活动中不得损害公司利益，不得泄漏公司和营销部及客户机密。严格妥善保管有关部门档案及客户资料。九 部门安排的临时性工作要认真完成。十 积极参加公司组织的各项例会，培训学习和其他集体活动，不得无故缺席。十一 本部门人员要相互帮助、相互协作、相互督促、团结协调做好各项工作。十二 因本人工作失误给公司造成损失或当月未完成工作计划执行相应的处罚措施。十三 无条件服从上级领导4、的各项工作安排。十四 上班前认真打扫本部门及分管卫生区清洁卫生工作。十五 合理安排工作时间，并能积极配合其他部门工作。十六 对本职工作要严格有序，并能创造性的开展工作。十七 部门奖金、佣金发放，严格按工作完成情况和考核结果发放。十八 营销部每月进行至少两次业务研讨会（内容针对各部门业务研讨）。十九 根据客户的要求，按质、按量、按时完成服务工作，保证客户满意。在工作中严禁向客户索取财务，严禁偷盗行为，如有违反者，一经发现立即作辞退处理，情节严重者还将追究法律责任。二十 不准接受客户小费，如客户坚持付给而无法推脱，收下的小费一律上交管理公司，私自收取小费拒不上缴者，一经发现，将扣发当月奖金及工资，5、情节严重者作辞退处理。以上各条部门所有人员均应严格遵守，个别条款如与公司规定由抵触的，按公司规定执行。2、营销部办公规范规定一、 劳动纪律规范1. 早上8：25分换好工装、配饰整齐准时外出做操。2. 8：30分做早操。3. 8：40分各部门负责人主持召开晨会。4. 中午12：00下班5. 下午：14：00至18；00，下班时，当天值日人员负责清理桌面地面卫生并把物品摆放在固定位置，方可离开工作岗位。6. 电脑责任人负责认真检查电源，排除隐患，关好窗户，以确保安全。二、 卫生规范1. 员工按卫生值日表打扫办公区域。2. 要求早、晚各打扫一次，负责当天卫生保洁。要求做到：地面净，桌面净，物面净，物6、品按规定位置排放到位。3. 电脑，打印机，复印机，等贵重物品由管理人员专人负责打扫。4. 工作期间，除办公用品外如笔，本，合同，文件，杯子，其它物品一律不准摆放在办公桌上。以上物品统一摆放在办公桌左上角，文件夹放在桌子下。5. 下班后做到桌面上无任何杂物。椅子推至桌下。6. 以上经检查不合格当日值班人员每次罚款10元。三、 处罚规定1. 上班不准迟到，早退。如因工作需要离开，经部门负责人内批准。各种培训学习集合场所所带通讯工具一处于振动或关闭状态。违者罚款30元。2. 值班期间不准擅离岗位，违者罚款30元。3. 上班时间不准窜岗，聊天，大声暄哗违着罚款30元。4. 上班时间不准吃东西，喝饮料，7、到超市购物或提前吃饭,违者罚款30元.5. 不准上网，聊天，看与工作无关书籍，违者罚款30元。6. 不准长时间接待私客，打私人电话，违者罚款30元。7. 客服部不定期对各部门员工的办公卫生严格检查，不合格者通报批评。一周违犯两次罚款起点50元。8. 凡未按规定着工装除通报批评外每次罚款20元。9. 工作期间吵架者从重处理，罚款起点50元并给予警告、通报批评或辞退。 3、电脑管理制度为了加强营销部的微机管理，有效的整合电脑资源，提高各部门的工作效率，特制定以下管理制度：10. 各部门微机管理责任到人，专管员负责部门微机和配套设备的使用、保养责任，要爱护设备，规范操作，并经常检查微机及外设的状况，8、发现故障，应及时报请维修，以确保使用的微机及外设处于整洁和良好状态。11. 为保证微机的使用安全，上网时不准查看与工作无关的网站内容。上网后应及时整理电脑，及时查杀病毒。12. 正确使用软驱、软盘，在软盘有病毒的情况下，不得未杀毒就打开软盘内文件。13. 在电脑的使用上，各部门员工有优先使用各部门电脑的权利，各部门之间应相互协调配合。14. 各部门微机应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员擅自使用微机，若因此而导致微机内储存的文件丢失或软件损坏的，由使用人承担相应责任，并视情节轻重予以行政处分；若造成设备损坏的使用人应照价赔偿。15. 各部门微机使用管理人员应遵守公司的保密制度，禁止他人未经允9、许擅自打开微机内文件，如果输入微机的信息属公司机密的，管理人员应将文件加密，未经批准不准向任何人提供、泄露，违者按公司保密制度给予处理。16. 未经部门主管许可，禁止使用微机处理私人资料，否则，一经发现将处以2050元罚款。17. 禁止利用微机玩游戏或上网娱乐，违犯者视情节轻重处以50元罚款，并上报公司给予行政处分。18. 凡发现微机使用人员违章作业、保管不当或擅自安装、使用硬件和电气装置，造成硬件损坏或丢失的，其损失由当事人全额赔偿。19. 各部门微机专管员每星期需对该部门微机进行一次全面性的杀毒和部门文件的整理，如发现问题及时申请维修。20. 微机出现故障，需立即上报主管，并在最短时间内予10、以维修，保证工作使用。 4、办公用品领用及发放流程一、 工作内容：1. 每周三日向公司综合事务部申购部门当月所需办公用品。2. 每周四到综合事务部领取办公用品。3. 每周五下午为各部门办公用品领取时间。4. 常用办公用品要有一定的库存量，不得因常用物品库存量不足而影响到各部门的正常工作。二、 流程统计所需办公物品申购办公用品领取办公用品发放办公用品三、 复印打印纸的发放流程发放给各部门主管并签字发放给个人领取复印打印纸 5、常用档案管理工作流程一、 工作内容：对外办理的各项合同、协议、调价表等复印件由销售内勤保存。二、 流程：1. 归档流程交来各类档案复印件合同、协议、调价表办理存档手续（转交11、人与接收人签字认可）分类、整理、归案重要资料单独保管，以确保查找方便2. 阅档流程出借文件在 2日内归还保管人出借需 借阅文件在借阅登记表上登记借阅文件名称备注：如出借的文件丢失，借阅人需到综合事务部复印后归还保管人。