1、矿山及工贸企业安全生产及设备维护管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、目标制定的原则9二、明确目标与指标的制定92、各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。9三、目标的分解10四、目标的实施10五、目标的考核10第四章 附则11配备安全管理人员的管理制度12第一章 总则12第三条 法规依据12第二章 管理职责13第四条 公司主要负责人负责安全生产管理机构的设置；13第三章 管理要求13第十二条 专职安全管理员、专职职业健康管理员任职条件：141、 具有中专或相等中专以上文化程度。14第四章 附则1412、 目的152 范围153 职责154 安全生产责任制的制定154.2 公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。155 安全生产责任制的沟通155.4 安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。156 培训156.1 安全管理部门负责安全生产责任制的解释。155.3 每次培训学习应有学习记录。156 评审156.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。167修订168 周期168.1每年底对安全生产责任制的执行情况进行考核；16安全生产费用提取和使用管理制度17第一章 总则17第一条 目的17第二条 适用范围17第三条 引用法规及相关文件17第四条 术语17第二章 管理职责183、第三章 实施程序18第十四条 安全生产费用应按照以下规定范围使用：19第四章 附则21工伤保险与安全生产责任保险管理制度22第一章 总则22第二条 本规定适用于公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。22第二章 管理职责22第三条 本制度由人事部负责归口管理和维护。22第八条 财务部负责财务业务结算。22第三章 管理内容22第四章 附则23识别、获取、评审、更新安全生产法律法规24一、目的：24二、职责：24三、内容：251、获取渠道和时机252、识别适用性253、安全生产法规、标准及其他要求的管理264、符合性评价261.目的282. 适用范围283.引用法规、标准284.职责285.安全生4、产管理制度的制订286.评审与修订28安全生产责任制管理制度30三、术语和定义313.3引用文件：中华人民共和国安全生产法31四、职责314.6各班长负责本班组员工岗位责任制的沟通与评估。32五、管理要求325.1责任制的制订与发布325.2责任制的沟通345.3责任制的培训345.4责任制的执行与评估345.5责任制的修订355.6责任制的考核35安全生产法律法规标准规范管理制度36第一章总则36第二条适用范围37第二章管理职责37第三条生产技术科37第三章管理内容及要求38第九条获取的内容38第十条获取的渠道39第十二条要求39第四章符合性评审40第五章检查与考核40附件1：安全生产法律法5、规标准规范清单411目的412现场带班人员范围423术语、定义423.1领导：是指厂部主要责任人和各车间科室领导班子成员。424职责425现场带班工作内容425.5严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。426相关要求437考核规定437.1现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。437.3带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。437.5由厂部负责对带班执行情况进行监督考核。441.开展岗位学习。学习内容应包括：国家有关安全生产法律452.提升防控能力453.隐患自查自纠45三、岗位现场管理有序451.管道、设备按照安全色标准规范着色、设备有名牌标识、454.在危险源处和工6、作场所正确设置醒目安全标识、标志等，465.员工严格按操作规程进行作业，禁止各种不安全行为及与466.本岗位各类安全防护设施配置齐全有效（如防护罩、防护467.工作现场环境清洁文明，作业环境符合国家或行业标准要46公司文件档案管理制度461产生目的462适用范围463正文473.1文件资料的收集473.3档案保管503.4档案借阅503.5档案销毁513.6档案统计513.7档案保密51安全风险评估和控制管理制度52目的523.1评价组织及职责523.2风险管理533.3危害识别的范围553.4危害识别的方法563.5危害识别的步骤563.6风险评价573.7危害的分级管理583.8风险的控制7、593.9风险信息更新60特种作业人员管理制度631.目的632.适用范围633.定义633.3特种作业及人员范围主要包括：644.职权职责655.管理内容655.3特种作业人员应当符合下列条件：665.12特种作业人员的培训、发证和复审682.操作人员要做好以下工作:71五.设备设施检查制度721.生产部设备维修人员,每两周对生产设备进行检查一次。723.设备大修完工后，必须进行质量检查的验收。72六.设备设施安全事故及设备安全事故报告和处理722.设备安全事故报告和处理73七设备设施更新改造及报废的管理工作731.设备报废的基本原则；732.设备报废手续733.设备改造的基本要求74八.严8、格执行设备管理过程中的记录制度74一.设备设施选购77二.设备设施使用前的管理工作77三.设备设施使用中的管理工作78四.设备设施维护保养制度782.操作人员要做好以下工作:78五.设备设施检查制度791.生产部设备维修人员,每两周对生产设备进行检查一次。793.设备大修完工后，必须进行质量检查的验收。792.设备安全事故报告和处理80七设备设施更新改造及报废的管理工作801.设备报废的基本原则；802.设备报废手续803.设备改造的基本要求81八.严格执行设备管理过程中的记录制度81生产设备、设施报废管理制度821目的822范围823设备、设施报废标准823.3大修理虽能恢复精度，但不如更新9、经济的。823.6国家明文规定淘汰的。834设备、设施报废的审批835设备、设施的销账835.3已批准报废的设备，应由财务部、厂部做好残值回收工作。836设备、设施报废审批过程中，报废处置的管理83施工和检维修安全管理制度841目的842适用范围843术语844主要职责855施工、检修前的安全要求855.8临时用电应办理用电手续，并按规定安装和架设。865.17应将检修现场影响检修安全的物品清理干净。876施工、检修作业中的安全要求877检修结束后的安全要求888设施设备维护、保养的安全要求898.2.1.1管好技术管理好。898.2.1.2用好维护使用好。898.2.1.3修好设备设施技术状10、况完好。908.2.2.1会使用。908.2.2.2会维护。908.2.2.3会检查。908.2.2.4会排除故障。919相关文件919.1生产设备设施安全管理制度9110记录91危险物品及重大危险源管理制度92第一章总则92第一条目的92第二条适用范围92第二章制度基本内容92第三条职责921、公司主管安全负责人：批准公司A级危险源汇总表。92第四条危险源识别932、危险源识别条件933危险源识别方法93第五条风险评价方法942、判定方法：94第七条风险控制942、A级危险源943、B、C、D级危险源95第八条危险源的编号和标志953、标志内容：96第十条危险源的更新与持续改进961、公司每11、年至少应进行一次危险源的重新识别和风险评价工作。96第三章附则96作业安全管理规定971目的972适用范围973职责973.1本规定由安全领导小组制定。974规定要求984.3动火作业984.4登高作业985设备内作业994.7在生产区内不准使用电炉子取暖。1004.9安全装置1005处罚规定1005.4安全装置不符合要求的，每处扣100元。1011、人事综合部1012、相关方有关部门102四、管理要求1021、在下列业务活动中，必须签订安全管理协议：1029、安全协议的签订1041、坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。1056、每年对职工进行一次职业卫生培训。105劳动防护12、用品和保健品管理制度1067、劳动防护用具（品）的使用107安全检查及隐患治理管理制度108第一章总则108第三条本制度适用于本公司所属各部门。108第二章事故隐患分类108第三章责任分工109第六条本公司主管安全的公司领导责任分工。109第七条各部门领导责任分工。109第八条各部门责任分工。1093、负责事故隐患的归口统计上报工作。111第四章事故隐患的排查与统计上报1111、班组应及时处理，并记录在安全工作日志中；112第五章事故隐患的治理113第六章事故隐患的奖励和处罚115第七章附则115一、应急预案管理制度1161、总则，包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等；1165、后期处13、置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等；117三、应急队伍管理制度120事故管理制度1211目的1212适用范围1213引用标准及相关文件1214事故分类：1225事故管理分工：1236事故等级和损失计算1247抢救与救护1248事故报告程序1259责任划分12610调查和处理12711.附则128安全标准化绩效评定管理制度1291范围1292引用文件1293术语和定义1294运行控制1305绩效考核评定131消防安全管理制度132一、目的132二、适用范围：132三、职责权限：132四、程序内容1324.11324.2消防安全的宣传1334.4仓库消防安全管理准则：1344.6消防安全设备14、的使用管理1354.8火警逃生须知1374.9自救互救1384.10消防安全工作的考评和奖惩制度138 安全生产目标管理制度安全工作是公司的首位工作，搞好安全生产，不仅关系到企业的兴衰成亡，更关系到国家财产不受损失和维护广大员工生命安全，为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定安全生产目标管理制度。一、目标制定的原则 1、整合一致原则。公司安全目标是各单位分目标的依据，各单位的目标要服从公司总体目标。2、均衡协调原则。各单位目标之间，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责15、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。 3、分层负责原则。公司总经理是公司安全生产的第一负责任人，领导班子对公司目标负责，同时对各单位的分目标提出要求，各部门负责人、各车间主任是本部门、车间安全生产的第一负责人，对本单位的安全生产目标负责。 二、明确目标与指标的制定1、公司每年初根据上年安全目标完成情况和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司本年度安全生产奋斗目标，并形成文件下发各单位。并与各部门第一责任人签订年/月责任书，确保个部门负责人知道当月安全生产目标。 2、各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。3、各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公16、司安全生产奋斗目标指导下，与分管单位的负责人研究制定本单位的分目标，形成书面资料报分管领导、安全管理部门。 4、各单位按照分管领导所确定的分目标，由各单位安全生产的第一负责人根据单位的具体情况，细划成各具体目标，要对每项目标完成的时间、进度和所达到的标准有具体要求，落实到每个岗位，责任到人。 三、目标的分解安全生产目标包括总体目标和年度目标（另行发文公布）。目标分解：根据年度目标对各部门、车间进行层层分解，并确保安全生产目标人人知道，人人心中有安全。四、目标的实施 1、各单位按照本单位所制定的目标，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况，每月针对目标完成情况及未完成原因进行分析、通报，奖优17、惩劣，增添措施，保证目标进度。 2、安全副总经理牵头按月检查各单位目标完成情况，对存在的问题提出整改意见,并在安全例会通报各单位目标完成情况，对今后工作做出具体的安排意见。 五、目标的考核 1、目标考核参见本公司安全生产指标考核办法及年度安全生产控制指标和工作目标考核表。 2、考核由公司分管安全的副总牵头任组长，安全管理部门负责人为副组长，其他相关部门负责人参加，组成考核领导小组，每年对各部门、车间考核一次，考核结果报公司主要负责人审批，奖惩兑现；考核资料由安全管理部门存档、备查。3、日常考核由安全管理部门负责，至少每月检查一次，并存档，重大问题报分管安全的副总，并落实相应措施，同时作为每季考18、核的依据。第四章 附则本制度由公司办公室负责解释。本制度自下发之日起执行。设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度第一章 总则第一条 为确保公司安全生产工作符合法律法规要求，规范公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备，保障公司生产安全，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备。第三条 法规依据中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2012第13号）中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令2009第28号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令2011第52号）2016年修订版生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国19、国务院令2007第493号）特种设备安全监察条列（中华人民共和国国务院令2009第549号）工伤保险条例（中华人民共和国国务院令2010第586号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）;安全企业职工人数的2配备专职安全管理人员用人单位职业病防治指南GB/T225-2010规定;安全企业职工人数的2配备专职健康管理人员关于推进金属非金属矿山及工贸企业安全标准化建设的通知（青安监一201294号）其它如：上级主管部门要求第二章 管理职责第四条 公司主要负责人负责安全生产管理机构的设置；第五条 公司主管人事的副总经理根据相关法规要求配备专职安全管理人员。第六条 各生产部门20、根据安全管理部门要求配备兼职安全管理人员。第三章 管理要求第七条 公司成立安全生产委员会（以下简称安委会），安委会由董事长任主任，总经理、主管职业安全卫生的副总经理、工会主席任副主任，成员由各车间负责人组成。第九条 根据有关法规规定，公司按公司人数的2配备安全生产专职安全管理人员，专门负责管理公司安全生产工作；按公司人数的2配备专职职业健康管理人员，专门负责管理公司的职业健康工作。配备的专职安全管理人员和专职职业健康管理人员由人力资源部下达调令或下发任聘书。第十条 从业人数300人以下的企业配备专职或兼职的安全生产管理人员。第十一条 各生产性部门成立安全生产领导小组，组长由部门一把手担任，副组21、长由部门主管生产的副部长担任，成员由部门兼职安全管理员、技术人员、生产调度、分会主席等人员组成。其职责见安全生产责任制部门领导小组职责。第十二条 专职安全管理员、专职职业健康管理员任职条件：1、 具有中专或相等中专以上文化程度。2、 具有初级专业技术职称资格或以上技术职称资格，并持有相关的上岗证书。3、 从事3年以上工程管理工作，具有一定的现场经验和协调能力。4、 身体健康，胜任职业健康管理工作。5、 热爱本职工作，具有较强的责任心。6、 对本行业（领域）的生产工艺有一定的了解，具有一定的职业健康法律、法规及职业危害防治专业知识。第四章 附则本制度由公司办公室负责解释。本制度自下发之日起执行。22、安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与考核管理制度1 目的本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2 范围本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。3 职责公司安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。4 安全生产责任制的制定4.1 安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交公司安全第一责任人审阅。4.2 公司安全第一责任人审阅后提出23、修改意见。4.3 安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。5 安全生产责任制的沟通5.1 安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。5.2 安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。5.3 公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。5.4 安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6 培训6.1 安全管理部门负责安全生产责任制的解释。5.2 安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。5.3 每次培训学习应有学习记录。6 评审6.1安24、全生产责任制评审小组由分管安全的副总及安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。6.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。6.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。7修订7.1根据评审情况，对安全生产责任制是否符合法律法规的要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。8 周期8.1每年底对安全生产责任制的执行情况进行考核；8.2安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。8.3安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认可，年终奖惩兑现。