1、液态奶事业部工程管理处新建、改建、扩建工程项目竣工验收规程汇编 目 录一、 项目验收一般规定 3-12（页）二、 工程项目竣工验收流程 13-15（页）三、 竣工验收标准 16-18（页）四、 项目后期资料的保存 19-19（页）五、 附表（验收记录样表 ） 20-55（页）六、 附表（建设工程文件归档范围和保管期限表）5669（页） 第一部分 项目验收一般规定 竣工验收是检查新建、改建、扩建工程项目建设工作中，是否符合立项报告（或项目建议书）内容的要求以及工程项目安装质量验收标准。通过竣工验收全面总结工程建设经验，实现工程的高质量、高标准的目标。以促进工程项目早投产，早日发挥投资效益，奠定安2、全、稳定、高产的坚实基础。因此，为做好事业部工程项目竣工验收的各项工作，特制定本试行办法：一、竣工验收范围和条件：凡属于液态奶事业部各生产分厂、分（子）公司新建、改建、扩建的工程项目，并且通过伊利集团或合资公司董事会批复的工程项目建议书（立项报告）中所规定的建设内容，并按计划工期完成工程建设投入试运转合格。事业部工程建设竣工验收采取“三级”验收制，“一级”由生产分厂、分（子）公司项目组、施工安装部门和使用单位自检验收合格并履行完整的自检验收手续，“二级”由事业部工程管理处组织进行工程项目的完整性验收并做出验收报告，“三级”由质管处代表事业部组织进行新建、改建、扩建的工程建设的竣工验收。二、竣工3、验收依据：1、伊利集团或合资公司董事会批准的工程项目建议书或立项报告；2、事业部工程项目招标文件；3、批准的设计纲要；4、设计文件、施工图纸和说明书；5、招标投标文件和工程合同，中标厂家提供的投标文件；6、图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单；7、协作配合协议，施工单位提供的有关质量保证文件和技术资料；8、施工合同或协议；竣工图纸；设备技术说明书；9、国家和部颁标准规范；现行施工技术验收规范以及工程变更签证；10、对从国外引进的新技术或成套设备项目，还应按照签订的合同和国外提供的设计文件等资料进行验收；国外进口的压力容器须有相应制造技术文件并经当地省级锅炉压力容器检验所商检，领取压力容器使用4、证后，方可进行投运验收。三、竣工验收条件：新建、改建、扩建工程项目竣工验收必须符合以下基本条件：1、生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建成，能满足生产和使用要求。2、主要工艺设备及配套设施，已试机合格，能达到生产能力，保质保量生产出符合质量标准的合格产品。3、生产人员和维护人员基本配齐，能适应投产初期的需要。4、环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求和主体工程同时建成投入使用，并经有资质的单位监测和有关部门的专项验收或签证。5、国外引进的设备项目，已按合同规定完成调试，设备单机验收合格。6、锅炉压力容器的安装投运应符合以下要求： （1）锅炉压力容器安装前应落实其是否具有国家5、现行法规要求的“锅炉（压力容器）产品质量证明书”以及配套文件和竣工图纸。 （2）锅炉压力容器安装前应在属地技术监督管理部门履行“开工报告”的审批手续。 （3）国外引进的压力容器除履行国家商检外，还必须通过属地省级锅炉压力容器检验部门进行使用前的全面检验，并完好保存压力容器检验报告。 （4）完成锅炉压力容器的安装和压力实验后必须领取“锅炉或压力容器使用登记证”后方可投入正常运行。7、计量检测设备的安装投运应符合以下要求： （1）计量检测设备应配置合理，符合工艺要求。 （2）国外引进设备的随机检测设备，应有厂方或其委托方提供的技术资料以及检定或校准比对结果。 （3）强检计量检测设备按计量法要求必须6、检定合格并张贴标识后投入运行。 （4）各管线上安装计量检测设备的地方应有分路及截止阀，计量检测设备可方便拆卸。8、对于具备单独投产的单项工程可先组织竣工验收，使其早日投入生产，发挥效益。对于技术改造项目已基本符合竣工验收条件，但有零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定内容全部建成，而不影响正常生产，也可办理竣工验收手续。四、竣工验收前准备：1、新建、改建、扩建的工程项目的建设过程中，各生产分厂或分（子）公司项目组应有专人负责全部工程项目竣工验收的前期准备工作。2、为确保新建、改建、扩建工程项目档案资料的完整、准确、规范、安全和有效利用，应及时将档案资料进行收集、归档，保证档案资料的管理工作与7、建设项目同步进行。对于设计、施工安装、设备制造等有关部门，在竣工验收前应向生产分厂、分（子）公司项目组提交工程建设的竣工图纸以及其它工程项目的档案资料。对于隐蔽工程不仅要有完整的竣工图纸及相关资料，而且应通过核查，最终经双方签字进行确认性验收。3、各生产分厂、分（子）公司项目组完成工程建设后及时编制新建工程项目说明、全部设备一览表、固定资产管理台帐和工程项目竣工财务决算书等。4、各生产厂、分（子）公司项目组完成工程建设后应做出工程项目建设工作总结。五、竣工验收组织：1、事业部所属各生产分厂、分（子）公司新建、改建、扩建工程项目的竣工验收工作实行三级验收制度。2、一级验收由项目组组织验收，主要是8、发现、解决项目存在的问题，验收同时为项目的二级、三级验收做准备。3、二级验收由工程管理处组织相关的专业人员组成验收小组进行验收，生产分厂或分（子）公司项目组和使用单位必须派员参加。其目的是发现一级验收中存在的问题，并提出整改意见，确保顺利完成第三级验收工作。4、第三级验收由质管处代表事业部组织相关职能管理部门及其他相关专业人员组成的验收领导小组进行工程项目的竣工验收，工程管理处、生产分厂或分（子）公司项目组和使用单位必须派员参加。5、项目三级验收领导小组的主要职责： （1）制定竣工验收工作计划； （2）听取工程项目实施情况和自检验收汇报，并对全部工程进行现场复查或重点抽查； （3）审查建设工程9、项目的各种文件、竣工图、隐蔽工程的核审验收记录、设计变更文件以及停工和返工记录、施工安装中发生的重大安全事故和工程质量事故的处理报告等； （4）检查主要设备的运转情况和调试记录； （5）对于工程的遗留项目做出具体处理意见； （6）对新建工程的安装质量、工艺性能、产品质量和土建工程及工程监理文件、技术资料等实事求是的做出评定； （7）完成工程项目的竣工验收后，认真填写工程项目竣工验收报表。