6、考勤制度、流程及加班流程一、制度为加强营销部考勤管理，结合营销部实际工作情况，参考公司统一的考勤制度，制定营销部考勤制度，即日起开始执行，由公司综合事务部监督。1. 营销部员工正常工作时间为上午：8：3012：00，下午2：006：00。销售部由销售部主管月初制定轮排表，按照轮排表进行调休。市场部、推广部、客服部每周六下午和周日休息。工作时间因季节变化需调整时间时由综合事务部12、另行通知。2. 营销部全体员工统一实行上午上班打卡制度。每天晨操时需按营销部的着装要求着装并配带工号牌（新进人员需穿职业套装），不符合要求者，罚款10元。3. 员工必须按规定时间上下班。凡未按规定程序履行请假手续或未打卡说明而导致未打卡者不论其原因如何，均以迟到或早退论处。如有特殊情况，需经经理、主管领导批准方可。4. 所有人员须打卡后，方能外出办理各项业务，特殊情况需经经理、主管领导批准，否则按旷工处理。员工上班中因公外出者，须先向部门领导请示后，方可外出，特殊情况须电话请示，否则视为旷工。5. 员工未按规定时间到岗，超过5分钟至15分钟为迟到；超过15分钟至1小时内按旷工1小时论；超过1小13、时按旷工半日论。6. 员工未到规定时间提前下班时，提前5分钟视为早退；提前15分钟按旷工1小时论；提前1小时按旷工半日论处。7. 平时上下班迟到或早退一次罚款30元，旷工按日工资3倍处罚。8. 事假1) 部门经理因事请假须报总经理批准，部门副经理因事请假须报部门请假批准，并报综合事务部与营销部内勤处备案。2) 其他员工因事请假，一天以内由直接上级审批，一天以上由部门经理同意后报综合事务部与营销部内勤处备案。9. 病假二十一 员工因病请假一天以内的，须由部门经理批准后报营销部内勤处备案。二十二 员工因病请假一天以上由部门经理同意后报综合事务部审批，报营销部内勤处备案。看病后凭医院证明销假。10.14、 员工因病假、事假、公休假等原因不能上班，应由本人事先填写请假条，经批准后方可离开工作岗位。如有特殊情况（如急诊、急事等），应报告所在部门经理，事后须补办请假手续、续假手续（补假手续必须在上班后一天内办完，如在一天内未补假条按旷工处理）。如未获批准而不按时上班者按旷工处理。二、点名流程做广播体操宣读员工誓词打卡、集合三、加班申报流程直接上级在个人工作日志上签字认可部门领导安排加班在OA个人工作日志上填写加班记录月初1日上交销售 内勤做加班明细表部门经理在加班审批表上签字认可月底汇总填写 加班审批表7、内务管理制度及流程l 制度为使售楼部每天都以崭新地面貌迎接客户，同时也为大家创造一个干净、舒适15、的工作环境，特制定以下制度：内务检查标准及责任人：（一） 售楼大厅1、 总台1) 私人物品要求放在个人抽屉内，不得随意摆放在台上，水杯需整齐地摆放在接待台后，不得露在外面；2) 公用物品应摆放整齐，放在总台桌子上；3) 所有员工在离开座位后应将椅子整齐地放在桌子下；4) 垃圾不得随地乱扔；5) 监督人/责任人：每天销售部轮排人员2、 接待桌6) 每位销售代表在接待完客户后，需将接待台收拾干净（资料、销售道具），椅子摆放整齐后方可再做其它事。7) 监督人/责任人：每天销售部的轮排值班人员3、 壁柜和资料柜拿完资料应及时关闭壁柜门与资料柜，拿错的资料应及时放回原位。不得随手乱放。案场保安应及时补充16、资料4、 吧台 吧台所有玻璃器皿保持干净透明，桌面、玻璃面物品摆放整齐、无浮灰，酒水员及时送去客户所需的饮料和茶水（二） 办公区域11、 办公区域卫生由每日值日人员打扫。值日人员每天提前10分钟到现场打扫卫生并负责全天卫生的维持及维护。每人都应自觉维护办公场所的卫生，不得乱扔烟头、纸屑等杂物。12、 办公用品、私人物品的摆放应整齐有序，不能杂乱无章、乱扔、乱放；离座后应将椅子整齐地放在桌子下；13、 员工在下班或外出办事离开办公室前，应将本人办公桌面整理干净，重要文件及私人物品须妥善放置，如有丢失，概不负责。 14、 下班前责任人应及时关闭电脑（插线板也需关闭）、音响、空调的电源，锁部门电话，17、将所有废品统一放在报架下。值日人员负责监督与检查。（三） 经理室、会议室经理室、会议室由保洁负责清洁、打扫。要求桌子、椅子摆放整齐、桌面干净整洁；废品统一放在茶几下。（四） 更衣室更衣室物品由个人负责摆放，所有员工的私人物品应放在个人更衣柜内。如乱扔乱放给予相应的处罚。相关的处罚办法：1、 凡未达到内务检查标准者，予以行政处罚10元并通报一次；2、 相关责任人未履行工作职责者，予以行政处罚10元并通报一次；3、 检查人员：客服部。 l 流程部门主管监督责任人打扫客服部、经理抽查8、资产管理规定一. 固定资产1. 固定资产购买需报公司综合事务部统一购买。2. 固定资产领用需办理固定资产使用领取申18、请，内容有：使用单位、责任保管人、名称、数量、单价、金额、使用年限、领用部门。由领导签字后，公司综合事务部与使用部门各一份。营销部专人负责，登记入帐。3. 如因保管不善丢失，保管人员需写出书面经过及检查报公司综合事务部核实后，并按公司规定予以赔偿。4. 如因使用、保管不善而造成残损，使用人需写出书面经过及检查，报公司综合事务部核实后，并按公司规定予以赔偿。二. 固定资产、样板间物品及仓库中样板间所用物品出、入库手续的办理1. 入库流程（样板间）1) 样板间专员和销售内勤共同清点、验收过物资后，由销售内勤开具的入库单； 2) 入库单要详细填写规格、数量、价格等，填写完毕后，采购人、样板间专员及销19、售内勤签字认可；3) 销售内勤在发票上注明“已登记”字样签字认可。2. 出库流程1) 领料人到销售内勤处办理出库手续，由销售内勤开具转移单交于领料人；2) 转移单要详细填写物品名称、数量、价格、仓库地点、转移地点。填写完毕后，领料人和销售内勤签字认可；转移单一式两份既：领料地点、销售内勤各一份。