1、内部事项 注意保密宝山钢铁股份有限公司管理文件文件编号：BGFZ16B16 第2版 签发： 受限空间作业安全管理程序1目的为消除或控制受限空间作业的危险源，防止爆炸、火灾、缺氧（窒息）、急慢性中毒等事故的发生，降低受限空间作业风险，明确受限空间作业安全管理工作的流程及分工，特制定本程序。2适用范围本程序适用于宝山钢铁股份有限公司总部体系各单位。3定义3.1受限空间或称有限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。如管道、容器、槽罐、炉膛、锅筒、料仓、反应釜、窨井、下水道等。3.2受2、限空间作业是指进入或探入受限空间内进行的作业。4职责4.1安全保卫部4.1.1制定和完善公司受限空间作业安全管理程序和管理标准；提供相关的安全专业技术支持，必要时对作业过程进行跟踪监控，提出并汇总各单位评价考评意见交由合同单位落实。4.2设备部4.2.1通过合同安全附件向检修协力供应商明确公司受限空间作业安全要求。4.2.2必要时参加审核受限空间检修作业专项安全技术方案，检（抽）查、评估受限空间检修作业实施过程的安全管理落实情况,负责落实对检修协力单位的考核评价。4.3工程管理部4.3.1通过向技改协力供应商下发文件明确公司受限空间作业安全要求。4.3.2负责督促技改协力供应商编制施工专项安全3、技术方案并组织审核，检查、评估公司内技改项目受限空间作业实施过程的安全管理落实情况，负责落实对建设技改协力单位的考核评价。4.4项目单位4.4.1辨识本单位存在的受限空间，并进行分析（检测）、评估，确定每个受限空间的准许进入条件。4.4.2建立本单位受限空间管理档案，制定本单位受限空间作业进入人员的岗位（安全）规程，并保证相关人员能随时得到有关的管理程序、管理标准和岗位规程。4.4.3督促检修协力供应商编制受限空间检修作业专项安全技术方案并组织审核。4.4.4负责验证协力供应商受限空间作业准许进入条件并签发准入审批表；负责提供相关的安全教育、安全交底，提供受限空间作业必要的安全防护设施。4.44、.5负责本单位区域内受限空间作业安全监管，检查、评估实施过程的安全管理落实情况，负责办理作业终结手续。4.5其它合同签约部门（公司办公室、人力资源部、投资管理部、运输部等）4.5.1负责通过合同安全附件向其协力供应商明确公司受限空间作业安全要求。4.5.2参与相关受限空间作业安全管理情况的检查、评估, 负责将考核结果在合同费用结算中兑现。5业务流程图见附件一6流程要求6.1安全保卫部制（修）订公司受限空间作业安全管理程序和受限空间作业安全管理标准。6.2（关键控制活动）各项目单位根据受限空间作业安全管理标准（BGFS-16-01-A17）规定的受限空间判定标准以及分级原则，对本单位区域内（含建5、设、技改项目）的受限空间进行辨识，填写受限空间辨识清单（详见表格编号BGFS-16-01-A17-01B）。6.3（关键控制活动）各项目单位根据受限空间作业安全管理标准对辨识的受限空间进行风险评估，确定每个受限空间的准许进入条件，建立受限空间管理档案，在EQMS系统QM11检修标准项目维护画面中标识出“受限空间高危作业”，并将准许进入条件录入安全技术交底及对策维护画面。6.4存在需要许可的受限空间的单位，在受限空间入口处设置“受限空间（有限空间），进入需办理工作许可”的警示标识(样式详见（BGFS-16-01-A17）附件一)。本单位人员需进入受限空间作业的应制订相应的岗位规程。6.5项目单位6、督促检修协力供应商编制受限空间专项安全技术方案，并组织审查；工程管理部督促技改协力供应商编制受限空间专项安全技术方案，并组织审查。6.6项目单位为作业者（含所在区域协力作业）提供有关的安全教育、安全交底，告知受限空间作业存在的危险源以及相应的控制与应急措施。6.7项目单位为本单位进入受限空间作业人员提供必要的安全防护设施、个体防护用品及检测报警仪器。6.8专项安全技术方案审查通过后，项目单位、工程管理部分别督促检修协力供应商、技改协力供应商填写的受限空间作业许可审批表（详见表格编号BGFS-16-01-A17-02B）报项目单位。6.9（关键控制活动）项目单位对检修协力供应商、技改协力供应商的7、作业人员、系统隔离措施、检测数据、相应的防护措施以及监测报警、通风、通讯、个人防护、应急救援等设备的准备情况对照该受限空间准许进入条件进行验证，验证符合后签发审批表。6.10受限空间作业安全管理标准规定的一级受限空间作业许可人为项目单位责任区域分厂厂长或车间主任，二级受限空间作业许可人为项目单位责任区域作业长。6.11（关键控制活动）一级受限空间作业过程中，项目单位应指派监护人员对作业全过程旁站监护，二级受限空间作业项目单位应指派监护人员对关键作业节点进行监控,作业单位指派监护人员全过程旁站监护。6.12发现检测数据超标、隔离通风措施失效、作业人员出现异常行为、受限空间外出现威胁作业者安全和健8、康的险情、监护者不能安全有效地履行职责等禁止作业条件时，作业许可关闭，现场重新进行处理，符合初始作业许可条件，经作业许可人签字确认后，方可继续作业。6.13各相关业务单位对受限空间作业过程进行监督检查，提出评价意见，由安全保卫部汇总评价意见后，交由合同单位（含工程管理部）落实评价考核。6.14受限空间的作业完成后，项目单位项目负责人现场确认所有作业人员及所携带的材料和工具完成撤离，在受限空间作业许可审批表作业终结栏签字，作业终结。 附件一： 受限空间安全管理业务流程图项目单位安全保卫部设备部工程管理部其它合同签约部门设置警示标志、EQMS系统标识办理作业终结作业过程监督、检查，提出评价意见监控作业过程签发准入审批表验证准许进入条件督促检修协力供应商编制检修专项安全方案督促检修协力供应商填写受限空间作业许可审批表组织检修技术方案审核对作业人员安全交底，提供必要的安全防护设施参与施工专项安全方案审核建立管理档案、岗位规程确定准许进入条件评估受限空间辨识受限空间、填写受限空间辨识清单制定、完善管理程序和管理标准汇总考核评价提供专项安全技术支撑落实考核评价参与检修专项安全方案审核向检修协力供应商明确相关管理要求督促技改协力供应商编制施工专项安全方案组织施工专项安全方案审核督促技改协力供应商填写受限空间作业许可审批表向施工协力供应商明确相关管理要求向协力供应商明确管理要求