1、高湖镇黄本垟后山劈山工程可行性研究报告目 录一、项目概述21.1项目名称21.2建设单位21.3项目性质21.4拟建地点21.5资金筹措21.6项目总投资21.7项目概况2二、项目建设的必要性和可行性3三、项目拟建内容及建设规模73.1项目地址73.2建设内容73.3建设规模7五、投资估算与资金筹措85.1投资估算8六、项目管理及效益分析96.1经济效益96.2社会效益10一、项目概述1.1项目名称：高湖镇黄本垟后山劈山工程1.2建设单位：青田县高湖镇人民政府1.3项目性质：新建项目负责人：项目所在地1.4拟建地点：青田县高湖镇，主要涉及桐川村和良川村（包括大船头、东岸和良川三个自然村）。1.2、5资金筹措：财政拨款+民间投资+原料出售。1.6项目总投资本项目总投资102642.01万元，其中：工程费用92445.50万元，工程其他费用5308.80万元，基本预备费4887.71万元。1.7项目概况本项目主要涉及村庄有桐川村和良川村（包括大船头、东岸和良川三个自然村），主要范围为东至高湖新区纵六路、西至纵五路，南至横六路，北至东岸村山岙。项目主要建设内容为土石方开挖、场地平整、边坡治理及绿化等相关配套设施工程。本项目用地面积约380009（其中边坡治理占地面积12389m2），边坡实施长度329.5m，治理高度最高处约55m，治理总面积19582m2。二、项目建设的必要性和可行性（一）3、项目建设必要性近年来，高湖镇随着产业和人口的聚集加速，基础设施不完善，局限了高湖镇的长远规划和经济发展，为适应今后高湖镇的全面发展需求，规划、实施高湖镇新区基础设施工程是十分必要的。（1）本项目的建设是完善高湖镇新区市政基础设施和经济发展规划的需要。高湖镇在2014年政府工作报告中确立了未来一年全镇经济社会发展预期目标：工业经济总产值达到15亿元，增长20%，人均年收入达到12000元左右，较上年增长13%。为了实现发展规划的目标和任务，更好地适应当地社会经济发展，必须要大力完善新区基础配套设施，更好地服务于高湖镇经济社会发展，为经济社会可持续发展奠定良好基础。加快新区基础设施项目建设是走新型4、工业化道路的需要，是扩大开放合作的需要，是培育新的增长点、增强高湖镇经济实力的需要。（2）本项目的建设是促进实施高湖镇总体规划布局和高湖镇城镇化发展的需要。高湖镇老区的开发建设已具规模，其吸纳产业和人口聚集的潜力已不能满足高湖镇的建设和经济发展的需要。高湖镇是青田中部组团的重要城镇之一，新区的开发建设是今后发展高湖镇的主扩展空间之一，因此建设新区基础设施，是关系整个高湖镇城市建设发展与安全，完善高湖镇总体规划布局的需求。（3）本项目建设是高湖镇加大招商引资力度，加快建立外向型经济格局的需要。高湖镇是青田县的工业重镇，近年来，高湖镇积极优化工业发展条件，园区工业化、城镇化水平不断提高。通过本项目5、的建设，使新区成为基础设施完善、功能齐全、环境优美的高度吸引力乡镇，成为高湖镇对外开放、招商引资的新的重要窗口，进一步改善提升高湖镇投资环境形象，加强与外界的交流合作，吸引更多的人才、资金、先进的技术及管理进入高湖镇，为高湖镇的发展注入更多的活力，促进整个高湖镇外向型经济格局的确立，推动高湖镇社会经济的发展。（4）本项目建设是全面建设社会主义新农村的需要。党的十六届五中全会提出实施以“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”为内容的新农村建设战略。高湖镇新区基础设施项目是建设社会主义新农村的重要内容，对农村经济的发展具有重要意义。本项目的建设能为当地人民提供就业机会，改善人民生活条件6、，实现以工促农，以城带乡，缩小城乡差距，加快建设社会主义新农村的目标。随着高湖镇的迅速发展，人口不断增加，经济不断繁荣，加快建设高湖镇新区基础设施项目是十分必要的。（二）项目建设可行性随着高湖镇规模的扩张，城镇功能日趋增强，经济辐射力进一步提高，经济的发展和基础设施的建设是相辅相成的，且现有的道路及给排水等技术成熟，因此，高湖镇黄本垟后山劈山工程的建设不但必要而且可行。（1）政策：本项目的建设符合党中央、国务院关于城市规划建设的有关政策。青田县委、县政府及相关部门对加快高湖镇经济发展给予了极大地重视和支持，为该项工程的顺利开展提供了强有力的保障，在政策层面上本项目的建设是可行的。（2）资金：近7、年来，青田县经济保持快速稳定增长，为高湖镇基础设施的建设提供了有力的资金支持。同时，高湖镇是青田县工业重镇，在我县的经济发展中占有重要的地位，本项目的实施在经济方面是可行的。（3）技术：高湖镇人民政府通过青田县高湖镇东三工业园区基础设施工程、青田县十二都源高湖镇区段城镇防洪及河道整治（二期）工程-古山区块场地平整工程、青田县十二都源高湖镇区段城镇防洪及河道整治（二期）工程-徐岸区块场地平整、排水渠等一系列重大工程建设，培养了一批技术水平高、实力强的施工队伍、工程监理和管理人才，并积累了许多宝贵经验。