1、发文审批表 表1发（ ）第 号密级缓急是否受控签发：会签：主送：抄送：拟稿单位拟稿人核稿人办公室核稿打字印刷：校对：份数：附件主题词标题文件(资料)发放计划及签收表制发单位(部门)： 表2文件(资料) 受控 印发序号 份数名 称 (文号)序 号计划发放单位(部门)份数分 发 号受 控 本：(+)非受控本：(-)发 文 日 期签 收 人签收(寄发)日 期备 注受 控 文 件 清 单制发单位(部门)： 发布日期 年 月 表3序 号文 件 名 称受控序号(文号)实 施 日 期备 注审批： 制表：文 件 更 改 申 请 单 表4更改文件名称受控序号(文 号)申请更改部门评审意见：申请人： 日期：更改内2、容：更改后内容(可另附页)：审核意见： 批准人： 日期：作 废 文 件 通 知 单制发单位(部门)： 发布日期 年 月 表5序 号文 件 名 称受控序号(文号)作 废 日 期取 代 文 件审批： 制表： 年 月 日受 控 文 件 和 资 料 登 记 表制发单位(部门)： 发布日期 年 表6序 号文 件 名 称受控序号(文号)发 文 日 期备 注制 表： 年 月 日标准目录 表7序号标准号标准名称替代标准号备注制表： 批准：（签章） 图纸、资料收发登记 表8序号接 收发 往日期资料来源图 纸 资 料 名 称图号（编号）份数页数接收人日 期单 位份数页数领用人质量记录目录记录名称： 表11序号记 3、录 内 容页数保存期限备 注 移交记录登记表 表12序 号名 称份数页数保管期限备 注移交单位： 移交人： 接收人： 日期： 质 量 记 录(通用表) 表13 注：本表用于无规定格式的各种质量记录。审批人： 日期： 记录人： 日期：记录销毁清单类别：表14序号记 录 名 称册卷数总页数销毁原因备 注批准人： 鉴定人： 经办人：年 月 日 年 月 日 年 月 日 建筑工程竣工档案资料验收移交清单 表15综合性文件材料档案资料内容验收情况档案资料内容验收情况1、工程概况表9、工程放线、复核、竣工测量记录2、工程正、侧面照片，建设前原貌照片10、工程地质勘察报告11、工程施工任务通知单3、建设项目可4、行性报告12、工程预算(建设单位存)、决算4、工程报建申请，审批文件，图纸13、工程审计文件5、公安、环保、卫生防疫、消防审批文件14、工程监理合同、监理报告(监理工程)6、规划、施工许可证执照15、工程建设录像、照片7、投、招标文件材料8、工程设计、勘测、施工合同、协议书质量保证资料一、钢材出厂合格证、试验报告十、地基验槽记录二、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合格证十一、结构吊装、结构验收(包括隐蔽工程验收)三、水泥出厂合格证和试验报告十二、竣工图(此项排列在技术管理资料后面)四、砖出厂合格证和试验报告五、防水材料合格证、试验报告1、竣工总平面图六、构件合格证(试验报告)2、地下工程(基础、5、桩基、地下室)竣工图七、混凝土试块试验报告八、砂浆试块试验报告3、建筑竣工图九、土壤试验、打桩记录4、结构竣工图技术管理资料一、图纸会审记录六、工程质量评定二、施工组织设计(施工方案)七、施工日记三、技术交底八、质量事故分析处理四、设计变更及技术核定九、施工总结、技术总结五、测量成果采暖卫生与煤气工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证4、伸缩器安装预拉舒张记录1、水卫暖安装材料、设备进场验收登记表三、系统清洗记录四、排水管灌水、通水试验记录2、材料、设备出厂合格证汇集1、室内(外)排水管灌水试验记录二、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录2、室内给排水管道(消防系统)通水试验记录1、管道6、(设备)强度和严密性试验记录五、锅炉烘、煮炉、设备试运转记录2、隐蔽工程验收记录六、竣工图3、焊接X射线探伤检查报告电气设备安装工程质量保证资料一、主要电气设备、材料合格证4、自动止水系统通电试验记录1、电气安装进场验收登记三、绝缘、接地电阻测试记录2、材料、设备出厂合格证汇集1、绝缘电阻检查记录二、电器设备试验、调整记录2、接地电阻安装试验记录1、电力系统通电试验记录四、电气安装隐蔽工程验收记录2、照明系统通电试验记录五、竣工图3、消防系统通电试验记录通风与空调工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证7、除尘器性能报告1、通风、空调设备材料进场验收登记8、粉尘物性和浓度测定报告9、有毒气体样7、品采集报告2、通风、空调设备材料出厂合格证汇集三、制冷管道试验记录1、管道焊接记录二、空调调试报告2、制冷系统强度及严密性试验记录1、风道内风压及风量的测定报告3、制冷系统强度及严密性试验记录2、局疗排风罩的压力损失和风量测定报告4、充剂查漏记录3、送风口及回风口风量测定报告5、加剂量记录4、风机性能测定报告6、系统运行记录5、空气加热器性能测定报告7、隐蔽工程记录6、室内温度、湿度测定报告四、竣工图续表 续表电梯工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证1、电梯安装材料进场验收登记测试(设备线间、线地间接头及系统)和接地电阻测试记录空、满、超载运行记录，按不同荷载情况分别记录，多台程序电梯应有8、联合试运行记录。