1、工程质量计划20XX年X月目 录1、目的和适用范围及相关文件11.1目的：11.2适用范围：11.3编制依据11.3.2施工图纸11.3.3图集、标准、规程、规范22、工程概述及特征22.1工程概述：22.2工程建筑设计概况22.3工程结构设计概况32.4工程特点和难点42.5施工总体部署42.6质量策划53、项目组织机构及管理人员职责：54、文件和资料控制174.1、文件、资料的管理174.2、文件和资料的批准、更改174.3、文件的收、发184.4、外发文件194.5、文件的存档1946质量文件的编制195、合同评审195.1、合同评审的依据195.2、合同评审职责195.3、招、投标阶段2、评审205.4、合同实施205.5、合同的修订215.6、记录216、工程采购216.1、建筑物资采购管理216.2、物资采购程序216.3、建筑物资进场检验226.4、项目各部门对物资进场检验的职责226.5、物资进场检验程序226.6、不合格物资控制程序237、物资搬运、贮存、保养和发放248、工程劳务分承包方管理程序259、业主提供物资的控制2710、产品的标识及可追溯性 。2810.1 进入仓库和施工现场的物资标识2810.2 施工过程中形成产品的标识2911、施工过程控制3011.2.1 技术准备3111.2.2 人员、机械、材料的准备3212、检验和试验3713 检验、测量和试验设3、备控制3814 检验和试验状态3915、不合格品控制4015.1、 采购物资（包括业主提供的物资）中不合格品的控制：4015.2、施工安装过程中出现不合格品的控制：4016 纠正和预防措施程序4116.1 信息来源4216.2 信息收集4216.3 原因分析4216.4 制定纠正措施4216.5 预防措施的制定4216.6 纠正和预防措施的实施与跟踪验证4317 工程成品保护和交付4317.1工程交付4317.2 工程成品保护4418 质量记录4619 内部质量审核4720 培训4721、服务4722. 统计技术及选定4823、法律、法规与其他要求识别4924、 信息交流4924.1内部信息交4、流4924.2外部信息交流4925、 应急准备和响应程序5025.1项目潜在事故和紧急情况5025.2应急准备5026、 基础设施管理5127、 安全文明施工管理5128、 工程分承包管理5329、 施工机械设备管理5430、 物资进场检验程序5430.1物资检验准备5430.2物资进场检验5530.3检验中发现的问题的处理5830.4物资验收手续5831 工程竣工监视和测量5932 施工过程监视和测量程序5932.1 施工测量检验：5932.2 工序检验：5932.3 分项工程质量评定：5932.4分部工程质量评定6032.5单位工程质量评定6032.6隐蔽工程验收记录6033、监视和测量装5、置管理6134、数据分析管理6334.1数据收集、分析、处置6334.2数据分析方法的选用6435 质量管理计划的修订651、目的和适用范围及相关文件1.1目的： 为建立XXXX广场工程项目质量体系，实现施工全过程质量控制而制订本质量管理计划。1.2适用范围：本计划适用于XXXX广场工程项目的质量控制，有效期自本工程开工日20XX年3月1日起至本工程竣工20XX年11月15日，一直到服务期满止。本计划适用于以下子项：1.2.1XXXX广场土建工程，含装饰工程。1.2.2XXXX广场水电安装工程。1.2.3XXXX广场项目组所属各职能部门及从事本项目施工的各施工队。1.3编制依据1.3.1公司质6、量体系程序文件序号名称编号完成时间1公司质量体系程序文件2施工合同3工程施工合同1.3.2施工图纸序号名称编号下发时间121.3.3图集、标准、规程、规范序号分类名称编号2、工程概述及特征2.1工程概述：工程建设概况本工程于1994年办理设计报建手续开工,并于1996年施工完成主体地下结构至0.00米，2002年对地下室进行加固改造。本施工组织设计的内容针对XXXX广场(原xx工程)的续建及改建部分。一至五层为商场，六至八层为酒店式办公，十至四十层为住宅，地下三层主要为设备用房及停车场。2.2工程建筑设计概况建筑设计概况一览表总建筑面积188753.46m2地下室建筑面积19266m2地上面积7、169487.46m2层数地上40层层高首层4.8m商业面积24864.2m2地下3层(已施工完毕)标准层2.8m办公面积28092.4m2转换层25m住宅面积109989.4m2地下地下三层5.4m、二层3.7m、一层3.85 m其它需说明的事项：建筑高度为170m，40层以上是钟楼，标高从1125.050m159.800m。钟楼顶是避雷针。0.000相当于黄海高程6.00米。本程首层至九层部分门窗为铝合金玻璃幕墙，住宅部分门窗采用复合塑钢框料做白色氟化汰面层，局部厨卫的门窗采用磨砂防火玻璃。隔墙为白宫板墙。本工程共有消防电梯7部、客梯16部、观光电梯2部、自动扶梯8部。2.3工程结构设计概8、况结构概况一览表地基基础桩基础：原桩基、加固桩基采用人工挖孔灌注桩结构形式6层以下框支剪力墙结构6层（转换层）钢骨箱形转换层6层以上剪力墙结构（10层以上为双塔住宅）抗震设防烈度七度抗震等级一级混凝土强度等级及抗渗要求地下加固部分柱C60梁、板：C30墙C40梁板C30（首层5层、7层以上）、C40（6层）柱墙C40（首层25层）、C30（其余部分、水池部分的抗渗等级为S10）钢筋类别：级、级、级钢结构钢管砼叠合柱、钢骨桁架钢板采用Q345-B钢，柱管内砼C60。其它需说明的事项：主体施工前，必须对原有地下室进行结构鉴定2.4工程特点和难点2.4.1工程主要特点（1）本工程由xx（深圳）有限公9、司及xx（深圳）有限公司等四家公司联合开发的高尚住宅楼，建筑屋檐高度为125.05米,属于超高限高层建筑。（2）本工程集商业、办公、住宅一体化，洒吧、舞厅、健身房等功能齐全。（3）地下室闲置时间较长，经历了新旧规范的交替时期，且地下室必须加固鉴定后才能施工地上部分。（4）梁、板与竖向墙柱砼标号不同。（5）箱形转换层施工复杂、钢结构结点多、接头工作量大。（6）本工程抗震等级要求高，加强部位多。（7）地下室外墙、顶板已产生裂缝，必须加固。（8）大跨度悬挑钢结构。（9）转换以下框支柱采用钢管砼叠合柱、井筒剪力墙内放工字型钢骨。（10）转换层以上至9层为过渡层，剪力墙钢骨伸至过度层。2.5施工总体部署10、为使本工程施工优质、高速、安全、文明、低耗、确保合同目标的实现，必须认真做好施工准备，投入精干的人员和先进的设备，在施工中做到有计划、有步骤，精心组织，合理安排，以一流的品质、严格的管理和良好的服务来赢得业主的信赖。本工程开工时间：2003年3月1日竣 工 时 间：2004年11月15日总 工 期：620天2.6质量策划：2.6.1 工程质量目标：优 良 XXXX广场工程质量创优计划：广东省优质工程、中建总公司金奖。2.6.2 分项工程合格率100，优良率90%以上。 分部工程优良率100； 资料整理一次达到交工要求，合格率；3、项目组织机构及管理人员职责：3.1项目组织机构图(见附表)3.211、岗位职责3.2.1项目经理岗位职责： 项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代理人，受企业法定代表人的委托，对项目的施工全过程、全方位负责；项目管理要突出重点，以质量管理为中心加强项目管理工作，项目经理是质量的第一责任人；项目经理代表公司法人代表履行对业主的工程承包合同，执行公司的管理体系文件和程序文件，实现工程项目质量目标。 负责工程项目经理部的日常工作。 建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立奖惩制度，发挥参与者的积极性。 组织“项目质量计划”的编制及修改工作，并组织实施。 主持项目工作会议，审定和签发对内、对外重要文件。 科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源，协调分包单位的关12、系，做好各种资源的调配和供应，履行与总承包经理签定的承包合同。 项目经理负责组织技术、质量、工长对不符合项进行原因分析和确认；项目经理制定分包计划，对分承包方实施过程控制，协助做好评估工作；负责工程竣工交付的组织实施工作。 项目经理是项目安全生产、文明施工的第一责任人，贯彻执行国家或地方政府颁发的安全生产规范、规定、标准；制定本工程项目部的安全管理目标，对生产经营全过程的安全管理负领导责任。 参与业主关于工程进度、质量、安全、资金会议，搞好与业主的关系。 核准工程进度计划、物资申请计划。3.2.2项目技术负责人兼管理者代表岗位职责。 负责项目质量管理体系的建立和运行； 负责质量事故的处理和工程13、质量奖罚； 统筹项目质量管理计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证公司各项制度的正常运行； 负责公司质量体系在项目上的有效持续运行；执行每月质量体系运行的自查工作。 负责执行项目质量管理计划和施工组织设计。 参加不合格品评审，落实和执行不合格品纠正措施，执行不合格预防措施。 负责项目施工全过程的技术管理工作； 负责施工方案、作业指导书、纠正和预防措施的编制、审批工作； 负责施工全过程技术问题处理、提供技术要求； 安排进行图册、文件、资料的分配、签发、委托保管、处理工作。 组织工程的检验、试验、整理、保管及分送各种试验资料到各有关试验单位和部门。 与监理或业主驻场代表联系解决图纸上的问题，组织14、特殊过程的连续监控，对设计变更和工程洽商在技术方面的评审、指导和安排图纸技术资料的分配和处理。 确定图纸发放范围（设计变更、工程洽商范围）。 负责在质量活动中 选择和应用数据分析方法。 负责执行顾客满意度测量控制任务，对其效果负责。 对项目的安全生产负技术责任；组织制定安全生产保证计划、项目安全技术方案，督促检查计划、措施的实施，决定和解决安全技术问题，下达安全技术指令。3.2.3项目其他人员的职责 A、项目副经理职责 项目副经理对项目经理负责，主管施工生产、安全管理、文明施工、工程部，协助消防、保卫工作，负责对工长进行安全技术交底。 