1、XXXX项目工程管理作业指导书XXXX房地产开发有限公司工程付款作业指引：1 目的规范工程付款的制单、审核、付款的各个环节的操作，提高工作效率。2 适用范围2.1沧州XX房地产开发有限公司所开发的项目的工程事务付款业务。2.2 适用部门：开发部、市场营销部、工程技术部、工程预算部、工程部、行政部及财务部3 术语和定义4 职责4.1 市场营销部：负责有关售楼处、样板间装修及涉及营销费用方面的付款审核。4.2工程技术管理部：负责有关前期、设计、合同方面（除土地）及工程方面的付款。4.3工程预算部：负责工程审价方面的付款以及所有工程进度方面的审核。4.4 工程部：负责工程实体及零星租赁等工程的付款。2、4.5 财务部：负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。4.6 行政部：负责公司合同归档整理、日常办公、协调等工程的付款。5 工作程序5.1制单5.1.1根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下：a) 有关设计方面的付款由工程技术部负责制单。b) 有关审价方面的付款由工程预算部制单。c) 除上述项目之外的工程付款根据不同情况分别由所属部门制单。5.1.2各部门在填制付款单时，必须在档案管理系统中的工程付款审批表中填列提交以下信息。1、 付款金额；2、 收款单位名称、开户银行、开户银行帐号。3、 主办人意见，简要说明所付款项的内容；4、 币别及付款方式。5、 对应的合同编号（如果3、本付款无对应合同，则请选择非合同）；5.2复核5.2.1除审价工程付款外，所有工程付款由工程预算部负责复核工程进度。5.2.2涉及营销事务的工程付款，需由营销管理部复核。5.2.3财务管理部负责审核审价工程付款以及复核单据是否合法，是否列入资金计划。5.3付款审批5.3.1所有付款均需主办部门第一负责人审批。5.3.2 凡各部门请款均需经办部门负责人签字、财务、工程副总、常务副总、公司总经理签字认证，方可执行。6. 相关凭证6.1项目付款审批表工程现场签证管理指引：1. 目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2. 适用范围XXXX工程的现场签证管理工作4、。3. 术语和定义3.1. 现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2. 现场签证的主要类型：3.2.1 因设计变更导致已施工的部位需要拆除。3.3.2 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。3.2.3 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。3.2.4 发包单位在标段范围内的各项零星工程。3.2.5 需实测工程量的工作项目。3 .2. 6 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。4. 职责5、4.1工程技术部、工程部4.1.1 负责对现场签证的立项及审批流程。4.1.2 负责跟踪、核实现场签证的实施情况。4.1.3 工程部经理负责审核现场签证内容。4.2工程预算部4.2.1 负责现场签证费用估算审核。4.2.2 预算部主管负责2-5万元以上的现场签证的审核。4.2.3 负责现场签证的结算审核。4.3公司总经理层分管副总经理负责批准金额大于5万元以上的现场签证。5. 工作程序5.1现场签证的审批流程5.1.1 工程部对现场签证进行立项，填写项目现场签证单下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。5.1.2 工程部将承包商完成估价的签证单报工程预算部审核估价。5.1.3 签证单估价结果小6、于2万元（含），项目现场签证单经工程部经理确认后下发执行。5.1.4 签证单估价结果在25万元（含），项目现场签证单需经过工程预算部主管、工程部经理确认后下发执行。5.1.5 签证单估价结果大于5万元，项目现场签证单经工程预算部主管、工程部经理审批后，需报公司分管副总经理审批后下发执行。5.2 现场签证的实施5.2.1 审批确认后的项目现场签证单由工程部下发至各承包单位及监理。5.2.2 工程部跟踪签证单的实施情况。5.2.3 现场签证施工结束后，工程部主办工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商在完工后5日内共同签字确认，并送项目经理审批。如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。7、5.2.4 承包商根据确认的签证内容，每月编制竣工结算，竣工结算需执行“一单一价”。5.2.5 承包商定期将内已完工的现场签证，报工程部审核，经监理、工程部主办工程师确认后，送工程预算部进行结算审核。5.2.6 工程预算部的现场签证内部审核不得少于两级审核。5.2.7 工程部负责对完工的项目现场签证单进行归档。6 相关记录6.1 项目现场签证单6.2 项目月签证/变更汇总表现场临建三通一平施工作业指引：1 目的使项目开工准备工作得到最合理的安排。2 适用范围适用于XXXX项目在开工准备工作上的管理和控制。3 术语和定义3.1 三通一平：通水、通电、通路及场地平整。3.2 承包商：三通一平工程承8、包单位。3.3 总承包商：主体工程土建及安装工程总承包单位；4 职责4.1 工程技术部、工程部4.1.1 负责三通一平工程的操作和协调；4.1.2 负责三通一平工程的工期、进度控制管理；4.1.3 负责三通一平工程的质量控制管理；4.1.4 负责三通一平工程的建造成本控制管理；4.1.5 组织三通一平工程的验收和办理移交；4.1.6 负责三通一平承包商的招投标及合约签署；4.1.7 负责工程施工总承包商的招投标及合约签署；4.2 承包商4.2.1 按照合同、设计图纸及规范要求完成施工任务；4.2.2 确保工程进度、质量符合合同要求； 4.2.3 完成三通一平工程验收及移交。4.3 总承包商4.9、4 参与三通一平工程的验收并办理接收。5 工作程序5.1 工程部成立5.1.1 工程部一经成立，应着手根据项目主要节点完成计划表结合本项目的 实际情况编制项目工程管理指导书。5.1.2 组织专业人员调查项目周边的市政配套设施，为后续设计及施工提供相关依据。5.2 三通一平5.2.1. 工程部负责确定项目场地三通一平工程承包商。5.2.2. 工程部审核承包商施工组织设计，确定三通一平施工方案。5.2.3. 工程部组织三通一平工程承包商施工。5.2.4. 工程部组织三通一平完工验收，并向总承包商办理移交。土方施工管理作业指引：1. 目的通过预防及控制措施，保证项目土方施工质量，加快项目土方施工进度10、，控制项目土方施工投资。 2. 围适用范适用于XXXX项目在施工阶段的土方施工管理和控制。3. 职责3.1. 工程技术部、工程部3.1.1 审核总承包商编制的经监理单位项目部初审的土方施工方案，如有深基坑支护方案，应外请专家进行审核； 3.1.2 审核监理单位项目部编制的土方施工管理的监理细则；3.1.3 检查监督监理单位项目部落实土方施工管理的监理情况，发现问题发工作联系单，责令整改；3.1.4 现场巡视总承包商落实土方施工管理措施情况，发现问题发工作联系单，责令整改；3.1.5 负责协助协调现场有关土方施工事宜；3.2. 监理单位项目部3.2.1 编制并提交土方施工管理的监理细则；3.2.11、2 落实土方施工管理的监理细则；3.2.2.1. 初步审核总承包商编制的土方施工管理措施（施工组织设计或施工技术方案）；3.2.2.2. 复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，检查边坡坡度；3.2.2.3. 检查验收挖填方工程施工质量和必要的安全措施；3.2.2.4. 如地质异常应及时召开专题会落实地基处理方案；3.2.2.5. 协助处理现场出现的问题。3.3. 总承包商3.3.1 编制并提交土方施工管理措施；3.3.2 按照已审核通过的土方施工管理措施施工，保证质量、安全、进度；3.3.3 施工过程出现异常情况应立即停止施工和做好安全工作，并知会监理单位项目部及工程部。4. 12、工作程序4.1. 监理单位项目部编制并提交土方施工管理监理细则，总承包商编制并提交土方施工管理措施4.1.1 在土方工程施工时，总承包商应根据建筑工程的特点，合理安排开挖顺序，做好土方平衡调配，制定相应的安全技术措施，做好安全文明施工； 4.1.2 监理单位项目部应根据工程特点编制和提交土方施工管理监理细则，并应对承包方编制的土方施工管理措施进行审核，检查土方施工组织机构、质量保证体系、安全管理措施和施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求。如符合要求，则上报项目经理部审核。4.1.3 工程部应及时对土方工程施工措施进行审核，如符合要求，则确认后通过监理单位发送承包商。4.2. 措施执行4.213、.1 总承包商负责按照已审核通过的土方施工管理措施施工。4.2.2 监理单位项目部负责落实土方施工管理监理细则并负责监督检查总承包商的土方施工管理措施：a) 研究工程地质勘察报告和设计图纸；b) 复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，复核边坡坡度c) 检查验收挖填方工程施工质量和必要的安全措施；4.2.3 监理单位项目部负责判断，在必要时组织召开土方施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理（工程部应参与）。