1、玉溪供电局2013年度第一批固定资产大修理项目 春和片区3个台区低压架空线路大修工程监理工作实施细则1 工程特点及重点难点分析1.1 工程特点本工程为春和片区12个台区低压架空线路大修工程，该工程涉及改造台区12个，共计改造400V线路4.708km，其中改造JKLYJ-1kV-120mm绝缘导线线路2.312km,改造JKLYJ-1KV-95mm绝缘导线1.919km、改造BLV-70 mm导线0.477km（二相三线）；新增19010m水泥杆30基，Y70-10P普通型铁塔1基，Y40-2.5m屋顶铁塔1基；新增拉线系统53套，其中弓形拉线9套；新增重复接地14组，新增单元箱36个，更换单2、元箱35个。拆除400V导线3.104km；拆除220V导线1.445km；拆除电杆9基；拆除拉线系统21套。1.2 工程重点难点分析 本工程跨越公路29次。 2 编制依据2.1中华人民共和国电力行业标准电力建设工程监理规范（D2/T5432.2中华人民共和国国家标准建设工程监理规范（GB50319-2000）4-2009）2.3中国南方电网有限责任公司监理项目部工作手册2.4中国南方电网有限责任公司10kV-500kV输变电及配电工程质量验收标准与评定标准2.5基建工程监理工作典型表式Q/CSG411001-20112. 6基建工程质量控制作业标准（WHS）Q/CSG411002-201123、.7基建工程安全文明施工管理规定Q/CSG422005-20112.8云南电网公司配网电气安装工作规程QB/YW3 监理目标3.1 质量控制目标：工程质量验收全部合格，争创优良工程。3.2 进度控制目标：依据施工合同，业主项目部一级进度计划，批准的二级进度计划确定进度目标，付诸实施。3.3 造价控制目标：根据中标、施工合同总价控制及工程量分类总量控制。4 监理工作流程及重点工作4.1 质量控制流程及重点工作：质量控制监理工作流程图施工准备阶段质量监理工作策划依据监理合同、设计文件编制监理文件组织施工图纸会审，形成会议纪要施工组织设计、施工方案等相关方案审查其他施工准备审查开工条件确认是否具备开4、工条件同意开工不同意开工B开始具备开工条件不具备开工条件施工阶段工程竣工阶段B分包工程过程管理工程材料/构配件/设备进场验收技术标准的执行设计质量监督管理WHS控制点设置施工过程控制施工过程质量控制检督成品保护检验批：分项、分部、单位工程质量验收质量监督检查前的监理工作CC工程竣工验收程序监理初检形成工程监理竣工初验报告督促责任单位整改后复检，参加启动委员会，提交汇报材料，参与竣工验收，督促整改后复检总体质量评估专项工程验收监理工作质量评估、监理工作总结质量保修资料档案移交达标创优结束总结评价阶段4.1.1工作内容与方法4.1.1.1施工准备阶段监理项目部人员组织架构：依据监理合同 及中国南方5、电网有限责任公司监理项目部工作手册要求，本工程施工过程中监理人员到位满足施工需求。本工程投入监理人员xxxxx人。序号姓名职称本工程拟职备注(1）质量监理工作策划。1）在签订建设工程监理合同及收到设计文件后，监理项目部依据建设工程监理合同、设计文件、监理大纲，由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制监理规划（JZLl），并经监理单位技术负责人批准后报建设单位备案后实施。2）监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化，需要调整监理规划（JZLl）时，应由总监理工程师组织专业监理工程师进行修改，并经监理项目部技术负责人批准后重新报建设单位备案。3）专业监理工程师按照已批准的监理规划（JZL6、l）、与专业工程相关的标准、设计文件、技术资料及施工组织设计编制专业监理实施细则（JZL2）、旁站监理实施细则（JZL3），由总监理工程师审批后下发执行。(2）施工项目部质量管理体系审查。由总监理工程师组织审查施工项目部的质量管理体系，满足要求时予以确认，对质量管理体系应审查以下内容：1）组织机构；2）质量管理、技术管理制度；3）主要管理人员资格证、上岗证，特别是项目经理和专职质量管理人员。审查施工项目部上报的人员资格报审表表式见Q/CSG 411001-2011基建工程监理工作典型表式表(A-08)，审查人员是否经过相关培训，是否持证上岗，是否与投标文件一致，数量是否满足工程施工管理需要。 7、(3）分包单位资质审查。