1、 项目管理表格关键部位控制及监测计划表表格编号B30204工程名称及编码项目基本情况序号关键部位名称质量控制要点监控依据监测方法监测周期责任人编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间注：本表是内部管控的重要依据，在开工前制定总的控制及监测计划，工程实施过程中配合施工组织设计关键部位控制及监测进行分解，制订季、月计划表。 项目管理表格项目监视和测量设备需求计划表表格编号30005工程名称及编码项目基本情况序号设备名称规格型号精度数量用途进场日期编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间上级单位审批人时间注：在工程开工前制定总需求计划表，工程实施过程中进行分解制订季、月计划表本表应在备注内容内表2、面，是否为按规定化为固定资产，是否需上级单位审批。 项目管理表格物资（设备）进场质量验收计划表表格编号30006工程名称及编码项目基本情况序号物资（设备）名称规格型号验收依据验收要求代表批量复试内容责任人核对资料外观检查现场复试编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间上级单位审批人时间注：在工程开工前制定总的验收计划，根据工程所需的物资（设备）进行分类，明确验收依据、要求、代表批量、复试内容，作为工程实施过程中物资（设备）进场质量验收的依据。 项目管理表格工艺试验及现场检（试）验计划表表格编号30007工程名称及编码项目基本情况序号检（试）验项目规格型号部位检（试）验依据试验要求代表批量检（3、试）验内容责任人工艺检验现场检（试）验编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间上级单位审批人时间注：在工程开工前制定总的检（试）验计划，工程实施过程中分解制订季、月计划表。 本表作为工程实施过程中工艺试验及现场检（试）验工作的依据。 项目管理表格物资进场验收记录表格编号30008工程名称及编码项目基本情况序号时间物资名称规格单位数量供应商厂家 /品牌验证状态合格证号报告编号编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间 项目管理表格施工试验通知单表格编号30009工程名称及编码项目基本情况序号试件名称规格型号（强度等级）取样数量取样时间（浇筑时间）使用部位责任单位/责任人编制人审核人批准人编制时4、间审核时间批准时间 项目管理表格试验台账表格编号30010工程名称及编码项目基本情况序号试件编号品种/种类规格/等级产地/厂别使用部位是否见证进场日期送检日期委托编号报告编号检测试验结果归档时间是否合格主要参数123456789101112131415161718 管理表格质量不合格信息统计表表格编号30011序号不合格内容名称原因分析采取的措施造成损失是否闭合1编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间注：本表统计自开工开始在的不合格项，包含施工造成的、试验不合格等。 管理表格建筑材料复验检验情况月报表格编号30012序号项目名称项目地点累计送检总数累计不合格数累计不合格率本期送检总数本期不5、合格数本期不合格率不合格原因及闭合情况合计编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间注：发生不合格时应另附清单。 项目管理表格温湿度测量记录表表格编号30013工程名称及编码项目基本情况日期时间温度湿度时间温度湿度备 注1234567.293031编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间 项目管理表格施工现场混凝土标准养护室验收记录表表格编号30014工程名称验收内容验收标准验收结果一管理资料人员资格持证上岗管理制度上墙试验方案编制且审批养护室面积15m2温湿度202C 相对湿度为95%以上试块架符合要求加水、加温设备符合要求给排水设施符合要求采暖设备符合要求温控点布置符合要求操作间温湿度26、05办公配套符合要求试验设备配备温控仪感应灵敏，有合格标识；合格证及检测报告齐全有效。震动台干净整洁、运转正常检测报告齐全有效。试模干净整洁、尺寸符合要求，无损坏。有设备自检记录。温度计、湿度计感应灵敏，有设备自检记录。塌落度桶干净整洁、尺寸符合要求，无损坏。