在验收中查出的不符合项提出整改措施或建议，对不符合项的整改完成情况组织进行复查验收。 （8）出具工程建设竣工验收报告。六、竣工验收程序：（一）对新建、改建、扩建或较大的单项工程，由事业部工程管理处组织施工，生产10、分厂或分（子）公司项目组会同施工安装部门和使用单位实施自检验收。项目组应做好以下具体工作要求：、对全部工程建设实施全面负责和整体性工程项目监检验收；、对主要设备的技术参数进行核定并做好联动负荷运转试车，并填写试车报告；、核实未完工程项目，提出解决办法，列出包括工程量、预算、完成日期等一览表；、检查建设工程项目的投资执行情况；、对隐蔽工程项目进行全面检查并核对隐蔽工程竣工图纸，其资料是否齐全完整；、建设工程项目完成后核实竣工图纸、工程文件以及技术资料的整理汇总，分类编目，装订成册。经事业部竣工验收后交付生产厂资料管理部门实施统一管理；7、核实工程剩余物资，核对器材帐目，做到帐物相符；、完成设备、11、工具、仪器仪表等，属于固定资产的设备应进行清点造册，并要求生产厂财务部门建立完整的固定资产管理台帐；、检查是否处理完毕各种债权债务；在自检和整体性验收中如发现问题，应及时进行处理，对存在的问题必须经工程管理处复检验收合格，并符合竣工验收条件后，由工程管理处提出正式验收申请，经事业部主管领导批准后，由质量管理处代表事业部组织进行全部工程项目的竣工验收。（二）规模较小或施工比较简单的技术改造工程，（一次投资费用小于100万的改造项目）可由质管处代表事业部协同工程管理处一同组织进行技术改造项目的竣工验收。（三）工程项目竣工验收完成后，工程项目验收领导小组召开专门会议，对在竣工验收中所发现的不符合项进12、行性质确认；对竣工验收中查出的轻微不符合项和严重不符合项，提出限定整改期限；对于工程项目中查出的严重不符合项必须进行再次现场复查验收，确认合格后，由工程项目验收领导小组提交工程项目竣工验收文件和工程建设竣工验收报告，同时抄送事业部有关领导及相关部门。七、验收周期：1、项目的自检验收、工程项目组验收、质管处竣工验收按照排期时间完成。新建、改建、扩建,和较大的单项工程 验收 时间工厂项目组工程管理处质管处组织成立事业部竣工验收组项目完成后2个月以内1、自检并出具报告给工程工程管理处和质管处2、向工程工程管理处提出验收申请3、工厂将不符合项目整改完毕。项目完成后9个月以内1、验收并出具报告给质管处和13、事业部相关领导2、向质管处提出验收申请3、工厂将不符合项目整改完毕。项目完成后11个月以内1、验收并出具报告给事业部相关领导。2、工厂将不符合项目整改完毕。规模较小和较简单的技术改造项目（投资100万元以下） 验收 时间工厂项目组工程工程管理处质管处组织成立事业部竣工验收组项目完成后2个月以内1、自检并出具报告给工程工程管理处和质管处2、向工程工程管理处提出验收申请3、工厂将不符合项目整改完毕。项目完成后6个月以内1、验收并出具报告给质管处和事业部相关领导2、向质管处提出验收申请3、工厂将不符合项目整改完毕。项目完成后8个月以内1、验收并出具报告给事业部相关领导。2、工厂将不符合项目整改完毕。14、八、工程资金工厂项目组在自检过程中填写项目费用表，在工程项目组验收过程中对项目费用情况进行复核，竣工项目验收时再次复核确认项目费用节超表；项数项目预算费用明细实际发生费用说明节超额节超比率123合计九、责任鉴定项目中存在漏洞或不足，工厂项目实施人员负有直接责任，相关的前一级验收单位负有连带责任，具体见下表。工程项目组验收质管处组织成立事业部竣工验收组后期使用如果在工程项目组组织的验收中发现工厂项目组检验合格的项目中出现不合格问题；根据问题的严重程度扣除工厂项目组项目奖金的120如果在质管处组织的竣工验收中发现工程项目组验收的合格项中存在不合格问题，上报事业部，由事业部根据相关规定进行处理并扣除15、工厂项目组项目奖金的530如果工厂在事业部竣工验收合格，期使用过程中发现项目验收中的不足或漏洞，上报事业部，由事业部根据相关规定对组织和参与者及项目相关负责人进行处理十、项目奖金的发放1、工厂项目组的项目奖金发放安排：自检验收工程项目组验收事业部竣工验收组验收合格合格合格/发放项目奖金解释：新建项目：即从无到有、“平地起家”建设的项目。改建项目：即现有分、子公司、生产厂对原有厂房、设备、工艺流程进行技术改造或固定资产更新的项目。扩建项目：即现有分、子公司、生产厂为扩大原有产品的生产能力或效益，以及为增加新的品种生产能力而增建的主要生产车间或工程项目。 返回目录第二部分 工程项目竣工验收流程工程16、项目组自检验收收2.1A填写工程项目竣工验收申请2.4合格工程工程管理处组织进行的完整性验收2.2收所需要准备的材料清单2.3BB质管处接收并判断是否符合竣工验收要求不合格C合格根据验收计划进行验收2.7制定验收计划（大纲）2.6质管处组织成立验收组2.5出具验收报告2.8说明：由项目申请方完成由质管处组织完成质管处验收组判定项目所在单位完成AB 需要10天完成BC 需要20天完成严重不合格轻微不合格合格整改建设单位项目负责人验证验收结束，保存资料说明：2.1工程项目组自检验收报告2.2事业部工程管理处组织进行的完整性验收2.3提出申请前需要准备的材料清单2.3.1建设项目可行性研究报告及核准17、（批复）、建设项目环境影响报告书及批复；2.3.2初步设计（修改初步设计）文件及批复；2.3.3征地有关文件；2.3.4 设备技术说明书；2.3.5竣工报告、有关专项验收的验收报告；2.3.6交工验收证书、交工验收报告；2.3.7审计报告；2.3.8竣工决算报告；2.3.9施工图会审意见；2.3.10工程业务联系单；2.3.11设计变更依据文件；2.3.12隐蔽工程验收单；2.3.13混凝土预制构件合格及验收记录；2.3.14材料和半成品合格证及试验记录；2.3.15招投标文件；2.3.16设备说明书和合格证；2.3.17各种试验报告（焊接、砂浆、混凝土试块等）；2.3.18国家和相关部门颁发18、的标准规范2.3.19现行施工技术验收规范以及工程变更签证为依据验收；2.3.20机械电气设备安装调试及性能考核记录；2.3.21工程质量评定资料；2.3.22工程竣工图；2.3.23对工程使用和养护的建议及其它必要的文件和材料；2.3.24工程建设大事记；2.3.25施工日志；2.3.26监理施工方日志；2.3.27工厂项目组施工监控记录；2.3.28工厂项目组人员清单、资质清单；2.3.29材料变更手续；2.3.30财务资金流账本、财务付款情况；2.3.31原料采购清单；2.3.32消防器材、锅炉等设施的政府职能部门验收报告；2.3.33内部装修施工技术规范；2.3.34材料、设备、构件的19、质量合格证明资料等。 