2、电梯安装材料设备出厂合格证汇集二、电梯安装记录三、绝缘、接地电阻测试记录；调整、试验报告；电梯绝缘电阻测试记录四、竣工图安装技术管理资料技术管理资料采暖卫生、煤气、电气安装、通风空调、电梯安装分别都按十一项收集整理一、设备安装工程图纸会审记录七、质量保证资料核查表二、施工组织设计(施工方案)八、单位工程观感质量评定表三、技术交底记录九、单位工程质量综合评定表四、设计变更通知书十、安装技术记录(施工日记)五、分项工程质量检验评定表十一、重大质量事故处理鉴定记录六、分部工程质量检测评寂静注：“/”表示此项资料不移交档案部门或者实际工作中未产生这些资料。“”表示此项资料符合要求。9、“”表示此项资料基本符合要求。“”表示缺项，无法补充。资料移交人：档案部门接受人：移交日期：管理人员考核登记表单位（部门、项目部）名称： 表16姓名性别参加工作时间学 历专业职 务工作岗位及职务技术职称持证名称自我鉴定签名： 考核意见盖章： 备注：“考核意见”中要有结论性意见：或优秀、或称职、或基本称职、或不称职。在岗持证人员登记表填表单位（项目部）名称： 表17岗位姓名性别年龄学历技术职称取证日期有效日期持证人员登记表工作单位： 持证名称： 表18序号姓名性别持证号码发证单位发证时间验 证时 间有效期备注1234567891011121314151617181920填表时间： 审核人： 填报10、人：人员培训需求申报表单位名称： 表19序号姓名性别出生年月参加工作时间学历工作岗位培训内容备注填报时间： 年 月 日 填报人：培训班申报表 表20培训班名称办班单位及负责人培训对象及人数培训时间培 训 地 点选用教材培训教师情况申请培训单位意见 审批 意见填表时间： 年 月 日 填表人：培训记录表 表21培训班名 称培训地点及人数 培 训时 间年 月 日年 月 日(共 日)培训形式培训教师及情况培 训内 容或 使用 的教 材培训考试成绩或考核结果附后备注记录人时间填表时间： 年 月 日 填表人：受培人员培训考评表表22 姓名性别出生年月文化程度专业岗位技术职务工作单位办班单位培训班名 称培训11、地点培训时间考试考核成绩实际操作成绩 考核单位自我评价签字（盖章）： 年 月 日综合评价培训单位（盖章）： 年 月 日项目机械设备运行情况表 表23项 目年 月主要施工设备名称数量全月制度台日数全月完好台日数完好率全月实作台日数利用率备 注施工机械设备运行情况汇总表 填报单位： 表24主要施工机械设备名称数量全月制度台日数全月完好台日数完好率全月实作台日数利用率备 注 安全检查隐患通知单 编号： 安字 号 表25主送单位抄送单位消除隐患时 间及要求接受人签章 发通知单位： 发通知人： 年 月 日 注：1）安全检查，项目部经常性，工程公司每季度至少一次，建设公司每半年一次。2）被检查单位必须在半12、月之内向检查单位反馈整改情况。安全隐患整改反馈单单位： 工程名称： 编号： 表26隐患通知内容整改措施及落实情况整改责任人签字备 注各单位接隐患通知单后，由安全员或负责人向安全主管部门反馈整改情况单位负责人： 填表人： 年 月 日招（议）标书评审表 表27工程名称评审时间 招 （议）标 书主 要内 容承办人：部 门评 审 意 见签 名工程技术质 量物 资经 营评审结论（评审负责人填）签名：总经济师审 阅签名：投（议）标书评审表 表28工程名称评审时间招标书主要内容 承办人：评审结论意 见签名：总经济师意 见签名：合同内容评审表 表29工程名称第 次评审评审时间拟签订合同的主要因素承办人：部 门13、评 审 意 见签 名工程技术质 量物 资经 营结 论合同评审负责人：评审意见顾客反馈表 表30工程名称第 次反馈部门评审意见承办人：顾客协商结果顾客签名：评审意见合同评审负责人：总经济师结 论签名：物 资 供 方 评 价 表 表31评定单位（部门）：供货单位名称：联系人：地址：电 话评定产品名称：规格型号：评定依据及说明：评定结论： 日期：评 定 人 员姓 名部 门审批人： 填表人： 日期： 物 资 合 格 供 方 登 记 表 表32供方名称详细地址资质证书等级营业证号经营范围法 人 代 表联 系 人联系电话评价依据及说明：评价负责人： 评价人： 日期： 复评意见：复评负责人： 复评人： 日期14、：物 资 需 用 计 划 表工程名称： 年 月 日 表33品名规格型号材质及其它要求单位数量审核： 编制：材料代用表工程名称 申报单位 日期 表34设 计 材 料代 用 材 料“三差”使 用 部 位名称规格材质单位数量单价金额名 称规格材质单位数量单价金额请求代用说明 签办人（公章）顾客意见 签办人（公章）设计单位意见 签办人（公章）材料送检委托单工程名称： 填单日期 表35名称规格型号材质有效批量使用部位 备注收单部门： 收单人： 委托部门： 委托人：物资采购计划表 表36 审核； 编制： 日期：品名规格型号材质及其它技术要求单位到货日期备注顾客提供的财产纪录台帐工程名称： 表37品名规格型15、号材质质量证明书编号单位数量到货时间验证结果经办人料单编号不合格物资（损坏丢失）报告单年月日表38品名单位数量料单编号开票日期规格型号不合格内容（或损坏丢失）情况：经办人：处理结果：顾客签章：经办人：顾客提供半成品不合格通知单表39主送单位抄送单位工程名称开工日期交接、检验结果记录名称：经办人：不合格内容描述经办人：顾客意见： 