3) 销售内勤不得私自发放物资。三. 礼品出、入库流程1. 入库流程1) 销售内勤、物资保管员共同清点、验收过物资后，由销售内勤开具入库单； 2) 入库单要详细填写存放地点、数量、价格等填写完毕后，客服主管、销售内勤签字认可；3) 销售内勤在发票上注明“已登记”字样签字认可。2. 出库流程1) 领料人到20、销售内勤处办理出库手续，销售内勤填写仓库物品出入登记表交于领料人。2) 仓库物品出入登记表要详细填写领料单位、提货地点、数量。填写完毕后，领料人和物资保管员签字认可。3) 仓库物品出入登记表经发料部门负责人及部门经理签字认可后，即可领物。4) 销售内勤审核过仓库物品出入登记表，方可发放礼品给领料人。四. 低值易耗品的出、入库流程1入库流程1) 入库须先到销售内勤处办理入库手续；2) 销售内勤和物资保管员共同清点、验收过物资后，由销售内勤开具入库单； 3) 入库单要详细填写供料单位、存放地点、规格、数量、价格等填写完毕后，销售内勤、保管员签字认可；4) 销售内勤在发票上注明“已登记”字样签字认可21、。2出库流程低值易耗品在办理好入库手续之后，日常使用时在低值易耗品出库表上签字登记。五. 营销推广活动中易耗品和可重复利用的销售道具管理规定对于在日常营销推广活动（如开盘和房交会活动）中易耗品（如横幅等）和可重复利用的销售道具（画面、易拉宝和X展架等） 管理规定如下：4) 所有推广活动中的物品（只要不是一次性物品如开盘即时信息画面等）在活动结束后一律由现场保安妥善收纳并交由内勤作为固定资产登记（价值在50元以下的作为低值易耗品登记，如抽奖券等）并办理入库手续，详细填写供料单位、存放地点、规格、数量、价格等填写完毕后，销售内勤、保管员签字认可。5) 在下次活动需要用到以上固定资产时，按照正常出库22、手续办理并领用，活动结束后正常归还。6) 在活动过程中物品由于反复使用而导致损坏的，报领导同意签字并按照资产报废手续办理。7) 物品如有转移，按照物品转移手续办理。六. 资产借用手续公司如有其他部门需暂借物品可以以借条形式办理借用手续。1) 借条需注明借用原因、归还时间、借用人，由客服部负责人签字认可后即可。2) 借用人持借条到物品保管员处办理借用手续，物品保管员审核借条后出借物资。七. 样板间资产调换手续样板间装饰员负责样板间效果的把握，如需调换样板间资产，必须填写样板间资产调拨单，资产调拨单上需有调出样板间的保管人、管理人、经办人及调入样板间的保管人、管理人、经办人或仓库管理人员签字认可方23、可调换。9、台帐登记流程内勤建立台帐登记本（费用分类）报销人员持报销单到内勤处登记台帐内勤人员每月与财务核对后出月报财务报销内勤登记后在发票上注明“已登记”字样部门经理见“已登记”字样后方可签字10、营销部电话管理流程一、电话管理规定1. 营销部的所有人员的市话费实行插卡管理，每人一张市话卡，应妥保管，丢失者应交10元补卡费。2. 市话卡充值时间：每月15-16日为充值时间（节假日顺延）。3. 市话费用标准a) 经理 90元/月b) 副经理 80元/月c) 主管60元/月d) 销售代表60元/月e) 后勤人员30元/月（对于因业务等原因确需增加电话费用的人员，可向直接上级申请，然而报经理审批同24、意后增加充值费用）4. 长途电话管理：对于确实因业务需要打长途的人员，应到经理办公室先进行登记后再打，应本着节约原则，长话短说。5. 市话费用严禁拔打声讯电话，一经发现责任人需承担声讯费用并罚款50元，并上报公司进行通报批评。二、流程如话费不足填写申请单每月15-16日冲值电话费上岗人员发放电话卡客服内勤进行冲值部门经理审批 11、图书管理制度1. 员工借书需办理借书手续，经部门经理批准后方可借出。2. 图书阅览必须在营销部会议室内，不得带走，阅览完放回原位，发现一次罚款30元并内部通报批评。3. 图书必须爱惜，不得乱涂、乱划，必须保证图书的完整，不得有缺张少页的现象。4. 图书管理员每周盘查25、二次。5. 图书如有丢失或损坏营销部全员照价均摊。6. 员工需爱惜书籍，互相监督。12、销售现场灯具管理流程5. 早上8：00打开一层东及南背景灯、二层东背景及电棒。6. 8：30打开一层射灯、吧台前南小射灯。7. 各部门开完晨会后打开中厅吊灯、筒灯及二层射灯和吊灯。8. 中午12：00关闭一层射灯、吧台前灯、南小射灯、中层吊灯、筒灯及二层射灯和吊灯。9. 下午冬季14：00（夏季14：30）打开一层射灯、吧台前灯、南小射灯、中厅吊灯、筒灯及二层射灯和吊灯。10. 冬季18：00（夏季18：30）关闭一层小射灯、南小射灯、吧台前灯、二层射灯和吊灯。11. 打开外灯、其它灯以置业顾问值班人员离开26、后全部关闭。备注：1. 在客户比较多的情况下延长所有灯具亮灯时间。2. 灯具的开关由售楼中心保安负责，保安班长监督。13、营销部钥匙管理规定及流程一、 管理规定7. 营销部钥匙由售楼中心保安统一保管。8. 售楼中心保安必须在销售代表填写完营销部钥匙出借登记表后，方可借出钥匙。归还钥匙时销售代表必须在归还栏内填写上归还时间。9. 钥匙借出后必须在当日归还，不得私自转借他人。10. 保安必须每日清点钥匙，交接班时必须有钥匙交接记录。交接班应做到钥匙标识清晰、数量准确、完好无损。11. 如钥匙丢失通查责任人照价赔偿。二、 流程归还钥匙发放钥匙销售代表签字整理钥匙14、上岗规范1. 统一答词1) 先生27、/女士：我们这里为您准备的有咖啡、果珍、茶水，您看您需要喝点什么？2) 稍等，请慢用！3) 欢迎多提宝贵意见!2. 标准动作1) 拿杯子时，手不能直接触摸口杯口，应从口杯袋下方逐个抽出。2) 倒饮品时，要求动作迅速，不能污染车面、地面。3) 托盘送饮品时，不能倾斜。4) 下班时，饮品统一收柜保管。3. 