1、房建类项目质量管理手册目 录前 言I第一章 项目质量管理组织架构与部门、岗位质量职责1一、项目质量管理组织架构1二、项目部门及岗位质量职责31、项目各部门的质量职责32、项目各管理岗位的质量职责6三、项目质量管理制度清单15第二章 项目各项质量管理动作18一、工程质量管理策划181、工程质量策划管理职责182、工程质量策划的一般要求18二、标前交底与分包质量管理191、标前交底192、分包质量管理要求193、分包商技术质量管理月度考核表20三、图纸会审管理211、图纸会审管理职责222、图纸会审内容要求22四、深化设计241、深化设计管理职责242、深化设计的一般要求24五、样板引路241、样2、板分类242、样板引路“四步走”253、样板引路管理责任254、样板引路管理表格27六、首件验收制30七、技术质量交底和培训311、技术质量交底和培训的管理职责322、技术质量交底卡33八、材料质量验证341、材料质量验证管理责任342、材料质量验证内容34九、三检制度351、“三检”制定义352、“三检”制实施范围353、三检制度表354、“三检”制实施流程36十、工序交接管理371、作业面移交、工序交接管理对象372、工序交接工作的管理职责383、工序交接实施流程39十一、质量检查391、质量检查管理职责402、质量检查内容40十二、质量点评会411、会议管理职责412、会议召开流程4233、会议召开各环节的主要内容42十三、技术复核与再复核431、技术复核管理责任442、技术复核工作要求443、常见的施工测量复核45十四、成品保护461、成品保护管理责任46十五、实测实量461、混凝土强度回弹管理责任462、分部分项工程成品实测实量管理473、与分包结算挂钩48第三章 主要分部分项工程管理事项与责任人49一、钢筋分项工程49二、木模板分项工程50三、 铝合金模板分项工程51四、混凝土分项工程52五、填充墙砌体分项工程53六、隔墙板工程55七、抹灰工程57八、 保温工程59九、屋面分部工程62十、防水工程62第四章 质量问题防治管理64一、“五防”管理要求64二、一般质量缺陷管理4、68三、重大质量隐患责任追究70四、不合格过程产品的处理流程71第五章 质量管理奖励与处罚72一、分包质量评比及奖罚细则72二、分包工程质量行为之星管理细则72三、分包工程质量违约扣款细则731、钢筋绑扎自检与处罚规定732、木模板安装自检与处罚规定753、铝合金模板安装自检与处罚规定774、混凝土工程自检与处罚规定785、砌体工程自检与处罚规定806、隔墙板工程自检与处罚规定817、抹灰工程自检与处罚规定838、外墙保温自检与处罚规定839、防水工程自检与处罚规定8510、屋面工程自检与处罚规定88四、分包质量管理行为违约扣款规定89五、责任部门与岗位考核911、局关于项目关键岗位质量履职考5、核的要求912、项目班子的质量职责考核923、施工员的质量职责考核934、质量员的质量职责考核93六、公司及分公司对项目管理人员处罚规定95第一章 项目质量管理组织架构与部门、岗位质量职责一、项目质量管理组织架构分公司建立由项目部实施项目全过程的质量管理、落实公司管理制度、履约工程质量目标，由项目质量部对项目各部门、岗位质量管理情况和工程实体质量进行监督并由分公司技术质量部进行垂直管理的质量管理组织体系。项目部建立以项目经理为第一责任人、技术经理为第一组织责任人、生产经理为第一实施责任人、质量管理人员为第一监督责任人、部门员工为直接责任人的质量管理责任体系。项目部质量管理组织架构，如下图所示：6、图 1. 1二、项目部门及岗位质量职责1、项目各部门的质量职责1.1 项目决策层：(1) 对项目质量管理进行策划定位，开展创优策划并实施，实施质量标准化管理、提高现场质量精细化程度；(2) 制定项目质量管理制度、制度流程，保证与考核措施；(3) 统筹现场人员分工，制定员工工作清单，细化质量管理职责并考核；(4) 协调部门、单位间配合，保证现场施工组织、工序穿插满足质量控制；(5) 制定项目阶段质量控制要点和控制方法；(6) 识别并治理项目重大质量隐患，确保现场质量满足“五防”要求；(7) 对出现违规管理，或者质量事故的，追溯过程管理，进行内部问责；(8) 对因市场环境变化、主合同业主方要求、分7、包分供资源、劳务单价、劳务人员更换等客观因素影响质量控制的，通过“三重一大”会议制定处理措施；(9) 落实实测实量合格率与分包结算挂钩制度。1.2 项目技术部：(1) 为项目质量管理提供技术支撑，提高方案及时性、指导性、可操作性，编制作业指导书、节点做法等现场指导文件；(2) 根据国家规范标准、地方规定、公司管理制度、业主评估管理要求制定现场技术方案；(3) 及时完成节点深化、固化，确保现场施工做法无盲点，无违规设计；(4) 组织制定与施工部署相匹配的质量保证措施，杜绝施工计划违反质量规范标准，杜绝无切实质量保证措施的抢工方案；(5) 组织制定对质量缺陷的预防与控制措施；(6) 推广优秀工艺做8、法，提高现场施工实体质量精细化；(7) 按要求开展技术复核工作，对现场施工提供必要指导或管理提示。对技术措施实施不到位的进行分析总结；(8) 组织开展质量创优策划并组织实施。1.3 项目质量部：(1) 辅助生产经理、技术经理开展现场质量管理工作；(2) 监督三检制、工序交接检查、公司质量管理制度的实施情况，就质量监督对项目经理负责；监督制度管理记录的有效性、真实性、可追溯性；(3) 监督项目管理岗位质量职责履行情况，对责任人的考核提出意见；(4) 对现场施工质量进行监督管理，提出整改要求或整改提升意见；(5) 引导开展全员质量培训、学习、交底，引导开展质量评比，提高全员质量意识，营造质量管理氛9、围；(6) 细化质量控制措施，促进现场质量精细化程度循序提升；(7) 对现场分包质量评定、质量奖罚有一票否决权，就分包质量履约情况向项目经理报告。1.4 项目工程部：(1) 在生产经理领导下、在质量员监督下、控制现场施工质量，对现场实体质量负责；(2) 落实“三检”制度、工序交接检查制度、实测实量制度、混凝土强度检测、施工申请制度（包括浇筑申请、拆模申请、闭水淋水试验等）等质量管理制度；确保相应管理记录符合现场实际情况；(3) 重点对特殊过程、关键工序、关键部位施工质量进行控制；(4) 参与排查项目重大质量隐患，参与制定并负责实施隐患防治措施；(5) 负责不同专业、不同工序间的交接检查，保证现10、场施工有序开展，杜绝工序倒置，影响最终交付质量；(6) 负责组织分包方开展质量管理，督促其完成质量自检、质量整改、质量改进，指导其实施公司质量管理制度；(7) 分包出现质量整改不满足工期、质量要求的，协调分包分供资源实施整改；(8) 下达生产任务同时对质量要求进行细化交底，确保分包管理人员、作业人员明确技术方案和质量标准要求；(9) 记录每日施工情况，填写施工日志，注明当日质量检查、试验、验收情况。1.5 项目商务部：(1) 深刻理解业主合同的条款，进行合同交底，监督并在必要时指导项目的材料采购、过程管理符合业主合同的约定；(2) 组织分包分供标前交底工作；(3) 分包合同中体现质量要求，条款11、清晰，有力支撑过程质量管理；(4) 按优质优价原则选定分包分供；(5) 参与分包分供合同履约管理。针对项目其他岗位、责任人提供的分包分供商履约情况，依据合同条款施行约束措施；(6) 按合同约定将分包结算与实测实量合格率挂钩；(7) 兑现质量奖励与处罚。1.6 项目物资部：(1) 按优质优价原则选定材料供应单位，对供货商材料质量保证能力进行核查；(2) 按主合同限制范围进行采购，并监督分包采购材料符合合同要求；(3) 材料供应及时；(4) 对进场材料质量证明文件核实并收集、填写取样单，对其外观和性能进行必要的现场检测；(5) 套丝机性能良好，且必须按规范要求定期更换套丝轮；(6) 不合格材料的退12、场。2、项目各管理岗位的质量职责2.1 项目经理是施工项目工程质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任。其质量管理职责：(1) 保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及公司的各项质量管理制度在项目的实施中得到贯彻落实；(2) 结合项目管理架构细化项目管理过程中各质量管理环节的责任人、建立项目的质量管理体系，确保责任人职责落实到位、保持体系有效运行；(3) 项目开工前组织项目质量策划工作。分析项目质量管理重难点，结合施工部署分解各阶段和部位的质量控制目标、措施，统筹质量控制措施与成本、进度目标的协调关系；(4) 日常管理任务下达、召开会议、制定决策时明13、确与质量相关的管理要求；(5) 培养项目全员质量意识，负责对项目各岗位、各部门质量履职情况的考核；(6) 每月组织质量联合检查、阶段质量总结与计划，开展质量评比；(7) 每周召集并主持项目部质量专题会议；(8) 组织核查拟定分包分供的质量管理体系，现场管理人员质量履职能力；(9) 负责协调影响现场质量控制的业主要求、分包分供关系、物资资源供应、机械设备配置、主要施工方法、合同质量条件、人员组织分工等；(10) 对分包分供质量履约能力不足，存在管理风险的，组织制定解决对策；(11) 参与重大质量隐患的识别，督促责任部门制定、实施控制措施。2.2 项目生产经理对项目施工过程质量负直接领导责任。其质14、量管理职责：(1) 严格执行企业各项施工过程质量管理制度；(2) 严格按批准的施工方案、技术措施组织施工，按图纸设计施工；(3) 制定生产计划、下达生产任务时考虑质量影响因素“人机料法环”的保证措施；(4) 核查拟定分包分供的质量管理体系，现场管理人员质量履职能力；(5) 组织分部分项工程施工前按深化设计方案要求施工样板；(6) 负责现场质量管理制度的实施，保证“三检制”等制度的正常运行；(7) 组织开展工序交接的检查与验收，确保工序质量管理可控；(8) 每周组织质量联合检查，对发现的质量问题制定整改责任人、整改时间；(9) 参与重大质量隐患的识别，参与制定控制措施并组织控制措施的实施；(1015、) 每周参加项目质量专题会议，根据一周质量管理情况，参与制定下周质量管理计划工作，组织责任施工员落实；(11) 对涉及施工过程管理的质量问题监督整改，落实质量整改通知单、工作联系单、管理工作提示函件的整改要求；(12) 参加特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；(13) 组织项目实测实量工作的开展，负责改进措施的实施；(14) 参与质量事故调查。2.3 项目技术经理对项目的工程质量负技术管理责任。其质量管理职责：(1) 严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；(2) 保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准，并监督方案、技术措施的落实；(3) 保证试验、检16、测的数据反映施工质量的真实状态、测量仪器配备数量和有效性满足现场需求；(4) 负责按照清单和工程特点组织图纸会审，确保图纸设计文件满足质量控制要求；(5) 分部分项工程前进行深化设计，对样板引路制定方案，明确样板制作方法和深度，验证工艺做法合理性；(6) 负责对项目管理人员、劳务负责人及主要管理人员进行方案交底，组织项目对规范标准、技术工艺的学习培训工作；(7) 负责按清单和工程特点组织技术复核，核查现场施工情况按设计、方案要求执行；(8) 负责对项目拟采购材料的材质要求、质量标准进行交底，参与并指导现场材料进场验收工作；(9) 负责审查浇筑令、三检制度、工序移交手续等质量制度的执行情况和效果17、；(10) 参加特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；(11) 每周参加质量联合检查，参加项目每周、每月质量专题会议，提供技术支撑工作；(12) 组织重大质量隐患的识别，制定控制措施并进行组织复核工作；(13) 对涉及施工过程管理的质量问题制定整改和预防措施；(14) 负责推广有实用价值的新技术、新工艺、新材料、新设备，改良质量保证措施，并及时进行总结；(15) 参与质量事故调查。2.4 项目质量总监项目未配备质量总监的此条相应职责由技术经理履行，项目经理进行协调。对项目质量管理体系的运行、维护及工程质量负监督及管理责任。其质量管理职责：(1) 严格执行有关工程质量的各项法律法规、技18、术标准、规范及管理制度；(2) 监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题；(3) 及时向项目经理报告重大质量隐患和质量事故；(4) 保证项目质量监督体系有效运行，签发必要的管理提示函，组织必要的质量管理讨论会，就质量监督体系的有效运行向项目经理负责；(5) 监督企业的各项质量管理制度在项目的落实；(6) 就项目质量制度落实、管理职责履行、现场实体质量控制等管理状况进行分析总结，并及时向分公司技术质量部报告；(7) 根据项目的质量目标，组织编制项目质量策划；(8) 研究解决项目一般质量缺陷，参与重大质量隐患的识别，参与制定控制措施并监督实施效果；(9) 根据项目工程特点、19、人员架构，制定项目质量标准化措施、检查实施办法、质量点评会议、三检制、实测实量等制度的具体内容和实施程序，监督制度执行情况和效果；(10) 组织对项目管理和分包工程的管理人员、作业人员进行分部分项质量控制措施和质量标准的交底；(11) 参与分包工程标前交底工作，明确分包工程拟采取质量控制措施、方法和标准；(12) 组织对项目部人员的质量教育，开展质量培训和考试，提高项目部全员的质量意识；(13) 组织项目的质量点评会和月度总结会，按制度要求保证会议的召开效果，确保项目阶段性质量问题的有序解决并制定下阶段质量控制要点；(14) 组织开展质量评比和考核工作，负责对分包工程质量的评价和定级，确保现场20、分包结算与质量履约情况挂钩；(15) 组织工序的首件验收并组织制定改进措施；组织特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；(16) 监督现场发现的重大质量隐患、质量事故按照“五定”原则整改到位；(17) 参与质量事故的调查。