安全生产费用提取和使用管理制度第一章 总则第一条 目的为加强公司安全生产费用管理，建立公司安全生产投25、入长效机制，特制定本制度。第二条 适用范围 本办法适用于公司的安全生产费用的提取和使用。第三条 引用法规及相关文件中华人民共和国劳动法（中华人民共和国主席令1994第28号）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2002第 70号）中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令2008第 6号）中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令2011第52号） 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发2010第23号） 企业安全生产费用提取和使用管理办法 （财企2012第16号）第四条 术语安全生产费用：是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的26、资金。第二章 管理职责第五条 本制度由财务管理部负责落实，安委会办公室（下称：安委办）监督其规范使用。第三章 实施程序第六条 公司安全生产费用管理按照“公司提取、安委办监管、确保需要、规范使用”的原则进行。第七条 安委办根据安全生产费用的规定使用范围、公司安全生产情况、相关二级部门安全项目投资计划及年度安全生产费用提取预算额。第八条 年度安全生产费用投入计划报送主管副经理、公司总经理审批。第九条 公司财务管理部按照国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。并建立健全安全生产费用台帐。第十条 安全生产费用的使用，各相关单位应填写安全生产费用月度预算计划，由公司安委27、办审核，财务管理部确认，经相关领导审批后纳入公司月度资金预算计划，方可使用。第十一条 用于安全生产投入的材料，在领用时二级单位开具材料领用单，到安委办加盖“安全生产费用专用章”后，到物资供应部办理领用手续。物资供应部要对用于安全生产投入的出库材料单独建帐，并每月向财务管理部提供一份安全生产投入材料出库明细表。对属于安全生产费用规定范围内的材料，如未盖“安全生产费用专用章”，物资供应部严禁出库。第十二条 财务管理部建立“安全费用”科目，按时入帐，并建立安全生产费用使用台帐，每月进行记录。第十三条 安全生产费用的提取，按照本单位上年度实际销售收入为计提依据，采取超额实报方式，按照以下标准提取。安全28、生产费用计提标准一览表序号全年实际销售收入提取标准备注11000万元（含）以下1%21000万元至10000万元（含）部分0.5%310000万元至100000万元（含）部分0.2%4100000万元以上部分0.1%第十四条 安全生产费用应按照以下规定范围使用：（一）车间、库房等作业场所监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泻压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤 或者隔离操作等安全防护设备、设施的完善、维修和改善支出。（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（三）安全生产检查与安全评价、评估支出。（四）重大危险源监控、重大事故隐患29、的评估、事故隐患的整改支出。（五）安全标志、告知牌、安全生产宣传画、横幅等安全生产宣传支出。（六）安全培训教材、资料、课时费等安全教育培训支出。（七）应急救援演练支出。（八）安全生产知识竞赛、安全生产评比等安全生产活动支出。（九）特种设备及其附件定期检测支出。（十）防暑降温费、接触职业危害因素人员保健费和职业健康体检支出。（十一）安全生产技术措施项目整改支出；（十二）其他与安全生产直接相关的支出。第十五条 公司在本办法第十四条规定的使用范围内，应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准要求的所需支出。第十六条 年度结余转下年度使用，当年计提安30、全费用不足的、超出部分按正常成本费用渠道列支。第十七条 安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。第十八条 公司为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。第四章 附则第十九条 本制度由财务管理部、安委办负责解释。第二十条 本制度至下发之日起执行。工伤保险与安全生产责任保险管理制度第一章 总则第一条 为规范公司安全生产责任保险管理，明确管理渠道，降低公司事故风险，特制订本制度。第二条 本规定适用于公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。第二章 管理职责第三条 本制度由人事部负责归口管理和维护。第四条 财务部负责缴纳和管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金，帮助工伤职31、工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险公司获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。第五条 人事部是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。第六条 安全科是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作。协助保险公司进行事故调查。第七条 人事部负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。第八条 财务部负责财务业务结算。第三章 管理内容第九条 人事部按时足额缴32、纳工伤保险基金和安全生产责任保险基金。财务部必须确保资金按时支付。第十条 发生事故，及时进行赔偿。第十一条 杜峰负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作。第十二条 工伤的范围及其认定按工伤事故管理制度执行。第十三条 对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，人事部必须及时帮助办理上报伤残等级的鉴定工作。第十四条 经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，人事部严格按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。第十五条 事故后财务部应及时到保险公司办理相关赔付事宜。第十六条 相关记录永久保存。第四章 附则第十四条 本制度由人事部负责解释。第十五条 本制度自下发之日起实行。识别、获取、评审、更新安全生33、产法律法规与其他要求的管理制度一、目的：为了认识和了解与我公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制定本制度。二、职责：1、安全生产科负责对各部门各途径识别和获取的适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行汇总报分管安全负责人批准后转发至相关部门；每年组织一次“获得适用的安全年生产法律、法规、标准及其他文件”符合性评审会议；负责公司级不符合“安全生产法律、法规、标准及其他文件”项的纠正措施和预防措施、整改方案的审批、检查和验证。2、各部门负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，识别其适用性，追踪新的安全生34、产法律、法规及其他要求并及时交安全生产科备案；负责“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”3、安全生产科根据安全生产法律、法规及其他要求汇总清单后，负责文件的发放。选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并定期更新。负责编制公司“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”4、各部门对本公司适用的安全生产法律法规及其他要求及时进行宣贯，传达给相关方。三、内容：1、获取渠道和时机1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求，通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。1.2地方性安全生产法规、标准及其他要求从各级安全生产监督行政管理部35、门获取。1.3企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系；1.4企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全生产科备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管公司领导审批后，立即实施。安全生产科适时调整企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单；每年在符合性评审会议前整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。2、识别适用性2.1安全生产科根据公司的特点，36、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年进行一次评审工作。2.2安全生产科将各部门获取的有关安全生产法规、标准及其他要求中的适用条款对从业人员和相关方传达。2.3当现行的安全生产法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法规、标准及其他要求进行识别。3、安全生产法规、标准及其他要求的管理3.1各部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。3.2安全生产科应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法规、标准及其他要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门的执行情况。3.3安全生产科应将适用的安全生产法规、标准及其他要求及时转发给相关部37、门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。3.4安全生产科应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回并进行管理。4、符合性评价4.1各部门于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”递交给安全生产科。4.2由安全生产科及管理部于“适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求符合性评价会议”前，编制“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”4.3主要负责人应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其他文件年度评价报告”、“安全生产法律38、法规、标准及其他文件年度执行情况报告”。消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，提出不符合项整改要求。4.4各部门对评价出的“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案。4.5主要负责人对“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项提出纠正措施和预防措施、整改方案进行审批、检查和验证。4.6各部门对“安全生产法律、法规、标准及其他文件” 不符合项进行纠正、整改。4.7各部门制定“安全生产法律、法规、标准及其他文件”保持或持续改进的计划。安全管理规章39、制度和操作规程评审和修订制度1.目的为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理，及时评审和修订，确保企业安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理。3.引用法规、标准企业安全生产标准化基本规范4.职责 4.1安全生产科负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。4.2公司安委会主任长负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。4.3质检科负责组织公司安全操作规程的发布工作。4.4各部门、车间负责制定本部门、车间相关的40、安全操作规程并适时修订。4.5公司工会组织负责对相关制度、规程评审、修订的参与与监督；5.安全生产管理制度的制订5.1安全生产科组织有关的专业部门制订公司级的安全生产规章制度，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。5.2安全生产科根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。5.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。6.评审与修订6.1安全生产规章制度的评审评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。1) 适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时；2) 公司的管理机构或体制发生重大调整时；3) 公司的生产活动、服务发生重大变化时；4)41、 当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时；5) 当上级管理部门提出相关整改意见时；6) 当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素时；7) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料时；8) 当生产设施新建、改建、扩建时；9) 其他相关事项。评审组织：安全生产规章制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。评审内容1) 与法律、法规符合性；2) 与企业发展总体水平的相适应性；3) 与工艺流程和装置变化的相适应性；4) 安全管理制度之间的相容性和匹配性；评审输出.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。6.2安全生产42、规章制度修订修订频次：正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。1) 安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当公司归属、体制、规模发生发生重大变化；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发生制度性因素时；8) 其它相关事项；修订组织：安全生产规章制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背43、景。安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，严格执行公司文件控制程序，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。修订依据：.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。.2安全生产规章制度评审结果。.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由安委会主任审批后，修订版发布实施。 安全生产制度终止执行因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。安全生产责任制管理制度一、目的构建公司安全生产组织保障体系，加强安全生产责任制的管理，保障安全生产责任制在安全生产管理中重要作用的充分发挥。二、适用范围本制度规定了公司安全生产责44、任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等要求，适用于公司及所属各部门安全生产责任制管理。三、术语和定义3.1安全生产责任制安全生产责任制是企业的一项基本管理制度，主要指企业的各岗位人员对安全生产所负责的工作和应承担的责任的一种制度以下简称“责任制”。3.2到位标准在本制度中，指在安全生产过程中履行安全生产责任制的行为和活动的具体要求。3.3引用文件：中华人民共和国安全生产法四、职责4.1企业安全生产第一责任人负责组织制订、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。4.2企业其他负责人负责对分管部门领导进行责任制的沟通与评估。4.3管理部负责人负责责任制制45、订的具体实施工作，以及各岗位员工的履职评估。4.4安全环保办公室负责企业及各部门领导责任制的编制工作及安全生产责任制的考核工作。4.5各部门负责人负责本部门员工岗位责任制的编制、沟通与评估。4.6各班长负责本班组员工岗位责任制的沟通与评估。五、管理要求5.1责任制的制订与发布企业安全生产第一责任人应根据企业安全生产需要，作出责任制制订的决定。管理部负责人接受责任制制订任务后，应在2个工作日内组织编制完成责任制制订计划。安全生产小组负责人应组织开展以下具体工作：在5个工作日内组织编制完成责任制制订方案。在20个工作日内组织完成企业领导、各部门（车间）领导责任制初稿的制订工作。收集汇总安委会成员讨46、论决议，5个工作日内组织完成企业领导、各部门（车间）领导责任制的修改工作。各部门（车间）负责人应根据责任制制订方案，组织开展以下工作：在20个工作日内组织完成本部门员工岗位责任制的制订、内部审查及员工意见征求工作。依据内部审查结果及员工建议，5个工作日内组织完成本部门员工岗位责任制的修改工作，并上报安全环保办公室。各岗位人员的安全生产责任制应包括：安全生产职责；到位标准；权限与义务。各岗位人员的安全生产到位标准应包括：贯彻、落实政策法规的行动；组织，参加的安全生产活动；执行安全生产的巡视，检查；参与风险评估研究；参与体系的内审；对评估发现问题的处置；对纠正行为的实施进行回顾；参加应急演练与救援47、；参与安全事故调查；对安全生产风险管理体系进行回顾；日常事务包括与相关方沟通安全生产问题。