1、1新新 芳芳芳芳草草草草湖湖湖湖 2 2 2 20 0 0 00 0 0 0 套套套套除除除除尘尘尘尘器器器器制制制制造造造造基基基基地地地地建建建建设设设设项项项项目目目目 项目建议书 2011 年 9 月 2目 录 1 总论.41.1 项目名称.41.2 承办单位概况.41.3 拟建地点.51.4 建设内容与规模.51.5 建设年限.51.6 投资估算.51.7 效益分析.52 项目建设的必要性和条件.72.1 建设的必要性分析.72.2 建设条件分析.83 建设规模与产品方案.93.1 建设规模.93.2 产品方案.94 技术方案、设备方案和工程方案.104.1 工艺流程.104.2 主2、要设备方案.114.3 工程方案.125 环境和生态影响分析.135.1 环境现状.135.2 项目污染物及处置措施.136 组织机构与人力资源配置.146.1 组织机构设置.14 36.2 人力资源配置.14 7 项目实施进度.15 8 投资估算及资金筹措.16 8.1 建设投资估算.16 8.2 流动资金估算.16 8.3 资金筹措方案.16 9 效益分析.17 9.1 经济效益.17 9.2 社会效益.17 10 结论.18 41 1 1 1 总论总论总论总论 1 1 1 1.1 1 1 1 项项项项目目目目名名名名称称称称 环保工程科技有限公司芳草湖 200 套除尘器制造基地建设项目 3、建设性质：新建 1 1 1 1.2 2 2 2 承承承承办办办办单单单单位位位位概概概概况况况况 环保工程科技有限公司（筹）是由蓝天环保股份有限公司、台鹰环保股份有限公司、合肥水泥研究设计院联合设立的，法人代表：许新文；注册地址：芳草湖开发区；注册资本 1000 万元；主营业务为 环保设备工程的设计、研发、制造。发起人蓝天环保股份有限公司是国内知名的烟气脱硫承包商，国家火炬计划重点高新技术企业，集研究开发、设计、技术咨询及服务、工程总承包于一体；建有博士后流动分站和浙江省大气污染控制高新技术研发中心，具有国家环境工程专项甲级设计资质、建筑企业环保工程专业壹级承包资质、国家环境工程甲级运营资质，4、依托浙江大学热能工程研究所的人力资源与实验装备条件，具备烟气净化、中小型电站锅炉、整体工业锅炉岛、垃圾焚烧炉、生物质发电等多项设计、系统集成的国内领先技术优势。台鹰环保股份有限公司主营除尘设备及相关配件的生产开发，是国内专业从事袋式除尘器设计和制造的大型企业集团，国家级高新技术企业。合肥水泥研究设计院是中国建材行业重点科研院和甲级设计单位，主要从事水泥生产技术和装备的研发、制造；水泥工厂的工程设计、技术服务、设备成套、工程总承包等业务。51.3 1.3 1.3 1.3 拟建地点拟建地点拟建地点拟建地点 芳草湖东工业区，用地面积 100 亩（66600 平方米）。1.4 1.4 1.4 1.4 5、建设内容与规模建设内容与规模建设内容与规模建设内容与规模 设计生产能力为年产 200 套除尘器（其中长袋脉冲除尘器 100 套，脱硫除尘器 100 套）。主要建设内容有新建 4 栋综合生产厂房，原材料堆场及库房、外协外购件库、危险品仓库，办公楼等辅助用房，公用工程，厂区道路、绿化、地坪、围墙、大门等。建构筑物总建筑面积 21000 平方米，购置仪器设备 300 余台套。1.5 1.5 1.5 1.5 建设年限建设年限建设年限建设年限 2012-2015 年，工程分期实施。一期工程 2012-2013 年，主要引进生产袋式除尘器及配套设备，生产能力 100 台套。二期工程 2013-2015 年6、，引进生产烟气脱硫脱硝、烟气粉尘净化设备，生产能力 100 台套。1.6 1.6 1.6 1.6 投资估算投资估算投资估算投资估算 工程投入总资金 4500 万元，其中固定资产投资 3000 万元，流动资金投入 1500 万元。其中一期工程投资 2000 万元，二期工程投资 2500 万元。1.7 1.7 1.7 1.7 效益分析效益分析效益分析效益分析 工程完全投产后，年销售收入合计达到 10000 万元，预计年工业增加值 2500 万元。股东税后利润 1000 万元。年向国家、昌吉州上缴增值税及附加、6所得税合计约 1000 万元（其中增值税 545.5 万元，城市维护建设费及教育费附加 7、54.5 万元，所得税 400 万元）。