1、目 录第一章 术语和定义3第二章 编制说明和编制依据41、编制说明42、编制依据4第三章 工程项目概况61、工程概况61.1建筑规模61.2结构型式61.3基础类型62、工程主要经济技术指标72.1主要面积指标72.2建筑功能指标73、工期要求74、主要施工范围74.1土建部分84.2机电安装部分84.3其他说明84.4专业工程由发包人单独发包，但由承包人进行管理的专业工程95、项目组织机构概况9第四章 质量方针和质量目标131、质量方针132、工程施工质量目标132.1单位工程质量总目标132.2分部分项工程质量目标133、质量运行体系目标20第五章 质量管理211、总述212、质量管理方法2、212.1系统的方法212.2过程的方法212.3过程与系统的关系223、质量管理职责224、质量职能要素分配27第六章 质量控制程序281、总述282、施工准备阶段282.1主要过程282.2施工合同管理282.3工程设计文件管理292.4工程施工技术文件管理292.5工程施工资料管理302.6文件和资料管理的其它规定302.7培训313、施工阶段313.1主要过程313.2技术交底和作业指导书323.3工程测量323.4物资管理333.5工程分包333.6检验和试验333.7施工过程和产品控制343.8产品标识和可追溯性353.9特殊过程施工控制353.10隐蔽工程验收363.11数据分析3、及应用374、竣工验收阶段394.1主要过程394.2最终检验和试验404.3产品防护404.4竣工交验和竣工文件编制、整理415、交付使用后的后期服务阶段41第七章 质量持续改进421、总述422、质量持续改进的方法423、质量持续改进的程序423.1持续改进的策划423.2纠正措施433.3预防措施43第八章 质量审核44第九章 质量记录45第十章 质量计划的实施和管理461、质量计划的发放462、质量计划的贯彻执行463、质量计划的修订46附件：471、附件一：深圳福田科技广场工程质量目标分解表472、附件二：深圳福田科技广场工程质量控制要点一览表47第一章 术语和定义为保证质量计划的严4、谨性及科学性，特设本章专门对本质量计划中出现的有关术语及定义予以说明，避免因此而引起的歧义；本章中对GB/T190012008族标准中的有关术语和定义直接引用，若有争议，以该标准的文字内容为准。1、本工程或本工程项目是指“深圳福田科技广场工程”。2、本公司是指本工程的总承包商“中铁建工集团有限公司”。3、甲方是指本工程的建设方“深圳市福田区建筑工务局”和工程代建方“深圳市金地房地产项目管理有限公司”。4、系统所有相互关联或相互作用的一组要素组成的集合称为系统。5、过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。6、程序为进行某项活动或过程所规定的途径。第二章 编制说明和编制依据1、编制说明5、深圳福田科技广场工程质量计划（以下称为本工程质量计划）是依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008族标准、深圳市华阳国际工程设计有限公司设计的福田科技广场工程施工图纸、深圳福田科技广场工程施工合同以及本公司质量体系文件的要求进行编制的，符合本企业质量体系文件的要求。本工程质量计划的编制，遵循GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008族标准，遵循质量管理八项原则，用以过程为基础的质量管理模式加以表述，以“管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进”四大过程展开，并应用PDCA循环方法，达到工程质量管理体系的持续改进。本工程质量计划是根据本工程项目的特点而6、对本工程项目的质量活动进行规范的文件，以甲方和其他顾客为关注焦点，向他们提供质量保证；为了全面、经济地满足本工程合同中所规定的质量目标以及公司对本工程项目的具体质量要求，要求在实行本工程质量计划时必须严格遵守有关质量规定。本工程质量计划，阐述了本工程项目质量管理的全过程活动，是本工程质量保证的主要措施和基本要求，编制时对本工程的质量体系进行了详尽的阐述，是指导本工程施工生产的技术指导性文件，是本工程项目经理部所有员工实现项目质量目标的行动准则，本工程项目经理部的所有员工在工程施工生产中都必须遵守执行。本工程质量计划对涉及质量活动的管理、执行和验证人员的职责权限作了明确的规定。其所采用的程序文件7、工法、作业指导书、技术操作规程等文件，均作为质量计划的支持性文件。本工程质量计划是受控文件，按文件和资料管理控制程序进行控制，以确保现场使用的文件都是有效版本。本工程质量计划文件编号为：FTKJGCHZLJH2009001。本工程质量计划由本工程项目总工程师组织编制，公司工程部审核，统一编号后上报公司总工程师审批，由项目经理批准发布；本工程质量计划的有效期直至本工程施工合同终结，随本工程施工合同的终止而失效。2、编制依据（1）GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008族标准；（2）本工程设计文件及变更、工程联系单等资料；（3）本工程施工合同；（4）公司质量手册和相关文件；8、（5）国家现行工程施工验收规范、检验评定标准；（6）本工程项目所在地的政府有关规定。第三章 工程项目概况1、工程概况深圳福田科技广场属于福田中心区集科研办公、酒店及商业为一体的超高层建筑群，工程位于深圳市福田区皇岗路和深南路交汇处西北角。工程建设方为深圳市福田区建筑工务局，项目管理方为深圳市金地房地产项目管理有限公司，监理方为深圳京圳建设监理公司，设计方为深圳市华阳国际工程设计有限公司，勘测设计方为深圳市勘察研究院有限公司，施工总承包方为中铁建工集团有限公司。工程质量监督单位为深圳市福田区建筑工程质量监督站，施工安全监督单位为深圳市福田区施工安全监督站。1.1建筑规模本工程总用地面积为38079、3.26m，总建筑面积为28.2万m，建筑规模主要由2栋超高层办公楼及附属商业用房（1栋A座、3栋，结构形式为框架核心筒），1栋高层办公及配套酒店（1栋B、C、D座，结构形式为框架剪力墙），3栋多层办公（2栋、4栋A、B座，结构形式为框架）构成。本工程地下室三层，地下室建筑面积6.8万平米；呈东西方向长232m，南北方向长132m，主要用做停车场及设备房。本工程0.00相当于绝对标高为7.600m。1栋A座塔楼总高度为199.4m（建筑标高），共41层（在13层、28层设2个避难层），座落在建筑群的东南角，主要为高层科研办公楼使用。3栋塔楼总高度183.3m，共37层（在13层、28层设2个避10、难层），位于建筑群的北侧，是一栋超高层科研办公楼。1栋B、C、D座为办公及配套酒店，分别为4层、25层（裙楼4层）、7层，建筑高度分别为25.5m、117.5m、47.00m，位于建筑群的西南角，其中B座楼顶设有泳池。2栋、4栋A、B座主要为多层办公，都为5层，2栋位于建筑群的西北角，4栋A、B座位于东北角，建筑高度分别为30.075m、31.814m、30.991m。1.2结构型式本工程1栋A座和3栋为框架核心筒结构；1栋B、C、D座为框架剪力墙结构；2栋、4栋A、B座为框架结构；非塔楼投影部分的地下室为框架结构。本工程在1栋A座、1栋C座、3栋等部位结构上设计有型钢混凝土组合结构，有圆钢管11、柱、方钢管柱、工字钢梁等，总吨数约为：1800吨。1.3基础类型本工程基础形式采用桩基础，共设计有521根，桩基础为机械钻（冲）孔扩底灌注桩。本工程地基基础设计等级为甲级，建筑桩基设计等级为甲级。在底板设计有211根抗浮锚杆，抗浮锚杆孔径为150mm，单根锚杆抗拔力特征值为400KN；锚杆入中风化花岗岩不小于2m。2、工程主要经济技术指标2.1主要面积指标总用地面积38073.26 m2建设用地面积25952.09 m2覆盖率43.5%总建筑面积281790.68 m2计容积率面积213570.30 m2容积率8.36建筑基底面积11298.49 m2道路用地面积9200.47 m2绿地面积212、920.7 m22.2建筑功能指标建筑功能1栋A座1栋BCD座2栋3栋4栋A座4栋B座建筑类别超高层办公楼高层办公楼及配套酒店多层办公楼超高层办公楼多层办公楼多层办公楼设计使用年限50年50年50年50年50年50年结构总高度178.12m99.05m22.32m161.72m22.32m22.45m层数（地上地下）41343（B座）253（C座）73（D座）533735353结构类型框筒框剪框架框筒框架框架抗震设防烈度7度人防工程等级甲类核5级及甲类核6级3、工期要求根据施工合同，本工程开工日期为2009年8月28日，竣工日期为2012年8月27日，施工总工期为1095日历天。节点工期约定：13、（1）桩基础验收完成（取得桩基础中间验收合格证明）：2010年1月12日；（2）地下室结构顶板完成：2010年9月12日；（3）主体结构封顶：2011年7月12日；（4）幕墙及外立面装饰工程施工完成：2012年2月12日。4、主要施工范围4.1土建部分（1）建筑工程（门窗、栏杆、砌筑、防水、隔热、保温、楼地面工程、抹灰工程、屋面工程、地下室交通设施）；（2）结构工程（基坑剩余土方开挖及外运、回填，桩基，主体结构）；（3）幕墙及钢结构工程；（4）人防工程。