有设备自检记录。钢直（卷）尺符合要求，有设备自检记录脱模汽泵符合要求，有设备自检记录环刀符合要求，有设备自检记录刮刀、捣棒符合要求验收意见项目总工时间项目经理时间经理部总工程师时间 项目管理表格计量设备配置计划表表格编号30015工程名称及编码项目基本情况序号仪器/器具名称分类规格型号数量规格型号使用期限提供单位持有人员备注编制人审核人批7、准人编制时间审核时间批准时间上级单位审批人时间 项目管理表格计量设备发放台账表格编号30016工程名称及编码项目基本情况序号设备名称规格型号出厂编号进场编号领用单位领用人签字领用日期归还日期 项目管理表格计量设备管理台账表格编号30017工程名称及编码项目基本情况序号名称规格型号进场日期进场编号出厂编号分类使用单位/人上次检定日期下次检定日期备注注：本台账应包含现场所有计量设备（包括自有、租用、分包的，使用过、已退场的设备）。 项目管理表格计量设备周期检定计划表表格编号30018工程名称及编码项目基本情况序号设备名称规格型号出厂编号现场编号检定周期上次检定时间计划检定时间送检单位备注编制人审核8、人批准人编制时间审核时间批准时间注：本表应按年度编制。分包单位也应按照本表管理其使用的设备。 项目管理表格关键部位控制及监测计划表表格编号30019工程名称及编码项目基本情况序号关键部位名称质量控制要点监控依据监测方法监测周期责任人编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间注：本表是内部管控的重要依据，在开工前制定总的控制及监测计划，工程实施过程中配合施工组织设计关键部位控制及监测进行分解，制订季、月计划表。 项目管理表格过程监控记录表表格编号30020工程名称及编码项目基本情况过程名称施工日期监控记录：监控人项目技术负责人注：过程有专门记录的可不做该记录，或索引专门记录。 项目管理表格展示区9、样板制作申请表表格编号30021工程名称及编码项目基本情况建筑面积、开竣工时间、质量创优目标样板制作原因说明拟制作的样板种类、数量样板制作时间、制作单位会签意见项目经理、总工程师：年 月 日经理部总工程师： 年 月 日科技部： 年 月 日注：此表由科技部审批后方可实施展示区样板。报送申请表时必须将项目样板实施方案一并上报。 项目管理表格样板实施计划表表格编号30022工程名称及编码项目基本情况序号工程部位样板名称样板实施要点制作时间责任单位编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间 项目管理表格样板旁站笔记表格编号30023工程名称及编码样板名称样板部位样板施工单位施工日期记录内容1.劳动力数10、量、工时：2.机械、台班：3.材料名称、规格型号：4.关键控制环节：5. 验收标准：样板制作过程、完成图片旁站人日期 项目管理表格样板验收记录表表格编号30024工程名称及编码项目基本情况样板名称样板部位施工单位施工日期参加单位及人员验收记录验收结论验收确认施工单位 年 月 日 监理单位 年 月 日建设单位 年 月 日 项目管理表格项目部月度样板实施台账-（ ）月表格编号30025序号工程名称单位工程/栋号验收日期样板名称样板制作单位12 项目管理表格项目质量管理标准化考核评价台账（一）表格编号30026项目名称自评时间自评得分质量管理体系标准化过程质量管理标准化工程施工工艺标准化工程细部节点11、标准化质量管理行为标准化工程实体质量标准化总分XX月第X周注：本台账适合项目部采用，每周一报经理部。 项目管理表格项目质量管理标准化考核评价台账（二）表格编号30027项目名称_经理部_月份评价得分月度平均得分第一周第二周第三周第四周注：本台账适合经理部采用，每月底报科技部。 项目管理表格质量整改通知单表格编号30028工程名称及编码项目基本情况接收单位接收人整改内容： 检查人： 年 月 日完成期限 年 月 日指定验证人 处理情况和自检结果： 自检人： 年 月 日验收记录： 验证人： 年 月 日注：本表一式二联。交被通知单位一联，下达人留存一联；整改完成并填写“处理情况和自检结果”后。整改单位12、一联返回下达人。 项目管理表格质量过程交接检记录表表格编号30029工程名称及编码项目基本情况移交单位移交时间 年 月 日接收单位接收时间 年 月 日交接部位交接内容检查结果 检查人： 检查日期： 年 月 日复查意见 复查人： 复查日期： 年 月 日见证单位意见见证单位名称： 见证人： 见证日期： 年 月 日签字栏移交单位接收单位见证单位注：本表由移交、接收和见证单位各存一份。 