2.5 施工员是项目工程施工操作质量的直接责任人，其质量管理职责：(1) 严格按施工图设计文件及施工方案组织施工；(2) 依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操作质量，加强过程旁站监督检查；(3) 负责项目质量管理制度的具体实施，保证现场生产有序开展，杜绝违规指挥、违规做法、违规操作；(4) 接收技术质量交底和质量教育，学习规范标准、熟识图纸方案，组织现场按照图纸21、规范、方案施工；(5) 施工作业前核实所用材料、设备的质量；(6) 组织或参与施工现场的试验、检测工作；(7) 编制对施工作业班组的技术交底文件并组织交底，确保作业人员了解施工方法和工序质量标准；(8) 组织分包班组进行自检并对其自检负监管责任，并组织工序验收；(9) 重点对特殊过程、关键工序、关键部位施工质量进行管理，必要时进行旁站指导；(10) 每周参加质量专题会议，负责每周施工质量控制要求的实施；(11) 对分包和班组下达生产任务的同时明确质量控制程序、要点和标准；(12) 组织不同分包之间作业面的交接，负责下道工序施工前上道工序的施工质量、作业条件能够满足要求，形成交接验收记录；(122、3) 对负责区域内分包质量评比、处罚、考核提出建议；(14) 负责区域内重大质量隐患的排查与记录，组织对不合格品的返工；(15) 配合生产经理、技术经理、质量总监实施过程质量管理工作；(16) 编制施工管理日志。2.6 技术员是项目工程施工操作质量的技术责任人，其质量管理职责：(1) 严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；(2) 保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准，并监督方案、技术措施的落实；(3) 下发图纸、技术部通知、变更、管理提示函件等，保证现场管理依据有效可靠；(4) 对现场施工进行技术指导，对违反技术方案和图纸设计的施工部位给予纠正；(5) 负责项23、目施工期间各种交叉技术问题处理，负责各专业之间的技术协调；(6) 及时发现、收集并记录现场施工中出现的技术问题，在有效期限给予解决；(7) 参与技术部对施工员、质量员、分包管理人员的方案交底，参与现场技术质量交底；(8) 参与特殊过程、关键工序和关键部位的检查和验收；(9) 参与重大质量隐患的识别和排查，参与制定控制措施并监督实施效果；(10) 负责混凝土浇筑等隐蔽作业施工前的复核、审查工作，避免返工；(11) 开展技术复核工作，制定每周、每日技术复核计划，形成复核记录；(12) 对分包质量评比、处罚、考核提出建议；(13) 配合技术经理、质量总监实施过程质量管理工作。2.7 材料员负责对进场24、材料、设备的质量把关，其质量管理职责：(1) 核对进场材料、设备的规格、型号，保证其符合物资购买合同的要求；(2) 核对进场材料、设备的质量证明资料的真实性、完整性，及时收集质量证明资料；(3) 按方案要求对架管、木方、油托、扣件等周转材料的规格、尺寸、型号进行检查；(4) 保证项目采购材料品牌符合主合同限制要求；对分包采购的材料监督其满足合同、规范要求；(5) 组织进场材料、设备的开箱验收，进行必要的现场检测，并填写相关记录；(6) 督促现场材料的有序分类堆码，采取垫高、苫盖防雨雪措施；(7) 督促现场材料使用过程中的按要求标识、挂牌、堆放、回收及报废，按材料使用方法、使用期限使用；(8) 25、对不合格材料、半成品、设备及时进行退场处理并记录。2.8 测量员对施工现场的各项测量成果数据的真实、准确负责，其质量管理职责：(1) 使用合格的测量设备进行各项测量作业；(2) 严格按批准的测量方案操作；(3) 真实记录测量成果；(4) 对工程的分包单位测量人员测量工作进行监督与指导；(5) 对监控测量发现的异常情况及时向技术经理报告。2.9 试验员对应送第三方的检（试）验工作的真实、有效负责，其质量管理职责：(1) 严格按有关检（试）验方案取样，保证试件的代表批量符合有关规范的规定；(2) 保证项目部设置的试验设备、设施符合有关规范的规定；(3) 保证各类试件送交具有相应资质的检测机构检验；26、(4) 完整、准确填写试件送检单，保证试验结果具有可追溯性；(5) 对于材料检验或现场试验结果不满足规范要求的及时记录并汇报。2.10 质量员质量员是质量监督与管理岗位，其职责是：(1) 熟悉施工图设计文件；(2) 按照经批准的质量计划、图纸要求以及施工规范，在项目质量管理制度体系下，具体负责施工质量监督管理工作；(3) 接受施工组织设计、施工方案交底，了解技术及管理要求；(4) 协助开展质量培训、考核；(5) 编制并组织对施工员、分包及作业班组的质量标准和控制要求的交底；(6) 参与审核分包单位质量保证能力，参与审核工程项目相关合同文件、协议中的质量保证的内容，并监督实施；(7) 参加对施工27、作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位；(8) 依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监督；(9) 针对施工过程中存在的质量隐患，向施工员提出整改意见，并进行复查；(10) 重点监督特殊过程、关键工序、关键部位的质量控制措施落实情况，一旦发现违规做法，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；(11) 协助施工员实施对工序质量进行过程控制；(12) 参加项目各阶段工程质量验收；(13) 会同建设方、监理方对检验批质量进行验收；(14) 协助项目班子组织召开质量专题会议或总结会，对工程实体存在的质量问题进行分析评议，制定并监督纠正、预防措施的执行和取得的效果；28、(15) 参与项目质量事故的调查和处理；(16) 编制质量监督工作日志。三、项目质量管理制度清单表 1.1序号文件或制度名称级别1建筑工程施工质量统一标准(ZJQ00-SG-013-2006)中建总2建筑地基基础工程施工质量标准(ZJQ00-SG-014-2006)3砌体工程施工质量标准(ZJQ00-SG-015-2006)4混凝土结构工程施工质量标准(ZJQ00-SG-016-2006)5钢结构工程施工质量标准(ZJQ00-SG-017-2006)6屋面工程施工质量标准(ZJQ00-SG-018-2006)7地下防水工程施工质量标准(ZJQOO-SG-019-2006)8建筑地面工程施工质量29、标准(ZJQ00-SG-020-2006)9建筑装饰装修工程施工质量标准(ZJQ00-SG-021-2006)10建筑给水排水及采暖工程施工质量标准(ZJQ00-SG-022-2006)11通风与空调工程施工质量标准(ZJQ00-SG-023-2006)12建筑电气工程施工质量标准(ZJQ00-SG-024-2006)13电梯工程施工质量标准(ZJQ00-SG-025-2006)14智能建筑工程施工质量标准(ZJQ00-SG-026-2006)15总公司关于做好项目工程质量策理策划的指导意见16关于印发xx现场施工红线管理规定（2017年试行版）的通知五局17xx“六查五防”实施细则（201730、 版）18技术质量工艺标准化手册（上）19xx技术方案编制指南（2018 年试行）20关于做好项目技术复核与技术再复核的通知21关于下发钢筋直螺纹及电渣压力焊连接管理规定的通知五局三22现场回弹7天龄期混凝土构件推定 600d 混凝土强度的管理规定23关于下发质量管理人员垂直管理办法的通知24关于执行建筑工程防渗漏治理办法的通知25关于加强梁柱接头不同强度等级混凝土质量控制的通知26工程实体质量精细化图集（2015 版）的通知27关于推行工程竣工内部预验收制度的通知28关于进一步规范质量点评会的通知29关于加强外窗渗漏专项治理的通知30关于进一步加强现场支模架及外架施工验算的通知31关于规范质31、量策划审批流程的通知32关于加强空鼓开裂质量通病防治的通知33关于明确室外顶板伸缩缝做法的通知34关于下发实测实量管理办法及实测实量操作指南的通知35施工组织设计编制内容指南的通知36关于下发施工技术质量管控规定五十条的通知37关于积极应对业主第三方检测工作的通知38关于加强对地下室（构筑物）顶板施工荷载控制安全管理的通知39建筑工程图纸会审实施指南40关于进一步提升项目实体质量的通知41关于印发奖惩实施细则（试行）的通知42关于规范楼板厚度控制措施的通知分公司43关于加强项目过程管控及后续追责的通知第二章 项目各项质量管理动作一、工程质量管理策划1、工程质量策划管理职责表 2. 1组织质量策32、划项目经理组织项目质量策划参加人员项目经理、生产经理、技术经理、质量总监或主任、机电经理、商务经理、有类似工程经验的管理人员或专家分阶段管理项目开工时，分部分项工程施工前，施工组织设计重大调整时，原质量策划不能满足现阶段质量控制需求时均应进行工程质量策划项目工程质量管理策划技术经理（质量总监）负责项目工程质量管理策划的编制、按流程审批、交底和考试2、工程质量策划的一般要求项目工程质量策划是项目管理策划的重要组成部分。因此，各工程项目在实施前必须做好项目工程质量管理策划工作，将质量管理策划有效纳入项目管理策划序列，并将其作为工程质量指导和考核的重要依据。项目工程质量策划应具有较强的针对性、指导性33、和操作性。应根据国家现行的法律法规以及企业的规章制度，结合项目特点进行有效的工程质量管理策划，要避免流于形式和空洞不实的情况出现。项目技术经理（或质量总监）应根据项目部既定策划内容完成项目工程质量管理策划的编制，既可一次性编制到位，也可分部位、分阶段完成，按审批流程进行审批。未尽事宜及项目工程质量管理策划编制要求参见中建股市字2015276号文关于做好项目工程质量管理策划的指导意见。二、标前交底与分包质量管理1、标前交底各项目分部分项工程招标前，必须召开标前交底会议，项目总工必须对各分部分项工程质量标准进行书面交底。表 2.2会议组织商务合约部编制交底文件由技术经理（或质量总监）根据阶段质量策34、划要求编写标前交底文件；编制依据该阶段质量策划要求，分部分项工程相关规范标准、国家和地方法律法规，图纸方案设计、甲方业主要求；交底内容拟分包工程构造做法、材料品种规格、拟采用的技术质量工艺措施或做法、质量标准要求、关键节点做法、合同质量目标（含分项工程质量应达到的业主评估及验收目标）等；公司质量管理制度、分项工程工程质量检查与验收流程、分包采购材料品牌与质量标准、对分包拟配备管理人员的岗位及质量职责要求、实测实量工作安排及合格率与结算挂钩的要求、甲方业主相关质量验收和控制要求、其他项目既定质量管理制度落实的要求等；劳务管理人员考核对分包拟派项目管理人员进行交底后组织人员答辩、考试，合格后方可到35、分包项目部任职，不合格人员要求更换；交底内容写入合同商务部将标前交底及技术质量部相关条款要求写入分包分供合同，作为过程技术质量管控依据；分包质量管理体系要求分包或劳务单位的质量管理体系是项目质量管理的重要组成部分，在分项工程标前交底文件中进行明确，在分项工程正式施工前进行审查；分包工程质量管理目标结合主合同和项目策划的要求，将质量目标在分供方招标文件和分包合同中明确；讨论交底文件由技术经理组织讨论定稿；成果标前交底文件经总包与分包确认后作为分包工程合同的一部分，也作为过程技术质量管理的依据之一。2、分包质量管理要求表 2.3创优创奖项目分包质量管理要求创国家级奖项项目，必须选用诚信分供方；创省36、部级奖项项目和战略业主项目必须选用优秀分供方和诚信分供方；创省部级及以上奖项的项目，应积极与业主沟通，将项目质量目标和要求在三方协议或甲指分包合同中明确，并明确总承包方的权利和甲指分包的义务；分包项目部专职质量管理人员设置项目专业分包或30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员，并持证上岗；分包单位必须配备实测实量人员，负责工序施工实测实量自检；分包人员质量管理能力生产经理和技术经理负责对拟进场分包的管理人员组织配备进行审核，确保其岗位、数量和职业水平满足现场质量管理要求；分包项目部质量管理体系建设分包单位进场后必须完善自身质量管理体系，一并纳入项目部的总包质量管理体系之中；项目部组织劳务37、生产、技术、质量等管理人员进行专项培训，协助分包方制定相应的质量管理、质量奖罚办法；分包方案管理各专业分包方案必须经过项目总包审核，对项目部进行交底，无方案不施工；分包材料管理参数，方案，交底，验收；分包作业人员进场管理人员进场作业前，质量员应会同施工员对进场人员按下列要求进行检查：作业班组的主要管理人员数量、专业技能是否满足要求；从事作业活动的操作者是否有不满足该工作的生理缺陷，数量是否满足作业活动的需要，相应工种配置能否保证作业有序持续进行；发现人员不能满足要求的，质量员必须及时向技术经理及分包方提出书面建议；3、分包商技术质量管理月度考核表表 2.4分包名称分包类型项目名称考核日期内容考38、核评分办法分值得分考核人技术质量每月实测实量合格率满足合同100%单价结算要求的，初始得分为20分不满足100%单价结算要求的以当月合格率*20分作为本月初始得分。1、未按总包要求配置质量管理人员或质量管理能力、意识不符合要求，每月扣0.51分2、未按总包要求配置测量工具，或仪器未定期检测，没有报告，每月扣0.20.5分3、没有执行实测实量、挂牌制、数据上墙，或数据造假的，每层扣0.2分，最多扣1分4、无故出现未按合同约定接收项目函件通知，不配合管理的，每次扣0.3分，最多扣1分5、质量点评会主要管理人员无故缺席或迟到，每次扣0.3分，最多扣1分6、未按“五十条”要求施工样板或未进行交底，或现39、场与样板严重不符的，每次或每栋扣0.5分，最多扣2分7、检验批验收两次及以上不通过的，每次扣0.5分，最多扣2分8、未自检或自检流于形式的，未执行浇筑令、拆模申请、交接检查、功能性试验等施工申请制度的，每次扣0.5分，不设上限20三、图纸会审管理图纸会审为技术管理的重要手段（策划、施工组织设计、图纸会审（含工程洽商与技术核定）、技术交底与技术复核、技术推广、科技创新等），也是工程质量得以保证的重要前提。