1、编号：盘锦XX沥青有限公司40万吨/年加氢尾油脱蜡装置及配套工程给排水及消防系统安装工程监理实施细则项目监理机构（章）： 监 理 工 程 师： 总 监 理 工 程 师： 日 期： 1、工程概况本工程地下管网施工范围为盘锦XX沥青有限公司40万吨/年加氢尾油脱蜡装置及配套工程装置界区内外给排水地下管道系统、循环冷却给水回水管道系统、消防给水管道系统、含油雨水管道、含油污水管道系统等相应管网系统的地下管道、阀门、配件、井、池、消防设施的施工，包括地下管网的开挖、安装和回填，给排水检查井及雨水井、阀门井等的土建施工，工程施工是由江苏中阳建设有限公司总承包，给排水工程是由江苏中阳建设集团有限公司二队负2、责施工，本工程管道材料有低压输送管道用无缝钢管（SY/T5037-2000）、球墨铸铁管（GB/T13295-2003）、钢丝网架塑料（PE）复合管道（CJ/T189-2004）。本工程管道安装方式多样。管道材质、规格较多，连接要求较复杂。本工程有多家设计单位参加，而且设计出图与施工进度不协调，这必然给监理协调工作带来一定的难度。由于设计时间紧张，以致施工图纸只能分批到，给施工带来了困难；因此制定科学的施工措施，有效的组织施工，严格控制工程进度，合理安排劳动力、机具是保质保期完成本工程的关键。地下管道工程在施工过程中，交叉配合工作及过程中的检验极为重要，因为施工工序中不可预见的隐蔽项目较多，如3、果出现返工则施工非常困难，因此每一道工序施工完毕后均应严格进行检验控制，否则下一道工序施工时，将会遇到更大的困难,管道施工的主要过程包括：管沟放线与测量、管沟开挖、管沟基础、钢管的预制场防腐、钢管的运输、管道现场预制、管道安装、管道冲洗试压、焊口处的防腐隐蔽验收，管沟回填等。地下管道主要工作量1无缝钢管米344/阀门井一个循环冷却水管道操作压力0.4MPa2球墨铸铁管米283/检查井一个含油污水管道操作压力 常压3钢骨架复合管米656 /阀门井一个消防水管道操作压力 1.1MPa4PE 管米20/阀门井一个新鲜水管道操作压力 0.45MPa5管件吨6 阀门个7井座8消防设施台/套642、编制依4、据（1） 本工程监理合同及监理规划（2） 建设工程监理规范GB50319-2000（3） 石油化工给水排水管道工程施工及验收规范SH3533-2003（4） 给水排水管道施工及验收规范GB50268-2008（5） 涂装前钢材表面预处理规范SY/T0407-97（6） 装涂前钢材表锈蚀等级和除锈等级GB/T8923-1988(7) 石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范 SH3548-2011 （8） 石油化工企业设备与管道涂料防腐蚀技术规范SH3022-2011（7） 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-2011（8） 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-205、10（9） 阀门检验与管理规程 SH3518-2000（10）建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002（11）石油化工工程建设交工技术文件规定SH3503-2007（12）石油化工施工安全技术SH3505-2003（13）工程项目管理手册（14） 施工图纸（15） 公司质量体系文件之作业指导书3、监理工作目标工期目标：2012年12月20日至2013年3月31日质量目标：确保分项工程合格率100%，通过过程控制方法控制最终产品质量。投资目标：严格履行委托人赋予的职责，确保工程投资不超概算。HSE目标：遵守国家、中石化集团公司和地方的法律法规及HSE管理规定，确保无污染、无事6、故、无伤亡，最大限度保护生态环境。