1、集团公司信息系统主机安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX公司主机安全管理制度一、 身份鉴别系统与应用管理员用户设置对操作系统进行特权用户的特权分离（如系统管理员、应用管理员等）并提供专用登陆控制模块。采用最小授权原则，进行授权。系统与应用管理员口令安全启用密码口令复杂性要求，设置密码长度最小值为8位，密码最长使用期限90天，强制密码历史等，保证系统和应用管理用户身份标识不易被冒用。 登陆策略采用用户名、密码、密钥卡令牌实现用户身份鉴别。非法访问警示配置账户锁定策略中的选项，如账户锁定时间、账户锁定阈2、值等实现结束会话、限制非法登陆次数和自动退出功能。二、 主机访问控制主机信任关系在域中设置信任与被信任关系，使一个域中的控制器验证另一个域中的用户，从而自助控制主机信任关系，并配置了数据库主机信任关系。默认过期用户超过60天没有更新计算机账户密码的计算机账户设置为默认过期用户，为避免共享账户存在，及时删除默认过期用户。用户最小授权原则根据管理用户的角色对权限做出标准细致的划分，并授予管理用户的最小权限，每个用户只能拥有刚够完成工作的最小权限。并按角色划分权限，每个角色各负其责，权限各自分离，一个管理角色不拥有另一个管理角色的特权。三、 强访问控制资源访问记录通过系统安全日志以及设置安全审计，记3、录和分析各用户和系统活动操作记录和信息资料，包括访问人员、访问计算机、访问时间、操作记录等信息。重要系统文件强制访问控制范围对重要系统文件进行敏感标记，设置强制访问控制机制。根据管理用户的角色分配权限，并作了细致划分，禁授予管理用户最小权限，并对用户及用户程序进行限制，从而达到更高的安全级别。共享目录关闭系统设置共享目录访问权限时，指定了一个基于本地“Administrators”组帐户的权限，保证共享目录的访问安全。远程登陆控制服务器上启用“路由和远程访问”服务，并且依据服务器操作系统访问控制的安全策略，授权访问用户身份/角色，未授权用户身份/角色访问客体，不允许进行访问。四、 系统保护系统4、备份系统备份策略包括本地和远程两种方式。其中，本地备份主要使用容错技术和冗余配置来应对硬件故障，采用热备软件。系统所有数据存在数据库中，实行远程同步和备份数据库。故障恢复策略正常情况下主服务器由于软硬件故障（非人为因素）发生宕机时，网络容错软件立即激活备份服务器保证业务过程连续进行，不影响用户使用。特殊情况下由于网络系统遭黑客入侵，或网络系统遭病毒攻击，或系统管理员操作失误导致服务器瘫痪，就要恢复数据和系统。 故障恢复可分为数据还原和系统还原。安全配置新建用户时账户便于记忆使用，并且密码有一定复杂度；对不同账户进行授权，拥有相应权限；停用GUEST账户；将管理员账户权限设置最低；将共享文件权限5、改为授权用户；登陆时不显示上次登陆名；限制用户数量并开启用户策略。采用安全密码；开启密码策略；加密重要的文件和文件夹。系统采用NTFS格式化分区；锁定注册表；配置安全策略，并禁止从软盘和光驱启动系统。磁盘空间安全采用存储区域网络的方式集中化管理存储网络，包含来自多个厂商的存储服务器、存储管理软件、应用服务器和网络硬件设备，随时随地的实现信息的存储、访问、共享和保护。腾讯云机房备有不间断电源(UPS)，保证磁盘的正常工作。做好病毒防护以及系统升级工作 操作系统都存在着很多已知和未知的漏洞，加之现在病毒攻击的范围也越来越广泛，而硬盘作为计算机的信息存储基地，通常都是计算机病毒攻击的首选目标。及时更6、新系统补丁，升级病毒库，做好病毒防护工作，同时要注意对重要的数据进行保护和经常性的备份。在需要做硬件维护时，不进行带电操作。服务器7*24小时开启，会长时间频繁的对硬盘进行读写，会对磁盘造成一定的损害，每月作一次到两次磁盘碎片整理，使硬盘的读写速度保持在最佳状态，保证磁盘空间安全。主机加固系统按照安全策略实施，减少对外开放的端口，在MMC中关闭不需要的服务，禁止Messenger服务、禁止Telnet服务等；切断主机与应用管理的联系，不授予主机的全局管理权限；在管理员对主机进行访问时，须提供用户名，密码才能登陆，并对密码强度和密码使用时间进行限定；主机采用了linux操作系统，增加系统安全性，7、并有针对性的修改系统参数，如：禁止自动登录、禁止在蓝屏后自动启动机器、删除服务器上的管理员共享等；设置防病毒系统升级策略，凌晨2:00下载病毒代码并分发升级，并根据病毒软件来更新病毒库。五、 剩余信息保护采用安全级别的操作系统操作系统级别LinuxC2为保证操作系统和数据库系统的鉴别信息所用的存储空间，被释放或分配给其他用户前被释放，做了如下设置：在本地安全策略中的安全选项中，启用“不显示上次的用户名”。 为及时释放系统内文件、目录、数据库等所占用的存储空间，进行如下设置：在本地安全策略中的安全选项中，启用“清除虚拟内存页面文件”；在本地安全设置，账户策略中的密码策略中，启用“用可还原的加密来8、存储密码”。六、 资源控制系统资源概念是指CPU、储存空间、传输带宽等软硬件资源。通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录，可以极大的节省系统资源，保证了系统的可用性，同时也提高了系统的安全性。对于Windows系统自身来说，可以通过主机防火墙或TCP/IP筛选来实现以上功能。在“终端服务配置”中指定“限制每个用户只使用一个会话”，限制用户以桌面模式登录的用户的同时只保留一个会话。