“图纸会审应坚持有利于工程施工的基本原则，即围绕减少施工难度、提高施工效益、降低成本、提高生产效率，有利于保证工程质量、施工安全、施工进度的各项目标而展开”。图纸会审包括内部预审和正式会审（含设40、计交底）两个阶段，均在工程开工前完成。通过图纸会审对地基基础、建筑构造与做法、防水构造、结构设计、机电安装、消防、人防、电梯、装饰装修、园林以及各专业之间交界进行审查核对，达到实体质量满足结构安全、功能可靠、构造合理、外形美观的目标。1、图纸会审管理职责表 2.5图纸会审组织技术经理参加人员项目经理、项目生产经理、项目商务经理、项目机电经理参与并组织其他相关单位和有关人员参加图纸会审记录技术经理负责形成图纸会审记录，并及时办理洽商变更常见图纸会审注意事项和要点见建筑工程图纸会审实施指南图纸会审重点内容索引复核项目技术经理、技术员应及时对图纸会审内容涉及的施工情况进行复核，并做好相应的复核记录241、图纸会审内容要求2.1 图纸会审的重点内容表 2.6序号图纸会审的重点内容1施工范围是否与图纸符合，施工图纸是否经过施工图审查且图纸齐全。凡施工图纸未经图审或签字盖章等手续不完善、齐备等情况，项目部应致函业主确认可否按图施工。如某部位已施工，后来图纸，项目部也应致函业主确认。2对于难度大、要求高、操作复杂的施工内容，通过设计变更以减少难度，保证施工质量。3在满足设计功能的前提下，从经济角度考虑对图纸进行优化。4关注地质勘察资料，当地质资料与实际情况不符时明确处理方法。5建筑与结构是否存在矛盾问题，是否存在施工难度大；是否容易导致质量、安全问题，为了保证施工质量和施工安全是否存在费用增加等方面42、的问题。6关键工序是否可以通过设计进行优化，以缩短工期，节约成本。7建筑施工场地周围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理。8施工图纸是否有特殊要求，施工装备条件能否满足设计要求，如需要采用非常规的施工技术措施时，技术上有无困难，能否保证施工安全。9是否采用了特殊材料或新型材料，其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。10是否有违反强制性条文的情况（特别是装饰项目）。2.2 图纸会审的一般内容表 2.7序号图纸会审的一般内容1表达不规范、造成偏差理解，需进一步澄清的问题2施工做法是否具体，与施工质量验收规范、规程等是否一致3地质勘探资料、施工图纸与说明是否齐全443、各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾，标高是否一致，总平面图与施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致5建筑节能、防火要求是否满足6地基处理方法是否合理图纸会审的相关管理要求详见科技管理手册第三章 图纸会审管理实施细则，以及建筑工程图纸会审实施指南的相关内容。四、深化设计1、深化设计管理职责表 2.8方案设计技术经理交底技术经理在方案交底同时进行深化设计交底图纸深化设计形成深化设计图纸，技术部下发工程部、分包劳务实施工程部负责深化设计的实施复核技术经理负责深化设计首件产品并对其进行验收和指导技术员负责开展定期复核的工作2、深化设计的一般要求分部分项工程正式施工前技术经理对图纸设计进行深化，44、深化设计应以减少质量通病、方便现场施工、提高工序质量可控性为目的。屋面工程、防水节点、外墙门窗、精装修、设备机房等必须进行深化设计后方可施工。标准层必须绘制砌体排版图。五、样板引路1、样板分类表 2.9分类应用工艺样板用于对外展示的工艺样板，可设置在工艺样板展示区，对工程采用的主要工艺、关键工序进行展示。包括原材料、半成品、成品等样板。实体样板在施工现场施工的样板，根据施工技术质量管控规定五十条要求“各工序施工前各栋号均应施工工序实体样板，机电安装必须同步施工工序实体样板”虚拟样板应用BIM建模展示分部分项工艺及操作标准，以虚拟工艺样板的形式对管理人员、作业人员进行交底。交房或移交样板交房样板45、是不同实体样板的穿插结合。通过实施交房样板，确定后续装饰做法，彻底规避不合理构造引起的质量风险； 优化施工工序，明确最终交付的工艺标准；发现工序穿插的问题，制定技术对策、管理对策，最终达到工序质量一次成优、杜绝交付风险。2、样板引路“四步走”第一步：由拟派施工的劳务人员实施，施工前进行样板施工技术交底。第二步：样板施工完成后，由有类似施工经验的人员进行专项验收，并形成验收报告，其中交房样板需经业主确认。第三步：形成样板间固化图和作业指导书，指导书的内容要突出重点、难点和主要工艺控制要点，突出细部做法和质量通病的防治。第四步：由样板间验收人员对相应的管理员人和作业人员，在样板间现场进行交底，交底46、的内容要结合质量通病的防治，突出重点、难点和主要工艺要求，严格按样板施工和验收。3、样板引路管理责任表 2.10制作计划由技术经理负责制定：项目开工时编制样板制作和工艺评定计划；项目实施过程中根据项目展示、分部分项工程进度、交付时间等要求对各样板施工的时间进行动态调整；工艺样板展示区由项目技术经理在总平面图中确定位置，划分不同样板区域实体样板区域由技术经理进行布置，选取现场轴线、房间等展示部位交房或移交样板区域由技术经理结合现场进度情况划分交房样板区域，生产经理配合样板施工图技术员绘制，技术经理审核，明确样板区展示的工艺和节点样板施工前交底技术经理样板施工生产经理组织施工资源到位，制作实施计划47、由施工员实施，技术员（质量员）配合样板施工过程指导工艺样板由技术经理（质量总监）进行指导；实体样板由技术员和质量员进行指导；样板标示由技术部组织样板标牌的制作和贴挂，包括样板名称、分层展示、工艺流程、质量标准、实测实量数据、深化图纸样板验收技术经理组织样板验收参与人员项目经理、生产经理、技术经理、机电经理、质量员、技术员、施工员等主要管理人员；甲方技术负责人、现场工程师；监理代表等；必要时邀请有类似经验人员参加；验收记录质量员影像资料样板展示要点及样板制作、交底过程应留影像资料，由技术质量部保管，作为后续施工过程控制的依据和标准样板固化技术经理根据施工和验收情况形成样板固化图和作业指导书交房样48、板改进措施由生产经理制定资源供应、穿插移交、成品保护等管理措施；由技术经理制定材料选型、工序界面、工艺措施、优化设计等技术措施，并通过甲方与设计确认；样板交底样板验收完成后由技术经理对项目部管理人员进行交底；由施工员对分包劳务进行交底样板日常维护工程部相关资料收集存档质量部样板引路效果严格按样板工艺、标准进行过程产品的验收4、样板引路管理表格表 2.11样板制作和工艺评定计划表序号样板名称计划实施部位计划实施时间是否进行工艺评定实施负责人备注编制审核批准时间时间时间表 2.12样板验收会签表项目名称验收时间样板项目样板部位样板目标要求样板制作时间责任单位责任人验收意见职务/部门意见签名项目经理49、生产经理技术经理质量主管安全主管分公司统一意见及签名公司统一意见及签名（公司认为有必要的参与验收的重要样板）表 2.13样板间确认工作计划（含甲指分包工程）序号样板间名称及部位确认施工图时间确认材料品牌时间进场施工时间施工完成时间验收并确认样板间时间责任人12345678说明： “样板间”包括工艺样板和实体样板（交房样板），系指具有代表性的、后续工作量较大的分项工程或检验批，或“四新”技术应用、交叉作业量多、风险较大的分项工程或检验批，目的是保证实体质量和观感质量，确保一次成活。 “样板间”包括成品、半成品样板，同时也包括工序及实体样板。如地梁及基础模板和钢筋施工、钢柱地脚螺栓施工、钢柱脚灌浆50、稳定层、防水、耐磨或自流平地面、钢结构屋面、墙板、不锈钢雨水斗、门窗、卫生间、厨房、墙砖、地砖、保温、设备基础、开关插座、吊顶、灯具、风口等。 样板一经确认，必须进行成果固定，如拍照、绘图、文字等方式。 本计划时间应以总进度和专业进度计划为依据。 项目开工后30日内由项目总工向发包方、监理提交本计划（可以分阶段提供）。六、首件验收制首件验收制是对样板引路制度的补充和完善，以检验批、户、栋为管理对象，旨在规避大面作业可能存在的系统性风险。下表2.14中所列情况须执行首件验收制：表 2.141特殊过程、关键部位施工必须实施首件验收制度2某一分部分项、工序大面施工的第一个检验批或部位施工过程中及完51、成后3施工过程中有新进场的分包、班组或作业工人4施工工艺、机具有调整或质量控制措施有变化时5技术变更、深化做法、处理或改良措施的第一次实施6其他影响成品质量的要素发生变化需要重新验收的示例：主体施工第一层的钢筋、模板、机电安装及预留预埋的验收既定模架体系施工完成的第一层楼栋成型质量与实测数据的验收第一栋楼屋面层结构浇筑前的钢筋、深化构造、预留预埋隐蔽验收户型的第一次砌体、安装点位施工完成抹灰施工前的第一次拉毛、挂网、灰饼、机电预留预埋与封堵的验收外窗安装后的第一次塞缝和防水施工卫生间防水基层处理和防水的第一次施工和闭水效果保温板、饰面砖的试验性粘贴屋面工程的防水节点的首次施工首件验收制执行过程52、中各部门的职责分工如下表2.15中所示：表 2.15计划技术经理编制首件验收计划，以检验批或户、栋为对象组织生产经理参与工程、技术、质量（涉及安装作业时机电参加）联合过程指导对于重点部位或工序，生产经理、技术经理（质量总监）应在首件产品施工过程中进行现场旁站，进行跟踪和指导验收记录各参与人员会签验收意见和改进措施由质量员进行意见的收集和记录关键工序等技术经理应形成工艺评定记录验收内容复核技术方案质量控制措施实测数据实体质量或质量效果各专业各工序之间协调；其他既定管控措施的执行效果制定改进措施由技术经理负责对首件验收中发现的技术质量问题制定改进措施由生产经理负责对首件验收中发现的组织管理问题制定53、协调措施专题讨论会首件产品施工效果与既定目标偏差较大的技术经理应组织专题讨论会，修订施工方案七、技术质量交底和培训重视对项目管理人员，劳务管理人员和作业班组、作业工人的技术质量交底和培训，全方位开展技术质量交底和培训。旨在提高全员质量意识，确保现场施工有据可依，有标准可考。项目开工前、新作业人员进场，分部分项工程施工前、新文件和制度实施前进行交底和培训，每周、每月定期开展交底和培训工作。根据现场实施情况，实时调整交底内容，增加交底次数。1、技术质量交底和培训的管理职责表 2.16分类文件和制度交底方案交底工艺交底技术交底目的明确落实公司各级文件规定；执行项目既定质量管理制度；落实各岗位质量管理54、职责对现场管理人员进行交底，明确图纸设计、施工部署、施工方法、设计深化、技术质量管控要点和管控措施对现场管理人员、班组长进行交底，明确分项工程工艺施工流程、质量标准和质量控制点对分包劳务管理人员、班组长、主要作业人员进行技术交底，明确工艺工序做法、质量标准，强调质量控制措施、验收程序、实测实量、处罚规定依据局、公司、分公司、项目实施的文件、管理制度批准的施工组织设计、施工方案分部分项工艺流程、工艺标准方案交底、工艺交底、技术质量控制措施和管理制度形式文件和制度可以文字形式；方案交底、工艺交底、技术交底应用视频、动画课件、PPT文件等形式；制定计划技术经理负责制定交底和培训计划，负责制定考试计划55、负责人项目经理技术经理技术经理（质量总监）生产经理内容要求1、每项交底和培训文件应经过项目内部审批。2、交底和培训在符合图纸规范、设计方案要求的同时，必须结合公司管理制度、标准做法、业主评估要求进行统一交底，将制度和评估标准融入现场管理要求中，不得出现交底培训与规章制度、甲方评估标准不交圈，甚至冲突的问题。3、技术交底应明确本道工序插入时前道工序应达到的条件，包括作业面、成品保护、成型质量、隐蔽交接以及前道工序必须验收合格的要求。4、在施工过程中根据执行效果应及时调整技术质量交底或多次进行交底。5、技术质量交底的内容详见科技管理手册第八章 施工技术交底管理实施细则。2、技术质量交底卡表 2.156、7技术质量交底卡编号项目名称及编码第 页共 页楼栋号分项工程名称工程量分包公司负责人交底内容1、 作业时间安排2、 材料、机械3、 操作工艺4、 质量标准及验收5、 安全生产及环保措施6、 成品保护其它签栏质量安全环保时间时间时间编制审核签发时间时间时间八、材料质量验证材料质量是工程质量的基础，材料质量验证包括主材和周转材的质量验证。1、材料质量验证管理责任表 2.18分类外观质量检查见证取样现场质量验证制度建设项目技术质量部应制定工程材料、构配件的质量管理办法责任人材料员对进场材料验收材料员提交取样单，试验员送检技术经理（质量总监）依据规范标准，采购合同规范标准规范标准、设计方案时间材料进场57、时材料进场时材料使用前和施工过程中资料收集材料员试验员质量员处理通过材料质量验证，发现的不合格材料由物资部联系责任供货商进行处理，必要时追究违约责任2、材料质量验证内容表 2.19分类外观质量检查见证取样现场质量验证验证内容由材料员就材料的品牌、规格、尺寸、批号、容重或总量、质量证明文件、外观完整性进行查验。确认无误后方可进场堆放；按法律法规对进场材料进行现场见证取样，切实反应材料质量状况；有条件的项目对关键材料进行封样留存；在现场使用过程中对材料质量有质疑的，技术部应及时组织取样送检存；例如，模板木方的支撑强度和刚度、砌块的表面强度、锚栓与基层的拉拔力等；砌块与抹灰层的粘结、各装饰层的粘结、58、保温板的燃烧性能、粘结砂浆的粘结强度、防水材料粘结性能及柔性、不同防水材料的相容性、耐水腻子或涂料的耐水性等；九、三检制度1、“三检”制定义“三检”是指，班组自检、施工员复检、质量（安全）负责人专检。其中，班组自检100%、施工员复检50%、质量员专检30%。适用于除住建部2009年87号文规定的需要专家论证的分部分项工程以外的所有分部分项工程。样板、首件产品、特殊过程、关键工序、关键部位的验收执行相关要求。