顾客签章：处理结果：经办人：提出部门：负责人：日期分包工程报告单表40建设单位拟分包方情况 分承包单位单位工程名 称营业执照证号拟分包的分部分项工程名称施工资质证号分 包工作量分承包方负责人开、竣工日 期职务、职称工程项目部意 见签字： 年 月 日工程公司管理部门意 见16、 签字： 年 月 日公司领导意见 签字： 年 月 日填表人： 填表时间： 年 月 日工程分承包方施工资格审查表 表41分包单位名称负 责 人营业执照证号成立时间资 质 等 级地 址管理及技术人员概况姓 名性 别年 龄职 务职 称专 业已承担过的施工项目建设单位单位工程名称结算值（万元）单位工程质量评定意见相关部门意见填表时间： 年 月 日 承包人：合格工程分承包方登记表 表42单位名称营业执照证号邮 编资质证书证号电 话资质等级分承包方负责人成立时间职务、职称地 址企 业 主 要 管 理 人 员 情 况职 务姓 名性 别年 龄技 术职 称文化程度专 业主要施工机械名 称型 号数 量（台）备 注17、 注：此表不可补充续表填 表时间： 年 月 日 承办人：工程分承包方评价表 表43承 包 我 公 司 工 程 情 况 记 录工程名称合同值（万元）开、竣工年月质量评定等级履行合同情况进 度 工程部门签字：质 量 质量部门签字：安 全 安环部门签字：费 用 经营部部门签字：发包方评价 项目经理签字：日期： 年 月 日承办人：回访服务计划表单位： 表44序 号回访工程名称回访工程竣工日期回访日期带队人备 注日期： 年 月 日 填表人：回访（投诉）内容记录表 表45工程名称工程竣工时间顾 客日 期记录内容：记录人： 日期：处理意见：部门负责人： 日期：服务通知单 表46工程名称单位工程名称实施单位（18、人）要求实施日期服务内容通知单位：经办人： 日期：保修服务记录表 表47工程名称工程竣工时间保修单位保修时间保修内容记录：经办人：验证：供方经办人：日期：顾客：日期：可 追 溯 性 情 况 记 录 表表48被 追 溯 产 品 名称提出追溯单位名称提出追溯日期提出追溯内容和目的：追溯情况及结果：技术负责人： 日期：上级主管部门意见：负责人： 日期：填表日期： 填表人：重要物资进货检验登记表工程名称； 记录人： 表49序号进货时间进货人材料名称规格型号单位数 量材质材质书或证号供货单位生产厂家检验结果验收人计划实际计量器具购置计划 表50添置原因：名称规格型号精度数量单价总价审批数量备注申报单位主19、管： 主办人： 年 月 日 年 月 日 审批意见审批部门经办：主管：计量器具报废审批单 表51计量器具名称制 造 单 位器 具 编 号使 用 单 位报 废 原 因处 理 意 见 （盖章） 年 月 日经 办 人主 管计 量 器 具 台帐单位：表 52序号器具代码计量器具名称型号规格精度制造厂家出厂编号管理分类使用单位上次检定日期检定周期检定结果检定单位状态标识备注审批人： 年 月 日填表人： 年 月 日 注：其中A类计量器台帐，各公司每年一季度报建设公司计量部门。计 量 器 具 台帐单位：表 54序号器具代码计量器具名称型号规格精度制造厂家出厂编号管理分类使用单位上次检定日期检定周期检定结果检定20、单位状态标识备注审批人： 年 月 日填表人： 年 月 日 注：其中A类计量器台帐，各公司每年一季度报建设公司计量部门。计量器具（ ）年报表 表53计量器具数量其 中 按 类 别 计周期检定长度力学热学电学自动仪表光学应检数实检数检测率在用计量器具ABC合计其中标准器具封存计量器具报废计量器具 备 注主管：填报日： 日期： 计量器具周期检定计划安排表 单位： 表 54序号器具代码计量器具名称型号规格制造厂家出厂编号管理分类使用单位检定周期(月)计 划 检 定 时 间一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月审批：填表： 年 月 日注：A类计量器具周检计划表，每年一季度报建设公司计量部门21、。顾客满意调查表 表55工程名称： 施工单位： 评价顾客需求 实 际 情 况很满意 满 意基本满意不满意很不满意工程质量工程进度服务质量文明施工评语：顾客（公章）： 日期： 年 月 日收集人：说明：请顾客对表中所述内容，按实际情况以简要文字说明，并将感受程度在相评价档内划“”。顾客满意度信息汇总表起始日期： 表56序号顾客要求内 容信息来源填表单位： 填表人： 填表日期： 年 月 日顾客满意度计算表工程名称： 起止日期： 表57需 求名 称调查结果（份数）需求满意程度计算很满意满意基本满意不 满意很 不满 意(0.1)(0.8)(0.6)(0.3)(0)质 量(0.4)工 期(0.3)服 务(22、0.2)文明施工(0.1)顾客满意程度计算改进建议:填表人： 审核人： 填表日期：内 审 计 划 表编号： 表58 受审核方：审核目的：审核依据：产品范围：涉及单位：会议地点：审核人员：审核时间：注意事项： 批 准 人： 年 月 日准 备 人： 年 月 日 受审核方确认： 年 月 日内 审 检 查 表 表59审核计划编号检查表编号受 审 核方受 审 部 门要求（过程）描述：检查方法：检查记录：备 注：审核员： 日期：二十三冶 