1、关于2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明 各参建单位：为规范2016年地面工程资料管理，确保施工单位（施工承包商）资料选用表格的统一性，特编制2016年工程资料报审表格选用及资料报审相关要求的说明。一、 编制参考依据1、 建设工程监理规范（GB/T 50319-2013）2、 建设项目工程总承包管理规范（GB/T 50358-2005）3、 建设工程项目管理规范（GBT 50326-2006）4、 石油天然气建设工程交工技术文件编制规范（SY/T 6882-2012）5、 石油化工建设工程项目交工技术文件规定（SHT 3503-2007）6、 油气田地面建设工程（项目）竣工验2、收手册（2010年修订版）7、 石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册长庆质监站8、 中石油监理工作表式与建设工程监理规范（GB/T 50319-2013）监理工作表式不一致问题”的商讨会”会议纪要（技术质量科2016-01号文）二、 报审资料表格选用与说明1、 监理工作表式选用目录（含部分通用管理类）监理工作表式选用目录（含部分通用管理类）序号内容表格出处表格选用备注1施工现场质量管理检查记录竣工手册TY-322施工现场安全管理检查记录依据TY-32修改3工程开工报审表GB50319表4工程开工报告竣工手册TY-055工程停工报告竣工手册TY-066工程复工报审表GB503197工程复工报3、告竣工手册TY-078施工组织设计/（专项）施工方案报审GB50319表B.0.19施工组织设计审批表竣工手册TY-2610施工单位资格报审表11分包单位资格报审表GB50319表12试验室资格报审表（施工单位选择的第三方试验单位）竣工手册JL-A0413施工人员资质报审表竣工手册JL-A0514特种作业人员资格报审表竣工手册JL-A05JL-A05修改15施工机具报审表 竣工手册JL-A0616施工进度计划报审表GB50319表17施工控制测量成果报验表GB50319表18工程划分明细表 竣工手册TY-3319工程材料/设备/构配件报审GB50319表20 报审、报验表（检验批、分项报审）G4、B50319表检验批、分项、隐蔽工程及其他工序报验21隐蔽工程相关记录竣工手册TY-4022安装（试验）记录竣工手册TY-4623无损检测报审表竣工手册JL-A0924无损检测复探报审表竣工手册JL-A1025分部（子分部）工程报验表GB50319表26 分部(子分部)工程质量验收记录 竣工手册TY-3527单位（子单位）工程施工质量竣工预验收报审表竣工手册JL-A2028单位（子单位）工程质量验收记录竣工手册TY-3729单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表竣工手册TY-3830单位（子单位）工程质量交工验收申请报告竣工手册TY-3631工程完工证书竣工手册TY-1132工程交工（接）证5、书竣工手册TY-1033工程竣工报告竣工手册TY-1334中间验收证明书(中间交工证书)竣工手册TY-0835尾项工程验收单竣工手册TY-1436工程质量事故报告单竣工手册JL-A2137工程质量事故处理方案报审表 竣工手册JL-A2238质量事故处理记录竣工手册TY-3939监理工程师通知回复单竣工手册JL-A1340工作联系单GB50319表41工程变更单GB5031942（ ）检测不合格部位通知单竣工手册WJ-3443无损检测结果通知单竣工手册WJ-3544设备材料改代核定单竣工手册TY-2945现场经济签证竣工手册TY-3046工程建设竣工档案管理各相关单位负责人签字备案表2、 表格使6、用说明除上述表格外，其他GB/T 50319-2013规范中没有明确的表格，均按照竣工验收手册中相关表格执行，对于检验批施工质量验收记录表格维持不变，按SY4200及GB50300系列质量验收规范执行。3、 资料表格、字体字号及页边距及页面要求（1） 2016年所用资料表格优先选择GB/T50319-2013建设工程监理规范中的表格，国标中未要求的表格采用石油天然气建设工程质量资料标准化管理手册中表格，表格正文栏目不得随意更改；（2） 所有表格题头字体规定为黑体小三加黑，段前间距0.5行，行间距1.5倍，段后间距：0；表格序列如“JL-B01”字体规定为黑体小四；表格正文字体为宋体五号；审查意7、见为小四号华文行楷（电脑字体库中无此种字体的，自行在网上下载安装）；数字、英文：采用Times New Roman；日期采用“*年*月*日”方式表示。（3） 页边距规定竖向：左边距25mm，右20mm，上下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。横向：左右边距20mm，上边距25mm，下边距20mm。表格的外框线为粗实线，线条为1.5磅，内框线为细实线，线条为0.5磅；归档资料订口25mm（横排订口在上边，竖排订口在左边）。 4、 报验资料要求（1） 报验资料的编排打印格式要求规范、美观，签字齐8、全、印章清楚，资料打印过程中不得出现打印模糊、黑边、错边、表格倾斜等现象，所有资料保持整齐、清洁、有序、分类明确。（2） 交工技术文件文字资料格式应符合：A、章、条的编号应用阿拉伯数字编写。B、条的编号在其所属章内或上一层次条内进行。C、图表都应列出编号和名称，其编号应用阿拉伯数字连续编号。D、文字资料的标题采用三号宋体加黑，章的标题采用小四号宋体加黑，条的标题采用五号黑体，条的内容采用五号标准宋体字，行距为1.5倍。E、表格内的字体宜采用五号宋体字，若字数多，可采用小五号字。排列出的表格应以实用、美观为原则，表格边框线宜在O.75磅以下；表格内线条比较多时应选择磅值较小的细线；需要特别强调边9、框线时，边框线选择不应超过1.0磅。F、交工技术文件表格的栏目应填写齐全，不需填写的栏目应标以“/”。当栏目内容较少，填写不完而空余时，应在最后一行文字下面填写“以下空白”词句进行封闭。（3） 资料签字要求所有竣工文字材料必须用黑色碳素墨水或黑色中性笔，不得出现一笔代签、涂改、使用圆珠笔或者其他笔签字的现象。报验资料室前将资料签字所涉及的“公司总工、项目经理、项目技术负责人、安全员、各专业质检员、测量员、施工班组长、资料员等”签字备案表一并上报。