饮品冲调办法1) 热咖啡：两勺咖啡+一勺糖+一勺奶2) 热饮料：两勺固体饮料+一勺糖3) 茶：半勺（15粒）茶可冲泡四壶4) 茶饮应倒至一次性口杯的三分之二处二、合同审核管理制度第一条 为了规范合同审核流程，明确合同审核责任，特制定本制度。第二条 合同审核责任由营销部和财务部共同承担，审核过程责28、任到人，所有责任人签字必须写明时间具体到几点几分，若对应责任人不在（如开 会、出差等），责任人可授权其他人代审，授权者与被授权者对合同联 审承担同等责任。第三条 所有责任人按照时间节点及时将审核后合格的合同交给上一级责任人 审核，不合格的要及时打回，并按规定对相应的责任人处罚。第四条 置业顾问在与客户签定完正式合同后，非开盘时期下应在当天整理完毕所有合同以及相应的两书资料（商品住宅使用说明书、商品住宅质量保证书）、物管协议和反担保协议等审核无误后，在销售主管规定的时间内上交，逾期上交者，按缺交合同份数对相应责任人处罚50元/份。第五条 销售主管在收到置业顾问上交的合同后,必须在次 日上午10点29、前交给销售部副经理。销售部副经理、现场会计、主管会计、主管营销副总必须在次日将上一天签约的合同联审完毕，不能审核完毕或不能审核出存在的问题的，堵在谁那里，就按受堵的合同份数对责任人处罚50元/份。销售主管的审核内容包括合同条款、补充协议、优惠、合同页码、贴图、客户名称、证件号码、户号等所有内容；销售部副经理的审核重点是：合同条款、补充协议、优惠、贴图、付款方式等；现场会计的审核重点是：付款方式、优惠、房屋座落等；主管营销的副总审核重点是：优惠等。最后合同和合同审核台帐一起即时转交给证照专员。第六条 证照专员在完成合同联审后，在正式合同上签章并核对所盖章合同是否与合同审核台帐一致。如果不一致，则30、要及时向销售部副经理报告。证照主管每周六对合同签约及合同联审中存在的问题出具检查报告同时上报主管营销的副总及综合事务部经理。不按时提交报告每次罚100元。第七条 本制度从年5月22日生效，原制度同时废止。三、退定管理制度第一条 原则：1、客户下定后，原则上不接受客户提出的退定要求。2、如确因买受人出现资金紧张等情况，经逐级审批，扣除违约金后，方可办理退款手续。第二条 操作流程：1、客户提出退定申请；（1）客户：要求填写退定申请表，客观、真实地写出退定的原因；（2）置业顾问：在引导客户无效后，对客户提出的原因，进行调查，确保真实、客观，并在申请上写出调查结果；（3）销售主管：核实退定原因，签署意31、见。2、销售部汇总退定申请表：（1）销售部副经理：在核实各种退房理由后，在退定申请表上提出违约金金额意见。3、营销部经理及财务部经理核准退定申请及违约金金额。违约金的计算方式：（1）退定违约金为10000元/套；情况：A客户定房时间超过2个月，并且经多次催促一直不来签订购房合同。 B客户退定理由不充分，并且该房源属于相对滞销的房源。（2）退定违约金为5000元/套；情况：A客户定房时间超过1个月，并且经多次催促一直不来签订购房合同； B客户退定的理由不够充分，但该房源属于相对容易销售的房源；C营销部经理及财务部经理批准的其他情况；（3）退定违约金为2000元/套；情况：A客户定房时间超过半个月32、不到一个月，所退定房源属于热销的房源；B在开盘期内下定的客户下定后一周内提出退定的；C主管营销的副总及财务部经理批准的其他情况（4）退定违约金为1000元/套；情况：A客户定房时间不超过半个月，所退定房源属于热销的房源；B客户是公司的老业主，但所定房源相对不好销售；C主管营销的副总及财务部经理批准的其他情况。（5）退定违约金为200元/套； 情况：A非在开盘期内下定的客户在下定后三天内提出退定的； B主管营销的副总及财务部经理批准的特殊情况。（6）免收退定违约金；情况：A在下定时，公司还没有拿到所下定商品房的预售许可证；B主管营销的副总及财务部经理批准的特殊情况。4、置业顾问准确、及时地将处33、理意见通知客户，并反馈客户意见。5、销售部完成审批流程签字顺序：置业顾问销售主管销售部副经理营销部经理主管营销的副总财务审核6、将审批表转至财务部，计算退款金额。7、办理退款手续。附表：退定申请表a) 本制度从年5月22日生效，原制度同时废止。退定申请表客户姓名房屋座落已付定金情况客户申请： 客户签字：年 月 日违约金（小写）￥ 元（大写）置业顾问审核销售主管审核销售部副经理审核财务审核营销部经理审批财务部经理审批副总经理审批备注：四、退房管理制度第一条 原则1、正式合同签定后，原则上不接受客户提出的退房要求。2、如确因买受人出现资金紧张情况，经逐级审批，扣除违约金后，方可办理退款手续。3、各34、分子公司总经理审批的可以直接审批退房的套数控制在按项目是10套/千套，超过比例的套数上报给集团总裁审批。第二条 操作流程1、客户提出退房申请：（1）客户：要求写出书面的退房申请表，客观、真实地写出退房的原因；（2）置业顾问：对客户提出的原因，进行调查，确保真实、客观，并在申请上写出调查结果；（3）销售主管：核实退房原因，签署意见；若退房理由不充分，则退回该退房申请表。 2、销售部副经理：核实各种退房理由，针对理由不充分的，予以退回。3、违约金的计算方式：（1）退房违约金为20000元/套或为合同款的5（两者按低标准执行）。（2）退房违约金为10000元/套。情况：A所退房源属于相对热销的房源，35、且房价已上涨，总房款涨幅超过15000元；B营销部经理批准的其他情况。（3）退房违约金为10000元/套以下、3000元/套以上。情况：A所退房源属于热销的房源，且房价已上涨，总房款涨幅超过25000元；B客户会为公司的发展提供便利条件；C主管营销的副总批准的其他情况。4）退房违约金为3000元/套以下或免收违约金。情况：A总经理批准的特殊情况。