1、内部资料注意保密xx钢铁股份有限公司管理文件文件编号：BGFZ16B01 第2版 签发: 危险源辨识、风险评价及控制管理程序1 目的 为规范xx钢铁股份有限公司 (以下简称：公司)工作活动过程和场所中职业健康安全危险源辨识、风险评价及确定风险控制措施等过程管理，降低危险源辨识及控制不规范的风险，特制定本程序。2 适用范围本管理程序适用于公司总部体系各单位3 职责3.1安全保卫部3.1.1负责制、修订本管理程序及相关专业管理标准;3.1.2组织收集并公布源自厂区外可能对厂内构成负面影响的危险源情况;3.1.3监督检查各单位生产安全、职业卫生、消防安全相关、级危险源控制执行情况。3.2运输部负责指2、导各单位辨识道路、铁路、水上交通相关危险源；负责监督检查交通安全相关、级危险源控制执行情况。3.3 设备部负责制定检修项目危险源辨识标准并监督执行；负责组织危险源治理维修工程项目立项审查。3.4 工程管理部负责制定建设项目危险源管理标准；审核建设项目施工单位制订的危险源辨识清单与安全管控措施并监督执行。3.5投资管理部负责组织危险源治理技改项目立项审查。3.6合同签约部门负责在合同中明确提出厂区内作业相关方开展危险源辨识风险评价及控制的要求，并纳入对相关方的合同履约评价。3.7体系各单位3.7.1负责辨识、评价、控制工作场所及活动过程中的危险源（包括组织大型会议、活动、出差或售后服务等活动的危3、险源），改进、级危险源的控制措施；3.7.2负责提出技改、维修工程项目申请; 确定危险源改善型方案并从技改、维修工程或检修渠道实施,跟踪方案实施与目标达成情况； 3.7.3负责向相关单位告知源自本区域内危险源的负面影响；3.7.4负责监督本区域内相关方危险源辨识风险评价及控制情况，做好危险源管控的协商工作。 4 危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。 5 工作活动分类 体系各单位在实施危险源辨识前，首先要依据单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作活动，具体要求见专业管理标准危险源辨识与评价管理标准（BGFS-16-01-B07）。6 （关键控制活动）危险源辨4、识6.1体系各单位按照专业管理标准危险源辨识与评价管理标准（BGFS-16-01-B07）的方法及要求，辨识工作场所及活动过程中的危险源，其中各职能部门辨识出涉及现场生产工艺、设备、材料的危险源，应交由现场汇总;6.2发生事故、事件后动态辨识的危险源，相关单位应填写危险源辨识评价变更说明（表格编号BGFZ16B0101A），在事故、事件发生后20个工作日内报安全保卫部。 6.3当识别出本区域内的危险源可能影响到区域外单位时，区域单位应通过公文形式告知受影响单位，告知内容应包括危险源名称、种类、方位，必要时可附图，并负责送达受影响单位。7 （关键控制活动）风险评价7.1 对危险化学品重大危险源实5、施特殊管理，具体办法见危险化学品安全管理办法; 7.2体系各单位成立危险源风险评价小组，对已辨识危险源进行风险评价，填写危险源风险评价风险控制表（表格编号：BGFZ16B0102A），具体要求见专业管理标准危险源辨识与评价管理标准（BGFS-16-01-B07）;7.3体系各单位每季度末上报危险源统计表（表格编号BGFZ16B0103A）并挂在本部门门户网站; 7.4每年六月末，体系各单位将评价出的危险源全部汇总报安全保卫部，安全保卫部据此确定是否变更危险源风险分级标准（BGFS-16-01-B02）。8 确定风险控制措施8.1体系各单位确定是否对危险源采取进一步控制措施，填写危险源风险评价风6、险控制表（表格编号：BGFZ16B0102A），可包括改善型方案与管理型措施。 8.2（关键控制活动）制定改善型方案8.2.1根据危险源风险评价结果、合规性评价结论、相关方意见收集情况及硬件设施改造的可行性，相关单位确定需要通过技改、维修工程渠道实施的，按照相关项目的管理流程向投资部、设备部等部门提出立项申请，从检修渠道实施的由各单位自行确定改善型方案。8.2.2经投资部、设备部审查同意立项的，项目单位确定改善目标和方案，填写危险源管理方案表(表格编号:BGFZ16B0104A)报安全保卫部备案，若方案变更需及时将变更情况报安全保卫部备案。