1、*房车自驾营地项目建议书*房车自驾营地项目建议书.1 1 项目总论.2 1.1 项目背景.2 1.2 项目概况.3 1.3 项目建设意义.4 2 项目单位介绍.5 3 项目规划与建设规模.5 3.1 项目功能规划.5 3.2 项目建设规模.8 3.3 项目投资预算.9 4 项目实施.9 4.1 项目合作运营模式.9 4.2 市场运作.10 4.2.1 客户群定位.10 4.2.2 产品.10 4.2.3 市场营销.10 5 盈利模式分析.11 5.1 住宿板块板块.11 5.2 购物板块.11 5.3 器材租赁.12 5.4 餐饮板块.12 5.5 娱乐休闲板块.12 6 盈利预测.12 1 2、项目总论1.1 项目背景我国旅游市场已经进入大众化、产业化发展的新阶段，旅游消费多元化、个性化的特征日益明显。原生态游、乡村游、文化体验游等明显成强劲增长趋势。作为房车自驾营地是生态游、乡村游的一个高阶的旅行方式，其个性化、自由性、体验度，完全满足现在度假客户的核心诉求。房车自驾营地对生态的保护利用也是其他项目无法比拟的，利用房车、木屋、集装箱的移动性有效了保护生态环境。有效的发挥生态环境的价值，同时让游客享受真正的原生态度假体验。国家政策导向：1、海南省旅游委于2012 年 11 月发布：海南省自驾车房车露营旅游发展总体规划2、2014 年 8 月 22 日，国务院发布2014 年第 31 3、号文件关于促进旅游业改革发展的若干意见（以下简称意见，引起了全社会的巨大反响。意见在大力推动常规旅游业的同时，还明确指出要“积极发展休闲旅游度假”，并首次将房车露营产业提升至国家层面，意见明确强调：“建立旅居全挂车营地和露营地建设标准，完善旅居全挂车上路通行的政策措施”。3、国务院总理李克强与2014年 10月 29日主持召开国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效。会议要求重点推进6大领域消费。其中第四条：升级旅游休闲消费，实施乡村旅游富民等工程，建设自驾车、房车营地。4、2014 年 12 月 4 日，国家体育总局正式批准体育行业标准汽车露营营地开放条件和要求，该标准于 24、014年 1 月 1 日起实施，标志着第一部国家标准诞生,中国汽车露营营地标准化建设全新起航。5、2015年 8 月-国务院正式发文：关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见.其中在时间节点以及量级规模上对自驾车、房车营地做出了明确要求：加块自驾车房车营地建设。到2020 年鼓励引导建设自驾车房车营地 1000 个左右。6、2015 年 8 月 18 日。国家旅游局副局长吴文学：房车露营将成为十三五旅游投资重点1.2 项目概况*房车自驾营地主要是汽车营地、房车营地以及帐篷营地，三大功能板块构成。营地具有独特的自然景观，有住宿设施，休闲娱乐的内容。徒步或骑行的游人在此可使用自备露营设施如帐篷；可为5、自驾车游人租借小木屋；可为房车(拖车)外出旅行而作短时间或长时间居住、生活，而配有运动休闲、儿童游乐、娱乐活动等设施，能安排有体育休闲、娱乐活动、演出节目，具有公共服务设施、安全保障的旅游休闲度假社区。自驾车、房车旅游露营地是可以满足各种自助旅游者生活补给和休息需求，集景区、娱乐、生活、服务为一体的综合性露营度假场所1.3 项目建设意义接轨现代国际旅游发展趋势，树立海南国际旅游岛的形象；进一步丰富海南省的旅游产品，加快海南旅游业转型升级；将房车旅游和乡村旅游有机结合起来，促进社会主义新农村建设；充分发挥定安地区特色旅游资源优势，建立*房车自驾营地的社会及经济效益分析：1、为*引入自驾车、房车客6、源流量。2、增补*旅游板块的特色内容项目3、通过营地的生态美食、采摘、养身等消费项目带动周边劳动力就业和经济发展。4、有效的利用自驾车房车自由度的优势，可以带动周边 30公里范围内的小型特色旅游景点。例如：定安冷泉、高林村、等。2 项目单位介绍3 项目规划与建设规模*房车营地项目总体规划面积300亩分三期完成2016 年-2017 年一期占地约 100 亩；2018 年-2019 年二期占地约 120 亩；2019 年-2020 年三期占地约 80 亩；一期 完成基础建设和 120 套住宿设施及相关配套二期 完成独立的养生片区建设及增补一期容量的不足。同时完成完善扩充配套娱乐设施三期 根据市场7、情况酌情建设3.1 项目功能规划（一）综合服务区服务区采用集装箱加大型帐篷的方式搭建，1、游客接待中心2、购物店3、娱乐器材租赁中心4、公厕5、洗衣房（二）餐吧区采用木屋结构依据林木坡地间的空隙搭建茶吧咖啡吧及快餐吧（三）欢乐菜园喧闹的城市生活，高压力的工作，许多都市人开始憧憬悠闲的田园生活，和过去的农村人渴望前往城市的情况恰恰相反，呈现出了“逆城市化”的发展趋向。加上食品安全问题越来越受关注，亲自种植、采摘瓜果和蔬菜满足了人们对绿色食品的追求，逐渐成为一种潮流。