4、置业顾问：准确、及时地将处理意见通知客户，并反馈客户意见。5、邀约客户到案场填写退房申请表。6、销售部完成审批流程，相关责任人根据审批权限在退房申请表上签字。7、置业顾问邀约客户赴房管局作废合同。8、证照主管办理合同作废手续后，在退房申请表上签字。36、销售部副经理将审批表连同客户身份证复印件转至财务部，办理退款手续。附表：退房申请表第三条 本制度从年5月22日生效，原制度同时废止。退房申请表客户姓名房屋座落原合同房款付款方式原优惠额付款情况客户申请： 客户签字：年 月 日违约金（小写）￥ 元（大写）置业顾问审核销售主管审核销售部副经理审核营销部经理审批证照主管审核财务部经理审批副总经理审批总经理审批总裁审批退款时间约定五、换房、换名管理制度第一条 为了规范销售流程，杜绝炒房，保障公司利益，特制定本制度。第二条 客户下定后、签定合同前，换名制度。1、直系亲属可以换名。2、非直系亲属换名，按以下情况执行。（1）房价未上涨，经营销部经理批准后，可37、以为客户进行换名。（2）房价已经上涨，经营销部经理批准后，允许客户按新的价格进行换名。（3）房价已经上涨，经主管营销的副总、总经理审批后，允许客户按老的价格进行换名。第三条 客户签约后，换名制度。1、原则上，客户签约后不允许换名。2、直系亲属换名或加减共有人，经营销部经理批准后，可以为客户进行换名。3、非直系亲属换名，经主管营销的副总、总经理审批特殊情况，允许客户进行换名。第四条 客户下定后、签定合同前，换房制度。1、销售均价未上涨，营销部经理批准后，可以为客户进行换房。2、销售均价已上涨，经营销部经理批准后，允许客户按新的价格进行换房。3、销售均价已上涨，经主管营销的副总、财务部经理审批后，38、允许客户按老的价格进行换房。第五条 客户签约后，换房制度。1、原则上，客户签约后不允许换房。2、如果销售均价未上涨，客户原所购房屋属于畅销户型，经营销部经理批准后，可以为客户进行换房。3、如果销售均价未上涨，客户原所购房屋属于滞销户型，经主管营销的副总批准后，可以为客户进行换房。4、销售均价已上涨，经主管营销的副总审批后，允许客户按新的价格进行换房。5、销售均价已上涨，经主管营销的副总、财务部经理、总经理审批后，允许客户按老的价格进行换房。第六条 客户签约后，换房或换名，经营销部经理审批后，收取客户200-2000元违约金。特殊情况经主管营销的副总审批后，可以免收违约金。附表：换房、换名申请表39、。第七条 本制度从年5月22日生效，原制度同时废止。换房、换名申请表更换前买收人姓名共有人姓名房屋坐落付款方式原合同房款优惠额度付款情况更换后买收人姓名共有人姓名房屋坐落付款方式现合同房款优惠额度付款情况客户申请：客户签字：年 月 日违约金（小写）￥ 元（大写）置业顾问审核销售主管审核销售部副经理审核财务审核营销部经理审批财务部经理审批副总经理审批总经理审批备注：六、商品房买卖合同作废管理办法第一条 为进一步明确并规范购房合同的作废流程及收费标准，特制定本管理办法。第二条 以下情况允许作废合同1、经相关领导审批后进行的换名、换房、退房。2、需更换付款方式。第三条 合同作废流程1、由置业顾问按要40、求填写合同作废审批表，注明作废原因、收费标准，并由销售主管、销售副经理签字认可；需要重签合同的，同时与客户签定作废合同重签承诺书。2、置业顾问持合同作废审批表和作废合同重签协议带领客户到现场财务处交纳相关违约金及补足合同应交款额，由财务人员开具收据或发票。3、置业顾问持以下材料：合同作废审批表、作废合同重签协议、换名、换房、退房前期审批手续、相关身份资料、财务收据到证照内勤处登记。证照内勤填写商品房买卖合同备案信息撤销、变更申请表，合同作废审批表由证照内勤存档。4、由证照内勤携带一本合同、商品房买卖合同信息备案表及商品房买卖合同备案信息撤销、变更申请表带领客户到房管局办理合同作废手续。5、在房41、管局办理作废合同手续时，需要买受人本人到场并提供商品房买卖合同密码。第四条 作废合同时间：根据房管局对于作废合同的要求，作废合同只能在每周四下午进行。第五条 合同作废收费标准1、由于客户更换付款方式或客户提供信息不准造成合同作废的，收取客户200元/套违约金。2、经相关领导审批后进行的换名、换房、退房，按规定收取违约金后不再收取合同作废违约金。3、由于置业顾问或其他公司内部员工审核及打印等原因造成合同作废的，责任人按30元/套交费。4、如遇其它特殊原因，需营销部经理签署意见同意后，方可进行费用减免。附表：合同作废审批表第六条 此管理办法从年5月22日生效，原制度同时废止。合同作废审批表合同编号42、客户姓名房屋座落违约金 ￥ 元置业顾问销售主管销售部副经理营销部经理作废原因备 注七、营销费用计划、执行制度为控制成本、节约费用，营销部特制定实施办法如下：一、 办公用品由公司综合事物部集中购买，营销部每周四下领取发放。二、 部门业务费需报营销部经理同意后方可执行。业务费在500元以上报主管副总同意。三、 礼品四、 促销礼品（壹万元以下金额）由推广部列出采购明晰，客服部两人以上进行是市调、旬价、采购。五、 制作礼品金额壹万元以上两万元以下，由推广部设计，客服部按设计要求旬价（三家以上厂家进行性价比），并将旬价单上报推广部副经理、营销部经理并审核签字。报帐时随发票上报财务。四、 产品资料、销售道43、具3. 产品资料、销售道具的印刷由推广部设计，在旬价单上写出制作要求，客服部按要求旬价2个厂家以上性价比资料，报推广部副经理、营销部经理审核签字，通知考盘。4. 项目工地广告牌的制作要求：（1）寻价2到3家广告公司现场勘察，确定牌位大小。（2）广告公司设计效果图及施工预算，客服部上报预算部审核。五、 活动费用3. 由推广部制定活动方案及活动预算，上报营销部经理审核。