4.2机电安装部分（1）电气工程（不含室外10kv外线及高低压变配电及电力监控系统工程、不含发电机组供货、安装及环保工程；不含消防自动报警设备14、的采购；不含电梯及扶梯的采购及安装）；（2）暖通工程（不含空调设备的采购；1栋BCD座仅施工防排烟系统，空调系统和通风系统不施工），包含计量设备；（3）锅炉工程（锅炉房外管线按图纸铺设到位，锅炉房内锅炉管线、设备不施工）；（4）给排水工程（不含中水处理设备的采购及安装；不含气体灭火设备的采购及安装；不含酒店泳池的设备采购及安装,不含酒店热水换热设备采购及安装）；（5）智能化工程中由承包人施工部分（各种桥架线槽等）；（6）燃气工程（含室内、室外燃气管网）；（7）室外管线工程；以上简称A类工程。4.3其他说明施工图纸JS-T-03建筑构造做法表中提到的预留部分，除注明外均由专项承包单位施工。室内精15、装修设计部位的基层构造做法，由承包人施工。而水泥砂浆抹灰面找平及结合层在室内图纸中表示，由室内装修专项承包单位施工。其中：（1）1栋BCD座：楼面：完成至钢筋混凝土楼板；首层有降板的，完成至垫层；墙面：抹灰做到顶；顶棚：完成至结构或砌体层；机房设备用房等：图纸中注明属于酒店的机房设备用房，其中只有发电机房、电梯机房需进行装修施工，其余皆完成至结构层。泳池：土建部分预留面层不做，其余部分都施工完成。给排水部分承包人负责埋管和套管的安装，且完成预留管口的堵头封堵。屋面：顶部的面层不做，其余部分都施工完成。（2）4栋B座：楼面：完成至钢筋混凝土楼板；首层有降板的，完成至垫层；墙面：抹灰不做；顶棚：完16、成至结构或砌体层；屋面：全部完成。4.4专业工程由发包人单独发包，但由承包人进行管理的专业工程（1）室内工程（公共部位的精装修）；（2）市政道路工程；（3）环境工程（包含水景）；（4）标识系统工程；（5）电梯及扶梯供货及安装工程；（6）发电机组供货、安装及环保工程(含燃油供应系统)；（7）室外10KV外线及高低压变配电及电力监控系统工程；（8）外墙清洁设备（擦窗机）采购及安装工程；（9）夜景照明工程；（10）中水处理设备的采购及安装；（11）智能化系统工程；（12）气体灭火消防工程；（13）白蚁防治工程；以上简称B类工程。5、项目组织机构概况（1）按项目团队管理模式组建“深圳福田科技广场工程项17、目经理部”，人员主要由施工过多个高层建筑的项目经理和管理人员组成；选配合格的有丰富施工管理经验的担任项目经理，配备精干高效、作风务实、决策科学有效的项目领导层，组织经优化调整和人才结构合理的项目管理层。（2）经理部设项目经理1人、项目副经理2人、成本副经理1人、安全总监1人、项目总工程师1人，职能部门主要设施工部、技术部、设备安装部、预算部、安全质量部、物资部、机械设备部等共七部室。（3）本项目管理层共有20人，其中独立承担过多个大型工程项目的项目经理1名、项目副经理1名、项目总工程师1名，土建、水电专业、有较丰富生产技术管理经验、具有高级职称的6人，中级职称的13人。项目管理层人员对工程施工18、有多年经验且熟悉本职工作，人员组成德才兼备、结构搭配合理，保证工程顺利进行。（4）项目组织机构图：（5）项目主要管理人员表序号职务姓名职称上岗资格证明证书名称级别证号专业1项目指挥长俞中仁高级注册建造师一级0007786建筑工程2项目副指挥长兼项目经理赵金龙高级注册建造师一级00067249建筑工程3常务副经理田存银高级高级工程师高级3407221056工民建4项目副经理刘 璐中级工程师中级3407000260工民建5项目总工程师尹卫星高级高级工程师高级3407080011工民建6成本副经理兼预算部长刘 芳中级工程师中级3407080120工民建7项目副总工程师申华东中级工程师中级34070819、0027建筑管理8项目机电协调人王振光中级工程师中级3407080011企业供电9安全总监兼安质部长戴献忠初级安全主任初级SAQC工程管理10技术部长何 飞中级工程师中级3407080025建筑管理11施工部长刘立新中级工程师中级3407080070工民建12机电安装部长辛寄北高级高级工程师高级3407080010工民建13物资供应部长刘传国中级材料员中级3407080058物资管理14机械部长谭 亮高级高级工程师高级3407080015机械15钢结构工程师杨石杰中级工程师中级3407080108建筑16幕墙工程师周国强中级工程师中级3407080126工民建17测量工程师王晓阳中级测量员中级20、08000100023h0515测量18电气工程师宋 威中级工程师中级3407080116电气19给排水工程师郑才磊中级工程师中级3407080132给水排水20通风空调工程师白云胜中级工程师中级3407080050给排水21资料员曹延菊专业档案员专业通证（档）2001-177档案第四章 质量方针和质量目标1、质量方针以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品。2、工程施工质量目标2.1单位工程质量总目标分项工程合格率：100%，分部工程合格率：100%，工程质量达到合格标准。确保深圳市优质结构，争创市优质样板工程或更高奖项。2.2分部分项工程质量目标分部分项工程质量目标序号分部21、工程子分部工程质量目标分项工程质量目标1地基与基础无支护土方合格土方开挖合格土方回填合格桩基合格抗浮锚杆合格钻孔灌注桩合格地下防水合格卷材防水层合格涂料防水层合格细部构造合格防水混凝土合格混凝土基础合格模板合格钢筋合格混凝土合格后浇带混凝土合格混凝土结构缝处理合格劲钢（管）混凝土合格螺栓连接合格劲钢（管）焊接合格劲钢（管）与钢筋的连接合格混凝土合格钢桔构合格焊接钢结构合格钢结构制作合格钢结构安装合格序号分部工程子分部工程质量目标分项工程质量目标2主体结构混凝土结构合格模板合格钢筋合格混凝土合格现浇结构合格劲钢（管）混凝土合格劲钢（管）焊接合格劲钢（管）与钢筋的连接合格劲钢（管）制作、安装合格混22、凝土合格砌体结构合格砖砌体合格混凝土小型砌块砌体合格配筋砖砌体合格钢结构合格钢结构焊接合格多层及高层钢结构安装合格钢构件组装合格3建筑装饰装修地 面合格整体面层合格板块面层合格抹 灰合格一般抹灰合格装饰抹灰合格门 窗合格门窗制作与安装合格特种门安装合格门窗玻璃安装合格吊 顶合格暗龙骨吊顶合格明龙骨吊顶合格饰面板（砖）合格饰面板安装合格饰面砖粘贴合格幕 墙合格玻璃幕墙合格涂 饰合格水性涂料涂饰合格细 部合格窗帘盒护栏和扶手制作与安装序号分部工程子分部工程质量目标分项工程质量目标4建筑屋面基层与保护合格找平层合格找坡层合格隔离层合格保护层合格保温与隔热合格板状材料保温层合格种植隔热层合格防水与密封23、合格卷材防水层合格涂膜防水层合格接缝密封防水合格细部构造合格檐沟和天沟合格女儿墙和山墙合格水落口合格变形缝合格伸出屋面管道合格屋面出入口合格反梁过水孔合格设施基座合格5建筑给水排水及采暖室内给水系统合格给水管道及配件安装合格室内消火体系统安装合格给水设备安装合格管道防腐，绝热合格室内排水系统合格排水管道及配件安装合格雨水管道及配件安装合格室内热水供应系统合格管道及配件安装合格辅助设备安装合格防腐，绝热合格卫生器具安装合格卫生器具安装合格卫生器具给水配件安装合格卫生器具排水管道安装合格室外给水管网合格给水管道安装合格消防水泵接合器安装合格室外消火栓安装合格管沟及井室合格室外排水管网合格排水管道安24、装合格排水管道与井池合格建筑中水系统及游泳池系统合格中水系统管道及辅助设备安装合格游泳池水系统安装合格供热锅炉辅助设备安装合格锅炉安装合格辅助设备及管道安装合格安全附件安装合格烘炉、煮炉和试运行合格换热站安装合格防腐，绝热合格6建筑电气室外电气合格架空线路及杆上电气设备安装合格变压器、箱式变电所安装合格配电柜及控制柜安装合格电线、电缆导管和线槽敷设合格电缆头制作、导线连接合格灯具安装合格建筑照明通电试运行合格变配电室合格变压器、箱式变电所安装合格配电柜、控制柜安装合格母线安装合格电缆敷设合格电缆头制作、导线连接合格接地装置安装合格接地装置安装合格供电干线合格母线安装合格电缆制作、导线连接合格电25、线电缆敷设合格电线、电缆导管和线槽敷设合格电气动力合格配电柜、控制柜安装合格电动机构检查、接线合格电线电缆敷设合格电气动力设备检测、试验试运行合格电气照明安装合格配电柜、控制柜安装合格电线电缆敷设合格灯具安装合格插座、开关、风扇安装合格建筑照明通电试运行合格序号分部工程子分部工程质量目标分项工程质量目标6建筑电气备用和不间断电源安装合格配电柜、控制柜安装合格柴油发电机组安装合格其他功能单元安装合格母线安装合格电线、电缆敷设合格接地装置安装合格防雷及接地安装合格接地装置安装合格引下线、接地下线敷设合格建筑等电位连接合格接闪器安装合格7智能建筑通信网络系统合格通信系统合格卫星及有线电视系统合格公共26、广播系统合格办公自动化系统合格计算机网络系统合格办公自动化应用软件合格网络安全系统合格建筑设备监控系统合格空调与通风系统合格变配电系统合格照明系统合格给排水系统合格热源和热交换系统合格冷冻和冷却系统合格电梯和自动扶梯系统合格中央管理工作站与操作分站合格子系统通信接口合格火灾报警及消防联动系统合格火灾和可燃气体探测系统合格火灾报警控制系统合格消防联动系统合格安全防范系统合格电视监控系统合格入侵报警系统合格巡更系统合格出入口控制（门禁）系统合格停车管理系统合格综合布线系统合格缆线敷设和终接合格机柜、机架、配线架安装合格信息插座和终端安装合格智能化集成系统合格集成系统网络合格实时数据库合格信息安全合27、格功能接门合