（4） 相关要求 A、所报资料中的工程名称及工程编号必须按单位划分名称填报；B、监理部名称为：第十二采油厂监理部；C、施工方报送的资料必须签字及日期齐10、全，方可交于监理人员签署确认，加盖本单位公章后，方可至监理部盖章。D、所有向监理部上报资料的表格及内容均一式三份，交监理部一份，施工单位自留两份，包括附件均要求为原件，附件无法为原件的（如：水泥）需注明原件存放处，并要求加盖相关单位公章。三、 报审管理资料清单1、 开工管理资料包括：施工现场质量管理检查记录、施工现场安全管理检查记录；工程开工令、工程开工报审表、开工报告；施工组织设计（或总体部署）报审表（含施工组织设计审批表并附施工组织设计具体编制内容；质量计划书、HSE作业指导书及HSE作业计划书的具体内容附在施工组织设计内容的后面，不要求另附报审表）、应急预案报审表（含应急预案审批表并附应11、急预案具体编制内容）；施工单位资质报审表（企业资质、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码、税务登记证、开户许可证、施工准入证、施工许可证、施工合同、安全合同、Q/HSE质量、健康安全与环境体系）；施工人员资质报审表（项目机构任命文件、项目经理证、项目经理委托书、技术员、安全员、质检员、施工员、取样员、材料员）；分包单位资质报审表（分包单位资质文件、分包单位业绩材料、分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书、施工单位对分包单位的管理制度、分包单位安全生产许可证）特种工种人员资质报审表（焊工、登高架设工、电工、金属切割工、机动车驾驶员、特种设备操作者）；安全方案（安全专项、临时用电、脚手架、模12、板安装、四防（防风、防雨、防洪、防火）、防高空坠落、物体打击、起重吊装、机械伤人措施）施工机具报审表（进场施工机具、计量检验仪器）施工进度计划报审（横道图或网络图）焊接工艺评定报审表（焊接工艺评定报告）。2、 过程资料包括：专项施工方案、监理工程师通知回复单、现场签证、预付款报审、停工报告、材料报验、测量放线报审、工序报验等资料。四、开工管理资料编审要求（1） 施工组织设计编审要求承包商编制工程施工组织总设计或总体部署、质量计划经项目经理批准后，上报监理、建设单位，审核通过后，由施工单位项目经理部下发至各施工承包商遵照执行。施工组织设计编审程序应符合相关规范要求，施工组织总设计应由总承包单位技13、术负责人审批。编写内容可参考建筑施工组织设计规范GB/T50502-2009及油气输送管道工程建设施工组织设计编制规则SY/T 4115-2008，应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划（保证措施）等基本内容。编制依据包括：与工程建设有关的法律、法规、规章和规范性文件；国家现行标准和技术经济指标；工程招标文件、工程施工合同文件；设计文件；地域条件和工程特点，工程施工范围内及周边的现场条件、气象、工程地质及水文地质等自然条件；与工程有关的资源供应情况；企业的生产能力、施工机具状况、经济技术水平等；类似工程项目建14、设的经验资料、工法等。工程概况包括：项目主要情况和项目主要施工条件等。项目主要情况应包括下列内容：项目名称、性质、地理位置和建设规模（项目的占地总面积、投资规模(产量)、分期分批建设范围）；项目的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况；项目设计概况（简要介绍项目的建筑面积、建筑高度、建筑层数、结构形式、建筑结构及装饰用料、建筑抗震设防烈度、安装工程和机电设备的配置等情况）；项目承包范围及主要分包工程范围； 施工合同或招标文件对项目施工的重点要求；其他应说明的情况。项目主要施工条件应包括下列内容：项目建设地点气象状况；项目施工区域地形和工程水文地质状况；项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地15、下建(构)筑物情况； 与项目施工有关的道路、河流等状况；当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况； 当地供电、供水、供热和通信能力状况；其他与施工有关的主要因素。总体施工部署：施工组织总设计应对项目总体施工做出下列宏观部署（确定项目施工总目标，包括进度、质量、安全、环境和成本等目标；根据项目施工总目标的要求，确定项目分阶段(期)交付的计划；确定项目分阶段(期)施工的合理顺序及空间组织）；对于项目施工的重点和难点应进行简要分析（包括组织管理和施工技术两个方面）；总承包单位应明确项目管理组织机构形式，并宜采用框图的形式表示（确定项目经理部的工作岗位设置及其职责划分）；对于项目施工中开发和使用16、的新技术、新工艺应做出部署（应提出技术及管理要求）；对主要分包项目施工单位的资质和能力应提出明确要求（对重要分包工程施工单位的选择要求及管理方式应进行简要说明）。施工部署作为重点章节，应包括主要工程目标（进度、质量、安全）、总体组织安排（框固加辅助说明表明项目经理部的组织机构及管理层级）、总体施工安排、施工进度计划及总体资源配置（用工量、材料设备进场时间、专业分包施工安排、施工现场平面布置等）、施工准备（技术、现场、方案、检测等）、主要施工保证措施（进度、质量、安全、环境保护和文明施工、季节性施工、应急）等。后面的质量计划、机具、人员等报审应和施工组织设计一致。施工总进度计划：施工总进度计划应17、按照项目总体施工部署的安排进行编制；可采用网络图或横道图表示，并附必要说明（内容应包括：编制说明，施工总进度计划表(图)，分期(分批)实施工程的开、竣工日期、工期一览表等）；总体施工准备与主要资源配置计划：总体施工准备应包括技术准备、现场准备和资金准备等；主要资源配置计划应包括劳动力配置计划和物资配置计划等。技术准备包括施工过程所需技术资料的准备、施工方案编制计划、试验检验及设备调试工作计划、样板制作计划等；现场准备包括现场生产、生活等临时设施，如临时生产、生活用房，临时道路、材料堆放场，临时用水、用电和供热、供气等的计划；资金准备应根据施工总进度计划编制资金使用计划。劳动力配置计划应包括下列18、内容：确定各施工阶段(期)的总用工量；根据施工总进度计划确定各施工阶段(期)的劳动力配置计划（劳动力配置计划宜细化到专业工种）。