负责工程的质量和进度管理，编制施工进度计划，协调分包商工作15、，主持生产例会，安排并指导责任工程师、质检员、材料员及安全员开展日常管理工作，审核物资申请计划，负责设计变更和工程洽商在经济工作方面的评审。 负责对施工现场所有基础设施进行管理控制。 项目副经理应按批准的施工组织设计对施工用的生产和生活临时设施、大中小型设备进行布置，按有关规定向主管部门申报和备案。 对项目安全生产、劳动保护管理负直接责任，协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产会议，实施现场管理标准化，确保施工人员工作环境不影响施工安全。B、项目质保部岗位职责 认真贯彻执行党和国家有关质量的方针、政策、法规和制度。 参与组织有关施工人员认真阅读图纸及图纸会审，学习要求使用的规范和标16、准。 参与施工组织设计及施工方案的编制和审核，督促施工组织设计的实施。 组织有关人员对工程质量进行跟踪监督检查，在检查过程中严格执行有关规范、标准，发现问题及时提出，并监督其整改，重大质量事故及时上报。 按照有关规定，组织质量检查，根据地方政府及上级主管部门的布置，积极组织开展质量月等活动，并将有关检查活动情况收集整理后，呈报上级主管部门。 对保证质量体系及管理机构的设置，人员的编制有权提出质疑，有权建议改换。 负责顾客提供物资的抽查鉴定工作。 负责项目质量信息的收集、汇总和上报、传递和处理。 负责试验和检验状态工作的实施。 深入施工现场，组织质检人员，根据设计图纸和施工规范对工程的各分项工程17、进行实测实量，掌握质量情况，调查影响工程质量、生产的主要因素，提出改进意见。 对项目选择的分承包方进行质保能力的评估。 积极推广提高产品质量的高新技术和先进经验。 负责联系业主监理，并组织现场各分部分项工程的检查与验收。 负责对施工过程中出现的不合格进行记录标识。 负责进场物资、甲方提供的物资的监督检查；对出现的不合格品进行记录标识，发出不合格品整改通知单；核定分项工程质量等级；负责质量检验器具的使用管理；负责特殊过程的跟踪检查、重点监控，并做好检查记录。项目质检员为刘伟汉、陈钰、罗中立、杨建。具体分工为陈钰偏重于钢筋工程的检查、验收；罗中立偏重于模板工程的检查、验收；砼工程由杨建负责；对质量18、的奖罚报技术负责人审核签字、经理部盖章。分部工程的验收汇总与项目质量检验计划的编制由陈钰负责。C、项目安全部岗位职责 负责项目安全生产工作，对施工现场的安全防护、临时用电、文明施工及监督检查责任； 在公司和分公司的双重领导下开展工作，对安全生产有管理权和监督权，对违章现象有制止权，处置权，紧急情况下有停止作业权，同时报告有关领导； 认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，组织制定项目有关安全生产的规章制度，并监督实施。 每日必须做到早巡查、晚复查，全面掌握安全生产动态，发现事故隐患及时采取整改预防措施； 负责项目职工、劳务人员安全资格上岗培训教育取证工作； 参与并监督安全技术交底全过程，严格19、施工生产中的安全控制，检查、监督操作人员遵守安全操作规程，并做好记录； 参加项目经理部组织的周检工作，做好安全检查记录； 负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大事故，参与制定纠正和预防措施，防止事故再发生。 负责施工安全信息的收集、汇总和上报。 协助劳资部门对入场员工进行安全教育和安全知识考核。 参与施工组织设计或施工方案中安全技术措施的编制和审核，督促检查措施的实施。 积极组织开展“安全无事故”活动，并总结活动开展情况，促进安全生产。 总结安全生产先进经验，推广新技术，努力改善劳动条件。 做好安全统计报表，重大安全事故立即上报，并积极参加调查处理。 安全主任韩廷明对项目经理负责20、，主管场容、生活区住宅、安全、保卫、消防工作，对安全文明施工人员的奖、罚一支笔执行。曾义云、朱刚、梅国辉配合韩廷明进行现场安全文明施工的检查，并做好所有安全文明施工的相关资料。D、项目工程部岗位职责： 对一般、关键和特殊过程工序严格按照单项技术措施或作业指导书组织操作班组实施；对班组进行技术交底和安全交底；施工工长对自己组织施工完成的分项工程组织质量评定，负责办理分项工程质量检验评定记录，一式四份提交专职质检员核定，对施工过程中出现的不合格组织整改和重新检查评定。组织隐蔽工程检查验收，及时做好有关质量记录，保证清晰、完整、准确，与工程同步。项目工长具体分工为： 砼主管工长王道根，负责砼浇灌前的21、有关资料申报的办理和劳动力安排、对施工班组的技术交底及安全技术交底、砼养护和接缝处理，砼班工作安排。机电工长张忠元负责机械管理工作。落实机械的拆安、操作、维修、保养、安全技术管理措施。钢筋工长李连龙、胡宗林负责钢筋绑扎分包队工作安排，负责钢筋隐蔽验收记录、钢筋绑扎分项评定、钢筋焊接分项评定的填写，负责电渣压力焊的试件取样，李明英负责钢筋加工工作安排，负责闪光对焊、搭接焊试件的制作。木工工长倪文彬、陈建勇负责模板分包队工作安 排、放线班工作安排，模板的排版和木工加工房的工作安排及质保资料的填写报批。工长对所管辖班组（分包）安全生产、文明施工负直接管理责任，针对生产任务环境等特点必须向班组（分包）22、进行书面安全技术交底，并监督检查交底实施过程。E、项目财经部岗位职责 严格遵守财经纪律，加强财务监督、检查，要求项目财务人员健全财务帐目，搞好会计核算工作，负责审核项目会计报表。 负责本工程成本核算。负责本工程项目的财务报销，工资发放。F、项目预算部岗位职责 预算员曾凡瑶、李芳负责本工程预算工作。负责每月产值结算，分包队工程量结算及报业主、公司的工程月报。 施工预算员张树俊负责工程签证和施工预算的编制及工料分析。 严格按照定额、取费标准，编制本项目工程的预算、结算，报公司预算科审核、签章。 督促有关部门及时办理签证和洽商，根据顾客口头要求填写顾客口头要求记录登记表。并办理增减预算资料，建立预、23、结算的台帐。 做好工程分承包方的考核、评估、合同的签定。G、项目劳资部岗位职责 建立合格工程分承包方名册，审核分承包单位工程的预结算。 负责对工程分承包方的入场教育及组织安排，加强对分承包方的使用及管理。 劳资员负责对劳务分包的日常管理工作，配合分公司对工程劳务分包进行评估；保存工程劳务分包的文件和有关资料。 建立劳务分包进(退)场登记表；配合分公司劳资科对工程劳务分包进行入场教育。 项目劳资员负责本项目劳资工作，分包队任务书结算。H、项目物资部岗位职责 负责对所在施工现场的油品、化学品、可（易）燃气体（物体）、电气焊、防水作业及装饰作业等的贮存，使用和操作的潜在事故的预防和紧急事故的处理，进24、行实施控制。 严格执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规及上级机关的决议与各级领导的指标，监督检查本部门的贯彻执行情况。 根据单位工程设计预算加洽商、变更货用料数量，及时编好材料包干计划，按规定时间上报公司材料科，并按包干用料指标控制供料。 加强主要物资材质证书和复试工作的管理，并做到交圈对口，及时复印，抄送下发。 物资库管人员严格执行物资管理制度，按物资仓库管理标准，贯彻执行仓库管理制度。保证入库物资质量好、数量准、适质、适量、适时的满足施工需用。负责进场物资的标识和管理。负责对采购进库、进场物资中的不合格品进行记录标识。 负责工程需要物资的综合平衡，确定合理物资储备。 按采购文件分配范围25、进行采购、运输、验收、保管使用，全过程的管理工作，保证不合格的物资不采购、不验收、不下发，确保工程质量。 负责试验和检验状态工作的实施。 加强仓库、现场物资收发领退的管理工作，严格材料承包（限额控制数）制度，努力降低物耗。 做好主要工种手头工具消磨费、定额使用期定包工作。 组织好物资的清仓利库、计划平衡、采购供应、调剂、调度工作。 加强主材管理。及时向项目组提供资料数据。 加强物资流通成本核算工作，定期进行经济活动分析。 组织好统计调查工作，开展统计分析，及时提供改进物资管理工作意见、建议和报告，并做到准确、及时、全面编制、审核汇总各种统计报告。 建立有关物资消耗定额的考核制度，做到经常收集、26、整理、分析，为经营管理提供资料数据。 建立资源、供应耗料台帐，做好保存原始记录，搜集和积累有关供应、消耗、库存资料。 负责填写建筑材料报审表报业主审批，对于退场的原材料按公司程序文件规定，办理退场物资处理并请监理签字认证。 项目根据物资计划管理方法的要求将具体细分为材料主管、采购员、库管员。材料主管主要负责本工程材料的采购；材料半成品或成品产地、厂家的考核、评估工作，保证供应合格的材料、设备、构件；负责索取材料出厂证明；严格按材料检验标准取样、送检，对不合格的物资进行记录、标识；负责入库、进场物资的收发、存放、管理工作。材料主管为丰平贞；采购员李相兴负责本工程材料采购、现场材料堆放管理、库房管27、理、工具租赁、领退料制度、材料资料管理等工作。采购员协助材料主管开展工作。库管员负责库房的管理。I、项目机械管理负责人岗位职责 负责机械设备使用安全、技术管理（包括劳务分承包方的机械设备）。 按施工项目机械设备管理基础做好相关资料。 按“十字作业法”组织，对机械设备进行定期检查，纠正违章作业。 落实机械设备拆安、操作、维修、保养工作。 建立机械设备使用岗位责任制，实行“三定”（定人、定机、定岗位）制度，专人专机、机长负责制。 严格控制机械使用成本。 机械管理各项资料保存至施工项目结束并移交主管单位。 认真贯彻执行公司设备管理的规章制度。 搞好现场设备管理，根据施工组织设计提出设备需要计划；向机28、械设备租赁公司办理设备租赁手续；负责项目施工机械设备的安全使用；维护及日常保养工作；对不能自行修复的设备及时与上级动力部门联系，采取相应措施，确保施工顺利进行；严格执行操作证制度；参与公司组织的设备检查，并做好检查记录，对存在的问题及时处理。 协助上级业务部门做好施工现场以及机操人员的业务学习，对机操工进行设备的维护、保养、使用方面的业务指导和学习，开展“四懂、三会”活动。 参与设备检修计划的编制，规定各种机械设备的保养、检修周期。