安全生产小组负责人应组织收集汇总各部门（车间）岗位人员的责任制后，应在20个工作日内完成组织评审及修改，并传送公司管理部。管理部负责人应在10个工作日内组织完成责任制的复审及修改工作，并提交企业安全生产第一责任人。企业安全生产第一责任人，应在20个工作日内组织企业安委会成员对责任制进行审定、签发。审定后的责任制，应交由管理部负责人，管理部负责人，应组织在5个工作日内以文件形式进行发布。5.2责任制的沟通责任制沟通应遵循逐级沟通的原则。企业安全生产第一责任人应在5个工作日内，对分管副职、分管部门的负责人进行48、责任制的沟通。特别关注新提拔的中层干部，确保其理解并接受。企业分管副职应在5个工作日内对分管部门（车间）的负责人进行责任制的沟通。特别关注新提拔的中层干部，确保其理解并接受。各部门（车间）负责人应在5个工作日内对本部门分管副职、专责、班（站）长进行责任制的沟通。特别关注新提拔的中层副职、专责、班长，确保其理解并接受。班长应在5个工作日内对本班组人员进行责任制沟通。特别关注新上岗、转岗的员工，确保每个员工理解、接受并履行其责任制。各岗位人员均应熟悉并理解自己的安全生产职责，有疑问时逐级向上反馈，上级应做好沟通和解释。各级人员责任制的沟通应做好记录。5.3责任制的培训安全生产责任制培训应纳入部门级49、安全教育。安全生产责任制培训至少每年进行一次，由部门自行组织。安全环保办负责对各部室责任制培训情况进行监督、考核。5.4责任制的执行与评估各岗位人员应严格按岗位责任制履行岗位职责。企业安全生产第一责任人每年应对企业分管副职、分管部门负责人的责任制履职情况进行评估，并将履职评估情况通知管理部。企业分管副职每年应对分管部门（车间）负责人的责任制履职情况进行评估，并将履职评估情况通知管理部。部门（车间）负责人每年应对分管副职、部门专责、班长的责任制履职情况进行评估。汇总本部门各岗位履职情况报送管理部。班长每年应对班组员工的责任制履职情况进行评估，并将评估情况报送部门负责人。各级岗位责任制的评估结果，50、应向当事人进行反馈。5.5责任制的修订管理部负责人每年应结合岗位需求及履职评估情况，对企业各岗位的责任制进行回顾，对发现的问题或不足，按安全生产责任制管理流程进行纠正或更新。当部门或岗位职责发生变化时，管理部负责人应在1个月内，向企业安全生产第一责任人提出责任制修订建议，并按安全生产责任制管理流程组织修订和更新。5.6责任制的考核安全环保办公室结合岗位履职评估情况对安全生产责任制进行考核，考核参照公司年度安全生产责任制、安全生产考核管理制度执行。各级岗位责任制的沟通应做好记录，记录至少保存3年。安全生产法律法规标准规范管理制度第一章总则第一条为了进一步规范识别、获取、更新适用于公司安全生产的法51、律法规标准规范，保证公司适用的法律法规、标准规范有效性，根据企业安全生产标准化基本规范、冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）和公司安全生产法律法规标准规范管理制度要求，结合公司实际特制订本制度。第二条适用范围适用于公司识别、获取、更新国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律法规标准规范以及适用性确认。第二章管理职责第三条生产技术科（一）生产技术科是公司安全生产法律法规标准规范管理的主管部门；（二）负责组织各职能科室识别、获取、更新适用于本部门的安全生产法律、法规、标准规范，并汇总编制公司最新的安全生产法律法规标准规范清单(附件1)；（三）负责将公司安全生产主管领导审批后的适用的安全生产法律法规52、标准规范传达给公司各科室、作业区（库房）。（四）负责职业病防治管理、交通运输管理、消防和危险化学品管理工作中有关安全生产法律法规标准规范的识别、获取和更新。（五）负责公司节能减排、工艺技术进步工作中有关安全生产法律法规标准规范的识别、获取和更新。第四条设备管理科负责公司设备设施管理、建设项目管理工作中有关安全生产法律法规标准规范的识别、获取和更新。第五条综合管理科负责公司党群管理工作中有关安全生产法律法规标准规范的识别、获取和更新,并协助公司内部媒体对安全生产法律法规标准规范进行宣传教育和舆论监督；将经公司安全管理部门汇总的安全生产法律法规标准规范的学习列入公司年度培训计划，并组织各个科室、作53、业区（库房）按照培训计划要求对从业人员实施教育培训；督促协调各职能部门认真宣贯安全生产法律法规标准规范；负责内、外部文件交流中有关安全生产法律法规标准规范的传达。第六条各科室应跟踪、掌握有关安全生产法律法规标准规范的修订情况，将最新的安全生产法律法规标准规范清单报生产技术科汇总。第七条各科室、作业区（库房）应及时将公司已确认的安全生产法律法规标准规范传达给从业人员，并遵守安全生产法律法规标准规范，将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。第八条厂安办负责组织对各单位执行安全生产法律法规标准规范的情况进行监督、检查和考核。第三章管理内容及要求第九条获取的内容（一）法律：全国人大颁布54、的安全生产法律，如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法等。（二）法规：国务院和省级人大颁布的有关安全生产的法规。（三）规章：国务院各部、委、局和省级人民政府颁布的规定。（四）标准：国家、地方和行业颁布的安全标准。（五）其他要求：各级政府有关安全生产方面的规范性文件，上级主管部门的要求，地方和相关行业有关的安全生产要求、非法规性文件和通知、技术标准规范等。第十条获取的渠道（一）各级人大及政府部门通过媒体发布的安全生产法律法规标准规范。（二）各上级部门传递的安全生产法律法规标准规范。（三）相关方提供的安全生产法律法规标准规范。第十一条获取的方式：通过电话、传55、真、信件、会议、学习、网络或直接与政府部门的联系等方式获取安全生产法律法规标准规范。第十二条要求（一）适用性识别所获取的安全生产法律法规标准规范应与公司的性质、生产规模、工艺、设备、产品、服务等相适应。（二）传达.各科室对最新的安全生产法律法规标准规范应及时传达给生产技术科,并及时填写相关方领取记录表(附件4)。.各科室、作业区（库房）对最新的安全生产法律法规标准规范应及时传达给从业人员，并做好相关记录。（三）更新各科室负责及时识别、获取、更新与本部门分管业务相关的安全生产法律法规标准规范，如识别出新颁布的、修订的及废止的法律、法规标准规范则应在安全生产法律法规标准规范清单中补充填写获取的条目56、，并于每年6月底和12月底前报送生产技术科汇总。公司生产技术科负责跟踪安全生产法律法规标准规范的变化，根据变化对公司安全生产管理文件进行修订、补充，并于每年4月初发布更新的安全生产法律法规标准规范清单，并对废止的清单及时予以收回。（四）宣传培训综合管理科每年至少开展一次公司安全生产法律法规标准规范方面的宣传培训工作，并对各科室、作业区（库房）安全生产标准化法律法规标准规范的宣传培训工作进行监督、检查。第四章符合性评审第十三条公司安全生产标准化建设工作领导小组在每年11月15日前，组织开展安全生产法律法规标准规范符合性评审，对评审中的不符合项提出整改计划和措施，从而确保各科室、作业区（库房）和从57、业人员以及相关方能够按照法律法规标准规范的要求进行安全生产和开展业务活动，并及时填写(厂/单位)法律法标准规范符合性评审记录表（附件2）报公司安全管理部门。第十四条安委会根据安全生产标准化建设工作领导小组的评审决议，编制公司安全生产法律法规标准规范符合性年度评价报告(附件3），于12月底前下发安全生产法律法规标准规范符合性年度评价报告。第五章检查与考核第十五条公司安全生产标准化建设工作领导小组按照安全检查（监察）制度在生产安全检查的同时，检查各科室、作业区（库房）对安全生产法律法规标准规范的贯彻执行情况，检查结果按安全生产奖惩制度考核。第六章附则第十六章本制度由生产技术科负责解释。第十七章本制58、度自下发之日起施行。附件1：安全生产法律法规标准规范清单附件2：(厂/单位)法律法规标准规范符合性评审记录表附件3：安全生产法律法规标准规范符合性年度评价报告附件4：相关方领取安全生产法律法规标准规范清单记录表领导现场带班管理制度1目的为贯彻落实国务院总理温家宝提出的“要严格企业安全管理，企业领导要轮流现场带班”的要求，强化企业生产过程管理的领导责任，进一步改进和加强对生产现场的安全管理与现场管理，更好地落实安全生产主体责任，保障安全生产，根据上级要求，经炼钢厂部研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。2现场带班人员范围厂部主要负责人、各车间科室领导成员3术语、定义3.1领导：是指厂部主要责任59、人和各车间科室领导班子成员。3.2领导带班是指：带班领导对本班内所有作业范围内的现场安全生产工作进行全过程的监督和管理。4职责安全生产科负责本制度制订，负责本制度的具体开展情况的监督落实；厂办负责带班表编排；负责对违反制度规定人员的考核。5现场带班工作内容5.1现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。5.2排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报厂部研究处理。5.3严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章60、违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚，严禁违章指挥。5.4解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报厂部，严禁超能力、超强度、超定员组织生产。5.5严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。5.6现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向厂部主要领导、生产管理部（公司总调度室、安监部）报告。6相关要求6.1现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行现场带班人员安排表规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。6.2现场带班人员有特殊情况必须向请假，并通知厂部（调度室61、），由厂部安排人员替班，同时将替班人员通知（调度室）。6.3现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。6.4现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每日上午上班前汇总通报并交厂部办公室存档6.5现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位责任人进行处罚，并对违章人员进行帮教。6.6严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。7考核规定7.1现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。7.2现场带班人员请假后，生产未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚负责人50元。7.3带班期间出现安全事故的，62、一并给予严肃处理和处罚。7.4对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。7.5由厂部负责对带班执行情况进行监督考核。附表：现场带班巡查记录表安全生产班组岗位达标制度安全生产班组岗位达标必须具备下列要素：一、岗位管理制度健全：1.岗位职责规定明确2.岗位人员必须达到基本要求（思想、政治、和职业道德、专业知识、身体条件等）3.岗位安全生产责任制、岗位安全操作规程健全4.岗位主要安全管理制度齐全（如：危险作业审批制度、教育培训制度、持证上岗制度、交接班制度等）二、岗位安全工作规范1.开展岗位学习。学习内63、容应包括：国家有关安全生产法律法规、各级有关部门和公司内部下发的文件规定；公司安全生产规章制度、安全工作通报和安全生产知识、事故案例、安全操作技术规程、应急救援预案、安全生产标准化知识等内容。2.提升防控能力岗位员工应对本岗位安全操作规程、存在的主要危险、有害因素及其预防控制措施、岗位关键点和主要安全参数的控制、设备的使用性能、个体劳动防护用品佩戴使用要求、自救互救应急处置措施都能熟记于心、操作于手、提升防控能力。3.隐患自查自纠积极参加公司、部门、班组组织的隐患排查活动，及时识别岗位作业中存在的安全问题或事故隐患，提出解决问题和隐患的建议，并建立隐患排查整改台帐，树立人人都是安全员的思想，互64、相查违纠危。把隐患消除在萌芽状态。三、岗位现场管理有序1.管道、设备按照安全色标准规范着色、设备有名牌标识、管道有物料流向标识、阀门有开关标识、停用设备要挂牌。2.根据岗位实际需要配备适用的个体防护器材。3.个体防护器材、应急救援器材、检测报警装置以及设备安全附件等安全设施设备应落实责任人员，有使用、维护、保养记录。4.在危险源处和工作场所正确设置醒目安全标识、标志等，符合国家和行业标准规定需求。5.员工严格按操作规程进行作业，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备安全作业条件时拒绝作业，按规定佩戴安全防护用品等。6.本岗位各类安全防护设施配置齐全有效（如防护罩、防65、护栏杆、安全阀、灭火器材、可燃（有毒）气体报警设施、设备设施接地线等）。7.工作现场环境清洁文明，作业环境符合国家或行业标准要求，各类操作工具、器材等物品定置摆放、安全通道畅通、应急照明正常。公司文件档案管理制度1产生目的为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。2适用范围适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。3正文3.1文件资料的收集收集范围凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项：上级来文（1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文66、件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件；（2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。3.1.1.2公司文件材料（1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等；（2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件；（4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；（5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料；（6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料；（7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭67、证、帐簿、审计等文件材料；（8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；（9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料；（10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料；（11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；（13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料；（14）公司干部任免（包括68、备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料；（15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根；（16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；（17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；（18）公司签订的各种合同、协议等材料；（19）公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、记录声像材料、有参考价值的资料、互赠礼品清单、工作来往文件等；（20）各种普查工作中形成的文件材料。收集中应注意的问题公务电报要同其他文件材料一起收集立卷。正文和附件要同时收集。69、一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存档，但特别重要的文件例外。作者、时间、数字模糊不清和签发手续不全、张页残缺的文件，一经发现要补充完整后再立卷归档。有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。有请示无批复的文件，应当查明原因，采取补救措施补齐，没有书面文件的，应注明情况，并加盖公章。用铅笔、圆珠笔或复写的文件底稿，应退回文件撰稿单位复制。经多方查找，证明确实已丢失的文件，应用公用信笺写上文件名称，注明丢失原因，加盖公章，替代所丢文件归档。3.2立卷归档公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。文件材料的分类应先按文件70、材料的重要性，在收藏时间上分为永久、长期、短期三种，然后依据事先编好的立卷类目，从文件材料的联系中采取相应的措施进行分门别类。立卷分工各单位形成的文件，自行立卷；下级单位报来的重要的、批办了的文件，由承办单位立卷；上级单位颁发的专业性文件，由承办单位立卷；非专业性文件，由办公室立卷。归档各单位于4月底前将上年度文件材料立卷完毕，交档案室统一存档（人事档案、财务档案、科技档案等有特殊要求的，由其职能部门负责管理）。各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。不同价值、不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。卷必须整齐，底图一律按要求存放，以便保管、查71、阅。3.3档案保管档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。底图入库要认真检查，平放或卷放。库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。3.4档案借阅借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。