物资配置计划应包括下列内容：根据施工总进度计划确定主要工程材料和设备的配置计划；根据总体施工部署和施工总进度计划确定主要施工周转材料和施工机具的配置计划（种类和数量）。技术准备内容应包括：熟悉施工标准及验收规范；收集、熟悉设计文件，进行施工图纸内部会审；工现场踏勘；参加设计交底会议和设计文件会审；编制施工组织设计、作业指导书；编制关键工程的施工方案；进行技术交底；进行施工资料相关表格的准备。物资准备应包括包括：获取建设单位供应材料的供应计划；选择材料临时堆放场地，建立19、材料仓库；编制自购工程材料、加工品计划；编制施工所需手段用料、消耗材料计划；编制物资供应计划、物资管理办法及相应管理性文件。施工人员及设备准备应包括包括：编制调迁计划，并组织实施；进行HSE教育；组织特殊工种培训；进行施工设备检修、保养；进行设备的改装、购置；进行工具、器具制作和改造。现场准备应包括内容：办理各类施工使用相关手续和协议；根据施工平面布置图建设各种临时设施，并布置各种标识、标牌；建立现场的信息化各类网络；实施施工营地、施工现场的安全防护和环保措施。文件准备应包括内容：建立项目质量方针、目标，编制质量计划；建立项目HSE方针、目标，编制HSE计划书、作业指导书、检查表；核查核对质检20、员、HSE管理员、特殊工种资格证、上岗证；建立健全各项管理制度。主要施工方法：对项目涉及的单位(子单位)工程和主要分部(分项)丁程所采用的施工方法进行简要说明；对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法应进行简要说明。专项施工方案依据住建部2009_87号关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知及中石油相关HSE规定执行。施工总平面布置：项目施工用地范围内的地形状况；全部拟建的建(构)筑物和其他基础设施的位置；项目施工用地范围内的加工设施、运输设施、存贮设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施、临时施工道路和办公、生活用房等；施工现场必备的安21、全、消防、保卫和环境保护等设施；相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。施工总平面布置图的绘制应符合国家相关标准要求并附必要说明。主要施工管理计划：应包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划以及其他管理计划等内容。施工管理计划在目前多作为管理和技术措施编制在施工组织设计中，这是施工组织设计必不可少的内容。施工管理计划涵盖很多方面的内容，可根据工程的具体情况加以取舍。在编制施工组织设计时，各项管理计划可单独成章，也可穿插在施工组织设计的相应章节中。进度管理计划应包括下列内容：1对项目施工进度计划进行逐级分解，通过阶段性目标的实现保证最终工期目标的完成；2建立施22、工进度管理的组织机构并明确职责，制定相应管理制度；3针对不同施工阶段的特点，制定进度管理的相应措施，包括施工组织措施、技术措施和合同措施等；4建立施工进度动态管理机制，及时纠正施工过程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施；5根据项目周边环境特点，制定相应的协调措施，减少外部因素对施工进度的影响。质量管理计划：质量管理计划可参照质量管理体系要求GBT19001，在施工单位质量管理体系的框架内编制。质量管理计划应包括下列内容：1按照项目具体要求确定质量目标并进行目标分解，质量指标应具有可测量性； 2建立项目质量管理的组织机构并明确职责； 3制定符合项目特点的技术保障和资源保障措施，通过可靠的预23、防控制措施，保证质量目标的实现； 4建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理做出相应规定。质量目标应尽可能地量化和层层分解到最基层，建立阶段性目标；应明确质量管理组织机构中各重要岗位的职责，与质量有关的各岗位人员应具备与职责要求匹配的相应知识、能力和经验；应采取各种有效措施，确保项目质量目标的实现。这些措施包含但不局限于：原材料、构配件、机具的要求和检验，主要的施工工艺、主要的质量标准和检验方法，夏期、冬期和雨季施工的技术措施，关键过程、特殊过程、重点工序的质量保证措施，成品、半成品的保护措施，工作场所环境以及劳动力和资金保障措施等；按质量管理八项原则中的过程方法要求，将各项活动和相关资源作为24、过程进行管理，建立质量过程检查、验收以及质量责任制等相关制度，对质量检查和验收标准做出规定，采取有效的纠正和预防措施，保障各工序和过程的质量。安全管理计划：安全管理计划可参照职业健康安全管理体系规范GBT 28001，在施工单位安全管理体系的框架内编制。安全管理计划应包括下列内容：1确定项目重要危险源，制定项目职业健康安全管理日标；2建立有管理层次的项目安全管理组织组织机构明确职责； 3根据项目特点，进行职业健康安全方而的资源配置；4建立具有针对性的安争生产管理制和职工安全教育培圳制度； 5针对项目重要危险源，制定相应的安全技术措施；对达到一定规模的危险件较大的分部(分项)工程和特殊工种的作业25、应制定专项安全技术措施的编制计划； 6根据季节、气候的变化，制定相应的季节性安全施工措施；7建立现场安全检查制度，并对安全事故的处理做出相应规定。建筑施工安全事故(危害)通常分为七大类：高处坠落、机械伤害、物体打击、坍塌倒塌、火灾爆炸、触电、窒息中毒。安全管理计划应针对项目具体情况，建立安全管理组织，制定相应的管理目标、管理制度、管理控制措施和应急预案等。环境管理计划：环境管理计划可参照环境管理体系 要求及使用指南)，GBT 24001，在施工单位环境管理体系的框架内编制。环境管理计划应包括下列内容： 1确定项目重要环境因素，制定项目环境管理目标；建立项目环境管理的组织机构并明确职责； 2根据26、项目特点，进行环境保护方面的资源配置；3制定现场环境保护的控制措施；4建立现场环境检查制度，并对环境事故的处理做出相应规定。一般来讲，建筑工程常见的环境因素包括如下内容：1 大气污染；2 垃圾污染；3 建筑施工中建筑机械发出的噪声和强烈的振动；4 光污染；5 放射性污染；6 生产、生活污水排放。