4、监理工作内容及控制点1）施工准备阶段(1) 审查施工分包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系及质量保证体系，审查分包单位资质。(2) 审查分包单位报送的施工组织设计、施工技术方案和各种有关资料（包括焊工合格证、焊接工艺评定等）。(3) 熟悉设计文件，参加图纸会审及设计交底，对图纸中存在的问题，向建设单位提出书面意见和建议。(4) 根据设计要求，确定施工验收规范和标准及施工中管道、器材的标准。2）施工阶段(1) 要求并审核分包单位报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，包括分包单位采用的新材料、新工艺、新技术、新设备的施工工艺措施7、和证明材料。(2) 审查分包单位报送的拟进场工程材料、构配件报审表及其质量证明资料，按有关规定采用平行检验或见证取样方式进行抽检。按照施工组织设计、施工技术方案，查验材料管理、标识是否正确。(3) 对验收不合格的材料、配件，书面通知责任方并限期离场；对施工过程中出现的质量缺陷、重大质量隐患责令整改。(4) 对照施工图纸、验收标准，检查分包单位的施工情况，发现问题及时处理，对关键工序、重点部位、隐蔽工程等做好事前预控，采取对策保证施工质量。(5) 协调装置内外管线的碰口工作，合理安排需提前进入装置的水、汽、风等介质管线的施工，保证管线的吹扫、试压的顺利进行。(6) 分系统、分区域做好管道试压前的8、各种专业检查、系统检查、相关专业检查，必要时组织甲方、质量监督、总包方进行共检。(7) 按批准的试压方案，严格进行管道系统的液体压力试验并及时填写管道系统试压记录。(8) 按分包单位报送的进度计划，对照现场施工进度，找出偏差，采取纠正措施，保证工程按计划完成。做好已完成的工程计量工作。 (9) 对设计变更、甲方要求严格审查，及时做好工程签证，把好索赔关，控制投资。 3）质量控制点序号质 量 控 制 点控 制 内 容等级备 注1施工图纸会审、设计交底图纸及其他设计文件是否齐全、水准点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏项A2施工方案技术审查质量体系建立健全、施工技术质量措施、质量控制点设置、施工工艺、9、工序、人力、机具安排B3焊工合格证审查焊工、质量检查员 资格B4到场材料验收材料质量证明文件 、材料外观及几何尺寸、现场材料标识管理B5测量放线按设计图纸B6防腐前表面处理除锈质量等级、除锈方法、除锈质量B7防腐层检验搭接长度、隐蔽前补口B电火花检漏B8管沟、井基槽验收管沟、井基槽尺寸、标高、土质情况B9带型基础验收带型基础坡度检查B10砼井浇筑模板、预埋件、钢筋、配合比B11铸铁管道敷设铸铁管道敷设的直线度、接口方向、接口填料深度、接口外观质量、管道不允许悬空B12金属管道组对、焊接焊条及焊接设备管理情况、焊道表面情况B13焊口无损探伤按SH 3533-2003执行且焊口必须有监理确认B1410、局部防腐（焊口）除锈、防腐层搭接B15管道隐蔽试压、补口完、管线的起止点、转折点、管顶标高及井坐标（单线图）A16回填土夯实分层进行，回填土质检查B17井室与穿越管道井室外观质量、套管、爬梯等B18给排水管道的冲洗管道内清洁、无杂物B19钢管道试验、铸铁管道渗水试验钢管道强度、严密性试验、铸铁管道渗水试验、按施工验收规范、试压方案进行A20地上消火栓及消防炮的安装为保护消火栓及消防炮，地下消防线按设计要求甩头，现场条件具备后安装B防止破坏21交工验收技术资料、质量评定资料审查A22施工全过程控制施工分包方自检为主，监理等通过巡检检查C注：A级为重要质量控制点，是确保工程质量的关键，该控制点的工11、程质量需经青岛炼化工程项目管理部、监理公司、EPC和施工分承包方四方确认。