同时，在项目施工过程中所需的机械设备齐全、技术先进，能够适应大型项目的建设要求，在技术上项目的实8、施是可行的。（4）建设：高湖镇离330国道和金丽温高速公路出入口仅7公里，具有临近温州、丽水等交通优势，建设所需的材料供给和运输充足且便捷，项目所需的水电供应以及当地基础条件完全能够满足本工程的建设。本项目的社会维稳方案已制定，同时在建设过程中进行合理的施工期间交通组织，完全能够保证现状道路顺畅，减少对沿线居民、企业的影响。因此，本项目的建设时机成熟且可行。（5）效益：本项目建成后将进一步完善高湖新区的总体布局，新区的建设将会带动周围经济的发展（如修建住宅、商业用房、工业用房等第三产业），将会使土地的级差收益增加，带来土地增值收入。同时，本项目的建设将改善高湖镇的基础设施和投资环境，提高人民生9、活水平和质量，促进高湖镇及青田县的经济加快发展。综上所述，高湖镇黄本垟后山劈山工程是高湖镇新区建设的重要组成部分，加快其建设对实现乡镇可持续发展是十分重要和紧迫的，它必将为高湖镇的新区建设和乡镇经济的发展提供重要的保障。因此，本项目的建设是必要的且可行的，社会效益、经济效益是良好的。三、项目拟建内容及建设规模3.1项目地址项目所在地位于青田县高湖镇，主要涉及桐川村和良川村（包括大船头、东岸和良川三个自然村），主要范围为东至高湖新区纵六路、西至纵五路，南至横六路，北至东岸村山岙。3.2建设内容本项目为高湖镇黄本垟后山劈山工程，项目用地面积约380009（其中边坡治理占地面积12389m2），边坡10、实施长度329.5m，治理高度最高处约55m，治理总面积19582m2。主要建设内容为土石方开挖、场地平整、边坡治理及绿化等相关配套设施工程。3.3建设规模本项目考虑高湖新区现状高程和规划，立足长远人口增长、城镇长远规划以及工业经济发展需求进行实施。3.3.1场地平整工程本项目共有土石方开挖约2100万立方米，无填方，场地高差处用浆砌块石挡墙加固，约4562m3。平整后可用地面积367620m2，场内道路及相关基础设施由进驻企业另行设计。3.3.2边坡治理工程本项目边坡治理主要位于项目东北侧，实施总长度329.5m，治理高度最高处约55m，治理垂直面积108622，治理总面积19582m2。截11、排水沟共长1025，被动防护网620m2，挡墙513m3，客土喷播19583m2。五、投资估算与资金筹措5.1编制依据（1）建设项目投资估算编审规程(CECA/GC 1-2007)；（2）浙江省市政工程概算定额2010版；（3）浙江省建筑工程概算定额2010版；（4）浙江省安装工程概算定额2010版；（5）浙江省当前同类型工程的参考价格；（6）浙江省价格信息2017年第5期；（7）丽水建设工程造价管理信息2017年第5期；（8）建设工程投资估算编制有关费率选取规定。5.2投资估算详见附表：高湖镇黄本垟后山劈山工程投资估算表5.3资金筹措本项目总投资约102642.01万元，建设资金拟由青田县12、财政拨款+民间投资+原料出售解决，资金按施工实施进度分期投入。六、效益分析与社会评价6.1效益分析6.1.1经济效益（一）本项目建成后将进一步完善高湖镇新区的框架及基础设施，基础设施的建设将会带动周围经济的发展（如修建住宅、商业用房、工业用房等第三产业），优化调整土地布局，提高土地利用效率，使土地的级差收益增加，带来土地增值收入。同时，本项目的建设，将改善高湖镇的基础设施和投资环境，促进高湖镇的经济加快发展。（二）本项目实施后，将产生2100万m3土石方可作为原料出售，根据现场情况，暂按土方20%，石方80%计（其中25%作为宕渣出售，75%作为块料出售），可收益91560万元，基本可收回工程13、投资成本。367620m2的土地出售金将大部分成为利润，经济效益十分可观。土石方出售收益表序号名称单位数量单价（万元）合价（万元）1土方万M3420937802石方（作为宕渣）万M34202396603石方（作为块料）万M312606278120合计915606.1.2社会效益高湖镇黄本垟后山劈山工程是非盈利性公共设施项目，本项目的建设将综合考虑以下社会效益：（1）本项目建成后将进一步完善高湖镇的新区布局，有利于高湖镇长远规划和经济发展战略目标的逐步实现。高湖镇新区的开发建设虽然还处于起步阶段，但工业发展势头强劲，人口和企业聚集加速。高湖镇新区的格局已成为制约高湖镇经济发展的重要因素之一，加快14、完美新区布局的建设，无疑对拉动高湖镇投资和提升高湖镇经济实力都有着实际意义。本项目的建设，将进一步扩大和完善新区功能,为高湖镇经济的长远发展提供有力的保障，有助于高湖镇长远规划和经济发展战略目标的逐步实现。（2）本项目建成将改善当地居民的生活环境和生活质量。高湖镇工业的发展吸引了大量农村剩余劳动力，外来务工人员向高湖镇集中。