J、技术部岗位职责： 综合技术员刘建军、黄基拥、蒲剑云负责施工技术内业全部工作，协助项目技术负责人丁威工作及对甲方、监理、设计院联系工作；负责编写特殊部位的保护措施29、。 测量员王政勇、郭建伟负责工程测量、放线。 试验员张洪、李华负责送试的原材料，严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试，对试样的代表性，真实性负责做到不漏试；严格按照有关规范、规程、标准的规定，制作混凝土、砂浆试块，并做好试块的管理和养护工作；在施工技术人员的指导下，认真填写试样委托单；检查施工现场混凝土及砂浆的原材料质量，配料计算坍落度、搅拌时间、测量砂石含水率、调整施工配合比，发现异常现象及时向领导汇报，并做好记录；负责回填土取样试验。 资料室：向明珍根据文件和资料控制程序负责本项目的技术和环保资料管理。负责收集、整理、归档合格的竣工的技术资料。负责项目文件的收集、整理、归档、存档、保30、管、查阅等管理工作。 计量员郭建伟对本部门（单位）所使用的监视和测量装置有使用标准、检定、贮存、维护权利，对失准的设备提出处置申请，报主管领导审批。4、文件和资料控制XXXX广场工程项目经理部根据公司的管理体系文件的要求，执行“文件的控制程序”文件的规定，对文件及资料进行控制，保证施工过程中使用的文件及图册有效性。4.1、文件、资料的管理4.1.1资料员向明珍负责工程交工资料的收集分类存档、对外往来文件、公司行政文件的收发登记和管理。4.1.2各部门负责本系统有关质量和技术性文件的收集管理。4.1.2.1工程合同、工程分承包合同、工程劳务分承包合同认可副本和复印件。由经营核算部曾凡瑶负责直接保31、存，并建立该文件的借还登记册。41.2.2对于材料科派驻项目的物资供应站负责采购的物资，其采购合同由材料主管负责保存。由材料科采购的物资，其合同存于材料科并将该合同的复印件或副本交材料主管。以便进行材料的接收、检验和试验。4.1.2.3设计文件和技术文件、标准、规范，由项目工程技术部管理，由资料员进行发放和借阅管理。4.2、文件和资料的批准、更改4.2.1项目经理部行政性文件由项目经理（或授权人）组织制定，经项目经理批准发布实施，由资料员发至使用部门。4.2.2施工方提出的设计变更，由项目技术部组织协调，经项目技术负责人批准后，由工程技术部报业主和设计院批准后由资料员登记、复制、发放、存档。432、.2.3业主或设计单位签发的设计变更文件，由项目工程技术部组织有关部门进行评审，协调一直后经项目总工批准，由资料员发放至相关人员，对重大设计变更，应上报公司总工批准。4.2.4项目作业指导书、单项施工方案需经项目总工批准后实施。4.2.5文件的变更应由使用者在原文件的更改部位用红笔按照文件的更改方式作出更改标识。4.2.6图纸的更改是以设计变更、技术联系核定单的形式出现，各持图者收到变更后，应在原图上加盖“变更专用章”并注明变更内容。图纸如果为修改图，持图者应将已作废的图纸注明作废，并由资料员负责收回。4.3、文件的收、发 对外来资料（包括甲方、监理、设计院、质检站、公司办公室、资料室所发资料33、）、项目内部资料，资料员向明珍以“收文登记簿”的形式建立台帐，并登记。4.3.1对于公司行政文件的发放对于公司下发的行政文件采用“公文处理卡”的形式呈交项目经理常俊国审批传阅范围，由向明珍负责文件的传阅、回收、归档等工作；4.3.2对其他文件的发放 对其他文件的发放，采用“中国建筑二局深圳一公司XXXX广场工程项目经理部文件发放一览表”的形式，由项目技术负责人丁威确定文件的发放范围后，由资料员向明珍以“发文登记簿”的形式将文件发至相应收件人的手中。4.4、外发文件 文件的外发由项目资料员向明珍负责，外发文件应得到项目经理的审批并加盖公章。4.5、文件的存档项目技术部、质保部、安全部对文件按“文34、件和资料控制程序”进行分类整理存档管理，当项目竣工和交付后，项目资料员向明珍在公司技术科资料室帮助下将项目文件装订成册，移交和归档。46质量文件的编制各专业工长负责编制相应工种的质量技术文件，安全、质检、物资、劳资、预算负责编制本部门的质量技术文件，质量文件编制一览表见附表：5、合同评审 5.1、合同评审的依据 合同评审的全过程以公司管理体系文件和合同评审程序为依据。5.2、合同评审职责 合同评审业务主要由公司经营科负责，一同工作的人员有常俊国、曾凡瑶等。该部门应与业主方代表密切合作。 5.3、招、投标阶段评审5.3.1由总经济师主持，经营科组织招、投标阶段和中标后签合同前的各项合同评审工作，35、确保业主对工程的要求都能完整、明确地写进招标文件和合同中，与招标不一致的要求都能解决，保证我方具有满足合同要求的能力。实现守约、保质。5.4、合同实施5.4.1合同签定后，经营科必须把合同副本传递到相关部门，向项目经理交底，项目经理向项目管理人员交底。根据公司的质量、工期等要求由分公司技术科负责编制施工组织设计，项目技术负责人负责组织编制质量管理计划并组织实施。5.4.2项目经理部积极配合业主处理好合同实施过程中出现的问题。项目经理、技术负责人对业主的任何要求应热情对待、具体分析，给予明确的答复，并以书面记录。 5.4.3实施中，若发现问题应立即与业主代表协商解决，并做好双方认可的联系方式如现36、场通知书、工地批准书、会议纪要等记录。并保存原始资料。 5.4.4对于口头合同，业主与我方人员传递的口头信息或合同内容（经营、项目管理人员），我方人员在当天将其形成文件并注明业主审批期限，如在该期限内业主签认则按正式合同处理。如逾期不签认则根据情况对我方是否有利来判定合同是否生效，注明实施或不实施的时间及责任。口头协议评审按本程序有关内容执行。5.5、合同的修订5.5.1当工程内容发生变化导致合同内容必须更改，从而引起原合同的工程内容及范围、工期、造价有较大变动时，由分公司经营部门负责组织对补充修改内容再次评审。与业主协商取得一致后，订立变更协议作为合同附件，由经营部门及时传递到项目经理部等原37、持有合同的部门。5.6、记录 5.6.1所有的合同评审工作都要做好记录，由经营核算部妥善保存。6、工程采购 本项目将依据管理体系文件和有关“程序文件”要求，做好物资采购和分承包的管理。保证项目使用优质的建筑材料和设备，并选用合格方的分承包以确保其工作符合质量要求。6.1、建筑物资采购管理6.1.1本项目的物资采购工作由公司材料科和本项目“物资部”进行。将按照“建筑物资采购管理程序”开展工作。 本项目物资采购的权限为C类物资。C类物资为A、B类未包含的物资。如：劳动保护用品、油燃料、橡胶制品、土产品、小五金、辅助性仪器仪表、脚手架、模板、跳板、直顶柱、扣件、U型卡、 盖板等。A、B类物资由材料科38、采购。6.2、物资采购程序6.2.1项目技术部将根据工程的实际进度情况及施工现场需要编制“物资需用计划”，提供加工订货的图纸文件，该“物资需用计划”须经过冯家奎审核，常俊国审批，由核算部提交物资部。6.2.2物资部根据“物资需用计划”对本项目采购权限范围内的物资进行采购工作；编制“物资采购供应计划”，在认可供应商中进行询价工作，编制“主要物资询价期市场价格参考表”，经项目经理部审定确认该物资的供应商及价格后由“物资部”进行采购，并编制“物资采购供应台帐”。对不属于项目采购的物资，上报公司材料科。6.3、建筑物资进场检验本项目对进入施工现场和仓库的物资进行严格的检验，确保进场物资为合格品。物资检39、验按物资检验和试验计划执行。6.4、项目各部门对物资进场检验的职责6.4.1项目技术负责人丁威负责提供施工技术规范、图纸资料等作为物资检验依据；6.4.2项目质检部质检员对检验中质量有质疑的物资，组织试验员抽样送检；6.4.3库管员、采购员负责物资进库进场的检验，并做好检验记录；6.4.4物资部采购员和库管员负责所使用材料的外观检验；6.4.5试验员负责原材物资的送检。6.5、物资进场检验程序 凡需进行复验的物资如：钢筋、水泥、砂、石、砼空心砌块、红砖等材料，进场后由“物资部”及时通知“项目经理部”并提交材质证明、合格证、准用证等原始材质证明资料给项目资料员向明珍存档；项目试验员组织监理单位对40、按规定必须进行试验的物资进行有见证送检（抽检原材由试验员填写材料试验委托单送公司。库管员配合试验员取样送试验站检验），试验报告合格后该批建筑物资方能使用。 其他物资进场后由库管员负责物资进库进场的检验； 库管员要分别对物资图样文件、包装、数量和质量进行核验，无误后方可进库。6.6、不合格物资控制程序在建筑物资进场按规定检验和试验出现的不合格品，按“不合格品的控制程序”有关规定处理。6.6.1复验物资（钢筋、水泥、砂、石、砼空心砌块、红砖等原材、半成品）检验出现的不合格品（根据原材试验报告），由试验员上报项目经理并及时通知物资部进行封存，并由库管员对其进行标识、记录，填写不合格物资记录单QS1741、-01。6.6.2建筑消耗物资进场后，由库管员对进场物资进行验收，发现不合格品及时向物资部门负责人报告，并由库管员对其进行标识、记录，填写不合格物资记录单QS17-01物资部负责人应及时通知项目经理。6.6.3对于不合格品由项目经理常俊国组织技术部门、试验部门、质检部门对不合格品进行评审提出处理意见：6.6.3.1降级改作他用（如水泥、钢材等）的不合格品，应填写不合格物资记录单，处置意见栏中“提出人”由物资部门主管领导签字，项目技术负责人签字批准后执行；6.6.3.2拒收退货的不合格品，由库管员提出，物资部门主管领导批准，采购员持不合格品检验和试验记录与供应商联系要求退货；6.6.3.3在对不42、合格品的处理过程中由项目经理部通知甲方、监理单位参与对不合格品处理的全过程，并在不合格物资记录单中填写意见；6.6.3.4分公司/项目质检员在现场发现不合格物资，有权发出“不合格物资通知单”，令其物资部门处置。7、物资搬运、贮存、保养和发放7.1本项目严格按照公司程序文件物资搬运、贮存、保养和发放程序，严格做好物资搬运、贮存、保养、发放和特殊材料的装卸搬运工作。7.2本项目物资贮存的主要负责人为丰平贞，王光兰与他一齐负担此项工作。他们要据平面布置图布置料场，设置贮存仓库，并时刻检查、监督与此项工作有关的操作人员。 