见证单位应根据实际检查结果，并汇总移交和接收单位意见形成见证意见。 项目管理表格重点分部工程预验收记录表表格编号30030工程名称及部位预验收内容预验收日期预验收记录：项目部部预验收参加人经理部预验收参加人注：过程有专13、门记录的可不做该记录，或索引专门记录。项目管理表格单位工程预验收记录表表格编号30031工程名称/单位工程名称编号部位问题类别1整改项一般项2整改项一般项3整改项一般项4整改项一般项5整改项一般项6整改项一般项7整改项一般项8整改项一般项9整改项一般项10整改项一般项11整改项一般项12整改项一般项验收结论 通过验收，整改后提交整改记录 未通过验收，整改后重新复查签字栏 注：1、类别中整改项为必须整改项，一般项为建议整改项；2、整改完成后，项目部上报整改报告至地区经理部与公司科技部备案；3、验证人为经理部总工程师或质量总监，公司科技部对验证结果进行抽查巡检。4、指定验证完成时间原则上为预验收后14、一周内，特殊情况可适当延长。 项目管理表格单位工程预验收整改记录表表格编号30032 CSCEC8B-TD-YYS-02工程名称/单位工程名称编号整 改 项 问 题是否完成验证人签字完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成未完成项编号未完成原因公司科技部抽查巡检情况 企业管理表格竣工单位工程质量信息一览表表格编号30033序号项目地点单位工程名称建设单位建筑面积（）高度（m）层数结构类型开工日期竣工日期质量等级质量等级业主合同质量目标地下地上编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间 企业管理表格工程质量获奖一览表15、表格编号30034序号授奖单位授奖称号获奖工程名称获奖年月获奖工程信息备注地点规模（m2）开工时间竣工时间编制人审核人批准人编制时间审核时间批准时间 项目管理表格顾客投诉处理记录表表格编号30035工程名称及编码项目基本情况投诉方投诉时间 年 月 日投诉情况受理投诉方式：电话 电邮 信件 来访 其他投诉者情况：见附件投 诉 者 信 息 表（R2405-1）投诉事件发生的时间投诉出现的次数投诉的内容分类：质量工期管理技术劳务材料机械其他投诉的主要内容：投诉评估严重性、复杂性及影响：是否需要立即采取行动：是 否是否可以立即采取行动：是 否是否存在赔偿的可能性：是 否处理意见或方案： 制定人： 年 16、月 日责任部门完成期限 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日投诉跟踪信息行动日期实施人备注确认回复投诉调查处理投诉意见通知投诉人实施处理方案投诉满意度调查处理结果验证情况： 验证人： 年 月 日 项目管理表格顾客投诉处理满意度调查表表格编号30036工程名称及编码项目基本情况尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。 第二工程局有限公司地址： 邮编：电话： 传真： 编号：顾客名称联系电话工程名称调查时间调查内容顾客评价（请在您认可的栏内打）满意（100分）较满意（80分）基本满意（60分）不满意（30分）很不满意（0分）不满意或17、很不满意的主要原因工程质量20%施工进度20%安全生产20%现场管理15%资源配置10%服务态度15%您的意见和建议：顾客签字（盖章）： 年 月 日 项目管理表格顾客投诉汇总台帐表格编号30037序号工程名称施工单位投诉单位签约单位投诉日期投诉内容处理情况备注 项目管理表格工程质量约谈通知书表格编号30038被约谈单位被约谈人参加约谈的相关单位及人员约谈地点约谈时间约谈联系人电话约谈事项：约谈单位（盖章）年 月 日 项目管理表格工程质量约谈记录表格编号30039约谈单位被约谈单位被约谈人约谈地点约谈时间约谈主持人记录人约谈记录：被约谈人签名： 年 月 日约谈人签名：年 月 日 项目管理表格工程质量约谈整改报告表格编号30040被约谈单位约谈内容整改情况：项目部验证结论： 年 月 日经理部验证结论： 年 月 日公司科技部验证结论： 年 月 日 项目管理表格质量奖罚通知单表格编号30041类别 奖励 罚款被奖励（罚款）单位事实描述：奖罚依据：奖罚金额：编制人审核人审批人编制日期审核日期审批日期备注：本表一式两联，交受奖罚单位一联，交财务部门一联。