活动费用在5000元以下，由推广部制定活动方案、采购清单及性。报营销经理审核签字。4. 活动费用在5000元以上，由推广部提供活动方案、活动预算及两家以上参与单位的性价比清单资料，客服部参与价格核定。报营销部经理、主管副总审核签字。44、5. 名家会奖励物品实行公开招标，执行公司招标程序。六、 报纸广告费、电视广告、电台广告费由推广部根据媒体出具或代理广告公司出具的价格清单，参照同行或同类实际价格进行比价后，报营销部经理后执行。七、 样板间装修及家具饰品费用5) 样板间装修须由两家以上装修公司报出预算及标书。由预算部做审核。6) 采购家具及装饰品，由推广部列出物品采购清单，并由客服主管及推广美编同时市调、采购。客服部内勤负责登记物品出、入库手续。八、营销推广控制制度（一）总则第一条：为了使营销推广符合国家有关法律法规要求，符合项目与产品定位以及楼盘规划设计的要求，特制定该营销推广制度；第二条：营销推广须符合公司整体形象，符合公45、司整体经营目标，符合公司中、长期发展战略；（二）合作机构的确定制度第三条：推广部与媒体、广告公司等合作机构的联系过程中，随时向营销部经理汇报工作进展程度，营销部副经理（推广）负责对合作机构的信誉与资质严格把关，并把合作机构的相关资料上报营销部经理；第四条：询价与比价过程由营销部副经理（推广）负责组织人员实施，最终的招标由营销部经理全程参与；第五条：经过询价、比价与招标之后，由营销部经理推荐媒体、广告公司等合作机构，上报总经理批准后，与合作机构签订营销推广合作合同；第六条：如果与合作机构的合作事宜无需签订合同，则由合作机构出示盖章确认的价目单，双方明确权利与义务，相应的价目单入档备查；（三）营销46、推广的实施制度第七条：推广部负责对营销推广内容进行审核，必要时咨询法律顾问的意见，避免营销推广的内容与项目、产品的定位不相符，避免发布虚假广告带来的风险；第八条：营销推广内容确定下来之后，由营销部副经理（推广）负责对置业顾问进行推广内容的培训，形成统一的意见和统一的答辞；第九条：营销推广内容经过营销部副经理（推广）审核后，必须经过营销部经理的最终确认，方可实施发布与操作；第十条：营销推广内容发布与操作之后，营销部副经理（推广）负责组织人员对发布与操作内容进行及时监控，避免实施内容与当初计划内容不符带来的风险；第十一条：营销推广内容发布与实施之后，由营销部副经理（市场）负责对发布内容进行效果评估47、，并将评估结果反馈给推广部。九、市场部流程（一）客户满意度调查流程制定调查计划设计调查问卷、确定调查方式问卷印刷人员培训调研组织实施调研过程监控问卷回收抽查回访统计分析提交初步报告市场部经理审核提交最终报告反馈相关部门问卷录入管理目标：了解服务质量、把握客户需求、明确销售以及物业服务工作改进方向关键控制点：1、问卷中问题的设计要合理；2、调查过程由企管部监控，以确保问卷质量；3、问卷回收后市场部/企管部要进行抽查，以保证问卷的有效性；4、问卷要集中录入，以保证报告的及时性；（二）市场、产品定位流程地产部提出地块调研要求制定市场调研计划调研组织实施提交市调报告提交市场定位报告市场部经理审核修改完48、善提交物业发展建议及规划设计任务书项目委员会审核、总经理审批产品定位细化及方案论证方案确定规划设计部方案设计（三） 内部报告撰写流程明确报告类别、目的及意图列出报告提纲根据报告所需进行市场调研数据统计分析报告撰写市场部经理审核修改完善报告提交管理目标：通过报告得出对销售有用的结论，做好对销售的支撑关键控制点：1）注意报告的及时性、保密性2）数据筛选及分析时确保准确无误3）报告中要有对销售有支撑作用的结论（四） 市场调研流程管理目标：及时、深入了解市场变化关键控制点：1、市调时间的安排要合理2、市调区域及楼盘的选择要合理注释：新地块调研时要有以下内容：1、宗地四至、周边配套2、宗地所在区域经济发49、展状况、居民消费水平和人口状况；3、区域房地产市场情况，如：竞争格局、产品类型、市场消化速度；4、了解区域消费者需求状况，如：价格、户型、物业形态及关注点；提出调研要求制定调研计划相关人员培训实施市场调研提交调研报告（五） 广告效果评估流程广告发布推广部媒体计划提供销售部客户信息来源及需求数据收集统计分析市场部数据回收并录入报告撰写部门审核上报不通过信息反馈通过目标1) 广告效果的经济性评价；2) 掌握客户需求，为下阶段报广推出提供参考；关键控制点1) 媒体计划由推广部制定、变动后及时告知；2) 广告发布后销售部做好来电接听并记录；在广告发布次日上午十点以前传给市场部；3）市场部在广告发布次日50、完成效果评估；注释1）销售部来电接听时要准确细致，并及时准确记录；2）效果评估要及时反馈，使其及时转化为生产力3）接收者主要为公司部分高层、营销部经理及相关人员 （六）销售月报撰写流程数据收集资料录入汇总、统计月报撰写部门审核提交修改完善管理目标了解案场销售情况，把握销售进度掌握消费者需求变化因素，为营销推广策略制定提供数据支持关键控制点1）销售代表在接待客户时，及时准确留取客户资料2）销售部对来访客户资料的及时录入，当月数据在下月二日前录入完毕；3）市场部对签约客户资料的及时录入，当月数据在下月二日前录入完毕；十、证件部工作流程（一）办理预售证（新证）营业执照副本原件1、复印件1资质证书原件51、1、复印件1填写商品房预售证审批表周一、三、五出证处长审核、签字副处长审核、签字在审批表中签署勘察意见科长审核、签字预售科人员现场勘察工程进度土地抵押/在建工程抵押交银行证明1预售科审核、登录资料商品房预售证审批表标准层平面图原件1物业管理协议原件1楼盘销售表原件1规模批复原件1施工合同原件1、复印件1施工许可证原件1、复印件1红线图原件1、复印件1工程规划证原件1、复印件1国有土地证原件1、复印件1按要求报资料给市场处预售科多层：2层小高层：2/3房管局办公室盖章领证领取营业执照等原件备注：上述所称“复印件”均用A4纸复印，并按顺序排列。