借出的档案要注意保密，不得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料72、，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。底图一般不予外借。3.5档案销毁对于过期并失去保存价值的文件材料，经公司领导批准，可以定期销毁。3.6档案统计销毁秘密公文，应进行登记，有2人监督，保证不丢失、不漏销。要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。统计数字要准确真实。对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。3.7档案保密档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。不得传播、议论有关机密问题。档案资料不准带到公共场所。安全风险评估和控制管理制度目的73、识别企业在生产活动过程中可能产生的危害，确认风险等级，以便于确定防治对策，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。2范围企业全体员工。3内容3.1评价组织及职责（1）本企业成立风险评价小组组长为本企业安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经理和安全办主任，成员为相关部门负责人和安全办成员。（2）职责组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批重大风险及控制措施清单。副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审；成员：对各单位上报的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表进行调查、核实、补充完善，确定企业的74、重大危害和重大风险并编制重大风险及控制措施清单和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。3.2风险管理（1）危害识别1）在进行危害识别时，应充分考虑：火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射)；暴露于物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等)；设备的腐蚀、焊接缺陷等；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。2）同时还应考虑：人员、原材料、机械75、设备与作业环境；直接与间接危险；三种状态：正常、异常及紧急状态；三种时态：过去、现在及将来。（2）人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。2）安全装置失效。3）使用不安全设备。4）手代替工具操作。5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。6）冒险进入危险场所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作业(停留)。9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。10）有分散注意力的行为。11）不使用必要的个人防护用品或用具。12）不安全装束。13）对易燃易爆等危险品处理错误等。（3）物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防76、护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。（4）有害作业环境：1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）设计、监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；2）人员控制管理缺陷：教育77、培训不足；雇用不当或缺乏检查；超负荷；禁忌作业等；3）工艺过程、作业程序缺陷；4）相关方管理缺陷。3.3危害识别的范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等；（10）后期服务活动。3.4危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）、现场观察法等多种方法78、，可单独或联合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。（2）安全检查表（SCL）：安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。（3）现场观察法：由专家和咨询师组成现场调查组，通过现场实地观察、询问、交谈，从而快速识别出部门的环境因素；3.579、危害识别的步骤（1）安全办负责设计危害识别所用的工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表表格，发至各部门；（2）各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写工作危害分析（JHA）记录表、安全检查（SCL）分析记录表，经本单位负责人审批后，报送安全办；（3）安全办对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；（4）安全办组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。3.6风险评价（1）风险评价范围1）生产经营活动；2）生产装置；3）储存设施；4）检维修作业；5）新改扩建和技术改造项目工程80、；6）拆迁工程；7）后期服务活动。（2）评价准则的依据1）有关安全法律、法规要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）企业的安全生产方针和目标等。（4）风险等级的确定1）在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄漏；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素；设备的腐蚀、缺陷；对环境的可能影响等。2）在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求；风险发生的可能性和后果的严重性；企业的声誉和社会关注程度等。3）按风险度R=可能性L严重性S，计算81、出风险值。风险值R8的确定为一级风险；风险值R在912的确定为二级风险；风险值R在1516的确定为三级风险；风险值R在2025的确定为重大风险。3.7危害的分级管理（1）危害管理分为二级：对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的控制措施进行控制管理；对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制定相应的控制措施，并报企业安全办备案，安全办负责对各单位上报的控制措施进行整理、汇总，形成本企业重大风险及控制措施清单，报本企业评审小组组长批准。并将批准后的本企业重大风险及控制措施清单反馈到各单位。（3）对确定为重大隐患的项目的风险，本企业应制定隐患治理方案，明确责任人82、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。本企业对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。3.8风险的控制（1）本企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可接受的程度，预防事故的发生。本企业在选择风险控制措施时，应该先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施83、控制风险；同时还应考虑：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先进性和安全性、控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况、可靠的技术保障和服务。（2）控制措施的选择应包括：1）工程技术措施，实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业危害。3.9风险信息更新本企业应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。（1）识别、评价的时机1）对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。2）对于非常规性（如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变84、更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关领导严格审批。如果有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。3）当下列情况发生时，应及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。（2）危害（风险）的更新按以下原则进行：1）各部门将更新的工作危害分析（JHA）记录表和安全检查（SCL）分析记录表交所在部门领导审核后，交本企业安全办。85、安全办负责组织人员（或评价小组）在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。2）安全办、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。安全生产教育培训管理制度为确保企业的安全生产，提高全员的自我保护和保护他人意识，在职工中牢固树立“安全第一”的思想，使职工懂得安全生产的基本知识，掌握安全生产的操作技能。特制定本制度。一、为增强公司职工安全意识和自我保护能力，提高安全素质，确保安全生产，特制定本制度。二、落实安全生产责任制坚持隐患排查治理工作与现场安全施工相结合，由项目安全经理组织部署，实行分区监督检查，把责任落实到人，根据与相关分管人员签定的安全生产责任书，项目部组织对个人进行安全生产责任落实情86、况进行考核，并实施相应的奖惩制度。三、本制度适用于公司、工程项目所有从事道路施工的人员。四、公司全体员工必须参加定期或不定期安全生产教育培训。1公司安全培训教育主要内容为国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准和公司规章制度。2工程项目进行安全生产教育培训，其主要内容：工地制度、现场环境、工程特点及存在不安全因素等。学习时间不少于15学时。3班组进行安全生产教育培训，其主要内容：本工程安全施工规程、劳动纪律、事故教训、本班制度等，学习时间不少于20学时。4培训的原则。要本着“要精、要管用”的原则，培训应有针对性和实效性。五、要不定期或根据工程进度随时召开安全工作会议，认真贯彻、落实安全87、责任制。六、新技术、新工艺、新设备、新材料在使用前，必须进行安全教育培训；新从业人员和转岗人员在上岗前，必须进行安全教育培训，特种作业人员必须参加有关部门的培训取得特种作业人员操作证，做到持证上岗。特种作业人员管理制度1.目的为落实本公司安全生产责任制，加强特种作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于我厂特种作业人员、特种设备作业人员和在我厂范围从事特种作业的外来人员。3.定义3.1特种设备:是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车88、辆.前款特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门（以下简称国务院特种设备安全监督管理部门）制订，报国务院批准后执行。3.2特种作业：是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。本规定所称特种作业人员，是指直接从事特种作业的从业人员。3.3特种作业及人员范围主要包括：（一）电工作业。含发电、送电、变电、配电工，电气设备安装、运行、检修（维修）、试验工；（二）金属焊接、切割作业。含焊接工、切割工；（三）起重机械(含电梯)作业。含起重机械（含电梯）司机、司索工、信号指挥工、安装与维修工；（四）企业内机动车辆驾驶89、。含在企业内及码头、货场等生产作业区域和施工现场行驶的各类机动车辆的驾驶人员；（五）登高架设作业。含2米以上登高架设、拆除、维修工，高层建（构）筑物表面清洗工；（六）锅炉作业（含水质化验）。含承压锅炉的操作工，锅炉水质化验工；（七）压力容器作业。含压力容器罐装工、检验工、运输押运工，大型空气压缩机操作工；（八）制冷作业。含制冷设备安装工、操作工、维修工；（九）爆破作业。含地面工程爆破、井下爆破工。（十）危险物品作业。含危险化学品、民用爆炸品、放射性物品的操作工、运输押运工、储存保管员；(十一）矿山通风作业（含瓦斯检验）；（十二）矿山排水作业（含尾矿坝作业）；（十三）经国务院特种设备安全监督管理90、部门批准的其它的作业。4.职权职责4.1总务部安全课负责对全厂特种作业人员的岗位核定，建立健全的特种作业人员管理档案，汇总统计全厂特种作业人员（参考附表），并对全厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导。4.2使用特种作业人员的车间、部门应建立健全特种作业人员管理档案，汇总统计全厂特种作业人员（参考附表），各部门不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告安全课评定并同意，方可变动。4.3总务部教育课及各部门教育课负责特种作业人员日常的教育培训管理。4.4特种作业人员使用部门必须从源头控制，在招聘入职时必须与人事总务部人事课配合审91、查特种作业人员资格证，必要时安全卫生推进课进行协助。凡是特种作业的工作岗位，无特种作业资格证者不得招聘入职。5.管理内容5.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。5.2特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。5.3特种作业人员应当符合下列条件：（一）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（二）经社区或者县级以上医疗机构92、体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；（三）具有初中或以上文化程度；（四）热爱本职工作，工作认真负责，具备必要的安全技术知识与技能，遵纪守法的中华人民共和国公民；（五）相应特种作业规定的其他条件。危险化学品特种作业人员除符合前款第（一）项、第（二）项、第（四）项和第（五）项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。5.4特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证（以下简称特种作业操作证）后方可上岗作业，禁止无证上岗。5.5特种作业人员作业前须对93、设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接切割、加油、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序，具体要求按照动火作业安全管理规定、临时用电安全守则实施。5.6特种作业人员必须正确使用个人防护用品、用具，严禁使用有缺陷的防护用品、用具。5.7安装、检修、维修等作业时必须严格遵守相关安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成的安全事故的，视情节按照有关规章制度追究相关责任人的责任，或移交公安机关处理。5.8特种作业人94、员在作业现场作业期间，必须有人进行现场监护，禁止单独作业。监护人发现或作业者自己发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升，身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业，发生危险时，现场作业人员和监护人员必须组织抢救人员生命和公司财产，减少损失，避免事故扩大。5.9特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。5.10各车间、部门应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。5.11公司各级安全监督管理人员、员工或管理均有权利对违章从事特种作业的行为进行制止和95、报告。5.12特种作业人员的培训、发证和复审5.12.1各车间、部门需要增加使用特种作业人员的，报安全卫生推进课核准后，书面报告经分管领导批准后，由人事总务部安全卫生推进课或教育课组织安排培训和考核工作。5.12.2特种作业人员在培训期间，各车间、部门必须安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。5.12.3特种作业人员证件到期复审和新增特种作业人员的初审，由各部门向安全卫生推进课提供需要复审、初审的人员名单，人事总务部安全卫生推进课或教育课负责组织进行安技培训。培训和考核结束后，将有关培训资料和证件交到安全卫生推进课或教育，证件发放由两个课负责安排。5.12.4特种作业人员操96、作证件到期需要继续复审的，应当至少提前1个月将复审人员名单提供给安全卫生推进课。5.12.5各部门需要增加使用特种作业人员时，在招聘入职时由公司人事部门和部门各级担当管理进行证件的审核，不符合特种作业人员资格要求的一律不得招聘使用，各部门招聘的特种作业人员最终由安全卫生推进课核准后，纳入到公司特种作业人员管理名册进行有效管理。5.12.6参加外部培训的特种作业人员需到培训机构指定地点进行体格检查，体检合格的方可参加培训。参加公司内部培训的特种作业人员经理论和实际操作考核合格，由人事总务部教育课发给相关资格证后方可独立作业。考核不合格者，可进行一次补考；补考仍不合格者，须重新进行培训。5.12.97、7取得特种作业操作证的特种作业人员，由政府主管部门统一安排，每两年进行一次复审。凡是复审不合格者，可在两个月内进行一次复审。仍不合格者，收缴特种作业操作证。5.12.8特种作业人员工作岗位须保持相对稳定，公司内调动仍从事本工种作业，原发操作证继续有效，由调出部门通知接收部门备案。公司内调动不再从事本工种作业人员，由调出部门收回特种作业操作证并送交主管部门备案。