然而近年来地球环境不断恶化，温室效应日益严重，保护环境已经势在必行。由于高湖镇新区的基础设施不完善，新区居民产生的污、废水得不到妥善处理，污染环境，影响当地居民的生活环境和生活质量。本项目的建设为实现持续发展、人与自然和谐相处的战略目标奠定坚实的基础，改善了当地居民的生活环15、境和生活质量。（3）本项目建成将推进高湖镇的社会主义新农村建设。新区的建设是统筹城乡发展和以工促农、以城带乡的重要途径，是进一步缩小城乡差距，扩大农村市场需求的根本出路，是解决“三农”问题，全面建设小康社会的重大举措。项目施工建设期间，需要大量的建筑材料、设备和人力，增加了当地剩余劳动力和附近村民就业机会，新区的建设也将加快当地经济转型，推动农村经济和农业劳动力结构调整，开拓新的增收模式，提高了当地人民的综合收入，减少当地人民背井离乡打工，减少留守儿童和孤寡老人的数量，有利于促进当地社会安定和谐发展。6.1.3环境效益乡镇环境的好坏是由市政设施发展水平决定的，项目的环境效益是高湖镇效益的重要组16、成部分。本项目在实施和建设中，在满足新区人民生产生活需要的基础上，始终围绕自然生态环境保护的主题，把自然生态环境作为主要目标。本项目的建成将为高湖镇创造了清洁、优美、舒适的环境，带动社会经济的全面发展，从而使高湖镇走向可持续发展之路。6.2社会对项目的适应性分析（1）项目建设得到了相关职能部门的大力支持，项目所在地现有技术、经济、社会状况能适应本项目的建设和运营，建设资金由县财政拨款解决。（2）对于本项目所需要的电力、通信、运输等基础设施要求，各相关部门将密切配合工程建设，能确保项目的顺利开工建设。（3）鉴于当前严峻的经济形势，本项目的建设将促进内需，解决一部分务工人员的就业问题，有利于缓解社17、会就业压力，相关人力资源机构大力鼓励和支持。综上所述，本工程具有一定的社会效益，现有的经济及基础设施条件能适应本项目建设和发展的要求，当地技术条件能适应项目要求，项目建设具有可行性。6.3社会风险分析本项目的建设在风险分析中主要存在以下风险因素：（1）工程风险由于工程地质条件、水文地质条件与实际发生的变化较大，造成工程量的增加，使工程投资及工期均发生了变化，影响了项目的正常实施，为了避免发生上述不利情况，对生产生活用水量进行准确预测，并结合镇区长远实施，超前考虑镇区拓展工程规模，使工程风险降到最低点。（2）资金风险资金风险是本项目的最大风险，如投资资金不及时到位将严重地影响工程的整体计划。6.18、4 社会评价结论该项目的建设有利于改善当地的投资环境，提高当地经济发展速度，加快工业转型进程；有利于改变当地污水处理问题，改善当地环境，提高全镇整体社会面貌和人民的生活质量；本项目建设期间能够吸纳广大失业务工人员的就业，为失业人员再就业提供平台，促进当地社会安定和谐发展。综上所述，本项目的建设社会效益、经济效益和环境效益是十分显著的。项目所带来的积极因素远大于负面影响，项目社会评价可行。现有的经济及基础设施条件能适应本项目建设和发展的要求，当地技术条件能适应项目要求，能确保完成项目既定目标。高湖镇黄本垟后山劈山工程投资估算表工程名称：高湖镇黄本垟后山劈山工程 第1页 共1页序号项目名称工程数量19、单位工程单价（元）合价（万元）比例（%）一工程费用：（1+2）92445.50 90.07 1场地平整367620.00 m22463 90544.52 (1)土石方开挖及外运21000000.00 m343 90300.00 (2)挡墙4562.00 m3536 244.52 2边坡治理工程19583 m2971 1900.98 (1)边坡土石方开挖及外运179140 m359 1056.93 (2)边坡削坡19583 m218 35.25 (3)边坡挡墙513 m3812 41.62 (4)截、排水沟1025 m 368 37.72 (5)边坡客土喷播19583 m2310 607.07 20、(6)被动防护网1974 m2620 122.39 二工程建设其他费用:(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)5308.80 5.17 1建设单位管理费财建2002394号870.23 2工程咨询费计价格19991283号98.00 3工程监理费发改价格2007670号320.00 4工程招标服务费计价格20021980号71.77 5造价咨询费浙价服200984号171.98 6工程设计费计价格200210号180.00 7勘察设计费计价格200210号130.00 8环境影响评价费浙价服2009172号19.00 9施工图审费浙价服2009172号27.73 10政策处理费3420.08 三工程预备费（一+二）5%4887.71 4.76 四项目概算总投资：（一+二+三）102642.01