返回目录第三部分 竣工验收标准3.1工程项目竣工验收资料的审核 : 3.1.1材料、设备构件的质量合格证明材料 证明材料必须如实地反映实际情况，不得擅自修改、伪造和事后补作。对有些重要材料，应附有关资质证明材料、质量及性能的复印件。例如焊条，必须有经厂方检验合格的合格证；不锈钢管材必须有第三方的材质检测报告。 3.1.2试验检验资料 各种材料的试验检验资料，必须根据规范要求制作试件或取样，进行规定数量的试验，若施工单位对某种材料的检验缺乏相应的设备，可送具有权威性、法定性的有关机构检验。试验检验的结论只有符合设计要求后才能用于工程施工。 3.1.3核查隐蔽工程记录及施工记20、录 3.1.4原料采购记录按照相关的原料采购文件要求进行过程规范性的审核，招标、比价等资料的审核，核查出入库记录与帐面的符合情况、核查原料到货检验报告或到货质检单等过程记录。3.1.5施工过程记录施工过程必须建立施工日志记录施工的进程以及施工过程出现的事故与改进措施，隐蔽工程等；施工监理方监理日志以及工厂项目组施工监控记录，核查记录记载的情况。3.1.6财务审核财务账本、资金情况，以及项目财务付款情况。3.1.7审查竣工图 建设项目竣工图是真实地记录各种地下、地上建筑物等详细情况的技术文件，是对工程进行交工验收、维护、扩建、改建的依据，也是使用单位长期保存的技术资料。 (1)必须根据国家有关规21、定对竣工图绘制基本要求进行审核，以考查施工单位提交竣工图是否符合要求，一般规定如下: 1)凡按图施工没有变动的，则由施工单位(包括总包和分包施工单位)在原施工图上加盖竣工图标志后即作为竣工图。 2)凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制。由施工单位负责在原施工图(必须是新竣工图)上注明修改部分，并附有设计变更通知单和施工说明，加盖竣工图标志后，即作为竣工图。 3)凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改补充者，应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成，由设计单位负责重新绘图;由于施工原因造成的，由22、施工单位负责重新绘图;由于其他原因造成的:由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图，施工单位负责在新图上加盖竣工图标志并附有关记录和说明，作为竣工图。 4)各项基本建设工程，特别是基础、地下建筑物、管线、结构以及设备安装等隐蔽部位都要绘制竣工图。 (2)审查施工单位提交的竣工图是否与实际情况相符。若有疑问，及时向施工单位提出质询。 (3)竣工图图面是否整洁，字迹是否清楚，是否用圆珠笔和其他易于褪色的墨水绘制，若不整洁，字迹不清，使用圆珠笔绘制等，必须让施工单位按要求重新绘制。 (4)审查中发现施工图不准确或短缺时，要及时让施工单位采取措施修改和补充。 3.2土建工程验收标准 凡生产性工程、辅助公用23、设施及生活设施按照设计图纸、技术说明书、验收规范进行验收，工程质量符合各项要求，在工程内容上按规定全部施工完毕，不留尾巴。即对生产性工程要求室内全部做完，室外明沟勒脚、踏步斜道全部做，内外粉刷完毕;建筑物、构筑物周围2m以内场地平整、障碍物清除，道路及下水道畅通。对生活设施和职工住宅除上述要求外，还要求水通、电通、道路通。 3.3安装工程验收标准 按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，不留尾巴。即工艺、燃料、热力等各种管道已做好清洗、试压、吹扫、油漆、保温等工作，各项设备、电气、空调、仪表、通讯等工程项目全部安装结束，经过单机、联动无负荷及投料24、试车，全部符合安装技术的质量要求，具备形成设计能力的条件。附件：工程项目竣工验收附表134 返回目录第四部分 项目后期资料的保存附表35：项目建设资料保存期限 返回目录附表（验收记录附表）序号文件编号记录名称形式下发日期1YTN-GCC-YS-011.0安全设施竣工验收记录修订下发2007-9-202YTN-GCC-YS-021.0生产设备安装工程技术资料记录表3YTN-GCC-YS-031.0生产设备安装工程抽检验收记录4YTN-GCC-YS-041.0辅助设备安装工程抽检验收记录5YTN-GCC-YS-051.0工程建设项目预算执行情况决算验收（一）6YTN-GCC-YS-061.0工程建25、设项目预算执行情况决算验收（二）7YTN-GCC-YS-071.0工程建设单位管理费执行情况决算验收8YTN-GCC-YS-081.0连续稳定合格产品验收记录表9YTN-GCC-YS-091.0车间环境竣工验收记录10YTN-GCC-YS-101.0蒸汽锅炉技术资料验收记录表11YTN-GCC-YS-111.0配电系统技术资料验收记录表12YTN-GCC-YS-121.0制冷系统技术资料验收记录表13YTN-GCC-YS-131.0压缩空气系统技术资料验收记录表14YTN-GCC-YS-141.0其它能源动力设备技术资料验收记录表15YTN-GCC-YS-151.0动力能源系统安装工程验收记录26、表（一）16YTN-GCC-YS-161.0动力能源系统安装工程验收记录表（二）17YTN-GCC-YS-171.0工艺性能技术资料验收记录表18YTN-GCC-YS-181.0工艺性能竣工验收记录表19YTN-GCC-YS-191.0化验设备技术资料验收记录表20YTN-GCC-YS-201.0化验室主要检测设备竣工验收记录21YTN-GCC-YS-211.0化验室主要检测设备竣工验收记录22YTN-GCC-YS-221.0化验室环境竣工验收记录23YTN-GCC-YS-231.0计量设备技术资料验收记录表24YTN-GCC-YS-241.0计量设备竣工验收记录25YTN-GCC-YS-2527、1.0生产设备技术资料验收记录表26YTN-GCC-YS-261.0系统设备完整性验收记录表（一）27YTN-GCC-YS-271.0系统设备完整性验收记录表（二）28YTN-GCC-YS-281.0系统设备完整性验收记录表（三）29YTN-GCC-YS-291.0立体货架技术资料、档案验收记录表30YTN-GCC-YS-301.0钢结构高层货架竣工验收表31YTN-GCC-YS-311.0土建工程技术资料验收记录表32YTN-GCC-YS-321.0土建工程竣工验收记录33YTN-GCC-YS-331.0消防系统竣工验收记录表34YTN-GCC-YS-341.0投资项目财务验收记录安全设施竣28、工验收记录 