7.3原材料、半成品存放，场内搬运由材料员负责，具体分工为：7.3.1丰平贞负责43、五金材料、化工油染、油料、工具用具的保管和保护及仓库的管理；7.3.2：李相兴负责“地材”的保管和保护;7.3.3：丰平贞负责“三材”的保管和保护；7.3.4：李相兴负责钢筋原材料的保管和保护；7.4建筑物资的发放物资的发放由“物资设备部”负责，他们将按照物资搬运、贮存、保养和发放程序有关规定工作，在本工程中材料发放如下；7.4.1钢筋、模板等材料由“物资设备部”发给各使用工长，工长在核对材料质量、数量后签收；7.4.2对于五金工具的使用，由工长签发借条，库管员确认无误后借给使用人，并按规定收费；7.4.3对于其他物资，由各工长签发领料单，库管员确认无误后发放。8、工程劳务分承包方管理程序本工44、程对人力资源采购将按照“工程劳务分承包管理程序”进行。8.1、工程劳务分承包方的选择我项目经理部使用的工程劳务分承包方由分公司劳资科提供，分公司劳资科将保证由他们所提供的工程劳务分承包方具备资质证书（企业三级以上）、营业执照、安全许可证等资质文件；确保他们办理了注册手续，签订了工程劳务合同；进行入场登记教育；项目经营核算部劳资员瞿建华负责与公司劳资科联系对劳务分承包方进行管理。8.2.1项目对承包方的管理由项目经理部劳资员瞿建华负责。其职责：a、配合对工程劳务分承包方的评估；b、对工程劳务分承包方的文件和有关资料的保存；c、建立劳务分承包方进场登记表；d、配合分公司劳资科对工程劳务分承包方进行45、入场教育。8.2.2 工程劳务分承包方的使用程序A、工程劳务分承包方的入场教育经审批的工程劳务分承包方，分公司劳资科应建立合格工程劳务分承包方名册QS0702并报公司劳资科备案。新进场的劳务分承包方由分公司劳资科组织安排，项目经理部配合，安全、公安部门参加，统一进行入场教育，教育资料一式四份，分公司、项目经理部劳资、安全、公安部门各一份存档。分公司、项目经理部应建立劳务分承包方进场登记表QS0703并保存备查。B、工程劳务分承包方的人员管理a新进场的员工在接受入场教育后，需到本项目安全部注册并办理“施工现场工作卡”，安全部负责人韩廷明将按本项目的有关规定办理。b新进场的员工必须服从本项目的管理46、，遵守本项目所有规章制度，对本班组进行安全教育，按规定填写安全施工日志；对于不服从本项目规定的员工，本项目经理部将对其实行教育、警告、罚款、停工、勒令退场等处罚。c本项目经理部负责对劳动力进行总体协调；d各工长负责其范围内劳动力的质量、安全、进度、文明施工等管理工作；e质检部负责监督检查工程劳务分承包的施工质量；f安全部负责监督检查工程劳务分承包的施工安全；8.2.3 工程劳务分承包方的评估本项目经理部负责配合分公司对工程劳务分承包方的评估工作，并做好劳务分承包方评估会议记录。8.2.4 工程劳务分承包方的资料管理本工程劳务分承包方的资料管理由瞿建华负责。8.2.5 本项目实行对分承包方的考核47、评估，选择合格的分承包方参与项目建设。从我们掌握的情况看，他们的条件是合格的。在施工过程中，项目经理部还将对他们进行考核和评估，对于不符合要求的，将依据程序规定进行处理。8.3 工程分承包方管理8.3.1我项目经理部将按照“工程分承包方管理程序”进行工作。8.3.2 对工程分承包方施工的隐蔽工程的验评，必须通知我方人员参加。8.3.3 项目经理常俊国根据分包合同和施工方案的要求，不定期组织有关人员对分承包方使用的物资、施工设备、工程质量、技术资料进行检查和验收，对不合格品开出整改通知，按不合格品控制程序.1/-17督促分承包方返工或返修。8.3.4 分包项目工程完工后，由项目经理填写工程分承48、包方评估表06 05报分公司经营部门。9、业主提供物资的控制9.1 业主提供的物资清单列入工程合同，并规定验证方法，包括观感检验、测量实验。9.2 物资部负责进行现场验证，必要时应组织质保部、工程技术部等同时进行验证并记录，验证内容包括：名称、规格、型号、数量进厂时间、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书等。9.3 业主提供的物资，由物资部进行标识，并加以记录，根据物资性质，单独储存在合适的场所，并应进行定期的检查维护。9.4 对业主提供的物资在验证和储存过程中，如出现丢失、损坏、变质或其他不符合情况，项目物资部应做记录并提出报告，经项目经理部审批后报告业主，同时报公司材料科备案。9.5 现49、场验证不能免除业主提供合格产品的责任，物资部对业主提供的不符合使用要求的物资有权拒收。10、产品的标识及可追溯性 。 本项目依据合同要求和本公司的管理体系文件及“产品的标识及可追溯性程序”的要求，对进入仓库、施工现场的物资和施工过程中的半成品和成品进行标识，必要时可追溯。以防止不同类型的原材料、半成品、成品混用。10.1 进入仓库和施工现场的物资标识 物资设备部负责对施工现场的物资及入库的物资标识的实施和物资管理。10.1.1 方法 关于现场材料及仓库物资的标识办法和管理通过标牌、验收凭证、材质证明、台账来实现标识。10.1.2 库管员负责对进场、入库的物资标识的实施和管理；他们将及时对入库物50、资核对物资的数量、质量、产地、材质证明，并通过物资标识卡注明，并做好反映物资动态情况的台帐、报表。李相兴、丰平贞负责对施工现场的物资按施工组织设计总平面布置图有序堆放并进行标识，在标识牌上注明物资的名称、规格（型号）、产地、进场日期、检验情况。10.2 施工过程中形成产品的标识10.2.1施工现场的标识有：A、控制点、水准点、沉降观测点；B、主体工程：砼工程、砌体工程、隐蔽工程；C、屋面工程：柔性防水、自防水；D、例外放行工序标识。 10.2.2 职责 A、工长负责施工过程中产品标识的实施和管理；质检员负责监督施工过程中检查不合格产品的标识。B、施工工序的施工部位、作业班组、检验和试验人员及检51、验结果由工长记录标识。C、施工过程的控制点、沉降观测点及各建筑物、构筑物的控制轴线、标高，由倪文彬、陈建勇及测量员王政勇、郭建伟负责做好标识。10.2.3 钢筋工程的标识 A、在钢筋工程施工中，钢筋工长协助试验员填写钢筋原材试验委托单标明该批钢筋的数量、产地、规格型号、将要使用的部位等，在该批钢筋实验合格后使用至相应部位，并填写钢材的跟踪管理单。钢筋半成品在加工场用400200标识牌标识，搬运到绑扎现场用8060标识牌标识。B、对于施工过程中抽样送检的构件如钢筋对焊接头、电渣压力焊接头、电弧焊接头，应详细注明其代表的部位。C、钢筋工长在填写钢筋隐蔽验收单时应详细注明所使用钢筋的数量、规格、试验52、报告编号，对于钢筋对焊接头、电渣压力焊接头、电弧焊接头，应按规格注明数量接头位置及其试验报告编号，形成可追溯性。10.2.4 砼工程的标识在砼浇注日期三天前砼工长应与商品砼搅拌站联系，协助试验员办理水泥、砂、石“试验委托单”，详细注明所要施工的部位、方量、砼的标号、塌落度等要求。钢筋隐蔽验收单上应注明混凝土配合比报告编号。进场的混凝土罐车要有强度等级标识。现场要挂浇注部位混凝土强度等级和浇注责任人的标识牌。10.2.5 对于其他施工工序的标识可通过交接检、隐蔽、分项分部工程验评来实现。11、施工过程控制 施工过程的控制是本项目实施质量保证的重点。所有涉及的各项工作将依据管理体系文件和施工过程控53、制程序的规定进行。以保证整个施工过程处于受控状态。11.1 工序控制人员11.1.1 XXXX广场工程项目经理部由常俊国（项目经理），丁威（项目技术负责人），冯家奎、万伟强（项目副经理）组成，他们均参加过项目经理培训班，有项目经理证书； 11.1.2 本项目参加施工工序控制的人员有： A、项目经理、项目副经理、技术负责人、专职质检员、 工长、半成品加工班组负责人、施工班组负责人、员工。 B、项目经理部对所有参加施工工艺控制的主要人员进行考核和评价，对不合格的人员安排培训和重新考核。保证参加人员的素质要求。 11.2 施工准备11.2.1 技术准备A、合同交底：工程开工前，公司经营科向项目经理、54、技术负责人进行有关项目工期、质量要求、工程款拨付、工程竣工验收和交付、业主提供物资等工程合同交底。本项目经理部再向项目组成员进行合同交底，要求施工管理人员在施工中按合同要求开展工作。B.图纸会审：本工程设计图纸由甲方提供，我项目经理部在接到图纸后会同本公司施工技术科按图纸会审工作管理标准的规定，先进行图纸内部预审，把问题进行分析集中，再参加由业主组织的图纸会审。图纸会审成文后由资料员向明珍发至有关部门和各施工人员手中。C.技术规范、标准和相关文件：根据工程要求从公司施工技术科、质检科等职能部门处收集和获取与工程相关的各种技术规范标准和相关的各种文件和资料，如：图纸、地质勘察报告。原地质管网图、55、规范、规程标准、法令、法规等。以满足施工需要。 D.施工组织设计：本项目按中国建筑二局第一建筑工程公司技术管理标准由技术部门编制了施工组织设计，项目总工审核，公司总工审批后实施。本施工组织设计已于施工前通过会议形式进行了分公司对项目经理部和项目经理部对管理人员的两级交底。交底各方已形成共识，参与施工组织设计的人员有：钟志英（公司总工）、余爱武（技术科长）、丁威（技术负责人）、刘建军、黄基拥、蒲剑云（综合技术员）。施工组织设计由资料员进行分发和保管，分发应有记录。 E.技术交底：开工前应进行技术交底。交底分级进行：首先由项目经理部技术负责人对施工工长交底。内容是施工组织设计、新工艺、新技术和特殊56、过程作业指导书。其次是分项工程施工前由工长向施工班组交底，内容是该分项工程的技术和安全措施。各级交底均要作好交底记录。特殊工序和关键工序交底要有操作人员签字。F.技术交底编制要求：交底内容要根据施工图、国家颁发的规程、规范、工艺评定标准项目质量计划和先进成功的经验有针对性的编制。特殊过程还应编制作业指导书，指导书中要明确关键控制点的目标要求、责任人、设备的性能要求，检查标准和办法。11.2.2 人员、机械、材料的准备A、按施工进度计划配备施工管理人员和劳动力，对从事与质量有影响的工作人员按培训计划培训，从事特殊工作的人员进行资格考核和认可，持证上岗作业。B、选择相应的机械设备、工具并进行进场的57、验证，保证满足施工需要的能力。