1、房地产企业经营发展工程管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1 规划设计过程控制42 图纸会审管理工作细则63图纸管理细则114采购控制程序125招投标管理工作细则136甲供材料（设备）采购及管理工作程序187甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）218 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法219供电局指定产品采购工作程序2310消防局指定产品采购工作程序2411新材料推广应用管理工作程序2512工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验指导书2613塑钢门窗进货检验指导书2814进户门进货检验指导书2912、5产品标识和可追溯性2916付款控制程序3117付款审核审批工作程序3318决算审批工作程序3519零星水电预（结）算工作程序3620总体施工工作程序3721合同评审控制程序3922合同审批工作程序4123设计变更、签证管理办法4224点工签认的暂行管理程序4425塑钢门窗防渗漏施工管理工作程序4426门窗淋水试验检查表4527外墙防渗水施工管理工作程序4628屋面工程防水施工管理工作程序5029 住宅卫生间防渗施工管理工作程序5230小区电话配套工程管理程序5431地盘工期及费用签证工作程序5732工程部仓库管理程序5833 零星土方工程暂行操作程序6034建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程3、序6135零星项目工程管理控制细则6236履约保证金管理办法6337特急项目管理程序6438 设计单位考核情况评分表6539监理单位考核评分表6640施工单位考核评分表6841 材料（设备）供货单位考核评分表6942甲供材料（设备）清单（一览表）7143交 房 标 准721 规划设计过程控制1. 目的 控制设计单位的设计符合规范并满足本公司要求。2. 范围 适用于各设计阶段。3. 职责3.1营销中心负责提供市场调研和营销策略出具定位方案提交由董事会授权的机构审批。3.2研发中心负责技术情报的收集、分析，调研设计单位的基本情况并与之沟通。3.3区域公司的工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性4、进行评审。3.4分管营销的副总负责市场调查、营销的领导和协调。3.5区域公司总经理（或分管副总）负责设计任务书编制工作的领导和协调。4. 程序4.1年度开发计划的编制。4.1.1区域公司总经理（或分管副总）接收总部下达的年度开发计划。4.1.2区域公司总经理（或分管副总）召开办公会议。4.1.3区域公司总经理（或分管副总）确定年度开发计划。4.1.4区域公司总经理（或分管副总）有权对计划进行调整。4.2设计任务书的编制。4.1. 1研发中心经理负责起草设计任务书。4.1.1. 1起草依据a、公司年度开发计划；b、销售计划及市场策略；c、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见；d、有关法规。4.25、.2设计任务书到区域公司总经理处备案并在规定的时间内书面答复。4.3设计过程控制4.2. 1设计单位的确定及设计过程控制4.3.2设计文件交付后一周内由研发中心经理组织设计评审。4.3.2.1研发中心经理负责评审以下内容a、 有关法规的符合性；b、 总体规划的合理性；c、 建筑设计的符合性；d、 结构设计的符合性；e、 给排水、电气、煤气设计的符合性。4.3.2.2项目公司预算员负责评审单位造价。4.3.2.3工程部经理评审施工工艺限制性。4.3.3设计文件的确认。4.3.3.1研发中心经理汇总评审意见，并在一周内提交给设计单位。4.3.3.2设计单位更改设计文件。4.3.3.3设计文件交付后6、一周内，研发中心经理组织工程部、营销部、 预算部对设计文件进行确认。4.4工程部组织实施设计文件。2 图纸会审管理工作细则1.目的：1.1通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求。1.2通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电煤配套等设计做到经济合理、安全可靠。1.3通过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。2.范围：公司新建项目所有土建及配套图纸。3.职责：3.1工程部负责组织设计院、施工、监理、研发部等有关单位参加图纸会审。3.2工程部负责对工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。3.3研发部负责与设计院联系，提出甲方要求，并配合施工单位进行图面解释工作。47、.程序：4.1研发部收到设计院图纸并审阅后在移交单上签署审阅意见移交工程部文件管理员（包括图纸清单）。4.2工程部文件管理员将图纸分发给施工、监理单位及工程部有关专业工程师。4.3工程部专业工程师负责监督施工单位对设计图纸进行阅读。4.4工程部项目各专业工程师也须对设计图纸进行审阅并记录于工作日记。4.5在甲方、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后，工程部组织设 计院、施工单位、监理单位及研发部等进行图纸会审。4.6图纸会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，工程部邀请有关专家作专题咨询。4.7工程部主办工程师负责将专题咨询结果汇总形成专家咨询会议报告，并分发给施工、监理等有关单位执行。4.8图纸8、会审记录由设计院负责，并发放工程部、研发部、监理、施工单位。5.图纸会审关键问题5.1土建部分：5.1.1基坑开挖及基坑围护。5.1.2基础形式的选择。5.1.3主体结构中的结构布置选型、钢筋含量、节点处理等问题。5.1.4四大渗漏：屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。5.1.5内墙粉刷。5.1.6楼地面做法。5.1.7土建与各专业的矛盾问题。5.1.8工程施工中的可行性问题。5.2配套部分：5.2.1给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要。5.2.2排水管的走向及布置是否合理。5.2.3管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。5.2.4消防工程设计满足美9、观及消防局要求。5.2.5水、电、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾。5.2.6煤气工程满足煤气公司的审图要求。5.2.7总体图纸布局、管位布置合理，管材选用合理。5.2.8用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求。5.2.9强、弱电室内外接口满足电话局、供电局及设计要求。5.2.10室内电器布置合理、规范。6.检查：在施工过程中，工程部项目主办人员及各专业工程师须定期检查按图施工的情况，如发现新问题及必要的调整及时反馈给设计院，并通过设计院进行设计调整或确认，再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行。7.有关文件：7.1现行建筑设计规范大全。7.2现行建筑施工规范10、大全。8.相关表单：8.1专家咨询会议报告。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 专家咨询会议报告项目名称编号咨询专题建设单位建设单位参加人员时 间地 点咨询专家签名：咨询会议结论： （写不完请接附页）编制： 第 页.共 页3图纸管理细则一、 设计文件更改的提出1、 甲方提出反映在甲方同设计单位日常工作联系函当中。2、 设计单位提出由设计单位以设计变更形式传递。3、 施工方提出通过施工方同甲方的工作联系函、监理例会报告、进度计划及供货计划传递。二、 设计更改的实施1、 设计变更形式： 由甲方提出的变更为“项目变更通知”。 由设计单位提出11、的及施工方提出的变更为“设计变更通知”。2、 设计变更的运行： 设计院发出的“设计变更通知”由研发部经理在“设计变更通知”上签字、盖章，由研发部该工程工程主管人员将其变更通知发放至工程部，接收人在变更通知原件上签收，原件交档案室保存，研发部保留签收记录的复印件一份。 工程部发放“设计变更通知”至施工及监理，接收人在设计变更通知上签收。 “设计变更通知”和“项目变更通知”的有效性，等同于施工图纸，在竣工资料中一并体现。三、 图纸发放规定1、 设计图纸发放范围：每家施工单位8套施工图，监理公司2套，各工种工程师1套。2、 施工图纸一经发放，不再回收，失去时效，自动作废。3、 设计图纸接收与发放，记12、录在“文件收发记录”表上。4、 图纸发放有效性标识： 施工图纸以设计单位有效图章为准。 