应根据建筑工程各阶段的特点，依据分部(分项)工程进行环境因素的识别和评价，并制定相应的管理目标、控制措施和应急预案等。成本管理计划：成本管理计划应以项目施工预算和施工进度计划为依据编制。成本管理计划应包括下列内容： 1根据项目施工预算，制定项目施工成本目标； 2根据施工进度计划，对项目施上成本目标进行阶27、段分解； 3建立施工成本管理的组织机构并明确职责，制定相应管理制度； 4采取合理的技术、组织和合同等措施，控制施工成本； 5确定科学的成本分析方法，制定必要的纠偏措施和风险控制措施。其他管理计划：宜包括绿色施工管理计划、防火保安管理计划、合同管理计划、组织协调管理计划、创优质工程管理计划、质量保修管理计划以及对施工现场人力资源、施工机具、材料设备等生产要素的管理计划等。各项管理计划的内容应有目标，有组织机构，有资源配置，有管理制度和技术、组织措施等。（2） 质量计划编写要求依据质量管理体系要求GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008及工程建设施工企业质量管理规范GB5043028、-2007要求编写。审查其程序性、完整性、符合性内容，应涵盖质量管理体系主要要素。包含：质量管理基本要求（一般规定，质量方针和质量目标，质量管理体系的策划和建立，质量管理体系的实施和改进，文件管理）；组织机构和职责（一般规定，组织机构，职责和权限）；人力资源管理（一般规定，人力资源配置，培训）；施工机具管理（一般规定，施工机具配备，施工机具使用）；投标及合同管理（一般规定，投标及签约，合同管理）；建筑材料、构配件和设备管理（ 一般规定，建筑材料、构配件和设备的采购，建筑材料、构配件和设备的验收，建筑材料、构配件和设备的现场管理，发包方提供的建筑材料、构配件和设备）；分包管理（一般规定，分包方的29、选择和分包合同，分包项目实施过程的控制）；工程项目施工质量管理（一般规定，策划，施工设计，施工准备，施工过程质量控制，服务）；项目经理部应对施工过程质量进行控制。包括：1 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；2 调配符合规定的操作人员；3 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4 按规定施工并及时检查、监测； 5 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7 合理安排施工进度；8 采取半成品、成品保护措施并监督实施； 9 对不稳定30、和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10 对分包方的施工过程实施监控。施工企业应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括： 1 施工日记和专项施工记录；2 交底记录； 3 上岗培训记录和岗位资格证明； 4 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6 监督检查和整改、复查记录；7 质量管理相关文件；8 工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。施工质量检查与验收（一般规定，施工质量检查，施工质量验收，施工质量问题的处理，检测设备管理）；质量管理自查与评价（一般规定，质量管理活动的监督检查与评价）；质31、量信息和质量管理改进（一般规定，质量信息的收集、传递、分析与利用，质量管理改进与创新）（3） HSE两书编写要求编写依据：进一步规范HSE作业指导书和HSE作业计划书编制工作的指导意见 安字200744号HSE作业指导书编写指南HSE作业计划书编写指南石油工业工程技术服务承包商健康安全环境管理基本要求SYT6606-2004应急预案编制通则中油质安字2005406号中石油应急预案编制通则中油安2009318号石油行业安全生产标准化规范工程建设施工实施指南健康、安全与环境管理体系第1部分：规范Q_SY1002.1-2013审查：程序性、完整性、符合性；完整性审查编写要求：A、 HSE作业指导书主32、要内容由以下五部分组成：1岗位任职条件；2岗位职责；3岗位操作规程；4巡回检查及主要检查内容；5应急处置程序。B、 HSE作业计划书主要内容由以下五部分组成：1项目概况、作业现场及周边情况；2人员能力及设备状况；3项目新增危害因素辨识与主要风险提示；4风险控制措施；5应急预案。附：表格第十二采油厂项目监理部2016年3月20日TY-32施工现场质量管理检查记录开工日期： 年 月 日 工程名称开工报告已办理建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项 目检查情况1质量管理体系质量责任制质量例会制度，月评比及奖罚制度，三检及交接检制度已建立组织机构组33、织机构健全质量目标项目质量目标明确质量检验计划建立健全，责任明确，落实到人2有要求的专业工种人员持证上岗情况持证上岗人员配置齐全，配证均在有效期内，符合要求3施工图（会）审查情况施工图经设计交底，施工方已确认4施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、主要施工方案编制审批齐全5施工技术标准配备情况SY行业保证和国家标准配置齐全6计量器具的检定与校准按施组要求配置齐全，计量器具校验均在有效期内7现场的材料、设备存放与管理按材料、设备性能要求制定管理措施、制度，管理，材料、设备存放按施工组织设计平面图布置8综合施工质量水平评定考核制度已建立、健全各项管理措施，可靠运行检查结论：经核查，上述项目符合34、要求总监理工程师 ： （建设单位项目负责人）： 年 月 日TY-32施工现场安全管理检查记录 开工日期：2015年 月 日工程名称开工报告已办理建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项 目检查情况1安全管理体系安全责任制安全例会制度，月评比及奖罚制度，检查制度已建立组织机构组织机构健全安全目标安全目标明确HSE两书一表齐全2施工安全防护设备、器材准备情况安全帽、防护网、绝缘手套及施工器材等准备齐全3施工机械就位、安全防护安全防护装置齐全，安全防护措施到位4临时用电总配电箱及电缆安装隐蔽符合JGJ46施工现场临时用电技术规范5施工用水水路及蓄水35、池施工供水管线畅通，无安全隐患，蓄水池周边有安全防护6场区施工通道厂区通道畅通，能够用于紧急撤离，无占道7进场道路进场道路畅通，能够满足材料运输、消防、救援车辆运行检查结论：经核查，上述项目符合要求。