项目机械管理员对施工中的机械设备的拆、安、操作、维修、保养、安全技术管理措施等的管理工作严格按照施工机械设备管理程序规定执行。C、按采购计划供应符合图纸、合同和技术标准所需用的物资，确保用于工程施工中的物资必须是合格的，由材料部门严格按照物资采购管理程序、物资的进场检验程序规定执行。D、项目经理部按照当地政府的规定制定施工标牌，并按公司CI工作程序的要求进行施工现场的企业形象设计。11.3 工序过程控制11.3.1 项目的施工过程控制将依据进度计划开展，通过施工组织设计、施工方案的贯彻，确保工程施工质量。11.3.2 由项目经理、项目副经理组织技术部根据合同和上级58、生产计划编制工程总进度计划、月生产计划、旬作业计划。根据具体情况及时调整，确保总计划顺利实现。工程施工计划的编制见施工计划编制指导SBC.1/QB/GB/京总/001。11.3.3 工序过程的划分A、特殊过程有：钢筋焊接、钢结构吊装与焊接工程、防水工程，转换层的施工等。B、关键过程有：钢筋隐蔽、屋面和厕浴间防水、各种高级装饰块材铺设等。C、一般过程有：抹灰、砌砖、门窗安装等。11.3.4 特殊过程控制A、施工人员要取得该项工程的操作证如钢筋焊接人员和防水施工人员。并经项目现场考核合格后方能施工，考核工作有劳资员和分管工长负责。B、特殊过程要有作业指导书。由技术负责人组织项目技术部门编制审定后，59、项目技术负责人向工长交底。设备性能已满足要求，施工环境已满足要求，可能出现的不利因素已有预防措施。由丁威和冯家奎负责。C、工长严格按作业指导书组织操作班组实施。对焊接施工中的焊剂干燥情况，电源电压波动情况、焊接参数、焊接夹具、焊接工艺符合性和防水施工中材料配比、计量器具、基层干燥、清洁度操作工艺的正确性要检查和记录。质检员将特殊过程作为重要控制点，进行跟踪检查，重点监控，并做好记录。完工后根据检查结果核定质量等级。D、转换层施工、大体积砼施工的测温及养护要编制专项施工方案。11.3.5 关键过程控制A、关键过程施工前要编制单项技术措施，经技术负责人审核，并已进行交底。工艺标准已明确，施工条件已60、满足要求，可能出现的不利因素已有预防措施。B、施工安装过程中班组对自己生产的产品进行自检合格。工长组织上、下工序互检合格后对分项工程的质量进行评定。C、专职质检员对隐蔽进行全面检查，查看各种质量记录，并对现场实物质量进行实测实量和外观检查，根据检查结果核定分项工程质量等级。并做好检查记录。D、由工长组织，质检员通知业主代表、监理工程师或设计代表对隐蔽工程进行验收，合格认可后，由参加单位代表签字。隐蔽验收有质检员负责，基础、主体验收有项目经理负责。11.3.6 一般过程控制A、一般过程控制的项目，由主管工长编写技术交底，技术负责人审核批准，下发班组、质检员。工长组织操作班组按交底的内容进行操作。61、完工后班组自检，工长组织上下工序互检，合格后对分项工程的质量进行评定，并有班组自检、上下工序互检记录和分项评定记录。B、 质检员根据结果核定质量等级并留下检查记录。11.4 现场安全管理工作11.4.1安全管理组织现场设安全管理小组组长： 常俊国 副组长：冯家奎、万伟强 成员：韩廷明、宿友强、丰平贞、吴高峰、杨宇安、李连龙。11.4.2安全管理工作计划A、开工前由常俊国组织编制安全工作计划。B、韩廷明配合公司进行入场教育和特殊工种考核验证管理工作。C、现场临时用电、裙房脚手架、临边洞口防护已编入施工组织设计中。塔吊、外用电梯等设施的安全技术措施和安全操作规程由租赁站制定。砼输送泵由砼供应商提供62、和管理。其它单项工作的安全技术措施和分部分项施工安全技术交底由工程技术部编制。11.4.3安全管理工作实施A、施工前，冯家奎向主管工长进行单项工作的安全技术措施和施工工艺安全规定的交底。主管工长向施工班组长进行各分部分项施工的安全技术及工艺安全规定交底，并保存安全技术交底书备查。B、施工过程中安全员要监督、检查施工人员是否按交底要求执行，否则予以纠正。C、项目经理每周组织一次现场安全防护和临时用电检查，消除各种不安全因素，并做周检记录。D、对上级和当地政府下达的隐患通知书，项目经理组织相关人员进行及时整改。11.5 机械设备管理11.5.1租赁站职责项目所用的机械由分公司机械租赁站租赁，他们负63、责机械设备的安拆、维修、检测和验收。11.5.2项目机械设备管理员职责A、负责现场机械设备的使用管理工作。每月按“十字作业法”组织机械设备进行综合检查，并将检查情况报租赁站。B、负责落实机械设备的操作，保养安全技术管理措施和现场一般小修的监督验收。C、负责申请现场机械故障抢修并将修理情况填入机械履历书，填写停工记录。11.5.3项目机械设备操作员职责A、持证上岗并接受机械和安全部门监督检查。B、按操作标准及技术规范操作使用机械设备严禁违章操作。C、严格执行班前班后的例保工作和交接班制度。D、每日填写机械设备日运转，保养、维修记录。11.6 工程技术资料控制：执行当地政府部门的工程技术资料管理标64、准的规定，由项目资料员负责资料的及时整理、收集、归档工作。作到准确、真实、完整与工程同步。12、检验和试验 检验和试验是保证工程质量的重要手段，本项目在施工生产中除严格执行公司的管理体系文件和施工过程检验程序、试验工作程序、工程竣工检验程序物资进场检验程序等程序的规定外，还根据现场的实际情况采取强有力的措施，确保检验、试验工作的准确性。12.1 本项目的检验和试验工作由丁威主要负责，他应随时掌握情况，对于新的问题要制定措施及时解决。对从事检验和试验的人员要培训指导，确保他们对试验工作充分了解，能正确开展工作。本项目从事检验和试验的人员还有:刘建军（技术员）、向明珍（资料员）、陈钰（质检员）、丰65、平贞（材料员）。12.2 物资检验和试验前已述，略。特别注意以下几点：A、主要由材料员、库管员负责。B、严格按照物资检验程序和物资的质量文件要求规定进行检验。C、对紧急放行的物资应明确标识，做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。D、检验记录上应有检验者签名并保存检验记录。E、确保未经检验或未经检验合格的产品不投入使用和加工。12.3 过程检验和试验12.3.1 施工过程检验点A、施工过程检验点分为施工测量检验、工序检验、分项工程评定、隐蔽工程验收、分部工程检验。B、每一过程都由具备操作能力的检验人员依据相应指导书及判定准则进行检验，并使用精确度满足要求的检测设备。做好检验记66、录。C、为了使施工质量满足合同要求，本项目质保部编制质量检验计划详细描述各过程检验点的检验分工、方法和要求，以保证所有工序按照施工过程检验程序的有关规定进行12.3.2现场实验分工：土建工长负责地下室、厨卫间、屋面的防水工程试验。安装工长负责试压、通水试验、电阻测试、负荷试验、运转试验。各专业人员实验完毕后，分别整理原始记录并建立试验检验台帐。13 检验、测量和试验设备控制本项目将按“检验、测量和试验设备控制”程序开展工作。计量员负责建立本项目检验、测量和试验设备的管理台帐并负责计量器具的检修、周期检定工作。13.1 本项目使用的检验、测量和试验设备应由项目兼职计量员王政勇建立计量台账，报分公67、司计量员凌莉及分公司计量室。13.2 本项目所有的检验、测量和试验设备由王政勇统一管理，负责仪器的送检、登记、标识等工作，并将结果报公司计量室。兼职计量员王政勇对检验、测量和试验设备的使用管理与校准有监督权，对失准的设备有权停止使用。13.3 质检员负责质量检验器具的使用管理，材料员负责物资验证器具的使用管理，测量员负责测量设备的使用管理。焊工负责氧气、乙炔表的使用管理。13.4 A、B类设备由分公司计量员按检定周期下达的计量器具检定周期检定通知单送市计量检测所鉴定，C类器具执行中建二局一公司测量设备自检校准制度项目计量员每半年对C类计量器具进行一次外观检定或对比检定抽查，并作好抽查记录表。168、4 检验和试验状态 14.1检验和试验状态控制程序的目的：确保施工工程中，只有通过规定的检验和试验的产品才能进场、转序、交付。14.2检验和试验状态分类：本项目根据工程的实际情况将产品分类控制：A、产品已经检验、试验合格的转入下道程序；B、产品未经检验、试验的不得使用、转序；C、产品经检验、试验待判定的不得使用、转序、交付；D、产品经检验、试验判定不合格的退场；14.3 检验和试验状态的标识方法： 主要以检验和试验的各种记录为主，对已施工的分项工程在产品上标识章上注明检验和试验状态；对原材料、半成品、成品可按状态分区域堆放并挂牌标明检验和试验的状态。14.4 进场物资的检验和试验状态标识： 库69、管员对进场物资进行检验和试验状态的标识管理。14.5 过程、最终检验和试验状态的标识：质检部负责本项目各工序的检验和试验状态控制的监督检查工作。物资部负责进入现场物资的检验和试验状态的监督检查。项目各工种的工长负责转出工序都经过检验。班组、工长、各级专业质检和试验人员分别负责职责范围内的检验和试验状态的标识管理。15、不合格品控制 本项目施行不合格品控制程序对施工全过程所出现的不合格品进行有效控制，防止不合格品的转序、交付。15.1、 采购物资（包括业主提供的物资）中不合格品的控制： 本项目物资设备部应严格控制不合格物资进入施工现场；项目质检员在现场发现不合格物资，有权发出不合格物资通知单,责70、令其物资部门处理。15.2、施工安装过程中出现不合格品的控制：15.2.1 不合格品的分类：A、轻微不合格品（建筑质量缺陷）；B、一般不合格品（质量事故）；C、严重不合格品（重大质量事故）。15.2.2 一般、严重不合格品控制 工程项目严禁出现一般不合格品（质量事故）、严重不合格品（重大质量事故）。一旦出现一般不合格品，项目质检员必须进行标识、记录，发不合格整改通知单，技术负责人组织调查、分析原因、制定纠正措施，填写不合格品处置记录表，上报总工审批后实施。不合格品处置后，质检员重新检验。一旦出现严重不合格品，技术负责人同质检员一道对其标识、记录，填写不合格品处置记录表，由公司总工程师组织制定纠71、正和预防措施，防止事故重复发生，并上报主管部门。公司经理应组织总工程师、质检科积极配合上级有关部门开展事故调查工作。