5.12.9特种作业人员从集团其他分公司调入本公司的，应在调入的当月纳入到本公司特种作业人员的管理范围。5.12.10特种作业人员自行承担培训费用考取的特种作业资格证可由自己保存原件，但必须向公司和所在部门提交有效的复印件。由公司承担培训98、费用考取的特种作业资格证由总务部安全课或教育课负责保存原件，但必须向作业者提交有效的复印件。特种作业人员退休,应交回特种作业资格证给到公司的安全部门存档。5.12.11外来人员在我厂范围内从事特种作业的，必须提交详细的工程作业方案和有效的特种作业资格证的复印件供本公司各级安全人员、管理进行参考确认。外来公司因工作需要，携带到我厂的特种设备必须保持良好的使用状态，无牌无照、损坏淘汰、存在安全隐患的特种设备禁止带入本公司范围内使用。5.12.12外来人员在我厂范围内从事特种作业必须遵守本公司的各项安全卫生管理制度。总务部安全课及各工程所在的部门应将公司的各项安全管理规定，通过合适的方式传达到外来作99、业的单位和人员，明确安全责任和相关安全注意事项，确保安全作业。5.12.13对特种作业人员生产作业过程中出现的任何违章行为，本公司任何人员应该及时进行纠正和教育，必要的情况下由公司对当事人或外来单位进行处罚。设备和设施安全管理制度设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针;必须坚持设备与生产全过程的系统管理方式;必须坚持不断更新改造;提新安全技术水平的原则;能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保公司财产和人身安全。一.设备设施选购1.必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。2.设备管理人员应根据本企业生产特100、点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报总经理批准实施。二.设备设施使用前的管理工作1.制定安全操作规程2.制定设备维护保养责任制3.安装安全防护装臵4.员工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考验合格后,方可持证上岗。三.设备设施使用中的管理工作1.严格执行,由公司主管领导和设备管理人员共同落定。2.设备操作工人须每天对自己所使用机器做好日常保养工作,生产过程中设备发生故障应及时给予排除。3.为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门经理和设101、备管理人员负责检查实施。4.预检预修,是确保设备正常运转,避免发生事故的有效措施,设备管理人员根据设备状况和使用寿命,预先制定出安全检修周期和检修内容,落实专人负责实施,将设备质量保持在最好状态,确保设备从本质上的安全性。四.设备设施维护保养制度1.设备运行与维护坚持“实行专人负责，共同管理”的原则，精心养护,保证设备安全,负责人调离,立即配备新人。2.操作人员要做好以下工作:1)自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违规操作2)管线，阀门做到不渗不漏3)做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。防止过度磨损4)设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好5)建立设备保养卡片,做好设备的102、运行、维护、养护记录6)保持设备设施清洁,场所窗明地净,环境卫生好。五.设备设施检查制度1.生产部设备维修人员,每两周对生产设备进行检查一次。2.每半年由使用部门会同维修人员，根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划，设备大修前必须制定修理工时，停歇时间，材料消耗，清洗用油及维修费用。3.设备大修完工后，必须进行质量检查的验收。4.每年年底由公司主管领导、设备管理人员、部门经理、维修人员负责，按照事先规定的项目内容进行检查打分,评定出是否完好,能否继续使用,提出责任人的处理意见和改进措施等。六.设备设施安全事故及设备安全事故报告和处理1.设备由于不安全因素造成设备损坏和设备事故，根据设103、备损坏程度,设备事故分为:1)一般设备安全事故:零部件损坏,经济损失在5000以下。2)重大设备安全事故:设备受损严重,直接经济损失在5001元至50000元。3)特大设备安全事故:导致设备保费或直接经济损失在50000元以上。2.设备安全事故报告和处理1)一般设备安全事故发生后,操作使用人员应立即向所在单位负责人报告,查清事故原因,查明事故责任。2)重大。特大设备事故发生后，操作人员应立即采取保护现场并报告公司负责人及有关职能部门,公司立即组织有关人员对事故进行检查,分析事故原因,查清事故责任。3)对各类设备安全事故,坚持“四不放过”的原则，认真调查及时报告，严肃处理。4)对玩忽职守，违章指104、挥，违反设备安全管理规定造成设备安全事故的领导，管理人员和直接责任者，根据情节轻重，责任大小，分别给予处分、经济处罚，构成犯罪的交由执法机关处理，追究其法律责任。七设备设施更新改造及报废的管理工作1.设备报废的基本原则；1）国家或行业规定需要淘汰的设备。2）设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。3）设备发生操作意外事故,造成无法修复或修复不合算。4）设备使用时间不长,但因更合理更经济先进的设备或生产使用时需要更换的。5）从安全、精度、效率等方面,已落后于本行业平均水平，符合以上情况的设备均可申请报废。2.设备报废手续1）由设备使用部门提出报废申请,经技术部确认并签署意见。2）由使用部门105、负责人填写报废申请单上交技术部审核,经副总理批准,移交财务部门结算手续3.设备改造的基本要求1）经过技术论证后,采取新技术。新材料。新的零部件就可以提高设备的综合安全技术水平,经济上也是合算得。2）设备改造要持谨慎负责的态度,切勿轻易蛮干,必须按照申请,论证、批准的基本程序运程。八.严格执行设备管理过程中的记录制度建立设备技术管理档案,即在设备-生产全过程的状态,按章设备选别,设备维护保养、维修、更新改造、报废处理等程序运行。由负责人和主管领导签名确认保存。新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度1、凡新建、改建、扩建、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须有保证安全生产和106、消除有毒有害因素的设施，这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。2、公司应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。（1）在进行可行性研究论证时，必须进行安全论证；（2）设计单位在编制初步设计报告时，应同时编制安全专篇；（3）施工单位必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并确保施工质量；（4）按照国家建设项目竣工验收规范进行验收，不符合安全规程和国家或行业标准的不得验收和投产使用；（5）建设项目正式投入运行后，安全设施必须与生产设施同时投入使用；（6）生产设施建设中的变更应严格执107、行变更管理制度，履行变更程序，作好变更记录，并对变更全过程进行风险管理。3、新建、改建、扩建、技改、革新等项目的设计，必须执行以下规定：（1）设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防等设计规范和标准。（2）设计采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。（3）新产品转入批量生产必须符合下列条件：1)采用成熟的工艺方法。2)工艺条件的选取应符合安全要求。3)具备可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、报警装置及发生事故的紧急处理装置等）。4)设备选型和建构筑物，应符合防火、防爆、工业卫生等标准和规定的要求。5）设计文件要有安全可靠性评价。4、审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫108、生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。5、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。6、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。7、公司安全卫生、环保、消防等部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。设备和设施安全管理制度设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针;必须坚持设备与生产全过程的系统管理方式;必须坚持不断更新改造;提新安全技术水109、平的原则;能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保公司财产和人身安全。一.设备设施选购1.必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。2.设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报总经理批准实施。二.设备设施使用前的管理工作1.制定安全操作规程2.制定设备维护保养责任制3.安装安全防护装臵4.员工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考验合格后,方可持证上岗。三.设备设施使用中的管理工作1110、.严格执行,由公司主管领导和设备管理人员共同落定。2.设备操作工人须每天对自己所使用机器做好日常保养工作,生产过程中设备发生故障应及时给予排除。3.为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门经理和设备管理人员负责检查实施。4.预检预修,是确保设备正常运转,避免发生事故的有效措施,设备管理人员根据设备状况和使用寿命,预先制定出安全检修周期和检修内容,落实专人负责实施,将设备质量保持在最好状态,确保设备从本质上的安全性。四.设备设施维护保养制度1.设备运行与维护坚持“实行专人负责，共同管理”的原则，精心养护,保证设备安全,负责人调离,立即配备新人。2.操作人员111、要做好以下工作:1)自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违规操作2)管线，阀门做到不渗不漏3)做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。防止过度磨损4)设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好5)建立设备保养卡片,做好设备的运行、维护、养护记录6)保持设备设施清洁,场所窗明地净,环境卫生好。五.设备设施检查制度1.生产部设备维修人员,每两周对生产设备进行检查一次。2.每半年由使用部门会同维修人员，根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划，设备大修前必须制定修理工时，停歇时间，材料消耗，清洗用油及维修费用。3.设备大修完工后，必须进行质量检查的验收。4.每年年底由公司主管领导112、设备管理人员、部门经理、维修人员负责，按照事先规定的项目内容进行检查打分,评定出是否完好,能否继续使用,提出责任人的处理意见和改进措施等。六.设备设施安全事故及设备安全事故报告和处理1.设备由于不安全因素造成设备损坏和设备事故，根据设备损坏程度,设备事故分为:1)一般设备安全事故:零部件损坏,经济损失在5000以下。2)重大设备安全事故:设备受损严重,直接经济损失在5001元至50000元。3)特大设备安全事故:导致设备保费或直接经济损失在50000元以上。2.设备安全事故报告和处理1)一般设备安全事故发生后,操作使用人员应立即向所在单位负责人报告,查清事故原因,查明事故责任。2)重大。特大113、设备事故发生后，操作人员应立即采取保护现场并报告公司负责人及有关职能部门,公司立即组织有关人员对事故进行检查,分析事故原因,查清事故责任。3)对各类设备安全事故,坚持“四不放过”的原则，认真调查及时报告，严肃处理。4)对玩忽职守，违章指挥，违反设备安全管理规定造成设备安全事故的领导，管理人员和直接责任者，根据情节轻重，责4任大小，分别给予处分、经济处罚，构成犯罪的交由执法机关处理，追究其法律责任。七设备设施更新改造及报废的管理工作1.设备报废的基本原则；1）国家或行业规定需要淘汰的设备。2）设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。3）设备发生操作意外事故,造成无法修复或修复不合算。4）设114、备使用时间不长,但因更合理更经济先进的设备或生产使用时需要更换的。5）从安全、精度、效率等方面,已落后于本行业平均水平，符合以上情况的设备均可申请报废。2.设备报废手续1）由设备使用部门提出报废申请,经技术部确认并签署意见。2）由使用部门负责人填写报废申请单上交技术部审核,经副总理批准,移交财务部门结算手续3.设备改造的基本要求1）经过技术论证后,采取新技术。新材料。新的零部件就可以提高设备的综合安全技术水平,经济上也是合算得。2）设备改造要持谨慎负责的态度,切勿轻易蛮干,必须按照申请,论证、批准的基本程序运程。八.严格执行设备管理过程中的记录制度建立设备技术管理档案,即在设备-生产全过程的状115、态,按章设备选别,设备维护保养、维修、更新改造、报废处理等程序运行。由负责人和主管领导签名确认保存。生产设备、设施报废管理制度1目的为了加强对我厂设备、设施报废管理，切实杜绝各类设备事故发生，确保安全生产，特制定本制度。2范围凡我厂所有生产设备和设施均适用本制度。3设备、设施报废标准符合下列条件之一时，各车间方可申请设备、设施报废3.1经过预测继续大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。3.2设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。3.3大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。3.4因磨损、腐蚀、事故或其他灾害使设备遭受严重损坏无修复价值的。3.5严重污染环境，危害人身安116、全与健康，进行改造又不经济的。3.6国家明文规定淘汰的。4设备、设施报废的审批4.1凡符合报废条件的固定资产设备、设施应由各车间向设备环保科提出报废申请，设备环保科组织厂内相关人员、公司设备管理部、财务部相关人员现场鉴定，填写固定资产报废申请表，经厂长批准后，报设备管理部，经公司领导及上级主管部门批准后，方可报废。4.2凡符合报废条件的零件应由车间填写炼钢厂废旧部件报废申请表，经厂长审批后，方可报废。4.3未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。5设备、设施的销账5.1设备、设施经报废后，设备资产的帐、卡及其他随机资料应随安泰集团固定资产报废申请表注销。5.2设备科负责收117、集、整理、建档报废设备各类资料，并做好上报工作，车间应做好报废设备的登记工作。5.3已批准报废的设备，应由财务部、厂部做好残值回收工作。6设备、设施报废审批过程中，报废处置的管理6.1设备、设施报废审批过程中，必须注明该设备的状态，并明确责任人，由设备科负责监督检查；6.2对已批准报废的设备由负责处理报废的线管部门、单位组织制定报废方案，明确责任机构、职责，过程执行明细，安全措施及报废后的上报、注销工作，经相关部门批准后执行。施工和检维修安全管理制度1目的为加强施工和检维修的安全管理，做到设备设施正确使用，精心维护保养，使企业设备设施处于良好安全状态，特制定本制度。2适用范围本制度规定了施工过118、程、设备检维修前后的安全要求。适用于公司所属设备设施的施工、检修、维护、保养安全管理工作。3术语3.1设备设施：是指在生产、运营、试验、办公等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等固定资产。3.2设备检修：为了恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施，包括检测和修理。3.3设备维护、保养：为了保持设备、设施规定的性能而采取的技术措施。4主要职责4.1安环部负责企业所有设备设施的施工和检维修安全管理工作的监督、指导、协调和服务工作。4.2生产部负责人对所有设备设施的安全、正常运行负责，负责核准设备设施的施工、维护、检修计划。负责检查督促设备设施维护、检修的落实开展。4.3生产部（车间）落实119、设备设施维护、保养制度，负责对本单位设备设施的安全管理，制定维护检修计划，并开展维修。5施工、检修前的安全要求5.1施工、检修单位（包括外来检修施工单位）应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。在与外业检修施工单位签订设备检修合同时，应同时签订安全管理协议。5.2根据施工、检修项目的要求，检修施工单位应制定施工或设备检修方案，施工检修方案应经设施设备使用单位审核。施工检修方案中应有安全技术措施，并明确施工检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责检修作业过程的具体安全工作。5.3施工检修前，设备使用单位应对参加作业的人员进行安全教育，安全教育主要包括以下内容：（a）120、有关施工检修作业的安全规章制度。（b）现场和作业过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。（c）作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。（d）相关事故案例和经验、教训。5.4施工、检修现场应根据GB2894安全标志的规定设立相应的安全标志。5.5项目负责人对施工、检修安全工作负全面责任，应组织作业人员到现场进行方案交底。5.6作业前施工单位要做到施工、检修组织落实、人员落实和安全措施落实。5.7当设施设备施工、检修涉及高处、动火、吊装、受限空间等作业时，须按高处作业安全管理制度、动火作业安全管理制度、吊装作业安全管理制度、受限空间作业安全管理制度的规定执行。5.8临时用电121、应办理用电手续，并按规定安装和架设。5.9作业项目负责人应与设备设施使用单位设备员、技术员共同检查，确认设备、工艺处理等满足作业安全要求。5.10应对作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。