零星工程图纸以研发部签章为准。四、 零星图纸的管理1、 零星工程图纸经研发部经理在研发部“设计通知单”上签字确认。2、 零星工程图纸发放范围为工程部、配套部一份，领用人在“设计通知单”上签收。3、 修改变更图纸的发放范围按原发放范围实施。4采购控制程序1.目的 保证所购甲供材料、设备符合公司要求。2.范围 适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。3.职责3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2招投标小组对采购全过程进行监控。3.3研发部、预算、财务部是材料、设备采购的13、协办部门。3.3.1研发部负责材料、设备选型，并提供给工程部。3.3.2预算负责价格审核。3.3.3财务部负责资金筹措。4.程序 采购程序流程图 甲供材料、设备及供应商资料 研发部 材料岗 甲供材料、设备清单 甲供料采购时间计划 工程部 招标书1 合同文本 分供方考察及资格审查 招投标小组 标书审查 合同审查履行合同 发标会 评标会 确定中标分供方 工程部 合同报批 预算、财务部 会签 分管副总 会签 总经理 签署5招投标管理工作细则1、目的 确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。2、范围 造价超过十万元以上的工程及材料设备（四大公司指定项目及可列入特急项目的除外）。3、程序及职责 14、超过十万元以上，任何工程及设备材料的选择均需在正式合同申报前半个月将操作具体计划上报给主管副总，经主管副总认可后实施，以避免正式申报时考虑不周又无时间调整的被动局面。对不需要做招投标的应向主管副总提前半个月申请特殊处理，并详细说明理由。3.1队伍及厂家的入围资格界定办法： 主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根据政府主管部门所作的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经工程部讨论后报公司。 建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。3.2招投标过程：主办工程师根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加15、招投标。在招标时必须请各竞标单位同时到场，参加有研发、主办部门及预算各一人以上人员组织的招标会（必要时领导参加）。并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证等。主体土建工程还需要查验核定承接任务单。投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达预算部，非密封及过期者为弃权。开标时必须有研发、主办部门及预算各一人以上参加，对各竞标单位标底进行开封评标的工作。主办工程师负责对各单位的投标情况做出可比性分析，必要时应组织相关人员进行询标。3.4签约：主办工程师应附上招投标过程备忘，包括入围资格描述、行业现状、企业数量及等级划分、考察参加人员、考察情况、招标开标参加人员名单等16、。3.5合同管理：合同正本我方保留不少于两份，一份在公司综合部存档，一份在预算存档。预算同时要保存乙方的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证复印件，如非法人签约应保存法人委托书正本。3.6特急项目管理： 由于正式合同的审批周期为两周时间，为一些特急项目需要，可按“特急项目管理细则”执行。修改记录页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 合同（协议）审批表（试行） NO：项目名称 主办人甲 方：乙 方：主办部门职责及意见一. 简述签约原由及过程。 二.超过10万元的合同应履行招投标手续并附过程备忘及资料。三、部门负责人负责对签约单位的三证审17、核、资质评估及合同综合条款把关。 主办人： 部门负责人： 预算部职责及意见一. 审核主办部门签约原由及过程是否符合立项管理办法、招投标管理办法及公司有关规定。 二. 审核合同预算。 主办人： 部门负责人： 分管副总对上述全部内容进行把关。财务部审核合同内容是否符合公司财务制度及规定。 总经理批示：注：6甲供材料（设备）采购及管理工作程序1.目的：1.1确保采购材料（设备）100符合有关国家规范及标准。1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲18、供材料（设备）。3.职责：3.1研发部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。3.3预算负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。4.程序：4.1工程部主办工程师按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料（设备）的采购。4.2工程部主办工程师拟定招投标文件、采购合同及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。4.3主办工程师按经审批的入围资格要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。4.4施工图纸出齐后7天内，主19、办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制甲供材料（设备）采购工作计划，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。4.5所有甲供料在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。4.7主办工程师按招投标管理工作细则及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。5.2监理公司、施工单位材料员检查进场材料（20、设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知21、供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时研发部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失22、。5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表，报部门经理审批。7甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）一、 检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。二、 检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。三、 检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。四、 检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。五、 检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。六、 检查进场材料（设备）是否符合出厂标准23、或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。七、 检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。八、 检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）。九、 检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。十、 检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。十一、 以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到100，由工程部负责会同监理公司，总承包公司及设计部等有关单位共同参与进行。8 十万元以下项目施工队伍、材料供应厂家选择办法1、 目的：确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家，简化招标工作程序，提高工作效率，确保第一时间正确解决问题。2、 范围：适用于总投资不超过十万元（含十万元）人24、民币的工程项目及材料设备。3、 职责3.1工程部负责组织施工队伍和材料供应厂家的选择工作。3.2预算负责价格审核。3.3研发部负责推荐材料供应厂家、材料和设备选型。4、 程序4.1施工队伍的选择。4.1.1项目主管初选不少于三家施工队伍，如做不到应说明理由。4.1.2工程部经理对初选队伍进行审定、取舍和补充。