严格执行建设部颁发的工程建设重大事故报告和调查程序规定（1989年建设部第3号令）。15.2.3 轻微不合格品控制A、在工序及分项工程施工过程中，质检员跟踪检查发现的轻微不合格品，在施工现场要求操作班组立即进行整改，填写施工质量检查记录。需经过一段时间整改的，质检员发出轻微不合格品整改通知书。一式三份，整改方一份，技术负责人一份，质检员留一份。B、技术负责人收到通知单后，组织评审，填写不合格品的评审处置记录。质检员进行处置过程中的监督跟踪检查，处理后，重新检验，并验证措施的有效性72、。16 纠正和预防措施程序16.1 信息来源A.分公司、上级机关、当地政府部门对项目的检查。B.业主、监理对施工过程中的监督检查。C.分公司各部门的日常检查。D.各配合部门和工种之间的意见及建议。16.2 信息收集A.质检员负责收集通报不合格的半成品和工序的信息。B.工长负责收集不合格工序的实施情况信息。C.材料员负责通报进场的不合格材料信息。D.各部门负责收集整理相关信息。16.3 原因分析A.工长不定期组织分管工序中现存的或潜在的不合格信息分析，制定纠正和预防措施。B.项目技术负责人每月举行一次工程质量分析会，针对现存的或潜在的不合格信息，进行分析、查明原因并提出纠正和预防措施。16.4 73、制定纠正措施对出现不合格或不合格项的责任部门要根据调查分析会的记录，填写纠正措施计划措施中应明确负责实施和监督的人员和实施限期，保证纠正措施得到落实。16.5预防措施的制定 项目技术负责人组织相关人员根据调查分析会记录或来自各方面的信息，编制预防措施文件，明确负责实施、监督的部门和人员以及实施的时间。16.6纠正和预防措施的实施与跟踪验证 措施实施前对实施人员进行措施交底，执行中严格按措施中规定的方法、步骤、时间执行。发现问题应及时做好记录，并反馈到项目技术负责人处，以便采取处理措施。对不合格品或不合格项的纠正措施要跟踪验证措施的有效性，对预防措施要跟踪验证实施的效果性。跟踪验证要做好记录。174、7 工程成品保护和交付本项目严格按照公司程序文件工程交付管理程序、成品保护程序严格做好物资的贮存、保管工作和特殊材料的装卸搬运工作。17.1工程交付本工程在交付时将按照“工程交付程序”进行。17.1.1 竣工资料整理本项目技术部负责配合公司资料室进行工程竣工资料的整理、完善、核查等工作。17.1.2 工程交工时要做到以下几点：A、工程项目按规定和图纸设计要求，已全部施工完毕，达到合同规定的质量标准。B、交工工程达到窗明，地净，水通，灯亮，采暖通风、电梯设备等运转正常。C、设备调试，试动转达到设计要求。D、建筑物周围2m以内现场清理完毕。E、工程技术资料齐全，符合地方主管部门对工程技术资料管理的75、规定。F、工程竣工检验和试验已完成，并经地方政府质量监督部门或上级主管部门对工程质量进行核定。G、甲、乙双方竣工决算办理完毕并签字盖章，工程款按合同已付清，工程尾款暂不能付清的双方协商签定还款协议。17.1.3 分公司工程技术部门与业主约定正式交付日期。分公司工程技术部门和项目经理参加，经双方协商，其单位工程没有损坏，水暖、电气、通风、电梯设备完好，建筑五金齐全，然后将工程的钥匙逐层移交给业主有关人员。 公司与业主签定工程保修合同，按工程回访保修程序和合同的要求，对工程进行回访保修。 全部工程技术资料在工程交付后同时内移交给业主，并在单位工程技术资料一览表QS2001上签字。 单位工程的钥匙移76、交，双方在工程交付单QS2002上签字，证实工程正式交付给业主。17.2 工程成品保护 本项目经理部负责实施XXXX广场工程中成品、半成品的保护。17.2.1 本项目将严格执行“成品保护程序”。成品保护计划。特殊成品的保护由项目技术负责人丁威组织编制成品保护方案。17.2.2 工程成品保护工作由项目管理者代表总负责。由他负责措施的制定、修正、调整，并对此项工作的人员进行指导和培训。涉及工程成品保护工作的人员还有：施工、质量、班组长等负责人。17.2.3 原材料、半成品存放，场内搬运由材料员负责，保护分工为：A、库管员：负责五金材料、化工油染、油料、工具用具的保管和保护；B、陈国勇:负责地材的保77、管和保护;C、李相兴:负责三材的保管和保护；D、丰平贞：负责钢筋原材料的保管和保护；17.2.4 加工产品在进场前由加工车间保护，进场后由工长指定专人负责保护；加工过的成品、半成品保护由工长负责；具体分工如下： 钢筋加工工长李明英：负责钢筋加工半成品的堆放、保护、除锈、标识等工作直至交给钢筋绑扎工长。 钢筋绑扎工长李连龙、胡宗林：负责现场钢筋绑扎成品的保护除锈工作砼浇筑时指派钢筋保守工等工作直至砼浇筑完毕。 模板工长倪文彬、陈建勇、甘学雨：负责进场模板、木方、钢管支架、扣件、模板支设成品、模板涂刷脱模剂、砼浇筑时指派木工保守工等工作直至模板拆除后堆放整齐。 砼工长王道根：确保砼浇筑过程中砼的强78、度、和易性、塌落度符合设计要求；其砼浇筑按照施工作业指导书施工，对砼浇筑成品进行养护、保护。 机械工长张忠元：负责现场临时用电设施的维修、保养，施工现场机械的维修、保养、保护。 架工工长张乐庚：负责施工现场外架及提升架搭设、使用、拆除按照施工作业指导书施工；负责外架用钢管、扣件、安全网等外架防护设施的完好。各工长应在施工技术交底时将成品保护措施向生产班组交底，生产班组应按照保护措施对所施工的分部、分项工程进行保护。18 质量记录 本项目经理部负责“XXXX广场工程”的质量记录的控制，配合主管部门对质量记录进行控制。18.1 本工程质量记录分为：工程施工技术资料及与质量体系运行有关的记录两大类。79、18.2 本项目将依据“质量记录的控制程序”的有关规定做好质量记录的标记、收集、编目、归档、存储、保管和处理工作。18.3 本项目有关人员应配合主管单位做好质量记录的收集、传递和处理工作。18.4 质量记录的编制和保管的一般分工按“质量体系文件目录”执行。18.5 项目经理指定人员根据项目的职能分配情况编制一份“质量记录分配表”，将各质量记录落实到具体的编制人及保管人。18.6 本项目质量记录及记录负责人、记录保管期限见附表。18.7 工程竣工后，所有质量记录应交分公司及公司有关部门进行清理存档或交业主。本项目质量记录的借阅由项目技术负责人丁威审批，借阅须填写“文件借阅登记表”QS0410。180、9 内部质量审核 项目经理常俊国要求本项目的所有员工必须支持公司、分公司内审员的工作，积极配合内审工作的开展，便于项目质保体系的不断完善和改进。 对于来自公司以外所有其它的审核和检查，项目也将采取相同的接待方法，并以诚恳的态度对待提出的意见。本项目内审员由向明珍担任。项目经理部经理、技术负责人每月组织人员按照程序文件的要求自查，以评价项目部质量体系运行的符和性，对自查发现的不符合填写不符合项汇总表分析原因，制定纠正、预防措施，明确各责任部门的完成时间，并对纠正措施的实施进行跟踪验证。以提高项目质量保证方面的能力，以不断进行质量体系的改进。20 培训20.1本项目将根据培训工作程序要求，按项目的81、情况编制项目管理、物资采购及管理、特殊工种及新工人进场教育等项目培训计划，明确培训目的、人数、负责人、时间、次数、举办的方法。20.2本项目经营核算部劳资员瞿建华负责与公司劳资科联系，对本项目人员进行培训，保存培训记录。21、服务 本项目按照“服务程序”开展工作。21.1 施工过程的服务：A、项目经理、项目技术负责人对业主的任何要求都应热情对待，具体分析，并给予明确的答复；B、与施工图描述不一致或施工图范围以外的内容，应以“设计变更通知单”及“技术联系核定单”的方式确认，项目技术负责人安排实施；C、项目生产副经理负责组织实施，实施结束后，经自检合格，报请业主验证确认。D、过参加每周由甲方组织的82、工程例会，了解甲方、监理、设计院、质检站对我方的要求，并给予明确的答复。22. 统计技术及选定22.1 本项目将依据“统计技术的选定程序”开展对工序控制的统计分析，具体选用统计技术见附表。22.2 项目内的小组由项目技术负责人指定小组成立后由项目技术负责人安排向质量部门质量管理办公室申请进行小组注册并填写注册表。22.3 小组活动过程中将由分公司质量部门及项目技术负责人对统计的选定和运行进行指导。 22.3.1 重大的质量事故由公司、分公司经理主持，公司总工程师、分公司总工程师、项目经理、及项目技术负责人组织有关人员进行统计分析，寻找产生事故的原因和纠正措施。22.4各业务部门负责相关统计记录83、的整理和保存。工程技术部建立应用台帐，定期组织应用成果总结和交流。23、法律、法规与其他要求识别项目资料员向明珍负责项目法律、法规和其他要求文件的管理工作。对于分公司下发和项目自购等法律、法规、其他要求文件进行收集、登记，并负责把文件内容传达给给关管理人员，作好发放、传阅记录，填写文件清单。项目技术部负责对项目员工进行法律、法规和其他要求的培训工作。24、 信息交流24.1内部信息交流24.1.1质量管理体系要求，质量方针、质量目标、完成情况和效果的信息由技术部负责管理和传达。24.1.2不合格品有关信息和不合格品控制情况由质检部负责管理和传达。24.1.3有关内审、外审和管理评审信息由技术部84、负责管理和传达。24.1.4法律法规及其他要求的遵循情况由技术部负责24.1.5监测、测量结果由技术部负责。24.1.6上级领导或部门对质量管理工作的指示、决定、要求等由技术部负责。24.1.7项目各部门与部门之间的日常联络、其他信息通报等由各部门的主管人员负责管理和安排传达。24.2外部信息交流24.2.1来自社区居民的投诉信息，由后勤部负责管理。24.2.2来自国家、地方的法律、法规和其他要求的信息由资料员负责收集、管理和传达。24.2.3来自市场及业主的信息由技术部、预算部负责收集和管理。24.2.4来自行业、协会的信息由技术部收集和管理。24.2.5来自供方的信息由物资部负责收集管理。85、24.2.6来自上级单位的信息由资料员负责收集管理。25、 应急准备和响应程序25.1项目潜在事故和紧急情况25.1.1火灾、泄漏、暴雨、大风、台风、停水和停电等为潜在事故和紧急情况。