1、高速铁路建设项目工区安全质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、安全管理制度31、安全风险管理制度32、安全教育培训制度63、安全生产检查制度74、风险工点安全包保制度95、问题隐患整改闭合制度106、安全生产例会制度127、安全技术交底制度138、专项施工方案编制审批制度159、生产安全事故应急救援制度1710、生产安全事故报告和调查处理制度2311、安全生产奖励与处罚制度24二、质量管理制度251、质量风险管理制度252、实验先行样板引路制度283、质量检查制度294、质量例会制度295、技术交底2、制度296、施工图纸审核制度307、开（复）工报告审批制度328、工程地质复核制度339、工程测量交桩复核和施工复核制度3510、精密测量管理制度3711、质量培训持证上岗制度3812、工程质量情况报告制度3913、工程质量责任追究制度4314、原材料、构配件和设备质量检验复核制度4715、技术质量资料管理制度4816、工程质量档案工作制度50一、安全管理制度1、安全风险管理制度为加强XX高速铁路项目第五工区的安全风险管理，实现事前预防和过程控制，消除安全隐患，确保事前预防和过程控制、消除安全隐患，确保实现安全为目标。依据中铁九局安2015115号关于印发中铁九局工程项目安全风险分级管控实施细3、则（试行）的通知和2012 57 关于印发大西铁路客专工程安全风险管理实施细则的通知。第五工区成立以工区经理为组长，工区副经理为副组长，各部门部长为组员的管理小组。负责五工区范围内的安全风险管理工作。1、工区安全风险管理领导小组及各部门职责（1）工区安全风险管理领导小组职责：认真贯彻和落实国家、铁道部等有关安全生产的政策、法律、法规、条例、标准、规范和规定等；负责监督各参建单位建立健全安全风险管理体系，健全组织机构，配齐管理人员，制定规章制度，完善安全风险管理责任制；组织安全风险管理领导小组会议，分析研究安全风险管理体系的运转情况，解决存在的重大问题，确保安全生产保证体系处于受控状态和良性运转4、状态；组织安全风险管理大检查，严格奖罚制度;促进安全风险管理工作的不断深入，管理水平的不断提高。（2）工区安质部的职责：安全风险管理的主管部门，负责安全风险管理的日常工作，对安全风险管理体系实行全过程、全方位的监督和动态管理，实行奖优罚劣制度，建立安全风险管理台帐，收集信息和资料，组织安全风险管理检查工作，撰写检查报告，召开安全风险管理工作会，分析并研究安全管理体系的运转情况，对工区的安全风险管理情况进行考核。（3）工区工程管理部职责：参加设计单位提报的安全风险评估报告进行论证、分析和评估，审查其是否符合国家强制性标准的规定，参加设计单位对施工、监理单位进行安全风险技术交底；参加对设计文件中安5、全技术措施正确性、合理性进行审核，提出优化和完善要求；编制施性施工组织设计和重难点工程的施工方案以及所采取的安全技术措施；组织监理单位对高风险点安全风险点（源）进行判识，制定应对措施，及时处理变更设计；负责将有关安全风险管理信息以书面形式及时反馈给安质部部。（4）工区物资设备部职责：负责审查初步设计中主要技术装备选型的安全条件；负责甲供、甲控物资设备的管理工作。（5）工区财务部职责：负责将安全生产费用纳入合同和建设资金的使用中；负责监督工区概（预）算中的安全生产所需资金足额到位和使用。（6）工区综合部职责： 负责安全风险管理中交通、消防等其它方面的综合管理工作。2、风险管理的流程： 风险分析（6、风险计划、风险辨识、风险估计），风险评价，风险控制，风险后评价风险分析（1）风险分析包括风险计划、辨识和估计三个部分。风险计划：根据工程特点和上一阶段风险评估的成果，制定安全风险管理计划，主要包括确定安全风险管理的目标、原则和策略，提出安全风险存在的范围、识别方法和评估标准，并明确各方的责任。风险辨识：全面了解并寻找项目所有安全风险因素，并对其进行确认和分类，以动态分析为主线，采取专家解析法、层次分析法、头脑风暴法等，辨识出风险因素列出风险清单，包括存在的风险点、风险因素、风险等级、采取措施等。风险估计：对风险发生的可能性和产生后果的严重性进行估算，可采用专家调查法、风险举证法、层次分析法、敏7、感性分析法等方法，从对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面的影响程度进行估计。（2）工区根据实际情况，对管辖范围内存在的安全风险进行全面分析，形成安全风险清单，分析重点包括：特殊结构桥梁的控制。主要为悬灌梁施工关键工序和环节。大型或特种机械设备使用的控制。火工品和施工用电、防火的控制。风险评价（1）风险评价是指对风险因素和事件进行评定，包括评价风险程度、制定措施再评价、提出残留风险三个阶段，风险评价分为低度、中度、高度和极高四个等级。（2）施工、监理单位安全风险领导小组组织对本管区内的安全风险进行风险评价，根据评价结果，对不同风险级别的工点制定相应管理措施和方案，同时应将安全风险清单8、评价结果及相关方案和措施传达给所有相关人员进行落实，并将评价出的高度以上风险及时上报项目。风险控制风险控制是指为降低安全风险所采取的措施、对策。定期研判和落实相应措施对风险进行控制。（1）定期研判。每月要根据现场实际情况，召开分析例会，对工区的安全风险点进行研判，根据现场安全风险点的变化情况进行动态管理。每月对安全风险点进行研判，根据风险点的变化采取相应的措施。（2）工区控制措施。编制并落实作业指导书。针对重点工程的施工，如连续梁施工、软基处理等，采用能满足安全质量要求的工艺，编制作业指导书，并落实到实际施工中，保证施工安全。重点工程（工序）方案审批制度。对安全风险大技术难度高的工程或工序，9、均需要编制专项施工方案及安全措施，按规定进行逐级审核后方可实施，没有方案或未经审批的风险工程不得施工。完善检查制度。加强对安全风险控制情况的检查。加强关键施工班组、岗位的安全检查，充分发挥自控型班组作用；充分利用各种检查手段，落实各岗位安全作业标准和安全风险控制措施；要及时完成问题整改，确保施工安全风险管理全面受控。关键隐患挂牌督办制度。要切实行闭环管理；对所有查出的问题都要建立挂牌督办制度，要明确整改时限、责任人和复查责任人，逐一登记销号，闭合资料按时记录。培训和学习制度。要对参与风险点的施工人员进行针对性的岗位和风险防范的培训和学习，未经培训或培训不合格的，不得上岗作业。特种作业人员必须持10、证上岗。例会分析制度。安全风险管理实施动态管理，加强作业过程控制和风险评估。每月至少要召开一次安全风险管理分析例会，分析安全风险管理的控制情况和问题整改闭合情况，分析尚未解决的问题，提出整改方案等，并做好相关记录。大型或特种机械设备定期或不定期维护保养和检测制度。要建立对大型或特种设备实施定期检查和日常维护保养制度，发现异常情况的，应当及时处理，严禁带病运转，并按规定进行检验；设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和检验资料必须齐全，特种设备操作人员必须持证上岗。安全事故应急预案和报告制度。依据有关规定编制应急预案、建立应急救援组织、配备救援器材、组织演练、检查或11、自查等，对安全事故，报告要及时、情况要准确、程序要合规、措施要妥当、处理要迅速，责任追究制度。制定具体的安全风险管理责任追究制度，对不管理或管理不到位的部门和人员要依据工区的有关规定进行责任追究，情节严重的要进行经济处罚或承担法律责任。风险后评价（1）风险后评价是指风险控制措施实施后，根据实施的效果，分析存在的问题，评价可能产生的残留风险和新风险，并对不足之处加完善，达到持续改进的目的。（2）对各风险工点的控制措施实施情况和效果及时进行分析和评估，改进和完善风险控制措施。2、安全教育培训制度依据XX高速铁路培训计划编制本培训制度一、安全培训组织1、工区总工负责对管理、作业人员进行危险性较大的分12、部分项工程专项方案、重大风险源管理控制方案的培训和交底；工区安质部负责安全理论知识教育；工区工程部负责对作业层员工进行“四新技术”应用的安全培训和教育。工区工经部负责核查劳务公司对劳务人员的“三级”安全教育、工区办公室组织，负责制定安全教育培训计划。2、工区其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。二、安全培训对象1、工区管理人员和技术人员应适时进行安全培训。具体内容包括新工人入场“三级”安全教育（包括工区级和班组级）、转岗或转换工序前、重大安全事故警示教育等。2、特种作业人员必须取得国家特种设备管理部门颁发的操作证方可允许上岗，且必须在有效期限和作业范围内从事工作。3、采用新技13、术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，须对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。三、培训内容及时间1、“三新人员”岗前培训培训内容：企业文化、职业道德、管理制度与行为规范、职业健康、安全和环境保护、施工质量基础知识等培训时间：不少于16课时2、管理人员岗前培训培训内容：安全质量法律、法规，行业标准与规范要求，基本管理制度，安全质量管理知识等培训时间：不少于16课时。3、作业人员岗前培训培训内容：包括一般安全质量基本知识、产品质量标准、本岗位（工种）理论知识和操作技能、营业线施工安全知识等。培训时间：不少于20课时。4、 特殊过程及特种作业人员岗前培训培训内容包括专业安全质量知识、本岗位（工种14、）理论知识和实际操作技能等。培训时间：不少于8课时。四、培训内业资料管理1、要有培训计划；2、要有培训讲义资料（课件）；3、要有培训签到表、培训照片；4、要有考试试卷及批阅痕迹；5、要有培训成绩统计及分析；3、安全生产检查制度依据中铁九局安2013360号关于印发中铁九局安全生产管理办法的通知。工区根据工程建设情况，对工区范围内的工程进行定期或不定期的专项检查和日常检查，检查应目的明确、内容具体、记录完整，确保能起到对安全生产的监督促进作用。工区安质部、工管部、物资部负责开展对隐患和违章作业的排查工作，对发现的问题下发问题整改通知单，安质部监督整改闭合。1、任务与要求 （1）安全生产检查是指生15、产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态，以便制定整改措施，消除隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 （2）安全生产检查的任务是查证各种有害与危险因素、缺陷和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，坚决杜绝违章指挥、违章作业。（3）安全生产检查应贯彻领导与群众相结合的原则，通过采取有组织的、个别的、日常的巡视方式来实现，是经常性的安全检查。 （4）安全生产检查必须有明确的目的。 （5）必须建立由工区领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织，做到边检查边整改，及时总结经验。 2、安全生产检查的内容 （1）安全检查对象的确定应16、本着突出重点的原则，对于危险性大、易发生事故、事故危害大的施工区域、设备等应加强检查。 （2）检查重点：重点检查工区安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。3、安全生产检查的方法 （1）安全生产检查采用安全检查表法。 （2）安全检查表法是为了系统地找出系统中的不安全因素，事先把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，确定检查区域，并把检查区域按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。 4、安全生产检查的形式 （1）定期安全检查工区的安全员，每天进行安全检查，并填写安全日志。对查出的问题要及时通知相关的负责人立即处理。