2、“三检”制实施范围结合分公司目前情况，以下分部分项工程实施“三检”制度：(1) 混凝土结构工程：模板制安、钢筋安装、支模架搭设、后封洞口及吊洞；(2) 二次结构：墙体控制线、墙体砌筑；59、(3) 建筑装饰装修工程：一般抹灰、建筑地面、墙体节能、窗框塞缝与防水；(4) 防水工程、外墙防水工程、防水与密封工程；(5) 屋面工程：防水节点做法、各构造层施工；(6) 建筑安装工程：含上述分部分项工程所包含的机电安装分部分项工程；(7) 隐蔽工程验收项目包括但不限于：地基验槽、现浇钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构、预制构件、圈梁、构造柱、屋面刚性层、地下管线、预埋件、预埋管线、地下室防水等。3、三检制度表 表2.20我方现已完成了 工程的 ，并经自检合格，申请审查验收。分包单位现场负责人（签字）： 年 月 日我方现已完成了 工程的 ，并经自检合格，申请审查验收。责任施工员（签字）： 年 60、月 日 生产/机电经理意见：同意，进入下道施工流程不同意，请继续整改其他意见：生产/机电经理（双签）： 年 月 日 质量负责人意见：同意，计划 年 月 日向监理上报报验申请表 不同意，请继续整改 其他意见： 质量负责人（签字）： 年 月 日 安全负责人意见：同意，进入下道工序施工不同意，请继续整改其他意见：安全负责人（签字）： 年 月 日 说明：此表由劳务分包找各个部门签字，管理人员应实时跟班作业，对于安全作业条件及人的安全行为，安全负责人有一票否决权。4、“三检”制实施流程图 2. 1十、工序交接管理各分部分项施工过程中进行不同作业面的移交和工序的交接管理工作。1、作业面移交、工序交接管理对61、象表 2.201序号主要的作业面移交、工序交接情形1主体对二构移交2二构对机电移交3主体、机电对抹灰移交4基层向防水移交5防水对后续工作移交6移交装饰装修7主体或二构洞口向门窗移交8外墙主体、二构、机电、门窗向外保温移交9关键部位各道工序的移交（空调位、窗口等）2、工序交接工作的管理职责表 2.21交接内容与表单技术经理（质量总监）制定工序交接方案、明确交接验收内容和标准、明确工作面移交条件；质量员制作移交表单；组织交接工作生产经理组织现场各工序交接工作开展，避免工序倒置；交接计划与预检施工员根据现场进度制定工序交接计划，按计划组织下道工序分包劳务进行作业面检查；作业面技术复核技术员负责作业面62、移交前的技术复核工作；交接验收申请施工员预检后向质量员进行工序交接申请；交接施工员组织下道工序责任分包对作业面进行检查，合格后签订工序交接单，经生产经理、技术经理审核同意后移交；带问题交接的情况带问题移交的必须经过生产经理、技术经理、后道工序分包劳务同意后方可进行移交；带问题移交的必须有问题的类型、部位和数量清单，制定销项计划和二次移交时间，制定工序倒置防范措施；同一作业面同一工序交接验收不合格的，必须在二次移交时全数完成各部位整改，严禁出现三次及以上移交；交接记录存档质量部3、工序交接实施流程图 2. 2十一、质量检查质量检查包括每日质量检查、质量联合周检。1、质量检查管理职责表 2.22分63、类每日质量检查质量周检检查依据设计图纸、节点大样、规范标准和图集、主合同和分包合同、项目质量策划（创优策划）、技术质量管理制度、已制作的样板、业主评估要求和评分细则、施工技术方案、技术质量交底、过程文件通知等；检查责任人施工员进行全过程现场跟班检查，对涉及地基、结构安全，关键部位防渗漏控制的施工员进行旁站监督；质量员技术员进行全过程现场跟班抽查，对涉及地基、结构安全，关键部位防渗漏控制的质量员进行巡查监督；技术经理（质量总监）组织项目管理人员、分包劳务现场负责人每周进行周检；检查成果施工员按检查情况填写施工日志；质量员根据每日检查情况填写质量日志；及时解决发现的质量问题；形成质量周检检查记录；64、对检查的问题在点评会中进行通报；对各片区、分包劳务质量管理情况进行评价；开展质量评比；对影响质量控制的“人机料法环”等因素制定改进措施；根据本周现场质量情况制定下周质量控制重点；检查问题处理根据“第四章 质量问题处理规定”进行处理2、质量检查内容表 2.23分类每日质量检查质量周检检查内容材料进场情况、质量状况；试验检测实施情况；轴线、标高、控制线布设情况；确保三检制度、工序交接制度执行；工艺工序施工过程的检查和指导；核查技术质量交底落实情况；是否按样板进行施工；新进场工人交底情况及交底落实情况；过程产品的实测实量；实体拆模后、成型后观感检查；每日检查问题的整改和改进情况；上周质量控制重点的落65、实情况；现阶段质量管理制度实施情况；“人机料法环”等影响质量控制的因素；十二、质量点评会1、会议管理职责表 2.24召开时间基础与主体、二次结构（砌筑、地面、抹灰）、内外装饰、屋面工程等施工阶段每周召开质量点评会组织者项目经理PPT制作质量员参会人员项目经理、技术经理、生产经理、质量总监、质量工程师、技术工程师、现场工程师、分包单位现场负责人、分包技术负责人、分包质量负责人（必要时可要求商务人员、采购工程师等参加会议）点评质量员上周质量问题改进情况复查与处罚技术经理（质量总监）通报并讲解质量问题，明确质量控制重点，开展评比和奖罚工作生产经理问题整改改进工作安排；整体组织下一步质量管理措施的实施66、；协调不同工序或专业间穿插施工质量控制；项目经理通报项目近期质量管理形势，下一步各部门、各单位质量控制要求；必要时约谈劳务负责人；现金奖励兑现项目经理会议纪要质量员（技术员）2、会议召开流程图 2. 33、会议召开各环节的主要内容表 2.25序号会议流程内容内容要求1上周质量问题改进情况复查与处罚复查包括对应部位是否整改，后续作业是否有改进；连续多周整改或改进不理想的处罚翻倍；2本周质量问题及管理情况通报重点对上周提出的“下周质量控制重点”进行复查；重点对上周实测实量改进措施进行复查；通报各劳务班组本周主要质量问题，明确整改要求、责任人、整改时间、未完成整改的处罚；通报本周劳务质量管理情况，如67、：自检记录完成情况，整改通知单整改情况，验收通过率，实测实量工作开展、抹灰过程数据检测，粘接率过程检查情况等；3本周实测实量通报通报本周实测实量数据，进行排名；分析实测实量数据，发现薄弱项并制定改进措施；数据通报应在会上、微信群同时进行，告知责任单位负责人；实测实量数据必须制定责任合格率指标，不满足合格率指标要求的当周给予处罚；4本周质量评比根据本周质量检查、质量管理情况通报和实测实量数据通报对分包和班组进行排名；对栋号和片区进行排名；5本周奖罚兑现奖励应采用现金形式，当场颁布奖金；处罚以违约扣款单形式，当场签收下发；6下周质量控制重点结合本周情况制定下周质量控制重点；根据施工进度通报现场需要68、开展的质量管理工作，如：制作样板、作业人员交底、验收流程等；下周质量控制重点应具体到某道工序的某项工作控制要求；7管理人员发言项目经理，技术、生产、物资等部门及劳务管理人员围绕项目质量管理进行发言，部署工作，解决“人机料法环”等资源配置问题；8其他点评会召开过程中对会议决策形成会议纪要，会议纪要连同会议PPT下发分包劳务。十三、技术复核与再复核技术复核（工程预检）是施工过程进行质量控制的预先检查，是保证工程质量、纠正施工过程中的质量偏差，防止发生质量事故的重要途径。1、技术复核管理责任表 2.26计划技术经理根据工程特点编制项目技术复核工作计划和内容，明确各区域、各阶段、各工序技术复核责任人组69、织实施技术经理组织技术复核工作开展参加人员技术员、质量员、施工员、劳务工长参加技术复核并形成复核记录存档资料员技术复核记录资料收集与存档技术复核记录应随施工部位及时办理，严禁后补，凡验收不符合要求的必须经改正后重新办理复查验收，不允许进行下道工序，技术复核合格后，复核内容属于模板、外架、深基坑和暗挖方案的，需向公司或分公司技术质量部门发起协同流程进行技术再复核。2、技术复核工作要求表 2.27技术复核内容技术复核依据复核方法责任人复核时间基准点主控点国家验收规范测量项目总工移交的基准点坐标及标高引入场内的主控点坐标及标高主控轴线控制标高国家验收规范测量项目总工技术员基础首次放线和基础、首层及转70、换层的控制点方案中的技术措施标准、规范及方案目测、测量、取样检测项目总工方案编制人方案中不同技术措施的首次实施关键工序标准、规范及设计要求目测、手感、测量及检测、工艺评定项目总工技术员首件及首次工艺评定实体样板规范、设计要求、节点深化图目测、测量项目总工技术员实施过程3、常见的施工测量复核表 2.28序号复核的部位复核的内容1建筑物的位置和高程施工测量控制（网）桩的坐标位置，测量定位的标准轴线（网）桩位置及其间距，水准点、轴线、标高等2基础与基础工程、设备基础基坑（槽）底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、基础各部几何尺寸3混凝土结构模板的位置、标高及各分部尺寸，预埋件型号、预留孔几何尺寸、71、位置及标高，现浇混凝土的配合比及材质，钢筋的品种、规格、接头位置、搭接长度等；预应力筋的品种、规格、数量、位置，锚具和连接器的品种、规格、数量、位置，预留孔道的规格、数量、位置、几何尺寸，灌浆孔、排气兼泌水管等；装配式构件几何尺寸、强度等级、位置等4砌体结构墙身中心线、皮数杆、砂浆配合比等5钢结构构件的材质、几何尺寸、安装位置等6建筑装饰装修测量控制轴线、标高线、预埋件位置，材料及构件品种、形状、尺寸、材质等7建筑给水排水及供暖通风与空调预埋件、预留孔洞的位置，管道及风管的坐标、标高、坡度、材质，伸缩装置的伸缩量、焊条（丝）的材质、管道试压，设备规格、设备方位、部件排版、设备安装精度、系统调试72、等8建筑电气、建筑智能化预埋件、预留孔洞的位置，变、配电位置，高低压进出口方向，电缆的规格型号、电缆沟的位置及走向，接地、送电方向，调试等9设备安装设备基础的标高、坐标，预留螺栓（孔）的位置、设备方位、设备安装的精度、设备的规格型号、单机试车等十四、成品保护1、成品保护管理责任表 2.30方案技术经理制定成品保护方案组织生产经理统一组织各分部片区、栋号开展成品保护工作实施施工员实施各分部分项成品保护工作；组织上道工序与下道工序办理成品保护交接手续（作为作业面移交的一部分）物资物资部成品保护物资采购监督质量部检查成品保护开展情况，未成品保护的下发整改通知单损失认定工程部对于交接后出现对上道工序成73、品破坏的，对责任分包给予处罚十五、实测实量1、混凝土强度回弹管理责任表 2.29管理工作内容责任人回弹仪及配套设备管理（采购、鉴定、保养、维修）试验员回弹仪率定质量员每日温度测量与统计试验员混凝土强度回弹，现场原位标明检测部位、检测时间等信息施工员、质量员数据录入与计算质量员质量员每周回弹数据通报回弹数据台账回弹原始记录收集存档回弹异常情况的分析、制定改进和预防措施，针对回弹问题进行普查，制定下一步措施技术经理混凝土强度的保证应在原材料配比、进场验收、高低标号拦网、混凝土调度、浇筑振捣、拆模时间、养护多个环节进行控制。混凝土工程施工前应对以上各环节分别制定混凝土强度的保证措施。2、分部分项工程74、成品实测实量管理表 2.30实测层级负责人测量范围实测成果分包劳务数据实测施工员分项工程完成后立即全数检查提交数据测量记录并将检测数据上墙标记。在楼栋可视区域进行数据公示。质量部数据实测质量员每周对不同分包、不同施工员负责的区域进行实测实量抽查每周对现场各楼栋实测实量数据进行汇总；以质量评比、考核为目的对不同分包、不同施工员负责区域进行实测实量抽查；复核施工员实测实量工作开展的效果；分公司数据实测实测实量专员每月对项目不同分包施工区域进行数据实测实量抽查每月实测实量报告；劳务实测数据评比；数据分析并制定改进措施；推广优秀做法；（注：实测实量具体时间由分公司相关人员提前一天通知项目，项目需按照分75、公司实测表格备注要求准备好实测所需工具，并及时通知本次实测范围内所涉及的劳务队伍。实测完毕后，项目质量负责人、劳务质量负责人需对实测结果签字确认。项目当月需就实测实量结果召开点评会，针对现场问题进行数据分析并组织整改，整改时间为一个季度，若现场未在期限内整改完成，分公司将对项目及劳务队伍进行通报批评，并且当月实测成绩总分直接扣除2分。）3、与分包结算挂钩分包每月过程结算单价与实测实量合格率挂钩，实测实量数据由质量部提供，商务部按合同要求进行单价比例调整。实测合格率与劳务单价挂钩按xx三公司实测实量管理办法实施。表 2.31分部分项工程实测合格率单价比例92%100%92%合格率87%98%8776、%合格率82%96%82%无条件返工至实测合格率大于82%其中，主体铝模与木模工程合格率根据xx三公司关于进一步提升项目实体质量的通知做相应调整如下：“对xx三公司关于下发及的通知（建五三技字2015273号）中的实测实量管理办法，第四章第十五条现浇混凝土结构分项工程，进行调整。各项目必须严格执行实测实量合格率与劳务结算挂钩，劳务分包结算须经分公司二级机构总工程师签字”。表 2.32分部分项工程实测合格率单价比例木模铝模92%95%100%92%合格率87%95%合格率90%98%87%合格率82%90%合格率85%96%82%85%无条件返工至实测合格率大于82%（85%）第三章 主要分部分77、项工程管理事项与责任人一、钢筋分项工程 工作内容与责任人 表 3. 1工作环节工作内容责任人钢筋料表钢筋下料表钢筋工长料表审核技术经理方案准备专项方案技术经理构造深化技术经理钢筋进场进场验收收料员材料送检试验员原材堆放堆放工程部钢筋挂牌物资部钢筋加工钢筋调直试验员箍筋弯折施工员钢筋切断施工员检查技术经理直螺纹接头直螺纹接头机械配置物资部工程部加工施工员检查施工员质量员检测试验接头工艺评定技术经理接头取样送检试验员钢筋安装辅助措施工程部或物资部钢筋挂牌施工员墙柱钢筋安装质量控制施工员梁板钢筋安装质量控制施工员检查与验收钢筋保护施工员自检施工员技术复核与验收技术员质量员二、木模板分项工程 工作内容78、与责任人 表 3. 