（二）办理预售证（换证）营业执照副本原件1资质证书原件52、1填写预售证更换审批表预售科审核、登录资料施工合同原件1施工许可证原件1红线图原件1工程规划证原件1国有土地证原件1按要求报资料给市场处预售科预售科人员签署初审意见科长审核、签字预售证更换审批表土地抵押/在建工程抵押交银行证明1副处长审核、签字周一、三、五出证房管局办公室盖章领证领取营业执照等原件（三）合同备案客户办理公积金自抵押之日起30天内缴纳契税合同管理员分合同申报维修基金备案之日起30天内缴纳契税交易处1产权处1客户1存档2销售代表完善合同销售主管审核营销部经理审核按揭督办员办理按揭通知客户领取合同公积金贷款合同一次性、分期付款合同按揭贷款合同合同管理员备案、分类按揭专员开备案证明合同53、管理员盖章、填表法定委托代理人审核总经理签字审批总经理签字审批附有张总优惠批条，并有未附张总优惠批条，有销售主管会计审核现场会计审核（四）合同注销、作废注销一式五本合同客户/公司提前还贷注销登记申请书1拿相关资料到抵押科1号窗口办理注销房屋他项权证1合同首页写注销日期，盖“已注销”章作废客户在合同首页写明作废原因，并签名填写合同作废申请及合同返还申请客户在合同首页写明作废原因，并签名五本合同首页加盖“作废”章五本合同及作废申请表加盖公司公章到预售科作废，合同打孔（五）按揭申报房屋封顶土地证原件1、复印件1工程进度达到标准工程规划证原件1、复印件1科长审核、签字写现场勘察报告抵押科人员现场勘察工54、程进度抵押科登录资料填写现场勘察初始登记表按要求报资料给抵押科红线图原件1、复印件1预售证原件1、复印件1通知公积金客户领取合同通知财务部开始办理按揭通知中介公司开始办理按揭备注：上述所称“复印件”均用B5纸复印。（六）契税缴纳购房合同1份首付款办证联1份抵押合同1份契税缴纳申请表1份契税票办证联留存办产权证契税票客户联、契税证交客户出契税票、证到帐查帐财务按应缴费金额转帐契税缴费清单交财务部审核与契税所核对缴费金额核算契税缴费清单资料汇总报契税所（七）维修基金缴纳房屋交付后购房合同缴纳申请表统计准备办理房产证业主清单准备、上报所需资料按标准核算维修基金缴纳清单高层：65元/多层：35元/别墅55、：45元/报维修基金中心登录核对姓名、门牌号、面积等制维修基金缴纳审核表财务部及公司领导审核签字财务出纳按应缴费金额转帐 次天查帐到帐出票客户联交客户办证联留存办产权证（八）办理房产证房屋交付后，报测绘资料测绘队进行测绘，出测绘图出备案证合同原件1发票办证联1初审配图初审产权报件交纳交易费，出过户证提交资料，交易处登录初审契税办证联1交易处复审维修基金办证联1合同原件1业主身份证复印件1委托书1合同原件1审批表1备案证复印件1业主身份证复印件1交易处报件凭证领证人身份证原件登记费、测绘费发票单位介绍信领证交纳测绘费、登记费缮证复审登录所有权登记申请表填产权审核确认表所有权登记申请表1测绘图配置56、及复印到房管局贴图、盖章（九）产权证发放从房管局领取产权证查找对应的契税客户联、维修基金客户联，填写证号证件督办员制产权证发放表通知客户领取产权证主管领导审核面积清算表，签字现场会计制产权面积清算表交现场会计审核产权面积交地产部/财务部复印产权证购房合同原件购房发票原件业主身份证原件共有人身份证原件客户签字，领取产权证退（交）款财务部查验票据及交款情况客服部查验客户身份证及合同代收费用票据原件（十）办理单位自有资产产权流程土地证复印件1质检备案证复印件1建施图纸1套报相关资料给产权测绘窗口规划证、红线图复印件1登记，签署委托测绘合同约定测绘时间进行现场测绘未预售证明原件1出测绘报告未抵押证明原57、件1按标准交纳测绘费营业执照原件1、复印件1规模批复复印件1公司开介绍信，领取测绘成果规划证、红线图原件1报相关资料给产权备案窗口质检备案证原件1出产权证土地证原件、复印件1测绘图纸1份交纳登记费领证（十一）客户领取合同流程 给客户发放合同合同管理员通知客户三天内领取合同客户办理完毕后返还三份购房合同、一份借款合同、一份抵押合同公积金合同备案后转客户办理公积金贷款分客户领取资料（一份合同） 五 份 合 同 一次性、分期合同备案按揭合同备案后连同按揭资料一并转财务部办理按揭贷款分客户领取资料（一份合同、一份银行合同资料）财务部办理完毕后返还四份合同、一份抵押合同及 借款合同、公证书等资料客户签字58、认可（十二）产权证发放统一答辞尊敬的_业主：您的产权证已于_年_月_日办理到位，经过费用核算后，公司定于_年_月_日在售楼中心发放您的产权证，请您在百忙之中抽出时间到售楼部领取产权证。在领取产权证时，请您带齐下列资料：1、“商品房买卖合同”原件；2、购房发票原件；3、本人身份证原件；4、共有人身份证原件；5、代收费用票据原件。注：要求必须是产权本人前来办理领取手续，如因工作原因不能前往，且时间较长，可出具您与被委托领取人在公证处签署的委托授权书并带齐上述资料来办理领取手续。有共有人的业主，要求产权本人与共有人同时到场办理手续。（十三）商品房买卖合同作废管理办法为进一步明确并规范购房合同的作废流59、程及收费标准，特制定本管理办法，望遵照执行。一、合同作废流程：1. 由销售代表按要求填写合同作废审批表，注明作废原因、收费标准，并由销售主管、销售经理签字认可。2. 由客户在每本需作废合同首页签“同意作废”，并签名、摁指印。3. 销售代表持合同作废审批表带领客户到现场财务处交纳合同作废费用，由财务人员开具收据。4. 销售代表持合同作废审批表、五本作废合同及财务收据到合同管理员处登记。5. 合同管理员填写合同作废申请表及作废合同返还表，连同五本作废合同转证件督办员，合同作废审批表由合同管理员存档。