5.11应对作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查；手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。5.12对设施设备上的电器电源，应采取可靠的断电措施，确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。5.13对作业使用的气体防122、护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查，并保证完好。5.14对现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。5.15对有腐蚀性介质的施工检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。5.16对现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设置警告标志，夜间应设警示红灯。5.17应将检修现场影响检修安全的物品清理干净。5.18应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。5.19需夜间检修的作业场所，应设满足要求的照明装置。5.20检修场所涉及的放射源，应事先采取相应的处置措施，使其处于安全状态。5.21对审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不123、符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。6施工、检修作业中的安全要求6.1参加检修作业的人员应按规定正确穿戴劳动保护用品。6.2检修作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。6.3从事特种作业的检修人员应持有特种作业操作证。6.4多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。6.5从事有放射性物质的检修作业时，应通知现场有关操作、检修人员避让，确认好安全防护间距，按照国家有关规定设置明显的警示标志，并设专人监护。6.6夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。6.7当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处124、理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。6.8严禁涂改、转借设备检修安全作业证，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。7检修结束后的安全要求7.1因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。7.2检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。7.3检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。7.4检修项目负责人应会同设备员、工艺员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。7.5检修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏，调校安全阀、仪表和连锁装置，并做好记录。7.6检修项目负责人通知电工送电，会同设备所125、在单位和有关部门，对检修的设备进行单体和联动试车，验收交接。8设施设备维护、保养的安全要求8.1设备设施维护、保养实行三级管理制：职能部门（车间）、班组、岗位。设置专职管理人员和维护、保养人员，并要相对稳定。设备设施岗位要实行定机、定人、定职责。做到管理、使用、维护、保养相结合，形成全面的设备设施管理、维护、保养网。8.2设备设施维护、保养人员要做到“三好”（管好、用好、修好）、“四会”（会使用、会维护、会检查、会排除故障）。8.2.1三好：8.2.1.1管好技术管理好。设备设施专人负责维护保养、定人定机、定职责。规章制度健全，认真贯彻执行。图纸、资料、技术档案、运转记录、检修记录、事故记录、126、润滑记录完整齐全。设备设施定期检查，定期计划检修各种消耗正常，如备件、润滑油、动力等。8.2.1.2用好维护使用好。爱护设备设施、保持整洁、精心操作。不违章作业，不拼设备设施。认真维护、良好润滑，电气绝缘正常。坚持日常维护，杜绝跑、冒.滴、漏现象。零部件磨损和腐蚀在技术标准规范范围内。计器仪表和安全装置维护保养良好，准确可靠。发现一般缺陷，及时准确排除故障。8.2.1.3修好设备设施技术状况完好。8.2.2四会：8.2.2.1会使用。熟悉设备设施操作规程，掌握技术性能。准确熟练地按级作规程进行作业。正确判断设备设施运行状态是否正常。紧急状态下能正确处理事故。准确掌握设备设施运行中的各个主要参数127、，如：电流、电压、流量、速度、振幅、效率、温度等。8.2.2.2会维护。掌握设备设施的主要维护点和正确维护方法，做到及时准确地维护。设备设施各部调整紧团及时、正常。执行润滑制度，准确做到定点、定时、定质、定量。按规定要求做好设备设施防腐工作。设备设施本身和周围清洁、整齐。8.2.2.3会检查。了解设备设施经常检查的部位和点。通过看、听、摸、嗅，从声音振动、温度、气味、压力、电流等方面，掌握一般的检查和判断故障方法。掌握正确的检查方法和正确使用检查仪器和检查工具。能正确判断设备设施是否处于故障状态。8.2.2.4会排除故障。能正确判断故障部位和故障状态。能基本上分析出故障原因。掌握设备设施技术性128、能，能区别零件磨耗程度。能进行一般故障排除，并能保证质量，符合要求。能进行小型零件的更换。8.3设备设施使用维护、保养，应建立完整的原始资料，如运行记录、点检记录、润滑记录，交接班记录、巡回检查记录、检修记录，并认真填写与保存，分别记入设备设施档案。8.4设备设施使用操作要做到“五不准”：8.4.1不准超温。8.4.2不准超载。8.4.3不准违章作业。8.4.4不准随意取消或调整安全装置。8.4.5不准随意拆、卸、割、焊，改变设备设施结构。9相关文件9.1生产设备设施安全管理制度10记录10.1设备台账10.2设备维护保养更换记录危险物品及重大危险源管理制度第一章总则第一条目的为了辨识公司范围129、内作业场所的危险物品及重大危险源，对其进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生成经营安全平稳运行。第二条适用范围适用于公司生产活动中危险物品、危险源的辨识、风险评价及风险控制等管理。第二章制度基本内容第三条职责1、公司主管安全负责人：批准公司A级危险源汇总表。2、生产部：负责监督管理公司危险源辨识、风险评价活动，并编制A级危险源汇总表。3、各部门：组织实施本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制等工作。第四条危险源识别1、危险源分类：危险源分类主要有按照生产过程危险和有害因素分类及企业职工伤亡事故分类等方法。2、危险源识别条件2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；130、异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。2.3六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。2.4四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。3危险源识别方法3.1各部门按作业场所、设备、岗位辨识，并结合现场观察、查阅资料和记录、访谈等进行。3.2各部门对辨识出的危险源进行131、汇总后由员工代表和部门领导审议，并报生产部审定或备案。第五条风险评价方法风险评价方法采用“作业条件危险性评价法”。1、判定准则l危险性指数大于320的，确定为A级；l危险性指数大于等于160但小于等于320的，确定为B级；l危险性指数大于等于70但小于等于159的，确定为C级；l危险性指数大于等于20但小于等于69的，为D级；l危险性指数小于20的，危险性不大不列入等级。2、判定方法：作业危险性是下列三个因素的乘积：发生危险事件的可能性L；作业者在危险环境下的状况E；事故的可能后果C；危险指数W=L*E*C第六条流程安全生产工作领导小组组织生产部、设备部、技术部组成危险源辨识小组，对作业场所进132、行危险源辨识和评价，结合现有安全防护设备设施，提出控制措施方案，经安全生产工作领导小组会议研究讨论，落实防护措施，报总经理签章。第七条风险控制1、风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。2、A级危险源2.1对评价出的A级危险源，各单位部门要分析原因，实施纠正及预防措施。2.2依据重大危险源辨识标准构成重大危险源的A级危险源必须严格执行相关安全生产的法律法规的要求。2.3对于存在技术、资金问题的A级危险源，职能部门将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。2.4安领组和所在单位分别建立A133、级危险源台帐。2.5A级危险源所在单位重点控制，公司领导每半年检查一次，所在单位领导每月检查一次，班组长每周检查一次，作业人员每天检查一次。2.6检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。3、B、C、D级危险源3.1从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。3.2所在单位建立B、C、D级危险源台帐。3.3B、C、D级危险源所在单位重点控制，所在单位领导每月检查一次，班组长每周检查一次，作业人员每天检查一次。3.4检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。第八条危险源的编号和标志1、危险源编号：A、B级危险源134、由公司统一编号，C、D级危险源由各单位参照公司编号的原则自行排列编号。2、危险源标志：A、B级危险源所在单位必须设立醒目的危险源标志并悬挂在明显位置，以便提示。3、标志内容：标志牌上定好名称、编号、危害及责任者，并写清注意事项（提示）。第九条危险源的回顾1、公司每年至少应进行一次危险源的识别和风险评价的回顾。2、确保相关资料的有效和适用。第十条危险源的更新与持续改进1、公司每年至少应进行一次危险源的重新识别和风险评价工作。2、当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关资料的有效性。2.1法律、法规及自身要求发生变化。2.2物资发生变化。2.3设备、设施、工艺发生变化。2135、.4作业场所发生变化。2.5作业方式发生变化。2.6新、改、扩建项目。2.7新产品、研制、开发。第十一条凡违反本制度的单位和个人按照公司安全考核制度给予处罚。第三章附则第十二条危险源定义：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。第十三条本制度的解释权归公司行政部。第十四条本制度自发文之日起执行。作业安全管理规定1目的为了规范安全作业行为，消除安全隐患，依据国家、省、市有关法律法规、标准，制定本规定。2适用范围本规定适用于厂各部门的现场安全作业工作。3职责3.1本规定由安全领导小组制定。3.2安全领导小组对厂各单位的现场安全作业工作实施综合监督管理。3.3各单位在各136、自的职责范围内依据本规定实施监督管理和落实。4规定要求4.1特殊岗位操作人员必须持特殊工种安全作业证，方可上岗独立作业。学徒人员未取得特种作业安全作业证不得独立作业，特殊情况需经过安全环保科认定许可，在老师的的监督指导下方可作业。4.2凡属高处作业、动火作业、入罐作业、带电作业、吊装作业、抽堵盲板、设备检修等作业都要依据作业安全操作规程落实安全措施，并办理相应的安全操作票证。各类安全作业票证要有完整的签字审批手续，不准代签代填。4.3动火作业4.3.1在厂动火作业区（氢站、还原车间、碳化车间等）内动火必须到综合管理部办理动火作业许可证，落实安全措施后方可作业。4.3.2在固定动火区可不办理动火137、作业证，但必须落实安全措施。4.3.3在使用气焊时，乙炔瓶与氧气瓶要分开放，其距离不少于5m，距离明火不少于10m，在焊接前必须消除周围及下方的易燃物，或采取必要的防护措施。4.3.4电焊作业，在地面施焊时，应站在绝缘处，在潮湿的工地或地沟槽内要站在备好的绝缘板上。4.4登高作业4.4.1首先要办理登高作业证，15米以上的高处作业必须由综合管理部审批办理票证。4.4.2年老体弱人员、视力差、患有头晕病者，不能登高作业。4.4.3遇有六级以上强风、大雾等恶劣气侯，露天场所不能登高作业，夜间登高要有足够的照明。4.4.4登高作业前应检查登高用具是否安全可靠，不能借用设备、建筑物、支架、管道、绳索、138、不坚固的水泥架等非登高设施，作为登高工具。4.4.5在登高作业时要顾前思后，细心从事，穿戴轻便，不准带重物。4.4.6登高作业时在没有取得上下联系好的情况下严禁向地面扔物，大件工具要拴牢，防止滑落，地面上的监护人应和登高者统一联络信号。.5设备内作业4.5.1设备内作业必须到分厂办理“设备内安全作业证”，并严格履行审批手续。4.5.2进设备内作业前，必须将该设备与其它设备进行安全隔离（加盲板或拆除一段管线，不允许采用其它方法代替），并清洗、置换合格。4.5.3对于进入有害物质的储罐内作业，必须通风置换，并在进入前30分钟之内由化验室取样分析，分析合格，经安全领导小组同意后方可进入作业。如在设备139、内作业时间长，至少每隔2h分析一次，如发现超标，应立即停止作业，迅速撤出人员。4.5.4在设备内作业时，应采取适当的通风措施（自然通风或机械通风），确保设备内空气良好流通。4.5.5设备内应有足够的照明，照明电压应36V，在潮湿、狭小容器内作业应12V，灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求。4.5.6设备内作业必须设专人监护，并与设备内作业人员保持有效的联系。4.6在带电运转设备上进行作业时，必须采取停电、挂牌等安全措施后，方可作业。4.7在生产区内不准使用电炉子取暖。4.8各种安全作业票证要保证完整无损，不得损坏、乱画。现场作业时必须由作业人员随身携带。4.9安全装置4.9.1现场安装140、在机械设备上的各种防护设施和压力容器的安全装置必须齐全。4.9.2移动电动工具必须安装安全保护装置。5处罚规定5.1现场作业不按要求办理票证或票证内容不全的每处扣100元，动火、三级以上高处作业未经安全环保科办理票证而进行作业的每处扣150元，各类票证不随身携带和填写不符合要求的每处分别扣50元。安全措施未落实或落实不全就进行作业的，每项扣100元。5.2私自使用电炉子取暖和移动电动工具未设保护装置、现场检修带电运行而未采取停电、挂牌等措施作业、生产使用电炉子未经安全环保科批准的每项（次）扣200元。5.4安全装置不符合要求的，每处扣100元。5.5上岗作业时未持安全操作证和特殊工种安全作业证141、，每人次扣30元，在作业证上乱画、损坏、无照片每人次扣50元。5.6特种作业人员未办理相应作业票证而擅自作业的，每人次扣100元。5.7其他违反规定要求的，根据实际情况每项（次）扣50-200元。相关方安全管理制度一、目的为进一步规范和完善对相关方的安全管理，落实各项安全管理制度，确保安全生产，制定本规定。二、适用范围直接和公司安全生产有关的个人和单位为相关方。公司的相关方包括：承包商、供应商、服务商、外来办事人员、访客等。适用于与公司职业安全卫生管理有关的，涉及相关方的所有管理活动。三、职责1、人事综合部（1）负责统筹相关方的安全管理（2）负责相关方安全管理制度的编制修订；（3）负责安全管理142、协议的审核，重要相关方的资质审核；（4）对需要签署安全管理协议的相关方进行厂级安全教育；（5）对相关方执行安全管理协议情况进行督促、检查和考核。2、相关方有关部门（1）负责对相关方的现场安全教育、监督和检查。（2）对需要签署安全管理协议的相关方，报人事综合部进行统一审核。四、管理要求1、在下列业务活动中，必须签订安全管理协议：（1）建筑、安装承包业务；（2）设备、设施租赁业务；（3）实习、培训业务；（4）设备的安装、售后维修保养业务。（5）委托检测、检验、维修、保养业务；（6）后勤、服务等承包业务；（7）其他有可能造成人员伤害财产损失的业务活动。2、贯彻先订合同后工作的原则，在业务活动开始前必143、须签订安全协议并作为其合同的附件。3、各有关部门在对外签订合同时，必须组织对承包方资格进行审查，审查内容应包括但不限于以下条款：（1）营业执照的经营范围和经营方式是否符合合同中的规定内容；（2）对政府明文规定需具备资质才可以承接的工程和作业，必须有相对应等级的资质证书；（3）相关方在合同上签字的人员必须是该单位法定代表人或授权委托人。4、若是在相关方需要由公司提供的场所内作业的，还必须增加审查承包方以下内容：（1）必须由经培训合格，并持有安全管理人员证书的专（兼）职安全管理人员；（2）具有安全管理组织体系和安全生产规章制度；（3）特种作业人员必须持有特种作业资格操作证；（4）各类劳动防护用品齐144、全；（5）各类作业人员的年龄、文化程度必须符合国家规定、身体健康，没有妨碍所从事作业的禁忌症或生理缺陷；（6）承包方为我公司提供服务的人员的保险情况、各种车辆人、机械的检验保险情况。5、相关方是在公司范围内作业的，在安全协议中必须明确安全管理责任和界限。安全管理责任根据“谁施工，谁负责”的原则确定。6、在合同中必须明确合同的有效期，安全协议的有效期与合同同步。7、承发包合同签订后，若工程内容需要增加或作较大修改时必须增订补充。8、公司有关部门在对外签订承揽合同和安全协议时应考虑安全生产的风险。9、安全协议的签订（1）相关方在公司范围内作业的，必须在合同的同时签订安全管理协议，安全管理协议原则由145、公司用工部门或项目管理部门代表公司与相关方签订。（2）安全管理协议中要求填写的双方指派安全管理人员的姓名、联系电话必须如实填写，且必须提供相应的资质证明。（3）公司各有关部门，在签订好安全管理协议后，必须将安全管理协议报人事综合部审核备案。10、任何相关方人员进入我司库区前都必须办理入库手续，接受安全教育，方可入库，接待部门做好培训记录备查。五、对重点相关方的绩效考核1、人事综合部可会同与相关方有业务关系的部门每年对重点影响供应商和承包商的职业健康安全行为进行评审。2、承包商提供服务过程中遵守公司安全生产管理要求的检验(参照签订的安全管理协议的有关条款内容)。3、当供应商和承包商在履行合同时的146、活动行为将导致公司潜在职业健康安全风险或法规风险时，应对被检查方提出书面整改意见，不合适时，报公司考虑更换。4、针对需要重点控制的现场作业，人事综合部做好监督实施工作。职业卫生管理制度1、坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。