1、一、总 则1、 为确保进入施工现场的材料、构件、设备质量，保障工程质量，提高工程管理中心和材料部对工程材料的质量管理水平，促进施工单位对入场材料科学、规范的组织管理。根据建设工程质量管理条例和地方规定，未经工程管理中心或监理机构验收合格的材料、构件、设备不准投入使用。2、 本办法重点体现进场材料质量管理的保障措施和管理程序以及工程管理中心与材料部各自职责，以及工程建设施工过程中涉及的试块、试件的见证取样和送检工作，杜绝检查验收环节发生的失职、渎职、贪污和受贿行为，确保公司健康发展。3、 本办法适用光耀公司开发的所有项目，以及光耀公司与其他公司合资建造的项目。二、工程材料管理程序1）乙供工程材料2、管理工程材料包括建筑材料、构配件、设备等建筑消耗材料。1、乙供工程材料管理分工乙供材料的管理由工程管理中心、材料部和总工室共同进行控制。工程管理中心、材料部负责所用进场材料的检查、验收和抽样、送检工作；总工室负责对工程管理中心、材料部的管理工作进行监督和对材料样板的最终确认。2、工程材料样板 2.1由乙方工程部根据设计图纸和施工各阶段对材料必须向工程部进行申报，填写材料样品（板）申报/确认表（每一种材料至少三个以上的品牌，一式5份）, 工程管理中心做出初步评价后交由材料部和预算部，由材料部和预算部对其品牌质量、价格经市场调研后进一步确定品牌和单价后各自签署意见；交由工程管理中心返还施工单位一份3、原件，由项目监督施工，其余4份原件由总工室、材料部、工程管理中心、预结算部各执一份。2.2下列材料必须申报材料样板（包括但不限于）：序号必须申报材料样板名称序号必须申报材料样板名称序号必须申报材料样板名称1砂21卫浴41球墨管 2石22水龙头的配件42铸头管 3水泥23铝扣板43复合管等各种DN管 4钢筋24饰面板44各种水管5砌块25栏杆45各种线管6钢筋机械连接件26灯饰46各种电线、电缆 7钢板止水带27铝合金47各种套管 8漏水材料28入户门48预埋件9隔热材料29房门49各种洁具10内墙腻子30屋面瓦50各种灯类11外墙腻子31厨卫门51强、弱电箱12夹板32百叶窗52各种消防喷头、4、警玲、温感13其它各种隐蔽材料33石膏线53各种水龙头、闸阀、水表 14外墙砖34幕墙54各种开关面板、插座 15外墙涂料35防火门55各种桥架 16内墙涂料36成品材料56各种消防管 17饰面砖37半成品材料57各种摄像头18大理石38其它各种饰面材料58监控台19木地板39水泥管59监控器20橱柜40双壁波纹管2.3 材料样板确认按照乙供材料“样板确认”流程执行。2.4 工程所用的新型材料，按照新材料推广应用管理办法执行。3、材料样板“封板”3.1 材料样板封板将已经确认通过的材料样板进行封存。3.2 除大宗材料外所有材料样板必须封板，由材料部负责封存。3.3 封存单上填写内容包括材料名称5、规格、型号；所应用于的工程项目名称；样板材料报审单位；参与样板确认部门及人员；样板确认日期；封存日期；封存人。3.4 材料进场后依据施工单位上报的工程材料/构配件/设备报审表，由现场工程师组织该材料样板确认部门的相关人员进行验收。4、 材料监控管理4.1 由工程管理中心、材料部开工前审核施工单位上报的项目总体材料实施计划；4.2 由工程管理中心、材料部共同编制项目材料监控计划；4.3 由工程管理中心、材料部审核乙方的采购合同； 4.4由工程管理中心、材料部、总工室根据合同要求、项目材料监控计划要求逐项实施材料样板确认、进场材料质量监督取样、送检、巡检 、抽检以及不合格品的处理；4.5由工程管6、理中心根据合同、质量处罚条例对施工单位不合格采购合同和采购不合格品的行为实施处罚；4.6由材料部建立审核、质量检查的相关档案，工程管理中心协助配合；4.7由工程管理中心、材料部对工程材料进行管理、汇总和考评。必要时上报公司领导和发往施工单位总部。5、 材料、构配件及设备进场质量管理5.1 工程材料、构配件及设备进场管理按照乙供原材料、构配件及设备进场质量控制流程执行。5.2 材料验收后，由现场工程师签署施工单位上报的工程材料/构配件/设备报审表，并在材料进场管理台帐上登记。