会议签到表 年月日 表60序号姓名职务职称单 位 或 部 门1011121314151617181920内 审 报 告 表表61受审核单位受审区域负 责 人陪同人员审核日23、期审核目的审核依据审核概述评价及结论：本报告分发对象本次不合格报告编号纠正措施整改要求审 核 组 长审 核 员报告日期： 年 月 日审核结果矩阵分析表（不合格项数） 表62 部门要求总计4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4（质量管理体系）策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.1（测量、分析和改进）总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进总 计编制人： 年 月 日不 合24、 格 报 告编 号： 页 码： 表63受审核方受审核部门审核日期年 月 日审核依据 GB/T19001/ISO9001 条款号 质量手册 程序文件不合格事实：描述（并列出判断所引用的标准或其他文件名称、具体条款和相应原文）陪同人员： 受审核方负责：严重程度： 一般 严重 审 核 员：不合格原因分析（参加分析人员 ）：不合格的处置方案（预计完成日期： 年 月 日；负责人： ）：对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施 （预计完成日期： 年 月 日）：纠正措施制订人负责人审批年 月 日跟踪验证的结论原因分析是否准确 是 否指出不准确处审核员签字：年 月 日处置是否有效 是 否证 据纠正措施是否有效 是25、 否证 据管理体系过程监测记录表 表64受检部门监测部门检查依据检查内容：检查情况：结论及改进要求：受检人： 日期： 检查人： 日期： 关键/特殊过程能力分析表 表65工程名称过程名称施工单位过程部位分析人员：人、机、料、法、环、测分析情况：过程能力判断：1、 符合要求2、 不符合要求需要整改的主要因素：项目部技术负责人： 技术员： 日期：首件认可记录日期： 填表人： 表66工程名称首件名称施工单位首件施工期单位技术负责人首件施工负责人首件自检数据及申请认可要求首件施工负责人： 年 月 日首件专检数据及认可意见质量检查员：年 月 日认可结论单位（专业）技术负责人：年 月 日 特殊过程实施记录 26、表67工程名称过程名称施工单位开工日期资料、技术交底准备及人员资格证 工号负责人：工序操作执行 操作者：监检记录 监测人：结论 技术负责人：填表人： 日期：单位工程预验收整改意见通知单 表68 施工单位工程名称预验收整改意见：签名： 年 月 日期限：整改结果：签名： 年 月 日复查意见：签名： 年 月 日日期： 年 月 日 填表：单位（子单位）工程质量综合评定表 表69 工程名称： 建筑面积： 平方米施工单位： 结构类型： 层项次项目施工企业自评情况监理（建设）单位评价情况1分项工程质量评定汇总地基与基础共 分项，优良率 %；主体共 分项，优良率 %；楼地面共 分项，优良率 %；门窗共 分项，27、优良率 %；建筑幕墙共 分项，优良率 %；屋面共 分项，优良率 %；暖卫燃气共 分项，优良率 %；电所（强电）安装共 分项，优良率 %；自动控制（弱电）共 分项，优良率 %；通风空调共 分项，优良率 %；电梯安装共 分项，优良率 %。2分部工程质量评定汇 总共 分部，其中优良 ，分部优良率 %；主体分部质量等级： 装修分部质量等级： 安装主要分部质量等级：3安全、功能检验测试报 告地基、基础 份，符合要求 份；主体结构 份，符合要求 份；重要设备 份，符合要求 份。4质量控制（保证）资料核 查共 项，其中符合要求 项，经鉴定符合要求 项。5主要使用功能检查结 果共检查 项，符合要求 项，经返工28、符合要求 项。6观感质量评 定应得： 分，实得： 分得分率： %。应得： 分，实得： 分得分率： %。自评等级：企业技术负责人： 企业经理：施工企业（公章）年 月 日评估等级：总监理工程师：监理（建设）单位法人代表：监理（建设）单位（ 章）年 月 日产品例外放行审批表 表 70 申请单位申 请 人日 期申请放行产品名称申请原因：审批意见：项目技术负责人：审批意见：业主代表：不合格品通知单附表A 表71主送单位：抄送单位：产品名称：生产时间：信息来源不合格内容描述(包括缺陷的性质、数量、部位、程序)：发通知单位： 发通知人：不合格品评审和处置表附表B 表72主送单位：抄送单位：产品名称：不合格通29、知单编号：评审人员：不合格品的性质分析评审结论审批人： 年 月 日实施部门处理方案和期限审批人： 年 月 日核定意见质量(归口)部门主管签字： 年 月 日批准人： 填写人：返工或返修情况记录表附表C 表73产品名称：评审处置表编号：返工/返修情况：审核签名：验证：质量部门主管： 验证人： 年 月 日不合格品报废通知单附表D 表74主送单位：产品名称：报废原因(应说明报废产品的数量、价值、产品渠道)：审批： 年 月 日执行情况：执行部门： 签名： 年 月 日 发通知单位： 发通知人：让步申请报告附表E 编号： 表75主送单位：产品名称：申请让步的主要内容(包括不合格的范围、程度及处理措施)：审批30、： 年 月 日申请单位：单位公章： 签名： 