2、采取有效职业病防护设施，并为职工提供个人使用的职业病防护用品。3、在产生职业病危害的场所，设臵醒目公告栏，公布职业病危害因素的检测结果。4、对产生严重职业病危害的作业岗位，在醒目位臵，设臵警示标识和警示说明。5、劳动防护用品的发放，实行专人管理，并对使用情况进行经常性检查。6、每年对职工进行一次职业卫生培训。7、每两年对从事职业危害因素岗位的职工进行一147、次职业健康检查，检查结果如实告知职工，并进行建档管理。8、女职工在月经期、已婚怀孕准备期、怀孕期、哺乳期，由于生理特性，在劳动和工作中遇到特殊困难，应给予特殊劳动保护。9、对不适宜继续从事原工作的职业病病人，调离原岗位，并妥善安臵。劳动防护用品和保健品管理制度为保证安全生产，改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强员工劳动防护用品和保健品的管理，特制定本制度。1、在生产过程中，因化学因素、物理因素、生物因素而产生的有害因素和劳动过程中及作业现场的安全卫生设施不良产生危害因素，均应对作业人员进行劳动防护用品配148、备2、公司为生产人员提供符合国家规定的劳动防护用品，不得以货币形式或其他物品替代。必须按期配备到位，不得拖欠。3、员工在厂内调动岗位时，其享有的劳动保护用品可随身转带。工种变化的劳动防护防护用品（除特殊工种外），劳资部门有权作出相应的调整。4、作业环境会对从业人员产生危害的岗位按照公司标准规定发放保健品或岗位补贴三、车间和职工应按有关规定使用和维护安全装置的防护用品，并认真检查完好情况，发现问题及时和安全生产办公室联系及时解决。5、凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的器具，如安全帽、安全带、安全网、防护面罩、过滤式面具、空气呼吸器、防护眼镜、耳塞、防毒口罩、特种手套、防护服、绝缘手套、绝缘149、胶靴、绝缘垫等均属防护器具，必须妥善保管，正确使用。6、劳动防护用品由专人采购符合标准要求的产品，发放给使用员，填写劳动防护用品发放登记台帐。7、劳动防护用具（品）的使用1)员工进入生产装置或施工作业现场，必须按照规定穿戴防护用品，否则按照违章处罚。2)车间对特种型防护用品如：防毒面具、空气呼吸器等要建立台帐，3)对使用方法比较复杂的防护用品，如：防毒面具、呼吸器等必须认真研读使用说明，正确掌握其使用方法。4)对因工作原因造成损坏的特种型防护用品，由安全生产办公室审批、更换。对非因工造成劳动防护用品损失的按原价赔偿。本制度自即日起执行安全检查及隐患治理管理制度第一章总则第一条为加强宿迁市强峰机150、械制造有限公司（以下简称本公司）安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各类事故，全面实现本公司安全生产，制定本制度。第二条安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条本制度适用于本公司所属各部门。第二章事故隐患分类第四条一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。第五条重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因151、素影响致使本部门自身难以排除的事故隐患。第三章责任分工第六条本公司主管安全的公司领导责任分工。（一）负责审批本公司上报的重大事故隐患项目；（二）负责审批本公司重大事故隐患治理资金。第七条各部门领导责任分工。（一）组织贯彻落实上级关于事故隐患排查治理的要求和规定，并结合本部门实际，制定本部门的事故隐患排查治理工作方案和相关管理细则；（二）组织并参加本部门事故隐患排查工作和事故隐患整改治理，对暂时解决不了的事故隐患逐级上报；（三）按月组织研究本部门事故隐患排查治理工作开展情况，布置有关专业部门制定事故隐患治理方案，对一时不能解决的隐患，组织制定相应措施和应急处置预案，落实事故隐患治理资金；第八条各152、部门责任分工。（一）车间1、发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；2、对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解决；3、组织开展工业建筑（含建筑物和构筑物）、设备设施的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；4、组织制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案以及事故隐患治理资金的申请、安排，并组织事故隐患治理工程、项目的实施；5、组织对检修部门作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。（二）技术开发部1、组织对衡器、计控保护系统的隐患排查工作，对153、存在隐患整改治理工作监督检查；2、组织辖区内作业涉及化学品的事故隐患检查工作，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施。（三）人力资源部1、组织开展岗位劳动纪律情况和劳务用工管理情况的检查，对存在隐患组织落实；2、组织开展消防、交通、治安专业的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；3、对发现、排除和举报事故隐患的有功人员实施奖励，并根据本公司领导批复，组织做好奖励的审核、兑现。（四）办公室1、组织开展食品卫生、行为规范、职工后勤的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防154、范措施；2、组织制订公共卫生等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施；3、组织对绿化、保洁部门作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。（五）财务系统在编制资金预算的同时，将事故隐患治理资金纳入资金预算安排，并对提出的事故隐患治理资金进行审核，保证事故隐患治理资金的落实。（六）安管委会1、组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况；2、组织对重大危险源隐患情况进行监督监控；组织制订重大安全生产事故、急性职业中毒等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施；3、负责事故隐患的归口统计上报工作。第四章事故隐患155、的排查与统计上报第九条各部门行政一把手，是本部门事故隐患排查治理的第一责任人，对本部门事故隐患的排查治理全面负责。第十条在事故隐患排查中，各部门按照区域分工、包机制度明确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人，对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责，及时发现事故隐患，并及时上报或组织处理。第十一条应依据法律、法规、标准、规章、规程和本公司的有关规定，班组按班次、作业区按日、作业部按周、公司层按月组织进行事故隐患排查工作。第十二条部门事故隐患排查分部门级、区域级和班组级三级排查制度，均建立“隐患项目登记、处理台帐”，由上一级主管负责人进行检查和签认。第十三条各专业系统应按照各自的156、工作范围、职责分工，分别组织进行事故隐患排查治理工作，并将工作开展情况按时限要求向上级领导和安全专业汇报。第十四条对检查发现的各类事故隐患，应逐级进行登记或上报。（一）一般事故隐患1、班组应及时处理，并记录在安全工作日志中；2、当日不能解决的事故隐患由班组上报车间，由车间填写“隐患项目登记、处理台帐”，并明确整改时限、负责人和控制措施；3、一周内不能解决的事故隐患由车间上报安管委会，由安管委会组织制定整改计划。采取控制措施，并落实到岗到人，同时填写“隐患项目登记、处理台帐”。（二）重大事故隐患：应立即上报公司领导，报告内容应当包括：1、隐患的现状及其产生原因；2、隐患的危害程度和整改难易程度分157、析；3、隐患的治理方案；4、防止发生事故的控制措施。第十五条各部门事故隐患排查治理情况应按月、年进行统计，于每月初5日前，每年1月15日前向公司安管委会分别上报上月及上一年“安全生产事故隐患排查治理月度、年报表”、“安全生产事故隐患排查登记表”、“生产安全事故隐患排查登记汇总表”。统计分析表应由主管领导签字，实行零报告制度。第十六条各部门有权对所管辖的范围内发现的事故隐患向责任部门下达隐患整改指令书，并督促进行治理整改。由上级部门下达安全生产监督检查改正指令书的事故隐患，责任部门应按时限要求及时进行反馈。第十七条将生产经营项目、场所、设备发包、出租的部门，应当与承包、承租部门签订安全生产管理协158、议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。业主部门对承包、承租部门的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第五章事故隐患的治理第十八条事故隐患排查治理应本着边排查、边整改和“三定四不推”的原则，严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限落实”的要求，组织开展事故隐患治理整改，确保治理整改到位。第十九条一般事故隐患：责任部门应限期治理；重大事故隐患；由本公司组织专业部门制定整改方案，采取强制性监控措施，进行限期整改。整改方案应包括以下内容：（一）整改的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责整改的机构和人员；（五）整改的时限和要求；（六）159、安全措施和应急预案。第二十条重大事故隐患需本公司安排计划治理的，隐患所在部门应提出具体整改方案，及时上报本公司安管委会，并制定详细完善的应急处置措施。第二十一条重大事故隐患责任部门在整改结束后，应及时向本公司提出验收申请，由本公司对事故隐患治理情况进行现场验收或向上级提出验收申请。第二十二条暂时整改不了的事故隐患，要采取有效措施，加强控制。无法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改。并根据其级别，分别由所在部门进行检查，检查主体为对应级别的负责人或分管专业。第六章事故隐患的奖励和处罚第二十三条建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举160、报事故隐患的有功人员，经部门申报、专业部门审核、本公司批准后，给予一次性奖励，奖励标准按本公司相关规定执行。第二十四条根据事故隐患所在部位，按照区域分工对责任人落实考核。凡被公司级专业管理查出的事故隐患，对责任部门考核500-2000元/项，对部门行政一把手考核200元/项；凡被部门专业管理查出的事故隐患，对责任区域考核200-1000元/项，对区域长考核200元/项；凡被部门区域长查出的事故隐患，对责任班组考核200-500元/项，对班组长考核100元/项。第二十五条未按规定对事故隐患进行排查、整改或上报，导致发生事故，对责任部门及责任人进行严格考核。情节严重的，由本公司专业部门提出意见，按161、有关规定进行处理。第七章附则第二十六条本制度若与上级下发的相关管理规定相违背，以上级下发文件为准应急管理工作制度为充分发挥应管理机构的职能作用，完善工作机制，创新工作方式，更加规范、有序、高效地开展应急管理各项工作，提高预防和处置突发事件的能力和水平，根据中华人民共和国突发事件应对法制定如下工作制度。一、应急预案管理制度（一）应急预案编制。编制应急预案应包括以下基本内容：1、总则，包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等；2、应急组织指挥体系与职责，包括：领导机构、工作机构、地方机构或现场指挥机构、专家组等；3、预防与预警机制，包括应急准备措施、预警分级指标、预警发布或解除的程序和预警响应162、措施等；4、应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等；5、后期处置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等；6、应急保障，包括人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、效能运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等；7、监督管理，包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩；8、附则，包括名词术语和预案解释等；9、附件，包括工作流程图、相关单位通信录、应急资源情况一鉴表、标准化格式文本等。应急预案制定单位起草应急预案过程中，应当征求应急预案涉及的有关单位意见，有关单位要以书面形式提出意见和建议。涉及限制公众自我的或与公众权利密切相关的，应以适当163、方式广泛征求意见。应急预案制定单位应按照中华人民共和国保密法有关规定，确定应急预案密级。（二）应急预案体系动态管理。根据“横向到边，纵向到底”的总体要求和部门机构调整变化情况，每两年对区级专项应急预案、部门应急预案适当进行类别、结构调整，使应急预案体系适应全区公共安全形势和实际工作需要。（三）应急预案修订完善。针对应急管理工作中情况的变化和应急预案实施过程中发现的问题，原则上每3年组织区政府有关部门和应急管理专家对区总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案进行修订和完善；乡镇（街道）等基层政权组织，居两年修订一次。发生一般、较大、重大、特别重大突发事件后，要总结实践经验及时修订完善相关应急预案164、。有关单位对生效期间的应急预案，认为有必要根据实际情况进行修改的，应及时以书面形式告知应急预案制定单位。应急预案制定单位应认真研究，及时反馈研究结果。修订和完善后的应急预案按规定及时报备。（四）应急预案审核、印发和发布。对区政府有关部门报送的区专项应急预案和重点部门应急预案，按照区政府应急办初审、区政府法制办复审，主管主任审核、主管区长签发的程序办理，以区政府办公室文件印发。区部门应急预案经征求有关单位、专家意见后，由预案制定单位按有关程序审议，审议通过的区部门应急预案应报区政府应急办和区政府法制办备案。企事业单位应急预案和重大活动应急预案的编制单位应按照中华人民共和国保密法有关规定，删去设密165、内容形成预案简本，经分管领导批准后，及时在区政府门户网站上向社会发布。（五）应争预案培训。将各类应急预案有关内容列入每年应急知识宣教培训计划，以涉及公众生命安全保障的部分为重点开展宣传培训，增强社会公众的安全意识，提高社会公众自救互救能力。所有承担应急预案规定职责的县级以上人民政府有关单位应将应急预案培训纳入公务员培训考试内容，增强公务员应急责任意识，提高应急处置能力。（六）应急预案演练。应急预案制定单位要建立健全应急预案演练制度，制定应急预案演练计划并报本级人民政府应急管理办事机构。区专项应急预案和部门应急预案，原则上每年组织一次应急预案演练，企事业单位应急预案原则上每两年至少演练一次，大型166、活动应急预案的制定单位在举办活动之前至少开展一次综合性演练，乡镇（街道办事处）等基层政权组织，居委会，材委会等基层群众自织和社区的应急预案原则上应每两年演练一次。各乡镇（街道办事处）和区直有关单位组织的综合性应急演练评估报告应报区人民政府。二、应急物资储备管理制度（七）统计汇总报告。依托政府应急平台建立全区应急物资储备信息数据库，详细登录全区各类应急物资储备的品种、数量和分布情况。区发展改革局、区民政局、区安监局、区水务局、区商务局、区科技局等部门每季度统计一次应急储备物资动态变化情况，做到底数清楚，情况明了。统计情况及时报区政府应急办。（八）补充、更新和轮替。按照分类管理、分级负责的原则，各167、级、各部门要做好本级、本行业的应急物资储备工作。根据有关规定对短缺物资进行补充，对有保质期的物资实施更新和轮替。（九）基础设施建议。加强应急通信、应急供电、应急避难场所、应急医疗救护以及效能运输、消防、防雷等公共安全基础设施，配备必要的应急器材。有关部门每年年初提出年度储备基础设施建议任务，区发展改革局和有关部门要搞好协调，使各类应急物资储备合理布局，避免重复建设。（十）督导检查。每年年末对有关部门应急物资储备任务落实情况、救灾物资年度消耗情况进行督导检查，根据应急物资短缺情况指导有关部门提出补充计划。对因突发事件救灾而造成的物资亏空，有关部门尽快将应急物资补充到救灾前水平。三、应急队伍管理制168、度（十一）应急管理专家队伍建设。区突发公共事件主管部门建立相应类别应急工作的专业人才库，并可根据需要聘请有关专家组织组成专家组。专家组参与相关预案的修正订和完善工作。每年组织召开一次专家组会议。组织学术交流和修订和完善工作。每年组织召开一次专家组会议。组织学术交流和课题研究，根据年度应急管理工作安排和课题研究计划，组织应急管理专家，就本系统本行业公共安全形势和重大突发事件的预防和鼾开展调查研究或提供专业咨询，为区领导决策提供科学依据。（十二）应对工作评估分析。每年年底，组织专家队伍和有关部门对各类突发公共事件的发生、发展趋势及应对工作情况进行预测分析研究，对突发事件应对工作进行总结分析，次年初169、总结分析报告，分报区政府体育场并按规定上报市政府。（十三）应急队伍统计分析。依托政府应急平台建立应急队伍数据库，每半年对全区庆急救援队伍、专家队伍、志愿者队伍进行一次普查，对各类应急队伍的区域分布、工作任务、人员、装备、培训演练情况进行统计，更新数据库信息。并对相关数据进行汇总分析，为区政府领导处置突发事件提供决策依据。（十四）应急队伍培训。突发公共事件相应主管部门要对相应类别的应急救援队伍和志愿者队伍开展培训，不断提高应急救援能力。事故管理制度1目的为严格事故管理，及时报告、统计、调查和处理事故，积极采取预防措施，防止事故发生，确保职工生命和公司财产安全，特制定本制度。2适用范围本制度适用于170、我公司所属各单位。3引用标准及相关文件3.1中华人民共和国安全生产法3.2中华人民共和国职业病防治法3.3安全生产许可证条例3.4危险化学品安全管理条例3.5关于特大安全事故行政责任追究的规定3.6特别重大事故调查程序暂行规定3.7企业职工伤亡事故报告和处理规定3.8危险化学品从业单位安全标准化规范4事故分类：4.1生产（工艺）事故。指生产过程中，由于违反工艺规程、岗位操作法或操作不当等造成原料、半成品或成品损失，或造成生产波动、减产、停产的事故。4.2设备事故。指各种生产设备、建筑物、构筑物及电讯、运输等设备因非正常损坏，造成停机、减产、停产或修复费用达到规定数额的事故。4.3质量事故。指产171、品或中间产品质量（包括工程质量和机电设备检修质量）达不到技术标准和技术规范的事故。4.4交通事故。指由于违反道路交通运输规则或由于其它原因，造成车、船损坏，人员伤亡或财产损失的事故。4.5火灾事故。指在公司内，因火情失去控制造成对财物或人身损害的现象。