在工区经理或主管生产工区副经理17、的领导下，每月组织有关管理人员，进行文明施工安全生产大检查，并且进行评分和讲评。每月公司安质部对工区进行一次安全文明施工巡回检查，重点检查工区安全生产责任制落实情况、各种安全文明施工制度的执行情况和各种有关方案、措施的实施情况。工区加强现场安全文明施工管理，接受上级主管部门的抽查和验收检查。（2）专业安全检查专业安全检查的实施以工区专业人员为主，结合现场实际情况进行定期和不定期检查。专业安全检查包括以下内容：1）各种平台、通道、斜撑等；2）起重吊装等大型机械设备；3）施工用电及电动机械；4）特种设备防护措施；5）防尘、防毒、防火、防爆措施落实；6）其它专业性强、危险性大的设备、设施7）劳动防护18、用品的购置和使用等。（3）季节性安全检查冬期安全检查（每年11月以前）；雨季安全检查（每年4月以前）；炎热天气安全检查（每年7、8、9月）；节假日加班及节前假后的安全检查；（4）经常性安全检查班组长、群众安全员施工前、中、后检查；安全员日常巡回检查；各级管理人员到工地检查生产时的安全检查。4、风险工点安全包保制度依据2012 57 关于印发大西铁路客专工程安全风险管理实施细则的通知和2014 82关于印发大西铁路客专公司重点控制工程安全包保管理办法的通知。强化风险工点安全管理，实行领导安全包保制度，极高风险工点由公司主要领导包保，高度风险工点由公司领导班子成员或部门领导包保，一般风险点由参建的19、施工有关负责人包保，及时发现并处理安全隐患。各级风险工点等级分类和人员包保情况由工区安质部牵头，工程部配合制定，建设项目正式开工前明确，施工过程中由工区安质部负责考核。1、 本制度规定的高风险工点，主要包括悬浇结构桥梁、软基处理及其它高风险工点等2、根据风险评估结果、地质条件、施工条件等，对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析，逐条细化风险控制措施，选择适宜的施工工艺，制订风险防范及突发安全事故应急预案。3、通过强化施工工序管理，落实责任，实行 区段分部工班”逐级负责，责任到人，形成以安全生产为目标，以工程质量为关键路线，以现场管理标准化为手段的包保责任制。4、包保工作主要内容：检查重大技术20、方案落实情况，全面控制极高度和高度风险工点施工组织及工序衔接情况，分析节点工期与施组兑现情况。5、现场检查重点：大型设备使用安全情况，消除安全隐患，规避施工风险，及时协调解决施工现场出现的问题。重点部位检查巡视要求签字确认作业人员在岗在位情况及应急备品携带数量是否符合要求，应急备品储备和设备布设情况。6、高风险工点每月检查频次：工区经理每月检查不得少于1次， 分部工区副经理检查不得少于3次，工区安全员日常检查，及时处理安全隐患，包保工点发生质量安全事故的将追究包保领导的责任。7、包保人员认真做好检查记录，及时记录现场安全、质量和进度情况，技术方案和风险措施实施情况，现场存在问题及解决情况，下一21、步需要注意事项或进一步完善措施等方面。8、包保领导每月完成包保任务。工区每月安全分析例会将对各工点执行情况进行和安全质量情况进行总结。9、在做好本职工作的同时，抓好风险工点的包保，包保工点发生质量安全事故的，将追究包保领导的责任。10、包保检查情况将纳入月度绩效考核。5、问题隐患整改闭合制度依据2012 37 工程质量安全问题整改闭合工作管理办法编制本制度1、各级查出质量安全问题定类（1）国家相关管理部门、铁道部、山西省、陕西省地方政府有关部门、铁道部工程质量安全监督总站、铁道部工程管理中心等上级管理单位检查发现的质量安全问题定为A类。（2）铁道部工程质量安全监督总站太原监督站、西安监督站检查22、发现的质量安全问题定为B类。（3）第三方检测单位检查发现的质量安全问题定为C类。（4）大西铁路客专公司检查发现的质量安全问题定为D类。（5）监理单位检查发现的质量安全问题定为E类。（6）施工单位标段指挥部(项目部)检查发现的质量安全问题定为F类。2、问题闭合处理流程（1）建立问题库：要求责任单位对各方下发的书面通知书提出的问题，按附表的格式建立问题库（质量安全问题库整改销号台帐）。（2）问责处理：要求责任单位要根据问题的性质，依据有关规定，对作业人员（实名制作业人员）、验收人员、负责人（岗位负责人、专业负责人、逐级负责人）进行责任追究并各自建立问责台账备查。（3）限时整改：责任单位要把查出的问23、题一一对应落实到具体负责整改的责任人，严格按整改要求、规定时间整改完成，对不按期完成的要追究责任。（4）复查验证：整改完成后，及时报监理复查及XX高速铁路项目部验证并签认，做到复查不合格不准进入下道工序。（5）资料上报、归档。3、各类问题处理流程（1）A、B、C类问题处理：工区接到书面整改通知或实体质量检测报告，负责拟文转发提要求，工区按要求进行整改，并按规定问责处理，闭合资料应及时报项目安质部；项目负责不良行为的确认并公示。（2）D类问题处理： 公司现场检查发现的问题，检查人必须下发质量安全问题整改通知单，当即填写不良行为记录，施工单位必须签字确认并负责整改，监理复查，公司区段指挥部验证；施24、工单位负责将闭合资料按时报检查人，检查人审查后报公司安质部处理。（3）类问题处理：监理人员查出问题，必须下发监理通知单（停工令），当即填写不良行为记录；施工单位必须签字确认，责任单位负责整改，整改完成填写监理通知回复单；监理下发人复查闭合，外方监理把关闭合资料装订成册。对一次复查未整改的问题，监理应组织有关人员召开专题会形成纪要继续督办整改，仍不能整改的提交大西公司处理。（4）类问题处理：施工单位标段指挥部(项目部) 检查人查出问题，必须下发书面整改通知单，落实责任人，限期整改，安全质量负责人复查闭合，对整改不到位的标段指挥部(项目部)要问责处理，并负责督办闭合。4、首查负责制：A、B、C类问25、题由公司相关职能部门（区段指挥部）负责督促整改；D、E、F类问题实行首查负责制，即谁检查发现问题，谁负责督促整改闭合，并对检查和整改闭合工作质量负责，做到真正闭合。5、履行程序：各类质量安全问题的整改措施和方案必须符合有关规定要求，必须履行审批程序，并在实施过程中严格执行。6、整改验收制：整改过程中每一道工序整改完成，责任单位必须自检，自检合格后报监理现场复验签字确认，最后报公司（指挥部）验证，否则不予复验和验证。7、资料管理：责任单位对查出的问题整改闭合后，资料及时上报，闭合资料装订成册，并确保资料的真实性、完整性、准确性。1.资料上报（1）不良行为记录要即时上报。检查人发现的问题符合不良行26、为记录规定内容的，要即时填写不良行为记录表，签字齐全后当日必须上报公司安质部。（2）A、B、C、D类闭合资料必须按要求的时间，规定的归档资料内容及时上报公司安质部或项目安质部。2.资料归档（1）资料内容：下发的书面通知单或转发的有关文件。专题（含约谈）会议纪要。问责处理文件。整改闭合回复单（含影像资料）。问题库（销号）台账（见附件）。（2）资料存放：施工单位：负责A、B、C、D、E、F类闭合资料存放，分别存放在标段指挥部或项目部备查。监理单位：负责E类闭合资料存放,分别存放在监理站或监理组备查。第三方检测单位：对C类闭合资料建立档案，对不闭合的问题书面报大西公司安质部。大西公司：公司安质部负责27、A、B、C、D类闭合资料管理。6、安全生产例会制度一、目的和范围建立安全生产例会制度，保证工区安全工作持续有效开展。（1）工区主要负责人负责工区安全生产，研究工区安全生产方面的工作，传达，贯彻国家安全生产方面的有关文件的精神。（2） 安质部负责建立安全员生产例会和安全员例会台帐，并负责组织召开安全员例会。二. 工作程序工区每月至少召开一次安全生产工作会议，会议主要内容包括：传达国家、上级有关安全生产的方针政策、法律法规、指示、命令、规定、通知等；对工区涉及安全生产的重大问题进行研究，并做出决定和决策；研究和分析本月安全生产形势，分析存在的问题和发现的隐患苗头，并制定应对措施；对工区安全风险变化28、情况进行研判，对下月重要风险工程制定管理措施等。三 会议地点及会议要求（1）工区组织的安全生产例会：每周根据时间要求，会议地点： 工区会议室 （2）会议要求1、所有与会人员均不得缺席、迟到、早退，参会人员实行签到登记。2、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开会议。3、每周会议内容要进行会议记录。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、详细会议内容（发言记录）等。4、所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。四、会议组织（1） 工区安全生产例会由副经理负责组织；（2） 各部门安全生产例会由安质部负责组织；。五29、相关记录（1）安全生产会议记录。（2）会议人员签到纪录。7、安全技术交底制度为加强企业安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障本企业职工和人民群众生命财产安全。依据中铁九局安2013360号文件中铁九局安全生产管理办法的要求，特制定本办法。1.工程开工前，工区总工应将概况、施工方法、安全技术措施等情况随同施工组织设计，向参加施工的管理人员和作业人员认真进行安全技术措施的交底，使广大作业人员都知道，在什么时候、什么作业应当采取哪些措施，并说明其重要性；并根据工程进展情况，向施工领工员或班组长进行分部的安全技术交底。2、每个单项工程开始前，必须重复交代单项工程的安全技术措施，坚决纠正只有编制者30、知道，施工者不知道的现象。3、实行逐级安全技术交底制，开工前由工管部长向全体施工人员进行交底，两个以上施工队或工种配合施工时，要按工程进度交叉作业的交底，班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的讲话。4、各级书面安全技术交底必须有交底时间、内容及编制人、交底人和接受交底人的签字。交底要单独存放与档案盒内，以备查验。5、对特殊工种的作业、机械设备的安装、拆除与使用，安全防护设施的搭建、拆除等，工管部长均要对操作班组作书面安全技术交底，必须有工管部长、领工员、班组长、安全员等验收，验收合格后方可投入实施。6、对专业性较强的分项工程，要先编制施工方案，然后根据施工方案作针对性的安全技术交底，不能以31、交底代替方案，或以方案代替交底。7、两个以上工序配合施工时，领工员要按工程定期或不定期地向有关班组长进行交叉作业的安全技术交底。8、安全技术交底要经工管部长审阅签字，安全员签字认可，班组长签字生效。交底字迹要清晰，必须本人签字，不许代签名。9、班组长要根据交底要求，对操作工人进行针对性班前作业安全交底，操作人员必须严格执行安全交底的要求。 10、安全交底后，领工员、安全员、班组长等要对安全交底的落实情况进行检查和监督，督促操作工人严格按交底要求施工，制止违章作业现象发生。11、安全交底要全面，有针对性，符合有关安全技术操作规程的规定。12、安全技术交底的内容。（1）本工程项目施工作业的特点；（32、2）本工程项目施工作业的危险点；（3）针对危险的具体防范措施；（4）施工中应注意的安全事项；（5）有关的安全操作规程和标准；（6）一旦发生事故后应及时采取的避难和急救措施。13、出现以下几种情况时，工区经理、工管部长、班组长应及时对班组进行安全技术交底。（1）因故改变安全操作规程；（2）实施重大和季节性安全技术措施；（3）更新仪器、设备和工具，推广新工艺、新技术；（4）发生因工伤亡事故、机械损坏事故及重大未遂事故；（5）出现其他不安全因素、安全生产环境发生了变化。8、专项施工方案编制审批制度为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强企业安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障本企33、业职工和人民群众生命财产安全，促进企业持续稳定发展，坚持“全面、全过程、全员参与”的质量管理原则。具体参照中铁九局安2013360号文件中铁九局安全生产管理办法的要求，特制定本办法。