格电源与接地合格智能建筑电源合格防雷及接地合格电磁环境合格住宅（小区）智能化系统合格火灾自动报警及消防联动系统合格安全防范系统合格序号分部工程子分部工程质量目标分项工程质量目标8通风与空调送排风系统合格风管与配件制作合格部件制作合格风管系统安装合格空气处理设备安装合格消声设备制作与安装合格风管与设备防腐合格风机安装合格系统调试合格防排烟系统合格风管与配件制作合格部件制作合格风管系统安装合格风口与设备安装合格风管与设备防腐合格风机安装合格系统调试合格除尘系统合格风管与配件制作合格部件制作合格风管系统安装合格除尘器与排污设备安装合格风机安装合格系统调试合格空调风系统合格风管与配件制作合28、格部件制作合格风管系统安装合格空气处理设备安装合格消声设备制作与安装合格风管与设备防腐合格风机安装合格风管与设备绝热合格系统调试合格序号分部工程子分部工程质量目标分项工程质量目标8通风与空调净化空调系统合格风管与配件制作合格部件制作合格风管系统安装合格空气处理设备安装合格消声设备制作与安装合格风管与设备防腐合格风机安装合格风管与设备绝热合格高效过滤器安装合格系统调试合格制冷设备系统合格制冷机组安装合格制冷剂管道及配件安装合格制冷附属设备安装合格管道及设备的防腐与绝热合格系统调试合格空调水系统合格管道冷热（媒）水系统安装合格冷却水系统安装合格阀门及部件安装合格冷却塔安装合格附属设备安装合格管道与29、设备的防腐与绝热合格系统调试合格9电梯电力驱动曳引式电梯安装合格设备进场验收合格土建交接检验合格电梯各部件及电气装置安装合格整机安装验收合格自动扶梯合格设备进场验收合格土建交接检验合格电梯各部件及电气装置安装合格整机安装验收合格注：部分分部工程由甲方分包，但仍在我方总包范围之内，其工程质量也必须达到合格等级。3、质量运行体系目标本工程质量体系采用GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008族标准以及本公司质量体系，其运行目标是通过本公司组织的质量体系内部审核和相关认证机构组织的质量体系外部审核，使本工程项目质量体系管理符合相关标准，工程项目质量管理上一个新台阶，达到工程质量及30、管理的持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率，实现本公司的质量方针和质量目标，增加甲方和其他顾客以及相关方满意的机会，提高本公司的竞争能力。第五章 质量管理1、总述质量管理的有关目标已在第四章中有详细描述，本章只是针对有关方法及程序进行阐述。2、质量管理方法2.1系统的方法在本工程质量管理活动中，将工程的质量管理作为一个系统予以考虑，即单位工程作为系统，其他分部分项工程以及相互关联的过程作为这个系统的要素，要素的集合构成系统，要素和系统构成部分和整体的关系。本工程项目质量管理体系与本公司质量管理体系的关系也是要素与系统的关系，在公司系统管理下，本工程项目作为一个子系统而存在。2.2过程的方法31、在本工程质量管理活动中，将工程项目进行细化，按分项工程或工序分解成一个个的过程，对每个过程予以质量管理、监控，保证每个过程的质量达到所规定的目标要求，从而使整个工程质量达到要求。一个特定的分项工程或工序可以作为一个过程，对工程质量造成直接或重大影响的分项工程或工序作为关键过程予以重点控制。过程的划分可以按工程进展情况予以分阶段进行，如施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段等。参照本公司质量手册的相关内容，本项目经理部对过程实施管理的方法是：（1）识别质量管理体系的全过程，包括管理活动、资源的提供、产品和服务的实现、测量、检查、验证以及改进提高等有关的过程，以及这些过程在本工程项目质量管理体系中的32、实际应用。（2）识别和确定这些过程之间的内在联系和相互关系，确定过程的顺序。（3）根据公司发布的相应控制程序对过程进行有效的控制，了解这些过程运作的趋势及实现策划结果的程度。（4）为确保这些过程的运作达到预期效果，必须获得必要的用于过程运行的资源和信息，包括：资金、人力、设备等，支持这些过程的运作和对这些过程的监视。信息包括：甲方和相关顾客的满意、产品的符合性、过程运作的特性与趋势等。（5）根据分析结果对这些过程采取必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。（6）质量管理体系中的主要过程包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进等有关过程。根据上述要求，本工程项目经理33、部对质量管理体系过程进行了识别并确定了过程之间的顺序和相互关系，编制了适宜的文件包括质量计划、作业指导书及相关文件并加以实施以保证质量管理体系有效运行和控制。2.3过程与系统的关系过程是构成系统的要素，在本工程项目质量管理体系中，单位工程（系统）由子单位工程或分部工程组成，分部工程由分项工程组成，分项工程由工序组成。3、质量管理职责明确本工程项目经理部的质量管理职责，是遵循八大质量管理原则的重要内容，质量管理职责由公司领导规定，对充分调动项目经理部全体员工的积极性、发挥员工的主观能动性具有非常重要的意义。3.1项目经理职责（1）在公司领导下，会同有关部门协商组建项目经理部。贯彻实施公司质量方针34、和质量目标，履行工程承包合同，建立项目质量保证体系，实现本工程质量目标，对本项目工程质量负责。（2）负责领导对本工程项目进行质量策划，指定项目质量目标和项目经理部管理职责，明确项目经理部内部质量的职能分工。（3）负责对施工进度、工程质量、安全文明施工状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织好纠正和预防措施的实施工作。（4）负责加强内外、上下的协调工作，保证工程施工中的资源供给，合理组织施工力量，确保工程质量和工期，满足合同要求。（5）负责制定有质量否决权的经济负责制，并认真贯彻执行。（6）以企业法人委托人的身份处理与本工程项目有关的外部关系，受法人代表委托签署有关合同。（7）行使企业法人35、代表授予的其它管理职权。3.2项目副经理职责（1）对项目经理负责，协助项目经理贯彻实施公司质量方针和质量目标，组织好本工程的均衡生产和施工管理，对施工管理的最终结果负责。（2）负责本工程项目施工生产计划的审批和领导工作，领导对施工过程的动态控制工作。（3）领导本项目物资管理和工程分包工作，负责协调和保障施工生产所需人员、物资和设备的供给。根据公司发布的”合格分供方名册”和”合格分承包方名册”选择合格的分供方和分承包方，送项目经理部审批并组织实施。（4）负责优化施工组织管理，实施本质量计划，领导安全文明施工工作，确保工程质量和工期，争创优质工程，实现本项目质量目标，满足合同要求。3.3项目总工程36、师职责（1）对项目经理负责，协助项目经理贯彻实施公司质量方针和质量目标。负责组织本项目质量策划，组织编制本项目质量计划，按质量计划编制程序规定报批。主持建立项目质量保证体系，将项目质量管理目标分解到部门、班组和岗位，并对实施情况组织检查监督。（2）负责组织图纸会审、技术交底和质量计划交底工作。（3）负责组织贯彻技术规程、工艺标准、施工规范和质量标准，认真贯彻实施各项质量制度和相关程序，严明工艺纪律，对本工程项目人员违反工艺纪律和施工程序造成的质量问题负领导责任。（4）负责按公司发布的”有效文件资料清单”及时清理本工程项目使用的文件资料，确保现场使用的文件资料均为有效版本。负责组织生产过程的各种37、原始记录及统计工作，确保各种质量记录的完整性、准确性和可追溯性。（5）定期召开质量例会，及时组织不合格品质量分析会，按公司不符合控制程序规定评定处置并及时向公司主管部门反馈质量信息。（6）负责审批本工程项目在特定情况下发生的”紧急放行”和”例外转序”报告，并对可追溯性和工程质量负责。（7）公司和外部对项目进行审核时，负责组织动员本项目全体员工积极配合审核，对审核发现的不合格项，认真制定纠正措施，在限期内落实整改。（8）对检测试验机构、人员、仪器设备的配置和管理制度的实施，承担技术指导和领导责任。（9）领导新技术、新工艺的开发应用和本项目培训工作，指导项目开展QC小组活动。（10）领导本项目工程38、质量评定、质量联检和竣工验交工作。3.4项目土建、给排水、电气工程师职责（1）负责本工程相应专业施工技术管理工作。（2）认真进行设计图纸的审核工作，对设计错误或功能过剩的设计应实事求是的提出修改意见，并负责征求甲方、设计院意见后，办理设计变更洽商。（3）按设计要求组织编制适合本项目施工特点的施工组织设计，确定施工方案及技术翻样工作，组织分项工程的安全技术交底工作。汇总和提报工程材料及设备需用计划，并协助物资部门解决定货中的技术问题。（4）按施工组织设计做好施工准备工作，施工过程中的组织检验工作。对分部分项工程的施工工艺、施工安全、施工质量以及安全消防工作、成品保护等组织有力措施进行控制。整理本39、专业的竣工资料，参与工程竣工验交工作。（5）负责推广新技术、新成果、新工艺，制定降低工程成本的技术措施，以及负责收集保管有关工程技术、工程质量的有关资料数据。（6）按时、按规定提供有关报表，处理有关的往来文件。坚持逐日认真填写施工日志。（7）参与内部质量审核。3.5项目质量工程师职责（1）宣传学习国家有关质量方面的规范、规程，认真执行公司质量方针和质量目标。牢固树立质量第一、用户至上的思想。（2）认真学习各种施工标准、规范、规程。