其中一期工程投产后，年销售收入 5000 万元，年增值税及附加、所得税合计约 300 万元（其中增值税 170 万元，城市维护建设费及教育费附加 17 万元，所得税 113 万元）。项目投资回收期为 4.7 年，所得税后内部收益率为 23.6%，投资利润率 16%。项目具有良好的经济效益。项目社会效益良好，能够带动、促进区域经济发展，新增就业 200人，项目产品的推广有利于区域大气污染物治理。72 2 2 2 项目建设的必要性和条件 2.1 2.1 2.1 2.1 建设的必要性分析建设的必要性分析建设的必要性分析建设的必要性分析 2.1.1 符合国家产业8、发展政策 装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。2009 年，国务院颁布了装备制造业调整和振兴规划。规划明确提出:“适应环境保护和社会民生需要，大力发展污水污泥处理设备、脱硝脱硫设备、余热余气循环再利用设备、环境在线监测仪器仪表等”。国民经济和社会发展十二五规划纲要 也明确指出：装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。2010 年底，国家发改委会同环保部等编制了节能环保产业发展规划，将节能环保9、已列为七大战略性新兴产业之首。规划将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。在环保产业方面，规划提出首先要发展先进环保技术和装备，包括污水、垃圾处理，脱硫脱硝，高浓度有机废水治理，土壤修复，监测设备等，其次是环保产品，包括环保材料、环保药剂，再次是环保服务，建立以资金融通和投入、工程设计和建设、设施运营和维护、技术咨询和人才培训等为主要内容的环保产业服务体系。本项目经营范围涵盖环保产业重点支持的三个方面，属于环保设备的装备制造，将国内先进的工艺、设备引入我区，填补空白，符合国家 8产10、业政策。2.1.2 符合区域发展政策 2010 年 5 月，中共中央、国务院召开新疆工作座谈会。会议全面总结新中国成立以来，特别是改革开放以来新疆发展和稳定工作取得的成绩和经验，深刻分析新疆工作面临的形势和任务，进一步明确当前和今后一个时期做好新疆工作的指导思想、主要任务、工作要求，对推进新疆跨越式发展和长治久安做出了战略部署。以中央新疆工作座谈会召开为标志，新疆经济社会发展进入新时期新阶段。在国家支持和各对口援建省的帮助下，新疆开始了跨越式的大发展，新型工业化发展尤为突出。2.1.3 项目提出的背景和必要性 跨越式发展不能以牺牲环境为代价，新上工业项目必须配备相应的环保设施，以前老的工业项目11、也面临着环保设施更新改造，新疆的环保产业市场巨大。本项目股东已拥有较强的技术合作方，在广东、浙江等发达省市从事环保装备制造和环保产品开发、服务，部分产品已打入新疆市场。项目建成投产后，可以吸引更多的上下游配套企业在疆设厂，既能降低生产成本，节省大量运费，又能更便捷的服务于新疆客户，提高市场竞争力，并将利税留在新疆，支援边远和民族地区经济发展。2.2 2.2 2.2 2.2 建设条件分析建设条件分析建设条件分析建设条件分析 根据初步规划，项目需要建设用地约 100 亩（6600 平方米）。项目初选厂址位于芳草湖工业区，项目符合入区企业条件。该厂址的主要优势在于：位于芳草湖工业区，便于衔接项目、服12、务 9地州；在工业区内，可享受相应的优惠政策；工业区内供配电、给排水、通讯等方面基础条件较好，可为本项目的实施提供了极为有利的条件。3 3 3 3 建设规模与产品方案 3.1 3.1 3.1 3.1 建设规模建设规模建设规模建设规模 项目产品主要服务于冶金、火力发电、建材、钢铁等产业，近期重点开拓水泥生产、火力发电和矿山开采企业，主要解决大气污染防治。项目建成后，除尘器及配套设备生产能力达到 200 套，其中长袋脉冲除尘器 100 台套，脱硫除尘器 100 台套，同时生产部分配套产品、耗材等。3.2 3.2 3.2 3.2 产品方案产品方案产品方案产品方案 项目产品包括 2 个系列：干法、半干13、法配套的大型布袋脉冲除尘器(LCM 系列)、新型湿法烟气脱硫除尘装置（JTL 系列），每个系列可根据用户需求生产 6-8 种型号、规格。大型布袋脉冲除尘器的产品标准执行中华人民共和国行业标准JB/T8532-1997脉冲喷吹类袋式除尘器标准。新型湿法烟气脱硫除尘装置执行台鹰公司的企业标准。