1、第一章 总 则第一条 为加强事故隐患的整改与监控工作，依据中华人民共和国安全生产法等有关法律法规，XX石油天然气集团公司事故隐患管理办法、XX石油天然气集团公司安全生产管理规定、XX石油工程建设公司安全生产管理办法等有关规章制度，制定本办法。第二条 本办法所指事故隐患是指生产区域、工作场所和生活营地中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。第三条 事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。第四条 本办法适用于公司所属各单位、各直属项目部。第二章 管理机构及职责第五条 公司所属各单位、各直属项目部是识别、评估和整改事故隐2、患的责任主体，对发现的各类事故隐患都必须组织整改。第六条 公司所属各单位、各直属项目部需建立与本办法相适应的事故隐患管理细则，制定事故隐患整改计划，建立事故隐患动态台账，及时更新、并上报公司安全环保处备案。第七条 公司所属各单位、各直属项目部在事故隐患未整改或销项前，必须采取措施加以监控，对排查出的事故隐患实行分级动态管理（事故隐患分级标准见附件一）。第八条 公司各级安全主管部门负责编制事故隐患整改督察计划，对所有事故隐患实行督察管理；所有事故隐患实行所在岗位、所属二级单位、公司三级监控；一般事故隐患和较大事故隐患由公司所属各单位、各直属项目部督察管理，重特大事故隐患实行公司督察管理，特大事故3、隐患由公司报集团公司备案。第九条 公司重大事故隐患评估小组负责重大及以上事故隐患评估，评估结果需报请公司HSE委员会审议。重大事故隐患评估小组由公司HSE主管领导牵头，安全环保处组织，项目管理、资产装备、经营计划、财务、事故隐患所在单位及有关专家等参加。各单位需参照成立本单位的事故隐患评估小组。第十条 职能部门工作职责： （一）公司经营计划处负责公司所属各单位、直属项目部事故隐患整改投资项目立项前的核准，并及时纳入投资计划。（二）公司安全环保处负责组织重大及以上事故隐患治理项目的评估，编制重大事故隐患整改督察计划，建立各类事故隐患治理项目实施情况的动态台账。（三）公司财务处负责建立事故隐患治理4、资金的相关管理办法或规定，明确事故隐患治理资金来源、计提基数、计提比例及其它相关使用规定等；负责事故隐患治理资金使用情况的监控，建立事故隐患治理资金使用情况的动态台账。（四）公司审计处（内控部）负责组织实施事故隐患治理项目资金的专项审计工作。（五）公司其它职能部门应按HSE职责要求，负责分管工作范围内事故隐患整改的相关工作。第三章 隐患发现与报告第十一条 员工有发现和报告事故隐患的义务。岗位员工应严格执行巡检制度，及时发现并报告事故隐患；公司所属各单位、各直属项目部应定期开展安全生产状况评估、评价，查找事故隐患；公司定期组织安全生产检查活动和事故隐患调查工作，掌握事故隐患情况。第十二条 基层单5、位对发现的事故隐患应组织整改，对当时不能整改的事故隐患，基层单位应立即向上级单位报告，同时告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重大事故隐患，应立即停工整改。第十三条 公司所属各单位、直属项目部接到事故隐患报告后，应制定、落实监控措施。监控措施至少应包括以下内容：（一）保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件；（二）对生产装置、设施监测检查的要求；（三）潜在的危害及影响，以及防范控制措施；（四）是否制定了应急预案并定期进行演练；（五）明确监控程序、责任分工和落实监控人员。第十四条 公司所属各单位、直属项目部对上报的事故隐患，应及时6、组织有关人员进行调查，形成调查报告。调查报告的主要内容应包括：（一）设备设施的缺陷及严重程度；（二）事故隐患状态及可能变化情况；（三）事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度；（四）事故隐患影响范围内可能造成的损失；（五）事故隐患监控措施的可行性。第四章 隐患评估、立项与整改第十五条 根据调查报告，对需要立项投资整改的事故隐患应组织评估。事故隐患评估由各单位事故隐患评估小组来完成，重大及以上事故隐患由公司重大事故隐患评估小组来完成。第十六条 对事故隐患的评估，应形成书面评估报告，评估报告主要内容应包括：（一）事故隐患类别；（二）事故隐患等级；（三）影响范围及严重程度；（四）隐患整改的目标或效果要7、求；（五）事故隐患整改建议；（六）整改资金估算及来源。第十七条 根据事故隐患评估结果，确定事故隐患分级整改管理权限，由公司所属各单位、直属项目部研究制定整改投资方案。第十八条 根据事故隐患评估结果，较大事故隐患、重大事故隐患整改方案由公司所属各单位、直属项目部组织实施，公司备案；特大事故隐患整改方案由公司组织实施，报集团公司备案。