4.1.3项目主管向入选队伍分发设计文件。4.1.4项目主管组织工程部经理、预算和研发部各一人（由部门经理决定人选）进行议标。4.1.5项目主管将按合同申报管理程序负责合同的申报。4.2材料供应厂家的选择。4.2.1研发部经理于设计文件交付后一周内提供 区甲供材料、设备清单。4.2.2研发25、部材料岗根据 区甲供材料、设备清单提供三家以上供应厂家，有关资料报研发部经理审核后交工程部经理、工程主管。4.2.3供应厂家有关资料应包括：a.供应商基本情况：名称、地址、联系电话等；b.营业执照、产品标准、经营范围；c.准用证、检验报告；d.其他。4.2.4项目主管工程师按 区甲供材料、设备清单及供应商有关资料后七天内编制 区甲供材料、设备采购计划报工程部经理批准。4.2.5计划批准后必要时项目主管组织研发部经理、研发部材料岗、工程部经理、预算对供应厂家进行考察。4.2.6项目主管编制 招标书和 供货合同报工程部经理、合同管理岗审批。4.2.7项目主管组织发标会。4.2.8项目主管组织研发部26、经理、工程部经理、预算部经理、合同管理岗评标、决标。4.3. 9项目主管负责按合管理程序进行合同申报。9供电局指定产品采购工作程序1、目的：维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间解决问题。2、范围：适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。3、职责：3.1工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2研发部、预算、财务部是材料设备采购的协办部门。4、程序4.1研发部负责提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。4.2主管工程师接研发部提供的电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供货及27、安装单位。4.3项目主管工程师起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包括供电局指定单位）进行招标询价。4.4入围单位资格要求，具有营业执照、型号证书、产品检验报告、ISO9002质量体系保证书。4.5供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，要求供电局指定单位接受。4.6供电局指定产品合同签定。4.6.1低压动力柜、电源切换箱设备合同的确定。4.6.1.1主管工程师去供电局填写设备供货及安装委托单，包括设备生产厂家、设备系统要求、价格、生产周期、设备安装厂家、价格、安装周期等。4.6.1.2供电局与设备厂家、安装厂家28、签定合同，我公司按已与供电局指定厂家谈妥的价格付款给供电局。4.6.1.3主管工程师通知设备供应方按合同规定生产设备，必要时主管工程师去设备厂家了解设备生产进度、质量情况。4.6.1.4主管工程师通知设备安装方在合同规定安装周期内完成安装任务。4.6.2母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱合同的确定。4.6.2.1主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招投标评标报告一起上报公司预算部、财务部、合同管理小组、主管工程副总及总经理审批。4.6.2.2公司批准后，主管工程师通知设备供应方按合同规定生产（安装）设备。4.7设备安装、调试完毕，报供电局验收。10消防局指定产品采购工作程序1、 29、目的：维护公司利益，对消防局指定产品，包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备在具备消防产品准用证的前提下，以较低的价格进行采购，并对采购过程进行有效控制，确保第一时间解决问题。2、 范围：适用于公司工程系统一切消防指定产品的采购工作。3、 职责：3.1工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门，负责采购全过程的操作。3.2研发部、预算、财务部是材料设备采购的协办部门。4、 程序：4.1研发部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。4.2主管工程师接图后，送消防部门审图，并确定设备供货及安装单位。4.3项目主管工程师起草招标书，规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选30、择三家单位（包括消防局指定单位）进行招标询价。4.4供方将投标书送达我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确定合理价格，希望消防部门指定单位接受。4.5消防局指定产品合同签定。4.6送货请安装单位共同验收并安装。4.7工程竣工后，报消防部门申报验收。11新材料推广应用管理工作程序一、目的确保新材料在工程中及时成功应用，充分发挥其高效、节支、环保的作用，同时完善住宅功能，提高工程质量，增加市场卖点。二、职责部门 工程部负责新材料的推荐、考察、应用及推广工作。三、相关部门预算负责提供新材料的应用成本分析。四、适用范围建委许可使用，具有相应检测鉴定报告的新型建筑材料，最好有在其它房产商的类似工程31、中成功应用的经历。五、工作程序1、 各专业工程师负责跟踪调查相关材料在建筑市场的发展动态，如有合适的新材料，专业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖情况、工程实例进行了解，并向部门经理提交新材料推荐应用报告。2、 部门经理认为该新材料可行，组织进行以下工作：l 对厂商的资质、资金、生产规模、市场信誉度、市场占有率进行考核。l 如有条件，可进行实例考察，听取其它房产商对此新材料应用的反映。l 邀请相关专家，举行新材料应用专家咨询会。3、 预算结合原先材料作出新材料应用成本分析报告。4、 分管副总召集工程部、预算相关人员召开新材料应用讨论会，作出以下决定：l 不采用。l 小范围试用。l 全面推32、广应用。5、 新材料应用被采纳，专业工程师需做以下工作：l 向设计部门推荐使用。l 在与厂商签定合同中，对新材料的售后服务进行严格约束。l 对新材料应用过程进行重点控制。l 对新材料应用效果进行跟踪调查。6、 如需要，预算对新材料应用成本分析进行调整。7、 专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总，作为今后应用的依据。8、 如新材料应用成功，对相关人员进行奖励，并作为工作成绩计入年度工作考核。12工程桩（钢筋砼预制方桩）进货检验指导书一、 工程桩尺寸允许偏差：项目允许偏差（MM）横断面边长5桩顶对角线之差10保护层厚度5桩身弯曲矢高1桩长且20桩尖中心线10桩顶平面对桩中心线的倾斜3锚筋预留孔深33、0至20浆锚预留孔位置5浆锚预留孔径5锚筋孔的垂直度1二、 桩的表面应平整、密实，掉角的深 度不应超过10MM，且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%，并不得过分集中。三、 由于混凝土收缩产生的裂缝，深度不得大于20MM，宽度不得大于0.25MM，横向裂缝长度不得超过边长的一半。四、 桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角。五、 每批进货中按100全检。六、 每批检验中，10以上不合格者，则认为该批为不合格。13塑钢门窗进货检验指导书窗框、窗扇外形尺寸允许偏差：窗高度和宽度尺寸范围3009009011500150220002000窗尺寸允许偏差2.02.53.03.534、一、 窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。二、 窗下槛应有出水槽。三、 窗框、窗扇表面应平滑、色泽均匀一致，无污染、无裂纹、无气泡、无扭曲、无弯曲，焊缝平整，无明显划痕、杂质、磨点等缺陷。四、 窗用增强型钢及其紧固件的表面应经防锈处理，增强型钢的壁厚应不小于1.2MM。增强型钢不得松动，用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于3个，其间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。五、 五金配件的型号、品牌及数量等应符合合同规定。六、 馐门窗四角所用材料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜保护，应有防雨措施并保持清洁。七、 塑钢门窗的玻璃需无明显划痕（以1.5M距离肉眼看不见为准）、35、无气孔。八、 运输、装卸过程中捆扎稳妥，以保证产品不受磨擦损伤，表面完好。九、 每批进货中按100全检。十、 每批检验中10以上不合格者，则认为该批不合格。14进户门进货检验指导书一、 尺寸允许偏差：项目允许偏差（MM）门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角线长度2一平方米内平整度2框高、宽01扇高、宽10裁口、线条和结合处0.5冒 头或棂子对水平线1二、 表面应净光或砂磨，并不得有创痕、毛刺和锤印。