10 4 4 4 4 技术方案、设备方案和工程方案 4.1 4.1 4.1 4.1 工艺流程工艺流程工艺流程工艺流程 4.1.1 长袋脉冲除尘器工艺流程 长袋脉冲除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构，工作时含尘气体由进风道进入灰斗，细尘粒随气体向上进入中、下箱体、粉尘和附在14、滤袋外面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合箱，由风道经排风机排入大气。工艺流程图如下：4.1.2 脱硫除尘器工艺流程 脱硫除尘器的主设备由气体均布器、气体动力发生器、净化过滤器、脱水除雾器和集液斗等部件组成。主体部件基本用不锈钢材料制成，目前约 40%的部件需外协采购。工艺流程图如下：原材料（板、棒、管）部件组装 下料 冲压加工 钣金加工 机加工 焊接加工 总装 阀门、标准件等外购件 现场调试 防腐涂装(现场)现场安装 防腐涂装 调试检测 原材料 原材料(板、棒、管)喷丸除锈 部件组装 下料 冲压加工 钣金加工 机加工 焊接加工 组装 阀门等外购配件 现场调试 防腐涂装(现场)现场安装 防腐涂15、装 笼骨加工 滤袋加工 滤袋组件 调试检测 传动外购件 11 本项目引进的工艺、设备均为国内先进、成熟技术，产品的核心技术归有股东方所有。4.2 4.2 4.2 4.2 主要设备方案主要设备方案主要设备方案主要设备方案 项目主要生产车间包括准备车间、冷作车间、焊接车间、笼骨生产车间、装配车间、测试中心等，合计需购置设备 300 余套。准备车间主要负责产品板金零件的下料，工艺设备为激光自动切割机、等离子切割机、数控剪板机和卧式带锯床等。冷作车间主要负责材料的冲压成型、压制成型和弯曲成型工艺，工艺设备为数控液压转塔冲床、深喉口冲床、冲床、钢材预处理线、钢板压型机、数控折弯机、三辊卷板机、四柱二动液16、压机等。焊接车间主要负责各种钢结构件的焊接等工作。工艺设备为组装焊接平台、半自动氩弧焊机、氩弧焊机、CO2 焊机、数控门式自动焊机、自调式滚轮架、焊接操作机等。笼骨生产车间主要负责大型布袋脉冲除尘器中的笼骨生产，工艺设备为笼骨生产线（含钢丝调直切断机、全自动数控卷圆机、气动对焊机、修边机、笼骨自动焊接机等）。该生产线属非标设备，由钢丝调直切断机、全自动数控卷圆机、气动对焊机、修边机、笼骨自动焊接机等设备组成。装配车间位于主要负责产品的部件组装、电控系统的装配以及部分部件的表面涂装和烘干等工作。项目拟购置除尘器电控装置装配线、部件装配生产线以及干式喷漆烘干室（含喷漆系统）等设备。测试中心主要负责17、产品的模拟试验和电控系统的试验，项目拟购 12置除尘器模拟试验台、除尘器自控系统试验台。4.3 4.3 4.3 4.3 工程方案工程方案工程方案工程方案 建、构筑物总建筑面积 21000 m2。主要包括生产厂房、库房、危险品仓库、办公楼等。厂房：4 幢。采用轻钢结构，单层，并列 2 跨，每跨 18m，总宽度 36m，长度 90m，单幢建筑面积 3240m2。库房：2 幢。采用轻钢结构，单层，并列 2 跨，每跨 18m，总宽度 36m，长度 60m，单幢建筑面积 2160m2。危险品仓库：单层，砖混结构。宽 10m，长 40m，建筑面积 400 m2。办公楼（含倒班宿舍、食堂、会议室）等辅助用房18、。框架结构，3 层，总建筑面积 3320 m2。13 5 5 5 5 环境和生态影响分析 5.1 5.1 5.1 5.1 环境现状环境现状环境现状环境现状 项目建设地点位于芳草湖工业区，周边环境状况良好。5.2 5.2 5.2 5.2 项目污染物及处置措施项目污染物及处置措施项目污染物及处置措施项目污染物及处置措施 项目污染源主要来自生产中的下料、冷作、焊接、涂装、机械加工、冲压、产品装配和测试环节产生的废水、废渣、噪声和废气。水污染物的处理：生产废水主要是机加工设备用乳化液，项目建设采用小型乳化液废水处理系统处理合格后方能排放。生活污水直接排入园区管网。废气的处理：主要包括油漆废气和焊接废气19、。喷漆作业在干式喷漆室内进行，新增一台有机废气处理装置，并积极采用水溶性油漆。焊接部位上方设置移动式吸风罩，将烟雾收集后高空排放。生产车间部分工段有少量粉尘，需相应配套吸尘和除尘装置。噪声的处理：主要采取配套降噪设备，厂房采用吸音、隔音建材，厂区建设绿化隔离带等措施。固体废弃物的处理：钢材边角料回收后送钢厂回炉再利用；焊渣作为工业垃圾进行无害化处理；生活垃圾统一收集填埋处理。