a) 监理单位项目部应组织土方施工检查，如检查结果合格则形成评价结论；b) 监理单位项目部如发现存在质量、安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包商限期整改14、；c) 总承包商在接到监理单位项目部整改通知单后及时组织人力整改；d) 监理单位项目部在接到承包商整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论；e)监理单位项目部将检查合格及整改后合格的结论汇总后报送工程部备案。4.2.4 当现场施工过程出现异常情况时，承包商应停止施工做好安全工作；同时向监理单位项目部及工程部汇报，工程部组织勘察、设计、监理、施工等有关单位共同分析情况，解决问题，消除质量和安全隐患；4.2.5 承包商编制相关异常情况文件资料，相关单位协助。5. 相关记录5.1项目工作联系单工程质量控制作业指引：1. 目的使项目的工程质量符合国家、沧州市质监站和公司等有关规范、技术标准及达到合15、同要求。2. 适用范围适用于XXXX项目在实施阶段的工程质量管理和控制。3.术语和定义项目工程质量控制：指项目经理部以合同规定的质量目标或以国家及沧州市标准、规范，进行的监督与管理活动。4.职责4.1 工程部4.1.1 在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。4.1.2 为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。4.1.3 每月对各项目进行月评估，并提交评估报告。4.1.4 提供技术支持。4.2 监理公司4.2.1 负责对材料、设备的质量进行监控；4.2.2 负责对隐蔽工程及工序的监控；4.2.16、3 负责分部分项工程的验收；4.2.4 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；4.2.5 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；4.2.6 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；4.2.7 组织对分部分项工程的验收；4.2.8 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.2.9 组织每周的工程例会，并形成会议纪要；4.2.10 编写监理月报及时抄送项目经理部；4.3 承包商4.3.1 提交施工组织设计方案；4.3.2 按照设计图纸说明及有关规范施工；4.3.3 出现质量事故时应知会监理单位及项目经理部；4.3.4 保证项目工程符合合同要求。5 工作程序5.1 17、施工准备5.1.1 项目工程开工前，监理单位必须先组织由设计单位、工程部、各承包商在内的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更输入。5.1.2 总承包商根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制施工组织设计方案；送监理单位及工程部。监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的施工组织设计报工程部审核，工程部应组织、工程预算部、工程技术部对该方案进行审核并将审核结果发送监理单位及总承包商。5.1.3 分包商、供应商将各自的企业资质、项目现场负责人（或联系人）、用工人数等资料报监理单位，经监理单位初审合格后报工程部。工程部根据合同质量标准再次审核。5.1.4 总承包商18、在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前知会监理单位及工程部，监理单位接到通知后必须对照封板或监督送检组织验收。5.2 组织施工5.2.1 在施工过程，监理工程师应跟踪监控承包商的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站方式，发现承包商的错误做法、不当操作或缺陷，及时责令承包商纠正；同时工程部专业工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。5.2.2 监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽；安装各专业预留预埋必须进行全面检查，关注诸如漏水、漏电等隐患。对所有隐19、蔽工程，工程部专业工程师应参与。5.2.3 对室内装饰装修工程，采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及工程部要求在现楼小规模施工样板，经确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。5.2.4 监理单位负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。监理单位判断必要时，可临时召开。5.2.5 监理单位负责将在现场发现的质量问题及在质量专题会议上讨论的内容形成结论。当结论符合要求时，则对结论进行进一步的分析并形成月度或专题质量报告并报送项目经理部；当结论不符合要求时，则需进一步整改，并由监理单位负责检查整改结果，直到最后符合要求。5.220、.6 工程部各专业工程师应每天参与现场工程质量巡查，至少每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。工程部应对巡查结果形成结论并将结论返馈给监理单位。同时此结论可作为考核监理单位的依据。5.2.7 每月月底，工程部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目工程月报。5.2.8 工程部每月初将项目项目工程月报汇总后报区域、总部工程管理部。5.3 质量事故5.3.1 当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及工程部。5.3.2 监理单位应及时跟进，组织事故善后处理，形成质量事故报告。5.3.21、3 工程部负责将质量事故报告提交给公司总经理办公室。5.4 工程验收5.4.1 隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知工程部和监理验收，专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验收单上签字，允许其进入下一道工序。5.4.2 中间验收：工程部组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。5.4.3 竣工验收：分部工程完工后，工程部组织、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。6 相关记录项目工程月报工程进度控制作业指引：1. 目的确保项目的工程总体进度和关键节点在满足质量标准和投资控22、制目标的前提下达到合同要求。2. 适用范围 适用于XXXX项目在实施阶段的工程进度管理和控制。3.术语和定义项目工程进度管理控制是指对整个项目进行通盘考虑，全面规划，以达到优化各种工序所需的人力、物力、时间。4.职责4.1 工程部4.1.1 根据公司主要节点计划表编制项目工程施工控制计划，并落实总工期和节点计划控制措施。4.1.2 根据项目材料一览表提供材料进场时间4.1.3 编制销售配合计划；4.1.4 对计划落实情况进行控制；4.1.5 当实际进度计划发生偏差时采取有效措施。4.1.6 负责项目的前期报批报建进度。4.1.7 在项目取得土地证后，负责审核由项目经理部编制的项目分期开发规划表23、，并报总经理层批准后，再报集团成本与开发计划管理委员会审核。4.1.8 在工程月度检查中考核工程部月进度计划，并作里程碑节点计划的考核和预警。4.1.9 根据工程部提供甲供材料进场时间编制甲供材料采购计划。4.2 工程技术部根据公司主要节点完成计划表编制设计方案和出图计划。配合工程部及时提供各类设计修改、变更，并做好此项工作的前馈控制。4.3监理单位4.3.1按项目施工总进度计划要求，审核施工单位编制的周、月度进度计划，并动态控制其执行；4.3.2审核承包商提交的进度计划并落实跟踪；4.3.3负责跟踪供应商供货情况；4.3.4检查周、月、季度的计划完成情况；4.3.5向工程部汇报现场施工计划的24、执行情况。4.4施工总承包商4.4.1编制及提交项目总施工进度计划及每周、月度计划；4.4.2负责按照计划组织施工，如需改变原计划，需报监理单位及工程部审批同意后方可更改。4.4.3对于合同确定的节点工期必须按时保质保量完成。5.工作程序5.1 计划编制5.1.1 项目工程开工前，工程部根据公司项目工程管理指导书，要求总包施工单位编制施工总进度计划。该计划经工程部经理定稿后报公司经理层批准。如审核通过，审批后的计划抄送工程管理部、采购管理部、工程技术部。5.1.2 项目经理部编制施工总进度计划的同时应相应的编制阶段性施工进度控制计划，甲供材料进度计划，总体配套施工进度。（该进度计划必须用Pro25、ject软件编制）。