但是若用户以特定应用程序（在登录时自动启动某个应用程序，该应用程序关闭时连接即注销）模式登录时，该设置则无效。为了使在该模式下也能保证一个用户同时只有一个会话，通过使用登录脚本来进行限制。启用了TCP/I9、P筛选，创建IP筛选器并进行IP筛选器设置，限定出相应的IP地址上的终端可进行登录。并且根据公司的具体情况，在路由器上做了相关设置，仅允许特定IP地址进行终端登录。在本地安全策略的安全选项中启用了“在超过登录时间后强制注销”选项。保证系统安全。服务器运行着后台系统服务和业务应用，需要保持247不间断运行并提供持续的服务，其运行状态的好坏直接影响了网络用户的使用，因此，让服务器保持健康状态就成为服务器管理的重中之重。比较桌面设备管理更加关注桌面系统和上层应用自身的应用状态而言，服务器管理的首要目标就是保证服务器的稳定性和可靠性。利用网管平台管理器提供的各种管理功能，服务器的可靠性和可用性将得到有10、效保证。腾讯云云监控能够247地监控服务器的CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况。实时系统警报功能，无论是硬件组件的预警，还是系统资源告急，都能在第一时间通知到管理员并采取及时的应对策略。主机安全维护管理制度七、 主机相关人员安全管理办公室应备案主机安全管理员为加强公司涉密服务器及终端、存储介质等相关设备的保密管理工作，结合公司实际业务工作，制定本制度。公司应指定政治可靠，具有责任心，作风正派，品行端正，无不良嗜好，精通计算机技术的人员担任主机安全管理员，原则上至少配备两人。为保障公司业务的连续性，设立了2名或以上主机安全管理员，即主机安全管理员A和主机安全管理员B，一般情况下由A管理服务11、器及终端、存储介质等，若A不在时由B管理。本制度所称计算机安全保密员是指管理涉密服务器及终端、存储介质等相关设备（以下简称设备）的管理人员。主机安全管理员原则上应确定为重要涉密人员。主机安全管理员的具体职责如下：负责为公司内的涉密服务器和办公计算机安装防护系统、审计系统、涉密移动存储介质管理系统和非法外联监控系统，并正确设置安全保密策略。负责对服务器、安全防护设备的管理员用户进行日常管理维护和使用登记；控制设备的访问权限及端口，保证使用完毕后及时退出。负责公司内安全U盘、涉密移动硬盘的入库和发放，正确设置非法外联监控报警信息。负责设置涉密便携式计算机、涉密存储介质外出携带的权限，并进行检查登记12、。负责根据所制定的安全保密策略，完成涉密设备的风险评估报告。负责对发生重大变化的、出现违规操作的、保密检查发现问题的设备重新进行风险评估，并调整安全保密策略。负责指导公司内涉密设备的配置和使用。负责监控公司网络的安全状况，并根据实际运营情况提出整改建议。严格按照资产安全管理制度和机房安全管理制度做好设备的安全管理工作。八、 机房管理 路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。 计算机房要保持清洁、卫生，并由专人7*24负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。 严禁易燃易爆和强13、磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。 建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。 做好操作系统的补丁修正工作。 网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。 计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。 制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保14、密管理，防止系统统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。九、 计算机病毒防范制度 网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。 采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。 未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。 经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。 十、 数据保密及数据备份制度 根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。 禁止泄露、外借和转移专业数据信息。 制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。 每周五当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。 业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。 备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。 备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。据保密及数据备份制度。