25.1.2容易发生或引发火灾的物品包括：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔等易燃易爆（气）体，以及木材、人造纤维板材、装饰用纸板、可燃塑料、锯末刨花等建筑垃圾等可（易）燃物体。25.1.3容易发生火灾的场所包括：各种电气设备所产生的高热或电火花、建筑施工和安装使用的电（气）焊的火焰及高温铁渣、雷击放电、电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库和油库等。25.1.4容易产生泄漏的物品包括：油漆、稀料、涂86、料等化学品和油品；容易产生泄漏的场所是仓库、油库、施工现场配电室、食堂、试验室等。25.2应急准备25.2.1项目技术部、安全部、物资部、质检部必须针对项目可能发生的紧急情况制定应急准备和响应措施，这些措施包括：为防止发生事故采取的预防措施、为可能发生事故的场所配备应急器材、事故发生时的处理办法、以及建立事故发生时的信息传递渠道。25.2.2项目的应急器材由安全部负责布置，必须放置在明显的、便于索取的地方，并做好明显的标识。25.2.3项目技术部、安全部负责就本项目潜在事故和紧急情况以及应急准备和响应措施对全体人员进行培训。25.2.4由安全部负责定期检查应急准备和响应措施的落实情况，发现问题87、及时解决，在检查时应注意应急器材是否有效。26、 基础设施管理26.1项目经理组织有关部门按照批准的施工组织设计对施工用的生产和生活临时设施、生产用大中小型设备进行规划和配置。26.2项目生产和生活临建用房由项目副经理负责。26.3加工设备、搅拌设备、起重运输设备由项目副经理负责配置，机械管理员侯哲成负责管理、维修、保养等。26.4项目临时用电由张忠元负责布置管理，确保工程的顺利进行。26.5项目的临时用水由项目副经理冯家奎负责管理布置，确保工程的生活用水的供应，以及污水雨水的排放。27、 安全文明施工管理27.1安全文明施工管理由项目安全部负责，在开工前要编制项目工程施工安全生产保证计划书，88、由分公司总工签字审核后贯彻实施。27.2加强职工安全教育，新工人凡进入施工现场前，由项目安全部进行安全教育。27.3凡是国家规定特种作业人员，经有资质专业学校的安全技术培训后，经考试合格取得劳动局颁发的操作证后方能上岗作业。27.4项目安全部编制安全保证计划，各施工方案、作业指导书应有安全技术措施。27.5施工前，项目总工将新工艺、特殊异型等作业的安全技术措施及施工工艺安全规定，以书面形式向主管工长交底，各分部分项作业的安全技术及施工工艺安全规定由主管工长向施工班组长进行书面交底。27.6新工艺、特殊异型等作业在安装完工后，必须经安全部门组织检查小组验收合格后，方能交付使用，在交付过程中，双方89、要书面交底，并由交底、接受双方签字后保存备查。27.7施工过程中，安全员负责监督、检查施工人员是否按安全技术措施和工艺安全规定执行，否则要予以纠正，纠正无效，立即停止施工，组织学习工艺安全规定，考试合格后方能上岗施工。27.8项目生产经理每周组织一次施工现场安全防护、临时用电、文明施工检查。查隐患、纠违章，消除各种不安全因素，确保施工生产的顺利进行，并作好检查记录。27.9项目安全员每日做到早巡查、晚复查。27.10项目经理是文明施工管理的第一责任人，项目施工现场在编制安全生产计划保证书时，应包括文明施工、材料节约、消防保卫等的具体措施，并有审批。27.11新工程开工前，严格按照施工组织设计布90、置临建设施，材料场地和其它设施，保证区域划分清楚，责任明确。在大门内侧设置现场平面图、施工标志牌、安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、文明施工制度牌。27.12项目施工现场严格执行环境保护措施，认真组织实施，定期按时进行检测，严格按照标准做好消烟除尘、降尘工作，努力减轻对现场周边居民及环境的影响。27.13安全部负责给施工现场临时用电系统的配电箱设置围栏，并配以明显的安全警示标志。28、 工程分承包管理28.1项目经理制定分包计划，填写工程分承包计划表，对分承包方实施过程控制，协助做好评估工作。28.2项目经理部要求分承包方施工时应符合国家规定的建筑施工场界环境、噪音排放标准。使用91、机械设备，应采取有效措施，减少噪音环境因素对周围生活环境的影响。28.3项目副经理根据分承包合同的要求，对分承包方实施过程控制，项目预算部在工程完成后进行评估、结算工作，填写工程分承包方评估表报分公司预算部门。28.4分包工程在工程完工交验合格后，项目经理组织各部门对其质量、安全、环保、工期、工程量等进行全面评估。对严重违反承包合同的分承包方报分公司预算部门。29、 施工机械设备管理29.1项目施工机械设备由机械工长张忠元负责管理。29.2国家明令淘汰的能耗高、技术含量低、对环境污染大的施工机械禁止进入施工现场。29.3操作指挥机械设备，严禁无证上岗。29.4落实“三定”制度和机长负责制。2992、.5机械设备的操作使用严格遵照部标JGJ-33-86及生产厂家的产品说明书与使用规定。29.6施工现场电动机械用电按JGJ46-88规范合理布置线路，控制用电量，减少浪费；机械使用按（1998）全国施工机械台班费用定额控制油料耗量；在休息和待运行过程中应停机等待。29.7机械设备使用过程中，操作人员必须每天填写机械运转记录。29.8项目机械工长张忠元不定期对机械进行检查评定，随时纠正违章作业；存在重大安全隐患、较大环境污染等问题的施工机械必须停止使用，整改完毕方可投入使用。29.9项目机械工长张忠元根据工期、技术工艺要求，提出所需机械设备种类，进场时间和数量清单。30、 物资进场检验程序30.93、1物资检验准备30.1.1物资的进场入库的验收由库管员和采购员按照订货合同和计划要求共同进行。30.1.2进货前库管员应根据采购员的通知，提前做好以下检验准备工作。30.1.2.1针对所进物资质量和环保要求、贮存条件、类别、性能、特点，确定存放地点、库区及保管方法。30.1.2.2准备好苫、垫材料，装卸搬运设备、防毒气、防辐射、防污染器具、工具、人力等，若是贵重物资或对环境和大气有影响的物资要准备安全防护设施。30.1.2.3准备相应的监测工具，如电子称（磅秤）、量尺、卡尺及需用的仪器等，监视和测量工具必须符合监视和测量装置管理程序的要求。30.1.2.4需对进场物资进行试验鉴定质量和环保情况94、时，按试验工作程序执行。30.2物资进场检验30.2.1对进场物资的检验时，库管员要分别对物资图样、包装、数量、质量、环保要求进行点验。30.2.2物资的图样文件验收。库管员要核对进库物资是否符合加工、订货计划（或合同）所列物资，无计划（合同）物资不予验收；核对供方提供的产品说明书、环保证明、质量证明书（合格证）、发货票、发货明细表、磅单、装箱单及运输单位提供的运单等资料。上述资料核对无误后，方可进行实物检验。30.2.3包装的检验。包装验收采取抽查的办法，对释放毒气和释放粉尘的物资的包装要全部检查。抽查物资包装时，抽查率控制在3040%之间，抽查中发现不符合规定要求时，应扩大范围或全部重新检95、验。若发现包装有破损或包装不严的，必须将包装破损或包装不严物资退回，更换完好包装或拘收此类型物资。30.2.4数量监视和测量：30.2.4.1一般情况下，采取全数点验。按重量采购的全部过磅；按件数采购的全部点数；按理论换算采购的全部按规格换算检验，以实际检验数量为实收量。30.2.4.2对规格整齐划一，包装完好的物资采取抽查的办法。抽查率控制在1020%之间，抽查中发现不符合规定要求时，应扩大范围或全部重新检验。30.2.5物资质量检验：30.2.5.1下列物资必须有供方提供的材质证明（必要时提供环保证明）：黑色金属、有色金属、水泥、上下铸铁管、砖、砌块、外加剂、掺和剂、轻集料、保温材料、轻质96、隔墙材料、PUC塑料下水管及附件、预制砼构件、玻璃幕墙使用的骨架连件、玻璃粘结材料、有压力要求的砼管、防水材料、沥青、特殊油漆及涂料以及工程合同或施工规范规定必须有质量证明书、环保证明书的物资。30.2.5.2下列物资、成品、半成品必须有供方提供的合格证（产品说明书）：电器及元件、灯具、水暖器材、各种阀门、电焊条、电线电缆、高压瓷件、石棉橡胶板、卫生洁具、耐酸材料、禁固件、计量器具、避雷器、门窗、铝合金制品、电梯等。30.2.5.3进货检验应按照现行有效的国家或行业检验规范规定和环保规定进行，现行有效检验规范未包括的物资，按企业标准和行业环保要求或合同要求进行检验。检验合格的物资，库管员要及时97、办理验收单，并分别安宁物资的品种、规格、数量、质量做好记录。30.2.5.4若检验时发现所进场物资环保要求、外观、尺寸、色彩、品质、包装与计划（合同）的要求不符，采购经办人和库管员分析原因，进行核实，认真做好标识、进场物资检验记录并隔离，及时报告物资部门负责人和质检、科技部门后，进行处置，做好记录存档备查。30.2.5.5原始环保证明、材质证明、产品证明书等资料必须按收到的时间顺序编号，由库管员建档并及时交付工程技术部门保管。30.2.5.6下列物资必须按试验工作程序的规定进行试验：a. 材质证书（合格证）、环保证明缺项或数据不清者。b. 按规定必须复试的物资：钢材、水泥、砖、砂、石、轻集料、98、外加剂。c. 实物与材质、环保证明资料不符的物资。d. 超过保管期、规格型号混贮的物资。e. 凡需进行复试的物资，由库管员按试验工作程序要求办理委托书，并配合试验员取样复试。试验站试验鉴定后出复验报告。交委托人存档待查。f. 电梯、电器的使用功能检测，电线、电缆的绝缘检测，水、煤气输送钢管、暖气片、阀门的压力检测在施工现场进行。必要时送法定检测单位鉴定。30.2.6已验收入库的物资，库管员在物资收、发、存明细帐和验收（调拨）单据上注明材质、环保证明资料的编号，将材质、环保证明资料复印件交项目技术资料员归档保管。并按物资性质和属性进行储存、保养和发放。30.2.7当合同规定业主或代表要求在货源处99、或收货处检验我方所购物资是否符合规定时，我方采购员和保管员不能把该检验结果做为供方对质量进行有效控制的依据。30.3检验中发现的问题的处理30.3.1凡必要的证件不齐全时，应做待验物资处理，并做好标记和记录，临时另放保管待齐后进行检验。