5.1.3 各项目经理部每月30日之前完成当月工程月报，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、气候、甲供材料、施工单位人力及物质资源）、采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法，经工程总监批准后报分管副总，由工程部负责备案。5.1.4 工程部每月至现场检查最终进度情况，并考核月进度计划，项目工程形象进度情况说明需经工程部审核认可。5.1.5 施工总承包商在开工前必须根据合同，编制项目总进度施工计划，报监理单位审核其合理性及可行性；如审核通过则送工程部审核。5.1.6 工程部在审核以上各计划时注意与销售配合计划需求相吻合；如审核合格则同意施工总承包商按此计划组织施工。5.226、 组织施工5.2.1 承包商负责按照批准的计划组织施工，如有需改变计划，需报监理单位及工程部同意后方可实施。5.2.2 日常进度监督检查 在整个施工过程，监理单位应该协同工程部对日常进度进行监督检查，工作内容如下a) 施工总承包商按照批准的项目总施工进度计划，编制月度、周工作计划，报监理公司审核。b) 监理公司审核施工总承包商、供应商、承包商提交的计划，土建、安装及各专业分包各阶段各环节的进度是否相互衔接，对满足要求的计划予以确认。c) 施工过程中，监理工程师应跟踪监控承包商的施工组织与管理工作，施工投入和施工作业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、职业安排、工作面管理，或者施工27、投入不足、效率低下，影响周计划时，应要求承包商整改。d) 监理单位负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周监理例会上核查施工总承包商所报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，月底汇总后形成监理月报并提交给工程部。e) 监理单位负责检查设备材料供应商的供货准备情况。5.3 工期管理5.3.1 监理单位判断因工程质量或其他因素可能造成对工期影响时，应组织召开工程例会或进度协调会并形成结论。5.3.2 如结论认为该问题只需整改而不影响工期时，承包商应提交整改的具体措施报监理单位及项目经理部批准后执行。5.3.3 如结论认为该问题需整改又需延长工期时，承包商一方面应提交整改的具体措施报监理28、单位及工程部批准；另一方面需及时办理工期签证申报，监理单位应对工期签证进行合理及可行性审核，工程部应审核其是否满足控制性计划及销售需求并报总经理层批准。经总经理层批准后工程部应及时调整工程控制计划。5.3.4 如预见到工程进度不能满足合同工期要求时，工程部应组织专题会议，并就有关情况和措施形成专门报告报公司审批确认，做好计划动态控制。6.相关记录 6.1工程管理指导书6.2项目工程总控制进度计划6.3工程月报6.4项目工程管理检查报告安全文明施工管理作业指引：1. 目的杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。2. 适用范围适用于XXXX项目在施工过程的工程29、安全文明施工管理和控制。3. 职责3.1. 工程部3.1.1 要求总承包商按照甲方要求完成现场布置，并要求总承包商按照合同要求落实安全文明施工管理；3.1.2 审批监理项目部编制的安全文明监理细则；3.1.3 批准经监理审核的总包安全文明施工方案；3.1.4 检查监督监理项目部落实安全文明施工管理的监理情况，发现问题发监理整改通知单，责令整改；3.1.5 现场巡视总承包商落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素发业主工作联系单，责令整改；3.1.6 参与监理项目部组织的各种安全文明施工检查活动及会议；3.1.7 负责协助现场有关安全文明施工事宜；3.1.8 负责协调对外其它安全事宜。3.1.930、 在月度项目检查中，对项目的安全文明施工管理做出考核。3.2. 监理项目部3.2.1 编制并提交安全文明施工管理的监理细则；3.2.2 落实安全文明施工管理的监理细则；3.2.2.1. 初步审核总承包商编制的安全文明施工方案；3.2.2.2. 对日常现场巡视、安全资料检查；3.2.2.3. 定期组织安全文明施工检查；3.2.2.4. 召开服务及安全文明施工专题会；3.2.2.5. 协助处理现场出现不可预见的质量事故及其他安全事故。3.3. 总承包商3.3.1 按照甲方要求LOG形象完成场布，并按总包合同要求落实安全文明施工管理；3.3.2 编制并提交安全文明施工方案；3.3.3 按照已审核通过31、的安全文明施工方案施工，保证安全生产；3.3.4 出现质量事故时应立即处理并知会监理项目部及项目经理部。4. 工作程序4.1. 总承包商按国家、沧州市关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案，报监理公司、工程部批准后实施。4.1.1 在工程施工阶段，总承包商编制施工组织设计时，负责根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。5.2. 监理项目部审核总承包商安全文明施工方案，编制落实安全文明监理细则，报 工程部批准。负责督促总包落实安全文明施工方案。5.2.1. 检查安全文明施工组织机构与保证体系、安全管32、理责任制、安全教育与检查制度，专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求，开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施。5.2.2. 如符合要求，则上报工程部批准。5.3. 工程部应及时审批对工程安全文明施工方案，并要求监理项目部和总包商执行。5.4. 措施执行5.4.1 总承包商负责执行批准的安全文明施工方案。5.4.2 监理项目部负责落实安全文明施工管理监理细则并负责监督检查总承 包商的安全文明施工方案：a) 日常现场巡视、安全资料检查工作；b) 监督承包商对自身及分包商的安全文明施工管理；c) 监督施工总平面规划和管理、调度；d) 监督各作业面的安全33、文明施工检查和管理；e) 监督现场及生活区的卫生、消防、保卫等工作。5.4.3 监理项目部负责判断，在必要时组织召开定期安全文明施工检查活动及 会议，对发现的问题及时协调配合处理；工程部应参与。a)监理项目部定期组织安全文明施工检查，如检查结果合格则形成评价结论；b)监理项目部如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包商限期整改；c)总承包商在接到监理项目部整改通知单后及时组织人力整改；d)监理项目部在接到承包商整改验收申请后及时组织整改验收并形成定期评价结论；e)监理项目部将检查合格及整改后合格的结论抄送项目经理部备案。5.4.4 当现场出现安全事故时，承包商立即采取急救处34、理；同时通知监理项目部及工程部，监理项目部及项目经理部协助承包商处理事故。工程部及时将事故情况报告工程总监和工程管理部。如重大事故应在24小时内通知建筑和劳动安全主管部门。a)承包商在事故处理完毕后按要求编制事故报告；b)监理项目部在协助处理事故完毕后编制事故报告。5.4.5 工程部在事故发生后判断事故发生的原因、责任归属及采取一系列相应解决措施。将事故处理情况编制成事故报告，报总经理办公室、分管副总经理。公司组织专人调查，落实对策措施。6 相关记录6.1 安全文明施工方案6.2 监理细则6.3 项目工作联系函6.4 安全事故报告工程图纸管理作业指引：1 目的规范工程图纸管理要求，确保其充分、35、适用和有效性。2 适用范围适用于工程图纸的形成、标识、审核、执行、发放、回收、销毁及归档管理。3 术语和定义标识图纸：对工程图纸版本及修订状态进行标记的工作。4 职责4.1工程技术部负责图纸接收，并送审，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求；负责结构图纸及其他专业图纸的审核;负责建筑专业图纸的审核;督促设计单位完成竣工图的编制。4.2工程部4.2.1负责项目报建图纸的接收、报建，并将经政府主管部门审批通过的原图移交总经理办公室。4.2.2负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档管理。4.2.3负责审核施工单位编制的工程竣工图纸。4.2.4负责督促施工单位36、完成竣工图纸质版本的编制。4.2.5负责将设计变更及时标注于施工图上。4.3总经理办公室负责项目报建图纸的日常管理，并按规定在工程竣工验收后接收应归档施工图的纸质及电子版本、竣工图的电子版本。5. 工作程序5.1. 工程图纸编制要求5.1.1. 所有图纸要标明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及施工图目录。5.1.2. 提供项目现场用于施工管理及成本核算的施工图纸，按图纸原图幅分专业装订成册。5.1.3. 报建图及移交总经理办公室的施工图，要求按“手风琴”方法折叠成A4大小，图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章。5.1.4. 