1、评审流程一般安全专项施工方案由工区或参建工程队编制，局项目指挥部总工程师负责对本项目编制的方案进行审核，子分公司总工程师负责对参建工程队编制的方案进行审核，局工程管理部负责方案审定，局总工程师审批。2、 评审时间在正常提报评审计划的情况下，指挥部对安全专项施工方案的评审应在5个工作日内完成；提报到局评审的，原则上在7个工作日内完成；需要进行专家例会评审的，根据专家召集情况确定。原则上不接受临时评审。3、评审要素34、安全专项施工方案评审包括形式评审和内容评审两个方面。编制人应保证与该方案内容的相关情况在评审资料中已表述完整，并及时根据评审要求进行修改完善，否则不得进入下道评审程序。内容评审：（1）施工方案的科学、可靠、经济、适用性，特别是可靠性；（2）机械设备和劳力配备是否合理，能否满足施工需要；（3）方案措施和计算过程是否有误，是否存在重大缺陷；（4）确保工程质量、环境、职业安全保障措施是否有效。4、安全专项施工方案的日常检查工区安全专项施工方案的日常检查、指导和处理由局指挥部总工程师组织进行。重大问题须报局工程管理部备案。主要检查内容包括：（1）评审制度、检查制度的建立健全和实施情况；（2）安全专项施35、工方案有关人员审核、签字情况，相关人员是否符合要求；按要求应组织专家论证的，是否组织了专家论证；（3）安全专项施工方案是否结合本工程特点编制，内容是否完整，设计计算是否完善，是否具有针对性和可操作性；（4）安全专项施工方案的现场实施情况如何，实施前是否进行了详细的交底，实施过程是否符合方案和标准、规范要求；（5）安全专项施工方案实施过程的监管如何，实施过程中发现问题的整改落实情况，现场发生变化时，是否按规定程序调整方案；（6）安全专项施工方案实施过程中有关安全生产的措施是否落实。5、 评审（1）专家评审对超过一定规模的危险性较大的工程，应组织专家组对安全专项施工方案进行论证，专项方案经论证合格36、后经局总工程师批准执行。（2）专家评审组织局组织不少于5人的专家组，对已经过子分公司（局项目部）评审的安全专项施工方案进行论证评审。评审专家从局技术专家组中抽取，或邀请外部专家。组建局安全专项施工方案评审专家委员会主 任：局总工程师副主任：工程管理部部长、科技部部长、安质环保部部长专家委员会下设线路、桥梁、隧道、综合专业组，专业组设组长一名，成员按照便于工作的原则组建，结合方案特点和局专家的岗位状况适时调整。建立外部专家库，针对具体方案邀请、聘请专家共同评审。专家组书面论证评审报告作为安全专项施工方案的附件，在实施过程中，项目部应严格按照审批后的安全专项施工方案组织施工。（3）专家评审工作程序37、局工程管理部结合上报的安全专项施工方案特点和实施时间确定评审计划和评审组成员名单，报局专家委员会主任（局总工程师）批准。局工程管理部根据批准的评审计划和评审组成员名单，通知评审组成员和提议评审单位负责人做好评审准备工作。评审组结合方案特点和实施时间，确定评审组长，评审组长与提议评审单位负责人沟通确定评审方式和重点评审内容等具体细节。评审组长组织实施评审，由评审组成员签署评审结论和评审意见，必要时提出补充评审的相关要求。实施单位技术负责人负责按照专家评审结论和评审意见对安全专项方案进行补充和完善后，按相关流程提报，评审组长视具体情况确定是否评审封闭。评审封闭，由评审组长签署最终评审结论。局工程管38、理部对评审记录归档，通知提议评审单位负责人评审封闭。9、生产安全事故应急救援制度依据2014 64关于印发大西铁路客专公司工程建设项目安全生产管理办法的通知工区根据所承担铁路建设工程的危险源状况、风险类型和等级、可能发生的事故等，有针对性地制定专项应急预案。发生生产安全事故或人员被困涉险事故后，立即启动应急预案，按程序实施抢险救援，在确保安全的前提下采取有效措施抢救人员和财产，控制危险源，封锁危险场所，防止事故扩大。结合我工区实际，制定本制度。一、应急救援范围安全事故是指在施工生产过程中发生死伤或造成巨大经济损失产生重大影响的各类生产事故。包括因工程质量产生的事故、土方坍塌、架体倒塌、高处坠落39、等事故。二、应急救援工作的组织领导1、为加强安全事故应急救援工作的领导，实施应急救援预案，成立以工区经理为组长，工区书记为副组长、工区副经理和工区个部长的领导小组;2、应急救援工作领导组职责（1）负责发生特大事故后应急救援预案启动，成员按照预案分工，开展应急救援抢险工作；（2）负责组建应急救援专业队伍及组织实际训练工作、建立通信与报警系统，储备抢险、救援、救护方面的装备和物资、督促做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。 （3）发生事故时，发布和解除应急救援命令、信号。向上级部门、当地政府通报事故的情况。必要时向当地政府和有关单位发出紧急救援请求。负责事故调查的组织工作并总结事故的教训和应40、急救援经验。（4）应急救援工作领导组成员要按照预案职责分工，尽职尽责。当接到大事故报告后，成员要迅速到达指定岗位，因特殊情况不能到岗时，经组长同意，由所在部门按职务高低递补。三、完善的应急救援体系为保证应急救援预案的顺利实施，建立应急救援体系。1、事故发生后，事故发生工段组织抢险、保护事故现场同时，按照有关规定迅速向工区及相关部门报告；工区必须以最快的方式，将事故简要情况向建设行政主管部门及安全综合管理部门等报告，最迟不能超过1个小时；报告的内容主要有：（1）发生事故的单位及事故发生的时间、地点；（2）事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的估计；（3）事故原因、性质的初步判断；（4）事故抢救41、处理的情况和采取的措施；（5）需要有关部门、单位协助事故救援和处理的有关事宜；（6）上报人姓名、联系电话。2、工区安全事故应急救援领导小组接到报告后，立即组织前往事故现场，确定危险目标，组织有关部门按照职责分工，迅速开展抢救工作。遇有特殊危急情况，要立即向当地政府、公安、消防、急救中心救援，防止事态扩大。3、工区及相关单位要按本预案要求，参与抢险救援工作，在救援过程中要听从指挥，密切配合，协调作战，保证抢险救援工作做到有条不紊。四、采取应急救援的保障措施1、工区结合本工区实际，制定本工程的安全事故应急救援预案。工区在工程开工前，针对工程的具体情况，应当编制建筑施工安全事故应急救援预案，预案应包42、括以下内容：（1）建设工程的基本情况。（2）工区基本情况。含工区经理、安全负责人、安全员等。（3）施工现场安全事故救援组织。包括具体责任人的职务、联系电话等；（4）救援器材、设备的配备；（5）安全事故救护单位。（6）对于易发生事故的高处坠落、触电、起重设备伤害、坍塌、自然灾害等应明确救援的方法、要求和具体措施。（7）安全事故应急救援预案应报监理审批后实施。 2、工区结合实际建立安全事故应急救援组织，保证一旦发生安全生产事故，能迅速有效地投入抢救工作，防止事故进一步扩大，尽可能减少事故的损失。3、建立事故应急救援的其他各种保障，包括根据自身需要，确定各救援组织器材装备、事故应急救援所需经费的来源43、额度以及建立组织，落实专业急救援人员等。五、做好应急救援预案配套制度的完善和专业队伍的训练 1、建立相应的规章制度 （1）值班制度：建立24小时值班制度，夜班由行政值班和生产调度负责，如有问题及时处理。 （2）检查制度：每月由工区应急救援指挥部结合生产安全工作，检查应急救援工作情况，发现问题及时整改。 （3）例会制度：每季度由事故应急救援指挥部组织召开一次指挥小组成员和各专业队负责人会议，检查上季度工作，并针对存在问题，积极采取有效措施，加以改进。 （4）总结评比制度：每次训练和演习结束后应进行总结评比奖励和表彰先进。建立总结评比办法和对于事故处理中有功和有过人员的奖罚措施。2、培训和演练 44、对操作人员的培训内容 1）鉴别异常情况并及时上报的能力与意识；2）对待各种事故如何处理； 3）自救和互相救护的能力。 对专业队的培训 1）各种器材、工具的技能与知识； 2）任务的目的和如何完成任务；3）与上下级联系的方法和各种信号的含义。 对企业一般员工的培训 1）危险隐患类型识别； 2）各种信号的含义识别；3）防护用具的使用和自制简单防护用具；4）紧急状态下如何行动。定期举行训练和演习。 六、预案的评估和修改 1、为了能把新技术和新方法应用到应急救援中，及对不断变化的情况保持一致，预案每年要更新和修订一次。 2、对危险源和企业内新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更新。3、在实践和演练45、中提高指挥水平，对预案进一步合理化。七、 预案对正常施工多发性伤亡事故所采取的措施。 1、预防高处坠落事故的措施 （1）凡在距地面2米以上，有可能坠落的框架工程的楼层临边、未安装栏杆的阳台临边、卸料平台临边、无外架防护的屋面周边、深基坑临边等“五临边”和电梯井口、楼梯口、预留洞口、通道口等“四口”危险作业处作业时，都必须遵守JGJ8091建筑施工高处作业安全技术规范和建设部建筑工程预防高处坠落事故若干规定的要求，设备有效可靠的防护设施，防止高处坠落和物体打击事故的发生。 （2）施工现场凡属“三无”产品起重机械一律不准进入工地，并强制给予报废和销毁，使用的起重机械必须提供购销合同，制造许可证、产46、品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明、备案证明等原始资料。安装单位应编制建筑起重机械安装，拆卸工程专项施工方案，并由本单位工管部长签字，并组织安全施工技术交底并签字确认，方可进行安装和拆卸作业。在运行前，拆装单位与使用单位必须组织对楼层停靠装置、制动装置、断绳保险装置，上、下限位及缓冲装置、附墙锚固装置，上料口联锁和安全门等安全装置进行验收，经确认合格签字后方可使用。 （3）扣件式钢管脚手架和门型钢管脚手架必须编制施工方案或安全技术措施，由工管部长审批签字。并对作业人员进行安全技术交底后，方可进行搭设和拆除作业，脚手架操作层必须严密铺满脚手板，并由顶层作业层的脚手板往下计，每宜隔12M满铺47、一层脚手板。下部应用安全平网兜底，脚手架外侧应设置18CM高踢脚板和防护栏杆，并挂设密目式安全立网封闭作业。作业人员上下应设有专用通道，不得攀爬架体。脚手架必须由取得相应资质和资格的专业架子工搭设和拆除。搭设完成后工区负责人组织施工现场技术人员、安全员、搭设人员验收，经确认合格并签字后方可使用。 （4）使用自制的悬挑式脚手架或其他类型脚手架，必须进行设计计算，经工区总工（工管部长）组织工管部和安全监督部门的有关人员审查鉴定合格和批准后，方可投入使用，拆装作业应符合本条第三款的要求。 （5）模板工程必须贯彻执行JGJ1622008规范及相应规范，对模板支撑系统，进行设计计算，并编制有针对性的施工48、方案和安全技术措施。模板设计及施工方案应当专业技术人员编制，并经上一级工管部负责人组织同级安全监督部门的人员共同审核，由工管部长批准后执行。 2、预防危险性较大工程的措施 （1）工区应会同监理及相关单位共同分析本工程施工过程中存在的危险性较大的分项工程，并应向工区上报本工程涉及的危险性较大工程的详细目录和具体情况，应用“危险性较大工程安全监控软件”编制危险性较大工程安全专项施工方案，并建立审核、审批、论证及专项施工方案实施的现场验收检查制度，对危险较大工程施工全过程负责。（2）工区应当指定专人按其所编制的安全专项施工方案的要求，对危险性较大工程实施全过程进行监测，并要求在工地醒目的位置设立公告49、栏给予公示。工区经理、工区工管部长和工区专职安全管理人员必须在现场值班；工区总监理工程师必须带班跟踪监理，专业监理工程师必须在现场值班。发现有异常情况和危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域，并及时启动应急预案。 （3）预防坍塌事故的措施 为防止坍塌事故发生，施工现场必须贯彻执行国务院建筑安装工程安全技术规程（56国议周字第40号）文件中第五章“土石方工程”，第七章“拆除工程”的规定和JGJ12099建筑基坑支护技术规程，执行建设部关于防止拆除工程中发生伤亡事故的通知（建监安94第15号文）和建设部建筑工程预防坍塌事故若干规定（建质200382号）。