年 月 日 审批意见：审批单位： 签名： 年 月 日 质量信息报告单表76报告单位报告人日期信息来源：信息内容：信息反馈意见：质量部门主管：经办人：日期：纠正要求表发往部门： 表：77不合格内容陈述：(包括不合格信息来源、性质、程序及要求)提出部门：提出人：日期：纠正实施情况（包括所采用的措施、执行人、完成期限、实施效果）：实施人：日期：验证：验证部门：验证人：日期：纠正措施要求表发往部门： 表：78不合格内容、原因及措施陈述：提出部门：提出人：部门：不合格原因：（纠正措施建议及完成日期）：制定人：日期：评价、确定纠正措施的需求：评价人：日期：实施记31、录：实施人：日期：验 证：验证部门：验证人：日期：预防措施实施情况一览表编号： 表79预防措施处理（建议）单序号内 容 提 要责任部门发出日前完成期限验证人验证结果及时间备 注制 表预防措施处理（建议）单 编号：表80潜在不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的预防措施 责任部门负责人： 日期： 经办人：日期：预防措施评价意见： 评价人： 日期：事实情况及效果记录：（可附页） 实施人： 日期：验证评审： 验证部门： 日期：备注：质 量 管 理 小 组 课 题 登 记 表登记日期 年 月 日 表81小 组 名 称所在单位名称小 组 登 记 号课 题32、 名 称计划完成日期实际完成日期 年 月 日现状(用图表数据或文字表示)目标(用数据表示)姓 名性别年龄工龄职 称组 内 分 工备 注姓 名性别年龄工龄职 称组 内 分 工备 注课题完成情况及其他记载所在单位负责人 填写人：质量管理小组活动成果发布表 表82单 位 名 称评 审 员小 组 名 称小组类别课 题 名 称发表日期序号评审项目评 审 内 容配 分评 分备 注一选 题1、 选题理由2、 现场调查及分析的程序3、 目标设定的理由及适当性515二原因分析1、 掌握问题的因果关系2、 分析问题的努力程度3、 是否把握影响问题的主要原因4、 适当地运用手法1320三对策与实 施1、 正确制定对33、策2、 实施对策的努力程度3、 适当地运用手法1320四效 果1、 效果确认和改进目标的达到程度2、 改进前后有形、无形的比较3、 效果的维持巩固情形1320五发 表1、 发表内容通俗易懂,以图表为主,文字为辅,清晰简明2、 发表内容系统分明,前后连贯,逻辑性强3、 仪态端正,态度诚恳,口齿清楚,交流效果好815六特 点1、 课题具体务实2、 具有启发性的特色510总 体 评 价得分 单项工程负荷联动试车合格证书 表83工程名称工程编号施工单位试车时间系统名称及主要联动设备负荷联动试车情况质量鉴定负荷联动试车签证施工单位建设单位生产管理单位工程管理处设计院设备处负责人负责人负责人负责人负责人负34、责人代表代表代表代表代表代表时间时间时间时间时间时间单项工程技术竣工合格证书 表84工程名称工程编号施工单位工程简要内容技术检查情况质量鉴定情况技术竣工签证设计单位监理单位工程管理处负责人负责人负责人负责人负责人负责人代表代表代表代表代表代表时间时间时间时间时间时间 单位工程交工验收申请表 表85 工程名称工程编号结构类型设计单位施工单位建筑面积工程概况合同及实际开工竣工日期施工单位自检情况申请单位（盖章）监理公司审批意见（盖章）年 月 日工程管理 处审批意见（盖章）年 月 日申请初验时间项目负责人年 月 日表86工 程 建 设 交 工 技 术 资 料工程名称：单位工程名称：工程类别：建设单位35、（盖章） 施工单位（盖章负责人： 负责人：审核人： 审核人：年 月 日 年 月 日交工技术文件目录表87 年 月 日序号资料编号资料名称页数备注 单位工程开工报告表88 建设单位申请开工日期工程名称实际开工日期工程地址计划竣工日期建筑面积 M2设计单位填表日期工程概况主要施工准备工作情况1合同是否签定2图纸是否供全并会审3施工组织设计是否编制、审批4施工预算是否编制、审定5水、电、道路、场地是否具备6主要材料及加工件是否落实7主要施工机具是否落实8劳动力和劳动组织是否落实9其 他监理单位公司主管部门工程处注：1、此表一式六份2、工程名称应按图上的填写3、实际开工日期开工后补填图纸会审记录表8936、 年 月 日工程名称工号图号组织会审部门议定事项摘要： 年 月 日校核人：记录整理人：附：会议纪要及参加人员名单交工验收证书表90工程名称工 号工程地点建设单位设计单位施工单位开工日期年 月 日交工日期年 月 日工程验收内容：工程验收意见：验收单位代表：年 月 日工程质量评定结论：工程质量监督代表：年 月 日验收单位设计单位施工单位单位（章）代表：年 月 日单位（章）代表：年 月 日单位（章）代表：年 月 日未完工程项目明细表工程名称： 表91序号未完工程项目名称图号工程量未完原因处理意见建设单位施工单位单位（章）代表：年 月 日单位（章）代表：年 月 日联动试运行合格证书表92工程名称：工号37、：试运行内容：试运行情况：试运行时间： 年 月 日至 年 月 日建设单位施工单位单位（章）代表：年 月 日施工单位（章）代表：年 月 日单位工程验收记录表93工程名称单位工程名称施工单位建筑面积层数建设单位结构形式设计单位工程类别承包形式工程地址开工日期竣工日期年 月 日年 月 日计划标准文件工程内容及 