竣工图编制说明：a) 凡按施工图进行施工37、没有变更的工程，由施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章，即作为竣工图，（竣工图标志章尺寸统一为60mm40mm，按沧州市城建档案馆要求制作）。b) 凡在施工中有一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，由施工单位在修改部位上用红色笔修改，并在修改部位附近空白处引线指示，盖上修改标志章（修改标志图章统一规定尺寸为30mm10mm），注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。所有的竣工图必须是新蓝图。c) 由于修改较大38、而使在原图上杠改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出，在本张图的空白处或增页绘制。d) 竣工图的绘制工作，由绘制单位工程技术负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。由设计单位绘制的竣工图，还需施工单位技术负责人审查、核对、签字并加盖竣工图章后才能作为竣工图。e) 竣工图的绘制，必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图、物相符。f) 竣工图的绘制（包括新绘和改绘）必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式就与原设计图相一致。5.2图纸发放、接收及移交5.2.1方案39、图：工程技术部收到方案图后，需要标识图纸版本号，交资料员登记，如日常工作需要利用方案图，须办理借用手续，利用完毕，及时归还。5.2.2报建图：a) 工程技术部接收到报建图纸时，负责将报建图按类别送审核责任人审核，在图纸上加盖XX泛海房地产有限公司审图章，并盖审图人名章，注明生效日期及版本号，图纸版本按以下编号规则标识：根据图纸不同版本的产生时间及内容标识，修订状态从0、1到9依次递增，版本由A、B到Z依次递增。b) 标识图纸版本后移交项目发展部，要求是签字盖章手续完备的正式版本。c) 项目报建审批后，由项目发展部将经国土局审核确认的原图移交行政办公室登记存档。5.3.1. 施工图：a) 工程技40、术部收到施工图后，负责将图纸送审。b) 审核通过后，需在图纸上加盖沧州XX房地产开发有限公司发图章。 c) 经审核确定的施工图正式版本交资料员登记发放。本部门保存纸质版本一套。d) 发至工程部的图纸，由工程部主办工程师接收后发放监理及施工单位。工程部保存一套完整的施工图。e) 发放图纸均要填写文件发放回收登记表，由接收人签名确认。5.3.4竣工图：a) 项目竣工后，由工程部项目负责督促施工单位编制竣工图纸质版本一式两套。b) 编制完毕的纸质竣工图经设计责任人根据设计变更签证审核无误后，交给设计单位编制竣工图。c) 纸质版本编制完毕，按规定与工程竣工资料一同移交沧州市城建档案馆，同时向物业管理处41、移交一套纸质竣工图。d) 图纸移交时均要填写文件交接登记表，由交接双方签名确认。5.4. 图纸标识编号5.4.1. 工程部图纸按工程文件管理作业指引有关规定编号存放。5.4.2. 资料员负责按以下规定将保存图纸编号。图纸代字 项目名称缩写例：图金色水岸方案-001 图纸分类缩写 文件顺序号图纸分类：方案图、施工图、竣工图。5.5. 工程图纸的管理及利用5.5.1. 工程部保存的施工图由工程部项目秘书分类按编号顺序存放。5.5.2. 图纸提供给施工利用，非工程部人员借用、调用、查阅要填报文件利用申请表经工程部负责人批准后，在文件利用登记表中登记，方能借出。5.5.3. 工程部资料员保存的方案图、42、施工图及竣工图作为公司永久档案保存。5.6. 图纸变更5.6.1. 图纸发生变更时，要重新履行审核程序。5.6.2. 为确保图纸的适用与有效性，由工程部资料员统一回收作废版本的图纸，同时发放新生效版本，回收情况填写文件发放回收记录表，并签名确认。 5.6.3. 工程部项目资料员回收失效图纸后，需留做凭证的，工程部保留一份备查，要在图纸上加盖作废印章，其余复本销毁，销毁图纸要加盖作废专用章。6. 相关记录6.1文件目录表6.2文件发放回收记录表6.3文件交接登记表绿化工程管理作业指引：1.目的：规范各项目绿化管理，加强流程管理控制绿化工程的质量和观感，达到设计效果。组织工序交接、管线协调（监理）43、2.流程：施工方案审批确认效果标准（监理、工程部）组织设计交底（工程部、监理）熟悉设计图纸（工程部） 验收（监理、工程部）成品保护（总包）种植施工（总包）苗木进场及定位验收（总包、监理） 3.工作程序：3.1种植时间规定：种植宜在每年11月上旬第二年4月底以前，避开高温季节，应在入伙前2-3个月完成。为保证入伙即达到入住效果，入伙时间尽量避开每年8月-12月。3.2项目专业工程师应熟悉施工图纸，领会设计意图，明确标准要求，发现问题及时反馈工程技术部加以完善。3.3工程部组织设计管理部、设计院、监理、总包及专业分包等单位参加设计交底，消除地下管线、种植土壤环境对绿化种植的不利影响，形成图纸会审记44、录。3.4绿化施工单位编制绿化施工方案，不良施工条件下要有保证成活率和入伙时效果的专门措施。经监理审核后，报工程部经理审批。3.5绿化施工前组织工程技术部、监理、总包、专业分包等单位召开现场协调会，就上下道工序的交接、地下管线实际位置交底、苗木进场计划及验收、成品保护等明确要求和责任，并纳入总包管理范围。3.6定位放线要求监理专门复核，工程部检查复核记录。3.7材料进场验收由监理负责，根据进场苗木清单验收进场苗木的品种规格，发现问题及时反馈、协调。工程部监督检查、协调。3.8施工单位根据设计要求进行种植施工。监理对种植位置进行复核，加强过程控制。3.9成品保护工作。3.9.1对苗木的养护和保护45、，如高大苗木的固定支护、主干麻绳缠绕、夏季遮阴、冬季防寒措施等。3.9.2对周围已完工程的成品保护，防止浇水、土方平整对周围的污染。3.9.3养护区域设置明显警戒标志，派专人现场巡视，必须进入养护区域进行施工的，项目部应执行许可申请制度。3.10监理组织完成绿化工程验收后，由工程部、设计管理部进行总体验收，并做好验收记录。附：绿化施工控制要点1.土方要求1.1 绿化苗木栽培土方必须具有满足园林栽培植物生长所需要的水、肥、气、热的能力。在苗木根系生长、发育的范围内，严禁建筑垃圾及其它有害物质混入。1.2 盐碱土方必须进行改良，达到脱盐土标准，即含盐量小于1g/kg方能栽培植物。1.3 栽培酸性植46、物的土壤，PH值控制在5.06.5，无石灰反应。1.4栽培土层下若遇到不透水废基等物，应按照上海市标准绿化技术规程DBJ08-75-98中的有关规定处理。1.5 乙方需对土壤进行抽验并将相关检验报告提交工程部及监理。1.6 在绿化范围内回填土应在上道工序进行清理后进行。 2.放线定位要求2.1 苗木种植之前应先进行苗木定位放样。绿化施工方应安排具有经验的放样人员 对图纸进行放样。 2.2 若遇到地下管线等问题需及时与工程部、监理取得联系。2.3 经甲方及监理确认后方可进行苗木种植。3.草坪铺植要求3.1 各类草坪的覆盖度应达到100，无集中空秃。达到覆盖度100所需的时间， 满铺草坪应为一个月47、时间，籽播、播茎、分株、植生带草坪应为三个月。3.2 各类草坪铺前需对土方进行细平，并进行适当浇水使土方沉降均匀。细平后土块直径不得大于3厘米，最后进行铺植。3.2.1密铺：应将选好的草坪切成300毫米*300毫米、250毫米*300毫米、200毫米*200毫米等不同草坪顺次平铺，填土密集，块与块之间应留有1020毫米缝隙，再行填土，铺后及时滚压浇水，若草种为冷地型则可不留缝隙。3.2.2点铺：应将草皮切成30毫米*30毫米点种。宜用1平方米草坪可点种25平方米面积。3.3草坪草长到6070毫米时，应进行修剪，修剪后高度冷地型为50毫米，暖地型为40毫米。3.4大面积草坪修剪应用轧草机，严禁使48、用割灌机。3.5草坪翻土深度不得小于200毫米。4.灌木种植要求4.1落叶灌木挖掘和栽植应在春季解冻以后发芽以前或秋季落叶后地冰冻以前 种植；常绿灌木的挖掘和栽植应在春季土壤解冻后，发芽以前进行，或在秋季新梢停止生长后降霜以前进行。4.2 种植边线放样土壤改良施肥土壤耙细、整平花苗分块、修剪均匀栽 植浇透水切边、养护管理验收4.3灌木种植坑槽的有效土深至少50厘米。5.乔木种植要求5.1 乔木坑槽的有效土深至少1米。5.2 树木定向应选丰满完整的面，朝向主要视线，孤植树木应冠幅完整。5.3 带土球树木栽植：在坑槽内将种植土壤填至苗木土球底面高度，将土球放置在填土上面，定向后方可打开土球包装物，49、取出包装物，（如土球的土质松软土球底部的包装物可不取出），然后从坑槽边缘向土球四周培土，分层捣实，培土高度到土球深度的2/3时，作围堰，浇足水，水份渗透后整平，如泥土下沉，应在三天内补填种植土，再浇水整平。5.4 裸根树木的种植：按根群情况先在坑槽填适当的种植土，将根群舒展在槽内，周围均匀培土，并将树干梢向上提动或左右移动，扶正后边培土，边分层捣实，然后沿树木坑槽外缘作围堰，并浇水，以水分再向下渗透为度。5.5 非种植季节栽植，应按不同树木采取相应的技术措施5.5.1最大程度的强修剪至少保留树冠的1/35.5.2凡可摘叶的应摘去部分树叶，但不可伤害幼芽。5.5.3夏季必要时搭棚或挂网遮荫，并保50、持定时喷雾、浇水，在树干上最大范围缠绕草绳、麻布等以保持二、三级以下的树干在浇水后湿润；冬季要防寒。5.5.4乔木种植后应在根系萌发时浇灌生根水，促使其生长，对在运输途中，损伤的树干，应加强覆盖、包扎以防止水分蒸发。