B级为较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理公司、EPC和施工分承包方三方确认。C级一般为施工分承包方的全过程质量控制。5、监理工作方法及措施(1) 遵循守法、诚信、公正、科学的准则，贯彻公司的质量方针。(2) 利用科学知识和手段，规范化管理，热情周到为业主服务。(3) 督促检查施工分包单位建立健全技术管理体系、质量和安全保证体系，完善管理程序与制度。(4) 审查施工分包单位的施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价方面的措施进行审查。(5) 认真审核有关施12、工图纸、技术资料，及时审核批准各种材料证明、产品合格证及试验报告、无损探伤报告等的报验资料。(6) 在施工现场、预制场地进行巡视、旁站监理，跟踪监督管理。坚决制止各种违章行为，并认真做好施工记录，按要求填写监理日志。(7) 对工程的主要工序、重点部位和隐蔽工程进行检查验收，自收到施工分包单位报验单起24小时内予以签认。(8) 监督施工分包单位认真处理施工中的一般质量事故，并认真做好监理记录，对重大质量事故及其他紧急情况，及时报告总监，并通知建设单位。(9) 监督施工分包单位按合同规定的工期组织施工。(10) 审核施工分包单位申报的月度施工计量报表，认真核对工程数量，做到不超验、不漏验。(11)13、 参加与工程建设有关的各种会议，做好本专业会议纪要。(12) 努力做到与相关专业的默契配合，利用监理工程师通知单、监理工作联系单，协调处理好业主、设计与施工分包单位、供应与施工分包单位以及各分包单位之间的有关事项、矛盾与问题。(13) 定期组织专业检查和综合检查，对发现的问题及时分析原因并采取措施。(14) 督促检查施工分包单位及时整理竣工资料和验收资料。地下管道施工质量因素控制图地下管道施工质量因素控制 对生产技术、劳动管理环境的质量控制对施工及检测方法的质量控制对进场的防腐管、阀门、管件、质量控制对施工机械性能的质量控制对参与施工人员的质量控制施工组织设计（施工方案）审定基本程序编制工程项14、目的施工组织设计（施工方案）并填报表（A-021）承包单位项目经理部不合格修改重报组织项目监理人员进行审查总监理工程师审核以下重点内容：1.承包单位的审批手续和申报是否符合要求；2.施工程序与顺序是否合理，采取的施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠；3.工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期；4.进度计划能否保证施工的连续性和均衡性；5.承包单位的质量保证体系是否健全；6.保证安全施工，防止事故和文明施工措施；7.季节施工方案及专项施工方案的可行性，合理性和先进性；8.其它必要的内容。项目监理部在原（A-021）表上签审核意见总监理工程师报送监理公司总工审阅项目监理部按审定的施工组织设15、计组织施工项目经理部管道材料、阀门、管件质量控制基本程序1. 管子、管件、阀门卷管板材及接口材料必须有制造厂的质量合格证书；对材料有异议，应经复检合格后方可使用，复试合格报告等有关规定的资料，并填报表A-15；2. 选定设备制造厂，报送工厂资质，产品合格证等有关规定的资料，并填报表A-15；承包单位（直接提供材料、管配件、设备时的建设单位）1.会同建设、承包、设计单位对管配件、设备生产制造厂家进行考察认定（必要时）；2.对影响钢管、阀门安全，耐久性及使用功能和观感效果的实行控制。项目监理部不同意使用，签复表A-15拒绝采购监理工程师同意使用，签认表A-15监理工程师1.