检 查情 况验收意见工程质量监督站建设单位交工单位（章）（章）（章）工程质量竣工核定证书表94工程名称建设单位施工单位工程地点建筑面积结构类型开工日期年 月 日竣工日期年 月 日施工单位自评等级建设单位意见核定等级 和意 见核定等级：核定意见： 质量监督部门（章）年 月 日核定单位负责人： 核38、定人：设备/管道保温保冷工程交工汇总表表95 年 月 日工程编号：工程名称：设备号或管线号名称规格数量（台或米）保温或保冷设备、管道表面涂漆材料名称厚度（mm）防潮层结构保护层材料材料名称层数材料层数施工负责人：施工班组：检查员：单项工程验收单表96工程名称投资 万元工程日期年 月 日完工日期年 月 日验收结论施工单位签字： 年 月 日建设单位签字： 年 月 日主管部门签字： 年 月 日有关单位签字： 年 月 日备注高压管件加工记录表97 年 月 日项目装置工号管线号：执行标准：管子编号弯曲半径角度偏差椭圆率热处理情况磁粉（渗透）控伤结果附简图：检验员试验人员年 月 日隐蔽工程（封闭）记录表939、8 年 月 日项目装置工号隐蔽部位封闭施工图号隐蔽前的检查：封闭隐蔽方法：封闭简图说明：建设单位年 月 日单位年 月 日施工单位：施工人员：检验员： 年 月 日管道补偿装置安装记录表99 年 月 日项目：装置：工号：管线号规格材质固定支架间距（m）设计压力（Mpa）安装时环境温度（）操作温度（）预拉（预压）量允许值实测值简图：检验员施工人员年 月 日热处理报告表100 年 月 日项目装置工号管线号规格焊缝号材质温度 （） 时间（h）硬 度 试 验部位硬 度 值焊缝热影响区母材说明技术负责人：年月日操作人热处理： 年 月 日硬度试验： 年 月 日管道系统吹扫清洗记录表101 年 月 日项目装置工40、号管线号材质吹洗化学清洗管线复位（含垫片、肓板等）检查压力（Mpa）介质流速（m/s）鉴定介质方法鉴定建设单位年 月 日单位年 月 日施工单位：检验员：试验人员年 月 日：安全阀最终调试记录表102 年 月 日项目：装置：工号：位号规格型号设计调试调校人铅封人介质开启压力（Mpa ）介质开启压力（MPa）回座压力(MPa)建设单位：年 月 日施工单位：年 月 日安全阀最初调试记录表103 年 月 日项目：装置：工号：位号规格型号设计调试调校人铅封人介质开启压力（Mpa ）介质开启压力（MPa）回座压力(MPa)建设单位：年 月 日施工单位：年 月 日油 漆 工 作 记 录表104工序工种工序过41、程主要设备检验结果检验员油漆1 2 设备表面不得有焊接飞溅物等杂物；设备外表清理：、除去油污、铁锈、水等杂物；、用金属清洗剂或煤油清洗，用包装布擦干；、表面质量应符合：、表面清洁，无锈尘；、无水喷油污等。底漆采用 底漆 道面漆采用 漆 道；干燥时间： 24小时质量应符合：无流挂、无漏刷、无龟裂、无剥落。 编制校对审核管道焊接工作记录表105 年 月 日工程名称：部位管线号焊缝编号规格材质焊接方法焊接材料预热温度焊工姓名及代号探伤者姓名及代号探伤检查结果及证件号 技术负责人： 质量检查员： 施工人员：年 月 日 年 月 日 年 月 日不合格焊缝返修记录表106 年 月 日工程名称：部位：管线号焊42、缝编号规格材质焊接方法焊接材料返修原因返修人检验结果备注技术负责人： 年 月 日质量检查员：年 月 日施工人员：年 月 日工序交接检验书表107 年 月 日项目装置工号单项（位）工程名称：交接日期： 年 月 日工程内容：交接情况（符合设计的程度、主要缺陷及处理意见）：工程质量鉴定意见：建设单位签章：代表： 年 月 日承包单位签章：代表： 年 月 日管道泄漏量试验表108 年 月 日工程名称：部位：管线号介质设计压力（Mpa）管子公称直径（mm）长度（m）试验压力（绝压Mpa）试验温度（K）试验时间（h）允许泄漏率实际泄漏率开始p1终了p2开始T1终了T2开始T1终了T2每小时（%）每小时（%）43、附计算公式 A=100/t (1-P2T1/P1T2)%试验质量评 定备注建设单位施工单位现场代表： 年 月 日技术负责人：质量检查员：试压负责人：年 月 日管道焊缝热处理质量检验记录表109 年 月 日工程名称部位管线号焊缝编号规格材质焊接方法焊工代号热处理质量检验硬度试验报告号技术负责人：质量检查员:试验人：阀门试验记录表110 年 月 日项目装置工号型号规格数量压力试验密封试验结果日期介质压力（Mpa）时间（min）介质压力（Mpa）时间（min）备注检验员试验人管道系统压力试验记录表111 年 月 日项目装置工号管线号材质设计参数压力试验泄漏性/真空试验压力（Mpa）介质压力（Mpa）44、介质鉴定压力（Mpa）介质鉴定建设单位年 月 日监理单位年 月 日施工单位检验员试验人员年 月 日油漆检验记录表112检查项目检验结果操作者日期检验员日期除 锈喷 砂底漆牌号面漆牌号标 志结论：备注审 核日期超声波检验报告表113 年 月 日项目：装置：工号：委托单位受检件名称试验编号材质试块执行标准规格入射点指示长度厚度（mm）折射角（）最大射波高（dB值）耦合剂表面状态灵敏度余量使用仪器序号检验部位超标缺陷评级性质深度位置附注盖 章 审核人 年 月 日报告人年 月 日证号证号磁粉检验报告表114 年 月 