5.6 挖掘裸根树木根系直径及带土球树木土球直径及深度规定如下：树木地径3-4厘米，根系或土球直径取45厘米。5.6.1树木地径大于4厘米，地径每增1厘米，根系或土球直径增加5厘米。5.6.2树木地径大于19厘米时，以地径的2倍（约6.3倍）为根系或土球的直径。5.6.3无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5倍。5.6.4根系或土球的纵向深度取直径的70%。工程细部检查作业指引：51、1. 目的合理地安排细部检查工作流程，及时、有效地完成细部质量问题的整改，确保客户按期顺利入住。2. 适用范围适用于XXXX项目的竣工入住阶段的细部检查工作3. 术语和定义细部：指项目内单体及总体外观、结构、功能所包括的各方面因素4. 职责4.1总承包商：4.1.1负责会同承建区域内各分包商对所有遗留质量问题的整改和报验。4.2监理单位：4.2.1负责对总承包商所报验的质量遗留问题进行验收；4.2.2在总承包商细部整改工作时进行督促和检查；4.2.3对关键的整改工序进行旁站巡视。4.3工程部：4.3.1负责召开细部检查小组进场前的交底会议；4.3.2负责按进度计划落实细部检查及整改报验工作；452、.3.3负责协调细部检查工作中各部门的关系；4.3.4协调分包单位服从于总包单位的管理；4.4物业管理部（包括细部检查小组）：4.4.1物业管理部负责成立细部检查小组并进行培训；4.4.2细部检查小组执行细部检查工作，并及时出具质量问题整改通知单，后附质量问题记录表，经工程部审核后，下监理单位；在总承包商报验后及时复查；4.4.3对检查标准有异议的问题，细部检查小组应会同项目经理部、监理单位、总承包商、相关分包商进行质量抽查，并确定检查标准；4.4.4细部检查小组每周召开由项目经理部、监理单位、总承包商、相关分包商参加的细部检查例会，通报检查情况和整改情况；4.4.5细部检查小组每半月出具细部53、检查半月报，对半个月以来的细部检查工作进行汇总，经工程部审核后，提交物业管理、监理单位、总承包商；4.4.6在全部整改结束后出具细部检查工作小结和移交给项目部所有装订成册的细部检查资料5. 工作程序5.1细部检查前的准备工作5.1.1在单体竣工后，具备细部检查条件后，与物业公司签订细部检查合同，物业公司派员成立细部检查小组，并确定负责人；5.1.2物业管理部对所有细部检查小组成员进行培训，使之掌握细部检查的方法、内容及标准；5.1.3细部检查小组制定检查计划及相关措施；5.1.4工程部召集监理、总承包商、分包商、细部检查小组参加进场前交底会议，通报细部检查计划和检查标准；5.1.5总承包商及各54、分包商确定配合细部检查工作的相关人员。5.2细部检查工作5.2.1在大面积检查之前先进行一套房的细部检查样板，明确具体达标样板；5.2.2细部检查小组将每日检查发现的问题整理在质量记录表上，汇总后发质量问题整改通知单，经项目经理部审核确认后，由监理单位分发至总承包商；5.2.3总承包商收到每日所发的质量问题整改通知单后，及时组织相关责任部门及人员进行整改；5.2.3整改过程中，监理单位进行督促和检查，并对关键的整改工序进行旁站巡视；5.2.4总承包商整改合格后，先报请监理单位验收签字，然后方可将报验单报至细部检查小组；5.2.5细部检查小组在监理单位验收合格后进行最终验收；5.2.6若最终验收55、仍有不合格项目，细部检查小组需再次将问题整理成清单，经工程部审核确认后，由监理单位分发至总承包商。5.3资料整理归档5.3.1细部检查小组将所有质量问题整改通知单（附质量问题记录表）及总承包商报验单归档，并提交给物业管理部和工程部。5.3.2细部检查小组出具细部检查小结，经工程部审核后提交给物业管理部、监理单位和总承包商。6. 相关记录6.1质量问题整改通知单对施工单位的检查考核控制作业指引：1. 目的通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。2. 适用范围适用于对所有承建本公司开发项目的施工单位的检查考核。3. 职责3.1. 工程部3.1.1 负责每56、月一次对施工单位的检查考核；3.1.2 编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工单位；3.1.3 每月检查结果公布并通知被检查施工单位；3.1.4 负责监督施工单位对检查意见的落实；3.1.5 检查表归档并上报工程管理部；3.1.6 监督每月检查情况；3.1.7 收集检查表并核实检查内容。3.2. 监理单位3.2.1 参与每月对施工单位的检查考核；3.2.2 跟踪施工单位对检查意见的落实情况并及时通知项目经理部。3.3. 总承包商3.3.1 接受每月检查考核；3.3.2 按照检查结果确定整改落实并实施；3.3.3 参与对分包单位的检查考核。4. 工作程序4.1. 在建工程施工单位的检查考核57、4.1.1 每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分。4.1.2 工作质量的考核占40分，包括四个方面内容：l 组织架构是否合理，是否满足合同要求；l 质保体系的运行是否正常；l 对分包和供货商的管理和配合是否效果良好；l 与业主和监理的配合是否良好。4.1.3 实体质量的考核占40分，包括两个方面的内容：l 现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否出现重复犯错；l 进度控制情况是否符合要求。4.1.4 安全文明管理的考核占20分，包括四个方面的内容：l 场容场貌是否符合要求；l 安全防范措施是否符合要求；l 成品保护是否符合要求；l 安全检查是否有记录。458、.2. 检查汇总，问题整改4.2.1 工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果在监理例会上与被检查施工单位和参与检查的监理单位做好沟通。4.2.2 施工单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时知会工程部。4.2.3 工程部最终确定整改完成。4.3. 资料归档对在建工程施工单位的检查记录和整改记录由工程部归档保存，并将每月的检查记录抄报公司工程副总经理办公室工程。5. 相关记录5.1. 在建工程总包单位工作质量评分检查表对监理单位的检查考核控制作业指引：1. 目的通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工59、程能够得到有效控制提供依据。2. 适用范围适用于对所有本公司在建开发项目的监理单位的检查考核。3. 职责3.1. 工程部3.1.1 负责每月一次对监理单位的检查考核；3.1.2 编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位；3.1.3 每月检查结果公布并通知被检查监理单位；3.1.4 负责监督监理单位对检查意见的落实；3.1.5 检查表归档并上报工程管理部；3.1.6 监督每月检查情况；3.1.7 收集检查表并核实检查内容。3.2. 监理单位3.2.1 接受每月检查考核；3.2.2 按照检查结果确定整改落实并实施；4. 工作程序4.1. 编制检查计划，确定检查时间4.1.1 工程部每月下旬60、编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。4.1.2 工程部提前一天通知被检查的监理单位。4.2. 对监理单位的检查考核内容4.2.1 对在建工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。4.2.2 监理的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。4.2.3 监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。4.2.4 技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规61、定和合同要求。4.2.5 现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。4.3. 检查汇总，问题整改4.3.1 工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。4.3.2 监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会工程部。4.3.3 工程部最终确定整改完成。4.4. 对监理单位的检查记录和整改记录由工程部归档保存，并将每月的检查记录抄报公司总经理办公室。5. 相关记录5.1. 在建工程建设监理工作质量评分检查表工程62、管理检查作业指引：1. 目的使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，督促、帮助相关各方建立全面完善的质量管理体系。2. 适用范围适用于本公司开发的所有项目在施工过程中的工程管理检查。3.术语和定义质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。4.