对到场材料进行检查核对，16、按有关规定进行监理抽检或监理见证取样送检；2.对到场防腐管进行检查核对，是否符合设计、规范要求；3.对到场设备进行开箱检验清点。（试验室检验结果）及 检查合格，准予验收监理工程师（试验室检验结果）及 检查不合格拒绝验收监理工程师清除出场1.材料、管件用于指定部位；2.设备入库，准备移交安装单位。 工程测量定线签认基本程序1. 固定水准点的测量；2. 沿管道线路临时水准点与固定水准点连接施测；3. 管道线路中心线和折点的坐标和标高的施测4座标控制网（控制导线）的施测；5其它测量项目。承包单位项目经理部报送测量方案、测量成果资料并填表A-28承包单位项目经理部进行内业审核及外业复测或校核专业监理工17、程师复测或审核结果专业监理工程师在原表A-28上签认主管监理工程师进行下道工序项目经理部开工申请签认基本程序第一次工地会议已开过，施工监理交底已完成，承包单位项目经理部认为已具备开工条件，填报表A-19。承包单位项目经理部1.各项开工审批手续已完成；2.施工现场“三通一平”已完成，地上，地下障碍物已清除；3.施工组织设计已批准4.对现场测量定线工作已经核查；5.现场人员、材料、机械各方面已准备好；6.其它开工准备情况已完成。总监理工程师，建设单位驻工地代表审查不合格审查合格 返回重报在原表A-19上签认总监理工程师工程动工项目经理部工序交接检验程序返修工序施工完毕 施工单位 自检、专职检 不合18、格 初验 填报表A-34通知监理工程师 合格会同现场检查试验室检验 不合格 合格进行下道工序签署质检合格意见填报表B-05 合格工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序隐 预 检 项 目1.施工人员自检、互检合格,填报表A-352.专业工程师检验合格，在表A-35上签认 施工人员，专业监理工程师 修改分项工程验收，自检合格报送1.预检、隐检检查记录表；2.分项工程验评记录；3.质量保证资料;4.分项/分部工程质量报验认可单。承包单位项目经理部 不合格在原表A-35.上签批不合格或发出表B-05监理工程师进行分项工程验收（按规定进行监理施工试验抽验）专业监理工程师（管道基础验收，设计参加）合格签认19、表A-35专业监理工程师承包单位继续施工，达到分部工程验收条件，自检合格，报送；1、 所属分项工程验收记录；2、 分部工程验评记录。3、 填报分部工程验收申请表A-36。项目经理部在原表A-36上签批不合格，或发出表B-05监理工程师修整进行分部工程验收专业监理工程师，必要时总监理工程师参加。管道水压试验及回填时，设计及建设单位参加。不合格合格签认表A35.34.36，（管道试压及回填工程）参加分部工程验收人员管沟回填隐检签认基本程序建设单位1. 各有关工序已经完成（拆除管沟支撑、管沟内积水以排尽等）；2. 管线折点、起止点、井室的坐标和顶标高已核验；3. 管道试压合格（应有管道试压记录）4.20、 管道已进行防腐处理（应有管道防腐蚀隐蔽工程质量检查表）5. 质量验评工作已完成（应有分项工程质量检验评定表）6. 各项保证项目资料已齐备（钢管及管件出厂合格证，材质复试报告等）。承包单位项目经理部自检合格，填报“隐检报验申请表”项目经理部审查各项资料，现场进行检验，特别注意：1.管道在沟内不得悬空；2.管道对接焊口处的防腐应重点抽查；3管沟内无积水监理工程师不合格合格，准予管沟回填监理工程师不合格，返工重新申报监理工程师工程质量问题事故处理基本程序发生一般质量问题应口头通知监理单位，发生质量事故应以表A12通知监理单位及承包单位上级主管部门承包单位研究确定事故处理方案及措施监理单位组织承包、21、建设、设计单位参加调查事故发生情况，初步分析并提出事故报告监理单位组织承包、建设、设计单位参加严重质量事故一般质量事故一般质量问题通过调研、协商、指令承包单位修补缺陷监理单位按建设部1989年第3号令工程建设重大事故报告和调查程序执行。