三、 框、扇的线型应符合设计要求、割角、拼缝应严实平整。四、 配件型号、品牌及数量均需符合要求。五、 每批进货中按100全检。六、 每批检验中，10以上不合格者，则认为该批为不合格。15产品标识和可追溯性36、 1. 目的1.1.通过明确的标识，可使各部门有效地监督房屋建筑从挖土开始至竣工交付使用过程中所出现的问题所在位置，防止错位管理、遗漏问题。1.2.通过谁施工标谁名的措施，可追溯非优良产品的成因，以便及时采取相应措施纠正改进。2. 适用范围适用于整个房屋建造过程，对分部分项工程的标识及公司材料的标识。3. 职责3.1. 设计部负责设计图的明确标识，交工程实施。3.2. 工程部负责督促监理公司对房屋建造过程中的房号，完成的分部分项工程和甲供材料（设备）的标识，并检查执行情况。3.3设计部会同工程部落实到货的公司材料的分类分型标识。3.4工程部负责对所有标识的分部分项及甲供料的质量问题进行追溯。437、. 工作程序4.1. 所建房屋的编号，分部分项的标识。4.1.1施工单位、监理公司对各在建房屋的位置编号进行标识，明确施工责任方。4.1.2对完成的分部分项工程进行操作者名单标识，以便进行质量检验，一旦出现质量问题，及时追溯责任人及原因。4.1.3房屋竣工后的门牌的挂牌标识，以便质监站对号验收，评定等级。4.2甲供材料的标识。4.2.1到货甲供材料的验证：购货（采购）合同、货物标识、货物是否相符，确定不符马上退还。4.2.2对符合要求的甲供料，实行分类编号标识入库，标识上写明到货日期、名称、数量、质量状态等内容。4.3.所有标识应简单明了，便于分辨，并应挂在醒目位置。16付款控制程序1、 目的38、：确保及时、准确向分供商付款。2、 范围： 本程序适用于：2.1工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款（保修金）2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批、支付。3、 职责：3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。4、 程序：4.1付款申请。4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。4.1.2项目主办人按以下内容填写付款通知单和付款申请单并交项目主管经理复核。4.1.239、.1付款缘由。4.1.2.2质量及进度状况。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。4.1.2.4随付款申请单提交预算所需资料。4.2项目主管经理复核： 主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款申请单上签署意见后交预算经理复核。4.3预算经理复核：4.3.1预算经理复核付款资料的齐全与准确性。4.3.2预算经理复核已付款、扣款和本次付款金额。4.3.3预算经理在付款申请单签署意见并交分管副总审核。4.4分管副总审核： 分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在付款申请单上签署意见后交预算。4.5财务部审核。4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理40、。4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接付款通知单、付款申请单及相关资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在付款通知单“复核”栏内签字，财务主管经理在付款通知单“审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。4.6支票或现金的领取。4.6.1预算从财务部出纳处领取支票或现金。4.6.2项目主办人向分供商索取发票与预算交换支票或现金。4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。4.7台帐。4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。4.7.2预算应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受经理的检查、监督。4.7.3每月10日（节假日顺41、延）主办人、预算、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。4.8核查： 总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。付款通知单合同号： 日期：合同名称合同编号收款单位合同暂定金额人民币大写：本次付款人民币大写：已付款人民币大写：已付其他费用人民币大写：累计付款人民币大写：合同余额人民币大写：复核审批17付款审核审批工作程序1、 目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。2、 范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。2.2设备款的审核审批。2.3设计款的审核审批。2.4保修金的审核审批。2.5零星工程款的审核审批。42、2.6登记台帐。3、 职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。4.2.6合理安排如43、每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。4.3付款审批流程： 该流程基本同“合同审核审批流程”。 主管工程师上报付款申请单 工程部经理同意 预算该项目主办人审核签字 分管副总同意 预算登记 财务部同意 总经理审批同意 财务部开支票 预算安排付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票，返回发票。4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。工程进度款=合同金额已审核进度%检验是否超付：工程款不超44、付：合同金额-合同金额已审进度%-已付金额合同金额（1-下浮%）（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据预算已审核工程结算。工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。4.4.4保修的审核： 在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。保修金=（结算价-下浮价）保修%-扣款4.4.5设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经研发部签认后给予结算。4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付45、款。零星工程款=结算金额-（1-优良率）2%-扣款。18决算审批工作程序1、 目的：确保结算正确、符合规定及工作程序，并做到结算资料完整，以备查阅，确保第一时间正确解决问题。2、 范围：所有经预算员结算的工程结算。3、 职责：按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整，做好存档工作，为结算付款提供依据。4、 程序：4.1检查工程部上报结算资料是否完整，是否具备结算条件。4.1.1有合同的工程必须附上合同文本一份。4.1.2竣工图一套。4.1.3有设计变更的必须经验发部经理签字。4.1.4签证变更必须经工程部经理签字认可（见工程签证管理办法）。4.1.5结算书一份。4.1.46、6按结算审批表要求填妥每一栏目。4.2具备以上条件的，方可予以结算，经预算员审核结算，经理签字同意后，上报分管副总审批。4.3分管副总审批同意后，由预算保留原件存档，复印件交主管工程师开付款申请单，今后该复印件由财务部做成凭证存档。4.4将结算金额、优良率填入相应付款台帐，为结算付款提供依据。4.5做好存档，以便查阅。19零星水电预（结）算工作程序1、 目的：按照国家、行业、本公司、本部门制定的有关标准，正确地审核、编制工程费用。确保第一时间解决问题。2、 范围：工程项目中涉及水电预（结）算书的审核、编制，以及领导布置的其它工作。3、 职责：对涉及工作范围的内容，按标准工作程序及相应的工作依据47、完成工作。4、 程序：收到零星工程预、结算单。工程量计算，费用计算。同施工单位接触，编制预、结算表。4.1收到由工程部项目负责人转来的零星工程水电预（结）算资料。4.1.1认真阅读审批表，表述内容反映费用情况如何？如有问题，找该项目负责人。4.1.2检查附件材料，包括决算书、图纸、核定单等。4.1.3勘察现场，了解审核内容与实际情况是否一致。