5.3 材料进场管理台帐系列表格包括：材料、构配件、设备样板确认登记表；材料、构配件、设备进场报验及验收登记表；见证取样送7、检登记表；施工样板确认登记表；不合格材料、构配件、设备退场登记表。2）甲供材料管理1、 工程材料管理分工 甲供材料的管理由材料部、工程管理中心和总工室共同进行控制。材料部负责所用进场材料的核实确认、验收和数量统计以及对施工单位的管理工作；工程管理中心所用进场材料的质量检查、验收和抽样、送检和安装施工、试运行监理工作；总工室负责对工程管理中心、材料部的管理工作进行监督和对材料样板的最终确认。2、 工程材料确认（1） 由材料部根据设计图纸及合同要求进行材料申报；申报材料包括：材料样板、材料出场合格证、检验报告、生产单位资质以及材料样品（板）申报/确认表。（2） 由工程管理中心工程部、水电综合部和质8、检部根据相关要求进行样板验收并给出初步意见；完善签字手续后转发给总工室。（3） 总工室对样板进行审核确定并给出“同意”或“不同意”的意见；返还确认资料给材料部和工程管理中心并建立档案。（4） 由总工室负责封存“材料样板”，材料部协助配合。（5） 由工程管理中心将有确认意见的材料样品（板）申报/确认表发往施工单位并监督实施，材料部负责配合工程管理中心对施工单位的材料管理。3、 进场质量管理（1） 由现场工程师组织工程管理中心、材料部相关人员进行现场检查验收并在材料进场管理台帐上登记。（2） 验收不合格的工程材料，则由材料部负责监督施工单位清退出场，现场工程师予以协助。（3） 验收合格的工程材料，9、则由现场工程师签署施工单位上报的工程材料/构配件/设备报审表， 同意投入使用。三、材料组织管理要求1、 施工单位必须严格按照合同、设计、规范及相关规定要求组织材料进场。2、 合同或图纸未规定的材料须经建设单位进行样板确认后方可使用。3、 施工单位所有进场材料必须严格遵守先检验后使用的原则，所有进场材料必须接受建设方的检查，并提供出厂合格证及检测报告，有检测要求的必须按规定送当地质检部门检测化验。4、 所有进场材料、成品、半成品的采购或分包行为必须接受建设单位见证，采购及分包合同须提供复印件送建设方审核备案。5、开工前必须向建设单位提交详细的项目总体材料实施计划，计划需体现材料的样板确认申报时限10、，采购（分包）合同签订备案时限，材料分批进场时限，经建设方批准后执行。6、 施工单位必须严格按照建设方工程部批准的计划要求时限逐项提交材料样板报建设方确认，未经建设单位确认的材料不得使用。7、 施工单位必须严格按照建设方工程部批准的计划要求时限逐项完成采购（分包）定货，并提交采购（分包）合同送建设方审核备案。8、所有进场材料必须在建设单位材料监理的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，送质量检测单位进行检测。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员11、应制作见证记录，并将见证记录归入档案。见证人员应维护公司的利益，对试样的代表性和真实性负责。9、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 下列材料、试块和试件必须实施见证取样和送检：（1） 关键材料：专 业必须甲方见证送检的关键材料土建专业钢筋、水泥、混凝土、砌体装修专业涂料、防水材料、铝合金门窗抗风压设备专业给水管道、排水管道、阀门电气专业电线电缆、开关（2） 用于承重结构的混凝土试块;（3） 用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（4） 用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（5） 用于承重墙的砖和混凝土小型试块；（6） 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的12、水泥；（7） 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（8） 首次应用于工程的各种新型材料;（9） 国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。