1、酒店仓库保密及安全检查管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: (1)酒店仓库的管理人员应严查进仓物料的规格、质量和数量，若发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门要求时，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。(2)经办理验收手续进仓的物料，必须填制商品、物料进仓验收单，以做为仓库记账的凭证，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均有仓库负责处理。(3)各部门领用物资时，必须填写相应的仓库领料单或内部调拨凭单，经使用部门经理签名，再2、交仓库主管批准方可领料。(4)各部门的预计物资使用计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。第1条:做好仓库的保密工作。第2条:妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。第3条:做好仓库使用的工具、设备设施的维护与管理工作。第4条:监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。第5条:做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整无损。第6条;严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第7条:仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由仓库主管监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位移交中未了事宜及有关凭单3、，要列出三分清单，并写明情况，有交接双方与交监人签字后，各保留一份。第8条:做到“四检查”。1.经常检查室内温度、湿度，保持通风。2.上班时，必须检查仓库门锁有无异常，物资有无丢失。3.下班时，要检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他安全隐患。4.检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是否的单独存储并妥善保管。第9条:严格遵守仓库工作纪律。1.严谨酒后值班。2.严谨在仓库堆放杂物。3.严谨无关人员进入仓库。4.严谨私领、私分仓库物资。5.严谨在仓库内谈笑打闹。6.严谨在仓库内存放私人物品。7.严谨在仓库内吸烟和动用明火.8.严谨随意动用仓库的消防器材。9.严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。10.未经财4、务总监同意，严谨涂改账目、抽换帐纸。(5)物资出仓必须严格办理出仓手续，填制相应的仓库领料单”或“内部调拨单”，验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库要及时记账并送财务部一份。(6)仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严谨白条发货，严谨先出货后补手续。(7)仓库应对各项物资设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物资，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。(8)仓库人员要定期对库存物资进行盘点，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。(9)为配合采购部门编号采购计划，及时反应库存物资数额，并节约使用资金，仓管人员每月编制“库存物资余额表”，交送采购部财务部各一份。(10)各项物资、材料均应制定最低储备量和最高储备量的定额，有仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采购部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。(11)对于仓管部因未能及时提出请购计划而造成的供应短缺，责任有仓库承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任有采购部承担。第 7 页 共 7 页仅供参考感谢浏览！