总监理工程师 （建设单位项目负责人） 年 月 日工程开工报审表工程名称： 编号：致：第十二采油厂油田产能建设项目组 第十二采油厂项目监理部 我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特申请于 年 月 日开工，请予以审批。附件：证明文件资料 页施工单位（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日审核意见：1.本项目已进行设计交底及图纸会审，图纸会审中的相关意见已经落实。2.施工组织设计已经项36、目监理机构审核同意。3.施工单位已建全相应的现场质量、安全生产管理体系。4.相关管理人员及特种施工人员资质已审查并已到位，主要施工机械已进场并验收完成，主要工程材料已落实。5.现场施工道路及水、电、通信及临时设施等已按施工组织设计落实。经审查，本工程现场准备工作具备开工要求，请建设单位审批。项目监理机构（盖章）：总监理工程师（签字）： 年 月 日 审批意见：本工程已取得施工许可证，相关资金已经落实并已签订施工合同及安全协议，同意开工。建设单位（盖章）：建设单位代表（签字）：年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。TY-05工程开工报告工程名称工程编号合同编号工程类别37、施工单位合同金额计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日主要工程内容：举例：本工程新建10000 m3一次沉降罐2座，7000 m3二次沉降罐2座；2000 m3净化水罐2座；700 m3缓冲罐2座；一级含油污水处理装置4.0m 12座，二级含油污水处理装置4.0m 18座；相变加热炉2台，加药装置6套，回注水综合杀菌系统6套，SGOT双旋流除油装置1套，各类机泵共计26台，以及其他相配套的设备、管道和电气安装等配套工程。建筑主体有主泵房、滤罐操作间、水处理及泵间、旋流除油间、污泥处理间、回收水泵房、700 m3钢筋混凝土储泥池、1200 m3 回收水池以及4座罐间阀室等建筑物。38、开工准备情况：施工用地及临时暂设用地征用手续办理齐全。场地“三通一平”符合要求，水电手续齐全。图纸会审工作已经完成，施工组织设计等审批工作已经完成。施工单位监理单位建设单位项目负责人： （盖章） 年 月 日 总监理工程师：（盖章）年 月 日项目代表：（盖章）年 月 日TY-06工程停工报告工程名称工程编号单位工程名称合同编号申报单位计划停工日期 年 月 日计划复工日期年 月 日停工原因审查结果施工单位监理单位建设单位项目负责人： 年 月 日总监理工程师：年 月 日项目代表：年 月 日工程复工报审表工程名称： 编号：致：第十二采油厂项目监理部 编号为 工程暂停令所停工的 部位，现已满足复工条件，39、我方申请于 年 月 日复工，请予以审批。附：证明文件资料 页 施工项目监理部（盖章）:项目经理（签字）: 年 月 日审核意见：项目监理机构（盖章）:总监理工程师（签字）: 年 月 日审批意见： 经核查，复工条件已具备，同意复工。建设单位（盖章）：建设单位代表（签字）： 年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。TY-07工程复工报告工程名称工程编号合同编号申报单位批准停工日期 年 月 日计划复工日期年 月 日复工说明审查结果施工单位监理单位建设单位项目负责人： （盖章） 年 月 日 总监理工程师：（盖章）年 月 日项目代表：（盖章）年 月 日施工组织设计/(专项）方案40、报审表工程名称： 编号：致：第十二采油厂项目监理部 我方已完成 工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制和审批，请予以审查。附件：施工组织设计 页专项施工方案 页施工方案 页施工项目经理部（盖章）：项目经理（签字）： 年 月 日审查意见： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日审核意见： 项目监理机构（盖章）：总监理工程师（签字、加盖执业印章）： 年 月 日审批意见（仅超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案）：建设单位（盖章）：建设单位代表（签字）：年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。TY-26施工组织设计审批表工程名称： 施 审工 批单 意位 见施工组织41、管理符合本工程要求，同意按此施工组织设计执行。技术质量部（盖章）：审查人： 年 月 日环评符合本工程要求，同意按此施工组织设计执行。安全环保部（盖章）：审查人： 年 月 日 总工程师： 年 月 日 监 审理 批单 意位 见该施工组织设计编制符合要求，严格按此施工组织设计执行。监理单位（盖章）：审 查 人： 年 月 日建 审设 批单 意位 见该施工组织设计符合要求，严格按此施工组织设计执行。建设单位（盖章）：审 查 人： 年 月 日施工单位资格报审表工程名称： 编号：致：第十二采油厂项目监理部我方具有承担该工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工；我方承担全部责任；请予以42、审查和批准。文件名称份数文件名称份数企业法人营业执照安全生产许可证组织机构代码证市场准入证税务登记证施工许可证开户许可证施工合同质量管理体系认证证书安全协议资质证书法人授权委托书或文件附件： 份施工单位（盖章）：项目经理（签字）： 年 月 日专业监理工程师审查意见： 经审查，该单位资质齐全、有效，符合法定要求，特报请总监理工程师审核。 专业监理工程师（签字）： 年 月 日总监理工程师审核意见：经审查，该单位资质齐全、有效，满足本工程施工要求。 