4.2计算项目工程量，复核费用。4.2.1对分部分项工程逐一计算，编制工程量初步计算表。4.3同施工单位接触，编制预（结）算费用表（书）。4.3.1对项目工程数量不一致的地方，同施工单位核算，取得数量上的一致。4.3.2完成第一步后，审核单价和费率，调整有48、误的地方。4.3.3复核结束后，编制完整结算单。20总体施工工作程序1、 目的：对工程总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到国家标准，见室外排水工程规范、电气装置工程施工及验收规范、安装工程施工及验收规范等标准，且满足销售部指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保第一时间解决问题。2、 范围：适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。3、 职责：本程序由工程部经理、研发部、销售部、预算部、监理公司相关，项目经理总负责，主管工程师负责实施。4、 程序4.1进度：4.1.1各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进49、度计划表，并且根据实际工程进度及时修改、调整。4.1.2主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及根据公司营销工作要求，监督监理公司，每周定期参加生产会议，针对实际施工与计划的偏差及时平衡、调整，脱节严重的，制定应急补救方案。4.2成本控制：4.2.1土方工程根据施工计划进行总量平衡控制。4.2.2四大配套公司进场施工配合：根据现场实际情况，制定相应的施工计划，在经济、快捷、保进度、质量的前提下，尽力配合，完成施工。4.2.3绿化工程：与物业公司密切合作，配合销售，完成工程，尽量做到一次成型，少返工、少破坏。4.2.4围墙与小品工程：根据销售与设计要求，并且根据专业要求进行施工，督促50、设计完善，减少育目施工。4.2.5道路及下水道工程：在设计审图阶段就进行总体把关，使设计走向、埋渠合理、经济，在施工过程中要求监理公司进行监督，严格控制。4.3质量控制：4.3.1现场监理，所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在主管工程师的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容：4.3.1.1在施工过程中，进行现场指导、监督，根据室外排水工程规范、建筑给水排水工程规范、建筑工程施工及验收规范等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。4.3.1.2对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认。分项分部工程包括：土方工程51、道路工程、下水道工程、绿化翻土工程、围墙与小品工程、文明施工。4.3.2工程部检查：监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表报工程师，主管工程师接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。4.4隐蔽工程控制：4.4.1隐蔽工程的内容：道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，小品的建筑基础及钢筋配置，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区照明管道等。4.4.2隐蔽工程检查标准：室外排水工程规范、道路工程规范、安装工程施工及验收规范等标准执行。4.4.3隐蔽工程的检查：4.4.52、3.1主管工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在管道隐蔽工程验收记录中做好处理记录。4.4.3.2当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按4.4.2执行。4.5工程验收：4.5.1工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。4.6质量回访：4.6.1工程移交物业后，工程部主管工程师三个月一次到水电维修处回访。4.6.2工程部主管工程师就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。21合同评审控制程序1、 53、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。2、 范围：适用于工程系统所有合同。3、 职责：3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。4、 程序：4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。4.2工程部评审。4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、准用证。4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量54、标准、验收规范等。4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。4.2.1.6廉政管理规定符合性。4.2.2工程主管经理评审完毕后签署意见并移交预算部。4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。4.3.1.1工程合同：4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。4.3.1.1.2审核合同价是否正确。4.3.1.1.3如果是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。455、.3.1.1.4审核是否符合公司招投标管理程序。4.3.1.1.5送总经理或分管副总审批。4.3.1.2工程设计合同：4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。4.3.1.2.3审核是否符合公司招投标管理程序。4.3.1.2.4送分管副总审批。4.3.1.3材料设备采购合同：4.3.1.3.1审核合同签订是否符合招投标管理程序。4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。4.3.1.3.3送总经理分管副总审批。4.4总经理或分管副总评审：分管副总负责复核4.24.3所述内容。4.5整改：4.24.4任一评审环节中若出现不合格项，应56、退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等等，直至符合本程序要求。4.6总结：4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结，并填写 合同履行总结，其中应包含以下内容：4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。4.6.1.6经验教训。4.6.2 合同履行总结完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各工程经理及相关专业工程师以供参考。22合同审批工作程序1、 目的：使合同文本57、完整、规范，确保第一时间正确解决问题。2、 范围：2.1工程类合同审批。2.2设计类合同审批。2.3材料设备类合同审批。2.4各类合同的归档。3、 职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门加速审批。4、 程序：4.1检查合同资料是否完整：4.1.1四份乙方已盖章的合同正本，两份副本。4.1.2由设计部认可的施工图纸2套。4.1.3已经预算部审核认可的预算书2份。4.1.4对合同价超出10万元的工程应附上招投标过程、备忘及签约单位的三证（见招投标管理文件）。4.1.5对不进行招投标的材料设备选购，应附上货比三家的具体资料及主管工程师说明。4.2满足以上条件的合同文本可进58、入下一道工序，若不满足的，立即退回主管工程师处整改，整改完成再上报预算部经理审批。4.3预算部经理审批同意后，立即上报分管副总审批，如有异议，继续协同主管工程师、预算部共同协商修改，直至分管副总审批同意为止。4.4将合同名称、上报日期、施工单位登记在册，以备流转中遗失查询。4.5一经分管副总审批同意后，立即上报公司财务部，向财务部说明工程主要内容及情况，叮嘱加快审批。4.6财务部审批同意后，送至总经理处审批，若有不同意，立即送回部门负责人处作修改或说明后再上报总经理处审批，待总经理审批完毕后，到办公室盖上合同章，下发主管工程师执行。4.7由主管工程师返回合同，图纸、预算至预算部，预算部再将正本59、返回公司综合部、财务部分别存档。4.8将生效合同按工程、材设类归档，编制合同登记表，以备查阅（见文件、资料管理程序）。