8.3管理型措施对暂时无法通过改善型方案立项降低风险的7、级危险源，体系各单位应确定管理型措施（培训、运行控制、应急响应），填写、级及C值大于15分的危险源清单（表格编号：BGFZ16B0105A）。 9 风险控制、检查及评审 9.1（关键控制活动）各级危险源均要求落实到岗位控制，落实到具体责任者。9.2体系各单位须将危险源风险控制措施监控纳入检查计划，逐级进行监督检查，其中对、级及C值大于15分危险源的风险控制措施执行情况应及时在安全日管控系统中登录，各单位每月至少检查一次，每季度末汇总并填写、级（管理型）及C值大于15分危险源控制检查情况汇总表（表格编号：BGFZ16B0106A）报安全保卫部; 9.3（关键控制活动）改善型方案按项目管理方式实8、施管控。项目单位依照计划进度实施推进并将项目进展情况报安全保卫部，项目脱期的应书面说明; 9.4安全保卫部、运输部、设备部、工程管理部、能源环保部对体系各单位危险源管控情况按专业分工进行指导检查，检查结果作为绩效考评的依据; 9.5相关单位检验目标达成情况，每年对、级危险源风险控制绩效进行一次评审，填报、级危险源风险控制绩效评审表（表格编号：BGFZ16B01-7A），作为本单位管理评审的输入。10 附则本程序涉及各项记录由记录编制单位负责保存，保存期为记录有效期满后两年。 附件:共11页第4页表格编号：BGFZ16B0101A危险源辨识评价变更说明单位： 序号事故情况原辨识危险源风险评价风险9、等级目前辨识危险源风险评价风险等级控制措施LECDLECD制表： 审核： 批准： 日期：注：1、若事故发生前未辨识出该危险源，“原辨识危险源”一栏请填“未辨识”；2、根据危险源辨识与评价管理标准中“表1”的规定，发生事故后三年内，L值的取值不得低于3分。表格编号：BGFZ16B0102A危险源风险评价风险控制表单位（部门）作业区：序号活动危险源可能发生的事故或职业病现有控制措施LECD等级拟定控制措施类型评价者： 审核： 批准： 日期：填表说明：1、对可能发生的事故或职业病一栏中填写事故或职业病类别（参见危险源辨识与评价管理标准)名称。如属于“其他伤害”事故的需写出可能发生的具体伤害，如“跌伤10、碰伤、挤压伤”等。2、“类型”填“管理”或“改善”。2.1 改善型，“拟定控制措施”填写“拟实施 年技改、维工或检修项目（项目名称：）”。2.2 管理型，“拟定控制措施”填写“拟采取的具体控制措施，如加强培训、完善规程或预案、演练”表格编号：BGFZ16B0103A 危 险 源 统 计 表单位或部门：序号部门危 险 源 数 量小计级级级级级其中C值大于15分合 计制表： 审核： 批准： 日期：表格编号：BGFZ16B0104A危险源管理方案表单位（部门）序号危险源目标主要措施及管理方案责任单位责任者投资估算计划完成进度制表： 审核： 批准： 日期：填表说明：1、目标如可量化时尽可能量化；2、11、计划进度要求将总的计划节点细化到项目建议书、可研、设计、采购、施工准备、施工、竣工验收等各阶段，要明确各阶段时间表及责任者。共11页第8页表格编号：BGFZ16B0105A、级及C值大于15分的危险源清单单位：序号风险等级危险源可能发生的事故所在位置（分厂、车间、机组）管理（控制）措施制表： 审核： 批准： 日期：填表说明：控制措施请详细描述，并标注规程编号；表格编号：BGFZ16B0106A、级（管理型）及C值大于15分危险源控制检查情况汇总表单位（部门）：序号危险源管理（控制）措施责任单位责任者检查情况及发现问题概况控制情况评价制表： 审核： 日期填表说明：1、检查情况请如实填写检查内容与频次，如有问题可简单描述，具体检查记录由各单位妥善保存年内备查。2、控制情况评价填写“受控”或“不受控”，凡不受控的，各单位应拟定纠正措施加以整改。表格编号：BGFZ16B0107A、级危险源风险控制绩效评审表单位（部门）：序号风险等级危险源新增控制措施或管理方案原危险性现危险性控制绩效评价LECDLECD制表： 审核： 批准： 日期：填表说明：控制绩效评价填“风险有效降低到 级”或“风险未降低”，如“风险未降低”请另附说明共11页第11页