编号：YTN-GCC-YS-01 1.0项目名称： 年 月 日 附表1验收项目验收内容验收结论安全装置生产设备酸碱作业高压电气制冷作业空压机站安全设施安全护栏安全护网安全护罩安全护圈安全附件安全阀压力表液位计验收人员：工程管理处：项目组：验收小组： 返回生产设备安装工程技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-021.0项目名称： 年 月 日 附表2分类名称抽检份数符合性完整性验收结论备注工程相关文件招标文件中标厂家投标文件订货合同安装合同或协议隐蔽工程施工记录及验收记录设计修改记录材料代用报告主要材料出厂合格证及试验资料阀门试验记录管道补偿装置安装记录管道系统吹扫及清洗记录管29、道系统压力试验记录无菌管道焊接试验记录单机验收记录试运转记录工程图纸竣工图车间平面图管道安装（布置）图验收人员：工程管理处：项目组：验收小组： 返回生产设备安装工程抽检验收记录编号：YTN-GCC-YS-031.0项目名称： 年 月 日 附表3序号项目预处理灌装包装CIP间备 注1专用设备安装精度2通用设备安装精度3管线安装平整度4管路布置合理性5管道焊缝焊接质量6管道保温绝热措施7电气设备安装精度8安全附件合理性9验收结论：验收人员：工程管理处：项目组：验收小组： 返回辅助设备安装工程抽检验收记录编号：YTN-GCC-YS-041.0项目名称： 年 月 日 附表4序号项目制冷岗位配电岗位换热30、岗位空压岗位备 注1通用设备安装精度2容器设备安装精度3管线安装平整度4管路布置合理性5管道焊缝焊接质量6管道保温绝热措施7电气设备安装精度8安全附件合理性910验收结论：验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回工程建设项目预算执行情况决算验收（一）编号：YTN-GCC-YS-051.0项目名称： 年 月 日 附表5分类大类预算单项名称已签合同金额预算节约或超支累计已执行金额对方单位或备注 返回工程建设项目预算执行情况决算验收（二）分类大类预算单项名称已签合同金额预算节约或超支累计已执行金额对方单位或备注说明1234项目组事业部财务工程工程管理处验收领导小组编号：YTN-GCC-YS-0631、1.0项目名称： 年 月 日 附表6返回工程建设单位管理费执行情况决算验收编号：YTN-GCC-YS-071.0项目名称： 年 月 日 附表7费用项目预算数实际数预算节约或超支备 注工资附加费误餐费办公费招待费差旅费交通费通讯费项目咨询费运输费验收审计费备 注项 目 组事业部财务工程工程管理处验收领导小组返回连续稳定合格产品验收记录表编号：YTN-GCC-YS-081.0项目名称： 年 月 日 附表8品牌验收内容连续生产批次AQL值口味感官验收结论备注纯牛奶花色奶验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回车间环境竣工验收记录编号：YTN-GCC-YS-091.0项目名称： 年 月 日 附表932、验收内容给排水设施噪音照明采光采暖通风卫生条件验收结论备注前处理灌装间CIP间包装间仓储库房制冷岗位空压岗位换热岗位配电室验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回蒸汽锅炉技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-101.0项目名称： 年 月 日 附表10分类名称份数一致性完整性验收结论备注技术资料锅炉制造许可证使用说明书维修保养手册电器维修图册备件图册或清单锅炉制造质量证明书锅炉总图、受压部件图、安装及组装施工图主要受压零件材料说明书主要受压零件强度计算书锅炉热力计算书、空气动力计算书水压试验报告焊缝无损探伤检验报告水质标准及水处理设施辅机质量证明书辅机使用说明书安全附件合格证及相关资33、料土建施工图安装公司施工资质证书安装合同或协议配电系统图设备基础验收记录蒸汽锅炉使用登记证验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回配电系统技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-111.0项目名称： 年 月 日 附表11 分类名称抽查份数一致性完整性验收结论备注技术资料招标文件中标厂家投标文件订货合同设备使用说明书产品质量证明书安装公司资质证书厂区配电系统图高压电缆绝缘试验报告变压器绝缘试验报告单机验收记录安装合同或协议设备基础验收记录设备原理图设备接线图验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回制冷系统技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-121.0项目名称： 年 月 日34、 附表12 分类名称抽查份数一致性完整性验收结论备注技术资料招标文件中标厂家投标文件订货合同设备开箱检查记录设备出厂合格证使用说明书维修保养手册电器维修手册备件手册或清单严密性试验报告阀门、自控元件、仪表等出厂合格证及检验记录、试验资料安装公司施工资质证书安装合同或协议隐蔽工程施工记录及验收记录系统清污记录施工安装竣工报告压力容器注册登记证压力容器使用证验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回压缩空气系统技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-131.0项目名称： 