23设计变更、签证管理办法 1、 目的：确认合理的设计变更签证程序，从而控制设计变更、签证的费用。2、 范围：适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。3、 职责：3.1.工程部是签证实施的见证部门。3.1.1.项目主管工程师确认签证及设计变更实施的情况及工程量。3.1.2.部门经理负责签证的审批。3.2.研发部是设计变更的见证部门。3.2.1.项目主管工程师对设计变更单进行确认及说明变更原因。3.2.2.部门经理负责设计变更的审批。3.3.预算部对设计变更及签证进行费用核算。460、 程序：4.1.设计变更。4.1.1.工程在施工过程中，若发现施工图纸属于较大结构性问题，必须及时上报公司主管老总，并与设计单位联系研究决定，由设计单位出修改施工图或变更设计通知。4.1.2.研发部审核设计变更，经主管人及部门经理签字盖章确认后，转发给工程部，工程部向总经理或分管副总汇报确认后开始实施。4.1.3.工程部主管人员每月5日前，整理汇总上月1日至30日（31日）发生的设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况。汇总单经主办人及经理确认后，送预算部。4.1.4.预算确定核实设计变更费用后上报总经理或分管副总，确认后作为工程结算价的一部分。4.2.签证：4.2.1.签证项目发生后，工程61、部主管人及时确认签证单。认真核实签证工程量及详细说明施工工艺及实施情况。4.2.2.签证单需监理、工程主办人及部门经理三人共同签认，并加盖各自公章确认。4.2.3.点工签认：4.2.3.1.在工程签证中原则上不认点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主办人员所在部门经理同意后方可进行施工。4.2.3.2.点工原则上是以现定额站规定，故在税前进行结算。4.2.3.3.若按定额站人工价规定进行施工有难度，经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容，由预算、工程部及乙方三方人员共同谈定点工单价。4.2.4.各种土方工程不得有土方签证单，该项目操作执行关于建筑垃圾清运及土62、方工程的暂行管理方法。4.2.5.每月5日前，工程部主管人整理上月1日至30日（31日）发生的签证单，汇总确认后送预算部。4.2.6.预算部确定核实签证费用后上报总经理或分管副总，审核通过后作为工程结算价的一部分。4.3.备注：4.3.1.设计变更、签证项目发生后，工程部主管人员须当日发生当日确认，事后补办的设计变更、签证预算部不予计算，事后补办设计变更、签证不予计算。4.3.2.设计变更、签证单每月分别作汇总表， 4.3.3.所有设计变更、签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算参与确定。4.3.4.设计变更、签证单均一式五份，送预算部的设计变更、签证单必须为原件。4.3.5.预算部在办理结63、算时有权复查签证、变更的内容，若发觉与定额不符时，不予结算。4.3.6. 若发生特殊情况难以结算的项目，则注明由审价单位作最终确定。24点工签认的暂行管理程序为了控制好工程成本，提高公司资金的有效运作，规范签证管理，故对点工签认作以下几点规定：1、 在工程签证中原则上不得以点工形式出现。如有特殊原因需发生点工且数量较大时，必须由主办人员所在的部门经理同意后方可进行施工。2、 点工原则上是以定额站规定进行结算。3、 如按定额站规定进行施工有难度，主办人员可根据实际情况并参考市场价制定单价，原则上不能超过市场价。经部门经理认可，以书面形式在签证单上写明原因、工作内容以及和乙方谈定的点工单价。4、 64、预算部在对点工结算时，按工程部特殊签证意见办理，如资料不全，按定额规定办理。25塑钢门窗防渗漏施工管理工作程序一、 目的：1、 100%符合有关国家规范要求。2、 交付使用后三年内不出现渗漏现象。二、 范围：公司新建住宅项目门窗工程。三、 施工管理控制程序：1、 做好材料进场验收，检查尺寸偏差，有无划痕、污染，是否按采购合同进行保护。2、 检查材料进场堆放、运输及产品保护是否符合施工合同要求。3、 检查门窗洞口尺寸是否符合设计要求。4、 门窗安装完成后，项目经理组织人力进行百分之百检查。四、 严格控制门窗框与墙体接缝防水处理的隐蔽验收：门窗框与墙体洞口的缝内腔应采用泡沫条填实，再用发泡聚苯乙烯65、等弹性材料分层填塞，然后用水泥砂浆嵌实。五、 检验：1、 在外粉刷及塑钢门窗安装完成后，用消防水喷淋墙面，每个冲淋面持续时间不少于1小时，到房间内逐一检查门窗有无渗水现象，其结果须经监理及甲方代表验收认可。2、 下大雨时，雨后及时到房间逐一检查门窗有无渗水现象，其结果亦须经监理及甲方代表验收认可。26门窗淋水试验检查表 单元号： 项目 结果楼号外粉及门窗安装完成后下大雨后01020102检查： 复查： 审查： 27外墙防渗水施工管理工作程序六、 目的：3、 100%符合有关国家规范要求。4、 交付使用后三年内不出现外墙渗漏现象。七、 范围：公司新建住宅项目外墙粉刷。八、 外墙粉刷施工方案：(细66、毛面)10厚1：3水泥砂浆打底10厚1：4混合砂浆中层（掺10%UEA）面层为两度水洗过筛细砂水泥砂浆（掺107胶水）用木蟹搓毛。九、 外墙支模洞补洞施工控制：1、 砖墙支模洞里面一半（即120）用半砖镶补，外面一半浇灌C20细石砼。镶补砖必须湿润，砖四侧满刮1：3水泥砂浆，砖镶入后，四周必须严密勾缝嵌实。C20细石砼塌落度为68CM，边灌边捣实，浇捣前应洒水湿润。细石砼面凹进砖墙1015MM，待细石砼有一定强度后再用1：2水泥砂浆抹平墙面，表面须压实搓毛。2、 砼墙支模洞：先用冲击锤扩孔，将塑料管打掉扩深50MM，洞口外先用木塞堵塞50MM深，然后用1：3水泥砂浆由里向外塞嵌密实。隔天拔除木67、塞，将防水油膏由外向内垫嵌15厚，再分两次间隔一天用1：3水泥砂浆补嵌密实至墙面平。十、 施工管理工作程序：1、 施工过程中做到专人负责、专人施工。2、 每道施工工序须经现场监理人员签字验收认可后，方可进行下道工序施工。十一、 检验：1、 主体结构完成后，在三层和六层高度设DN15压力喷水管，每个喷淋面喷水持续时间不少于1个小时，检查有无渗漏现象，经监理及甲方代表检查认可后方可进行下道工序施工。2、 在外粉刷完成后，用消防栓喷水，每个冲淋面持续时间不少于1个小时，到房间内逐一检查有无渗水现象，其结果须经监理及甲方代表验收认可。3、 下大雨时，雨后及时到房间逐一检查有无渗水现象，其结果亦须经监理68、及甲方代表验收认可。外墙支模洞补洞隐蔽验收单 单元号： 项目 评价楼号补洞做法补洞质量备注注：上表“补洞做法”及“补洞质量”评价请填写“符合要求”或“不符合要求”。检查： 复查： 审查： 外墙淋水试验检查表 单元号： 项目 结果楼号主体完成后外粉刷完成后下大雨后010201020102检查： 复查： 审查： 28屋面工程防水施工管理工作程序十二、 目的：5、 100%符合有关国家规范要求。6、 交付使用后三年内不出现渗漏现象。十三、 范围：公司新建住宅项目屋面工程。十四、 屋面防水施工方案：现浇钢筋砼屋面板20厚1：3水泥砂浆找平层一布二涂851防水涂料珍珠岩保温层找坡20厚1：3水泥砂浆找平69、40厚C20细石砼内配F4150双向钢筋20厚1：3水泥砂浆找平层APP防水卷材离子反光漆两度。十五、 穿屋面管的窝嵌施工控制：1、 凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑，充分洒水湿润。2、 管子外壁和预留洞壁刷一度掺107胶水水泥浆，然后浇捣1020MM厚1：2水泥砂浆（掺10%UEA），再浇C20细石砼（掺10%UEA），细石砼比洞口低20MM左右，其表面须压实、抽平、打毛。窝洞后挂牌明示：24小时内不得碰动。3、 隔12天，刷两度851防水涂料（厚11.5MM）。4、 用1：2水泥砂浆（掺10%UEA）嵌实抹平洞口。十六、 施工管理工作程序：1、 施工过程中70、做到专人负责、专人施工。2、 每道施工程序须经现场监理人员认可之后，方可进行下道工序施工。十七、 检验：在下列阶段须做满过屋顶24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可之后，方可进行下道工序施工：1、 屋面结构完成后。2、 一布两涂851防水涂料完成后。3、 APP卷材完成后。4、 离子反光漆两度完成后（即整个屋面施工完成后）。注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 屋面盛水试验检查表 项目 结果单元号屋面结构完成后一布两涂851完成后APP卷材完成后整个屋面完成后0102010201020102检查： 复查： 审查： 271、9 住宅卫生间防渗施工管理工作程序十八、 目的：7、 100%符合有关国家规范要求。8、 交付使用后三年内不出现渗漏现象。十九、 范围：公司新建住宅项目卫生间地坪施工。二十、 设计方案的选择：现浇钢筋砼楼板1：3水泥砂浆找平20厚一布二涂851珍珠岩板找坡1：3水泥砂浆找平20厚一布两涂85135厚C20细石砼20厚1：2水泥砂浆找平。