除必须严格遵守上述规定外，50、还应当做到： 任何建筑物或构筑物的基础工程，在施工前都必须进行勘察，摸清地下情况，制定施工方案，按照土质的情况设置安全边坡或者固壁支撑。对于土质疏松或较深的沟坑，必须按照特定的设计进行支护。对于基坑、井坑的边坡和固壁支架应随时检查（特别是雨后和解冻时期），发现边直有裂痕、疏松或支撑有折断、走动等危险征兆，应立即采取措施，消除隐患。对于挖出的泥土，要按照规定放置，不得随意沿围墙或临时建筑堆放。 对于人工扩孔桩工程，必须根据地质情况及条件制定施工方案，制定包括防止坍塌、打击、坠落、触电、火灾、流砂、中毒等内容的安全技术措施，并须配备气体检测仪后，方能施工。 施工中必须严格控制建筑材料、模板、施工机51、械、机具或其他物料在楼层或层面的堆放数量和重量，以避免产生过大的集中载荷，造成楼板或层面断裂坍塌。确因施工需要必须放置时，必须进行结构载荷验算，采取有效支撑、加固措施，并经上级工管部长批准后方能置放。 拆除工程必须编制施工方案和安全技术措施，经安全部门工管部长批准后，方可动工；较简单的拆除工程，也要制定有效、可行的安全措施。 3、防止触电事故的措施 为了防止触电伤亡事故的发生，施工现场临时用电，必须严格按建筑施工临时用电安全技术规范（JGJ462005）规范执行，并做到： （1）所有施工现场的临时用电工程，必须实行TNS接零保护系统和三极配电两极保护，编制临时用电的施工组织设计，并按规定作好用52、电管理，外电线路防护和配电线路、照明、配电箱及开关箱等的架设和配备工作。开关箱必须做到“一机一闸一漏一箱”。（2）按照手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程（GB/T3787-2006）的要求，做好各类电动机械和手持电动工具的接零保护，保证其安全使用。 4、施工现场防火措施 （1）施工组织设计中必须按消防法规的规定将施工现场的防火安全要求同施工平面布置图，施工工艺一道综合设计。 （2）施工现场应当建立消防安全检查制度，建立健全消防组织。 （3）施工现场应明确划分用火作业区，如：易燃可燃材料堆放区、仓库区、废品集中站和生活区。并符合防火间距要求。 （4）施工现场道路应畅通无阻，夜间作53、业应设充足的照明，并加强值班巡逻。 （5）不准在高压架空线路下方搭建临时设施或堆放可燃物品。 （6）工程开工前应配备符合规定的消防器材和设施，如灭火器，能满足高层建筑灭火的消防水源、消防栓、砂箱、铁锹等。 （7）焊割使用的乙炔器瓶和氧气瓶存放间距不得少于2米；使用时两者间距不得少于5米。禁止使用液化石油气代替乙炔瓶使用。（8）施工现场焊割作业，必须符合防火要求，严格执行焊割作业“十不烧”规定。 （9）施工现场加强用电安全管理，防止电气火灾事故。 （10）施工现场冬季取暖应制定防火、防中毒的措施。10、生产安全事故报告和调查处理制度依据2014 64关于印发大西铁路客专公司工程建设项目安全生产管54、理办法的通知。铁路建设项目发生生产安全事故后，事故发生单位应按照规定及时向公司、事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和铁路监管部门报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报事故；公司及时向总公司建设部、工管中心、监督总站、区域监督站报告。铁路建设项目发生生产安全事故后，工区要服从当地政府事故应急处置现场指挥部的指挥，参与事故抢险救援和事故调查分析，公司组织有关单位落实事故整改措施。对铁路建设项目生产安全事故的调查和对事故责任单位和责任人的处罚与处理，严格按照国家有关法律、法规执行，同时按照总公司有关规定、合同约定进行责任追究。一、事故报告1、事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、单位、简要55、经过、伤亡人数和采取的应急措施等。 2、事故发生后，当事人或事故现场有关人员应当直接报告工区安质部或工区经理，工区安质部并需在3天内填写好安全生产事故调查表，交于项目安全管理部门，工区负责人接到重伤以上事故报告后，应当立即用电话报主管部门（行政主管部门）、当地安监部门和公安等部门。3、在报告事故的同时，应按应急救援预案要求开展救援工作，防止事故及事故损失扩大。4、发生火灾事故后，应立即拨打“19火警电话报警；发生生产、设备、交通事故后，应立即向工区职能部门报告，并尽快通知工区有关领导和其他相关部门。 二、事故调查处理应当按照实事求是，尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，事故性质和责任，坚56、持“四不放过”即事故原因不查清不放过、责任人受不到处理不放过、没有采取措施不放过、职工不受教育不放过。1、 一般性事故由保安部调查。2、遇有与机械设备技术有关的轻伤事故或一次重伤1-2人事故，由经理、保安部及相关部门组成联合调查组进行调查。3、一次重伤3人以上事故的，按照隶属关系由安监局视情况进行调查、处理、结案。4、重大伤亡事故，应按生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）进行调查和报告。5、事故调查组有权向发生事故的单位和有关部门、人员了解有关情况和索取有关资料，任何部门和个人不得拒绝。6、调查组在三天内向项目报送工伤事故调查表，以便及时对事故进行分析处理。三、事57、故的处理1、轻伤事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，应先由工区负责处理，并把处理意见上报项目，由项目上报同级安监部门备案。2、对于重伤、死亡或非伤亡的重、特大事故，经代表组织、主持召开事故现场会，与会人员应包括事故单位相关人员及生产、技术、安全、设备、工会等有关负责人。3、发生工伤事故后根据事由和事故原因给予当事人和其部门主管相应的处分。11、安全生产奖励与处罚制度以中铁九局安2013361号关于印发中铁九局工程队安全管理指导意见的通知为依据。加强施工现场管理,促进安全生产,提高全体员工坚持安全生产文明施工的自觉性,使安全工作做到有序、可控、稳定，工区成立安全生产领导小组，负责对五工区58、施工生产过程中安全状况的检查、评定，对安全生产的奖惩处理做出决定。特制定以下制度。一、凡在安全生产中成绩突出，具备下列条件的单位和个人给予荣誉或物质奖励。1、认真贯彻执行国家安全生产方针和政策，在安全生产和文明施工、节约能源等方面取得显著成绩的，评为一年无事故获荣誉奖；被局、市、省评为安全先进单位和个人的分别奖200元、500元、1000元奖金。2、防止和避免了重大伤亡事故或事故抢救中有立功表现的，奖5001000元。二、对于下列行为之一的职工，经教育不改的应给予处罚：1、违章作业或违章指挥造成事故的，罚100500元。2、玩忽职守、违反安全生产责任制，造成事故的，罚2001000元。3、发现59、有事故险情，既不采取防范措施又不及时报告而致事故发生的，罚100500元。4、发生事故后破坏现场，隐瞒不报、虚报、故意拖延或者嫁祸他人的，罚2001000元。5、对批评违章作业或违章指挥的人员进行打击报复的，罚100500元。6、不执行上级和安全部门限期解决的安全隐患要求而造成事故的，罚200500元。7、由于设备超过检修期限运行或设备有缺陷或没有防护装置造成事故的，罚责任人200500元。8、发生事故后，不能积极抢救，或事故后不吸取教训，采取措施致同类事故重复发生的，罚2001000元。三、处分包括行政处分和经济处罚，情节严重者要追究刑事责任。二、质量管理制度1、质量风险管理制度依据201260、 58大西公司质量风险管理实施细则编制本制度1、工区成立质量风险管理领导小组，由工区经理任组长，生产副经理为副组长，各部室部长为组员，工区领导小组负责工区的风险管理工作。2、工区质量风险管理领导小组及各部门职责（1）工区质量风险管理领导小组职责：认真贯彻和落实国家、铁道部等有关质量管理的政策、法律、法规、条例、标准、规范和规定等；负责建立健全质量风险管理体系，健全组织机构，配齐管理人员，制定规章制度，完善质量风险管理责任制；组织质量风险管理领导小组会议，分析研究质量风险管理体系的运转情况，解决存在的重大问题，确保质量保证体系处于受控状态和良性运转状态；组织质量风险管理大检查，严格奖罚制度;促进61、质量风险管理管理工作的不断深入，管理水平的不断提高。（2）工区安质部的职责：工区质量风险管理的主管部门，负责质量风险管理的日常工作，对质量风险管理体系实行全过程、进行监督和动态管理，建立质量风险管理台帐，收集信息，参与召开质量风险管理工作会，参与分析并研究质量风险管理体系的运转情况，对各级单位质量风险管理运行情况进行考核。（3）工区工程管理部职责：负责组织对设计文件中质量技术措施正确性、合理性进行审核，提出优化和完善要求；负责组编写实施性施工组织设计和重难点工程的施工方案以及所采取的质量技术措施；及时提出变更设计；负责将有关质量风险管理信息反馈给安质部。（4）工区物资部职责：负责甲供、甲控物资62、设备的管理工作，以及对各种进场原材料进行管理。（5）工区计财部职责：负责将建设资金纳入合同，保证建设资金的到位，对日常质量风险管理的奖罚情况进行具体实施。（6）工区综合部职责：负责质量风险管理中交通等其它方面的综合管理工作。3、质量风险管理的工作流程：风险识别，过程控制（定期研判及控制措施），检查考核。（1）风险识别：工区应根据实际情况，对管辖范围内存在的质量风险进行识别，形成质量风险清单，重点包括：人员:提高一线施工和管理人员的作业技能和素质，是质量风险管理的重中之重,加强对一线人员专业技能培训和质量意识教育，经考核后持证上岗，不合格人员不得从事关键工序岗位。机械设备:工区主要关键工序，均要63、求全部采用机械化加工生产。工区要积极采用能够满足质量要求的机械设备，不得选用已落后淘汰的设备用于施工。原材料：工区主要对甲供的钢材、水泥等物资从采购、进场、存放、试验、不合格材料的处理等环节严格把关，工区主要对甲控的砂石料、混凝土添加剂等以及其他原材料从采购、进场、存放、试验、不合格材料的处理等环节加强控制，确保从源头上消除质量隐患。施工工艺：作业指导书：工区主要对路基、桥梁下部结构、连续梁、四电等施工中的关键工序进行研判，编制了相应的作业指导书。工区必须严格按照设计工法和作业指导书对每一项工程的各个工序进行细化，并抓好落实。关键工序检查：工区要按照规定，加强分项、分部、单位工程的过程验收，认64、真落实好三检制，做到每一个工序验收过标后，方可进入下一道工序施工，确保每一项工程工序达标。实体检测检验：工区实行检测人员实名签字制度，并对工区的工程实体质量进行全面检测，对不达标的工程坚决返工处理，坚决做到“完成一个实体、检测一个实体、达标一个实体”。对存在的质量问题严格闭环管理，没有完成整改闭合的不合格工程，不允许进行下一步的施工。 环境：工区对施工环境和地质情况认真分析，对影响工程质量的作业环境、工程地质、温度变化采取有效措施，确保满足设计和作业标准。 不合格品控制：工区严把材料进场关，不合格的材料坚决清除出场；不合格的成品、半成品坚决返工处理。 工区对本管区内的质量风险点及风险项目进行全65、面梳理，经工区质量风险领导小组评审通过后，形成各自质量风险清单，以备项目核查。（2）过程控制定期研判。 工区每月要根据现场实际情况，召开例会，对工区的质量风险点进行研判，根据现场质量风险点的变化情况进行动态管理。每月对质量风险点进行研判，根据风险点的变化采取相应的措施，并明确责任人。控制措施。 编制并落实作业指导书。工区针对重点工程的施工，如连续梁施工施工等，采用能满足安全质量要求的工艺，编制作业指导书，并落实到实际施工中，保证施工质量。完善三级检查制度。工区管理人员要加强对质量风险控制情况的检查，隐蔽工程、关键工序均要经过工班自检、监理检查，不满足质量要求的要坚决返工，确保工程质量全面受控。66、 关键隐患挂牌督办制度。工区要实行闭环管理；对所有查出的问题都要建立分级挂牌督办制度，明确整改时限、责任人和复查责任人，逐一登记销号，闭合资料按时归档。 