掌握各种检测手段，熟练使用各种检测工具。负责贯彻执行国家有关的施工验收规范和标准以及企业的质量管理标准办法。（3）负责工程项目施工质量检查、监督、评定和验收工作，并负40、责定期上报质量报表。组织对严重不合格产品的评审，提出处理意见，制定纠正和预防措施，并进行跟踪管理。负责项目施工管理全过程的质量教育，提高全体施工人员的质量意识。（4）做好隐蔽工程检查签证前的自检工作。（5）参加质量事故的调查分析和纠正预防措施的实施验证。（6）参加工程竣工验交和验交前的自检工作。（7）参与内部质量审核。3.6项目安全检查工程师职责（1）贯彻执行有关安全生产、劳动保护的方针、政策及规定。结合工程特点制定现场安全生产的具体要求，努力学习，掌握专业知识和安全要求，提高管理水平，搞好安全工作。（2）参与对分部分项工程的技术安全交底，对关键部位、危险部位应作到书面交底，并巡视现场。调查研41、究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施，掌握项目安全生产情况，组织开展安全预想活动，广泛进行宣传教育。（3）认真检查保证安全生产的各项制度、措施的执行情况，经常检查、指导工班安全生产。认真填写有关的检查记录和报告，对存在的不安全隐患和质量问题应及时拟定对策并督促有关部门限期解决。（4）制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告上级处理，按时上报各种安全报表。（5）参与内部质量审核。3.7项目试验员、测量员职责（1）认真执行本岗位技术标准、规范，严格遵守试验操作规程。（2）试验员负责材料取样、送检、试块制作工作，根据设计要求确定混凝土和砂浆的配合比以及执行中的检验、修订工作；测42、量员负责本工程的测量放线以及技术复核等工作，包括标高、轴线复核、边坡稳定监测、建筑物垂直度观测和沉降观测等。（3）监督施工质量，制止违章操作，及时发现施工中影响工程质量的问题，开展质量分析活动，提出改进建议。（4）负责现场计量工作，正确使用和爱护试验仪器和设备，对检验、测量和试验设备进行维护保养，并按规定要求及时送计量部门校准。（5）提供竣工文件中所需要的试验报告资料。3.8项目材料员职责（1）负责按项目施工进度计划编制申请材料分阶段使用计划。负责落实材料半成品的外加工定货，明确质量要求和供应时间。（2）负责对进场所有物资进行验证，并对物资数量和外观质量进行检验。对必须检验和试验的材料，通知试43、验人员抽样送检。（3）做好原材料，成品和半成品的标识，并随时检查，保护标识。负责物资的堆码，贮存，保管和发放工作。负责现场周转材料，工具的使用管理工作。（4）负责依据上级材料管理规定拟定现场材料使用细则，尽量合理利用资金，降低库存和无形损耗，负责按施工进度、部位确定材料领用额。（5）根据施工预算，建立健全统计台帐，认真记载发放物资的品名、规格、数量。负责监督检查工程部位的材料耗用情况，负责制定降低材料成本措施并贯彻执行。（6）对现场材料台帐应做到齐全，进料有凭证，发料有依据，帐实相符，工程竣工后应及时作出现场材料成本分析，对超耗及节约材料的部位应重点总结。（7）参与内部质量审核。3.9项目预算44、员职责（1）认真熟悉图纸，分别编制或复核项目施工概算和项目施工图预算。（2）项目的工料分析应作到分层、分段及按分部、分项工程分别提出，要作到取费按定额，不重取、不漏取，数据准确无误，一般情况下应在项目开工前完成，特殊情况也应在分项工程开工前完成。（3）负责提供项目分包合同中责任发包额数据，并负责拟订合同草案。（4）根据设计变更洽商办理经济债权确认工作。（5）参与内部质量审核。3.10项目机械工程师职责（1）认真执行实施机械设备管理规则。（2）严格要求有关机械作业人员按有关机械操作规程运作，确保安全生产。（3）负责按人力资源管理程序要求，对作业人员实施培训考核，持证上岗。（4）定期对项目机械进行45、维护、保养，并对项目机械的使用和技术性能状况进行监督检查，确保机械设备的使用能力。（5）参与内部质量审核。3.11项目后勤保障员职责（1）努力搞好各项生活福利设施，会同财务部编制好福利、行政费用计划。（2）做好生活、办公用品、低值易耗品的管理，负责采购、分配、发放、保管登记，健全各项管理制度。（3）做好生活用水、用电管理和房屋维修、卫生保健工作，搞好环境卫生和绿化工作。（4）积极开展常见病、多发病的防治工作，大力加强预防知识的普及和宣传教育工作。（5）认真落实治安防范管理规定，严密防范措施，认真推行治安承包责任制，保证生产工作的顺利进行。（6）加强对消防工作的监督检查，督促逐级消防责任制的贯彻46、落实，搞好对特殊工种、重点部位工人的安全防火教育。（7）对治保员和警卫人员实行统管，加强检查考核，搞好训练，努力提高责任心和业务素质。4、质量职能要素分配本工程项目依据公司程序文件，对质量职能要素按下表进行分配： 主管 相关要素技术部施工部机械设备部物资供应部经营预算部安全质量部后勤保障部4.1建立体系OOOOOO4.2文件OOOOOO5.1管理承诺OOOOOO5.2以顾客为关注焦点OOOO5.3方针OOOOO5.4策划OOOOOO5.5职责权限与沟通OOOOO5.6管理评审OOOOOO6.1资源提供OOOOOO6.2人力资源OOOOOO6.3基础设施OOOOO6.4工作环境OOOOO7.1产47、品实现与策划OOOOO7.2与顾客有关的过程OOOO7.3设计开发OOOOO7.4采购OOOOOO7.5生产和服务提供OOOOOO7.6监控和测量装置OOOOOO8.1总则OOOOOO8.2监控与测量OOOOO8.3不合格的控制OOOO8.4数据分析OOOOO8.5改进OOOOO第六章 质量控制程序1、总述质量控制分阶段、分过程进行，根据本工程实际情况，质量控制分如下几个阶段：施工准备阶段、施工阶段（产品或服务的实现、测量、检查、验证等）、竣工验收阶段、交付使用后的后期服务阶段。2、施工准备阶段2.1主要过程过 程目的现场踏勘，签订施工合同明确施工环境、施工范围组建项目经理部明确管理职责现场控48、制桩、水准点复核组织图纸会审、技术交底明确设计意图，理解图纸编制施工组织设计、质量计划以及施工方案明确施工方法以及施工质量、安全、进度、文明施工目标员工培训，合格分供方评审明确施工劳动力、机具、材料等组织生产要素进场在施工准备阶段，要从施工生产的角度出发，协调各方关系，组织各种生产要素（如：人、机、料、法、环等），为工程的顺利施工做好前提准备。2.2施工合同管理1）、施工合同由 刘芳 负责管理，主要内容有：本工程项目施工合同、劳务分包合同、材料供货合同等。合同的正本保留在公司相关部门，项目经理部保留合同的副本原件一份。根据ISO9001标准要求和公司合同评审程序，合同评审以及其他涉及到合同的评49、审内容的项目经理部各部室均要参加评审。2）、工程开工前应明确的合同要求：工程目标：项目经理及其下属应清楚地了解合同内的施工范围，甲、乙双方在本工程施工中的权利、责任、义务，以及本工程施工的工期、质量、安全要求等，并可要求业主明确工程目标的优先次序，必要时以文件形式规定下来，并纳入此计划。技术标准：应明确本工程施工所采用的技术标准、规范。结算方式和成本计算基础的确认：应明确双方进行结算的依据、增加工程量的签认以及计价取费标准。付款方式：应明确资金来源以及资金到位时间安排，以便更合理地调配使用。明确以上的合同要求，让项目主要管理人员了解清楚，这对于实施本质量保证计划是十分必要的。及时掌握工程建设情50、况和各种现时条件的变化，根据合同条款规定的要求，督促业主（甲方）严格履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。3）、合同执行期间的评审工作：合同执行期间的合同评审以生产会议为主，合同评审负责人负责把评审的资料发放到项目经理、业主代表等人手中，并负责评审中发现问题的处理。合同评审负责人将与甲方联系的信件、工地指示、现场通知书、工地批准书、会议纪要等进行分析和处理，并保存好各种资料。合同评审负责人参加合同变更的评审工作，并负责变更具体落实工作。2.3工程设计文件管理设计图纸和技术资料由 孟祥龙 负责管理，执行文件与资料管理控制程序的规定，负责收发、传递、整理、保管等管理工作，确保施工过程中使用有效51、的文件及图册。根据深圳市档案馆资料整理的要求，所有竣工资料均要求提交原件，在上述资料的管理过程中，要注意保留原件三份。工程设计文件包括施工图纸、设计变更、图纸会审记录等，所有设计文件应有设计出图章和设计人员的会签。登记后的设计文件，应送项目经理部总工程师审阅，根据总工程师的指示分发，并做好登记手续。分发给本项目经理部各部门的设计文件要加盖受控章。2.4工程施工技术文件管理工程施工技术文件包括本工程质量计划、施工组织设计、工程施工联系单、监理工程师通知单、各种监理报表、施工方案、施工技术交底、分部分项工程作业指导书等，此部分文件由项目总工程师组织或指导编制，由 孟祥龙 负责工程施工技术文件的管理52、（登记、归档、保管、分发）。登记后的工程施工技术文件，应送项目经理部总工程师审阅，根据总工程师的指示分发，并做好登记手续。分发给本项目经理部各部门的工程施工技术文件要加盖受控章。2.5工程施工资料管理工程施工资料包括质量保证资料、安全资料、机械资料、质量检验资料、物资资料、施工内业资料等。其管理如下：质量保证资料（包括原材料出厂合格证、原材料试验报告、材料进场报验单、混凝土（砂浆）配合比设计报告、原材料准用证等）由试验员 张瑞峰 负责管理。