“欢乐菜园”是集休闲、娱乐、教育、服务于一体的全新项目，是针对都市精英白领、家庭儿童游量身定制的体验园。拟与农家现有的种植用地合作经8、营，分为蔬菜种植区和家禽养殖区两大功能区。1、蔬果种植区“欢乐菜园”旨在为广大市民和孩子提供一个在游玩过程中认识、了解农产品的机会，体会农业生产的乐趣与辛苦，深化节约粮食和尊重劳动成果的特色项目。让城市出生的孩子得到实际的认识农业生产。游客在园区收获的蔬菜，可在园区当场食用，也可带回家或送人。2、家禽养殖区分为散养区和家禽室两部分，具有观光性质。园区在菜地配套养殖部分家禽：鸡、鸭、兔子等，遵照种养结合的生态模式，将各种资源有机的结合在一起。向养殖的家禽喂养采摘剩余的菜叶和种植的杂粮，不引入任何饲料和添加剂。家禽排泄物作为农家肥发酵后再返回到田间使用，充分利用资源。（四）房车泊位区建立 50 个9、房车营位，及容纳100辆车的自驾车停车场（五）购物租赁中心出售各类特产、生活用品、户外用品、渔具等各类生活娱乐用品。（六）生态美食体验区就地取材原汁原味。（七）木屋区在橡胶林及坡度较大的地区因地制宜搭建小木屋，提供给游客住宿使用。（八）水上乐园为儿童青少年打造亲水的娱乐项目（九）帐篷露营海岸线后方的防护林设置为公共帐篷露营区，游客可在此搭帐篷露营，赏湖畔，看星光闪烁的夜空，听哇叫。是都市人繁忙生活之余最简单的幸福。（十）儿童游乐场园区内设置儿童游乐设施，一家出游的客人，游览完寓教于乐的欢乐菜园之后，把孩子带到这里，便可去游览其他项目。让孩子开心游玩的同时，家长也能放心游玩。（十一）自行车道利用10、园区的作业车道，作为养身休闲运动的设施。供游客骑行散步。3.2 项目建设规模一期计划建设目标：（投资建设周期为1 年，用地为 60-100 亩）1、房车营位 30 个，2、木屋别墅 40 套3、集装箱屋 40 套4、特色帐篷屋 10 套5、综合服务中心 1 个6、基 础 建 设（水 电、消 防、排 污、平 整、绿 化、停 车 场等）7、水上乐园及儿童游乐场项目一期建设规模为：占地 100亩,年接待量年接待人次7 万。3.3 项目投资预算1、房车营位 30 个，房车 30部，投资规模 600 万2、木屋别墅 40 套投资规模 240 万3、集装箱屋 40 套投资规模 200万4、特色帐篷屋 1011、 套投资规模 50 万5、综合服务中心 1 个投资规模 30 万6、基础建设投资规模 200万7、水上娱乐中心投资规模 50 万8、购物中心投资规模 20 万总投资 1400 万4 项目实施4.1 项目合作运营模式逍遥集团在海南岛布局环岛房车自驾营地。集团投入基建及运营，搭建好营地平台。然后引入多方合作机构加入到海南环岛房车自驾体系，合作商有：房车厂商、集装箱厂商、木屋商、资金合作投资商、各类娱乐配套运营商。4.2 市场运作4.2.1客户群定位1、海南岛外自驾车客户群体，岛外游客为主2、海口市周末度假群体，家庭单位为主4.2.2产品1、*自驾一日游2、房车东线自驾一日游3、休闲养身套餐（5 日12、起步）4、*骑行一日游5、海口家庭亲子一日游6、单位团体定制游4.2.3市场营销1、通过海口门店合作引入海口一日游自驾用户2、通过网络渠道（天涯、携程、去哪儿、淘宝等）销售3、与户外机构合作（拓展公司、骑行俱乐部、户外社群）4、海口自驾车租赁体系合作5、逍遥集团岛外销售渠道合作6、岛内房车运营机构合作引入流量7、自建微信公众号引流客户5 盈利模式分析5.1 住宿板块板块一、理财投资销售借鉴北京露营公园的模式。将房车和木屋绑定地块。将物权和地租合并成类酒店产权的消费理财产品。年限控制在30 年内。一般一个木屋、集装箱、或房车占地在300 平米。预计每套销售利润在 3-6 万一套。每个营地的木屋集13、装箱房车数量100个以上。二、住宿销售业务委托销售房车住宿收入，采用销售额分成模式。三、房车泊位对于自驾房车用户。收取泊位费用5.2 购物板块根据营地特征建设购物商城，出售旅游特产、当地果蔬特产、户外用品。生活用品。预计按 100个住宿单位来计算。月毛利收入可在10 万以上5.3 器材租赁户外用品、露营帐篷、运动器材、烧烤用具、等租赁服务收入。按100住宿单位。月毛利收入约3 万5.4 餐饮板块自助快餐及烧烤、农家乐美食、茶吧的餐饮收入。按一百个住宿单位计算月盈利在 10 万5.5 娱乐休闲板块小型水上项目、电玩、垂钓等。月销售额在5-10 万。6 盈利预测一、住宿销售毛利预测（头三年的平均入住率约百分之五十核算）1、房车 15 部*120 元毛利*30 天=54000 2、木屋 20 个*80 元毛利*30 天=48000 3、集装箱及帐篷 20 个*60 元毛利*30 天=36000 二、娱乐服务毛利按平均每月 3000 人核算 月毛利约 30000 三、餐饮消费按平均每月 3000 人次计算，人均毛利20 元，月毛利约 60000 月销售毛利合计约：23 万，除掉管理运营费用，折旧，合作分成。约有月 12 万元的税前利润，年度毛利在150 万元如入住率达到百分之75 以上，月利润可达 20 万元。年毛利达 250 万以上。