2环节工作内容责任人技术准备方案论证技术经理架体布置图技术员标高轴线技术员材料管理材料计划生产经理材料验收材料员材料送检试验员模板加工与安装模板下料施工员模板组装施工员墙柱模板安装质量控制施工员梁板梯模板安装质量控制施工员模板校核模板校核施工员支模架搭设搭设过程质量控制施工员检查与验收技术复核技术员支模架验收施工员生产经理技术经理隐蔽验收质量员浇筑申请施工员拆模拆模条件施工员试验员申请施工员拆模施工员拆模后评估首层评估技术经理/质量总监实测样板质量员技术复核技术员标准层实测施工员质量员三、 铝合金模板分项工程 工作内容与责任人 表 3. 3环节工作内容责任人深化设计图纸深化79、技术经理设计确认方案准备施工方案技术经理铝模加工型材要求收料员生产控制技术员预拼装深化检查技术员数据检查技术员质量员材料进场材料进场编码、打包技术员检查材料员铝模安装安装质量控制施工员质量员检查与验收技术复核技术员隐蔽验收质量员浇筑申请施工员拆模拆模条件施工员试验员申请施工员拆模施工员模板保养施工员四、混凝土分项工程 工作内容与责任人 表 3. 4环节工作内容责任人技术准备明确施工方法并交底技术经理生产经理配合比管理核查配合比设计技术经理开盘鉴定技术经理搅拌站配比抽测技术员浇筑申请混凝土浇筑申请施工员现场准备人员机具施工员物资准备材料员强度保证措施强度保证措施进场验收试验员施工员高低标号控制施80、工员浇筑振捣施工员严禁加水工程部技术质量部物资部浇筑挂牌施工员拆模与养护生产经理浇筑过程控制主体施工员楼地面施工员找平层、保护层施工员分层浇筑施工员振捣施工员拆模拆模条件施工员试验员申请施工员成型评估成品保护施工员缺陷修补施工员数据实测施工员质量员混凝土强度回弹施工员施工缝剔凿施工员五、填充墙砌体分项工程 工作内容与责任人 表 3. 5环节工作内容责任人方案图纸设计方案与深化技术经理图纸张贴施工员砌块进场进场验收收料员材料送检试验员砂浆进场进场验收试验员材料送检砂浆挂牌物资部原材堆放堆放工程部测量放线建筑轴线、1m线、定位线技术员砌块加工砌块切割施工员预制块、预制构件混凝土反坎反坎高度、位置、81、养护施工员钢筋留设预留技术经理植筋施工员拉拔试验试验员钢筋绑扎拉结筋绑扎施工员构造柱、过梁、窗台板墙体砌筑底砖找平施工员砌筑顺序施工员机电安装机电部模板安装尺寸控制施工员模板加固拆模混凝土浇筑材料施工员浇筑、养护验收技术复核按“三检”制度执行验收六、隔墙板工程工作内容与责任人 表 3. 6环节必要工作事项工作内容责任人深化设计新技术、新材料、新工艺应用总工组织、各部门参加技术经理方案比选总工组织，各部门参加技术经理配板图设计技术员制图总工审核技术经理图纸预审审查图纸总工组织，各部门参加技术经理问题收集总工组织，各部门汇总上报技术经理施工方案方案编制技术员编制;技术经理审核技术经理方案报审总工报82、审技术经理方案交底总工组织；技术员交底技术经理方案调整总工现场审核；技术员调整 技术经理技术复核技术员现场复核 技术经理样板实施编制样板实施计划质量员编制、总工/总监审核技术经理/质量总监编制工艺样板交底质量员编制、总工/总监审核技术经理/质量总监样板施工施工员落实、质量员检查生产经理工艺/实体样板验收生产经理组织、总监/总工参加技术经理/质量总监施工准备质量验收标准交底施工员组织、质量员标准交底质量总监材料进场质量验收收料员组织、施工员参与物资主管材料证明资料收集试验员收集、资料员汇总技术经理进场材料检验试验试验员落实、资料员收集资料技术经理技术质量交底质量验收标准交底施工员组织、质量部参加83、质量总监技术质量交底工程部组织、质量部参加生产经理质量教育工程部组织劳务管理人员、质量部参加质量总监工作面移交测量放线工程部组织、技术质量部参加施工员主体移交工程部组织劳务单位、质量部参加施工员墙板移交工程部组织劳务、机电部、质量部参加施工员成品保护进场卸料物资部组织、工程部参加收料员现场二次倒运工程部、质量部巡查施工员隔墙板成品保护工程部、质量部日常巡查施工员隔墙板施工测量放线工程部组织、技术质量部参加施工员洞口预留位置及尺寸机电部组织、工程、质量部参加机电施工员墙板安装工程部质量部日常巡查和旁站生产经理质量验收工程部组织、质量部参加质量总监实测实量实测实量实测实量质量部组织、工程部、劳务单84、位参加质量总监观感质量质量部组织、工程部、劳务单位参加质量员七、抹灰工程 工作内容与责任人 表 3. 7环节必要工作事项工作内容责任人深化设计新技术、新材料、新工艺应用总工组织、各部门参加技术经理方案比选总工组织、各部门参加技术经理抹灰区域界面划分技术员制图总工审核技术经理图纸预审审查图纸总工组织、各部门参加技术经理问题收集总工组织、各部门汇总上报技术经理施工方案方案编制技术员编制、技术经理审核技术经理方案报审总工报审技术经理方案交底总工组织、技术员交底技术经理方案调整总工现场审核、技术员调整技术经理技术复核技术员现场复核技术经理样板实施样板实施编制样板实施计划质量员编制、总工/总监审核技术经85、理/质量总监编制工艺样板交底质量员编制、总工/总监审核技术经理/质量总监样板施工施工员落实、质量员检查生产经理工艺/实体样板验收生产经理组织、总监/总工参加技术经理/质量总监施工准备质量验收标准交底施工员组织、质量员标准交底质量总监材料进场质量验收收料员组织、施工员参与物资主管材料证明资料收集试验员收集、资料员汇总技术经理进场材料检验试验试验员落实、资料员收集资料技术经理技术质量交底质量验收标准交底施工员组织、质量部参加质量总监技术质量交底工程部组织、质量部参加生产经理质量教育工程部组织劳务管理人员、质量部参加质量总监工作面移交测量放线工程部组织、技术质量部参加施工员砌体移交工程部组织劳务单位86、质量部参加施工员粗装修移交工程部组织劳务、机电部、质量部参加施工员成品保护材料配比物资部组织、工程部参加收料员墙面养护工程部、质量部巡查施工员抹灰成品保护工程部、质量部日常巡查施工员抹灰施工抹灰施工基层处理工程部组织、质量部参加质量员拉毛挂网工程部组织、质量部参加施工员洞口预留位置及尺寸机电部组织，工程、质量部参加机电施工员墙面抹灰工程部质量部日常巡查和旁站生产经理质量验收工程部组织、质量部参加质量总监实测实量实测实量质量部组织，工程部、劳务单位参加质量总监观感质量质量部组织，工程部、劳务单位参加质量员八、 保温工程 工作内容与责任人 表 3. 8环节必要工作事项工作内容责任人深化设计新技术87、新材料、新工艺应用总工组织、各部门参加技术经理方案比选总工组织，各部门参加技术经理粘贴区域界面划分技术员制图，总工审核技术经理保温配板图技术员制图，总工审核技术经理图纸预审审查图纸总工组织，各部门参加技术经理问题收集总工组织，各部门汇总上报技术经理施工方案施工方案方案编制技术员编制;技术经理审核技术经理方案报审总工报审技术经理方案交底总工组织；技术员交底技术经理方案调整总工现场审核；技术员调整技术经理技术复核技术员现场复核技术经理样板实施编制样板实施计划质量员编制；总工/总监审核技术经理/质量总监编制工艺样板交底质量员编制；总工/总监审核技术经理/质量总监样板施工施工员落实；质量员检查生产经88、理工艺/实体样板验收生产经理组织，总监/总工参加技术经理/质量总监施工准备质量验收标准交底施工员组织、质量员标准交底质量总监材料进场质量验收收料员组织、施工员参与物资主管材料证明资料收集试验员收集，资料员汇总技术经理进场材料检验试验试验员落实，资料员收集资料技术经理技术质量交底质量验收标准交底施工员组织，质量部参加质量总监技术质量交底工程部组织，质量部参加生产经理质量教育工程部组织劳务管理人员，质量部参加质量总监工作面移交水平/竖向挂线工程部组织，技术质量部参加施工员外墙面移交工程部组织劳务单位，质量部参加施工员成品保护涂饰材料配比物资部组织，工程部参加收料员保温板成品保护工程部、质量部日常巡89、查施工员保温板施工基层处理工程部组织，质量部参加质量员挂网工程部组织，质量部参加施工员洞口位置防渗漏处理工程部组织、质量部参加生产经理墙面局部抹灰工程部质量部日常巡查和旁站生产经理质量验收工程部组织，质量部参加质量总监实测实量实测实量质量部组织，工程部，劳务单位参加质量总监观感质量质量部组织，工程部，劳务单位参加质量员九、屋面分部工程 工作内容与责任人 表 3. 9环节工作内容责任人技术复核过程中复核技术员屋面深化屋面深化技术经理交底方案交底技术经理生产经理现场准备检查准备工作是否到位施工员材料材料进场验收材料员试验员各构造层施工找坡、找平层施工员防水层施工员保温层施工员隔离层施工员保护层施工90、员细部处理施工员十、防水工程 工作内容与责任人 表 3.10环节工作内容责任人深化设计结构优化技术经理防水工艺防水节点材料质量控制材料质量控制材料选型技术经理验收材料员取样送检试验员作业面交接基层质量施工员质量员工序移交附加层附加层施工防水层施工卷材粘贴施工员质量员涂料涂刷闭水试验闭水淋水试验施工员试验记录隐蔽申请保护层施工施工员 第四章 质量问题防治管理一、“五防”管理要求质量问题的防治以“五防”为防治重点：表 4. 1五防编号主要内容措施责任人防偷工减料1防廋身钢筋主材进场验收、报验物资主任钢筋调直前进行现场调直实验实验员质量员钢筋进场、调直后送检复试实验员2防高低标号混凝土混浇混凝土浇筑91、前设置拦截网施工员浇筑时，控制混凝浇筑顺序及到场混凝土的标号施工员3防小钢厂替代国标钢严把供应商入围关物资主任提前备货，防止因缺货出现小厂钢筋混入生产经理钢筋进场时，材质单、合格证等进场资料与钢筋一同进场物资主任4防钢筋机械连接接头不切头、不打磨、不带保护帽钢筋直螺纹加工前做好技术质量交底质量负责人直螺纹加工前检查机具配置情况质量员直螺纹套丝打磨合格后采用红油漆标注，并带保护帽质量员施工员5防混凝土粉煤灰过量混凝土材质单必须随第一车砼一同进场施工员到搅拌站检查抽出混凝土配比技术员6防机电材料以次充好材料进场时、要求合格证书、品牌说明书、3C认证等证明资料与材料一同进场物资主任功能性材料必须做进92、场实验机电经理进场材料取样复试，合格后使用实验员7防防水卷材偷梁换柱防水材料必须由生产经理、技术经理考查、验收物资主任业主合作分包，必须查实材料的来源渠道并做回访物资主任材料进场取样复试合格后使用实验员8防粘接砂浆胶粉含量不足检查材料进场资料及生产厂家物资主任做进场拉拔实验质量员进场材料取样复试，合格后使用实验员9防抹灰砂浆施工不分层对进场工人做好书面交底技术经理质量总监施工时抓好首件制技术经理质量总监抓好实名制，落实奖罚制度施工员质量员防空鼓开裂1空鼓三防：防抹灰空鼓、防防水卷材空鼓、防面砖空鼓基层处理，主体结构必须使用水性，拉毛必须人工拉毛、现场熬胶施工员抹灰必须分层成活，线管切槽处必须使93、用细石混凝土填充密实施工员防水施工时，基层处理干净平整、无积水、浮灰等施工员卷材施工时，控制热熔时间，必须挤压出油、涂膜防水控制防水层厚度施工员质量员防水施工完毕后进行蓄水实验合格后及时施工保护层施工员铺贴瓷砖时、基层必须清理干净施工员瓷砖铺贴完后，及时洒水养护，防止踩踏施工员2开裂五防：防现浇楼板开裂、防地下室外墙开裂、防后浇带新老混凝土开裂、防抹灰开裂、防二次地面开裂混凝土浇筑完后必须覆盖薄膜及棉毡浇水养护（墙体保持湿润）、养护时间不少于7天施工员楼板混凝土浇筑完24h内不得上荷载施工员模板拆除必须要有拆模申请施工员竖向模板要求混凝土强度达到1.2MPa且超过12h以后拆模施工员基坑回填必94、须要求外墙混凝土强度达到100%后进场施工员后浇带处拦截网及松散混凝土剔除，并剔成倒八字施工员后浇带混凝土必须时高一标号微膨胀防水混凝土，振捣密实，养护不少于14天施工员后浇带模板拆除时，强度必须到达100%并填写拆模申请施工员不同材质交界处必须挂钢丝网，钢丝网直径及网格间距必须满足设计规范要求质量员抹灰完后好，带12h后及时喷水养护，养护不少于7天施工员抹灰严禁分层抹灰，且抹灰时严禁将成品砂浆直接倒在地面上施工员地面浇筑时，沿墙边设置泡沫板施工员浇筑完后必须采用棉毡或土工布浇水养护，且24h内完成切缝，每6米设置一道伸缩缝施工员防渗水漏水1地下室四防：防止水镙杆处渗水、防地下室后浇带漏水、防95、混凝土反坎处渗水、防止水钢板处渗水有防水要求的墙体，必须使用止水螺杆，止水螺杆使用三段式螺杆施工员外墙处螺杆处必须做防水处理施工员基础施工时沿后浇带处设置超前止水技术员施工员后浇带混凝土必须时高一标号微膨胀防水混凝土，振捣密实，养护不少于14天施工员反坎混凝土同地面混凝土同时浇筑施工员止水钢板必须要双面满焊，且转角处必须使用成品转角止水钢板施工员2卫生间五防：防管井根部渗水、防墙根处渗水、防门槛处渗水、防管根部渗水、防淋浴龙头一侧墙面渗水卫生间管道处必须采用直埋件技术机电经理卫生间吊顶必须采用吊顶模具施工员有淋浴墙面，防水层施工不低于1.8m，门口处翻出不少于250mm。施工员管井周边必须做混96、凝土防水坎台施工员防水施工完后，要进行不少于24h的蓄水实验施工员3外立面二防：防窗框四周渗水、防外墙体渗水主体施工时，窗口要做企口技术员窗下口300mm范围内必须采用防水砂浆塞缝，其他周边部位采用发泡胶塞缝，不得对发泡胶进行切割处理施工员窗台外侧可做防水涂膜施工员窗户安装完后要做淋水实验质量员4屋面五防：防出屋面构造物根部漏水、防女儿墙根部漏水、防变形缝处漏水、防雨水口渗水、防屋面泛水高度不够屋面施工前必须进行深化设计，按图纸要求进行结构找坡技术经理出屋面套管必须采用防水套管机电经理屋面烟道、女儿墙等必须同屋面混凝土一次性浇筑施工员出屋面结构必须预留滴水凹槽施工员卷材施工必须采用挤油方法施工97、施工员防水层完成后进行蓄水实验，且不少于24h施工员5防混凝土返台或导墙设置不到位引起的漏水混凝土反坎处必须进行凿毛处理施工员导墙混凝土必须设置止水螺杆，且同结构混凝土同时浇筑施工员防蜂窝麻面1防混凝土墙体漏振混凝土浇筑前，进行书面交底并签确认技术经理质量总监混凝土浇筑过程中要旁站监督振捣施工员2防混凝土墙体气泡过多控制混凝土进场塌落度实验员混凝土振捣时必须冒出气泡施工员3防墙柱根部漏浆混凝土浇筑前，模板根部用砂浆封堵施工员层间接茬处，必须预埋老墙螺杆施工员4防模板内杂物清理不到位严禁电锯上作业面质量员模板安装时预留清扫口施工员防尺寸偏差1防轴线尺寸偏差主控线必须进行技术复核技术员（测量员）墙98、面控制线必须设置双控线施工员外墙大角必须弹大角线施工员2防钢筋保护层厚度尺寸偏差墙柱钢筋绑扎时必须设置梯子筋施工员梁板钢筋下面应设置成品垫块，且面筋采用成品马镫施工员3防楼地面平整度偏差楼板必须设置直埋件施工员混凝土浇筑时必须带线收面，可采用人工精平施工员4防门窗洞口尺寸偏差进行深化设计，门窗洞口一次性成活技术经理砌体施工时，外窗必须带通线砌筑施工员5防房间净空尺寸、方正性偏差标高控制线必须每层复核技术员（测量员）抹灰前必须按规范及方案要求设置灰饼施工员房间可弹米字线控制方正度施工员6防顶板水平度偏差主体施工必须按要求进行起拱施工员模板背楞应采用方钢背楞施工员7防外檐竖向尺寸偏差外檐必须按大角99、线或控制线检查施工员二、一般质量缺陷管理一般质量缺陷是指在施工质量主控项目符合图纸设计方案的基础上出现的一般性偏差，具备数据检测的项目也包括数据实测结果的一般偏差。