146 6 6 6 组织机构与人力资源配置 6.1 6.1 6.1 6.1 组织机构设置组织机构设置组织机构设置组织机构设置 公司按照现代企业制度建立，最高权力机构为董事会，日常经营管理为总经理负责。公司设立了生产部、技术20、部、营销部、财务部和办公室制，各部门主任负责具体分管。公司组织架构图如下：6.2 6.2 6.2 6.2 人力资源配置人力资源配置人力资源配置人力资源配置 项目人力资源配置按岗位计算定员，以需设岗，以岗定员。项目生产采用单班制工作，每班工作 8 小时。全年工作日 250 天。根据需要管理和固定生产人员 200 人，其中生产工人 170 人，管理、技术人员 30 人。管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑技校学生、城镇下岗职工，上岗前进行内部培训。总经理 生产部 技术部 营销部 财务部 办公室 生产车间1 生产车间2 研发中心 检测中心 采 购 销 售 会 计 出 纳 行政文21、秘 后勤保安 157 7 7 7 项目实施进度 项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制与审批，初步设计、工程招标和施工图设计，土地征用与场地准备等，拟于 2012 年 4 月前完成。一期工程施工建设阶段主要包括建筑安装施工、设备购置、设备安装、生产准备和试车等，拟于 2012 年 12 月前完成。二期工程施工建设与一期工程的试生产运行同步进行，二期工程于2014 年 12 月前完成。2015 年项目全部投产，当年达产 70%，2016 年完全达产。168 8 8 8 投资估算及资金筹措 8.1 8.1 8.1 8.1 建设建设建设建设投资估算投资估算投22、资估算投资估算 建设投资合计 3000 万元。估算内容包括：建筑工程费、设备购置安装费、土地征用费以及现行国家规定的和项目建设所需的其他费用。估算建筑工程费合计 800 万元，其中建构筑物 720 万元，公用、辅助及厂区工程投资 80 万元。设备购置及安装费合计为 1700 万元。土地征用费合计 320 万元。工程其它及预备费 280 万元。8.2 8.2 8.2 8.2 流动资金流动资金流动资金流动资金估算估算估算估算 参照内地同行业企业，按照指标估算，共需要 1500 万元。8.3 8.3 8.3 8.3 资金筹措方案资金筹措方案资金筹措方案资金筹措方案 项目投入总资金 4500 万元，拟23、根据项目实施进度由公司各股东按相应比例筹措资金，自筹资本金应达到 50%以上。8.4 8.4 8.4 8.4 投资使用计划投资使用计划投资使用计划投资使用计划 项目固定资产总投资 3000 万元，其中 2012 年投入 1000 万元，2013年投入 6000 万元，2014 年投入 1000 万元。项目流动资金投入 1500 万元，其中 2012 年投入 500 万元，2013年投入 500 万元,2014 年投入 500 万。179 9 9 9 效益分析 9.1 9.1 9.1 9.1 经济效益经济效益经济效益经济效益 项目达产年新增销售收入 10000 万元，预计年工业增加值 2500 24、万元。年缴纳增值税，所得税及附加费 1000 万元（其中增值税 545.5 万元，城市维护建设费及教育费附加 54.5 万元，所得税 400 万元）。项目正常年总成本费用 8000 万元。税前利润总额 1500 万元，应纳所得税500 万元。股东税后利润 1000 万元。投资回收期为 4.5 年，所得税后内部收益率为 23.6%，投资利润率为 16%。项目具有较好的盈利能力。9.2 9.2 9.2 9.2 社会效益社会效益社会效益社会效益 向国家、地方政府年纳税 1000 万元（其中增值税 545.5 万元，城市维护建设费及教育费附加 54.5 万元，所得税 400 万元），带动边远、少数民族地区经济发展。产业带动作用较强，利于带动周边外协件、交通运输、原材料生产，拉动区域经济发展。带动就业 200 人。产品利于改善新疆大气环境。18 10 10 10 10 结论 项目符合国家的产业政策、区域发展政策，符合工业区入住条件；项目承担单位引进内地先进成熟的工艺、设备，生产具有国内先进水平的环保装备；项目有良好的经济效益和社会效益。建议尽快进入下一阶段工作，落实建设用地、进行资金申请报告的审批，尽快实施见效。