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 分包单位资格报审表工程名称： 编号： 致：第十二采油厂项目监理部经考察，我方认为拟选择的 （43、分包单位）具有承担下列工程的施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第 条款的约定进行施工或安装。请予以审查。分包工程名称（部位）分包工程量分包工程合同额合 计附：1.分包单位资质材料 页2.分包单位业绩材料 页3.分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书 页4.施工单位对分包单位的管理制度 页施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日审查意见：经审查，该单位资质齐全、有效，符合法定要求，特报请总监理工程师审核。专业监理工程师（签字）： 年 月 日审核意见：经审查，该单位资质齐全、有效，满足本工程施工要求。项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日注：本44、表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。JL-A04试验室资格报审表工程名称编号致：第十二采油厂项目监理部经考查，我方认为拟选择的 （试验室）具有与 工程相适应的试验资质及试验能力。现报上有关资料，请予以审查和批准。附件：1、试验室的资质等级及试验范围；2、法定计量部门对试验室出具的计量检定证明；3、试验室的管理制度；4、试验人员的资格证书；5、本工程的试验项目及其要求。施工单位（章）：项目经理（签字）： 年 月 日总监理工程师审查意见：项目监理机构（章）：总监理工程师（签字）： 年 月 日JL-A05施工人员资格报审表工程名称编号致：第十二采油厂项目监理部根据施工合同要求，我方下45、列人员已进场，均具有相应的执业资格，符合国家相关法律法规的规定，满足工程需要，请予以审查。序号姓名岗位资格证书名称资格证书编号有效时间1项目经理2技术员3质检员4安全员5施工员6取样员附件：上述人员资质证书影印件共 页。 施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日审查意见：所报人员资格证书真实有效，能够满足本工程管理（施工）需要，同意上岗。项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日说明：管理人员资格报审由总监理工程师审查签认。JL-A05特种作业人员资格报审表工程名称： 编号：致：第十二采油厂项目监理部我单位已完成了 工程的特种作业人员操作资格统计工作，现报上该工46、程报验申请表，请予以审查和验收。序号姓名岗位资格证书名称资格证书编号有效时间1234567附件：上述人员资质证书影印件共 页。 施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日审查意见：经审查，该单位施工特种作业人员数量及资质齐全、有效；符合/不符合要求，满足/无法满足，本工程施工要求，同意/不同意进场施工。项目监理机构（盖章）： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日说明：特殊工种人员资格报审由专业监理工程师审查签认。JL-A06施工机具报审表工程名称编号致：第十二采油厂项目监理部根据施工合同要求，我方已进场下列机具，均经过检修或检定，状态良好，性能可靠，符合国家相关法律法规的规定，满47、足工程需要，请予以审查。序号机具名称规格型号数量拟用部位备 注1234567附件：共 页。施工单位（章）：项目经理（签字）： 年 月 日审查意见：所报机具与施工组织设计（方案）相符，性能良好，能满足目前施工需求，同意进场使用。专业监理工程师（签字）： 项目监理机构（章）： 年 月 日说明：1、施工机具报审和验收应依据施工组织设计（方案）进行，并结合工程实际进度需要填写；2、对施工质量和安全有重要影响的机具，监理工程师还应抽查实物外观，核查设备参数以及检定证书等，并将意见填写到审查意见中。施工进度计划报审表工程名称： 编号：致：第十二采油厂项目监理部根据施工合同约定，我方已完成 工程施工进度计划48、的编制和批准，请予以审查。 附件： 施工总进度计划 页 阶段性进度计划 页施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日 审查意见：经审查，本工程总进度计划施工内容完整，总工期满足合同要求，符合国家相关工期管理规定上，同意按此计划组织施工。专业监理工程师（签字）： 年 月 日审核结论：同意按此计划组织施工。 项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字）：年 月 日施工测量成果报审表工程名称: 编号：致：第十二采油厂项目监理部我方已完成 的施工控制测量，经自检合格，请予查验。附件：1.施工控制测量依据资料 页2.施工控制测量成果表 页施工项目经理部（盖章）： 项目技术负责人（签字）： 49、年 月 日审查意见：经复核，控制网复核方位角传递均联系两个方向，水平角观测误差均在原来的度盘上两次复测无误码；距离测量复核符合要求。应对工程基准点、基准线，主轴线控制点实施有效保护。项目监理机构（盖章）：专业监理工程师（签字）： 年 月 日说明：放线的依据资料包括设计交桩记录、设计图纸（列图号）、上道工序的测量成果表等。TY-33工程划分明细表工程名称 项目号序号单位工程名称工程编号分部工程名称工程编号分项工程名称工程编号检验批名称工程编号施工单位监理（建设）单位项目技术负责人；年 月 日监理工程师：（建设单位项目代表）年 月 日工程材料、构配件、设备报审表 工程名称： 编号：致：第十二采油厂50、项目监理部于 年 月 日进场的拟用于工程部位的 ，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。附件：1.工程材料/设备/构配件清单 页2.进场检验记录 页 3.出厂质量证明文件 页 4.进场试验报告 页施工项目经理部（盖章）：项目经理（签字）：年 月 日审查意见：经复查上述工程材料，符合设计文件和规范的要求，同意进场并使用于拟定部位。