安全资料（包括三级安全教育、特殊工种操作证、安全施工记录、安全交底记录、工伤台帐、专职安全员证书等）由安全质量部部长 戴献忠 负责管理。机械资料（包括塔吊基53、础施工方案、塔吊安装拆除技术方案和安全技术交底、人货电梯基础施工方案、人货电梯安装拆除技术方案和安全技术交底、塔吊和人货电梯验收材料、使用许可证、小型机械安全使用规程、机械安全使用标志、特殊工种操作证等）由机械主管 谭亮 负责管理。质量检验资料（包括分部分项工程质量自检记录、分部分项工程质量检验评定记录、质量交底记录、质量员证等）由安全质量员 戴献忠 负责管理。物资资料（包括公司合格分供方名录及评审记录、物资进出场台帐或记录、月报表等）由物资供应部部长 刘传国 负责管理。其他施工内业资料由 孟祥龙 负责管理。2.6文件和资料管理的其它规定本工程受控文件名录：序号文件名称分发范围1质量计划本项目54、部施工、技术、安质、物资、经营预算等部门。报甲方、监理和分公司的该套文件应按非受控文件处理。2施工组织设计本项目部施工、技术、安质、经营预算。报甲方、监理和分公司的该套文件应按非受控文件处理，预留归档的该套文件不得加盖受控章。3设计图纸（包括结构、建筑、水电安装等）本项目部施工、技术、安质、经营预算等部门以及相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门可为复印件，加盖受控章。4设计变更（或设计修改通知单）本项目部施工、技术、安质、经营预算等部门以及相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门可为复印件，加盖受控章。5施工联系单55、本项目部技术、安质、经营预算、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门的为复印件，加盖受控章。6增加工程量签证单本项目部技术、安质、经营预算。预留归档的该套文件应为原件，且不得加盖受控章；分发给上述部门的为复印件，加盖受控章。7分部、分项工程施工技术交底或技术方案本项目部技术、安质、经营预算、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件不得加盖受控章。8施工合同（包括总包合同、分包合同等）本项目部经营预算、各相关专业分承包商。预留归档的该套文件不得加盖受控章。所有文件和资料的往来均要进行登记，要建立收发文本，受控文件要统一编号，文件的管理要严格执行公司程序文件56、文件与资料管理控制程序。对外来往文件由项目经理审核批准后外发，接受的文件视其内容分发给相应的人员。对文件应进行分类整理、保存，项目完工及交付后，负责将项目文件清理汇编成册，做好工程竣工资料，按规定进行移交。2.7培训本项目共有管理人员 20 人，其中技术人员占95，依据科技和管理发展及具体施工措施需要，本项目还将采取有效培训手段，使项目所有人员素质始终保持良好状态。本项目指定由 尹卫星 负责培训工作。其主要职责有：根据公司教育部门的统一安排组织培训；根据项目施工需要，向公司提报专业培训申请，并组织实施。项目经理要支持培训工作，并在时间、人员等方面予以保证。3、施工阶段3.1主要过程以分部分项工57、程、物资管理、工程分包、资料管理、产品（工序）标识等进行划分。过 程编制技术交底、作业指导书测量、放线、复核分部、分项工程施工分部、分项工程隐蔽验收，工序交接技术复核，质量验评3.2技术交底和作业指导书技术交底和作业指导书属于施工内业资料，作为施工组织设计和质量计划的重要补充和展开、细化，在施工过程中作为指导施工的文件，在整个工程施工中具有十分重要的地位。技术交底和作业指导书要有针对性、实用性、科学性、可操作性，符合设计图纸及有关规范、规程的要求。单位工程、分部工程和分项工程开工前，由项目总工 尹卫星 负责组织技术人员向施工人员进行书面技术交底，并办理签字手续、归档。在施工过程中，项目总工 尹58、卫星 对业主或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，也要在施工前对施工人员进行技术交底。技术交底和作业指导书的管理详见本章第二.4、第二.5的规定。3.3工程测量工程测量包括：工程控制桩点的复核、单位工程放线记录、垂直度观测记录、轴线测放记录、工程实测实量记录、水平标高测量记录等，也属于工程内业资料的一种，其管理同本章第二.5、第二.6的规定。工程测量在工程施工中占重要一环，其数据必须准确、真实、可靠，在单位工程施工之前要编制科学的、可行的施工测量方案，保证施工的顺利进行和施工质量的真实反映。施工测量方案由项目主管工程师编制，由项目技术负责人 尹卫星 负责审核批准；所有测量记录59、要归档保存。3.4物资管理物资采购依据公司质量手册和公司物资采购与能源资源控制程序、外包方管理程序的规定，作好物资采购的管理，保证项目使用合格的建筑材料和设备；本项目部的物资采购由物资供应部部长 刘传国 负责。项目经理部要依据公司发布的“合格分供方名册”选择分供方，在施工过程中，对分供方进行考核和评估，对不符合要求的，将依据程序规定及时进行处理。本项目经理部由物资供应部长 刘传国 负责根据工程用料计划和项目建设的条件等情况编制施工材料采购计划表，并由项目经理 赵金龙 审定后实施。物资搬运和储存材料的搬运、储存要按有关规定进行，由物资供应部长 刘传国 负责建立台帐，并做好现场标识。对合格分供方提60、供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按有关规定进行检验和验收，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件、工程设备等，必须及时清理退场，不得在工程中使用。本项目经理部物资搬运和储存由 刘传国 负责，依据施工总平面图布置材料碓放场地，设置储存仓库，并及时检查、监督与此项工作相关的工作人员。本项目将严格作好物资的储存保管工作和特殊材料的装卸搬运工作。在执行过程中，除按局有关程序文件规定的要求外，各工作主要负责人还应对工作的特殊性提出措施或方案报批后组织实施，并保证在实施前对每个操作人员进行交底。物资搬运和储存应有情况记录。因施工场地变化，作适当调整。现场的物资标识应一致。3.61、5工程分包依据公司质量手册和公司外包方管理程序规定，做好工程分承包的管理工作，保证选用合格的分承包方，以确保他们的工作符合本项目的质量要求。本项目的工程分包工作由经营预算部部长 刘芳 负责。本项目经理部依据公司发布的“合格分承包方名册”选择分承包方参与建设；在施工过程中，还将对他们进行考核和评估，具体控制措施按签定的合同条款实施，以确保工程质量和进度要求；对不符合要求的将依据程序规定及时进行处理。3.6检验和试验执行公司制定的检验、测量和试验设备控制程序、产品检验和试验控制程序、产品标识和可追溯性程序，以验证工程和产品质量是否满足合同和规范要求，由物资供应部、施工技术部、安全质量部组织实施和监62、督检查。接收与工程有关的所有产品，在入库或进场前，由物资供应部长 刘传国 依据进货通知单和订购合同，检查外观质量；核对产品标牌、规格、型号、数量；测量和度量产品几何尺寸；审核“产品质量证明文件”和“质量试（检）验报告”等。有特殊质量要求的产品的验收，应会同相关技术人员按照有关技术要求进行验证。没有接到质量证明文件或质量证明文件不齐的产品和经检验试验不合格的产品，不得验收入库或进场。经验证合格的质量证明文件，由 刘传国 按点验单进行编号，并注明批量，登记在进货检验记录备注栏内，存入材料质量证明档案；并及时将合格的质量证明文件转交施工技术部门一份。试验员 张瑞峰 负责建筑材料的取样送检，用于工程的63、建筑材料要做到有见证送检，并及时取得试验报告，并负责试验资料的管理。对检验和试验状态有变化的物资及时更换状态标示牌。确认不合格的物资，属自购的由物资部门办理退货或更换；属顾客提供的，按产品检验和试验控制程序处理。紧急放行：因施工急需来不及检验和试验需紧急放行的产品，要有可靠的追回和更换条件。由施工技术员填写”紧急放行产品审批记录”经项目总工程师批准后，方可紧急放行。但必须做好标识和记录，并留取样品及是时进行检验和试验，以保证检验和试验发现不合格时，能及时追回或更换。不能追回的产品，不得紧急放行。3.7施工过程和产品控制施工过程的结果是产品，产品的质量通过施工过程的质量控制得到保障。对产品及其实64、现的过程进行监视和测量，以确保产品和过程满足规定的要求，争取顾客的满意是施工过程控制的目的。施工过程控制是本项目经理部实施质量控制的重点。所有涉及的重点、所有涉及的各项工作均依据公司质量手册和有关过程控制的程序如过程控制程序和不符合控制程序等进行。本工程项目施工技术部、物资供应部、安全质量部负责产品的监视和测量的管理；通过对产品质量的监视和测量，证明产品符合规定的要求，同时产品质量状况也证明了产品和服务的提供过程处于受控状态；对质量管理各个过程的监视和测量通过对产品的监视和测量、质量和安全检查、内部质量管理体系审核、管理评审等各种方式进行。本工程所有施工工序均按产品检验和试验控制程序进行检验和65、试验；在所要求的检验和试验未进行或验证合格之前，不得将产品放行或转序。因生产急需，且有可靠的追回程序时，才能例外转序，并做好记录。