年 月 日 附表13分类名称抽查份数一致性完整性验收结论备注技术资料招标文件中标厂家投标文件订货合同设备开箱检查记录设备35、出厂合格证使用说明书维修保养手册电器维修手册备件手册或清单阀门、自控元件、仪表等出厂合格证及检验记录、试验资料安装公司施工资质证书安装合同或协议隐蔽工程施工记录及验收记录系统清污记录施工安装竣工报告验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回其它能源动力设备技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-141.0项目名称： 年 月 日 附表14分类名称份数一致性完整性验收结论备注软化水处理系统招标文件中标厂家投标文件订货合同使用说明书、合格证设备总图、管道系统图产品质量合格证设计计算书设备验收记录安装合同或协议水质检验报告通风采暖系统招标文件中标厂家投标文件订货合同使用说明书、合格证系统图设备36、验收记录安装合同或协议隐蔽工程记录竣工图其它验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回动力能源系统安装工程验收记录表（一）编号：YTN-GCC-YS-151.0项目名称： 年 月 日 附表15验 收内 容外观安装合理性安装质量验收结论备注配电系统高压配电低压配电变压器车间配电机组配电管线制冷系统压缩机组储存容器换热容器分离容器压力管道配电设施管线压缩空气系统压缩机组冷干机储存容器分离容器管线返回动力能源系统安装工程验收记录表（二）编号：YTN-GCC-YS-161.0项目名称： 年 月 日 附表16 验 收内 容外 观安 装合理性安 装质 量验 收结 论备注水处理系统过滤设备槽罐设备动力设备37、管线锅炉及辅机蒸汽锅炉水泵设备配电设备送通风设备除尘设备管线水处理设施通风采暖及其它空调设备供暖系统管线外网管路给排水系统验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回工艺性能技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-171.0项目名称： 年 月 日 附表17分类名称实际情况一致性完整性验收结论备注技术文件设计生产产品种类原奶收购情况收奶打冷温度储奶仓温度控制化料罐温度控制范围化料罐搅拌效果均质机效果配料罐温度控制范围配料罐搅拌效果杀菌能力灌装能力消料罐水处理系统配料用水情况冰水能力成品、半成品质量标准生产工艺规程验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回工艺性能竣工验收记录表编号：YTN38、-GCC-YS-181.0项目名称： 年 .月 日 附表18验 收内 容生产能力工艺布局使用性能能耗情况验 收结 论备 注收奶系统标准化系统配料系统UHT灭菌系统CIP系统灌装系统包装系统仓储系统验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回化验设备技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-191.0项目名称： 年 月 日 附表19分类名称抽查份数一致性完整性验收结论备注文件招标文件中标厂家投标文件订货合同产品出厂合格证试验记录单机设备验收记录说明书或操作手册技术质量手册备件手册维修保养手册电器维修手册图纸设备结构图电气示意图电气接线图验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回化验室主要检39、测设备竣工验收记录编号：YTN-GCC-YS-20 1.0 化验设备明细规格型号数量完好状况验收结论备注乳脂离心机便携式PH计粘度计马福炉烘干箱恒温培养箱高压消毒器显微镜凯式定氮仪抗生素检测仪通风橱蒸馏水器操作台超净操作台冰箱手持糖度计阿贝折射仪牛乳全组份分析仪杂质度检测仪电子天平水份测定仪生化培养箱恒温水浴锅托盘天平分光光度计电子秤冷藏柜验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：项目名称： 年 月 日 附表20返回化验室主要检测设备竣工验收记录编号：YTN-GCC-YS-211.0化验设备明细规格型号数量完好状况验收结论备注乳脂离心机便携式PH计粘度计马福炉烘干箱恒温培养箱高压消毒器显微镜凯式40、定氮仪抗生素检测仪通风橱蒸馏水器操作台超净操作台冰箱手持糖度计阿贝折射仪牛乳全组份分析仪杂质度检测仪电子天平水份测定仪生化培养箱恒温水浴锅托盘天平分光光度计电子秤冷藏柜验收人员：使用单位：工程处：项目组：验收小组：项目名称： 年 月 日 附表21返回化验室环境竣工验收记录编号：YTN-GCC-YS-221.0项目名称： 年 月 日 附表22分类验收项目结构布局能源分布上下水分布验收结论备注微生物室无菌室缓冲间清洗间保温室样品架样品布局加热设施理化室操作平台天平室通风橱药品药品库药品柜验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回计量设备技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-23 1.0项41、目名称： 年 月 日 附表23分类名称抽查份数一致性完整性验收结论备注技术资料招标文件中标厂家投标文件订货合同产品使用说明书产品出厂合格证维修保养手册备件手册调校记录试验记录验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回计量设备竣工验收记录分类计 量 设 备安装位置精度 等级防护措施验收结论备注验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：编号：YTN-GCC-YS-24 1.0 项目名称： 年 月 日 附表24返回返回生产设备技术资料验收记录表编号：YTN-GCC-YS-25 1.0项目名称： 年 月 日 