培训和学习制度。建立质量培训制度，对参与风险点的施工人员进行针对性的岗位和风险防范的培训和学习，未经培训或培训不合格的，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 例会分析制度。每月召开一次质量风险管理分析例会，分析质量风险管理的控制情况和问题整改闭合情况，分析尚未解决的问题，提出整改方案和需要由上级解决的事项等，并做好相关记录备查。 责任追究制度。工区要制定具体的质量风险管理责任追究制度，对有关单位和人员进行责任追究，情节严重的要进行经济处罚67、或承担法律责任。（3）检查考核。考核方式。工区对质量风险管理的考核采用集中检查和日常检查结合的方式进行考核，实行奖优罚劣。考核内容。 每月对工区质量风险管理的相关人员进行考核，经质量风险管理领导小组批准，根据相关文件规定，给予奖励或处罚。2、实验先行样板引路制度1、工区将样板工程材料，事先将有关检验试验试件报送中心试验室。试验室严格执行铁道部标准等有关规定，对工程使用的原材料、成品或半成品，严格按相关规定进行检验、试验，报监理工程师批准后，方可使用。未经监理工程师签字的原材料、建筑物构配件和设备，禁止在工程中使用或安装。工区试验人员加强对砂石料、钢材、水泥以及其他工程用材料的质量控制。对混凝土68、和砌石砂浆的施工配合比，不允许施工人员随意变更或不进行计量而随意拌合。积极配合监理工程师进行取样或制取试块，积极配合监理工程师现场各项试验检查工作。2、项目部对每道工序的第一次施工，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。3、对该第一次施工进行项目管理机构、监理、设计和施工的四方验收，验收合格的作为整道工序的样板工程。4、该工程的各工序需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保各工序均达到样板的要求。5、对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性，权威性。6、将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。3、质69、量检查制度为了贯彻工区质量方针及目标，要加强工程质量检查监督，及时消除质量隐患，依据中铁九局安2015117号关于转发中国中铁股份有限公司督导巡视工作配套表格及评分标准及相关文件的通知，规定如下：一、质量检查，工区按定时、不定时检查分别进行。二、公司每月定期对工区工程进行一次质量大检查，由公司安质部门检查。检查工程质量情况，掌握质量动态，对存在的质量问题采取针对性有效措施及预控措施。不定期检查，由工区安质部按施工部位进度进行有效监督控制。三、工区每月组织一次质量大检查，由工区经理负责，组织施工等有关部门人员参加，发现问题及时提出整改。对查出的问题应采取有效的改进措施，防止再发生。工区按（子分部70、），分项、施工段完成情况，随时进行检查、评定，坚持日常的跟班作业检查，保证施工项目质量符合要求。不定期检查由安质部自行组织进行对工程质量有效监督。四、质量检查要严格执行国家强制性条文和统一验收标准，对检查中查出的问题，要责任到人，限期整改，确保工程质量。并做好检查整改记录。4、质量例会制度依据中铁九局质2013364号关于印发中铁九局工程队质量管理指导意见的通知。确保工程质量，采取有效质量预控措施，坚持质量例会，分析解决施工过程中的质量问题和情况，规定如下：一、工区每月召开一次由工区经理主持的质量专题例会，由各部门员工参加，就目前存在质量问题进行动态分析，制定整改措施和采取预控措施。二、工区每71、周召开一次质量例会，由安质部长主持，工管部长、施工工长、质量检查员、技术员、操作班组长等有关人员参加，就施工中存在的质量问题，技术问题。讨论分析研究，采取措施，进行预控纠正，责成专人负责解决。三、质量例会要坚持进行，设专人进行会议记录。5、技术交底制度为推进铁路建设标准化管理，贯彻和落实铁路建设项目技术交底管理暂行办法的有关规定。依据大西铁工管201049号和中铁九局质2013364号文件中铁九局工程队质量管理指导意见的要求，特制定本办法。1、 技术交底是指导施工生产实施施工的重要环节，也是关键环节。工程质量、施工安全等与技术交底的实施、贯彻、执行有着紧密的联系，技术部门必须认真做好相关的技术72、交底的各项工作，在工程施工前必须进行书面技术交底。2、 技术交底分工安排（1）技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式进行，使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求等。（2）技术交底工作根据技术交底内容的综合程度及复杂程度分别由项目经理、项目总工程师、技术人员组织实施。项目经理组织就本工程的规模、工期、主要施工方法，安全质量的要求、节约措施，季节性施工的准备措施等方面的技术交底会议。项目总工程师组织重大技术方案的技术交底会议并形成会议记录。工程技术人员向领工员、工班长进行具体的现场书面交底。交底必须由双方互相签认。对领工员或工班长提出的相关的疑问做出明确答复和详细的解释。工73、班长、领工员需要交底到直接操作工人一级，使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、技术要求和操作方法。对于设计变更的文件，工程技术人员核对确认后，对领工员或工班长进行重新交底。3、技术交底的主要内容和要求（1）书面交底的内容包括：图纸、技术标准、工程量、操作方法、施工顺序、安全、质量、环境、职业健康措施要求、关键和特殊过程的施工方案、工艺流程及检验评定标准。（2）交底采用A4纸图纸，格式如下并要求一律采用计算机打印，交、接底人亲笔签名。（3）技术交底执行复核制，按不同层次分别由专业工程师、主管工程师、工程部长、总工程师复核签认。（4）技术交底要形成记录，予以存档。（5）工程技术人员及时掌握技术74、交底的落实情况。6、施工图纸审核制度为加强铁路建设标准化管理。依据大西铁安质201511号大西铁路客专公司工程建设质量管理办法和中铁九局质2013364号文件的要求，特制定本办法。 设计图纸在使用前必须进行审核，目的是及时发现和纠正设计缺陷与错误，避免技术失误和质量事故。图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。1、专业审核施工图下发后，项目工管部要组织各专业技术人员进行图纸审核。主要内容：（1）各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符，是否为正式施工图并经设计单位正式签署。（2）施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全明确，三者有无矛盾。（3）设计资料是否符合现场地形地质情况，设计要求的施工75、方法是否可行。（4）线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范，构造物设计位置是否合理。（5）构造物尺寸、标高、预留孔和预埋件的位置是否正确。（6）图纸上构配件的编号、规格、型号、数量与合同工程数量清单是否一致。（7）分项工程数量是否遗漏，汇总数量有无错误，计算工程数量与图纸数量是否相符。（8）图纸审核后，将发现的问题做好记录，提出建议，提交图纸会审时进行研讨解决。2、综合会审 图纸会审由项目总工组织全体技术人员参加，合同、物资、设备等部门派员参加。会审的主要内容是：（1）施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定，设计标准图、参考图是否作废或错用。（2）施工图的基础设计与地基处理有无问题，是76、否符合现场实际地质情况。（3）建设工区坐标、标高与总平面图中标注的位置是否一致，与相关建设工区之间的几何尺寸、轴线和方向有无矛盾和差错。（4）图纸是否清晰，说明是否明确、齐全，各专业图纸之间的关系尺寸、标高是否一致。（5）建筑平面、立面、剖面图之间关系是否矛盾，标注是否遗漏。（6）建设工区与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。（7）结构图本身是否有差错和矛盾，结构图中是否有钢筋明细表；若无钢筋明细表，钢筋构造要求在图中是否说明清楚。（8）施工图中有哪些施工特别困难的部位，是否便于施工，宜采用哪些特殊材料，构配件、货源如何组织。（9）研讨设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可行性，以及77、采取的必要措施。（10）现场施工条件和现有机械设备满足不了设计所采用的新技术、新结构，以及存在重大安全风险的，要求设计单位予以改变部分设计的，会审时一并提出，共同研讨。3、审核记录与审核报告图纸审核要形成记录和报告，包括下列内容：（1）审核报告。列出参加会审单位名称、人员姓名及会审地点并盖章，存在问题及疑点记录汇总表（要注明图名、图号，必要时附图说明），报设计部门答疑和审批。（2）主要工程工区明细表及技术特点。（3）主要工程数量汇总表。（4）各种材料数量汇总表。（5）工程所需定型图、通用图、参考图以及相适应的质量、环境职业健康安全行业标准、规范、规程及法律法规一览表。7、开（复）工报告审批制度78、为严格执行铁路建设程序，加强工程的开工管理，依据大西铁工管201059号和大西铁安质201511号大西铁路客专公司工程建设质量管理办法文件的要求，特制定本办法。1、开(复)工报告审批制度是基本建设重要程序之一。凡属新建、改建、扩建或停建后复工的基本建设工程项目中的单项工程，都应在正式开工或停建后复工之前，办理开工报告审批手续。2、开工时间是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工的时间。分期建设的项目是指第一期工程开始施工的时间。单项工程项目的开工时间是指工程正式破土，作为工程组成部分的正式介入时间。3、工程正式开工前，要做好各项施工准备工作。工程开工要具备下列条件：（1）设计文件、施工图纸79、能满足施工需要；（2）施工测量和复核测量完毕，技术交底已经完成并办理签收手续，施工桩位齐全；（3）征租、地、拆迁、临时工程能满足施工需要；（4）物资、设备、劳动力能满足施工需要；（5）试验准备工作就绪；单位工程实施性施工组织设计已经编制并获得批准，施工方案、施工方法、工艺已经确定并已向作业人员交底；（6）工地布置、施工用水、用电及临时房屋、运输便道等能满足开工需要；（7）施工现场安全质量措施和环境保护措施符合要求;（8）合同中特别要求的内容已经完成。4、 开(复)工报告报送与审批开(复)工报告的申请、审批按合同约定办法办理。（1）施工各项准备工作经监理检查确认已具备开工条件时，将开(复)工报告80、呈送监理单位、建设单位批准后方可开工。（2）开(复)工报告应于开工前十五天或建设单位规定的时间内报送建设单位审批。（3）单位工程开工报告由工程管理部负责填写，于开(复)工前十天或监理要求时间报监理审批。5、开(复)工报告是竣工资料的组成部分，填写所用表格必须符合竣工文件规定的要求。8、工程地质复核制度为推进铁路建设标准化管理。依据大西铁安质201511号大西铁路客专公司工程建设质量管理办法文件的要求，特制定本办法。1、地质复核内容（1）扩大（明挖）基础：基坑的地质情况、描述及力学指标是否与设计相符；（2）摩擦桩基础：通过施工单位取出的岩碴或土体样本、施工记录确定各个层位的标高及基本承载力，关键81、在于明确主要持力层的标高、力学性质，并与设计资料进行比对判别。1、地质复核的主要方法地质复核工作应在熟悉原勘察资料及基础设计图的基础上进行，到现场按“一看”、“二验”、“三拍照”、“四比对”和“五结论”五步进行。（1）扩大（明挖）基础一看：施工单位的施工记录、岩性描述、坑底标高。