1）专业监理工程师依据Q/CSG 213065-2011基建工程分包管理规定对分包单位资质进行审核，符合规定后由总监理工程师签认，报业主项目部审批。施工项目部报送分包单位资质报审表见典表表(A-06）及附件，并对所报送分包单位的资质文件真实性负责。2）审核内容如下： a）法人资格的营业执照和施工资质证书； b）法定代表人证明或法定代表人授权委托书； c）政府主管部门颁发的安全生产许可证； d）分包单位施工业绩、近三年安全、质量记录； e）确保安全、质量的施工技术素质包括项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全风险管理人员等）及特种作业人员持证情况； f）施工管理机构、8、安全质量管理体系及其人员配备； g）保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、防护设施、用具的配备； h）安全文明施工和质量管理制度； i）拟分包工程的范围和内容。 （4）图纸会检及设计交底。 1）总监理工程师应组织监理项目部人员对施工图进行预检，并形成施工图纸预检意见（JZL5）。 2）参加由业主项目部组织的设计交底会议。 3）组织施工图会检会议，编写施工图纸会检纪要（JZL6）并由与会单位会签确认。 4）审查设计单位填报的施工图会检意见回复单）见典表表(C-04），提出监理审查意见后报送业主项目部审批。 5）对需要变更设计的工程变更必须由设计单位出具设计变更通知单见基建工程设计管理规定(9、表二），按照基建工程设计管理规定的程序进行审批。（5）施工组织设计、相关方案审查。 1）审查施工项目部报送的施工组织设计，主要审查内容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、质量保证措施的针对性，在施工组织设计报审表见典表表(A-03）上填写审核意见，报业主项目部批准。 2）审核施工项目部报审的重要作业、重点部位、关键工序的专项施工方案、特殊试验方案，主要审核内容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、质量保证措施的针对性及安全可靠性，在专项重要施工方案报审表见典表表(A-04）上签署审核意见，报业主项目部批准。必要时组织召开专题会会审并监督实施。 3）审查施工项目部报送的工程建设标准强制性条文实10、施方案，主要审查是否全面落实工程建设总体策划由业主项目部编制，其培训、实施计划、实施记录、实施检查等措施是否具体、有效、有针对性等，在专项重要施工方案报审表见典表表(A-04）上签署审核意见，报业主项目部批准。 4）审查施工项目部编制的电力建设工程质量通病防治方案和施工措施，主要审查质量通病防治措施是否有针对性，在 （JZL13）质量部分的编写。（2）质量保修。 1）对工程质量缺陷进行检查、记录、调查分析，并与建设单位及参建单位共同确定责任归属。 2）对施工原因造成的工程质量缺陷，监理项目部应督促施工项目部及时修复，对无法修复部分进行重建。 3）参与修复和重建工程的质量验收。（3）资料、档案移11、交。工程竣工后，监理项目部负责整理、移交监理档案资料，督促施工项目部及时编制完整、准确的竣工草图，对竣工图进行审核、签认。（4）达标创优。 1）对于有达标投产、创优要求的工程，按照建设工程监理合同的要求以及。/CSG 213071-2011基建工程达标投产管理规定、Q/CSG 213072-2011基建工程优质工程评选规定，配合业主项目部参加达标投产、创优工作。 4.2进度控制流程及重点工作：监理项目部进度控制流程图进度计划准备开始收集整理施工合同、工程前期资料根据业主项目部一级对进度计划和工程项目关键节点控制要求，审核施工项目部二级进度计划，确定控制目标分析进度滞后原因，根据偏差严重程度签发12、监理工程师通知单或召开专题会议，要求责任单位及时采取调整措施监理项目部跟踪检查进度执行情况及时整理、收集工程进度有资料，做好，监理资料的归档结束不符合符合进度计划审查进度计划检查与调整进度工程管理4.2.1进度控制4.2.2工作内容与方法4.2.2.1监理项目部依据施工合同有关条款、设计文件及经过批准的施工组织设计制定施工进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策。4.2.2.2进度控制准备 （1）收集、整理进度控制依据，如施工合同、工程前期资料、工程内容、范围、工程性质、工程量及工程地点、交通、环境、气候等。 （2）监理项目部结合工程实际，从设计、施工技术、自然环境、社会环境、组织13、管理、材料、设备供应、资金投入等方面分析可能影响工程进度的因素，提出预控措施；明确进度检查、统计周期、数据采集方式、进度报表格式（见业主项目部工作手册7804）、统计分析方法、控制网络图等要素。 4.2.2.3进度计划审查 （1）监理项目部审核施工项目部编制的项目二级进度计划并报业主项目部批准，二级进度计划应做到衔接合理、安排有序，审查合格后签署进度计划报审表见典表表(A-13），报业主项目部审批，监理项目部确定进度控制目标。 （2）审核施工项目部提出的施工进度调整计划、材料供应进度计划，并同意后检查督促其执行。重点审核调整计划是否符合工程一级、二级进度计划要求，是否与要求工期有矛盾；进度计划14、是否合理、可行，是否能够保证均衡、有序实施；资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实现；各单位工程的工期和搭接关系是否合理、可行，必要时督促施工项目部予以调整。使用进度计划报审表见典表表(A一13）报监理项目部审查，业主项目部审批。 （3）根据业主项目部编制的一级进度计划及关键节点进度控制表，审查设计单位报审的设计图纸交付计划报审表（见典表表(C-01），报业主项目部审批。 （4）审核物资供应商提出的供货计划，并协助业主项目部督促其执行。 （5）督促施工项目部根据停电作业的需求，及时编制停电计划，并及时上报相应单位审批。 （6）督促施工项目部就冬雨季施工编制合理的施工方案与施工计划，充分考虑15、天气、温度等自然因素对施工的影响，提前进行合理安排。4.2.2.4进度计划检查与调整。（1）专业监理工程师注意收集工程进度信息，了解工程进度计划中各分项、分部工程施工的实际进度并与计划对比分析。（2）对进度检查结果与进度计划进行比较、分析，发生偏差（不影响工程关键节点进度）时应发出监理工程师通知单见典表表(B-02）或召开协调会，要求责任单位及时采取调整措施，以实现进度目标。（3）工程实际进度与计划进度发生严重偏差时，监理项目部应召集参建各方召开专题会议分析偏差产生原因，提出改善意见及建议，督促施工项目部调整施工计划采取有效措施保证进度目标的实现。（4）在每月的监理月报中向业主项目部报告工程实16、际进展情况，分析实际情况与计划进度的偏差，叙述本月监理所采取的控制措施以及措施的执行情况。（5）工程实施过程中，应避免施工项目部因抢工期而出现安全隐患或工程质量下降，甚至不合格的情况出现，否则应发出监理工程师通知单见典表表(B-02），要求施工项目部整改，整改完成后向监理项目部报送监理工程师通知回复单见典表表(A-31），经监理项目部复查合格后签字闭环；必要时总监理工程师可发出工程暂停令见典表表(B-03），要求施工项目部停工整改，整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署工程复工申请表见典表表(A-02），经业主项目部审批同意后复工。4.2.2.5进度文件管理。（1）及时17、整理、收集工程进度有关资料，按网公司文件管理的规定做好监理资料的归档。（2）工程结束后，总监理工程师及时组织项目监理人员进行总结，编写工程进度控制监理工作总结。（3）工程竣工后根据竣工档案资料移交的要求，督促设计单位编制竣工图交付计划，使用竣工图交付计划报审表见典表表(C-03）报监理项目部审查，业主项目部审批。4.3 造价控制流程及重点工作：监理项目部造价控制工作流程图施工准备阶段开始监理部编制控制内容控制内容建立工程计量、工程款支付签证制度，收集造价方面的基础资料，依据施工合同有关条款、设计文件对工程造价进行风险分析业主提出防范性对策建议审核施工项目部提交的工程施工结算报审提出监理书面意见18、和建议，报业主项目部审批结束施工阶段施工验收阶段43.1造价控制4.3.1.1工作内容与方法4.3.1.2施工准备阶段（1）依据Q/CSG 213073-2011基建工程造价管理规定在监理规划中编制造价控制的内容。（2）建立工程计量、工程款支付签证制度。（3）收集造价控制方面的基础资料。依据施工合同有关条款、设计及施工文件，对工程造价进行风险分析，并向业主项目部提出防范性对策和建议。4.3.1.3施工阶段。（1）工程计量与工程款支付审核。1）依据施工合同约定，对施工项目部提交的工程预付款申请（见典表表A-29）进行审核和签认，报业主项目部审批。