30.3.2当部分规格质量包装不符合要求时，应将其另行堆放哪个，妥善保管，并做好标记、记录。由采购员与供方联系解决。30.3.3数量不足，要做好记录，通知采购员向供方催提所差部分或索赔。在问题未解决之前，物资不能入库，更不能发放，只能做待验收处理。30.3.4环保要求、品种规格、质量不符合合同计划规定时，由库管员对其进行标识、记录，填写不合格物资记录单。30.3100、.5库管员验收时发现的饿不合格品，应及时向物资部门负责人报告，由物资部门负责人执行不合格控制程序。30.3.6项目质检员在现场发现不合格物资时，有权发出不合格物资通知单，令物资部门处置。30.4物资验收手续30.4.1经核对环保要求、包装、质量、数量、凭证和图样文件无误后，库管员应按物资采购管理程序及时办理验收手续。31 工程竣工监视和测量 单位工程按合同和图纸要求全部施工完毕，窗明地净、水通灯亮、使用功能具备,能投入正常使用。工程技术资料基本齐全后，项目联系有关部门对单位工程检验，检验内容包括：单位工程观感资料，质量保证资料，现场的各项调试及试验等，然后再由分公司组织有关单位进行综合验收。3101、2 施工过程监视和测量程序32.1 施工测量检验：32.1.1专职测量员按建设单位移交的坐标、水准点和工程总平面图编制施测方案，将坐标水准点引进施工现场，并进行可靠的保护，绘制成果图。由测量负责人复核。32.1.2根据控制桩进行定位放线，并用方格网绘制成定位记录，由专职测量员、质检员签字后交建设单位复核后方能施工。32.2 工序检验：一道工序完成后，班组长根据质量检验评定标准进行自检、互检并填写中间检查交接记录（表式C514），一式三份，由工长组织下道工序相关的班组长和上道工序班组进行交接检查填写中间检查交接记录并签字。方能转入下道工序。记录由交接班组和接受班组和一份，存档一份。32.3 分项102、工程质量评定：32.3.1分项工程质量是在班组自检的基础上，由施工工长组织下道工序相关的班组长和上道工序班组进行交接检查填写分项工程质量检验评定表，一式四份，签字齐全后交专职质检员核定等级。专职质检员在核查合格的基础上核定质量等级，做好分项工程核定记录。32.3.2分项工程中出现的不合格品，执行不合格控制程序。32.4分部工程质量评定32.4.1分部工程质量评定由项目经理部技术负责人组织施工负责人进行评定，填写分部工程质量评定表。32.4.2基础、主体结构工程由分公司质检部门核定，并邀请建设单位（监理）和设计单位共同验收，在基础主体工程验收记录（表C722）签字。32.4.3分部工程出现不合格103、品时，由分公司专职质检员向项目技术负责人发出不合格品整改通知单，按不合格控制程序执行，限期完成。32.4.4所有整改内容完成后由项目技术负责人组织重新评定，分公司质检部门复查核定。32.5单位工程质量评定单位工程质量评定由公司质量保障部组织各专业性分公司，对单位工程质量进行综合评定，填写单位工程质量综合评定表。授权区域性分公司自行对所承担单位工程进行评定，核定的质量等级证明报公司质量保障部备案。32.6隐蔽工程验收记录隐蔽工程验收由项目经理部专职质检员组织，建设（监理）单位参加，对隐蔽工程进行验收，填写隐蔽工程检查记录表（表式C511），必须联合验收签字后方可进行下一道工序施工。33、监视和测104、量装置管理331监视和测量装置的购置、验收、发放3311购置监视和测量装置须由使用单位（部门）提出购置申请，填写监视和测量装置购置申请单，报本单位（部门）负责人审核（批准）或报上级领导批准才可购买。33.1.2不论谁采购，购置后的监视和测量装置必须由专（兼）职计量员验证出场合格证、使用说明书等有关资料，并做验收记录，按照监视设备分类送检，检定合格后列入监视和测量装置台帐中，不需送检的直接列入监视和测量装置台帐中，只有确认合格的监视设备方可发放、投入使用。33.1.3长期（一年以上）借用的监视装置借用单位应负责该器具的检定或校准。33.2监视和测量设备的使用和出现不合格时的处理管理33.2.1使105、用监视和测量装置时，应严格按操作规程、仪器使用说明的要求精心操作，使用完后应擦拭干净，妥善存放，并做到零部件、附件完好齐全；使用过程中发现装置失准时，应停止使用，必须经专职（兼）职计量员校准、调整、修理或送检重新检定，合格后再使用该装置，同时对已测量结果的有效性进行重新确认和记录。33.2.2当检定时发现监视和测量装置不符合使用要求时，送检人员应及时报专（兼）职计量员进行确认，经调整、修理或重新检定合格后再使用该设备，同时对以前测量结果的有效性进行重新确认和记录。33.2.3对经检测不满足有关要求的监视和测量装置应根据检测结论进行降级报废处理，并进行记录，监测设备的处置需分公司总工程师批准，低106、值易耗装置可由项目经理部处置，但必须保证在用监测设备的有效性。33.3监视和测量设备的搬运、贮存、维护33.3.1在监视和测量装置搬运期间，使用部门应指派专人负责，轻拿轻放，防止磕碰，必要是采取防护措施；监测装置在贮存期间，应放置作好防护，保持环境的适宜，不暴晒、不雨淋，保证监视和测量装置的不致损坏、失效。33.3.2应作好监测设备的维护工作，做到“用时清洁，用后保养”。33.4监视和测量装置的封存和报废33.4.1暂时不使用的合格的或出现故障暂时不能修理的监视和测量装置，经申请主管领导批准，进行封存，由专（兼）职计量员贴上深蓝色“封存”标识。封存装置重新投入使用，必须检定合格。33.4.2性107、能不能满足监测要求，修理后重新检定不合格的监视和测量装置，应报废，报废应留有记录。需保留的作废装置应贴桔红色“禁用标识”。33.5监视和测量装置的标识管理33.5.1对所有监视和测量装置实行标识管理，分别及时贴上国家技术监督局计量司认证办公室统一制订的标识。33.5.2监视和测量装置标识及应用范围：33.5.2.1合格证（绿色） 使用在A、B类计量器具中定期检定、校准和测试的计量器具上。填写有效日期和责任人，在标识的左上角标明该计量器具所属类别（即A或B）。33.5.2.2准用证（黄色） 准用证使用在C类器具上。标识上填写确认日期、责任人等，根据C类器具的不同管理方式，在左上角标C-1、C-2108、。33.5.2.3限用证（蓝色） 此标识表示计量器具只使用某一个测量范围或某个测量点，并保证该测量范围（或点）处于合格状态。填写的内容有：陷用范围、责任人、有效日期等。限用证有可能使用在A、B、C各类器具上，所以在标识的左上角标明其所属类别。33.5.2.4禁用标识（桔红色） 表示计量器具因某种原因（发生故障、超过检定周期或确认间隔、报废等）不得使用，填写内容有：禁用日期、责任人等。33.5.2.5封存标识（深蓝色） 表示计量器具因某种原因暂时不得使用，填写内容有：封存日期、责任人等。34、数据分析管理34.1数据收集、分析、处置34.1.1项目技术部、预算部负责对顾客满意程度（包括对顾客和用109、户的调查、有关产品的反馈、顾客要求和合同信息市场需求、服务提供数据、竞争方面的信息；还包括预测顾客未来的需求，如行业研究的结果、各种媒体的报告、消费者组织的报告、问卷和调查、与顾客的直接沟通等）的信息进行收集，技术部将收集到的信息汇总，运用有关数据分析方法进行分析，确定顾客满意程度是否满足合同要求、竣工服务的要求、公司规定的要求及相关法律法规的要求，并提出改进的方向，制定措施，跟踪落实。34.1.2质保部、物资部分别对质量管理活动中工程质量的不合格品、试验过程中出现的不合格品、物资采购和机械设备的不合格品、监视和测量装置在使用过程中出现的不合格品的信息进行收集，及时整理、运用相关方法分析产生不110、合格品的原因，找出主要原因，针对主要原因采取纠正措施，必要时采取预防措施。34.1.3技术部、预算部对来自分承包方的不合格信息（包括项目部答对其的评价）进行收集，分析原因，找出主要原因，并针对主要原因制定纠正措施，必要时采取预防措施。34.1.4技术部、质保部对质量管理体系出现的不合格信息进行收集、汇总、分析产生不合格的原因，找出主要原因，针对主要原因采取纠正措施，必要时采取预防措施。34.2数据分析方法的选用34.2.1随机抽样：随机抽样是指总体中每个个体被抽到的机会是相同的。如原材的取样、工程质量检测等。34.2.2调查表系统地收集数据资料和积累数据，确认事实并对数据进行粗略整理和分析的统111、计表。工程部、项目经理部收集顾客满意程度的信息和相关方对环境评价意见。34.2.3网络图网络图就是用来制定和管理工程计划的一种图示技术，其形状象网络图，故称网络图。技术部根据工程施工进度，需要时编制工程网络计划。34.2.4因果图因果图是表示质量特性波动与其潜在原因关系，即表达和分析因果关系的一种图表。用于质量管理活动中对出现的不合格分析产生的原因。35 质量管理计划的修订351根据管理体系文件的要求，本计划于项目开工前即2003年3月1日前编发。当情况需要，本计划需要重大修改时，也应重新编发。35.2本计划的编制和修改由丁威主要负责。35.3 当遇到下列情况时，本计划将重新修订。35.3.1112、 当合同条件发生重大变化时；35.3.2 当项目组织进行重大调整时；35.3.3 当严重不符合项产生时。35.4 当对计划的条款需要时，提出意见的人可以直接与计划编制人磋商。再由项目经理对修改提议进行审批，然后以修改页的形式发至计划的持有人手中。35.5 当计划换版时，新版质量管理计划得到分公司总工程师质量经理批准，上报公司质量经理、质量管理办公室。35.6 质量管理计划的发放35.6.1 本质量管理计划的发放由向明珍负责，并做好登记。35.6.2 本计划的发放范围是：项目经理、项目副经理、技术负责人、项目管理人员、公司施工技术科、公司质检科。35.6.3 本计划持有人应保管好计划及有关文件，不经允许不能外泄。 35.6.4 盖红章的质量管理计划为受控本，受控文件发放到项目管理人员手中；不盖红章的质量管理计划为非受控文本，提交给业主（代表）的应为非受控文本。35.7 质量管理计划的贯砌执行 35.7.1 所有参加项目施工的人员都应认真执行计划中规定的职责和工作程序。对于计划中没有写明的事项。及时向主管负责人联系，确认不悖质量方针和充分保证工作质量的情况下方能进行。35.7.2 此计划是公司质量审核的依据之一。