职责4.1 工程部4.1.1 负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制；4.1.2 每月对总包及监理单位进行工程管理检查，负责对总包及监理单位工作及服务质量行为的监控；填写总包单位工程管理检查表和建设监理工程管理检查表。4.1.3 负责对顾客、工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制；4.1.4 负责对工程管理部检查中63、发现问题的整改落实，填写项目检查问题整改回复。4.1.5 编制项目工程月报。4.1.6 提供技术支持，指导、帮助解决工程管理过程中突发性问题。4.1.7 每月对所有在建项目进行工程管理检查，填写项目工程管理检查报告及工程管理检查综述。4.1.8 每月汇总各项目的工程月报。4.2 总包和监理公司4.2.1 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；4.2.2 对项目隐蔽工程的质量及各工序节点质量进行全面的监控，保证项目工程符合合同要求；4.2.3 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.2.4 接受项目经理部的工程管理检查。4.2.5 对检查中发现的问题进行原因分64、析并制订措施进行整改，并形成月度或专题质量报告。5.工作程序5.1 工程部5.1.1 工程部对在建工程每月进行检查，进行量化的项目评估。检查内容分三个方面：工作质量（40分），实体质量（40分），安全文明（20分），每月评出单项得分第一名，颁发流动红旗。5.1.2 编制项目工程管理检查报告，提出建议措施并跟踪落实情况。5.1.3 在月度工程管理例会上对检查情况进行综述，总结发现的共性问题以及不同施工阶段存在的质量问题，提出管理重点和改进意见。 5.1.4 提醒主办工程师及时弥补工作中的盲点，加强对重点工序的控制，提高项目管理整体水平。5.1.5 填写工程管理检查综述上报总经理层。5.1.6 每65、月对各标段的总包单位进行考评，从工作质量、实物质量、安全文明三个方面进行量化评估，填写总包单位工程管理检查表将考评结果公布上墙。5.1.7 在项目例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围。5.1.8 对年度评估结果名列前茅的总包单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。对年度评估结果最差的总包单位取消下一轮招标资格。5.1.9 每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。项目经理部应对巡查结果形成结论，填写建设监理工程管理检查表。5.1.10 考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。评估结果名列前66、茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象。5.1.11 每月月底，根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成项目工程月报。5.1.12 工程部每月初将项目工程月报汇总后报工程副总。6.相关记录6.1 在建工程总包单位工作质量评分检查表6.2 在建工程监理单位工作质量评分检查表6.3 项目工程管理检查报告6.4 工程管理检查综述6.5 项目工程月报工程供方资质预审作业指引：1. 目的通过对包括施工总包在内的工程供方进行资质预审及考察，确保其资质及能力符合要求、无商誉问题，符合公司招投标入围要求。2. 适用范围向本公司提供用于工程的材料、设备，以及施工总包、监理、施工、勘察服务的67、工程供方的资质预审工作。3. 术语和定义3.1. 资质预审：指对于新的工程供方，通过调查核实其商誉、审核证照、实地考察代表工程，得出该工程供方可以试用或不合格的结论，作为介入具体业务之必要条件。4. 职责4.1. 工程技术部4.1.1. 收集工程供方信息资料。4.1.2. 组织对工程供方进行资质预审4.1.3. 组织对工程供方进行实地考察。4.1.4. 组织投标单位踏勘现场。4.2. 工程部部、工程预算部参与对工程供方的实地考察。4.3. 分管副总负责审批工程供方的资质预审结论并批准考察入围单位。5. 工作程序5.1. 新工程供方的联系途径5.1.1. 工程供方的联系途径有以下几种：a） 已经68、向本公司及以往项目提供产品或服务；b） 公司其他业务部门推荐；c） 自行到公司推销的供方；d） 公司主动联系社会上有良好信誉的供方和媒体、展会宣传中有适合本公司产品的供方。5.2. 供方信息审核：5.2.1. 工程技术部将收集到的供方信息汇总，接受并判断是否与公司目前业务相关，无关的，由工程技术部人员保管备用。相关的，核实其营业执照、资质、两年内商誉，工程技术部认为不适宜的，停止进一步审查；适宜的，则对工程供方进行资料审查。5.3. 供方资料审查：5.3.1. 通过核实商誉后的供方，工程技术部要求其按照标准格式提供资质预审文件及其附件。5.3.2. 工程技术部审核资质预审文件及其附件，资质及产69、品不符合要求的，列入工程不合格供方名单报分管副总审批。符合要求的，进行实地考察。5.3.3. 对施工总包单位及其项目经理部的资格要求：5.3.3.1. 施工单位 通过ISO9002认证的施工企业。 优先考虑以往合作过的施工企业。 要求提供诚信手册，每年住宅项目施工面积20万m2以上。 要求提供企业近二年财务状况审计报告，经营良好，无不良负债记录。 要求提供有关工程获奖证书。5.3.3.2. 项目经理（对于建筑面积2万m2的标段） 今后派驻工地的项目经理必须是负责过二次以上类似住宅项目的项目经理。项目经理大专以上学历，8年以上现场施工经验。 派驻现场的项目经理必须是经过考察合格，可以投标的项目经70、理，一旦中标后施工单位更换项目经理，不论理由，一次向施工单位扣款2万元，特别是未经项目部许可更换项目经理，一次罚施工单位10万。5.3.3.3. 项目经理（对于建筑面积2万m2的标段）今后派驻工地的项目经理必须是负责过一次以上类似住宅项目的项目经理。 项目经理大专以上学历，五年以上现场施工经验。5.3.4. 工程部每年12月中旬将已合作并履约评估良好施工单位和项目经理部向工程系统第一负责人公布，对于此类施工企业的项目经理可免考察直接入围招投标，对于名列工程不合格供方名单中的施工企业不进行考察直接免除其招标资格。5.4. 供方实地考察5.4.1. 对于施工总包、装修总包、铝合金门窗等重要招标未列71、入工程合格供方名录中的新单位，应由工程技术部组织招标相关部门考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），项目总经理必须参加。对于一般的供应商、分包商，由工程部组织进行实地考察，至少两个部门以上人员参与。5.4.2. 施工总包考察细则5.4.2.1. 公司考察l 近年业绩（近两年获奖情况，年开竣工面积，住宅项目所占的比重）l 企业经营状况（通过其提供的财务审计报告体现其财务状况，诚信手册体现其工程状况等）l 企业与项目管理部之间的关系（是否存在超规定的转包或分包现象，是否存在挂靠现象，项目管理部是否属于企业下属子公司）l 企业对于合作的重视程度（如工程检查制度、甲供材料、细部检查配合、保修服务72、保证等，并承诺做好）l 企业经营管理体制（对于项目部有无明确的责权利划分，对于项目经理的激励机制，对于项目经理部有无定期检查、考核的制度和实际检查落实的记录）l 企业对于项目经理部的支持（公司能否对项目经理部提供技术及劳动力支持，并有长期稳定劳务分包和材料供应商，但项目经理部对于分包和材料选择有建议权或自主权）5.4.2.2. 对拟派驻项目管理部的考察a) 项目整体情况，以验证公司对项目部的管理l 项目管理部主要管理人员近期是否发生过调整l 项目管理部的管理制度是否健全（包括管理人员的职责是否明确，有无书面岗位责任书，对施工班组的奖罚制度等）l 项目经理对项目管理人员的管理手段（主要通过制度、73、人事、利润分配等方面反映）。l 考察项目部在以往承建工程中与甲方配合服务情况（可以电话征询业主、物业反映或我公司人员当面了解情况）b) 项目管理人员考察l 在工地现场对项目经理、技术负责人以交谈了解该公司基层管理人员的情况。l 询问主要管理人员其对于收入和工作付出的认识（了解其工作积极性）。l 请项目经理浅谈对抓质量、赶工期的个人看法，对创优，保证工期有何心得（可提示其对于样板引路的认识，如何协调赶工和安全文明施工等）。l 询问项目经理在工程进行中，如何与甲方沟通，配合好甲方工作（是否有意识）。l 询问项目经理和施工员如何做好成品保护工作。l 对施工班组的管理力度。（施工班组来源，上岗证、操作74、证的管理、对其约束手段）。l 浅谈创建文明工地的心得。l 对相关常用施工规范的熟悉程度（技术负责人、项目付经理）。l 观察施工班组的现场操作5.4.2.3. 工程实例考察至少考察一个在建工程，如有条件尽可能再考察一个已竣工工程a) 安全文明施工l 场容场貌：材料堆放整齐有序，标识标牌齐全，施工场地无积水、泥泞，有防扬尘措施，场地整体观感等l 管理职责：是否有专门的安全责任人，机电设备、防护措施、卫生责任区落实到专人负责，有无日常检查、保养记录等l 成品保护：是否制定专门的成品保护措施并向施工班组交底，现场实际成品保护措施的落实情况，有没有安全文明，成品保护方面的处罚记录。l 安全措施：脚手搭设75、安全网围护有无安全操作规程之处，施工用电等是否存在显而易见的安全隐患b) 工程质量检查l 钢筋：绑扎是否整齐，构造节点是否满足设计要求等。