1、 2015年度潮州市建筑工程安全监督站部门决算一、部门职能潮州市建筑工程安全监督站是市住房和城乡建设局下属正科级参公事业单位，基本职能是依法对市区建筑工程项目实行文明生产、安全监督。二、机构设置本单位是市住房和城乡建设局下属正科级参公事业单位，人员经费来源为财政核拨，现有编制15人，实有在职人12人，退休人员7人。三、部门决算表格（公开0108表）市直部门应当公开8张部门决算表格，我站已如实公开，空表也已公开，并在表下附注说明为空表。四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）（一）关于收支决算说明： 1、2015年收入决算191.61万元，比2014年决算数增加39.69万元，原因是工资制2、度改革调资及拨入抚恤金。财政拨款收入 178.87 万元，比2015年预算数增加 17.47万元，原因是工资制度改革调资及拨入抚恤金。2、2015年支出决算 185.11 万元，比2014年决算数增加 31.62 万元，原因是工资改革调资及抚恤金支出。其中：财政拨款支出 178.87 万元，比2015年预算数增加 17.47 万元，原因是工资制度改革调资及抚恤金支出。2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出 178.87 万元，占 100 %，其中：工资福利支出 114.92 万元，对个人和家庭的补助 49.9 万元，商品和服务支出 10.89 万元，其他资本性支出等支出 3.16 万元。（3、二） “三公”经费支出说明2015年“三公”经费财政拨款支出 2.37 万元，比2014年决算数或减少 1.22万元， 比2015年预算数减少 2.3 万元，原因是大力约束“三公”费用。具体情况如下：1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属xx单位出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2014年决算数增加(或减少) 0 万元， 比2015年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于。2.公务用车购置及运行维护费支出 1.4、71 万元，比2014年决算数减少 1.19 万元，比2015年预算数减少 0.89 万元，原因是大力约束“三公”费用。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.71 万元，平均每辆 1.71 万元。3.公务接待批次 10 批，人数 66 人，公务接待费支出 0.66万元，比2014年决算数减少 0.03 万元，比2015年预算数减少 1.41 万元，原因是大力约束“三公”费用。主要用于公务接待支出。（三）机关运行经费支出说明2015年本部门（单位）机关运行经费支出 14.04 万元（与部门决算5、中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加 1.81 万元，增长 14.8 %。主要原因是公用费用开支。（四）政府采购支出说明2015年本部门（单位）政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（五）国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6、0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明2015年对 0 个主要的民生项目开展绩效评价，主要是：，绩效评价结果：；2015年对 0 个重点支出项目开展绩效评价评价，主要是：，绩效评价结果：。二、专业名词解释(市直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：7、是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。 潮州市建筑工程安全监督站 2016年9月20日3