日项目装置工号委托单位试验编号执行标准材质规格表面状态仪表型号灵敏度试片灵敏度评价磁粉45、类型粒度：（目）浓度：媒介磁化方式电流:（A）时间：（s）检查部位缺陷性质缺陷长度缺陷位置缺陷处理评定结果附注盖 章审核人年 月 日报告人年 月 日证号证号渗透检验报告表115 年 月 日项目 装置工号委托单位试验编号执行标准材质规格表面状态清洗液渗透液渗透时间显影液灵敏度观察肉眼/放大镜（ ）倍检验部位缺陷性质缺陷长度缺陷位置缺陷处理评定结果附注：盖 章审核人年 月 日报告人 年 月 日证号证号X射线检验报告表116 年 月 日项目：装置：工号：管线号委托单位试验编号规格及厚度焊接方法执行标准材质增感方式透视方法底片编号缺陷123456789101112131415161718缺陷代号1、 46、横裂纹 7、分散夹渣 13、溢满2、 纵裂纹 8、夹钨 14、缩孔3、 弧坑裂纹 9、气孔 15、伪缺陷4、 未焊透 10、长形气孔 16、咬边5、 未熔合 11、过熔透 17、错口6、 条状夹渣 12、凹陷 18、表面沟槽审核人：年月日评片：年月日暗房处理：年月日拍片：年月日机械工艺性能试验报告委托单位： 来样日期限： 年 月 日 试验室编号 表117委托单编号工程结构部位材料名称材料规格及牌号机械性能试样号断口位置断口缺陷MPa%冲击韧性类别试样号试验温度aku aku(J/cm2)平均值(J/cm2)常温低温弯曲条件结果部位面弯背弯侧弯a-a字样号121212a=弯曲结果温度硬度试样号部47、位B R V平均值试验标准拉力冲击弯曲硬度报告签发结论：试验员：日期审核：日期 报告章 焊接接头机械性能试验报告表118试 件 名 称编 号拉伸试验：试样编号宽(mm)厚(mm)面积(mm2)屈服强度（6S）（N/ mm2）抗拉强度（6b）（N/ mm2）断裂特点和部位弯曲试验：试样编号面弯背弯侧弯d- S, ad- S, a-a- S, a-冲击试验：试样编号试验温度（）冲击功（J）冲击值（J/cm2）焊缝中心平均值热影响区平均值硬度试验：部位母 材焊 缝热 影 响 区123平 均评定标准：评定结论： 审验员： 日期： 审 核： 日期：焊缝断口试验报告表119报告编号-焊工编号焊工钢印号试件48、名称试件规格钢 号焊接方法焊接位置焊条或焊丝试件编号断面上没有裂纹和未熔合。未焊透深度不大于15%S，总长度不超过周长的10%（氩弧焊打底不允许未焊透）背面凹坑深度不大于25%S，且不大于1mm；单个气孔沿径向不大于30%S，且不小于1.5 mm,沿轴向或周向不大于2 mm；单个夹渣沿径向不大于30%S，沿轴向或周向不大于2 mm；在任何10 mm焊缝长度内，气孔和夹渣不多于3个；沿圆周方向10S范围内，气孔和夹渣的累计长度不大于S；沿壁厚方向同一直线上各种缺陷总和不大于30%S，且不大于1.5 mm；试验： 日期： 审核： 日期：单位工程质量综合评定工程名称： 施工单位： 开工日期：建筑面积49、： 结构类型： 竣工日期：表120项次项目评定情况核定情况1分部工程质量评定汇总共 分部其中：优良 分部优良率 %主体分部质量等级装饰分部质量等级安装主要分部质量等级2质量保证资料评定共核查 项其中：符合要求 项经鉴定符合要求 项3观感质量评定应得 分实得 分得分率 %企业评定等级：企业经理：企业技术负责人：公章年 月 日工程质量监督或主管部门核定：负责人：公章年 月 日 单位工程质量等级验评意见书 表121工程名称结构类型开工日期 年 月 日建设单位层数竣工日期 年 月 日设计单位建筑面积 m2验收日期 年 月 日施工单位竣工面积 m2工程造价 万元工 程 质 量 评 定序号分部工程名称企业50、评定建设单位评定设计单位评定质监员评定1地基与基础工程2主体设备娄装工程3地面与楼面工程4门 窗 工 程5保 温 工 程6屋 面 工 程7建筑采暖卫生与煤气工程8电气安装工程9通风与空调工程10管道安装工程11质量保证资料评定共核查 项，其中符合要求：项；经鉴定符合要求 项。12观 感 质 量得分率%得分率 %得分率 %得分率 %13单位工程质量等级建设单位（签字盖章）：施工单位（签字盖章）：备 注设计单位（签字 盖章）：质监员（签字盖章）：分部工程质量评定表表122工程名称：序号分项工程名称项数其中优良项数备 注123456789101112合 计优良率 %评定等级技术负责人：工程负责人：核51、定等 级核定人： 年 月 日 管道安装分项工程质量评定表（一） 工程名称： 部位： 表123项别项 目质 量 标 准质 量 情 况保证项目1管子、部件、焊接材料型号、规格、质量必须符合设计要求和规范要求（注1）。 2阀 门型号、规格和强度、严密性试验及需作解体检验的阀门，必须符合设计要求和规范规定（附录1）；3焊 缝焊缝表面及热影响区不得有裂纹；焊缝表面不得有 气孔、夹渣等缺陷。4脱 脂忌油的管道、部件、附件、垫片和填料等，脱脂必须符合设计要求或规范规定（注2）。5焊缝探伤焊缝的射线探伤和超声波探伤必须按设计要求或规范规定的数量检查，工作压力在6Mpa以上者必须符合附录4（附表1-4-2）中第52、二项规定；工作压力在46Mpa者，必须符合第三项规定。有特殊要求者必须符合有关规定。检验项目6焊缝机械性能检验焊接接头的机械性能必须符合附录4中5的规定。7弯 管表 面弯管表面不得有裂纹、分层和过烧等缺陷。8探伤、热处理需作无损探伤和热处理者，必须符合设计要求和规范规定。