建立日常质量缺陷、实测实量数据台账，实时监控现场一般质量缺陷出现的数据频次，验证质量管理的效果。根据数据变化制定下一步巩固或改进措施。一般质量缺陷的处理流程如下图4.1所示：图 4. 1 对分包单位的管理提示有如下几种方式：（1）整改通知：对检查验收发现的一般质量缺陷现场提出整改要求，或者下发整改通知单通知整改。整改通知应明确问题所在部位、问题类型、整改措施、预防措施，并明确未按时整改或未改进等违约行为的考核与处罚措施。整改工作由生100、产经理组织，施工员负责督促执行。（2）工程联系单：对于现场管理质量职责履职不清、管理制度执行不明导致出现质量缺陷的应通过联系函件明确现场管理的要求，对项目部门和分包质量管理中存在的问题进行提示，要求做出改进。（3）违约扣款：对于在提出整改要求后仍未进行整改或改进的质量缺陷，对责任单位给予处罚；对于未履行质量职责、未执行质量管理制度的责任单位给予处罚、对责任人进行考核。三、重大质量隐患责任追究表 4. 2序号重大质量隐患隐患原因责任追究1混凝土强度不足1、混凝土浇筑中加水；2、高低标号混凝土混浇；3、养护不到位；1、项目责任施工员轮岗、绩效考核评C；2、劳务混凝土工长退场，劳务公司本年度按不良行101、为处理；3、生产经理降为施工员、技术经理降为技术员；2结构出现超规范允许范围裂缝1、楼层荷载上过早、荷载过于集中；2、模板拆除无拆模申请，拆模过早；3、后浇带拆除后回顶或悬空4、基础不均匀沉降；由生产经理对劳务项目负责人进行约谈；3钢筋直螺纹未连接不到位1、直螺纹没有拧到位；2、小钢筋使用大套筒；3、钢筋套丝不合格1、责令劳务钢筋工长退场；2、由生产经理约谈劳务项目负责人；3、出现两次以上，劳务公司按不良行为处理；4承重结构随意开洞、破坏1、机电管线漏埋、线管堵塞1、机电施工员绩效考核为C;2、机电经理约谈分包负责人；3、分包单位按不良行为处理；5出现砂浆楼板出现砂浆楼板1、润管砂浆直接浇筑楼102、板或墙柱，未装入料斗吊离1、责任施工员轮岗、绩效考核为C;2、劳务混凝土工长退场、劳务公司按不良行为处理；3、生产经理约谈劳务项目负责人6抹灰砂浆强度不足1、砂浆材料配比不合格；2、墙面抹灰时，砂浆直接倒在地上；3、墙面收面时加水；1、技术经理约谈劳务项目负责人；2、连续出现问题、劳务公司按不良行为处理；7混凝土振捣不密实，松散、随意修补1、混凝土没有振捣；2、出现混凝土结构问题，私自修补隐蔽；1、施工员轮岗、绩效考核为C；2、振捣棒手及混凝土工长退场；3、生产经理约谈劳务项目负责人；4、劳务公司按不良行为处理；注：以上隐患造成的损失达到事故级别的，按相应事故责任进行处理。四、不合格过程产品的103、处理流程图 4. 2第五章 质量管理奖励与处罚一、分包质量评比及奖罚细则（1）按照劳务分包质量管理办法每周定期对劳务单位进行抽检，主要包含楼层内主体结构中的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程等各分项工程。（2）施工进度节奏较快的项目，必须每周组织召开一次，若施工进度较为缓慢的项目，需保证每两周组织召开一次。（3）按照不同施工阶段由项目质量负责人组织生产经理、各片区现场工程师、劳务分包单位现场负责人、劳务专业工长、各班组长进行现场施工质量检查。（4）负责施工区域的质量员按照劳务质量排名管理办法，对现场查处的问题进行扣分。根据扣分结果数值的大小进行质量管理排名，扣分数值越大，施工质量越差；反104、之则施工质量较好。（5）若劳务单位或所在劳务班组连续两次排名第一，则对该班组在质量点评会上进行现金奖励或采取奖励单的形式进行下发。排名倒数第一的班组或劳务单位，第一次进行警告并在会上通报，连续两次则对其进行相应处罚或对劳务老板进行约谈处。二、分包工程质量行为之星管理细则（1）为了提高现场劳务积极性和质量意识，方便现场管理，现计划对优秀个人进行质量奖励并予以公示表扬。（2）质量奖励建议采取现金奖励形式，在每次质量点评会召开期间直接发放至班组个人手中。建议每次奖励金额为50-100元不等，并在办公区或生活区醒目位置设立质量之星公示牌，对每期的质量之星进行公示表扬。（3）每季度所产生的质量奖励费用走105、线上报销（附件添加发放时及公示栏带水印照片、发放明细表）。注：质量之星评工作将采取持续观察的形式，敷衍塞责、应付了事者一经发现则取消评选资格，必须将质量行为之星管理工作落到实处。三、分包工程质量违约扣款细则项目管理过程中，严格按照奖分包工程质量违约扣款细则执行，避免出现“罚款无标准，尺度随意定”的情况，公平、公正、公开的执行违约扣款制度；施工过程中如分包同一问题连续出现两次，可按违约扣款标准翻倍处罚，连续出现三次及以上的，按违约扣款标准的四倍进行处罚，并将情况说明上报分公司，由分公司对分包进行约谈或强制更换。1、钢筋绑扎自检与处罚规定表 5. 1项目检查标准及要求扣分情况违约金实体样板实体样板106、未施工或未通过验收，私自进行大面积施工；1000元/每班组钢筋规格、数量与位置未按图施工，不满足设计规范要求（主要检查插筋、主筋、分布筋、箍筋、拉结筋、梁腰筋、吊筋等）；100元/处直螺纹接头安装直螺纹钢筋接头未切平，丝头加工后未将其打磨平齐，安装后外露有效螺纹（12P）过长或过短的；50元/个钢筋焊接违反以下焊接要求的接头：雨雪天气不应进行钢筋露天焊接，钢筋直径22不得进行电渣压力焊，电渣压力焊接头焊包外凸高度不小于4mm，轴线偏移不大于1mm，电极接触处无烧伤缺陷；50元/个钢筋搭接墙柱筋、板筋、梁筋、分布筋、温度筋等搭接部位钢筋的搭接位置、搭接长度、搭接面积百分比等不满足规范和设计要求；107、10元/处钢筋绑扎墙柱梁钢筋绑扎未满绑，板与梁接触部位未满绑；10元/处接头位置构件钢筋接头的位置及错开距离不满足图集设计要求的；50元/处箍筋加密区梁柱箍筋加密区、核心区范围与箍筋间距及绑扎不符合图集规范要求；梁交接部位未按要求设置附加箍筋的部位；50元/处钢筋锚固伸入支座（板锚梁墙、梁锚柱、墙入柱、墙柱锚底板或顶板）长度不满足图集及设计要求的；50元/处起步筋箍筋自梁端、结构面起步距离，板墙钢筋自边缘起步距离不符合要求的；10元/处如浪费钢筋需按市场价扣除钢筋排距钢筋间距、上下排钢筋的间距不符合设计要求的；20元/处钢筋保护层保护层厚度不满足设计要求或不满足规范要求的；20元/处位置关系不108、同构件的钢筋位置关系不符合受力状态；墙板钢筋内外关系不正确；悬挑板筋位置不正确的；50元/处非贯通钢筋外伸长度框架梁、非框架梁非贯通钢筋、支座负筋等外伸长度不满足设计规范要求的；梁筋20元/处，板筋5元/处墙水平筋构造墙筋在转角部位、伸入柱内长度和构造不符合图集设计要求的；10元/处墙柱钢筋定位墙柱钢筋在基础或楼层顶板浇筑前未设置梯子筋、定位箍筋或未实施其他有效定位措施的；50元/处钢筋出现偏位的未按照专项纠偏方案进行整改的；50元/处钢筋预留洞或套管未按设计图集要求设置洞口加强钢筋；50元/处楼梯、外檐、悬挑构件钢筋构造楼梯、外檐、悬挑构件节点构造和梁板筋锚固形式、锚固长度及板筋马镫设置不符109、合设计规范要求，绑扎质量差的；100/处其余钢筋绑扎角部放射筋、加强钢筋、抗裂筋、温度筋、附加箍筋未按设计设置到位；50元/处绑扎外观质量不能达到以下要求的部位：横平竖直，间距均匀、绑扎规范牢固、钢筋骨架稳定、钢筋无污染破坏、梁板钢筋绑扎完成铺设成品马道；10元/处成品保护模板施工或混凝土浇筑过程中钢筋被破坏移位的没有修复的。100元/处2、木模板安装自检与处罚规定表 5. 2项目检查标准及要求现场检查情况违约金实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工的；1000元/每班组定位筋未按方案要求设置定位筋；20元/处定位筋安装位置偏差、数量不足的；20元/处模板清理模板安装前未清除模110、板表面水泥浆，或在工作面上进行清除产生大量垃圾的；50元/处墙柱模板加固涉水部位加固未采用止水螺杆的；200元/处短边长度大于等于800mm的柱未采用型钢加固；100元/处边梁支撑所有边梁支撑系统未与内架形成整体受力整体的；200元/处支模架与外架相连的；500元/处截面尺寸柱、墙、梁截面内部尺寸存在偏差的；20元/处老螺杆应用外边柱、外剪力墙、楼梯间、电梯井内支模时未使用老墙螺杆加固的；100元/处楼梯踏步支模楼梯踏步模板支设未采用封闭式模板或定型钢模的；500元/栋墙模板垂直度模板垂直度偏差过大，且整改后仍大于5mm的；50元/处顶板模板顶板水平偏差大于5mm的，或大于4m的模板中间未按要111、求进行起拱的；50元/跨墙根封堵检查墙模根部封堵不密实，导致混凝土外漏；50元/处后浇带支撑后浇带及预留悬臂式后浇梁板的支撑体系未单独设置；1000元/处拆除后回顶；1000元/处支模架体水平杆步距超过方案要求的；100元/处立杆底端与顶端沿纵横向未设置水平杆；50元/处顶托螺杆伸出长度过长（要求不大于200mm）；50元/处降板吊模厨卫、阳台等降板区域（100mm）四周未采用型钢模板支设；200元/处梁模加固根据图纸设计要求和方案要求，梁腹未设置对拉螺杆到；200元/处梁底支撑未按方案要求设置的；200元/处垃圾杂物清理墙根部、梁底、板内锯末、杂物未清理或未清理干净；50元/处未在墙、柱底部112、或梁底留置清扫口；50元/处其他使用用步步紧加固的。50元/处3、铝合金模板安装自检与处罚规定表 5. 3项目检查标准及要求现场检查情况违约金实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工的；1000元/每班组定位筋未按方案要求设置定位筋；20元/处定位筋安装位置偏差、数量等不符合要求的；20元/处铝模拉片拉片安装数量不符合现场设计、规范要求的；50元/处销钉、销片检查销钉、销片安装数量、加密等不符合设计、方案要求的；10元/个墙面管槽砼墙面管线未进行预留，导致后开槽（设计变更剔凿除外）； 50元/处预埋管线部位露筋或损坏钢筋；50元/处铝模立杆检查铝模立杆垂直度不符合要求的（要求垂直113、度层高的1/300）；10元/处K板固定K板螺栓安装数量及间距不符合设计、方案要求的；100元/处模板垂直度垂直度偏差过大，且整改后仍大于3mm的；50元/处顶板水平度顶板水平偏差过大，且整改后仍大于5mm的（大于 4m的铝模板起拱高度宜为跨度的1/1000）；50元/间铝模板清理模板安装前未清除模板表面水泥浆；在工作面上进行清除产生大量垃圾的；50元/处铝模企口铝模外窗企口、墙面免抹灰压槽、下挂梁压槽贴片安装数量及位置不符合设计、方案要求的；50元/处结构拉缝板承重墙与非承重墙竖向拉缝板安装不符合设计、方案要求的；50元/处反坎吊模卫生间反坎吊模高度、宽度、位置错误；100元/处加固措施不到114、位；50元/处模板背楞模板背楞梁侧模、墙模板、跨洞口位置及飘窗盖板抗浮背楞的长度、数量、间距不符合设计、方案要求的；50元/处墙根封堵墙模根部封堵不密实的；100元/处斜撑布置墙模斜撑设置数量、间距、位置不符合设计、方案要求的；50元/处4、混凝土工程自检与处罚规定表 5. 4项目检查标准及要求现场检查情况违约金实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行后续施工的；1000元/每班组/楼栋进场验收 混凝土外观检查存在色泽异常、离析、夹渣等情况，或者坍落度检测不合格等；100元/车不合格材料必须退场，私自使用的； 1000元/次技术复核标高、墙柱位置、预留预埋存在偏差的；50元/处准备工作成品115、马道未要求布置；板厚控制器预埋质量、高度不符合要求； 50元/跨高低号拦截措施未按规范布置；50元/处垃圾清理杂物、木屑、材料、模板锈迹未清理干净、底板浇筑前积水未抽出；50元/处加水私自对混凝土进行加水或收面时加水的；1000元/次高低标号浇筑混凝土强度相差两个标号及以上的构件交接处无有效的拦截措施；混凝土浇筑未按先高标号构件，后低标号构件造成混浇的；200元/处拉线找平混凝土浇筑前没有50cm线或1m线；浇筑过程中没有进行拉线找平的；50元/跨模板湿润浇筑前未将模板湿润，或浇水过量导致模板内有积水（冬季禁止模板内洒水）；50元/处分层浇筑分层浇筑浇筑不满足以下情况的：墙、底板每层厚度以50116、0mm为宜；框架柱以450mm为宜；50元/处浇筑振捣振捣不满足以下情况的：振捣要分层、定距、快插慢拔；振捣到浮浆不下沉，气泡不上浮；应插入下层混凝土100200，振捣时间一般以15s为宜；振捣间距以500为宜，对于地下室外墙，300为宜；有特殊要求的按专项施工方案执行；要求使用平板振动器的必须使用，控制移动距离和速度；50元/处冷缝防治混凝土未按既定路线连续浇筑，人员、机械配置不到位；未在老混凝土初凝前浇筑新混凝土并充分振捣，导致冷缝的；500元/处后浇带、膨胀加强带后浇带拦截钢丝网未剔除；接茬面未剔凿至粗骨料外露；20元/处抹平收面未按要求进行二次收面的；收面不平或存在脚印等凹凸不平的缺陷117、；50元/处养护薄膜没有全部覆盖到位；未及时养护或养护周期不足；冬季施工未按要求采取升温、保温措施；100元/处标高检查楼面有高差，不符合图纸要求；降板部位高低差不符合评估标准；50元/处表观质量检查存在一般缺陷和严重缺陷如蜂窝、麻面、漏浆、孔洞等情况；50200元/处实测实量未按照分公司实测标准及操作指引全数自检，数据上墙，没有提交记录图的；500元/层施工缝凿毛混凝土终凝前就开始进行凿毛，或没有剔凿至粗骨料外露或没有清理干净；100元/处成品保护混凝土楼板浇筑完成后上人、上料过早导致踩踏形成脚印或压裂混凝土板；模板拆除对构件棱角造成破坏。 