项目监理机构（盖章）：专业监理工程师（签字）：年 月 日注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。 报审、报验表 工程名称： 编号：致：第十二采油厂项目监理部我方已完成 工作，经自检合格，请予以审查或验收。附件：隐蔽工程质量检验资料 页检验批质量检验资料 51、页分项工程质量检验资料 页其他 页施工项目经理部（盖章）：项目经理或项目技术负责人（签字）：年 月 日审查或验收意见：1、所报附件材料真实、齐全、有效。2、所报隐蔽(检验批/分项）工程施工质量符合_施工验收规范和设计要求。该隐蔽（检验批/分项）工程施工质量可评为合格项目监理机构（盖章）：专业监理工程师（签字）：年 月 日注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。TY-40隐蔽工程检查记录工程名称工程编号单位工程名称施工图号工程地点部位或构件名称隐蔽工程内容（文字描述或附图示）：检查意见：原材料质量文件：施工单位监理（建设）单位班（组）长：质量检查员：施工技术负责人： 年 月 日监理工程师52、：（建设单位项目代表） 年 月 日说明：各专业工程凡需隐蔽的内容，需经建设、施工及监理有关单位人员共同检查确认后，由施工单位填写，各参加单位签字 TY-43安装（试验）记录工程名称工程编号单位工程名称分部分项工程名称施工单位监理（建设）单位班组长：质检员：施工技术负责人： 年 月 日监理工程师：（建设单位项目代表）年 月 日说明：本表为设备安装通用表，当专业表格无法满足需要时，使用此表格。JL-A09无损检测报审表工程名称编号致：第十二采油厂项目监理部以下焊口焊接已完，外观检查合格，现申请对以下焊口进行无损探伤。规格材质部 位焊接方法检测比例检测标准合格级别焊口号：（RT、PT、UT、MT） 53、合 计： 道口。 施工单位（盖章）：技术负责人（签字）： 年 月 日 审查意见：经检查所报焊口外观合格，同意申请。项目监理机构（盖章）：专业监理工程师（签字）： 年 月 日说明：1、检测比例栏填写设计或规范要求的比例；2、焊口号填写本批全部完成的焊口号。JL-A10无损检测复探报审表工程名称编号致：第十二采油厂项目监理部以下焊口返修已完，外观检查合格，现申请对以下焊口进行无损探伤。格材质部 位焊接方法检测标准合格级别焊口号：（RT、PT、UT、MT） 合 计： 道口。 施工单位（盖章）：技术负责人（签字）： 年 月 日 审查意见：经检查所报焊口外观合格，同意报审。项目监理机构（盖章）：专业监理54、工程师（签字）： 年 月 日分部工程报验表 工程名称： 编号：致：第十二采油厂项目监理部我方已完成 （分部工程），经自检合格，请予以验收。附件：序号名称页数1分部（子分部）工程施工质量控制资料核查记录及其资料2分部（子分部）工程施工质量验收记录3分项工程施工质量验收记录施工项目经理部（盖章）：项目技术负责人（签字）：年 月 日验收意见：1、所报附件材料真实、齐全、有效。2、所报分部工程施工质量符合_施工验收规范和设计要求。专业监理工程师（签字）： 年 月 日验收意见：该分部工程施工质量可评为合格。项目监理机构（盖章）：总监理工程师（签字）：年 月 日注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施55、工单位各一份。TY-35 分部(子分部)工程质量验收记录工程名称分项工程数施工单位技术部门负责人质量部门负责人分包单位分包单位负责人分包单位技术负责人序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定结果验收意见123456质量控制资料验收单位分包单位项目经理 年 月 日施工单位项目经理 年 月 日勘察单位项目经理 年 月 日设计单位项目经理 年 月 日监理（建设）单位总监理工程师 （建设单位项目技术负责人）年 月 日JL-A20单位（子单位）工程施工质量竣工预验收报审表工程名称 编号致：第十二采油厂项目监理部我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件： 单位工程竣工资料 施工单位56、（章）： 项目经理（签字）： 年 月 日审查意见：经预验收，该工程合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。项目监理机构（章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日说明：由施工单位在向建设单位提交单位工程质量交工验收前进行。TY-37单位（子单位）工程质量验收记录工程名称分部工程数施工单位技术负责人开工日期项目经理项目技术负责人交工日期序号项 目验 收 记 录验 收 结 论1分部工程共 分部，经查 分部符合标准及设计要求 分部2质量控制资料共 项，经审查符合要求 项，经核定符合规范要求 项3预试运情况验收单位施工单位设计单位监理单位建设单位质量监督机构单位盖章：单位（项目）负责人： 年 月 日验57、收意见：单位盖章：单位（项目）负责人： 年 月 日验收意见：单位盖章：总监理工程师：年 月 日验收意见：单位盖章：单位（项目）负责人： 年 月 日验收意见：单位盖章：代表： 年 月 日TY-38单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表工程名称施工单位序号项目资料名称份数核查意见核查人1234512345结论：年 月 日 施工单位监理(建设)单位质量监督机构项目负责人： 年 月 日总监理工程师： （建设单位项目负责人）年 月 日抽查情况：代表：年 月 日TY-36单位（子单位）工程质量交工验收申请报告第十二采油厂油田产能建设项目组：下列单位（子单位）工程已完工，预试运合格。根据国家和行业工程施工58、质量验收规范的规定,以下单位（子单位）工程质量检查评定合格，质量控制资料符合要求。特申请下列单位（子单位）工程质量交工验收。 