2）专业监理工程师依据清单报价和设计图纸对已经验收19、合格的工程实施工程计量，审核施工项目部填报的工程量清单和工程款支付申请表见典表表(A-29），报总监理工程师、总监理工程师审核和签认，并报业主项目部审批。3）工程款支付申请的审查要点包括审查申报完成的工程量是否为已报监理项目部质量验收合格；审查工程量统计是否准确，工程款计算是否正确；对施工项目部超出设计图纸范围和因施工项目部原因造成返工的工程量，监理项目部不予计量；未经监理项目部质量验收合格的工程量或不符合承包合同约定的工程量，监理项目部应拒绝计量和拒绝签认该部分的工程款支付申请。4）依据有关合同规定审核其他费用付款申请。（2）工程变更费用审查。1）依据施工合同及在业主项目部授权范围内，在工程20、变更实施前对工程变更申请见典表表(D-09）的变更费用预算进行审查。2）施工项目部提出的工程变更应按照施工合同的约定，编制工程变更预算书，报送监理项目部审核，经业主项目部认可后，方可进入计量和工程款支付程序。3）工程变更文件，审查工程变更执行报验单见典表表(A-32），对工程量实施计量，该工程变更项目完成后，在施工合同约定的限期内，业主项目部、施工项目部和监理项目部三方共同会签工程量签证单（见附表2）。逾期办理的工程量签证单，监理项目部不得予以计量。未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，监理项目部不得予以计量。4）在业主项目部和施工项目部未能就工程变更的费用等方面达成协议时，监理项目部可以21、协调提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以业主项目部和施工项目部达成的协议为依据。(3）工程造价控制分析。建立工程量统计报表，对实际完成情况和计划完成情况进行比较、分析，向建设单位提出调整建议。4.3.1.4竣工验收阶段。（1）监理费用结算。按合同规定定期申报监理费，竣工结算时申请结清监理费。（2）工程结算审核。依据施工合同以及Q/CSG 213076-2011基建工程结算管理规定审核施工项目部提交的工程竣工结算报审表见典表表(D-08），提出监理书面意见和建议，报业主项目审批。4.3.1.5工程总结评价阶段。在监理工作总结中对造价控制工作进行总结，并整理22、归档造价控制的相关资料。5 监理工作内容、措施及方法5.1作业人员控制检查施工项目部负责人、技术负责人、质量管理人员、安全风险管理人员及特种作业人员需持证上岗。5.2材料、设备控制检查施工项目部进场使用的材料、构配件、半成品、质量状况及保管条件，机械、器具、防护设施配备的用具，必须持有质量检验单位有效的合格证。5.3施工机具、检测、计量器具的控制 审查检测施工单位的资质等级，计量认证范围，试验设备的鉴定或校准证书，试验人员的资质证书，试验室管理制度，本工程的检测项目及机具要求内容。符合要求的由总监理工程师签认，报业主批准。5.4作业方案（措施）的控制对施工组织设计/施工方案特殊（专项）施工技术23、（措施）方案施工项目部应急预案和重大项目、重要工序、危险特殊作业安全施工措施/作业指导书以及危险源辨识评价和预控措施提出审核意见，报业主项目部审批。监理项目部在施工过程中，施工项目部对已批准的施工组织设计/施工方案特殊（专项）施工技术（措施）方案和重大项目、主要工序、特殊作业安全施工措施/作业指导书，实施情况并督促完善，发现问题要求施工项目部整改，并发出监理工程师通知单，情况严重的发工程暂停令要求暂停施工，并报告建设单位。5.5 作业环境的控制监理项目部依据Q/CSG.2005-2010基建工程安全文明施工管理规定督查施工项目部开展“安全风险管理制度化”安全设施标准化，现场布置条理化，机料摆设定置化，作业行为规范化，环境影响最小化”作业，对存在问题发监理工程师通知单并督促施工单位整改闭环。6 质量通病防治措施6.1监理部对施工项目部报审资料进行现场检查核实6.2督促施工项目部进行开箱检查并完善报审资料。6.3督促施工项目部对进场使用的工程材料、构配件、半成品、完善相关质量证明文件，对有复试要求的监理人员现场见证取样记录6.4督促施工项目部及时报审试品/试件试验报告监理部主要审查试验结果是否合格或满足设计要求，若不合格的试品/试件清退出场，不得在工程中使用7质量控制标准及验评中国南方电网有限责任公司10kV-500kV输变电及配电工程质量验收标准与评定标准