附表25分类名称抽查份数一致性完整性验收结论备注技术资料招标文件中标厂家投标文件订货合同使用说42、明书或操作手册维修保养手册电器维修手册备件手册或备件清单单机验收记录技术图纸车间设备平面布置图能源动力系统原理图验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回系统设备完整性验收记录表（一）编号：YTN-GCC-YS-261.0 项目名称： 年 月 日 附表26单元验收内容规格型号数量技术参数安装是否水平布局是否合理试运转性能是否达到验收结论备注收奶系统原奶仓过滤器净乳机冷却板换离心泵巴氏系统巴氏杀菌器均质机分离机闪蒸器冷却板换稀奶油储罐标准化储奶罐配料系统化料缸混料装置均质机板式换热器保温罐配料罐离心泵UHT系统平衡罐杀菌机均质机脱气罐回流罐无菌罐返回系统设备完整性验收记录表（二）编号：YTN-43、GCC-YS-27 1.0 项目名称： 年 月 日 附表27单元验收内容规格型号数量技术参数安装是否水平布局是否合理试运转性能是否达到验收结论备注灌装、包装系统灌装机清洗机贴管机装箱机封箱机喷码机或滚码机提升机码垛机输送链条缩膜机CIP系统酸碱罐清水罐浓酸罐浓碱罐回收水罐验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回系统设备完整性验收记录表（三）编号：YTN-GCC-YS-281.0 项目名称： 年 月 日 附表28单元验收内容规格型号单位数量保存使用情况验收结论备注工具、量具、随机备件验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：返回立体货架技术资料、档案验收记录表编号： YTN-GCC-YS-2944、1.0分类名称份数存放地点保管人验收结论备注技术文件立项报告或可研报告招标文件投标文件订货合同工程变更签证工程会议纪要立体货架验收记录材料及部件质量证明工程图纸立体货架安装图纸平面图验收人员：工程管理处：项目组：验收小组：项目名称： 年 月 日 附表29返回钢结构高层货架竣工验收表编号：YTN-GCC-YS-301.0项目名称： 年 月 日 附表30验收项目内 容结 论备 注外观主体材料构件技术要求最小间距垂直度中心距横梁高度偏差标志铭牌竣工资料档案资料验收人工程管理处：项目组：验收小组：返回土建工程技术资料验收记录表分类名称份数一致性完整性验收结论备注工程技术文件项目及立项批复文件建设工程规45、划证（用地许可证、施工许可证）建设工程开工报告建设工程环评报告建设工程招标文件建设工程投标文件施工单位资质证书建设工程施工合同建设工程设计合同书建设工程监理合同书工程变更记录建设工程竣工验收报告建设工程消防验收报告环保检测报告工程技术图纸消防设施施工图地下管网图房屋结构图采暖通风图电器安装图给水排水图车间平面图管道安装（布置 ）图土建竣工图验收人员：行政处：工程管理处：项目组：验收小组：编号：YTN-GCC-YS-31 1.0 项目名称： 年 月 日 附表31返回土建工程竣工验收记录编号：YTN-GCC-YS-321.0 项目名称： 年 月 日 附表32土建工程名称项目概述、质量评定验收结论备46、注验收人员：行政处：工程管理处：项目组：验收小组：返回消防系统竣工验收记录表编号：YTN-GCC-YS-331.0项目名称： 年 月 日 附表33名称放置地点配置合理性设置合理性选型合理性技术状态验收结论备注消防栓干粉灭火器二氧化碳灭火器验收人员： 工程管理处：项目组：验收小组：返回投资项目财务验收记录编号：YTN-GCC-YS-341.0项目名称： 年 月 日 附表34验收项目序号项目明细存放地点有效性验收结论备注项目资料1可研2合同、协议3土建工程进度款审核安装工程进度款审核预算执行情况1预算内调整2预算外申请使用3预算总体执行结果合同执行过程1是否按照合同执行2土建工程付款3安装工程付款47、4建筑、安装工程决算审计转固工作1设备转固2土建工程转固3施工管理费分摊4整体转固情况备注：验收人员 工程处项目组验收小组 返回附表：35建设工程文件归档范围和保管期限表 序号归档文件保存单位和保管期限建设单位施工单位设计单位监理单位城建档案馆工程准备阶段文件一立项文件1项目建议书永久2项目建议书审批意见及前期工作通知书永久3可行性研究报告及附件永久4可行性研究报告审批意见永久5关于立项有关的会议纪要、领导讲话永久6专家建议文件永久7调查资料及项目评估研究材料长期二建设用地、征地、拆迁文件1选址申请及选址规划意见通知书永久2用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书永久3拆迁安置意见、协48、议、方案等长期4建设用地规划许可证及其附件永久5划拨建设用地文件永久6国有土地使用证永久三勘察、测绘、设计文件1工程地质勘察报告永久永久2水文地质勘察报告、自然条件、地震调查永久永久3建设用地钉桩通知单（书）永久4地形测量和拨地测量成果报告永久永久5申报的规划设计条件和规划设计条件通知书永久长期6初步设计图纸和说明长期长期7技术设计图纸和说明长期长期8审定设计方案通知书及审查意见长期长期9有关行政主管部门（人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等）批准文件或取得的有关协议永久10施工图及其说明长期长期11设计计算书长期长期12政府有关部门对施工图设计文49、件的审批意见永久长期四招投标文件1勘察设计招投标文件长期长期2勘察设计承包合同长期3施工招投标文件长期4施工承包合同长期长期5工程监理招投标文件长期6监理委托合同长期长期五开工审批文件永久1建设项目列入年度计划的申报文件永久2建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表永久3规划审批申报表及报送的文件和图纸永久4建设工程规划许可证及其附件永久5建设工程开工审查表永久6建设工程施工许可证永久7投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明长期8工程质量监督手续长期六财务文件1工程投资估算材料短期2工程设计概算材料短期3施工图预算材料短期4施工预算短期七建设、施工、监理机构及负责人1工程项目管理机构50、（项目经理部）及负责人名单长期2工程项目监理机构（项目监理部）及负责人名单长期长期3工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