l 砼：是否有露筋、蜂窝或跑模现象，墙面平整度、板、梁、柱节点处理，外墙渗水情况。l 屋面：防水卷材的铺设、女儿墙阴阳角的处理和出屋面管道是否规范。l 砌筑：墙面平整度，砂浆饱满度，操作工艺等。l 粉刷：砂浆配比、搅拌情况、粉刷平整度等。l 电气：预埋线管的埋设，接头、配电箱、弱电配电箱及开关插座盒等的埋深及用材；施工临电的架设和使用；接地线、避雷线的用材和焊接。l 给排水：冷热水管的埋墙敷设；排水管立管的垂直度，伸缩节的安装等。煤气管：检查套管预留、丝口76、连接、垂直度。l 铝合金门窗的安装质量，施工总包如何对分包的施工质量进行控制。l 对于已竣工工程：着重检查内外观感质量，包括内外墙粉刷；阴阳角处理；面砖铺贴；地坪；卫生间、阳台泛水；铝合金门窗安装完成面硅胶槽；特别是屋面工程施工质量等。c) 资料：l 材料质保书及复试报告是否齐全，并符合要求。l 砼及砂浆试块试验报告（种类、级别和组数是否符合要求）。l 施工组织设计（审批手续是否齐全，编制是否完整）。l 沉降观测记录（点布置是否符合要求，是安要求及时测量等）。l 隐蔽工程验收单（是否及时办理，记录是否正确、完整）。l 施工日记（是否每日记录、记录是否详细，与试验单、隐蔽工程验收单是否符合）。d77、) 保修服务l 配合入住：是否派驻维修组，维修人员组成，延续时间多长。l 保修期内如何与物业部门保持沟通l 征询已竣工楼盘物业管理部门的意见，其工程的报修率情况和服务情况。5.4.2.4. 工程部负责将施工总包单位考察评分标准对参与考察人员进行交底，并汇总施工总包单位考察评分表。5.4.3. 工程部组织填写工程供方考察记录表，参与考察人员签字，报分管副总签字审批同意后考察结论生效。考察结论为不合格的，由工程部列入工程不合格供方名单。合格的，列入工程试用供方名单。工程部负责在合格、试用名单中列入证照到期时间，及时更新。6. 支持性文件7. 相关记录7.1. 工程合格供方名单7.2. 工程试用供方78、名单7.3. 工程不合格供方名单7.4. 招标工作流程表7.5. 工程供方考察记录表7.6. 资质预审文件 7.7. 施工总包单位考察评分表及评分标准 工程招标采购作业指引：1 目的1.1. 确保招标采购过程严谨、科学、透明、公平。1.2. 工程招投标各个环节控制。2 术语和定义2.1. 工程招标采购：邀请三家以上工程供方按照事先提供的招标文件，在规定的时间内容提交密封的技术标、经济标，按照实现约定的评标原则进行评定标，最终确定中标供方的采购过程。3 职责3.1 工程预算部3.1.1 编制招标文件、合同拟稿及评标方法，并报送批准。3.1.2 负责发标、回标、开标、参与评审技术标，经办定标、签署79、合同。3.2 工程预算部3.2.1 编制招标文件中的经济技术条款。3.2.2 审核招标文件及评标办法。3.2.3 回标后分析及审定经济标。3.3 技术标由工程技术部及工程部进行评审。3.4 样品标由工程部会同工程技术部共同评分。3.5 分管副总3.5.1 负责批准竞标单位。3.5.2 负责批准招标文件及评标办法。3.5.3 评标、定标决策。5 工作程序5.1 编制招标文件5.1.1. 招标文件由工程部组织工程预算部及法律人员共同起草。对于使用频率较高的某类招标文件，工程部应组织相关人员编制“标 准招标文件”或“示范招标文件”。5.1.2. 招标文件分正文和附件两部分。正文包括：招标内容、招标范80、围、项目简介、工期、质量要求、工程造价要求、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标保证金、相关规范、投标文件格式、特别约定等；附件包括：技术标编制要求、经济标编制要求、工程量清单报价表、甲控材料表、施工图、拟签的合同文本。5.1.3. 招标文件应完整、系统，全文表述准确，对于涉及双方利益的经济条款，应在招标文件中表述清晰，避免事后发生纠纷。同时招标文件应要求投标单位及时回标，并将技术标、经济标分开封装，以方便我方评标。5.2 评标原则5.2.1 工程部编制标书评审表，约定技术标、样品标、经济标在最终评标中的权重比例，以及技术标、样品标、经济标的评分方法和最终的加分办法。5.2.81、2 商务标、合理低价中标。5.2.3技术标、样品标评分办法：详细列明打分办法。5.2.4优秀供方加分办法：对于履约良好的供方、上期区域集中采购供方、上期公司定点采购供方，可以在技术标、样品标内优先考虑，具体应在回标开标之前由常务副总、成本、采购部门负责人共同商议确定。5.3 投标供方的选择5.3.1 以工程部推荐为主，工程预算部、工程技术部均可推荐供方参加投标，对于非工程合格供方名单、工程试用供方名单的工程供方，工程部应按照工程供方资质审查作业指引的要求对工程供方进行资质审查，属于工程不合格供方名单的工程供方不得参加投标。5.3.2每次招标至少有3家工程供方参与竞标。多标段同时发标时，一个标段82、不得少于3家投标单位，同一单位不得参加2个以上的标段投标，总体中标率不得高于50%。5.3.3选择入围投标工程供方时应注意保证其间有充分的竞争，避免相互之间有关联关系、十分熟悉的同类供方参与同一项工程的竞标。总包、绿化工程招标必须保证每年有至少两家新入围的工程供方参加投标，材料采购、分包工程招标宜每次招标均有新入围的工程供方参与投标。公司优先选择具有良好合作记录的合格供应商参加投标。5.4 招标文件审批5.4.1工程部编制完成招标文件，投标供方选择完毕后，按照招标工作流转表规定的审批环节进行审批，特别注意标书评审表必须一并审批。5.4.2 审批完毕后，由工程部进行发标。5.5 发标与答疑5.583、.1 招标文件的发放由或工程部招标经办人直接发放或通过网上发放给投标单位，标书评审表为内部资料，不发送给投标供方。为保证投标单位履行其投标承诺，发标前应根据标的的大小向投标供方收取5000元10000元的投标保证金。5.5.2 根据招标的技术难度，由工程部判断是否组织招标答疑会。如有必要，由工程部组织工程预算部、设计管理部，以及所有投标供方参加，应注意把招标工程概况、技术要求、报价要求、及招标中的非常规做法向所有投标方进行交底，避免理解差异，使投标在回标分析时更具可比性。5.5.3 招标答疑应在招标文件发出48小时之内，并在各投标单位踏勘现场之后。5.5.4 招标答疑要做好记录工作，整理好作为84、招标文件的附件发给所有投标单位，包括投标期间招标方认为需要回答的投标方的其它疑问。5.5.5 如有必要组织现场踏勘的，由工程部统一安排，并负责现场组织、回答施工单位现场提出的疑问，并将书面记录统一作为招标文件的附件发给所有投标单位。5.6 开标、评标5.6.1 按照招标书规定的时间开标，规定时间未提供投标书或投标书提供不完整的供方投标作为废标。5.6.2 由工程预算部组织开标，开标要求5人以上（含2人），分属不同部门，经济标开标时，工程部和工程预算部、公司副总必须参加。5.6.3 对于需要评定技术标或样品标的招标，应先进行技术标、样品标的评审，经济标暂时不开，技术标、样品标评分完毕后再开经济标85、进行评审。5.6.4 技术标或样品标评审由工程部组织设计管理部（参加评标部门根据招标产品的特性决定）按照标书评审表中的评标原则进行匿名评审，一般情况工程部不参加技术标或样品标的评分，评审完毕，由工程预算部部汇总，计算出所有投标供方最终技术标或样品标的得分。5.6.5 对于战略采购招标、采购金额大于100万元且包括技术标评分的招标，工程部主办工程师除填写标书评审表外，还必须做出详细的书面评标分析，评标分析内容包括：a)招标情况说明，包括项目特点，划分标段、供方情况、市场竞争；b)技术标分析，包括重点、难点的各家对比，评分结果；c)经济标分析；d)经济技术综合打分；e)与历史记录的价格、性能比较；86、f)风险分析及定标建议。5.6.6 对于经济标、技术标、样品标未实质性响应招标书要求的供方投标作废标处理。5.7 澄清与询标5.7.1 对于经济标、技术标、样品标均无表述不清或偏离市场水准的，应尊重招标的严谨性，避免询标。5.7.2 如发现投标人技术或经济标书内容表述不清、理解存在歧义，对评标结果会产生明显影响的，可以要求投标单位对标书予以澄清，并用书面形式列明澄清内容送招标人作为评定标的补充依据，需要面谈的应填写工程约谈记录。5.7.3 投标单位对标书的澄清不得对原投标文件构成实质性修改，否则应不予接受。5.7.4 评标过程中，如投标价皆高于招标人预期，但差距较小，仍属合理报价范围，不宜全部87、废除重新招标时，经分管副总同意后，工程部和工程预算部可与报价较低的投标供方就中标条件进行询标，将谈判结果填写工程约谈记录。5.8 定标5.8.1 标书评审完毕后，或澄清与询标完毕后，由工程部、工程预算部填写标书评审表，且两个部门主办人员进行会签。5.8.2 按照总分最高中标的原则，由工程部在招标工作流转表中填写投标书评标分析及定标意见，工程部、工程预算部两个部门主办人员会签，两个部门经理审核同意后上报常务副总进行审核。5.9 重新招标出现以下情况应重新招标：5.9.1 投标单位相互串通投标。5.8.2去除废标后数量不足三家。5.8.3各标价皆高出预期，不在合理报价范围之内。5.10 登记5.188、0.1采购方式作业指引5.10.2工程合格供方名单5.10.3工程试用供方名单5.10.4工程不合格供方名单5.10.5招标工作流转表5.10.6工程约谈记录5.10.7在建工程总承包单位工作质量评分检查表5.10.8标书评审表工程直接采购作业指引：1 目的明确免招标采购的操作方法，确保符合集团相关规定及采购工作的透明。