9管道试压强度、严密性试压必须符合设计要求和规范规定（附录2）。10清洗、吹除管道系统必须按设计要求和规范（附录8）规定进行清洗、吹除。1吊、托架安装位置正确、平正、牢固，与管子接触紧密。滑动、导向和滚动支架的活动面与支承面接触良好，移动灵活，吊架的吊杆应垂直，丝扣完整，有偏移量的应符合规定。弹性支架的弹簧压缩度应符合设计要求53、。2法兰连接对接应紧密、平行、同轴，与管道中心垂直。螺栓受力应均匀，并露出螺母23扣，垫片安装正确。 管道安装分项工程质量评定表（二） 工程名称： 部位： 表124项别项 目质 量 标 准质 量 情 况等 级12345678910检 验 项 目3管道坡度应符合设计要求和规范规定（附录3）4型补偿器安装两臂应平直，不应扭曲，外园弧均匀。水平安装时坡向应与管道一致。5阀门安装位置、方向应正确。连接牢固、紧密，操作机构灵活、准确。有传动装置的阀门，指示器指示的位置应正确。传动可靠，无卡涩现象。有特殊要求的阀门应符合有关规定。6除锈、油漆铁锈、污垢应清除干净。管道需涂的油漆品种、颜色及遍数应符合设计要54、求和规范（附录9）规定。油漆的颜色和光泽应均匀，无漏涂，附着良好。实 测 项 目项 目允许偏差实 测 值123456789101焊口平直度管壁厚度(mm)10管壁厚的1/510-202mm203mm2焊缝加强层高度+1 mm宽度+1 mm3咬肉深 度0.5 mm长度连续长度25mm总长度（两侧）10%4座标及 标高室外架空地沟1 5mm（注3）埋地25mm室内架空1 0mm（注3）地沟1 5mm5水平管道、纵横方向弯曲Dg1 00mm1/1000最大20mmDg1 00mm1.5/10006立 管 垂 直2/1000最大15mm7成排管段在同一平面5 mm间 距+5 mm8交叉管外壁或保温层间55、距+10mm管道安装分项工程质量评定表（三） 工程名称： 部位： 表125项目项 目质 量 标 准实 测 值12345678910实 测项目项 目允许偏差9弯 管椭圆率Pg10MPa8%Pg10MPa5%10弯曲角度P10MPa每米3mm最长10mmPg10MPa每米1.5mm折皱不平度Pg10MPaD g150 mm3%D g150 mm250 mm25%D g250 mm2%管壁或薄度（不少于设计计算壁 厚）Pg10MPa15%Pg10MPa10%13型补偿器外型尺寸悬 臂 长 度10mm平直度每 米3mm全 长10mm14补偿器预拉（压）长度 形10mm填料式、波形5mm检查结果保 证 56、项 目检 验 项 目检查 项，其中优良 项，优良率 %。实 测 项 目实测 点，其中合格 点，合格率 %。评定级别工程负责人：核定等级专职质量检查员：工 长：班组长：注：本表适应于工业建筑物生构筑物室内外的塔、罐、机泵等装置， 年 月 日区域压力32MPa以下，温度为45040的碳素钢管安装工程。管道保温分项工程质量检验评定表 工程名称： 部位： 表126保证项目项 目质 量 情 况1保温材料的材质，规格及防火性能，必须符合设计和防火要求。电加热器及其前后800范围内的风管，隔热层必须用非燃烧材料。2水管：风管与空调设备的接头处，以及产生凝水的部位，必须保温良好，严密、无缝隙。检验项目项 目质57、 量 情 况等 级123456789101用粘结材料粘贴的隔热层2卷、散材料的隔热层3玻璃布、塑料布保护层4油毡保护层5薄金属板保护层6阀门保温实测项目项 目允许偏差（mm）实 测 值 （mm）123456789101保温层表面平整度卷材或板材5散材或软质材料102隔 热 层 厚 度+0.10=0.05=检查结果保证项目检验项目检查 项，其中优良 项，优良率 %。实测项目实测 点，其中合格 点，合格率 %。评定等级工程负责人：核定等级 专职质量检查员： 工长：班组长：注：为隔热层厚度。本表适用于空气调节系统中的风管及设备保温工程。年 月 日分项工程质量检验评定表 表127工程名称： 部位：保证58、质量项 目质 量 情 况123基本项目项 目质 量 情 况等 级1234567891012345项 目允许偏差（）实 测 值1234567891012345检查结果保证项目基本项目检查 项，其中优良 项，优良率 %。允许偏差项目实测 点，其中合格 点，合格率 %。评定等级工程负责人：核定意见质量检查员：工 长：班组长：注：检验项目栏内填评定代号：优良，合格，不合格。 年 月 日承承压铸铁管道分项工程质量评定表 表128单位工程名称： 分部工程名称： 分项工程名称：保证项目检验内容质 量 情 况合格证、质量证明书或复验报告设计变更及材料代用记录阀 门 试 验 记 录管道系统试验与冲洗记录封闭及隐蔽工程记录基本项目检 验 内 容质 量 情 况等 级12345678910管道坡向、坡度检查承插口施工质量检查阀门安装（位置、方向、质量）检查支架（支墩）安装检查外形尺寸检查允许偏差项目检 验 内 容允许偏差（mm）实 测 值公称通径环形间隙123456789107520010+3 225045011+4 250090012+4 21000120013+4 2检查结果保证项目检验项目检查 项，其中优良 项，优良率 %。实测项目实测 点，其中合格 点，合格率 %。评定等级工程负责人：核定等级专职质量检查员：工 长：班组长：年 月 日