10、检验批量标准10.1 钢筋原材按炉罐（号）及直径分批化验60t送检不少于1次，冷轧带肋钢筋同厂家同批量50t送检不少于1次。钢筋合格证必须执有原件，如重复进场可有供应商在复印件上加盖公章并有经办人签字，签署日期。10.2 水泥每进场一批（同厂家同强度等级为一批）送检1次，袋装水泥200t送检不少于1次，散装水泥500t送检不少于1次，水泥合格证、试验单均以28d原件结果为准，水泥自获得28d报告结果日期为允许施工时间。10.3 砂、石（适用13、于基础、主体结构用砂石）每400m3为一验收批，送检不得少于1次，造价200万元以下工程不得少于2次，造价200万以上工程不得少于3次，大型工程且连续施工可按600m3为1组，且更换材料来源或规格、种类均需重新送检。10.4 墙体材料框架结构200万以下工程不少于1组，200万以上工程不少于2组，砖混结构不少于3组，烧结砖15万块不少于1组，多孔砖5万块不少于1组，灰砂砖及粉煤灰砖10万块不少于1组，供货厂家变更时应及时补送。四、材料组织管理处罚办法1、工程分包合同未按计划落实，造成工期延误等。均是乙方施工单位漠视材料管理而导致的严重后果。为了规范乙方材料管理行为，明确甲、乙双方的责任，根据总14、包合同及相关规定的内容进行处罚。2、施工单位必须严格按照合同、设计、规范及相关规定要求组织材料进场。3、对与设计和规范要求不符的产品，作为验收不合格处理，由乙方运出现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用。4、铝合金门窗、防盗（入户）门、外墙涂料、阳台栏杆、各类装饰块料、水电管线、电气设备、给水消防设备等类材料，在乙方正式订货前十天，乙方须提供按本合同附件要求提供样品送交甲方审核，甲方须在接到乙方样品五天内提出意见或批准，乙方须按照经甲方审核同意后的品牌及质量等级进行采购。5、合同未规定的材料须经建设单位审核审核确认后方可使用。6、施工单位所有材料、成品、半成品的采购或分包行为必须接15、受建设方监督，采购及分包合同须提供复印件送建设方审核备案；未送建设方审核、备案的，处以2000元/次罚款。7、施工单位使用未经建设方确认材料的责令限期清退，并处以2000元/次罚款。8、进场材料不合格或未经确认、未经检测的，予以勒令退场处理；三次以上不合格或情节严重者取消该供应商的供应资格，并处施工单位5000元/次罚款。9、未经建设方审核同意，擅自实施采购或分包行为的，责令限期退场，并处施工单位5000元/次罚款。10、未按期申报材料计划的，由建设方直接编制并下达执行，同时处施工单位2000元/次罚款。11、在计划要求时限内未申报材料样板，未完善采购（分包）订货合同的，超过时限7个工作日后，16、取消其供应资格，由建设方材料部直接供应该项材料，所发生采购资金由施工单位该月度进度款中直接扣除。12、对施工单位的处罚，由建设方依据现场监理及相关部门的有效签署，直接办理“工程索赔处理单”通知建设单位财务部门从施工单位进度款中直接扣除并知会施工单位。 五、附表需要进行“材料样板”确认、材料进场监控计划一览表序号主要材料名称使用部位申报时间进场监控时间1、基础、主体、装饰工程1预制管桩基础/2钢材主体3结构用水泥、水泥添加剂主体4混凝土主体5装饰用水泥6红砖填充外墙7砌块内墙8阳台、楼梯栏杆9外墙面砖外墙10铝合金门窗11大堂门12入户防盗门13电梯间墙、地面砖14电梯大堂地面砖15电梯门套1617、防水涂料17烟道18防水卷材19公共卫生间洁具20内墙涂料2、给排水部分1给水管及管件2塑料给水阀门3排水管及管件4水表5止回阀、法兰阀、闸阀6镀锌管、无缝钢管7消防设备8潜污泵9排水排污及井座、井盖、雨水箅子3、电气工程1电线、电缆2接箱、配电箱及电表箱3户内配电箱4漏电开关5空气开关及断路器6电缆桥架7PVC电线管8电线管9安全出口灯10疏散指示灯11面板开关12声控开关13电表14吸顶灯15日光灯4、消防工程1室内消火栓箱及内件2室外消火栓3火灾报警系统4供水管管材及配件5疏散指示灯6排烟、通风器材及配件5、设备工程1电梯2供水泵3变压器4高低压配电柜6、弱电工程1可视对讲2宽频3电话4电视5监控6网络