二十一、 穿卫生间地坪管的窝嵌施工控制：5、 凿除洞口四壁松动石子、浮浆，清除垃圾和灰尘，支底模必须从下向上支撑，充分洒水湿润。6、 管子外壁和预留洞壁刷一度掺107胶水水泥浆，然后浇捣1020MM厚1：2水泥砂浆（掺10%UEA），再浇C20细石砼（掺10%U72、EA），细石砼比洞口低20MM左右，其表面须压实、抽平、打毛。窝洞后挂牌明示：24小时内不得碰动。7、 隔12天，刷两度851防水涂料（厚11.5MM）。8、 用1：2水泥砂浆（掺10%UEA）嵌实抹平洞口。二十二、 施工管理工作程序：3、 施工过程中做到专人负责、专人施工。4、 每道施工程序须经现场监理人员认可之后，方可进行下道工序施工。二十三、 检验：在下列阶段须做满过屋顶24小时盛水试验，经监理及甲方代表检查认可之后，方可进行下道工序施工：5、 现浇钢筋砼楼板完成后。6、 每道一布两涂851完成后。7、 20厚1：2水泥砂浆找平完成后（即卫生间地坪完成后）。8、注：1、持有本文件者应严格73、按此文件要求执行。 2、若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。 卫生间盛水试验检查表 单元号： 项目 结果层次现浇板完成后第一道一布两涂完成后第二道一布两涂完成后卫生间地坪完成后0102010201020102检查： 复查： 审查： 30小区电话配套工程管理程序1、 目的：确保电话配套工程与区住宅建设同步完工，确保第一时间正确解决问题。2、 范围：适用于住宅小区开发项目。3、 职责：3.1负责项目申请（向电话局）并负责向公司各部门收集各项下列资料：3.1.1项目发展部提供大市政配套费交费证明、规划许可证。3.1.2设计部提供1/1000有效地形图，1/500建筑及室外环境74、平面图，建筑单体图及单体水电图，项目技术数据。3.1.3物业公司提供有效项目门牌号证明3.1.4提供项目施工执照。3.2负责申报合同送工程部、预算审核。3.3合同执行过程，合同评审、进度、质量及验收标准控制。3.3.1由于电话行业的特殊性，工程合同统一按电话局合同执行。3.3.2工程施工周期，按四大市政公司作业流程，因自来水、煤气使用的是硬管，对敷设位置能变动性小，所以自来水、煤气应先施工，电话局在电话排管时可根据现场实际管位情况作上下左右变动。3.3.3电话工程在施工过程中的质量控制主要从管位敷设标高控制、人工井位置及人工井配件安装数量控制。另每幢建筑单体的出墙管敷设标高及位置管径是否与规划75、图相一致，如果发现建筑施工单位未按要求施工，应要求施工单位整改直到符合要求。另负责协助电话局施工队在施工过程中按邮电管理局关于通信线路工程施工规范进行工程质量管理。4、 作业程序：5.1送建筑单体图，电、水、煤各一套交电话局营业室审图，电话局收取审图费0.20元/平方米，按新三区3.2万平方米计，审图费6400元，如请客吃饭或送1000元礼品，这笔审图费就可不交。5.2向电话局申请住宅小区电话配套工程设计、施工委托申请时需附上本程序文件3.23.5的资料。5.3合同生效后，电话局在30天内给申请方电话配套主干线草图，负责人将该草图交内配套工程师负责向各施工单位发放，要求出墙管位置严格按该草图施76、工。5.4合同生效后，甲方按合同付款条件付款。5.5电话局在收到工程款后的二个月内组织测绘工程师到现场核实施工内容。5.6负责人联系电话局，设计室工程师安排设计计划书。5.7负责人落实电话局安排施工计划，与施工单位取得联系，协商进场事项。5.8负责人与各配套工程师及相关人共同召开协商会，内容主要是落实各配套单位进场施工顺序及分步施工计划，会上明确各配套管位的敷设区域及分块施工的进度。5.9负责人协调电话配套工程的竣工验收，落实电话开通事项。 电话配套 电话申请建筑弱电送审（2030天） 规划初步方案（15天） 正式申请 营业受理 委托设计（30天45天） 工程排计划（30天） 施 工（45天）77、. 与红线对接 验 收 开 通31地盘工期及费用签证工作程序1、目的：确保项目工期和费用签证得以有效控制，确保第一时间正确解决问题。2、范围：适用于地盘内不可抗力事件及甲方原因造成的工期和费用签证。3、职责：3.1工程部是签证实施的见证部门。3.1.1部门经理负责签证的审批。3.1.2专业工程师负责各专业费用签证的签认。3.2研发部设计变更是造成费用签证的直接依据之一。3.3预算部根据工程部对工程量的签证进行价格审算。3.4总经理或主管工程副总负责签证的最终审批。4、程序：4.1签证时间4.1.1每个工期及费用签证在实施后二天内由乙方报甲方签认。4.1.2乙方将上月签证变更汇总上报给供称部的时78、间为每月5日前，资料员将审核好的变更签证原件及经施工单位、工程部确认的汇总表报预算部，并复印一套报主管工程副总，时间为每月10日前。4.2签证办法：4.2.1设计变更前，由研发部召集营销部、工程部、预算部、施工单位相关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响。4.2.2设计部委托设计院出设计变更图。4.2.3设计部将审核过的设计变更图发给工程部，资料员按专业分发给各工程师，由工程师下发到施工单位。4.2.4变更实施后二天内，乙方须将工程量签证上报给各专业工程师签认。4.2.5预算部在每月结算时将所有签证复印报总经理或主管工程副总。4.2.6总经理或主管工程副总对工期、工程费用签证进行审79、批。32工程部仓库管理程序1、 目的：保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。2、 范围：适用于工程部仓库。3、 职责：仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。4、 程序：4.1清理仓库，做好明细帐单。4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库单上签字认可（入库单附后）。4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上签字认可（领料单附后）。4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备查阅。4.6仓库安全保卫工作，由工程部保安人员监管。 入库单入库物品名称供80、货商数 量入库日期物品原用途主办人签字仓库管理员签字部门经理签字备注 领料单领用物品名称供货商数 量领用日期 领用物品 作何用途领用人签字仓库管理员签字部门经理签字33 零星土方工程暂行操作程序 主体工程基本完工后，室外环境、绿化、四大公司进场施工，所发生的零星土方工程的量，由于面大、量小、在施工中变化多，土方翻挖重复情况较多，以及设计图的不明确等等一系列原因，造成此类土方工程量较难控制，也很难用图纸加以表述，针对这一情况，特制定以下办法。 第一、研发部应在施工前提供可供施工的图纸，工程部对图纸应进行审核，不明确之处应及时会同研发部进行修改，避免无图施工，土方量难以控制。 第二、区别与其他土方81、工程的零星土方工程，由于具有量小，面大的特点，因此可按签证的形式来操作，工程量由主办人员签认，然后由其上司复核并签认。 第三、零星土方工程签证，必须用图纸来表示。 第四、零星土方工程签证必须重视时间性，对工程量的签认必须在施工的同时进行，做到工程施工到哪里，签证到哪里。签证的时间应在平面图中注明，事后签证的量在结算时不予认可。 第五、预算在结算时应对工程部所签证的工程量进行抽查、复核，对错误的签证加以更正，不符合本“办法”要求的签证可不予结算。 第六、对由于主体施工单位原因引起的重复翻挖清理等所发生的量，主办人在签证中应注明，结算完毕后，应开出扣款单。34建筑垃圾清运及土方工程的暂行管理程序 82、建筑垃圾清运及土方工程在管理，在量的控制上难度大，价格上定额又没有明确的依据，容易引起管理上的一些漏洞，为使该类工程在严格的管理下规范操作，特制定此管理办法。一、工程施工前控制及资料档案制定、 工程立项后，工程部主办人员要求研发部门对该项目从设计角度提出处理意见（场内短驳平衡、外运等），同时征得预算部对处理方式的意见，两者相结合确定处理方案。、 处理方案确定后，研发部在清理方案上给予明确的指导，用书面形式表明土方垃圾应清理至什麽标高。土方造型应做成如何形状等。、 预算在价格上应给予明确指导，对驳运、翻土等有定额的严格按定额执行。无定额的，由工程部、预算共同操作，先进行市场调查，后确立价格、并对83、价格确定做文字说明。、 工程部对所属清运的土方和建筑土方垃圾用图纸的方式正确体现原貌，由预算计算出工程量，由非受益方两人（监理、工程部主办人员、预算部主办人员）签字生效。、预算部对以上资料必须进行复核、复查。、以上资料齐全才可施工，此类合同原则上实行闭口价。二、工程施工中间控制管理、 工程施工中间如由于甲方原因要反复施工或更改施工内容，必 须按第一条的规定备齐资料。三、工程结算、工程竣工后，由工程部将完工后地貌用图纸表示作为竣工图， 由研发部和工程部主办人员签字生效。、工程结算单必须有施工全过程有效的图纸签证资料，报送计预算部，预算部对所有资料进行审核，现场实际况与资料相符才能办理结算。四、建84、筑垃圾清运及土方工程超过五万元同样按“招投标管理办法”操作执行。