第十九条 公司所属各单位、各直属项目部凭据“事故隐患评估报告”、“隐患整改投资方案”，在完成“立项申请书”填写后报公司安全环保处申请立项。公司安全环保处、财务处、经营计划处等相关业务主管部门负责立项申请的审查和核准，核准后由经营计划处上报集团公司业务主管部门审批，集团8、公司批准后再由经营计划处以“投资计划”的形式下达到相关部门和申请单位。重大及以上事故隐患经公司业务主管部门审查、核准后，还需提交公司HSE委员会审议（立项申请、审批流程见附件四）。第二十条 事故隐患整改实行防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。执行事故隐患治理项目实施计划要严谨，不得随意更改；当必须对计划进行变更调整时，需按项目变更审批流程上报公司相关业务主管部门审批（项目变更申请、审批流程见附件四）。第二十一条 公司各级安全部门对事故隐患实行分级督察。公司安全环保处定期组织安全生产检查活动，按计划对重大事故隐患整改项目进行督察；审计处负责牵头组织由经营计划处、安全环保处、财务处等相关主9、管部门参加的隐患治理资金专项审计工作。公司所属各单位、直属项目部需定期（按月）向上级主管部门上报本单位事故隐患治理项目督察结果。督察的主要内容包括：（一）事故隐患监控措施的制定和落实情况；（二）事故隐患整改方案的落实情况；（三）事故隐患整改项目的形象进度（见附件五）；（四）应急救援预案的培训和演练情况。第二十二条 事故隐患整改完成后，应及时报告公司相关主管部门，申请审查验收。第五章 奖励与处罚第二十三条 对于及时发现事故隐患，或在隐患监控、整改工作中成绩突出，避免重大事故发生的人员，应给予表彰和奖励。第二十四条 对存在的事故隐患，公司有关部门应下发事故隐患整改通知书，责成事故隐患单位限时组织评10、估和处置，并督促组织整改。第二十五条 公司应严格按照新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”要求，实行事故隐患整改项目管理。新建、改建、扩建项目投产使用后，出现危及人员生命安全或生产运行的事故隐患，追究相关部门和人员的责任。第二十六条 对存在的事故隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改不认真的，导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，追究有关领导和部门负责人的责任。第六章 附 则第二十七条 本办法由公司安全环保处负责解释第二十八条 本办法自印发之日起施行。原XX石油工程建设公司事故隐患管理办法（中油建安字【2011】20号）同时废止。附件：1. 安全事故隐患分级参考标准2. 立项申请书模板3.11、 项目变更申请书模板4. 立项和项目变更审批流程5. 安全环保隐患项目资金完成情况明细表附件1安全事故隐患分级参考标准1.特大事故隐患是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重伤）50人及以上，或者造成一次直接经济损失人民币1000万元及以上和社会影响恶劣、性质严重的事故隐患。2.重大事故隐患是指可能造成一次死亡3人以上，或者中毒（重伤）10人及以上，或者一次造成直接经济损失人民币500万元及以上、1000万元以下和较大社会影响的事故。3.较大事故隐患是指可能造成一次死亡1-2人，或者中毒（重伤）3人以上，或者一次造成直接经济损失人民币100万元及以上、500万元以下的事故隐患。4.其它为12、一般事故隐患。（事故隐患分级暂无国家标准，以上标准参照了原劳动部规定，国家或主管部门有明确规定后，按新规定或标准执行）附件2立项申请书一、 立项项目概况二、 立项项目原因分析三、 项目成效预测四、 项目调研、拟投资金额五、 项目实施计划六、 申请单位（部门）七、 项目审查、评价：安全环保处八、 意见和建议：财务处九、 项目核准、批复：经营计划处附件3项目变更申请书一、 项目变更原因说明二、 项目拟变更可行性分析三、 申请单位（部门）四、 审批意见1、安全环保处审查意见：2、财务处审查意见：3、经营计划处核准、批复意见：其它说明：附件4立项和项目变更审批流程1、立项审批流程：2、立项项目变更审批流程：注：Y同意；N不同意附件5 年 月份安全环保隐患项目资金完成情况明细表单 位：投资计划下达情况投资完成情况分类序号总部批复的项目地区公司分解项目项目性质集团公司投资计划（万元）工程公司投资分解（万元）资金来源（集团公司投资/企业自提）计划工程形象进度资金金额(万元)项目进度%投资未完成、未结算或超支原因说明项目状态（正在施工/完工投用/未启动资金到位情况已完成投资账面反映投资资金完成进度%实际工程形象进度%资本化项目小计费用化项目小计合计填 报 人：