单长期长期监理文件监理规划监理规划长期短期监理实施细则长期短期监理部总控制计划等长期短期监理月报中的有关质量问题长期长期监理会议纪要中的有关质量问题长期长期进度控制工程开工复工审批表长期长期工程开工复工暂停令长期长期质量控制不合格项目通知长期长期质量事故报告及处理意见长期长期造价控制预付款报审与支付短期月付款报审与支付短期设计变更、洽商费用报审与签认长期工程竣工决算审核意见书长期分包资质分包单位资质材料长期供货单位资质材料长期试验等单位资质材料长期监理通知有关进度51、控制的监理通知长期长期有关质量控制的监理通知长期长期有关造价控制的监理通知长期长期合同与其他事项管理工程延期报告及审批永久长期费用索赔报告及审批长期长期合同争议、违约报告及处理意见永久长期合同变更材料长期长期监理工作总结专题总结长期短期月报总结长期短期工程竣工总结长期短期质量评价意见报告长期长期施工文件一建筑安装工程（一）土建（建筑与结构）工程施工技术准备文件施工组织设计长期技术交底长期长期图纸会审记录长期长期长期施工预算的编制和审查短期短期施工日志短期短期施工现场准备控制网设置资料长期长期工程定位测量资料长期长期基槽开挖线测量资料长期长期施工安全措施短期短期施工环保措施短期短期地基处理记录地52、基钎探记录和钎探平面布点图永久长期验槽记录和地基处理记录永久长期桩基施工记录永久长期试桩记录长期长期工程图纸变更记录设计会议会审记录永久长期长期设计变更记录永久长期长期工程洽商记录永久长期长期施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录长期工程物质选样送审表短期进场物质批次汇总表短期工程物质进场报验表短期施工试验记录(1)土壤（素土、灰土）53、干密度试验报告长期(2)土壤（素土、灰土）击实试验报告长期(3)砂浆配合比通知单长期(4)砂浆（试块）抗压强度试验报告长期(5)混凝土配合比通知单长期(6)混凝土（试块）抗压强度试验报告长期(7)混凝土抗渗试验报告长期(8)商品混凝土出厂合格证、复试报告长期(9)钢筋接头（焊接）试验报告长期(10)防水工程试水检查记录长期(11)楼地面、屋面坡度检查记录长期(12)土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期隐蔽工程检查记录基础和主体结构钢筋工程长期长期钢结构工程长期长期防水工程长期长期高程控制长期长期施工记录(1)工程定位测量检查记录永久长期(2)预检工程检查记录短期(3)冬施54、混凝土搅拌测温记录短期(4)冬施混凝土养护测温记录短期(5)烟道、垃圾道检查记录短期(6)沉降观测记录长期(7)结构吊装记录长期(8)现场施工预应力记录长期(9)工程竣工测量长期长期(10)新型建筑材料长期长期(11)施工新技术长期长期工程质量事故处理记录永久工程质量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期分项工程质量验收记录长期长期长期基础、主体工程验收记录永久长期长期幕墙工程验收记录永久长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期（二）电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程一般施工记录施工组织设计长期长期技术交底短期施工日志短期图纸变更记录图纸会审永久长期设计55、变更永久长期工程洽商永久长期设备、产品质量检查、安装记录设备、产品质量合格证、质量保证书长期设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期设备安装记录长期长期设备试运行记录长期设备明细表长期4预检记录短期5隐蔽工程检查记录长期长期6施工试验记录电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录长期楼宇自控、监视、安装、视听、电话等系统调试记录长期变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录长期给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录长期电气照明、动力、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录长期电梯接地电阻、绝56、缘电阻测试记录；空载、半载、满载、超载试运行记录；平衡、运速、噪声调整试验报告长期7质量事故处理记录永久长期8工程质量检验记录检验批质量验收记录长期长期长期分项工程质量验收记录长期长期长期分部（子分部）工程质量验收记录永久长期长期（三）室外工程1室外安装（给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件长期2室外建筑环境（建筑小品、水景、道路园林绿化等）施工文件长期二市政基础设施工程（一）施工技术准备1施工组织设计短期短期2技术交底长期长期3图纸会审记录长期长期4施工预算的编制和审查短期短期（二）施工现场准备1工程定位测量资料长期长期2工程定位测量复核记录长期长期3导线点57、水准点测量复核记录长期长期4工程轴线、定位桩、高程测量复核记录长期长期5施工安全措施短期短期6施工环保措施短期短期（三）设计变更、洽商记录1设计变更通知单长期长期2洽商记录长期长期（四）原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告1砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表长期2砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检（试）验报告及现场复试报告长期3水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表长期4水58、泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告长期5混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表长期6