2 适用范围合同金额大于十万元，而无法进行招投标的工程和材料采购。3 术语和定义3.1 免招标采购：包括直接委托采购和议标采购两类。3.2 直接委托采购：a） 行政专营项目的采购、如供电、供水、供气、有线电视、电信工程等b） 部分质监、规划验收部门有要求的工程检测和测量业务；c89、） 对结果有较高要求的工程招标代理服务；3.3 议标采购：金额大于十万元的采购，因以下原因无法进行招投标。a） 产品性能要求突出或品质要求极高，市场中满足要求的的供应商不足三家，不能满足招标条件。b） 区域集中采购协议、公司定点采购协议期满前一个月，供方提交续约申请，采购管理部组织完成履约评估，供方履约合格，经采购管理部对相应产品的市场价格、市场竞争、替代产品进行分析后，认为适宜续约的。4 职责4.1 工程技术部a） 负责3.2中c）类直接委托采购。b） 负责3.3中a）、b）类议标采购。c） 负责3.2中a）、b)、d)类直接委托采购。4.2 分管副总经理a） 负责批准所有直接委托/议标采购90、。5 工作程序5.1 议标/直接委托采购的计划5.1.1 工程部在编制公司工程采购计划时，对项目采购控制表已确定采用议标/直接委托采购方式的，应注明。5.2 直接委托采购审批5.2.1 对于直接委托采购，由主办部门填写项目合同/协议审批表，报公司分管副总经理批准,并在项目合同/协议审批表中注明“直接委托”的采购方式。5.3 议标采购审批5.3.1 所有属于本指引3.3条款要求范围的工程议标采购，供方必须来源于工程合格供方名单、工程试用供方名单，对于非工程合格供方名单、工程试用供方名单的工程供方，工程部应按照工程供方资质审查作业指引的要求对工程供方进行资质审查，不得与属于工程不合格供方名单的工程91、供方签约。5.3.2 本作业指引中属3.3 a）、b）类的议标采购，由工程部填写免招投标项目审批表，报分管副总经理批准，并办理合同。6 支持性文件7 相关记录7.1 免招投标项目审批表7.2 项目合同（协议）审批表设备材料验收作业指引：1. 目的使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定和现行的国家标准。2. 适用范围适用XXXX项目建设的设备、材料的验收管理和控制。2 术语和定义3 职责3.1 工程技术部、工程部3.1.1 建立现场材料设备样板库；对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。3.1.2 对材料设备的验收；3.1.3 负责甲供材料设备实际供货数量统计核实；3.1.4 负责供应商92、履约管理。3.1.5 对合同金额大于50万的材料设备首批进场验收3.1.6 负责确定甲供材料设备技术质量要求。3.1.7 负责甲供材料设备封样。3.1.8 负责甲供材料设备合同向施工总承包单位、监理单位和供货商交底。3.1.9 协调处理供货意外事宜。3.2 监理单位3.2.1 根据合同和封样材料组织到货验收；3.2.2 组织材料设备送检工作；3.2.3 对不符合要求的材料设备采取解决措施。 3.3 供应商3.3.1 负责到货计划编制，通知监理单位进行到货验收；3.3.2 负责材料设备送检；3.3.3 如产品不合格，则负责重新安排供货。4 工作程序4.1设备采购合同签署后工程部主办采购工程师将确93、认的封样材料设备以及封样确认单移交工程部现场主办工程师，并组织监理单位、供货商进行合同交底，填写材料设备合同交底单。4.2工程技术部理部严格按照材料样品仓库管理规定对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。4.3监理单位负责组织工程部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。4.4工程技术部应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。4.5工程技术部主办工程师参与采购金额大于50万产品的第一次进场检验和验收。工程部负责管理工程甲供材料首批进场验收记录表。4.6工程技术部主办工程师负责督促监理单位对进货产品检验抽样检查94、或全部检验。4.7产品经验收合格后，工程部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由工程部、施工总承包单位、供应商各存一联。4.8产品验收不合格，工程技术部不得办理任何签收手续并通知供应商退货，并将有关情况知会公司相关部门。5 支持性文件5.1 工程供方管理程序6 相关记录6.1 工程甲供材料首批进场验收记录表6.2 材料设备合同交底单施工图阶段设计作业指引：1. 目的为规范公司项目设计实施方案施工图阶段的操作流程，加强对此阶段各环节的监控，达到确保设计质量、进度95、和控制成本的目的。2. 适用范围适用于公司项目设计流程中建筑施工图阶段的设计管理。3. 术语和定义 4. 职责4.1. 工程技术部：根据项目设计工作总体计划和实施方案阶段的设计流程控制设计质量和进度。4.1.1. 负责组织施工图设计招投标工作。4.1.2. 组织重要节点的审核图纸和技术交底。4.1.3. 向景观设计师提供景观设计所需的图纸，并及时反馈相关信息。4.1.4. 向室内设计师提供装饰设计所需的图纸，并及时反馈相关信息。4.1.5. 向工程预算部提交有效的设计技术经济指标和设计方案。4.1.6. 配合项目发展部提交本项目的报批报建文本。4.1.7. 向营销管理部提交销售资料，完成营销设96、计交底。4.2 工程预算部：提交成本测算书4.3 工程技术部：结构、设备、电气各专业图纸的审核。4.4 工程技术部：提交地质详勘报告及水文资料、红线外市政管线配套图及道路图。4.5 工程技术部：提交政府部门对项目报建图的审批意见书4.6 公司总经理：4.6.1. 批准设计单位。4.6.2. 批准施工图设计5. 工作程序5.1. 设计信息输入5.1.1 项目发展部提交的规划局、城管局、消防局、卫生局、住宅发展局、水务局、环境保护局、交巡警支队、人防办关于初步设计方案的审批意见书。5.1.2 设计管理部景观设计师提交景观设计对建筑、结构、设备、总图设计的具体要求，包括标高、覆土高度、种植区域的范围97、园建构筑物的做法等。5.1.3 工程预算部提交的项目成本测算书5.1.4 项目经理部提交的用地范围内地质详勘报告及水文资料、红线外市政管线配套图及道路图。5.2. 组织筛选施工图设计单位，报公司管理层确定。5.3. 施工条件图阶段实施细则5.3.1 施工图条件图中期交流：a) 完成各阶段的会议纪要b) 落实各阶段决议实施情况，并反馈在月度计划中。5.3.2 施工图设计条件图的确认a) 施工图条件图完成后，进行内审，提出施工图修改意见，完成审图意见。 5.4. 施工图深入设计阶段5.4.1 设计单位进行施工图深入设计。5.4.2 深入设计中期交流参照5.3.1执行。5.4.3 施工图确认参照598、.3.2执行。5.4.4 对施工图分“基础施工图”和“主体施工图”两次提交的情况，必须组织工程预算部、市场部、项目经理部、工程管理部对此分别进行评审。5.4.5 设计信息输出a) 施工条件图确认后，向工程技术部景观设计师提交与景观设计相关的各专业图纸。b) 向工程部提交施工图图纸文件用于项目报建。c) 向工程预算部提交施工图图纸文件及技术经济指标。d) 向工程部提交施工图纸和现场技术交底。e) 向营销管理部提交销售资料，完成营销设计交底。f) 向工程部提交施工图图纸文件及材料清单g) 根据设计单位合作情况填写设计单位信息记录表，存档。6. 支持性文件6.1. 设计合同6.2. 经营计划6.3.99、 材料清单7. 相关记录及表格7.1. 会议纪要7.2. 月度计划7.3. 付款审批表7.4. 项目合同（协议）审批表建筑施工现场配合作业指引1 目的在施工图完成后为确保项目施工、项目销售、材料采购顺利进行及时有效补充图纸与选定材料样板。2 适用范围适用于施工阶段为配合施工及现场控制施工效果完成设计变更。3 术语和定义4 职责4.1工程技术部管理部4.1.1合图纸施工相应的图纸交底工作。4.1.2负责协调施工现场的设计变更。4.1.3完成建筑主体施工的竣工验收。 4.1.5材料样板的确认。4.2 工程预算部4.2.1材料清单作为图纸设计及材料选择成本依据。4.2.2与材料样板选择及设计变更进行100、成本估算。4.3 工程技术部4.3.1执行施工。4.3.2材料样板制作。4.3.3协助完成材料清单的制作。4.3.4完成材料的选择和封样。4.4 营销管理部4.4.1提供销售所需图纸清单。4.4.2对影响销售承诺的设计变更进行确认。4.5客户关系中心4.5.1在项目入住前提供潜在设计问题的清单。4.5.2协助解决客户设计问题的投诉。5 工作程序5.1 完成示范区设计计划和材料选定。5.2 完成销售资料的准备和销售培训。5.3 组织设计应深化图纸与选定材料样板工作。5.3.1项目负责人负责组织设计应深化图纸与选定材料样板工作。5.3.2深化图纸由工程技术部委托的设计单位完成。5.3.3样板方案完成后交工程预算部进行造价估算。5.3.4有重大影响的图纸与材料交由工程部进行样板制作。工程部完成样板后工程技术部组织样板确认会进行确认。5.3.5算及样板确认会调整设计图纸与材料样板。5.4 对现场设计效果和做法的修改以设计变更单的形式下发工程部。5.5 完成项目入住资料中相应图纸的准备。5.6 配合工程部完成竣工面积实测及竣工验收。6 支持性文件6.1 设计变更单6.2 材料清单6.3 项目进度表7 相关记录7.1 会议纪要