3.8产品标识和可追溯性本项目依据合同要求和公司产品标识和可追溯性程序的要求进行物资和工序的标识和可追溯性管理，由 刘传国 负责；产品标识除按产品标识和可追溯性程序要求执行外，本项目的其他标识作以下规定：现场材料标识水泥：水泥的现场标识通过按生产厂名、合格证、化验单、标号、生产日期和批号，分堆码放，并挂牌等来实现。钢材：钢材的现场标识通过生产厂名、规格、型号、批号、出厂质量证明、试验单，分堆码放，并挂牌等来实现。砖：通过生产厂名、标号、砖的物理试验记录、生产日期等用66、固定的存放位置并挂牌的办法来完成。石：通过生产产地、石子的物理试验报告、进场日期、数量等用固定的存放位置并挂牌的办法来完成。砂：通过生产产地、规格、品种、砂子的物理性能试验报告单、进场日期、数量等用固定的存放位置并挂牌的办法来完成。装饰材料：通过生产厂名、规格、品种、型号、合格证及试验记录、生产日期等用固定的存放位置并挂牌的办法来完成。可追溯性工序的标识对于现场材料的可追溯性，施工过程中在现场材料旁边设一块标识牌，由试验员负责填写，标牌的内容有：生产厂家、出厂日期、规格种类、批号及数量、施工日期、试验员、班组长和工程负责人等；在施工过程中由技术人员填写检查记录。对于工序的可追溯性，施工过程中在67、现场设立一块标识牌，由项目主管工程师负责填写，标牌的内容有：施工部位、施工内容、施工工作量、施工工期、技术负责人、安全负责人、工作班组、班组长等等；在施工过程中由技术人员填写检查记录。3.9特殊过程施工控制为确保工程质量，根据公司程序文件过程控制程序要求，确定以下工序为特殊过程：工程测量、钢筋焊接、防水工程、地下室底板大体积混凝土工程、主体结构工程、水电安装工程、外墙脚手架工程、外墙涂料、屋面工程。对特殊过程控制要执行“三检一记录”的方法，即：（1）由具备资格的人员操作，对参加特殊过程施工的队伍进行资质审查，特殊过程作业人员必须有相应资格的有效操作证。（2）按施工方案和作业指导书进行作业，施工68、时要有监控措施。（3）特殊过程中使用的施工机械、设备、工具，使用前应进行检查鉴定，以保证过程生产能力，并保存鉴定记录。（4）必要时对过程参数和产品特征进行连续监控并保存监控记录。根据以上原则，本工程项目经理部对特殊过程控制特制定如下表格：特殊过程控制表特殊过程名称施工部位施工队伍资质审查操作人员操作证施工方案或作业指导书编制责任人施工机具状态3.10隐蔽工程验收隐蔽工程是指将被下一道工序或其他分项工程掩埋覆盖而无法直接检查的工程项目。本工程隐蔽工程有基坑验槽记录、防水基层及防水工程隐蔽验收、钢筋工程隐蔽验收、混凝土工程隐蔽验收、水电预埋管道工程隐蔽验收等。（1）基坑验槽主要内容有：基槽标高、几69、何尺寸满足设计图纸要求；基底土层密实度、地基耐压力值满足设计图纸及有关规范要求。（2）防水工程隐蔽验收主要内容有：防水材料的材质、施工厚度必须满足设计及有关规范要求；防水基层必须牢固，表面洁净，阴阳角处呈圆弧形；细部节点处理符合设计要求及有关规范的规定；严禁有渗漏现象，24小时闭水试验无渗漏。（3）钢筋工程隐蔽验收主要内容有：钢筋原材料必须满足设计及有关规范要求；钢筋连接方式、接头位置、接头率等符合设计及有关规范要求；钢筋绑扎网片、骨架的位置、尺寸等符合设计图纸要求；各构件钢筋数量、间距、保护层厚度符合设计图纸要求。（4）混凝土工程隐蔽验收主要内容有：混凝土所用原材料（如水泥、水、粗细骨料、外70、加剂等）必须符合有关规范的规定；混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝的处理必须符合施工规范的规定；混凝土构件的几何尺寸、标高位置等符合设计图纸要求；混凝土试块必须按混凝土强度检验评定标准的规定取样、制作、养护和试验；对设计不允许有裂缝的结构，严禁出现裂缝；结构允许出现裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求；混凝土表面平整度、垂直度符合有关规范要求，表面无蜂窝、麻面、孔洞、露筋等缺陷。（5）水电预埋管道工程隐蔽验收主要内容：管材材质符合设计及有关规范要求；线管、套管、线盒等位置、标高、数量、坡度符合设计图纸要求。（6）隐蔽验收内业资料要求：隐蔽工程验收之前要将所有内业资料准备齐全，包括71、原材料质量证明书、检验（试验）报告、分项工程自检表、分项工程质量评定表、隐蔽工程报验单等。3.11数据分析及应用本工程依据公司数据分析程序，通过应用统计技术收集和分析适当的数据，以确保质量管理体系的适宜性与有效性，并识别可以实施的改进。（1）数据分析的选择：1）场合选择：根据公司生产和服务特点，在本工程建设的过程中，确定以下场合可以开展数据分析（但不限于此）：供方信息分析；顾客需求及信息反馈分析；过程监视和测量信息分析；最终产品质量分析。2）统计方法选择：在数据分析过程中可采用的统计方法包括（不限于此）：排列图：是遵循”关键的少数，次要的多数”的原理，采用柱形圆形，按高低次序排列而成的图，用于72、寻找主要问题或影响质量的主要原因；因果图：也称鱼刺图。通过对解决的问题、全面分析其影响因素，然后按主次程度，有的放矢地采取措施加以解决，适用不合格原因分析；调查表：是指用表格形式来进行数据整理和粗略原因分析，常用于产品质量缺陷调查，不合格及原因调查质量分析、调查等；抽样检验：是指依据数据统计原理，利用抽样检验规则和方法进行监视，依据样品的检测结果，推断全部样本的质量状况，常用于产品和过程检测；网络图：运用运筹学原理，对各施工工序之间的关系和相互作用及所需工期进行排序和管理，以控制工程总体工期的方法。其他适用的统计技术按具体要求确定。（2）数据分析工作的开展：1）本工程项目经理部质量、技术部门在73、需要时，确定需要进行数据分析的场合和过程，选择并确定需要收集的数据范围、分析方法（包括选用适当的统计技术方法）、记录方式等内容，在产品、过程监视方面、各供货方、承包方产品和服务质量方面、最终产品质量分析等各个方面开展数据分析工作，并及时反馈和利用数据分析结果。2）本工程项目经理部办公室负责人力资源管理信息数据的收集、分析，反馈。相关部门利用数据分析的结果，改进管理体系的有效性。3）本工程项目经理部内由项目总工程师组织安排并向主管部门申请进行QC小组注册并填写注册表。QC小组活动过程中，由公司主管部门及项目总工程师对统计技术的选定进行指导。（3）具体统计技术应用：在混凝土（砂浆）试块抗压强度中应74、用的统计技术，适用于混凝土、砂浆试块的强度统计，以及用回弹仪对混凝土强度进行检测时的强度统计。1）当同一验收批的混凝土试件组数不少于10组时，其强度等级评定应采用数理统计方法，应符合下列两式的要求：mfcu-1sfcu fcu,k fcu,min2fcu,k 其中sfcu 验收批混凝土强度的标准差（N/mm2），当sfcu的计算值小于2.5N/2时，取2.5N/2；标准差应按下式计算：1、2 合格判定系数，按下表取值：试件组数101415192011.151.050.9520.900.85 mfcu 同一验收批混凝土强度的平均值（N/mm2）； fcu,k 设计的混凝土强度标准值（N/mm2）75、； fcu,min 同一验收批混凝土强度的最小值（N/mm2）。2）当同一验收批的混凝土试件组数小于10组时，其强度等级评定采用非数理统计方法，应符合下列两式的要求：mfcu3fcu,k fcu,min4fcu,k 式中的符号意义同第（1）条。试件组数C60C6031.151.1040.954、竣工验收阶段4.1主要过程过 程最终检验和试验，对工程质量进行全面验证编制竣工验收资料，做好工程移交准备成品防护编制撤场计划工程保修与回访单位工程竣工，必须进行最终检验和试验，项目总工程师 尹卫星 要组织有关技术人员按公司产品检验和试验控制程序以及国家规范、规程和施工合同规定的内容对工程进行全面验证；对76、查出的施工质量缺陷要按有关要求进行处理。项目总工程师 尹卫星 要组织有关专业技术人员按合同及有关要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备。在最终检验和试验合格后，项目经理部要按照公司产品防护程序对建筑产品采取防护措施。工程交工后，项目经理部要编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划；并按公司规定进行保修和回访。4.2最终检验和试验本工程的最终检验和试验，按公司产品检验和试验控制程序执行。在本工程中使用的一切检测或实验设备、仪表均应按照公司检验、测量和试验设备控制程序校准，保证使用前是检定合格的（保存校准记录）。工程的检测由工程技术部门选择国家认可的、有资质的检测机构，委托其对本工程产品进行检测77、并要求其出具检测报告和结论。检测机构资质的认定按有关规定进行评价。除非顾客批准，否则本工程在所有规定的监视和测量活动均已圆满完成且结果符合要求之前，不得放行产品和交付活动。本工程项目经理部从事检验工作的检验员必须经过培训并持证上岗，质量记录要能清楚地表明工程检验和试验真实情况和是否符合相关的规定。检验和试验记录一并纳入工程技术档案，按档案要求保存。按规定不能进入档案的，由工程技术部门审核后分类统一保管。所有进货检验与工序检验均完成后，才能进行最终检验。只有在规定的所有活动均以完成且有关数据和文件齐备后，才能提出交工验收申请。4.3产品防护本项目执行公司产品防护程序规定，特殊成品的防护由总工程师78、组织编写成品防护方案。工程成品防护由项目总工程师 尹卫星 负责措施方案的制定、修正、调整并对此项工作的人员进行指导和培训。