50/处5、砌体工程自检与处罚规定表 5. 5项目118、检查标准及要求现场检查情况违约金实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工的；1000元/每班组工序移交未与主体队伍办理移交手续，私自进行大面积施工；500元/层砂浆配合比砂浆集中搅拌处未设置配合比标识； 50元/处楼层砂浆未垫板、现场加水或使用已初凝的砌筑砂浆；100元/处砂浆中掺用“砂浆宝”等外加剂；50元/次咬茬墙转角处留阴槎；100元/处顶砌质量现场补砌、补塞质量应不到位，例如出现灰缝不饱满、顶塞不实、开裂、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等现象；50元/处砌筑质量灰缝不饱满或未做到双面勾缝；存在断砖、瞎缝、通缝、假缝、透光缝等现象；20元/处砌体墙面管槽砌筑墙面未使用机械切119、割开槽，或违反下列施工要求：水平开槽长度不应超过500mm、管槽开设深度不低于管径+15mm，宽度不低于管径+20mm；20元/处线盒施工灰饼施工完成前固定线盒，导致线盒位置突出抹灰面或凹陷过深；20元/处封堵工序未使用C20以上碎石砼填塞，或面层水泥砂浆未抹平压光；20元/处构造柱对拉螺杆，支模时穿透砌块；50元/处构造柱支模时未设投料斗；20元/处构造柱未一次浇筑到顶，浇筑不密实，出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋；20元/处小于等于10cm宽的门垛没有与圈梁一同浇筑为一体；50元/处过梁大于300mm的洞口上部未设置过梁；100元/处过梁有违反下列情况的：过梁入墙长度应不低于250mm；当过梁受120、平面限制入墙长度不足150mm时，应采用植筋及现浇的方式进行施工；100元/处过梁浇筑不密实，出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋、断裂、浇筑不密实等现象。50元/处窗台压顶窗台压顶部位墙体留阴槎后浇筑；50元/处压顶应浇筑不密实，出现如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂、与墙面存在冷缝等；50元/处与剪力墙交接部位未凿毛；50元/处压顶施工有违反下列情况的：压顶伸入墙体长度应不低于120mm；压顶坡度不小于10%，且不小于20mm；50元/处预制块门窗洞口、栏杆位置的连接点处未设置砼预制块；20元/处门窗洞口、栏杆预埋预制砼块、实心砖，位置与门窗栏杆连接点不匹配；20元/处预制块尺寸偏差大，观感差20元/处121、6、隔墙板工程自检与处罚规定 表 5. 6项目检查标准及要求现场检查情况违约金实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工；1000元/每班组工序移交未与主体队伍办理移交手续，私自进行大面积施工；500元/层原材料堆放轻质墙板有违反下列规定的：板材下设垫木堆放，两横向垫木应在板端1/4处放置，凹槽朝下侧立堆放，且立放角度不小于75度；50元/处切割板材未使用专业工具；50元/处破损严重的板材直接用作大面施工；50元/处当墙板宽度不足一块整板需补板时，补板宽度小于200的；50元/处控制线施工前未弹放好轴线、控制线；施工完成后标高控制线未闭合；50元/跨墙板驳接安装墙板驳接违反下列规定122、的：选定墙板长度差不小于300mm的两种不同长度的墙板；用坐浆方法安装下部墙板，一长一短间接安装墙板，坐浆厚度812mm；相邻两块墙板必须错缝300mm以上，且拼缝处接口顺直，便于稳固和嵌缝；上下两块板接口处，板孔用泡沫棒或其它纤维、纸等物堵孔，胶浆厚度为510mm，保证接口处砂浆柱作用；50元/处粘接胶浆拌合不均匀，干湿不符合要求；50元/处垂直度、平整度垂直度、平整度需在安装过程中反复测量，不满足【0-4mm】的；50元/处外观质量校正后未用刮刀将挤出的胶浆刮平补齐；墙体松动；50元/处整墙板脚八字脚，且填充砂浆不密实，外观质量不顺直50元/处预留预埋水电管线、线盒埋设位置误差超过5mm；123、50元/处用手提切割机根据划线锯出槽（孔）位，用凿子轻轻凿出线槽50元/处水电安装后应注意封堵砼、砂浆必须二遍成活，不得高出墙面50元/处7、抹灰工程自检与处罚规定表 5. 7项目检查标准及要求现场检查情况违约金实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工；1000元/每班组工序移交未与主体、二次结构、机电队伍办理移交手续，私自进行大面积施工；500元/层基层处理挂设钢丝网不平整或固定不牢固；100元/处有违反下列情况的：搭接宽度不应小于100mm；灰饼间距不得大于1.5m，距墙边不大于300mm，墙垛必须设灰饼，洞口部位必须两侧对称设置灰饼，洞口上部必须设置灰饼，飘窗侧壁设置不少于124、两列灰饼，房间内相对两面墙体灰饼必须对称设置便于开间进深控制，必须使用十二线激光仪抄平套方；50元处甩浆质量间距应不均匀、没有效毛刺，或养护不到位导致的毛刺强度低，或出现粘结强度不足现象。 20元/处抹灰养护抹灰未使用喷壶养护，养护周期不足，或使用水管冲刷，造成空鼓、开裂。50元/处抹灰观感抹灰表面存在不光滑、不洁净、接槎不平整，墙面出现起砂、外露钢筋头、钢丝网、玻纤网等情况；50元/处成品保护抹灰后私自开槽；或涉及后期精装修变更部位未使用切割机弹线进行切割；50元/处施工通道范围内阳角部位未采取阳角保护措施。50元/处8、外墙保温自检与处罚规定表 5. 8项目检查标准及要求现场检查情况违约金125、实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工；1000元/每班组工序移交未与主体、二次结构、机电队伍办理移交手续，私自进行大面积施工；200元/篮基层处理螺杆眼、挑架洞、连墙件洞防水砂浆封堵不密实；门窗洞口翻包网数量和宽度不符合要求；10元/个托架固定不牢固，存在变形、破损、水平度明显不平等现象，尺寸、数量不满足方案要求；200元/层砌体墙防水砂浆厚度宽度不满足方案要求；200元/篮粘板施工粘板施工有违反下列规定的：粘贴未上下错缝、阴阳角交错咬合，接缝离洞口小于200mm，板缝宽度不大于2mm；10元/处或2元/平米保温板或岩棉板粘接率低、窗口周边框灰不饱满；100元/处岩棉带位置错126、误、未交圈，存在后塞情况；200元/篮岩棉板界面剂处理不符合要求；3元/平米锚栓施工保温钉规格、长度、数量不满足规范要求及方案要求500元/篮或10元/个保温钉圆盘存在损坏，锚固钉打设突出板面；10元/个保温板砂浆抹面抗裂砂浆厚度不符合图纸要求；500元/篮3元/平米窗口周边保温砂浆材料、窗台、空调位坡度、滴水线及鹰嘴设置不到位500元/篮或50元/个岩棉带、阳角部位翻包网设置不到位300元/篮或20元/个窗框周边塞口、发泡、防水未做到位50元/窗腻子施工腻子施工不平整，表面粗糙500元/篮或2元/平米腻子未干燥即进行下部施工500元/篮墙面平整度实测大于3mm10元/尺底漆、真石漆喷涂窗框、127、玻璃未做成品保护（胶带或窗框贴膜）50元/窗底漆不均匀，导致白底外露；分隔缝设置不满足图纸要求；或存在脱落现象；300元/篮真石漆喷涂明显色差。200元/篮9、防水工程自检与处罚规定表 5. 9项目检查标准及要求现场检查情况违约金实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工；1000元/每班组工序移交未办理工序移交单，私自施工；500元/处基层处理基层垃圾杂物清理不干净；50元/处基层存在潮湿部位、阴阳角圆角未施工完善、表面凹凸不平整、砼表面存在蜂窝麻面、钢筋头外露等；50元/处有底油的工艺涂刷不均匀的，或底油未干燥、胶粘剂不均匀就开始粘接剂凝结成膜后开始铺贴卷材导致粘接不牢固的；1128、0元/平米附加层卷材、涂料未按规范图集施工附加层附加层设置缺失，附加层宽度不符合要求；100元/处施工顺序未按设计图纸、施工方案确定的施工顺序、组织施工，导致工序倒置；200元/次细部处理排水口、落实口、管道根、后浇带、桩头、变形缝、屋面钢丝绳洞、槽钢洞、窗口处理不满足方案及规范要求；20元/处涂料厚度涂料一次成活，未按要求分层涂刷，或涂料厚度不符合验收标准；20元/平米卷材搭接搭接长度不满足设计和规范要求；上下两层和相邻两幅卷材的接缝未错开1/31/2 幅宽布置；5元/平米卷材铺贴铺贴凹凸不平、扭曲不顺直、褶皱，或存在空鼓、起泡等情况；30元/处火焰加热器加热卷材不均匀，加热不足或烧穿卷材；129、100元/处热熔法接缝部位未溢出热熔的改性沥青胶料；30元/处立面卷材铺贴完成后端头固定不到位，封堵不严密；50元/处卷材接缝使用焊接法焊接前未先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝，导致卷材褶皱不平；焊接时损害非焊接部位的卷材；50元/处成品保护防水涂料施工前未做好拦截措施，导致踩踏或堆载其他物品造成涂料破损；100元/次防水卷材施工完成后堆放其他材料，尤其是钢筋、模板、木方等材料，导致卷材破损；100元/次闭水试验闭水试验有违反下述要求的：大屋面水位最高点保证5cm，厨卫间水位最高点保证2cm，时间不少于24h；500元/次实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工；1000元/每班组130、工序移交未办理工序移交单，私自施工；500元/处基层处理基层垃圾杂物清理不干净；50元/处基层存在潮湿部位、阴阳角圆角未施工完善、表面凹凸不平整、砼表面存在蜂窝麻面、钢筋头外露等；50元/处有底油的工艺涂刷不均匀的，或底油未干燥、胶粘剂不均匀就开始粘接剂凝结成膜后开始铺贴卷材导致粘接不牢固的；10元/平米附加层卷材、涂料未按规范图集施工附加层附加层设置缺失，附加层宽度不符合要求；100元/处施工顺序未按设计图纸、施工方案确定的施工顺序、组织施工，导致工序倒置；200元/次细部处理排水口、落实口、管道根、后浇带、桩头、变形缝、屋面钢丝绳洞、槽钢洞、窗口处理不满足方案及规范要求；20元/处涂料厚度131、涂料一次成活，未按要求分层涂刷，或涂料厚度不符合验收标准；20元/平米卷材搭接搭接长度不满足设计和规范要求；上下两层和相邻两幅卷材的接缝未错开1/31/2 幅宽布置；5元/平米卷材铺贴铺贴凹凸不平、扭曲不顺直、褶皱，或存在空鼓、起泡等情况；30元/处火焰加热器加热卷材不均匀，加热不足或烧穿卷材；100元/处热熔法接缝部位未溢出热熔的改性沥青胶料；30元/处立面卷材铺贴完成后端头固定不到位，封堵不严密；50元/处卷材接缝使用焊接法焊接前未先焊长边搭接缝，后焊短边搭接缝，导致卷材褶皱不平；焊接时损害非焊接部位的卷材；50元/处成品保护防水涂料施工前未做好拦截措施，导致踩踏或堆载其他物品造成涂料破损132、；100元/次防水卷材施工完成后堆放其他材料，尤其是钢筋、模板、木方等材料，导致卷材破损；100元/次闭水试验闭水试验有违反下述要求的：大屋面水位最高点保证5cm，厨卫间水位最高点保证2cm，时间不少于24h；500元/次10、屋面工程自检与处罚规定表 5. 9项目检查标准及要求现场检查情况违约金实体样板实体样板未施工或未通过验收，私自进行大面积施工；1000元/每班组工序移交未办理工序移交单，私自施工；500元/栋按图施工施工顺序未按照图纸设计要求进行，导致工序导致；500元/栋混凝土振捣未按要求进行分层振捣、快插慢拔、振捣范围、使用平板振捣器等，造成混凝土成型质量差，蜂窝、麻面、孔洞等；2133、00元/处二次收面混凝土初凝后未进行二次收面或收面不合格，造成混凝土开裂的；500元/处养护养护时间不足7天，未覆盖塑料薄膜、棉毡等保水性材料，造成混凝土开裂的；200元/次找坡层未按照图纸或方案设计进行找坡、未控制灰饼标高，落水口部位预留找坡不到位导致屋面排水不畅积水的；200元/处找平层表面不平整、起砂、清理不干净、未对出屋面结构做圆角或圆角，未设置分隔缝；200元/处防水层基层表面凹凸不平、或清理不到位，基层潮湿存在积水的；附加层未按要求设置； 200元/处搭接宽度不足、粘接不牢固、上下两幅错缝不满足要求的；100元/处卷材上返至女儿墙凹槽处，密封不到位；100元/处闭水试验效果不佳，整134、改后二次闭水试验仍渗漏；1000元/次保温层排版布置、防火隔离带、排气孔布置并填充石硝、错缝搭接、嵌填缝隙等；100元/处保护层未进行二次收面、未覆膜养护、未留置分隔缝、附加钢丝网片安装不到位、分隔缝填嵌缝膏不严密，落水口找坡处理不到位；200元/处/次四、分包质量管理行为违约扣款规定表 5. 