二验：进入基坑查验其地质特征；土层时应采用标准贯入、动力触探等现场复核其四角及中心的地基承载力；三拍照：用数码相机进行整个基坑和局部地质背景拍照留底。四比对：与设计资料进行现场对比，包括地层岩性、颗粒含量、颜色、风化程度、潮湿状态和密实度（稠度），以及地下水位、地基承载力参数等。五结论：在结合现场实际地质复核情况与设计82、资料比对的基础上作出准确的结论。两者相符时应在地质复核对照表上填写完善有关空格，签署“通过现场地质复核该基坑的地质条件符合设计要求”的字样。两者不相符时应在地质复核对照表上填写完善有关空格，签署“通过现场地质复核该基坑的地质条件不符合设计要求”，并提出处理意见，或与桥梁专业共同研究确定下步处理方案。（1）摩擦桩基础摩擦桩基础采用旋转钻成孔一看：施工单位的施工记录（时间、进尺、岩性描述、各层位标高）。旋挖钻成孔的施工记录主要看其功率、时间、进尺和护筒口标高等，以及其分层是否规范、准确。二验：查验施工单位采取观擦碴样颗粒的大小、颜色、硬度等判断土质。旋挖钻机成孔的桩基，由于其把桩体内的土体全部吸出83、，则可以很直观地查验其地层情况，基本类似于地质钻探地验孔。旋转钻机成孔的桩基，由于持力层及桩身均为土层（黏性土、砂层、卵砾石土、碎石土等），因其土层及粉细砂层均被泥浆带出、部分粗颗粒存于孔底，很难现场查验其相关凭证，查验难度较大，需要验基人员不断积累经验。三拍照：对袋装的碴样或旋挖、旋转钻机和挖孔取出的堆弃物进行数码相机拍照留底，必要时对挖孔桩坑底或坑壁进行数码相机拍照留底。四比对：与设计资料进行现场对比，包括地层、颜色、粗颗粒含量、风化程度、地基承载力参数等。对具备碴样的，一般可以从碴样、进尺与设计资料进行综合比对判定。对没有存留碴样或无法存留碴样的，应根据施工记录的岩性描述、进尺速度、泥浆84、带出物等与设计资料进行综合比对判定。五结论：在结合现场实际地质复核情况与设计资料比对的基础上作出准确的结论；两者相符时应在地质复核对照表上填写完善有关空格，签署“通过施工单位提供的施工记录和碴样综合分析，该基坑的地质条件符合设计要求”的字样；两者不相符时应在地质复核对照表上填写完善有关空格，签署“通过现场地质复核该基坑的地质条件不符合设计要求”，并提出处理意见，或与桥梁专业共同研究确定下步处理方案。9、工程测量交桩复核和施工复核制度为加强工程队工程质量。依据大西铁安质201511号大西铁路客专公司工程建设质量管理办法文件的要求，特制定本办法。1、施工交接桩（1）项目交接桩事宜由项目总工程师负责85、与建设单位、设计单位联系办理。（2）交接桩时，工程管理部要按设计部门提供的线路控制桩表，基线桩表、水准点表等逐个进行点交，做好桩位状况（名称、标志钉、桩材、完好程度、受损状况、有无护桩等）的检查记录，绘制桩位平面图、建立桩位标志。（3）接桩完毕后，填写交接桩记录，并将缺桩和桩撅损坏情况填写清楚，交接工作完成后经双方交接桩负责人签字。2、复核测量（1）复测前，项目总工程师组织编写测量方案策划书，明确测量的内容、人员分工、时间要求、资料报告等内容。（2）项目总工程师组织测量队（组）负责项目的桩点资料交接和施工测量，提交测量成果书，由工区总工程师审查，监理单位审批后实施。（3）特大桥、技术复杂桥梁工86、程、隧道、大型站场、新线长度6公里以上、产值超过1亿元的工程项目，测量方案策划书报上级工程部审核、总工程师批准后实施，测量成果报告书报总工程师批准后方可开工。（4）复测时，以原测设桩位为准，发现问题与原测设人员探讨并取得一致意见。由基线坐标控制的铁路站线，建筑物必须与测定的线路中线核对限界或设计要求的距离。（5）复测时应采用两种不同的方法或两人换手测量的方法进行。（6）复测时要特别注意长隧道、特大桥和桥隧相连地段的测量以及相邻标段的贯通测量。（7）复核测量的精度应符合有关规定，发现误差超出测规规定时需与设计、监理等有关部门沟通。对于重点工程复核测量完毕后应立即进行施工测量，如大型建筑物基桩、隧87、道基线桩、线路中线控制桩、特大桥墩台身定位桩、各类护桩等，测量完毕后写出测量报告。（8）施工复测应建立专用测量记录本并做好记录，所有控制桩、保护桩等复核测量无误后，需绘制桩位示意图，复测人员签字确认。（9）由相应复测部门写出复测报告、项目总工程师同意后，工程管理部用书面形式向现场负责人或班组长交桩，安排人员经常检查保护桩橛。同时将项目部将有关复测成果报现场监理，监理需要复测时予以配合。3、施工中的控制和放线测量（1）开工前及施工过程中，应进行施工放样、定位测量、收方测量、重要桩点护桩测量、工序间检查复核测量及桩点保护。（2）施工放线、放样、定位测量由工程管理部组织，以测量工程师或主管技术人员为88、主、测量工配合。所有中线、水平测量都必须有详细的图表计算和交底，由项目主管技术人员或其他技术人员复核后实施。（3）施工测量要严格执行测量规则的有关要求和具体规定，保证测量结果在允许误差范围之内。（4）认真贯彻执行测量成果复核制度。外业测量资料，必须经过第二人复核计算。内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。未经第二人计算复核并确认无误的资料严禁使用。（5）严格执行测量双检制。凡施工测量放线、放样，均需进行双检，方法一是两个测量组分别测量，核对结果；二是一个测量组先后用不同方法测量或以相同的方法换手测量，核对结果。（6）施工测量场地内的各种测量点应采取有效的保护措施，标识要准确、清楚和醒目、严89、禁盖压、碰动和毁坏，竣工后仍需保存的永久性场区控制点、高程点应按规定执行。（7）严格执行测量记录标准化。所有测量必须有正式记录簿，各项记录应真实、完整、正确、工整并妥善保存，不准乱涂乱写，不准在其中演算草式，每次测量均有主测人员签字。4、竣工测量工程竣工测量一般由项目工程管理部负责进行，并按规定提交竣工测量成果书。10、精密测量管理制度为推进铁路建设精细化管理。依据大西铁安质201511号大西铁路客专公司工程建设质量管理办法文件的要求，特制定本办法。1、职能分工（1）本工区设测量队长一名，行政和业务上受总工领导。测量队长主要负责如下工作，并对其工作负技术责任：做好施工测量仪器设备的管理，充分发90、挥其使用效能；认真建立测量仪器技术台帐，负责每台仪器履历薄的填写；负责工程项目的交接桩开工前的复测和贯通测量及施工中的各导线点、中线控制桩的测量、水准点复测；横断面的测量及涵洞结构物的定位，桥墩台的定位测量；导线点加密；检查有关负责人员的测量记录鉴认工作，并负同样技术责任；按质量程序要求进行测量，并按规定及时标定和定检测量仪器；（二）测量组成员在测量队长的带领下，主要负责工程开工前交接桩工作；贯通复测；建立重要建筑物控制网；平时施工放样；竣工测量。2、测量工作内容及要求（1）为保证建筑物测设的精度，先需建立高精度的施工控制网。施工控制网测量分为平面控制测量和高程控制测量两部分。对设计单位交付的91、控制桩（平面控制桩和水准控制点）进行复测，以检定控制网的可靠性。（2）施工加密控制网由工区主持，测量队长负责带领测量组布设、外业测量、内业资料的计算整理。加密导线网以贯通控制桩为基础，采用闭合和附合方式进行测设。加密导线网测量成果书需经监理工程师批准后，方可用于施工放样测量。（3）加密导线网选择在稳定牢固、易于保存且通视良好处，测点粗钢筋锯刻十字丝深埋保护，并用砼灌注捣实，不允许单纯划红线或钉木桩做为控制桩。（4）施工测量水准测量每次必须闭合到水准点上，且做到前后视距离基本相等。方向测量的后视点不少于2个，前视距离不大于后视距离，正倒镜测量误差在允许内分中。（5）竣工测量应按规定钉设中桩，其精92、度与复测精度相同。（6）施工测量资料，按照规范要求，记录清楚，签字齐全，分类存放。3、施工测量复核（1）首先对设计交桩进行复测，形成复测成果书，并报监理审批。（2）在经监理批复的复测成果基础上，对洞口加密导线网进行测量，形成成果书，并报监理审批。（3）在施工测量过程中，内业及外业由测量队长复核并签认。（4）定期对控制桩进行复核。（5）测量采用专业记录簿在现场逐项记录测量数据，禁止使用易洇水的圆珠笔或钢笔书写。测量记录不得涂改、撕毁，如有误可用明显的记号标识。记录中参加人员、设备、日期、地点部位等事项应记录完备、清楚并签字。记录数据应及时检核，录入计算资料的数据应核对无误。（6）按照要求，定期对93、测量仪器进行标定，确保仪器具有良好的使用性能。11、质量培训持证上岗制度 依据中铁九局质2013364号关于印发中铁九局工程队质量管理指导意见的通知编制本制度一、质量教育：教育要形成制度，贯穿于施工的全过程。工区建立质量教育记录，建立台帐备查。1、教育内容： 质量意识教育。包括质量管理的方针、政策、目标、市场竞争形势、业主期望教育，质量、效益、速度之间的关系教育。 规章制度教育。包括质量管理制度和措施、施工组织设计、现场文明施工等。 典型经验和事故安全教育。推广先进经验，剖析典型事故案例。2、教育形式 定期召开会议，集中教育。 落实“三工”教育，即工前讲、工中查、工后评比。 对新工人、农民合同94、工、路外用工的岗前教育培训。 召开现场会，抓样板、树典型，及时总结推广，交流质量样板经验。 开展知识竞赛活动。 开展质量管理活动。二、技术培训通知学习，提高职工的技术水平。工区建立质量培训台帐，并做好记录备查。1、培训内容 学习施工规范、操作规程、验收标准、岗位标准。 制定内控标准、作业指导书，使职工融会贯通。 学习新工艺、新材料、新技术、新设备，以及先进经验。 学习项目部质量管理办法及要求。2、培训方式 工程技术人员开展技术讲座； 现场示范讲解； 开办夜校，定期组织学习； 开展技术交流； 走出去，参观学习；请进来，言传身教； 创办现场报刊，刊登质量知识常识。3、培训对象工区生产管理人员。4、95、考试合格后由公司统一发放质量员证件12、工程质量情况报告制度依据2015 11大西铁路客专公司建设项目工程质量管理办法。根据本工区实际情况编制本制度，分阶段控制，拟遵循“事前、事中、事后”的质量控制原则，对本工程施工质量实施全过程控制并根据施工情况进行上报。1、三控制 （1）事前控制 做好监理机构有关质量控制的工作准备，明确内部工作分工，熟悉设计文件及相关规范、标准及强制性条文等，针对本工程特点制定监理细则。 遵循国家相关建设规范、标准及强制性条文，审查施工图设计的技术先进性、经济合理性、施工可行性，以及是否满足业主提出的有关使用功能的要求，并提出合理化建议。 核查承包商驻场项目管理员的资格，96、以及承包商所寻找的分包商的资格，监督承包商建立、健全质量保证体系。组织设计交底和图纸会审，加深相关各方对设计文件的理解，澄清施工图纸的错、漏、碰、缺，掌握关键工程部位质量要求，努力将施工图纸的质量隐患消灭在开工之前。 审查承包商提交的施工组织设计，并提出审查意见。对于特殊施工工序或重要工程内容，要求承包商于开工钱编制专项施工方案，并遵循规定的程序、方法予以认真审查。 审批承包商重大设备、材料、构配件的采购申报，组织进场设备、材料、构配件的质量验收。对于不合格的设备、材料、构配件，及时指令承包商撤离现场。 检查进场施工机械设备的类型、规格、数量是否与投标承诺相符，其技术性能、工作状态及谁被配套是97、否可以保证施工质量活动的需要，发现问题及时指令承包商予以调换。 检查承包商侧来那个设备检定证书及测量人员上岗证书，复测承包商有关施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果，并在确认符合设计和规范要求后批准承包商使用。 做好现场自然环境条件下的控制，预科未来各种不利自然环境条件可能对工程质量造成的各种不利影响，指导并督促承包商制定必要的应对措施。 协助承包商从施工角度出发，针对本工程质量重点控制对象、关键部位或薄弱环节，预测施工中可能发生的质量问题和隐患，并提出相应的对策与预控措施。 检查、督促承包商于每一分项工程，以及重要工序施工前对所有施工作业人员进行施工技术交底工作，并所有从事特殊工98、种施工人员的持证上岗情况进行检查确认。 组织召开第一次工地会议，综合检查相关各方的施工准备工作情况，发现问题及时责成相关各方尽快整改、完善，并在确认具备开工条件后，签发工程开工指令。 （2）事中控制 严格技术复核工作制度，对所有涉及施工技术活动基准和依据的技术工作全面进行复核性检查，以避免基准失误给工程质量带来难以补救的或全局性的危害。如控制性工程定位轴线、标高，各专业工程衔接等。 由总监或其指派的有经验监理人员，经常对工程的整体施工状态和关键部位、工序的施工质量进行巡查、检视，发现质量问题立即责成承包商整改。 安排监理人员对涉及建设工程结构安全和使用功能的地基基础、主体结构和设备安装工程的关99、键部位和工序进行全过程的旁站监督，并做好完整、准确的旁站记录，发现质量问题立即责成承包商整改。 对工程材料、半成品、构配件的现场取样、送检和工学活动效果实施现场见证，发现质量问题立即责成承包商整改或见证退场。确保取样的方式、方法、频率，以及送检机构符合先关规定。 开展现场抽烟试验，抽检试验包括室内检测两类。施工过程，监理人员将对各种材料及施工部位质量进行抽检试验，以控制各关键工序的质量指标。 每一工序施工完成后，在承包商自检合格的基础上，监理人员利用一定的检查或试验手段，按照一定的比例独立进行检查或检测，并对工序施工质量是否合格做出评价。 对于必被下一道工序施工所掩盖的施工工序，隐蔽前，监理人100、员将对其外观质量、实测项目、质量保证资料进行检查验收并在确认质量是否合格后，签发隐蔽验收意见。 行使质量监督权，对一般的施工质量缺陷和质量隐患及时发出整改指令，并对承包商实施整改的全过程进行跟踪检查，以求消除质量缺陷和质量隐患。对构成工程质量事故的按处理工程质量事故的有关要求实施监理。 行使质量否决权，为进度款的支付签署质量认证意见，对质量不合格的工程不予计量、支付。 根据工程具体情况，定期和不定期召开有关质量问题、技术问题等专题会议，通报工程质量情况，分析施工质量状况，沟通各方情况，指出存在质量问题，提出质量整改措施。 监理质量监理日志，逐日记录有关工程质量动态及影响因素等情况。检查、督促承101、包商做好施工质量记录资料的搜集、填写、整理、组卷，确保各项质量记录资料的真实、齐全、完整，结论明确，并与施工过程的进展同步。 （3）事后控制 审查承包商提交的单位工程，各分部。分项工程，工序（检验批）工程质量自检与质量评定资料 ，如各种质量控制资料、试验报告以及各种有关的技术性文件等，发现所提交的质量文件、资料不齐全或有相互矛盾和不符之处，及时指令承包商予以补充、核实及改正。 及时组织相关各方对承包商已完成的分部、分项工程，工序（检验批）工程进行中间检查、验收，并在确认质量符合设计要求和相关规范的规定后，予以签发质量合格证书。 当一个单位（单项）工程完成后，要求承包商先进行竣工自检，并在自检合102、格基础上，向监理机构提交工程竣工报验单及竣工验收所需的文件资料，由总监组织相关监理人员进行工程竣工初验，并根据竣工初验情况，提出该单位（单项）工程质量评估报告。 参加或协助业主组织单位工程或单项工程的竣工验收工作，经检查验收，施工合同所保函的单位工程或单项工程的工程内容确实建成，工程质量检验合格，工程质量资料齐全，提请业主批准签发全部工程交接证书。 在保修责任期内，如发现质量缺陷，指令承包商进行修补、加固或返工处理，保修责任期满，及时读保修责任期内承包商的保修工作进行评价，确定是否签发保修责任终止证书。 2、严格执行隐蔽验收制度 （1）监理工程师对已经产生的工程质量问题，应依据国家、地方有关行103、政主管部门的有关规定处理；必要时，总监理工程师应及时指令施工单位暂停有质量问题的部位及与其有关联部位的施工，并采取适当的保护措施；监理工程师应监督、检查施工单位严格按照总监理工程师批复施工单位的处理问题的施工技术方案、保证措施进行整改；若处理的方案涉及到结构安全和使用功能或设计、工期、合同价的改动，总监理工程师应及时组织有关单位人员检查验收，验收合格后，总监理工程师方可签发复工令批准施工单位恢复正常的施工；监理工程师对质量问题处理的全过程应完整记录，归档。 （2）施工单位不按经审查批准的施工图设计文件施工或者有其他违法、违章行为的，监理单位应当采取措施予以制止，不能有效制止的，应当及时通知建设104、单位，并报告质监机构和有关行政主管部门。 （3）建设单位发出违反有关法律、法规或者强制性技术标准指令的，监理单位应当拒绝执行，建设单位直接向施工企业发出上述指令的，监理单位应当及时报告质监机构和有关行政主管部门。 （4）工程隐蔽质量验收执行法律、法规以及有关技术指标，经有关部门审查批准的工程勘查、设计文件、建设工程承包合同和监理合同。 （5）隐蔽工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行，监理单位应当组织桩基础承台桥梁主体结构，重要结构部位等分项、分部工程和隐蔽工程的验收并通知建设、勘察、设计单位和质监机构参加。 （6）设计结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测、承105、担见证取样的检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 （7）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，合格后，应形成验收文件。若不符合设计及质量验收规范的要求，监理工程师应在报验单上注明通知施工单位期限整改后再按上述程序进行验收。验收合格之前禁止施工单位进行下道工序的施工。 （8）检验批合格质量验收合格应符合下列规定主控和一般项目的质量经抽样检验合格。具有完整的施工操作依据，质量检查记录。 （9）分项工程质量验收合格应符合下列规定分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。分项工程所含的检验批质量验收记录应完整。 （10）分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定分部（子分部）工106、程所含分部（子分部）工程的质量均应合格。（质量控制资料应完整。单位（子单位）工程所含分部有关安全和功能的检测资料应完整。主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。观感质量验收应符合要求。13、工程质量责任追究制度依据中铁九局安2014321号关于印发中铁九局安全生产经济奖惩办法（试行）的通知和中铁九局安2013241号关于印发中铁九局安全质量责任事故追究办法的通知编制本制度一、 总 则 1、本制度适用于工区工程施工过程中，因质量管理不到位，造成质量事故的，将对事故责任单位和事故责任人予以责任追究。 2、本制度所属工程质量事故，系指除因自然灾害等不可抗拒因素造成的工程质量损害外，凡107、因管理责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内产生不可弥补的质量缺陷或隐患，机械设备毁坏，降低使用标准，因倒塌造成人身伤亡或财产损失以及需加固、补强、返工处理的事故。 3、质量事故的调查处理实行“检测定性、专家认定、行政裁决”制度，坚持“事故原因不查清楚不放过、事故责任者未处理不放过，事故责任者和职工未受到教育不放过、补救和防范措施不落实不放过”的原则，事故调查处理部门要认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。 4、 工程质量事故报告及其调查处理实行社会监督，任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门，同时有权对工程质量的调查处理情况进行监督。108、二、职 责 1、各级人员的职责除按照工区的岗位职责执行外，质量责任： 工区经理的质量责任：。工区经理是工程质量责任第一责任人，负责落实各种法律法规、各种规章制度和资源的配备，严格按照合格的施工图文件和经审批的文件施工，保证工程施工质量。建立各级质量保证体系，明确工区的分工和职责及必要资源的配备，对工程质量负领导责任。 主管生产副经理的质量责任：落实本系统体系的建立和资源的配备，确保施工正常进行，解决本系统需要解决的问题，向总经理汇报实施情况。对工程施工质量保障负领导责任。 分管副经理的质量责任：落实主管单位质量保证体系的建立和资源的配备，确保施工正常进行；解决下属各单位、部门需要解决的问题，并109、定期向总经理汇报实施情况。对工程质量负主要领导责任。 安全总监的质量责任：落实本系统质量保证体系的建立，定期对工程项目进行监督检查，确保施工正常进行，解决本系统需要解决的问题，向总经理汇报实施情况。对工程质量监督检查负主要领导责任。 总工的质量责任：为工程施工过程中质量安全作技术保证，落实本系统质量保证体系的建立，并定期对施工工程进行监督检查，确保施工正常进行，解决本系统需要解决的问题，向总经理汇报实施情况。对工程技术保障负主要领导责任。 财务部长的质量责任：为工程施工过程中质量安全作资金保证，对工程质量的资金保障负主要领导责任。 工经部长的质量责任：为工程施工过程中质量安全作管理保证，对工程110、质量管理体系保障负主要领导责任。 安质部长的质量责任：按照部门的职责，按照各级要求定期和不定期对工程施工过程检查并提出处理意见，监督班组严格按照有关要求施工，发现问题隐患及时告知主管领导，并提出处理意见。对工程质量负主要管理责任。 2、各级管理人员按照相应的岗位承担各自的质量责任。三、 事故报告与现场保护 工程质量事故实行报告制度。按照工作范围和管理职责，为事故报告单位，对所发生的工程质量事故报告单位必须按照规定要求逐级上报。 质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向工区主管领导、主管生产、安全领导、总经理报告；主管负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上111、人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。第十条 质量事故书面报告内容： 1、工程项目名称，事故发生的时间、地点、建设、设计、施工、监理等单位名称。2、事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。3、事故发生原因的初步判断。4、事故发生后采取的措施及事故控制情况。5、事故报告单位。 发生重大质量事故的现场保护措施： 事故发生后，事故发生单位应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事态扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。四、112、事故调查 1、 特别重大质量事故、重大事故、较大事故、一般事故的调查各级管理人员服从上级的安排，接到质量事故或严重不合格报告后，总工要根据事故类别性质，及时成立相应的事故调查组，制定调查方案，对质量事故进行调查，调查组要有公司内部相关专家及各相关单位的人员参加。 2、质量事故调查必须坚持实事求是、尊重科学的原则，调查组应根据事故情况委托具有相应行业试验检测资质的试验检测单位对出现事故的工程或部位进行试验检测。必要时聘请外部有关专家协助进行技术鉴定、事故分析和原因认定及财产损失的评估等工作。 3、质量事故调查组的主要工作职责： （1）组织事故技术鉴定；（2）查明事故发生原因、过程、人员伤亡及财产113、损失情况；（3）查明事故的性质、责任单位及主要责任人；（4）提出对事故处理的技术意见；（5）提出防止类似事故再次发生的要求建议；（6）提出对事故责任单位和责任人的处理建议；（7）写出事故调查报告。 4、调查组有权向质量事故发生单位及其它各有关单位和个人了解事故情况，索取有关资料，进行拍摄和录音，任何单位和个人不得拒绝或隐瞒情况真相，并不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。 5、调查组在调查工作结束后15日内，应将调查报告送总经理，经确认同意后，调查工作即告结束。 6、事故调查所发生的费用由工区财务部预付，待查清责任后，由事故责任方负担。