4.4竣工交验和竣工文件编制、整理工程竣工后，由施工技术部负责编制竣工文件，报公司总工程师审核，公司总工程师可以委托项目总工程师负责；对竣工文件认定符合要求后，向业主提交竣工验收申请报告，同时提交竣工文件，并作好记录。当接到业主工程验收通知后，项目经理会同总工程师组织工程技术部、安全质量部等部门有关人员和公司工程部有关人员参加业主主持的工程交验。经验收合格的工程项目，由项目经理部及时请业主代表在竣工报告上签认并办理移交手续。验收未通过的工程部位按验收纪要整修，由项目经理部技79、术部负责实施，质检人员跟踪验证，直至业主满意。工程项目竣工验收通过后，项目经理部技术部负责向业主及地方档案馆规定办理竣工资料存档。5、交付使用后的后期服务阶段项目竣工时，由项目经理部技术部向业主提供建设工程保修通知书，以备用户在使用中发现质量问题时及时填写反馈，并向业主说明对设备、建筑物的维护和使用注意事项。项目经理部接到业主反馈的建设工程保修通知书后，及时组织现场复查，依据合同的具体条款，明确工程质量问题、缺陷产生的原因、责任，确定维修范围、工期、费用和施工方案，并落实资源；项目经理部技术部严格按已确定的施工方案组织施工，不能降低和随意更改要求。公司工程部与业主对保修效果进行联合验收，并会签80、意见。对业主（用户）提出有关的义务服务范围以外的要求时，也应提供尽可能完善的服务并按有关标准合理收费。第七章 质量持续改进1、总述质量持续改进是增强满足要求的能力的循环活动，持续改进的对象可以是质量管理体系、过程、产品等；持续改进可作为过程进行管理，在对持续改进过程的管理活动中要重点关注改进的目标及改进的有效性和效率。本工程项目经理部根据公司的方针、本工程质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进本工程项目质量管理体系的有效性。2、质量持续改进的方法通过对每个过程的每个环节进行检验，获取相关数据；对产品的符合性进行分析，获取顾客及供方的信息；通过PDCA循环，制定纠正措81、施和预防措施，来达到质量的持续改进。PDCA循环方法：P策划，根据顾客要求和公司的方针，为提供的结果建立必要的目标和过程。D实施或实现，实施过程。C检查，根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。A改进，采取措施，以持续改进过程业绩。3、质量持续改进的程序3.1持续改进的策划（1）利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动选择改进机会。（2）当本工程出现下述情况时，应对持续改进进行策划：1）对重大质量、技术难点需立项进行技术攻关时；2）管理评审输出中有要求时；3）内部审核发现重大不合格项；4）项目经理或公司认为有必要时。（3）对于出现上82、述情况，本工程技术部负责组织有关部门进行策划，编制质量改进计划，报项目经理审核，公司总工程师批准后，予以实施。（4）在进行策划和管理上时应考虑：1）改进项目的目标和总体要求；2）分析现有过程的状况，确定改进的方案；3）实施改进并评价改进的结果。3.2纠正措施（1）为消除本工程质量管理体系运行过程中产生不合格的原因，防止不合格的再发生，确保质量管理体系有效运行，应执行公司纠正和预防措施控制程序。（2）本工程技术部负责纠正措施的归口管理；各部门负责收集顾客抱怨信息及发现质量管理体系运行及施工过程中的不合格；项目总工程师负责质量管理体系运行中纠正措施方案的审批。（3）纠正措施的制定及实施过程：1）评83、审不合格（包括顾客抱怨）；2）确定不合格的原因；3）评价确保不合格不再发生的措施的需求；4）确定和实施所需的措施；5）记录所采取措施的结果；6）评审所采取的纠正措施。3.3预防措施（1）依据本公司纠正和预防措施控制程序，以确保质量管理体系有效运行，消除潜在不合格的原因，防止不合格的重复发生，持续改进质量管理体系的有效性。（2）质量管理体系有效运行，对潜在不合格的预防措施的制定和实施。（3）本工程技术部负责预防措施的归口管理；各部门负责收集信息，通过预测分析发现质量管理体系运行过程中不稳定因素，即：潜在不合格；项目总工程师负责质量管理体系运行中预防措施方案的审批。（4）预防措施的制定及实施过程：84、1）确定潜在不合格及其原因；2）评价防止不合格发生的措施的需求；3）确定和实施所需的措施；4）记录所采取措施的结果；5）评审所采取的预防措施。第八章 质量审核（1）要求项目经理部的所有人员必须支持质量审核工作，保证项目质量体系的不断完善和改进。（2）质量审核的联络员由项目经理部总工程师指定，并对项目情况了解较全面的人担任；现指定由土建技术部部长 何飞 负责。（3）对于来自公司以外的其他方面的审核和检查，项目也将采取相同的接待方法，并以诚恳的态度对待提出的意见。（4）对于审核中发现的不合格项，项目经理指定不合格项负责人及时制定纠正措施，经项目经理批准后实施，整改措施完成后，由负责人在“内部质量审85、核不合格报告”上填写整改效果，经项目经理审核后交内审员复核验证。第九章 质量记录（1）本项目指定由项目总工程师 尹卫星 为质量记录总负责人。按公司质量记录控制程序规定负责本项目所有的质量记录的管理工作，同时对各施工过程质量记录人员进行监督检查。（2）各施工过程质量记录负责人要按要求进行记录，工程完工后整理好交给本项目质量记录总负责人。第十章 质量计划的实施和管理1、质量计划的发放本质量计划的发放由 孟祥龙 负责，并认真执行公司文件与资料管理控制程序。本质量计划的分发范围：见第六章相关内容。本质量计划的持有人应保管好质量计划及有关文件，未经允许不得外泄。受控文件发放到管理人员和职能部门人员手中，86、工程竣工验收后收回注销，提交给业主的应为非受控文本。2、质量计划的贯彻执行（1）所有参加项目施工的人员都应认真执行质量计划中规定的职责和工作程序，对于质量计划中没有写明的事项，应及时与主管负责人联系，在确认不违背质量方针和充分保证工作质量的情况下方能进行。（2）质量计划是公司质量审核的依据之一。3、质量计划的修订（1）按公司质量手册的要求，本质量计划于2009年9月28日前编发，当情况需要，本计划要进行重大修改时，应重新编发。（2）计划的编制和修改由项目总工程师 尹卫星 主要负责。（3）当与下列情况时，本计划将重新修订：1）当合同条款发生重大变化时。2）当项目的组织资源进行重大调整时。3）当有87、严重不符合项产生时。（4）当质量计划的条款需要修改时，提出意见人可以直接与计划编制人切磋，再由项目经理对修改意见进行评审，然后把修改结果以书面的形式通知到质量计划持有者手中。（5）当质量计划换版时，新版质量计划应得到原计划批准人批准。附件：1、附件一：深圳福田科技广场工程质量目标分解表2、附件二：深圳福田科技广场工程质量控制要点一览表质量方针：以诚信、智慧、科技、管理铸就更高质量和更富情感的建筑精品。质量目标：分项工程合格率：100%，分部工程合格率：100%，工程质量达到合格标准。确保深圳市优质结构，争创市优质样板工程或更高奖项。序分部工程子分部工程分 项 工 程质量目标责任人序分部工程子分88、部工程分 项 工 程质量目标责任人1地基与基础有支护土方排桩，降水、排水、锚杆、水泥土桩，钢及混凝土支撑合格何 飞6建筑电气室外电气变压器，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，桥架安装，母线槽安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电缆、电线敷设，灯具、插座、开关、风扇安装，各种电气试验，照明通电试运行，避雷接地装置安装，等电位连接，接闪器安装，柴油发电机组安装。合格黄振凯桩 基混凝土灌注桩合格吴崇德变配电室合格黄振凯地下防水防水混凝土，卷材防水层，涂料防水层，细部构造合格闫 海防雷及接地安装合格黄振凯混凝土基础模板、钢筋、混凝土、后浇带混凝土、混凝土结构缝处理合格黄湛滔89、电气照明安装合格黄振凯2主体结构混凝土结构模板、钢筋，混凝土，现浇结构合格何 飞电气动力合格黄振凯劲钢混凝土结构劲钢焊接，螺栓连接，劲钢与钢筋的连接，劲钢制作、安装，混凝土合格黄湛滔备用和不间断电源安装合格黄振凯砌体结构砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体，填充墙砌体，配筋砖砌体合格何 飞7通风与空调送排风系统风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，除尘器与排污设备安装，消声设备制作与安装，管道与设备防腐与绝热，高效过滤器安装，风机安装，系统调试，制冷机组安装，制冷剂管道及配件安装，制冷附属设备安装，管道冷热（媒）水系统安装，冷却水系统安装，冷凝水系统安装，阀门及部件安装，冷却塔安90、装，水泵及附属设备安装。