11质量管理行为违约情况违约金违反公司技术质量管理五十条的管理行为未按要求施工样板；1000元/工序500元/楼栋钢筋随意摆放，未按要求进行架空堆放；500元/次钢筋下料表未上报项目部，私自进行下料施工；500元/次未对电渣压力焊、直螺纹接头全数检查，未用红油漆标识；500元/次板筋绑扎前未在模板上弹线135、；200元/次商品混凝土浇筑过程私自加水；1000元/次逐次加倍商品混凝土罐车出厂必须配备减水剂；500元/车楼板混凝土浇注时未拉线检查也未采取其他有效控制措施的；500元/次加气砖配块未采用专用切断设备；200元/次砌体拉墙筋植筋前未立皮数杆；200元/次不配合质量往来函件工作的行为质量隐患整改通知单拒绝签收；200元/次质量隐患整改通知单未进行回复或说明；200元/次质量隐患整改通知单未在指定日期内进行回复；100元/次违约扣款单拒绝签字；按扣款金额双倍扣除任务书结算时对质量总监提出撤销罚款的无理要求；500元/次违反会议制度的行为质量点评会、文件宣贯会、交底培训会等无故缺勤；200元/人136、/次质量点评会、文件宣贯会、交底培训会等无故迟到；100元/人/次质量点评会、文件宣贯会、交底培训会上提出的问题不配合、不按要求整改或逾期整改；200元/次质量点评会、文件宣贯会、交底培训会上大声喧哗，无故早退，影响会议正常进行；500元/次不执行公司管理制度的行为未按要求进行各项工序自检或自检不到位，如过程自检（指导工人按图按方案施工）、小班组交接（如钢筋、模板工序穿插）自检和报验前自检；200元/次自检记录图或表（竖向模板垂直度、位置偏差、水平模板标高、平整度等）中数据造假、与实际不符；500元/次“三检”制度表中未签字齐全即进入下道工序；500元/次不配合工序移交或工序移交单未办理即展开137、施工的；500元/次工序移交时部分存在问题的部位甩项时，必须在移交单上明确甩项部位和内容，并根据甩项问题规定整改完成并二次移交时间，如未明确以上工作；200元/次工作面接收单位因对工序移交不重视，草率签字，接收工作面后提出缺陷问题导致工序倒置；500元/次工作面移交单位未及时将工序移交时的甩项区域及时进行处理并完成二次移交；500元/次混凝土浇筑施工前浇筑令未签字齐全；500元/次粱、板、梯等水平构件模板拆模前，拆模令未经项目安全总监、项目总工审批；1000元/次实测实量未按楼层实施，数据位上墙；500元/层实测实量数据造假，与实际情况不符；500元/层分包单位对项目部作为结算依据的实测实量数138、据（实测过程必须有分包负责人在场并对实测数据进行确认签字）不进行确认签字；200元/层（未签字确认的部位不予办理结算）分包单位对局、三公司、分公司、业主及第三方检测单位实测实量的数据统计不配合；200元/次其他违反公司强制控制措施的行为200元1000元/次其他不良行为浇筑完成后6天内未拆除墙、柱模板，影响砼强度7天回弹；200元/次对混凝土缺陷私自进行修补，提醒后仍不改正的；100元/处混凝土养护不到位，提醒后仍不按要求进行养护的；1000元/次混凝土浇筑过程中未安排钢筋、模板、机电线管等看护工人的；500元/次砌体施工未按方案施工流程执行，导致工序倒置；500元/次砌筑完成后的标高控制线未139、闭合，提醒后仍不整改；500元/层门口过梁、窗口压顶等未按照控制线控制标高导致标高错误或洞口尺寸偏差；100元/处门洞口、窗洞口抹灰未提前弹放控制线导致洞口尺寸偏差的；100元/处因质量问题与项目管理人员发生争执。500元/次五、责任部门与岗位考核1、局关于项目关键岗位质量履职考核的要求根据xx项目关键岗位质量履职季度报表相关要求，竣工验收前所有项目在每季度最后一月28日前由项目质量员（由公司分管领导随意指定质量员填报）对项目关键岗位质量履职情况进行评价填报，关键岗位包括项目经理、生产经理、技术经理、商务经理、物资部经理、施工员，具体评价内容如下：表 5. 10 每岗位每季度满分25分，四个季140、度总分100分。各责任公司应出台相并落实细则，对连续多月质量履职不合格或填报与工程实际质量现状不符人员进行评价处理：表 5. 11岗位不合格情况评价处理措施质量员填报与工程实际质量现状不符由分公司技术质量部进行诫勉谈话项目经理连续多月履职不合格由分管领导进行诫勉谈话生产经理、项目总工、商务经理、物资部经理连续多月履职不合格由分公司总工程师进行诫勉谈话施工员连续多月履职不合格由项目经理进行诫勉谈话2、项目班子的质量职责考核业主、分公司对项目施工质量的评估、实测实量成绩、综合考评质量管理分项得分与项目班子季度考核挂钩。对于项目班子违反质量控制程序，不按质量管理行为清单开展工作，不按要求落实红线管理141、规定、五十条管理规定，不及时识别并处理施工过程重大质量隐患，项目经理组织内部整顿会议，学习公司文件规定，报分公司工程部、技术质量部。经两次以上整顿仍出现以上情况的由联点领导进行诫勉谈话，并做出书面检查。仍不重视的给予降职处理。3、施工员的质量职责考核业主、分公司、质量部对各个楼栋、片区施工质量的评估、实测实量合格率与责任施工员的季度考核挂钩。质量部或项目班子对责任区域内因劳务施工质量不合格或整改不力而开具处罚单的，按10%的比例扣除责任施工员季度奖金分配。对责任施工员违反质量控制程序，不看图纸方案、不组织施工样板或不验收就大面施工、不进行技术质量交底、不组织自检、不进行关键工序旁站指导、不组织142、整改、不在下道工序施工前验收申请或不办理有效交接手续，由项目经理进行诫勉谈话、项目班子讨论后对其进行处罚考核，经两次以上谈话后仍出现违规情况的由分公司工程部进行诫勉谈话、并做出书面检查，仍不重视的给予轮岗处理。4、质量员的质量职责考核质量员考核由二级机构和所在项目部共同执行，其中定性考核取二级机构和项目部的平均分相加作为定性考核成绩，定量考核由二级机构单独执行。根据考核汇总表的结果最终确定考核系数。 所有质量员根据季度考核结果，以2:7:1的比例确定类别（A、B、C三类）。当其他用工、劳务派遣用工质量员年度考核为A时，公司优先于其他岗位员工转为劳务派遣和自有员工。项目质量员考核表格如下表5.1143、4所示：表 5. 12项目质量员考核汇总表项目名称： 考核季度： 年 季度姓名： 岗位： 考核时间：考核类别考核内容基准分得分权重得分一定性考核项目考核根据公司员工绩效考核管理办法，项目部对专职质量管理人员进行考核10030%二级机构考核根据公司员工绩效考核管理办法，二级机构对专职质量管理人员进行考核10030%二定量考核实体质量每季度二级机构综合考评质量管理分项得分10030%对相关单位要求的响应业主、监理、上级和政府主管部门等单位要求的执行情况10010%质量问题项目发生质量隐患未下达整改通知且未整改到位扣2分/次。质量事故发生一般质量事故扣5 分/次；严重质量事故扣 10分/次；重大质量144、事故扣 30分/次；特别重大质量事故得零分/次。 质量总监及质量部主任工作考核（此项不对助理质量工程师考核）政府主管部门因质量原因下发停工通知或不良行为记录扣10分/次；发生质量事故不按程序上报扣10分/次;实测实量与现场不符扣5分/次。三考核类别 A B C总分注：摘自xx三公司专职质量管理人员垂直管理办法。六、公司及分公司对项目管理人员处罚规定对项目部违反质量管理规定，不按质量管理行为清单开展工作，不按要求落实红线管理规定、五十条管理规定，不及时识别并处理施工过程重大质量隐患的情况，由分公司对项目下达管理提示，情况严重的按公司有关规定给予处罚或通报。每季度综合考评质量管理分项得分中按一定比145、例考核项目部质量管理工作。xx三公司科技管理手册实施细则中对过程技术质量管理处罚的规定如下：（1）有不按公司要求和有关规定设置质检机构、专职质检员、试验员、资料员的项目，限期改正，逾期不改者，处以100 元1000元/次的罚款；（2）根据项目实际情况配备相应技术规范，未配置当前有效版本，对相关责任人处以50 元200元/次的罚款；（3）图纸正式会审前，未进行内部预审的，对项目经理、技术负责人、机电经理处以100 元500元/人罚款；（4）因工程洽商（技术核定）、设计变更未及时发放或实施，造成影响或返工的，公司将视损失情况，追究相关责任人的责任，并对责任人处以50 元500元的罚款；（5）施工方146、案管理处罚分部分项工程施工前，施工方案未按照公司相关要求编制、审批和实施，对相关责任人处以50 元200元/个的罚款（其中基础大体积混凝土施工方案未按照公司相关要求编制、审批和实施，对相关责任人处罚100 元1000元的罚款）；高支模、深基坑、脚手架、工具式模板、起重吊装及安拆卸工程等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案（A 类）未组织专家组进行论证就进行施工的，对相关责任人处以500 元2000元的罚款；对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案（A类）和危险性较大工程专项安全施工方案和高度风险工点（B 类），在实施过程实际情况与方案存在较大偏离，存在一定的安全隐患的，对相关责任人处147、以1000 元5000元的罚款；（6）技术质量交底应参照施工质量验收规范、中建总公司建筑工程施工工艺标准、技术规程等技术规范进行编制，首次分项工程技术质量交底未采用 PPT 图文并茂地进行交底或进行实物样板交底，无交底记录，对相关责任人处以100 元200元/分项工程的罚款；（7）工程技术资料不按照地方行政主管部门和公司的标准（两个标准不一致时，按照地方标准）进行归档、整理、保管，过程资料未与施工进度同步，对责任人等处以 50元100 元/次罚款；（8）项目部及劳务分包方使用未及时检定的计量器具对试验员处以50 元200元/次的罚款；施工现场试验员不按规定频率和规范要求取样、送检的，对试验员处148、以50元200 元/项次的罚款；（9）未按照公司房建工程现场试验室配置标准的要求或当地建设行政主管部门要求设置现场试验室且未向公司技术质量部说明情况，对项目班子处以1000 元5000元的罚款；（10）砼标养试块、同条件砼试块未按照规范要求制作（另编号要求为：试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等）、养护（另同条件养护砼试块统一用钢筋笼锁好，放置在当层楼层楼梯间平台转角处），对试验员处以 50 元100 元/次的罚款；砼试块达到龄期未及时送检或出现漏检的，对试验员处以200 元1000元/次的罚款；砼试块交由混凝土公司制作、养护的，处罚责任人1000 元2000元/次的罚149、款；（11）不按规定频率和规范要求对钢筋原材、钢筋连接等取样、送检的，出现漏检，处罚责任人 200 元1000元/项次的罚款；（12）公司在日常检查中，对直螺纹连接及电渣压力焊成品现场随机抽样检测，若检测不合格，公司对项目及二级机构相关责任人处以 1 万5 万元的罚款，并在全公司范围内进行通报；（13）未按照公司房建工程工艺样板展示区实施指南制作样板且未向公司技术质量部说明情况，就进行分项工程大面积施工，对项目班子处以500 元2000元/项的罚款。制作了样板，但未对操作工人进行样板交底，就进行分项工程大面积施工，对项目班子处以500 元2000元/项的罚款；（14）实测实量无检测数据、无评定150、结果、未按分包合同执行检验批的实测实量合格率与结算单价挂钩的条款，对责任人处以50 元100元/检验批次（按照项目分部分项工程检验批划分）的罚款；（15）检验批初次自检（非监理方参加），未按照施工质量验收规范进行质量检查，检查填写的检验批质量验收记录表（仅用于内部自检用，不对外）流于形式的对责任人处以50 元100元/检验批次的罚款；（16）当竖向结构的砼强度高于水平结构的砼强度时，未采取有效隔离措施或因管理疏忽，导致出现水平结构的砼浇筑到竖向结构之中的问题，公司将视损失情况，追究相关人员的责任，并对责任人处以5000 元1万元的罚款；（17）因竖向施工缝处理不到位或因振捣等其它原因，导致梁柱151、接头位置砼不密实、出现裂缝等问题，公司将视损失情况，追究相关人员的责任，并对责任人处以5000 元1万元的罚款；（18）砼浇筑后，累计养护温度达到600d 时，未在墙柱部位进行回弹检测并留下书面检测数据记录和评定结论，对施工员或质检员处以50 元100元/次的罚款；（19）因轴线和标高偏差，导致出现影响建筑物使用功能等问题，公司将视损失情况，追究相关人员的责任，并处以责任人5000 元1万元的罚款；（20）有违反局红线管理办法情况的处罚，按照局红线管理办法执行；（11）有违反施工技术质量管理规定五十条文件情况的处罚，按照该文件执行。（22）由局、公司、二级机构组织的项目综合考评对项目质量管理单152、项考核排名的奖罚按公司项目综合考评管理规定执行；（23）公司或二级机构对项目进行例行质量检查时，发现项目存在重大质量隐患或质量事故，有权对项目经理处5000元/次罚款，对项目可处以局部停工等处理，并在公司范围内通报批评，同时对项目经理可处以520分以内的扣分；对于下发整改通知后未及时进行整改或整改不到位的，将对项目经理再处以1万元/次的罚款，公司或二级机构有权对项目经理或相关责任人进行降职、撤职处理；（24）因工程质量问题投诉到公司和局里，视影响大小，对项目部处以1000 元5000元的罚款；投诉未及时处理，对项目部处以2000 元1万元的罚款；（25）第一次处罚后，未及时整改到位，按第一次罚153、款额同倍处罚二级机构相应责任人，按第一次罚款额双倍处罚项目部相应责任人。xx分公司补充规定如下：（1）未开展工程质量策划，策划未进行讨论、交底和考试的，处以项目部1000元/次的罚款；（2）分部分项工程招标前未进行标前技术质量交底，分包合同无标前交底相关质量条款或分包合同未明确业主评估要求与质量奖罚的，分包合同合格率约定与公司制度不符的，对相关责任人各处以200元500元/分项的罚款；（3）分部分项工程施工前未完成深化设计，未就深化设计对项目管理人员、作业人员进行交底，深化设计不充分或违反技术质量强制要求的，对责任人处以200元500元/分项罚款；（4）对公司制度文件、培训文件，分部分项工艺标154、准等未进行培训，培训后无考试的，对责任人处以50元/次罚款；（5）未按要求召开质量点评会、未组织质量周检、未组织每周质量评比、未兑现奖罚措施的对责任人处以50元/周的罚款；（6）未按“三检”制度进行检验批或关键部位质量自检和验收，对责任人处以200元500元的罚款；（7）未组织工序交接，负责楼栋内出现三处以上部位工序倒置情况，对责任人处以100元500元的罚款；（8）实测实量数据未进行改进分析，制定改进措施，现场实测实量数据上墙标示缺失严重的，对责任人处以100元/分项的罚款；（9）分包过程结算审批未填写实测实量合格率，填写的实测实量合格率与现场检测情况严重不符（偏差5个百分点以上）或与实测实量报告不符的，对责任人处以200元500元的罚款；（10）分部分项工程违反“第三章 各分部分项工程质量控制内容和控制环节”相关技术质量控制要求，一经查明，对各责任人处以50元500元的罚款；（11）对公司、分公司下发管理整改提示函未认真组织整改，未采取改进措施讨论，经分公司复查仍存在系统质量问题的，对项目部处以1000元5000元的处罚。