若火情未造成财产重大损失，也无人员伤亡，则称火警事故。4.6爆炸事故。指由于化学或物理爆炸，造成国家财产损失或人员伤亡的事故。4.7医疗事故，指在诊疗护理工作中，因医务人员诊疗护理过失，直接造成病员不应有的死亡、残废、组织器官损伤、导致功能障碍的事故。4.8破坏事故。凡蓄意制造的事故。4.9伤亡事故。指公司职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急172、性中毒现象，使负伤人员死亡或立即中断工作一个工作日及以上的事故。4.10环境污染事故。指由于各种原因，造成产品、半成品、原料等各种有害物质泄漏，或三废（废水、废气、废渣）严重超标排放，污染大气、水源、环境的事故。4.11未遂事故。因操作不当，已构成事故发生的条件，足以酿成灾害，但因发现及时，侥幸未造成严重后果的事故。5事故管理分工：5.1生产（工艺）事故由生产部门负责；5.2产品质量事故由质量检验部门负责；5.3基建工程质量事故由基建部门负责；5.4交通事故由保卫部门或交通管理部门负责；5.5设备事故由设备管理部门负责；5.6火灾事故由防火（保卫）部门负责；5.7医疗事故由医疗卫生部门负责；5173、.8伤亡事故和爆炸事故由安全技术部门负责；5.9破坏事故由保卫部门负责；5.10环境污染事故由环保部门负责；5.11未遂事故按其事故分类，分别由有关部门负责；5.12各职能部门应按分类管理的要求，调查、统计，每月按时将事故情况报送安全技术部门，安全技术部门负责公司各类事故的综合统计。6事故等级和损失计算6.1设备事故按化学工业公司设备动力管理制度（89化生字第43号）中的有关规定执行。6.2火灾事故按公安部、劳动部、国家统计局联合发布的火灾统计管理规定（89公发26号令）执行。6.3交通事故按公安部关于做好交通管理统计工作的通知的规定执行。6.4人身伤亡事故按轻伤、重伤和死亡事故分类。轻伤事故174、：指职工负伤后休息一个工作日以上，构不成重伤的事故；重伤事故：按原劳动部60中劳护久字第56号关于重伤事故范围的意见执行；死亡事故：指一次事故死亡1人以上的事故；重大死亡事故：指一次死亡3人以上（含3人）的事故；特大死亡事故：指一次死亡10人以上（含10人）的事故。伤亡事故未尽事宜按企业职工伤亡事故分类、企业职工伤亡事故调查分析规则（GB64416442）和原化学工业部的有关规定执行。6.5其它各类事故的等级划分和损失计算方法，按国家有关部门的规定执行。7抢救与救护7.1公司发生事故，必须在确保人员安全的情况下积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。7.2发生重大事故时，公司领导要直接指挥，175、安全技术、设备动力、生产、防火、保卫、环保、医疗卫生等部门应协助做好现场抢救和警戒工作。在抢救时，应注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做好标志。7.3对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员及时进行急救处理。8事故报告程序8.1公司执行安全生产月报和年报制度。每月月初3个工作日内，公司应将上月安全生产情况进行书面总结分析，连同安全生产月报表，报到上级主管部门，每年年初10个工作日内，将全年安全生产总结和全年安全生产报表向上级公司主管部门报送。零事故的单位也要按时报送材料。上级公司安技部门在月初5个工作日176、内向公司上报月安全生产书面总结及安全月报；于每年初15个工作日内向公司书面报全年安全生产工作总结及年报表。8.2公司发生事故，事故最先发现者在保护好自己安全的情况下，除立即处理外，还应以最快捷的方法向领导或调度报告，而后逐级上报。对各类重大事故，公司要立即将事故概况（事故发生时间、地点、原因、伤亡及经济损失情况等）在5小时内用电话向地方政府有关部门和公司主管部门报告。并在24小时内填报“重大事故快速报告单”传真给上级公司及公司主管部门。若事态仍在继续，要随时报告。8.3发生事故的基层单位，要按规定填写事故报告表送公司的主管公司，报出时间：一般事故三天内，重大事故七天内。8.4对重大事故，公司应177、写出事故调查报告书，于事故后二十天内报送上级有关部门。8.5对于重大责任事故，除按有关规定上报外，还应向当地公安部门报告。8.6凡外单位人员在公司劳动、实习、培训时发生伤亡事故，由公司按表外进行统计上报。8.7凡因工负伤者，从发生事故受伤日起，若一个月（按30日计）以后，由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。9责任划分9.1公司安全生产工作实行经理总经理负责和分管领导分工负责相结合的原则。正职分配的工作，副职不执行或拖拉未办导致事故的，由副职负主要责任，副职向正职反映、建议得不到重视和支持，或不研究不解决而造成事故的，由正职负主要责任。9.2公司规章制度不健全、不科学由178、总工程师和公司分管领导负责；管理部门已制订或建议制定规章制度，而领导不颁发不组织实施的，后果由领导负责。9.3设计有缺陷或不符合设计规范而导致事故的，由设计者和审批者负责。在施工和生产过程中发现设计有缺陷，可以采取措施弥补却不采取措施酿成事故的，由施工或生产部门领导负主要责任，已制定预防措施却不执行而酿成事故的，由违反者负责。9.4凡转让、应用、推广的科技成果，必须经过技术鉴定，其科技成果中未提出防尘、防毒、防火、防爆、“三废”处理措施以及安全操作规程的，要追究科研设计单位总工程师和课题负责人的责任。9.5制造、施工部门，未严格按图制造、施工，未经设计或修改设计未经批准而施工者，要对由此发生的179、事故负责。9.6持安全作业证者违章发生事故，由违章者负责；无安全作业证者，擅自作业发生事故，由本人负责；被委派作业时发生事故，由委派者负主要责任。9.7学徒工在学习期间，必须在师傅带领下进行工作，不听师傅指导擅自操作造成事故，由本人负主要责任；在师傅指导下操作发生事故，由师傅负主要责任。9.8公司因管理不善，职工纪律涣散，违章违纪严重而发生重大事故的，要追究主要领导的责任。10调查和处理10.1公司发生事故都要按“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任者和周围群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过、责任者未得到处理不放过）的原则处理。10.2对一般事故或重大未遂事故，应在事故发生后由车180、间和有关部门领导组织调查并召开事故分析会并填报职工伤亡事故登记表。10.3对重大事故，公司应配合上级部门组织有关人员参加事故的调查和处理。10.4伤亡事故的调查处理按公司职工伤亡事故报告和处理规定（1991年3月1日国务院令第75号）执行。10.5由于不服从管理，违反规章制度，或强令工人违章冒险作业而发生重大事故，已构成重大责任事故罪或玩忽职守罪的人员，应移交司法部门依法惩处。10.6对事故责任者的处分，可根据事故大小、损失多少、情节轻重、责任大小以及影响程度等情况，令其赔偿经济损失或给予相应的处分。10.7对各类事故隐瞒不报、虚报或有意拖延报告者，要追究责任，从严处理。10.8外单位来公司参181、观、劳动、学习、培训人员发生伤亡事故时，由公司上报，说明伤亡者单位、姓名、进入公司缘由和经过等。但不在本公司伤亡人数中统计。11.附则11.1本制度与国家和有关部委颁布的法律、法规发生抵触时，以国家和有关部委的法律、法规为准。11.2本制度由安全管理部门负责解释。 安全标准化绩效评定管理制度1范围本标准规定了生产安全标准化绩效考核要求。本标准适用于公司各单位。2引用文件公司安全生产奖惩规定公司生产安全事故管理规定生产安全事故报告和调查处理条例2007.04.09国务院令第439号3术语和定义3.1绩效单位根据安全方针和目标，在控制和消除安全风险方面所取得的可测量的结果。3.2安全标准化绩效安全182、生产责任制、规章制度和操作规程达到和保持规定标准的执行质量。4运行控制4.1文件与资料明确绩效考核运行中的重要岗位以及这些岗位所需的文件，确保文件现行有效。文件和资料应便于使用和获取。紧急情况下，应确保操作人员及其他有关人员能及时获得有效的工程图、程序和作业指导书等。安全标准化绩效考核制度应便于理解，定期评审，必要时予以修改。文件和资料应传达到公司内相关人员或受其影响的人员。应建立现行有效并需控制的文件与资料发放清单，并能防止误用。4.2记录记录应填写完整、清晰，标识明确，并确定保存期，存放安全，便于查阅。4.3完善与改进针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持。持续改进183、绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。5绩效考核评定5.1本标准中的考核内容，各考核处室按月定期进行考核，扣分累积，年终算出各单位实际得分。5.2年终安全考核按100分计，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上为优秀，8589分为良好，80分84分为合格，80分以下（不含80分）为不合格。年终安全考核为优秀的单位方具备评选先进的资格；考核不合格的单位领导，年终绩效考评将受到一定影响。5.3在日常安全考核中，无人身伤害、火灾、爆炸事故，并在年终安全考核为良好（含良好）以上的单位，给予安全奖励。5.4在全年生产工作中，轻伤事故率没有超标，但发生一起直接经济损失在50184、0元以上的安全生产事故，且年终安全考核为合格（含合格）以下的单位，不给予安全奖励。5.5在全年生产工作中，轻伤事故率超标的单位，年终不给予安全奖励。5.6在全年生产工作中，发生重伤及以上的人身伤害事故或发生一次直接经济损失在10000元以上的安全生产事故，对单位和主要责任者按照公司有关规定予以经济处罚和行政处分。5.7严格执行国家生产安全事故报告和调查处理条例，在生产工作中发生的人身伤害或火灾、爆炸事故，必须立即报告安全管理处室和主管领导，并做好伤员的抢救和事故现场的保护工作。对隐瞒不报、有意拖延不报、漏报、不按规定及时上报或不保护事故现场的，对发生事故单位和主要责任者按照公司有关规定予以经济185、处罚和行政处分。5.8结合单位的工作特点，凡接触危险作业或发生事故可能性较大的单位，根据作业情况和操作频率，确定不同的工作危险程度系数，在年终安全奖励时，根据考核分数、单位人数及危险系数，经安委会决定奖励金额。消防安全管理制度一、目的为加强消防安全管理，确保人不受伤和物不受损，及时有效的维护社会稳定，保障企业的日常运作，深化消防安全在全体员工的意识，消防安全管理制度贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行谁主管、谁负责的原则，根据中华人民共和国消防条例制定本制度。二、适用范围：本制度适用于各部门、各岗位人员。三、职责权限：由各部门负责对本制度的实施，质量中心负责监督管理。四、程序内容4.1消防安186、全的教育培训。对新老职员讲授中华人民共和国消防法和中华人民共和国消防条例等消防法规和各项规章制度，做到依法治火。每一位新进的员工都要进行三级消防教育：即总部消防安全培训，分店、仓库消防安全培训和柜组或分部消防安全培训。每月由安全督察到各分部、仓库、讲授消防安全实例，预防事故的发生，根除消防苗头的出现。总部由安全督察制定消防安全教育培训计划，定期对高空作业人员、防损员、仓管员、司机、电工等进行消防安全方面的培训。各部门针对岗位特点进行消防安全方面的培训。在有利的情况下，由安全督察组织动员全员学习消防设施的保养和使用方法。4.2消防安全的宣传在商场仓库办公区域显要处张贴安全宣传警示标语，如：“灭火187、器不是扑灭你的温情，是锁住他的狂热；侥幸是危害人体生命的细菌等。”在各显要处或拐角处设立警示标志，如在显要处悬挂“119/120”派出所电话号码等，在拐角处如墙柱上、太平门上、楼梯转台上等悬挂逃生标志，指示牌或此路不通标志。分店电工负责本区域宣传标语和警示标志牌的维护。每周各部门消防负责人开展一次消防安全隐患自查自训活动。4.3办公区域，商场和仓库的消防安全管理措施：办公区域由安全督察负责，各部门经理为成员；商场由各分店经理负责，防损部为成员，仓库由仓库主管负责，仓管员理货员为成员。防止电器火灾事故的措施不得超负荷用电，尽可能的采用自动空气开关。空调设备回路应用单独回路，插座宜用阻然插。要经常188、检查安全线路，防止老化、短路、漏电等情况。不得用其它导线代替保险丝。不得乱拉电线，乱加电力设备。4.4仓库消防安全管理准则：仓库内储存的商品，应分类管理，不能过高限3.5米，分组摆放,组与组间距不小于2米，组与墙间距不小于0.5米，组与梁柱间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2.5米，物品距消防灭火器材11.5米，各类商品型号摆放整齐有序，必须按照商品的摆放标准分类摆放。禁止将易燃易爆物品带入仓库，严禁呆在仓库内或周围35米的地方吸烟，显眼处张贴“禁止吸烟”“110报警”“120火警”及“本辖区派出所电话”等警示标志。仓库(或商场)内的安全疏散标志，要放在的地方或拐角处，距地面高1.5-3189、m为宜，疏散指示标志灯应装设在太平门上部或疏散通道及其拐角处距地1m以下的墙壁上，仓库内每隔20米都要安装标志照明灯。仓库内严禁使用明火作业，仓库外进行明火作业的必须经消防负责人批准，并采取严格的防火指施方可进行作业。4.6消防安全设备的使用管理手提式干粉灭火器材(1)规格为8公斤；(2)药剂为瓶装小苏打或钾盐干粉并充二氧化碳气体；(3)用途：适用于扑救石油、石油产品和油漆有机容剂和电器设备等火灾；（4）效能：为8公斤干粉喷射14S-16S，射程为4.5m；(5)使用方法：打开保险锁，把中喷管口对准火源，拉动拉环，即可喷出，保管和检查方法，应保存在干燥通风处，防止潮晒，每年应抽查一次，干粉是否190、结块(干粉保质期为2年)，二氧化碳气体在确保压力足够的情况下每一年半全部更换一次。灭火器设置规定：灭火器设置在明显和便于取用的地点，不能影响安全疏散；对有视线障碍的灭火器设置点，应设置标示其位置的发光标志；灭火器的摆放应稳定，标志牌应朝外，手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、挂架上。灭火器的最大防护距离为其顶部距地面高度应不超过1.5m，底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁；灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应当使用专用的灭火器箱，放置在距地面1.5米以下，0.5米以上的位置，每周检查一次压力，以防止干粉受潮、失效；灭火器的位置在室外时，应当使用专用的灭火器箱191、，放置在距地面1.5米以下，0.5米以上处，每周检查一次压力，以防止干粉受潮、失效或因暴晒而脱漆；灭火器不得设置在超出其使用温度（50度）的范围地点(如夏日阳光直射的地方)。灭火器的配置规定：每个设置点的灭火器具数量不宜多于5具（视本部门情况而定，5到8个平方放置1到2个）；灭火器的最低配置基准为：一个计算单元内（40到45个平方）配置的灭火器数量不得少于2具。灭火器的使用方法：干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源4到4.5米后,先上下颠倒几次，使筒内的干粉松动，右手拔掉保险卡，左手握住皮管中部，滞时l-4秒，将喷嘴对准火焰根部，压下压把，灭火剂便会喷出灭火。消防栓消防栓的使192、用方法：着火时立刻打开消防栓，取出水枪、水带，将水带一端接在水枪上，另一端接在消防栓上；将消防栓手轮开启，即刻便喷出水来；若水枪水带已连接好，应迅速开启消防栓手轮喷水救火。消防栓的保养和保护：禁止任何物体阻塞、阻挡消防栓。不定期对消防栓进行检查，检查内容包括：消防栓内是否有水、消防压力是否足够、消防栓箱是否方便拉开，发现故障及时维修。消防喉的使用方法：以硬物敲击火警玻璃，发出警报，消防加压水泵，会自动激活为消防水喉提供高压水源，开动消防水喉旁的开关闸，以硬物击碎消防喉射嘴箱的玻璃，拉出消防水带，将消防喉射嘴的开关柄拨动至与喉管辖成一直线向火焰底部射水。使用消防喉的注意事项：须先确定有安全的撤退193、途径时才可使用消防喉，若火势失去控制应立即逃走。如经楼梯逃生时，发现有浓烟，应尽快离开楼梯间使用其它没有烟的楼梯离开。各部门防损员每月对所管辖的区域消防器材进行检查，如实登记消防器材日常保养记录表，不正常情况要及时向领导汇报。4.7安全疏散各商场仓库严禁在工作和营业期间将安全出口上锁，严禁在工作和营业期间将安全疏散标志关闭、遮档和覆盖。4.8火警逃生须知保持镇定立即撤离。立即打119通知消防处，并打电话通知总部或部门消防安全负责人。离开办公场地时，应尽量把门窗关上，以防止火势及浓雾漫延。高声呼叫，敲碎火警玻璃，发出警报通知其他人迅速火警逃生。.切勿返回办公区收拾任何物品。应朝出口指示牌方向及朝194、火源相反方向利用走火通道(即楼梯)逃生。4.9自救互救灭火的基本方法，根据火灾环境和受灾的不同程度而定。抑制法：利用灭火器参与火焰燃烧当中，使燃烧终止。4.9.3窒息法：稀释燃烧区的氧气使燃烧缺少氧气而停止。隔离法：将未燃物与可燃物隔离开，使燃烧因为缺少可燃物而终止。冷却法是通过降低燃烧物的温度，使其低于燃点而结束燃烧。灵活使用灭火方法，达到最佳扑救效果。电线短路法：将总开关立即关闭，通知电工抢修；在试机时电器着火，立即将电源拨出，以防火苗慢延至其它位置。煤气泄漏法：立即将煤气关闭，如果再漏，将煤气搬至空旷地方或放至下水道，直到煤气排完为止，严禁打开电、打手机或按门铃等。4.10消防安全工作的195、考评和奖惩制度对消防安全工作做出显著成绩的部门或个人，公司会给予通报表扬或物质奖励。对造成消防事故的责任人，将依据造成后果的严重性给予处理，除非达到国家治安管理处罚条例或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外根据本公司的规定对下列行为予以处罚：有下情况之一的视损失情况与认识程度，责令赔偿全部或部分损失外，予以扣分。在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警火灾损失不大的扣5分。未及时清理区域易燃物品而造成火灾的现场负责人扣3分。未经批准，违规使用加长电线，用电来使用安全保护装置或擅自增加小负荷电器的，扣当事人3分，扣直接负责人2分。谎报火警扣5分。未经批准，玩弄消防器材、设施未造196、成不良后果的扣4分。阻塞消防通道，遮档安全指示标志等未造成严重后果的扣3分。其他违反消防安全管理规定的，未造成严重后果的扣部门绩效3分。有下列情形之一的，视情节严重和认识程度，限责令赔偿全部损失外处以扣分：擅自使用易燃易爆物品的扣5分。擅自挪用消防器材位置设为它用的扣3分。违反消防安全管理和操作规程，擅离职守从而导致火警火灾损失轻微的扣5分。发现火警，未及时依照紧急情况程序处理扣3分。强迫其他员工违规操作的管理人员扣3分。对安全督察员的检查未以配合拒绝整改的管理人员扣5分。对任何事故隐瞒事实不处理，不追究或提供虚假信息的予以解聘，严重者送安机关。其他违反消防安全管理规定的，造成严重后果的扣部门绩效5分，并送公安机关法办。