6. 由证件督办员报房管局市场管理处作废、打孔。7. 若需重新签定购房合同的，必须将已签合同作废后方60、可领取新合同。二、合同作废收费标准11. 由于客户原因造成合同作废的：1) 未备案的合同，客户按50元/套交费；2) 已备案的合同，客户按100元/套交费；3) 已办完按揭签字手续的合同，客户按200元/套交费。12. 由于销售代表原因造成合同作废的，销售代表按10元/套交费。13. 如遇其它特殊原因，需营销经理签署意见同意后，方可进行费用减免。此管理办法自2004年10月11日起开始执行。 （十四）收费标准一、契税1. 成套住宅：房价款2%2. 非成套住宅：房价款4%（商业用房、地下车库、地下室）注：面积在160以上且单价高于3500元的成套住宅要按房价款4%收取；公司购房，无论面积和单价为61、多少，均按总房款4%交纳。二、维修基金以合同签定日期为准，2002年12月1日以前仍按房价款2%的标准收取；2002年12月1日以后签定的合同按新的收费标准执行：8. 多层不带电梯：35元/平方米9. 别墅：45元/平方米10. 高层及带电梯的多层：65元/平方米注：商业用房、地下室、地下车库的收费标准按所连接的住宅收费标准收取（即：多层下面的地下室按多层的收费标准，即35元/平方米；小高层（高层）下面的地下室按小高层的收费标准，即65元/平方米。a) 交易服务费1. 成套住宅：3元/平方米（按建筑面积，由公司交纳）2. 非成套住宅：房价款5.5（公司交房价款2.5；个人交房价款3）（商业用房62、地下室、地下车库）四、 工本费四、 在无共有人的情况下，工本费免收；五、 在有共有人的情况下，按10元/本收取。五、 测绘费1. 成套住宅：1.36元/平方米；2. 非成套住宅： 2.04元/平方米（地下室、商业用房、地下车库）。六、 登记费1. 成套住宅：80元/套；2. 非成套住宅：产权面积在50以下的，登记费为30元/户；超过 50的部分，登记费每平方米加收0.4元。以上费用除特别注明外，其余均为买方交纳。（十五）房屋交付流程物业公司验房员陪客户验房 客户领取房屋钥匙客户到物业公司财务部交纳物业费用客户到物业公司资料发放处领取资料，填写业主档案客户持房款发票及所有代收费用的票据到现场财63、务处验票客户持购房合同及身份证到营销部验证身份，开具入住清单营销部电话/短信群发通知客户办理入住手续，发放入伙通知书财务部提供财务核算清单营销部提供入住清单物业公司提供入伙通知书，标明交付的时间/地点/需交物业费用（十六）多项目运作合同审核、证件办理等环节组织架构及工作流程二、 组织架构证件督办员鑫苑湖岸名家项目合同管理员鑫苑景园项目合同管理员项目合同管理员设证件督办员一人，负责总体协调各项目合同管理员的工作，负责与房管局、契税所、维修基金管理中心等部门直接联络，办公地点在鑫苑湖岸名家项目；每个项目部各设合同管理员一人，负责各项目的资料填写整理、合同管理工作，及时与证件督办员做好工作对接，办公64、地点在各项目部。各项目部之间既相对独立，又相互联系。三、 工作流程各项目的契税缴纳、维修基金缴纳、房产证办理等工作流程是在现行流程的基础上稍加改动，新流程更加强调内与外（合同管理员与证件督办员）的配合，工作分工更加明确，通常情况下是合同管理员将准备申报的资料在规定时间内传递给证件督办员，由证件督办员负责对外联络，整合内外资源。在此列举：1 各项目合同签定、审核、备案流程由以营销总监、营销经理等组成的领导团队制定合同样本，下发给各项目各项目部严格按照合同样本签定合同，销售主管负责监督执行到位销售代表签订并完善合同对于新增条款、超幅优惠，销售主管及时向上级汇报销售主管审核合同现场会计审核合同合同管65、理员加盖“房屋销售专用章”合同管理员填写合同备案登记表合同管理员与证件督办员联系转合同证件督办员进行合同备案将已备案合同返还合同管理员在合同审核环节中，执行销售主管负责制，对于合同条款、优惠幅度等的把关全由销售主管掌控；超出部门权限的条款及优惠销售主管须及时向上级主管领导请示。每个项目部使用各自专属的“房屋销售专用章”，如鑫苑湖岸名家项目使用“苏州鑫苑置业发展有限公司房屋销售专用章1”，都市领地项目使用“苏州鑫苑置业发展有限公司房屋销售专用章2”。印章由销售主管保管，销售主管对印章的合理使用负责。2 各项目部契税交纳流程合同管理员将合同进行分类一次性付款自合同签定之日起30日内申报契税按揭付款66、自抵押之日起30日内申报契税合同管理员填写契税申报表合同管理员查找发票办证联合同管理员汇总应报契税姓名、房屋座落、总房款、缴税金额等合同管理员与证件督办员联系，转交此批契税申报表证件督办员到契税所申报契税证件督办员与契税所核对缴税金额证件督办员向合同管理员反馈信息合同管理员依据汇总表制契税交纳审批表各项目现场会计审核公司财务主管会计审核转款四、 工作范围及职责1. 证件督办员工作范围及职责3. 负责各项目预售证件的办理；4. 负责各项目按揭手续的申报；5. 负责各项目属公司自有产权范围的产权证的办理；6. 负责各项目合同的购买、备案、注销、作废；7. 负责各项目契税的申报；8. 负责各项目维修基金的申报；9. 负责各项目产权证的申报及办理；10. 协调各项目部合同管理员的工作。2. 合同管理员工作范围及职责1) 负责项目购房合同、客户产权档案资料的整理；2) 负责项目办理客户产权证的表格填写、资料准备；3) 负责项目契税申报表的填写、汇总；4) 负责项目维修基金缴纳表的填写、汇总；5) 负责项目合同备案登记表的填写、盖章；6) 负责项目客户按揭资料的催收，公积金的催办，直接与财务部对接，配合办理银行按揭；7) 负责项目客户入住手续的办理；8) 负责项目客户合同的领取、产权证的发放；9) 配合证件督办员的工作。