第五章 事故责任认定 7、程质量事故调查组根据现场调查114、取证、试验检测、专家意见等综合分析，在查清事故原因的同时，界定出事故的责任单位和责任人的责任。 8、工程项目部有如下行为之一，造成的质量事故，工区经理承担直接责任：（1）将工程分包给不具备相应资质等级单位的；（2）不考虑合理工期，以求进度，忽视质量管理程序的；（3）未建立质量管理组织机构及措施和办法的，未适时组织开展质量检查和资料不完整的；（4）使用的施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自组织工程施工的；（5）未按施工规范、技术标准施工的，不按工程设计或变更设计施工的；（6）偷工减料或使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的；（7）未对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验的；（8）未对涉及结构115、安全构件以及有关材料取样检测的；（9）对设计存在明显失误或工程地质、水文等条件同设计有较大变化未提出设计变更及完善设计，仍按原设计施工的；（10）不按照审批的施工方案施工而造成的质量安全事故。五、事故责任追究 1、工程质量事故按照调查核实的事故责任，依照法律、法规、规章和相关制度，对责任单位及责任人给予行政和经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法处理。 2、对于事故发生的相关单位有下列行为之一者，主管部门视情节对有关单位或者人员给予行政处罚；赔偿由此引发的经济损失；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：（1）对已发生的特大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的；（2）故意破坏事故现场的；（3）116、阻碍、干涉调查工作正常进行的；（4）无正当理由，拒绝接受事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的情况和资料的；（5）损毁有关证据和资料的。 3、对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或贻误处理时机的单位和个人，由主管部门给予通报批评，情节严重的，追究其责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，由司法机关依法处理。14、原材料、构配件和设备质量检验复核制度为保证工程所用主要材料，满足客运专线技术标准要求。按照铁总办201540号文件、大西铁安质201258号文件及大西铁安质201173号文件的要求，不使用不合格的设备、材料，按要求把好材料进场关，杜绝以次充好。贯彻国家 “百年大计、质量117、第一”的质量方针，树立“零缺陷、零容忍”理念。参照中铁九局质2013364号文件的要求，特制定本办法。1、凡进入工地的原材料，必须经过质量员的检查，凡质量员认为不合格的原材料，不准用于工程。2、对原材料、半成品、设备、构配件出厂合格证和质量证明进行验并负责对原材料、半成品进行抽样送检；(1)书面验证：如材料质保书、合格证、出厂检验证明等。(2)外观验证：检查原材料、构配件及设备表面有无锈蚀、破损。设备运转是否正常。(3)对材料、构配件和设备的数量规格进行验收。(4)材料复试：进场原材料严格按照规范规定的相关要求进行取样送检。材料经中心试验室复试合格后方可使用。如检测结果不符合客运专线技术标准要118、求，应根据规范要求重新进行复检。第二次检测结果仍不合格时，须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将不合格材料清理出场。3、对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。(1)已检验和试验合格的，在标识中注明“合格”。(2)已检验和试验属不合格的，在标识中注明“不合格”。(3)已检验和试验尚未出结果的，在标识中注明“待确定”。(4)未经检验和试验的，在标识中注明“未检”4、一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须分开堆放，并做好标识。5、做好每批材料、设备、构配件的进场复试登记台帐。内容包括：物资名称、规格、产地、进货数量、批号、检验复试报告编号、日期。6、材料进场必须与现119、场监理取得联系，约定具体的取样时间，由驻地监理见证取样，送中心试验室进行进场材料检验。15、技术质量资料管理制度为加强工程队工程质量管理，贯彻国家“百年大计，质量第一”的方针，坚持“全面、全过程、全员参与”的质量管理原则。具体参照大西铁安质201558号大西铁路客专工程建设质量风险管理实施细则和中铁九局质2013364号文件的要求，特制定本办法。1、 技术资料管理技术资料由工程管理部负责管理，工程结束时应及时将技术资料移交上级主管部门。日常管理应建立技术资料责任制，健全各类资料的分类登记和借阅制度，责任到人。2、 技术资料的范围：（1）合同文件及招、投标书。（2）施工设计文件含变更设计文件，有120、关施工技术的会议纪要、协议，建设单位、监理单位发文。（3）施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料，国家、行业发布的技术规定及通知文件。（4）施工调查总结报告及资料。（5）施工组织设计，重点工程施工方案、计划。（6）开复、工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、半成品、成品质量合格证、检查试验资料。（7）各种施工记录、施工测量资料、工程日志和工程创优规划及创优有关资料。（8）技术交底资料含建设单位、设计单位交底资料、。（9）保证工程质量、安全措施，施工操作技术细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。（10）工程项目施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检121、查验收记录。（11）其它技术资料含文字、图纸、照片、录音、录像。3、工程管理部应及时索取、分发和管理设计文件，负责与设计单位联系，办理有关文件收发事宜，并保管本项目使用的设计文件。4、各类技术资料的管理：（1）施工设计审查资料：工程管理部负责管理本部审查的技术资料、审查核对后上报的资料以及上级单位下发的设计审核的全部资料。 审查核对报告及存在问题汇总表；工点、项目明细表；主要工程数量、汇总表；主要工程材料汇总表；所需定型图、标准图、通用图一览表。（2）本项目部组织的全部施工调查资料以及上级下发的有关施工调查资料由工程管理部负责管理。（3）本项目部上报给监理单位或建设单位的开、复工报告由工程管理122、部负责管理。（4）属于变更设计的有关资料及变更设计汇总表应及时上报上级主管部门。 （5）工程管理部负责管理设计单位向本项目技术交底的全部资料、上级单位下发和向所属工班进行技术交底的全部资料。（6）竣工文件所需有关资料签证、评定资料、施工记录和其它竣工资料，由工程管理部负责收集管理，工程竣工后按建设单位要求分类组卷。（7）计量、试验等资料是由项目部按部门权限分别保管。（8）工程管理部的测量原始资料、交接记录、复测资料自行保存原件；重点工程测量资料交上级主管部门备存。5、工程管理部应及时掌握与工程施工有关的国家、行业的规范、标准和标准设计动态，及时更新和发布标准、规范和设计图的颁发、修改和作废情况123、。（1）技术规范、施工规范和验标。（2）各类规则和施工参考书6、各类技术文件及其它资料的保管和使用，应遵守以下规定：（1）资料管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，各类技术资料均应分专业、分类立卷，并编制检查目录，补充资料要与原设计配套，变更设计要在原图上注明。（2）使用的标准图要确保准确，使用无误，保存完整。其它技术资料一般由专人集中管理，借阅文件资料应办理登记手续。（3）标准图、设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保存旧图作为参考应有作废的标识，并注明修改、作废的日期和依据。（4）全部工程竣工移交后，应按科技档案管理规定，清理设计文件及各项资料，分别按留用124、归档、上交、销毁等方式处理。 （5）停缓建工程设计文件资料和施工记录由项目部专兼职管理人员整理立卷，装箱保存。7、 工区的施工资料管理。工区施工资料的积累和管理由专职或指定人员负责，并按单位工程立卷。卷内包括：开复工报告、施工调查资料、施工设计文件、变更设计协议、记录、通知单或图纸、技术交底资料、施工组织设计、复测资料、工程事故分析、处理记录、工程检查证、试验检查报告单、工程质量分析资料、工程日志、推广新技术的情况，施工要求以及本工程有关的文件等。资料盒应建立目录，以便查找使用。单位工程技术资料的收集和保管应作为基层技术人员岗位责任制的一项重要内容，并应建立管理工作制度，明确管理责任，认真贯125、彻执行。16、工程质量档案工作制度为了严格执行铁路建设程序。依据大西铁工管201161号关于引发大西铁路客专隐蔽工程项目现场作业实名制管理办法和大西铁安质201511号大西铁路客专公司工程建设质量管理办法文件的要求，特制定本办法。 1、档案管理 （1）凡是能准确反映工程项目各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。 （1）文档管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。 （1）档案内容包括从成立之日起在经营管理工作中形成工程项目部制发的应归档的文件材料。 2、文书档案管理 （1）归档范围 行政综合类：包括重要的会议材料；制定的内部126、法规性、政策性文件；组织变革、变迁、大事记、年报等文件材料；发展规划、工作总结汇报； 组织人事：员工变动表、花名册。 会计统计类：年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明，各种季度报表、月报表，主管部门下发的有关文件材料。 质量管理类：质量管理方面的制度。 技术类：产品及生产方面技术文档。 （2）文书的档案立卷 归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。 在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。 不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文，放在请示年立卷；跨年度的规划，归在文件所针对127、的第一年立卷；跨年度的总结，放在所针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件，归在会议召开的年度立卷。 3、归档时间 工区的各种合同及常规性报表，根据不同的时限要求及时上缴工区负责人；其它各类档案如声像档案、活动档案、工程档案等由各部门暂时保管，月底统一汇总到工区。会计档案由财务部自行保管。 4、档案的借阅及销毁 （1）借阅档案需按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、撕毁，并应及时归还。 （2）会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务负责人同意。外单位因特殊需要，查阅有关会计档案时，应持正式公文，并经工区领导同意。查阅会计档案时不得将档案带出工程项目部；如需摘抄、复印，应经财务负责人同意方可办理。 （3）定期对档案进行鉴定，准确地制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册，经工区负责人审核，报工区领导批准后方可销毁，销毁时需有两人以上参加，并在销毁清册上签字。