各有关单位1.执行完毕，自检合格请求验收2.如已暂停施工，报送表A-19请求复工项目经理部提出事故处理的设计文件设计单位审查设计文件总监理工程师1.组织监理人员验收合格，可进入下一道工序；2.如已暂停施工，签复表A-19准予复工总监理工程师同意设计文件，签发表B-01指令承包单位执行，并予监督总监理工程师执行设计文件项目经理部建设单位同意设计文件将有关资料归入档22、案项目监理部工程暂停施工、复工基本程序1、 发现严重的工程质量事故2、 发现严重的安全隐患或发生严重安全事故；3、 发现材料、构配件、设备质量严重不合格；4、 其它应该暂停施工的问题监理工程师向承包单位下达表B-02总监理工程师对整改情况进行检查监理工程师按表B-02指令的要求进行整改。承包单位项目经理部 返工整改完成，申请复工，填报表A-19承包单位项目经理部 检查合格，准予复工签复表A-19总监理工程师检查不合格签复表A-19总监理工程师进行下一道工序。同时办理涉及工期延长或费用索赔手续。项目经理部6、质量通病及预防措施(1) 质量通病：地管施工土方堆放随意。治理措施：土方开挖在定位放线时23、同时放出土方堆放线，土方堆放的位置应在管沟的一侧，并离管沟1m，作为现场施工和检查通道；留作回填的土方应堆放成梯形状，多余的土方及时外运到指定的地点堆放。(2) 质量通病：下管时不采取措施，造成防腐层破损。治理措施：下管时应用橡胶皮衬垫。(3) 质量通病：雨排水管道坡度不符合要求，出现倒坡现象。治理措施：在进行管基础施工时，通过水准仪测定标高桩位（每10米一个桩），严格按设计要求施工。(4) 质量通病：带水回填。治理措施：要求施工单位设置排水设施，及时排水。(5) 质量通病：阀门井漏水，井内有杂物，阀门表面有污染。治理措施：阀门井内壁抹面和防腐施工时，应将阀门和管子覆盖好，施工完毕后应及时清理24、，并盖好井盖。(6) 质量通病：地管施工焊口不打坡口。治理措施：焊口应用砂轮机打出坡口，否则不允许焊接，加强巡检力度。(7) 质量通病：试压后的阀门末恢复保护。治理措施：阀门试压合格后，应及时把阀内的水放尽，并用塑料帽加以封堵保护。(8) 质量通病：管道安装前管内不清理，不封口。治理措施：管道预制后，应检查并清理管内杂物，并把两端管口进行封堵。(9) 质量通病：场地内的积水。治理措施：土方施工时，应在场地内，始终保持一定的排水坡度，以防止场地内的积水。(10) 质量通病：边坡塌方。治理措施：土方施工时，应采取正确的施工程序和必要的边坡支护措施，以防边坡塌方。(11) 质量通病：基坑（槽）和管沟25、长期浸水。治理措施：基坑（槽）和管沟施工时，必须采取有效的排水措施，以防基坑（槽）和管沟长期浸水。(12) 质量通病：土方密实度无法符合要求或出现橡皮土。治理措施：填方取土时，应选择含水量符合要求的土方，以防土方密实度无法符合要求或出现橡皮土。(13) 质量通病：土方密实度整治工作不符合要求。治理措施：碾压或夯实机械应和土料相适应，且碾压或夯实的遍数和顺序必须正确，以保证土方密实度符合要求。(14) 质量通病：混凝土管轴向间隙有偏差。治理措施：加强现场检查，检查合格后允许填料施工。(15) 质量通病：钢管焊接咬边、焊肉高度不够。治理措施：治理措施：焊前对焊工资质进行控制，焊接检查不合格不允许防腐。(16) 质量通病：回填不符合要求。治理措施：回填必须有监理员旁站，土质检查合格允许回填，否则不允许施工。7、地下管道工程竣工验收程序图承包商监理部提交工程技术资料 质量签证文件监理公司初验合格 否是 监理公司组织各方全面检查、验收 同意验收 否 工程质量等级评定质监站质量核定签署地下管道验收证书工程交接进行下道工序签发付款凭证 是