序号单位工程名称及编号自评结果备 注施工单位单位盖章单位（项目）负责人： 年 月 日监理单位意见单位盖章总监理工程师： 年 月 日建设单位意见单位盖章单位（项目）负责人： 年 月 日TY-11工 程 完 工 证 书工程名称工程编号单位工程名称开工日期竣工日期主要内容：检查意见：工程质量监督部门意见：施工单位监理单位建设单位质量监督机构（公章）项目负责人： 年 月 日（公章）总监理工程师： 年 月 日（公章）项目负责人： 年 月 日（公章）负责人： 年 月 日说明：单项工59、程或单位工程按设计文件所规定的范围全部完成后填写此证书。该证书是办理工程结算的依据。TY-10工 程 交 工(接) 证 书工程名称工程编号单位工程名称开工日期竣工日期主要交接内容：交接意见：工程质量监督部门意见：施工单位监理单位使用单位建设单位质量监督机构（公章）项目负责人： 年 月 日（公章）总监理工程师： 年 月 日（公章）代表： 年 月 日（公章）项目负责人： 年 月 日（公章）负责人： 年 月 日说明：建设项目、单项工程或独立单位工程在预试车完成后，施工单位和建设单位按规定内容所作的交接工作，填写“工程交工（接）证书”。TY-13工 程 竣 工 报 告工程名称合同编号开工日期竣工日期施60、工单位竣工内容：遗留问题及尾项情况：工程质量评定：施工单位监理单位建设单位项目负责人： 年 月 日总监理工程师：年 月 日项目代表：年 月 日TY-08中间交工证书工程名称工程编号单位工程名称计划竣工日期年 月 日中间交工日期 年 月 日交工内容：工程质量情况：工程接收意见：工程质量监督意见：施工单位监理单位建设单位质量监督机构项目负责人： 年 月 日总监理工程师：年 月 日项目代表：年 月 日代表：年 月 日说明：工程未全部完工但根据工程建设需要，其中部分工程需要提前投入使用，经过上级主管部门批准，由建设单位组织相关单位进行验收，办理交接手续，填写工程中间交工证书。TY-14尾项工程验收单工61、程名称合同编号开工日期竣工日期施工单位竣工内容：遗留问题情况：工程质量评定：施工单位监理单位建设单位项目负责人： 年 月 日总监理工程师：年 月 日项目代表：年 月 日说明：本表由施工单位办理尾项工程验收时填写。验收结束后，尾项工程资料需要单独进行组卷存档。JL-A21工程质量事故报告单工程名称编号致：第十二采油厂项目监理部 年 月 日 时，在 发生 工程质量事故，报告如下：（情况、初步原因分析及处理意见）施工单位（章）：项目经理（签字）： 年 月 日JL-A22工程质量事故处理方案报审表工程名称编号致：第十二采油厂项目监理部 年 月 日 时，在 发生 工程质量事故，已于 年 月 日提出工程质62、量事故报告单，现报上处理方案，请予审查。附件：1、工程质量事故调查报告； 2、工程质量事故处理方案。施工单位（章）：项目经理（签字）： 年 月 日TY-39质量事故处理记录单位工程名称工程编号事故性质设计原因施 工 原 因材料原因事故发生日期直接经济损失万元事 故 等 级事 故 部 位直接责任者事 故 情 况 和 原 因 分 析处 理 意 见附 件 摘 录施工单位设计单位监理单位建设单位质量监督机构(公章)项目负责人：年 月 日(公章)代表：年 月 日(公章)总监理工程师：年 月 日(公章)代表：年 月 日(公章)代表：年 月 日说明： “附件摘录”栏填写事故处理中有关文件、鉴定资料的名称。J63、L-A13监理工程师通知回复单工程名称 编 号致：第十二采油厂项目监理部 我方接到第（ ）号监理工程师通知单后，已按要求完成了 工作，特此回复，请予以复查。 详细内容： 施工单位（章）：项目经理（签字）： 年 月 日复查意见：专业监理工程师（签字）： 年 月 日项目监理机构（章）： 总监理工程师（签字）： 年 月 日说明：复查意见分为整改合格和整改不合格2种，对于后者，专业监理工程师应写明具体要求,然后施工单位应再次整改后回复，在最终整改合格之前，相应的监理工程师通知单始终生效工作联系单工程名称： 编号： 致： 发文单位： 负责人（签字）： 年 月 日 工程变更单工程名称： 编号： 致： 由于64、 原因，兹提出 工程变更，请予以审批。附件： 变更内容 变更设计图 相关会议纪要 其他变更提出单位： 负责人： 年 月 日 工程量增/减费用增/减工期变化施工单位经理部（盖章）项项目经理（签字）施设计单位（盖章）设计负责人（签字）项目监理机构（盖章）项总监理工程师（签字）施建设单位（盖章）项负责人（签字）注：本表一式四份，建设单位、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。WJ-34（ ）检测不合格部位通知单编 号：单位工程名称检测项目序号检测部位编号缺 陷 情 况缺 陷 位 置备 注签 发:检测单位：年 月 日接 收:接收单位：年 月 日说明：此表属于过程信息反馈用表，不进入竣工资料WJ-3565、无损检测结果通知单编号：单位工程名称检测项目致 单位：我单位根据 号无损检测委托单（监理指令）。已于 年 月 日对 进行( )检测。检测结果如下：序号编 号规 格合格不合格序号编 号规 格合格不合格签 发:检测单位： 年 月 日接 收: 接收单位：年 月 日说明：编号指焊缝、板材、部位等的编号；此表属于过程信息反馈用表，不进入竣工资料TY-29设备材料改代核定单工程名称工程编号单位工程名称设计图号核定单号申请改代原因及内容申请单位：申请人： 年 月 日设计单位核定意见设计单位：设计代表：年 月 日监理单位建设单位（公章）审核人：年 月 日（公章）审核人：年 月 日TY-30现场经济签证项目名称66、项目号单位工程名称签证原因：投资增减额（万元）签证内容（简图及相关计算工程量）：施工单位（公章）：施工单位项目经理（签字）：年 月 日监理单位意见：专业监理工程师（签字）：总监理工程师（签字）：监理单位（公章） 年 月 日建设单位意见：项目负责人（签字）：主管领导（签字）：建设单位（公章） 年 月 日基建主管部门审批意见：经办人（签字）： 主管领导（签字）：主管部门（公章）：年 月 日地区公司主管领导审批意见：主管领导（签字）：年 月 日说明：本表格签字栏部分各专业分（子）公司可根据管理情况进行增减。2016年产建及重点工程竣工档案管理各环节相关单位负责人签字备案表施工单位名称（签字盖章）： 单 位序 号职 务负责人签名日 期1项目经理2技术负责人3质检员4安全员5施工员6材料员7取样员8资料员备注：以上签名必须由本人亲自签署，不得代签。签名用黑色碳素墨水或蓝黑墨水等耐久字迹材料书写。 本表一式四份，相关单位各执一份，档案馆一份。