35零星项目工程管理控制细则1、目的：规范施工管理，提高工作时效，配合主体工程完成零星应急项目，使总体达到设计要求。2、范围：主体工程外10万元以下（包括10万元）的零星土建、安装（塑钢窗检查，外、内墙修补，屋面修补，卫生间渗水，室内水电维修，入住整改等）、环境改造及物业公司无法承担的维修，水、电、电话、煤气四大公司配合（清高土、打碎砼、转移建筑材料、搭临时施工栅、地下管线移位等），绿化翻挖、临时围墙、临电临水、公司搬场清理、设计上的盲地、宣传架子、广告安装、文明标化工地管理等。3、职责：3.1研发部负责零星工程设计。3.2工程部85、负责施工管理。4、程序：4.1根据总体规划意图，由研发部出图或由公司总经理、副总经理授权示意的内容（经预算部初审）。4.2工程部选择合适的施工单位，本着平等互利原则挑选施工队伍（与XX有合作关系、资质全、信誉好）。4.3总经理或分管副总确定施工单位。4.4施工方必须严格按甲方要求施工，施工和验收标准按国家现行施工验收规范执行。4.5隐蔽工程必须经甲方代表查验通过签字后隐蔽，否则甲方代表有权要求复查，复查费用由乙方支付。4.6乙方必须对已完工程负责保护，否则造成损坏、污染由乙方赔偿。4.7保护期内发生重复质量问题，其费用由乙方承担。4.8安全、文明施工，做好场地的清洁卫生工作、落手清，否则甲方有86、权强制管理。4.9按图施工中，图纸无法反映工程量须经甲方代表现场签证方可认可。4.10竣工验收，除验收工程实物外，竣工图纸资料应与工程实现同步验收。4.11竣工结算经甲方代表现场签证，有关图纸经预算部审核通过后可予结算。4.12做好质量、进度、投资三控制。4.13其它按现行承包合同条例执行。4.14项目结算资料由预算归档。36履约保证金管理办法一、 为规避风险，凡实行招投标的项目必须实施履约保证金制度。二、 履约保证金金额为合同价的10%。三、 项目主办人员在签订分包合同之前必须详细审阅合同、招标文件，是否包含履约保证金有关条款。四、 在收到中标分供商履约保证金或履约保函时方可支付预付款。五、87、 对于初次合作或不受信任的分供商，必须严格实施履约保证金制度。六、 对于已经愉快合作的分供商可以允许对方将未结清尾款转为履约保证金，目的在于增强分供商资金运作能力，从而体现双赢原则。七、 当需要用未结清尾款作为新项目的履约保证金时，首先由分供商提出申请并说明理由，报工程部审核，工程部根据该分供商过去合作中的履约表现给出意见后转预算部审核，预算部根据该队伍的原工程费用审核情况，在认为确有足够资金可以转用时方可批准，并报财务部备案。八、 预算部在结算支付该分供商尾款时，应扣除原转用的履约保证金，转用的履约保证金在转用项目结束后再归还该分供商。37特急项目管理程序1、 目的：规范特急零星工程管理，保88、持其可控性，确保第一时间正确解决问题。2、 范围：2.1水、电、煤、电话等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理；配套工程由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工；四大管线爆裂和损坏（物业公司无法检修）的应急项目；配套工程进场施工需要的临时简易砖瓦用房搭建。2.2因工地施工临时拆除围墙影响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用。2.3由于各施工队和四大公司共同交叉施工，而工地要求达不到销售标准增加的清扫人工。2.4两个工程项目之间的小空白点，设计上的盲地处理，和因项目改变而引起的临时水、电杆移位等。2.5公司办公室、工程部搬场和清理89、需要的人工。2.6配合公司各类促销宣传活动需要对周围环境做部分调整的零星项目增加工程量。2.7总经理口头授意的小项目。3、 程序3.1工程部主管经理或工程师接总经理层或兄弟部门书面要求后，经判断可列入此特急程序的，应及时向主管副总请示（可以是口头形式）并着手准备工作，同时拟书面报告及临时协议报分管副总及预算部、相关部门，并同时办理正式合同申报手续。报告须含下述内容：3.1.1项目缘由及主办人。3.1.2暂估造价。3.1.3分供商选择方法并说明原因。3.1.4工作计划。3.1.5其他须说明事项。4、 临时协议（由当事人上级领导与施工方签字），内容应包括：结算办法、完成时间等。5、 本程序文件应发90、放到下列人员：注：1、持有本文件者应严格按此文件要求执行。、 若认为本文件有不合理之处应及时向本文件的审批人提出修改意见。38 设计单位考核情况评分表工程名称： 设计单位名称：考核内容评分标准得分 质量 “建筑规划、结构、设备设计先进合理、安全经济，图面表达清楚，下确无误”给5分。 “建筑规划、结构、设计先进合理、安全经济，图面基本表达清楚、无明显错误”给4分。 “建筑规划、结构、设备设计基本做到先进合理、安全经济，图面基本表达清楚，关键性错误不多”给3分。 “建筑规划、结构、设备设计不合理且影响安全使用，图面表达不清楚，错误很多”给0分。 交图期 提前交图3天以上给5分。 按合同交力期3天（91、含3天）给4分。 延期3至5天（含5天）给3分。 延期5天以上给0分。配合效果土建 “与各方配合主动、协调默契”给5分。 “与各主配合较主动、协调较默契”给4分。 “与各方配合、协调效果一般”给3分。 “与各方配合不主动、协调不默契”给0分。配套 “与各方配合主动、协调默契”给5分。 “与各方配合较主动、协调较默契”给4分。 “与各方配合、协调效果一般”给3分。 “与各方配合不主动、协调不默契”给0分。 总评分制表： 审批： 日期：说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。39监理单位考核评分表项目名称： 监理单位名称：考核内容评分标准得分 质量 获“白玉兰”以上质量奖给5分。 92、评为“优良工程”给4分。 评为“合格工程”给3分。 评为“不合格工程”给0分。 竣工期 提前竣工5天以上给5分。 按合同工期5天（含5天）给4分。 延期5至10天（含10天）给3分。 延期10天以上给0分。监督配合协调效果土建 “监督措施得力，配合协调到位”给5分。 “监督措施较得力，配合协调较到位”给4分。 “监督措施效果一般，配合协调作用一般”给3分。 “监督措施不得力，配合协调不到位”给0分。配套 “监督措施得力，配合协调到位”给5分。 “监督措施较得力，配合协调较到位”给4分。 “监督措施效果一般，配合协调作用一般”给3分。 “监督措施不得力，配合协调不到位”给0分。 总评分制表： 审93、批： 日期：说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。40施工单位考核评分表项目名称： 施工单位名称：考核内容评分标准得分 质量 获“白玉兰”以上质量奖给5分。 评为“优良工程”给4分。 评为“合格工程”给3分。 评为“不合格工程”给0分。 竣工期 提前竣工5天以上给5分。 按合同工期5天（含5天）给4分。 延期5至10天（含10天）给3分。 延期10天以上给0分。配合效果土建 “与各方配合主动、协调默契”给5分。 “与各主配合较主动、协调较默契”给4分。 “与各方配合、协调效果一般”给3分。 “与各方配合不主动、协调不默契”给0分。配套 “与各方配合主动、协调默契”给5分。 “94、与各方配合较主动、协调较默契”给4分。 “与各方配合、协调效果一般”给3分。 “与各方配合不主动、协调不默契”给0分。 总评分制表： 审批： 日期：说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。41 材料（设备）供货单位考核评分表项目名称： 供货单位名称： 材料（设备）名称：考核内容评分标准得分 质量 “每批进货中98以上（含98）符合合同要求的质量标准”给5分。 “每批进货中9598（含95）符合合同要求的质量标准”给4分。 “每批进货中9095（含90）符合合同要求的质量标准”给3分。 “每批进货中90以下符合合同要求的质量标准”给0分。 交货期 提前交货2天以上给5分。 按合同95、交货期2天（含2天）给4分。 延期2至3天（含3天）给3分。 延期3天以上给0分。配合效果 “与各方配合主动、协调默契”给5分。 “与各方配合较主动、协调较默契”给4分。 “与各方配合、协调效果一般”给3分。 “与各方配合不主动、协调不默契”给0分。 总评分制表： 审批： 日期：说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。42甲供材料（设备）清单（一览表）项目名称：序号材料（设备）名称品牌厂家厂标国标1进户门2防盗门3塑钢窗4墙地砖5门厅砖6供配电电表箱7外墙涂料8安保系统9阳台栏杆10电梯11工程桩12配电间、屋顶楼梯间门13玻璃砖14151617181920制表： 审批： 日期：43交 房 标 准小区名称： 项目标准结构结构形式楼板基础内装修内墙面、天棚地坪卫生间地坪厨房卫生间墙面进户门内门框外墙面屋 面门 窗公共部分大堂地坪楼梯间地坪单元门设备强电有线电视电话安保系统卫生洁具物业平面制表： 审批： 日期 交房日期表小区名称：序号幢号交房日期备注1234567891011121314151617181920制表： 审批： 日期：