混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料长期7厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表长期8厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设备、产品等出厂合格证书及安装使用说明长期9设备开箱报告短期（五）施工试验记录1砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表长期2道路压实度、强度试验记录回填土、路床压实度试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告长59、期石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层的标准击实试验报告长期道路基层混合料强度试验记录长期道路面层压实度试验记录长期3混凝土试块强度试验记录混凝土配合比通知单短期混凝土试块强度试验报告长期混凝土试块抗渗、抗冻试验报告长期混凝土试块强度统计、评定记录长期4砂浆试块强度试验记录砂浆配合比通知单短期砂浆试块强度试验报告长期砂浆试块强度统计评定记录长期5钢筋（材）焊、连接试验报告长期6钢管、钢结构安装及焊缝处理外观质量检查记录长期7桩基础试（检）验报告长期8工程物质选样送审记录短期9进场物质批次汇总记录短期10工程物质进场报验记录短期（六）施工记录1地基与基槽验收记录地基钎探记录及钎探位置图长期长期地60、基与基槽验收记录长期长期地基处理记录及示意图长期长期2桩基施工记录桩基位置平面示意图长期长期打桩记录长期长期钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录长期长期钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录长期长期3构件设备安装和调试记录钢筋混凝土大型预制构件、钢结构等吊装记录长期长期厂（场）、站工程大型设备安装调试记录长期长期4预应力张拉记录预应力张拉记录表长期预应力张拉孔道压浆记录长期孔位示意图长期5沉井工程下沉观测记录长期6混凝土浇灌记录长期7管道、箱涵等工程项目推进记录长期8构筑物沉降观测记录长期9施工测温记录长期10预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录长期（七）预检记录1模板预检记录2大型构件和设备安装前预检记录61、短期3设备安装位置检查记录短期4管道安装检查记录短期5补偿器冷拉及安装情况记录短期6支（吊）架位置、各部位连接方式等检查记录短期7供水、供热、供气管道吹（冲）洗记录短期8保温、防腐、油漆等施工检查记录短期（八）隐蔽工程检查（验收）记录长期长期（九）工程质量检查评定记录1工序工程质量评定记录长期长期2部位工程质量评定记录长期长期3分部工程质量评定记录长期长期（十）功能性试验记录1道路工程的弯沉试验记录长期2桥梁工程的动、静载试验记录长期3无压力管道的严密性试验记录长期4压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录长期5水池满水试验长期6消化池气密性试验长期7电气绝缘电阻、接地电阻测试记录长期862、电气照明、动力试运行记录长期9供热管网、燃气管网等管网试运行记录长期10燃气储罐总体试验记录长期11电讯、宽带网等试运行记录长期（十一）质量事故及处理记录1工程质量事故报告永久长期2工程质量事故处理记录永久长期（十二）竣工测量资料1建筑物、构筑物竣工测量记录及测量示意图永久长期2地下管线工程竣工测量记录永久长期竣 工 图一建筑安装工程竣工图（一）综合竣工图1综合图总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）永久长期竖向布置图永久长期室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图永久长期电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合图永久长期设计总说明书永久长期2室外专业图(1)室外给水永久长期63、(2)室外雨水永久长期(3)室外污水永久长期(4)室外热力永久长期(5)室外燃气永久长期(6)室外电讯永久长期(7)室外电力永久长期(8)室外电视永久长期(9)室外建筑小品永久长期(10)室外消防永久长期(11)室外照明永久长期(12)室外水景永久长期(13)室外道路永久长期(14)室外绿化永久长期（二）专业竣工图1建筑竣工图永久长期2结构竣工图永久长期3装修（装饰）工程竣工图永久长期4电气工程（智能化工程）竣工图永久长期5给排水工程（消防工程）竣工图永久长期6采暖通风空调工程竣工图永久长期7燃气工程竣工图永久长期二市政基础设施工程竣工图1道路工程永久长期2桥梁工程永久长期3广场工程永久长期464、隧道工程永久长期5铁路、公路、航空、水运等交通工程永久长期6地下铁道等轨道交通工程永久长期7地下人防工程永久长期8水利防灾工程永久长期9排水工程永久长期10供水、供热、供气、电力、电讯等地下管线工程永久长期11高压架空输电线工程永久长期12污水处理、垃圾处理处置工程永久长期13场、厂、站工程永久长期一工程竣工总结1工程概况表永久2工程竣工总结永久二竣工验收记录（一）建筑安装工程1单位（子单位）工程质量验工验收记录永久长期2竣工验收证明书永久长期3竣工验收报告永久长期4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）永久5工程质量保修书永久长期（二）市政基础设施工程1单位工程质量评定表及报验单永久长期2竣工验收证明书永久长期3竣工验收报告永久长期4竣工验收备案表（包括各专项验收认可文件）永久长期5工程质量保修书永久长期三财务文件1决算文件永久2交付使用财产总表和财产明细表永久长期四声像、缩微、电子档案1声像档案工程照片永久录音、录像材料永久2缩微品永久3电子档案光盘永久磁盘永久注：“”表示应向城建档案馆移交短期保存：指档案文件在保存15年后可以销毁。长期保存：至档案文件在保存50年后可以销毁。永久保存：至文件始终保存，永不销毁。