合格温建华3建筑装饰装修地面基层，水泥混凝土面层，水泥砂浆面层，砖面层合格黄湛滔防排烟系统合格温建华抹灰一般抹灰，装饰抹灰合格申华东空调风系统合格温建华门窗金属门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装合格何 飞空调水系统合格温建华吊顶暗龙骨吊顶，明龙骨吊顶合格吴崇德制冷设备系统合格温建华饰面砖饰面砖安装合格闫 海8建筑智能化工程通信网络系统通信系统，卫星及有限电视系统；计算机网络系统；空调与通风系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，子系统通信接口；火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防连动系统；电视监控系统，入侵91、报警系统，巡更系统，门禁系统，停车管理系统；缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装；集成系统网络；智能建筑电源，防雷及接地；空间环境，室内空调环境，视觉照明环境，电磁环境；合格黄振凯幕墙玻璃幕墙，石材幕墙合格申华东办公自动化系统合格黄振凯涂饰水性涂料涂饰合格吴崇德建筑设备监控系统合格黄振凯细部门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装合格闫 海火灾报警及消防联动系统合格黄振凯4建筑屋面卷材防水屋面保温层，找平层，卷材防水层，细部构造合格黄湛滔安全防范系统合格黄振凯涂膜防水屋面保温层，找平层，涂膜防水层，细部构造合格何 飞综合布线系统合格黄振凯刚性防水屋面细石混凝土防水层，密封材料嵌填，细部构造合92、格申华东智能化集成系统合格黄振凯隔热屋面种植屋面合格闫 海电源与接地合格黄振凯5建筑给水排水室内给水系统给水管道及配件安装，室内消火栓系统安装，给水设备安装，管道防腐，绝热合格温建华环境合格黄振凯室内排水系统排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装合格温建华9电梯工程电力驱动的拽引式或强制式电梯安装设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收；合格黄振凯室内热水系统管道及配件安装，辅助设备安装，防腐、绝热合格温建华液压电梯安装合格黄振凯卫生器具安装卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装。合格温建华93、自动扶梯、自动人行道安装合格黄振凯室外给水管网给水管道安装，消防水泵接合器及室外消火栓安装，管沟及井室合格温建华10管道燃气工程合格温建华室外排水管网排水管道安装，排水管沟与井池合格温建华11其他各专业工程合格申华东建筑中水系统及游泳池系统建筑中水系统管道及辅助设备安装，游泳池水系统安装合格温建华附件一：深圳福田科技广场工程质量目标分解表附件二：质 量 控 制 要 点 一 览 表控制阶段控制环节控制要点主要控制人参与控制人主要控制内容参与控制内容工作依据工作见证施 工 准 备 阶 段一设计交底与 图纸会审1图纸技术文件自审各专业工程师项目总工程师图纸资料是否齐全能否满足施工要求施工图及技术文件94、自审记录2设计交底技术会谈项目总工程师各专业工程师了解设计意图，提出问题解决问题的方法施工图纸及技术文件设计交底技术会谈记录3图纸会审项目总工程师各专业工程师对图纸的完整性，准确性，合法性，可行性进行会审根据图纸提供时间 及时地进行图纸会审施工图纸及技术文件图纸会审记录二制定施工工艺文件4施工组织设计项目总工程师各专业工程师按企业标准进行编写 并会审分期及时编制规范、施工图、标准批准的施工组织设计5专题施工方案各专业工程师各专业技术员组织审批编写规范、施工图、标准批准的专项施工方案三施工材料 机具准备6各专业提出材料 需用计划项目总工程师各专业工程师审核报批编制计划规范、定额批准的材料计划四技95、术交底7技术交底和分专业交底项目总工程师 各专业工程师组织实施编写交底书，操作工艺卡，施工技术交底施工图、规范、质量验收标准批准的专题施工方案五材料检验 8材料检验及复试项目总工程师试验工程师砂石检验，水泥钢材复试材料合格证，检验报告其他主要材料检查验收规范、质检标准检验及复试报告六材 料 进 场9材料进场计划材料工程师材料员编写材料平衡计划 组织进货建帐立卡材料预算材料计划表10材料试验各专业材料技术员施工队材料员审查材料质保书 清查数量有无合格证定货合同，材料预算材料验收单11材料保管材料员分类存放、建帐立卡材料供应计划进料单12材料发放材料员领料员核对名称规格型号材质核对合格证及数量限额96、领料卡发货单七人 员 资 格 审 查13焊接工程焊接工程师项目总工程师审查焊工合格证有效项目检查确认焊工考试规范焊工合格证14塔吊司机等特殊工种项目副经理审查操作证检查确认规范、规程资格证书15试验人员专业工程师项目总工程师审查操作证检查确认规范、规程资格证书八试 验 报 告16确认施工条件项目经理 项目总工程师各专业工程师现场“三通一平”，质保人员上岗，设备材料机具进场施工准备工作计划批准的开工报告施 工 阶 段九轴线标高17地下室底板及各楼层轴线标高专业工程师测量放线员 质量检查员轴线标高位置复核检查确认图纸标准测量放线定位记录十材料代用18材料代用各专业工程师质量检查员工艺审查、理论验算97、图纸，规范四方签证的代用通知单十 一地 基与基 础 工 程 施 工19基础验槽专业工程师质量检查员地质情况、钎探、基槽尺寸组织四方验槽图纸，规范四方签证的验槽记录20人工挖孔桩专业工程师质量检查员桩位、桩径、护壁、孔深垂直度偏差，标高施工组织设计原始记录，砼质量21防水砼施工总工程师专业工程师砼配合比、外加剂、施工缝施工监督施工组织设计砼质量抗渗强度报告22钢筋制作与绑扎专业工程师质量检查员规格、品种、尺寸、对焊质量数量，搭接长度，保护层图纸，规范，标准复核隐蔽工程验收记录十 二主 体结 构 工 程 施 工 23模板工程专业工程师项目总工程师质量检查员几何尺寸位置正确、稳定按图施工施工方案预检98、记录24钢筋工程专业工程师项目总工程师质量检查员规格、品种、尺寸、连接复核、保护层，绑扎图纸，规范，标准隐蔽工程验收记录25混凝土工程专业工程师项目总工程师质量检查员按方案施工，确保计量准确，解决技术问题实施监督按标准施工质量验收规范，施工方案各项原始记录质量验收记录26砌体工程专业工程师质量检查员砂浆饱满度墙平整度垂直度实施监督按图施工施工方案各项原始记录十 三建 筑 装 饰 装 修 工 程 施 工27地面专业工程师项目总工程师质量检查员材料、标高、基层平整度、踢脚线施工方案，操作工艺卡各项原始记录28抹灰专业工程师质量检查员配合比、粘接牢固、厚度平整度、垂直度、阴阳角规范，图纸，施工方案施99、工记录29门窗专业工程师项目总工程师质量检查员材料及安装质量实施监督，成品保护规范，图纸，施工方案施工记录30吊顶专业工程师项目总工程师质量检查员材料、标高、表面平整度起拱、接缝操作工艺卡质量验收记录31轻质隔墙专业工程师质量检查员安装牢固、垂直度、平整度阴阳角方正、接缝高低差图纸，施工方案各项原始记录32饰面板（砖）专业工程师质量检查员牢固、立面垂直度、表面平整度阴阳角方正、接缝施工方案，操作工艺卡质量验收记录33幕墙专业工程师项目总工程师质量检查员预埋件、连接件、密封垂直度、水平度图纸，规范，标准各项原始记录质量验收记录34涂饰专业工程师质量检查员基层处理、观感严格控制施工工序施工方案，操100、作工艺卡质量验收记录35裱糊与软包专业工程师质量检查员基层处理、表面平整度、拼缝成品保护图纸，施工方案质量验收记录33网架玻璃天窗总工程师专业工程师材料、安装牢固实施监督，按图施工图纸，方案安装记录十 四建 筑屋 面工 程施 工36卷材防水屋面专业工程师项目总工程师质量检查员材料、排水坡度、防水层施工、保温层含水率细部构造、施工环境、成品保护规范，图纸，施工方案隐蔽工程验收记录施工记录十五安 装 工 程37电气工程项目总工程师专业工程师审核安装方法监督施工图纸，规范，安装说明原始记录38协调项目总工程师专业工程师协调施工监督施工39空调设备安装项目总工程师专业工程师位置标高，安装方法图纸，设备101、说明书安装记录40管道制安及焊接项目总工程师专业工程师组织解决技术和质量问题施工与验收规范各项原始记录41弱电工程项目总工程师专业工程师设备标高、安装工艺成品保护图纸、规范、标准、安装说明施工日记试验报告质量评定表调试与试运转阶段十六调 试42 管路试压专业工程师专业技术员组织实施规范、方案试压记录43电气设备调试专业工程师专业技术员组织实施规范、方案调试记录44消防系统调试专业工程师组织实施规范、方案调试记录45通风空调调试总工程师各专业责任工程师组织实施规范、方案调试报告46弱电系统调试专业工程师专业技术员该系统之间的联动关系水、暖、通风、空调系统图纸、规范、标准、施工方案调试报告十七试运102、转47电气设备试运转总工程师各专业工程师组织实施规范、方案试运转报告48通风空调试运转总工程师各专业工程师组织实施规范、方案试运转报告验 收 阶 段十八隐蔽工程 验 收49分项、子分部、分部工程专业工程师各专业责任工程师监督实施数量位置，质量标准施工图隐蔽工程验收记录50地下室及主体结构总工程师专业工程师组织实施规范基础与结构工程验收记录十九 工程质量 验收51检验批、分项、子分部、分部、单位工程项目总工程师各专业工程师 质检工程师 实施工程质量验收实测实量，观感，主控项目，资料整理，问题整改质量验收标准质量验收记录二十工程 验收 交工52竣工验收报告 资料整理项目总工程师各专业工程师签发验收报告，审核竣工验收资料的准确性整理竣工验收资料验收规范交工资料53办理交工项目经理 项目总工程师各专业工程师组织验收提出交工文件，资料归档施工图，上级文件竣工资料二十一用户 回访54质量及使用功能回访项目经理部质量科了解用户意见 落实整改措施编制整改措施国家文件规定整改报告