1、万万万万万科科科科科集集集集集集团团团团团团公公公公公公司司司司司司企企企企企企业业业业业业管管管管管管理理理理理理流流流流流流程程程程程程 工程项目管理流程 工程项目管理流程 1.项目前期阶段工程管理流程 2.项目实施、验收阶段工程管理流程 3.工程现场签证管理流程 4.项目工程管理检查评估流程 5.工程质量控制作业指引 6.工程进度控制作业指引 7.工程安全文明管理作业指引 8.工程竣工验收作业指引 9.工程图纸与档案管理作业指引 10.对项目部的检查考核指引 11.对监理单位的检查考核指引 项目前期阶段工程管理流程项目前期阶段工程管理流程 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准2、 日期日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 1.目的目的 规范项目开工管理，保证项目如期顺利开工。2.适用范围适用范围 适用于本公司开发所有项目前期阶段的工程管理和控制。3.术语和定义术语和定义 项目前期阶段工程管理：就是在项目开工前，为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。4.职责职责 4.1 工程部 4.1.1 负责编制项目施工计划（二级计划）；4.1.2 负责总承包商和监理单位的选择确定；4.1.3 负责材料设备的准备；4.1.4 负责监理规划和施工组织设计的审核。4.2 项目部 4.3、2.1 负责编制现场总平面布置图；4.2.2 选择确定现场道路、场地平整、临舍土方施工单位；4.2.3 负责现场三通一平配套项目、临舍土方建设的管理；4.2.4 负责监理实施细则的审批和监理规划的审核；4.2.5 负责施工组织设计的审核；4.2.6 参与图纸会审和设计技术交底；4.2.7 负责施工单位现场准备的检查；4.2.8 负责开工报告的审批。4.3 项目发展部 4.3.1 负责前期水电报建，联系水电施工队伍；4.3.2 负责施工许可证办理。4.4 设计部 4.4.1 负责提供图纸；4.4.2 组织图纸会审和设计技术交底。4.5 企管部 4.5.1 负责项目部人员的配置工作。4.6 工程总4、监 4.6.1 负责监理规划和施工组织设计的审批。4.7 总经理 4.7.1 负责项目部成立的审批。5 工作程序工作程序 5.1 新项目组织（项目部）成立新项目组织（项目部）成立 5.1.1 公司任命新的项目部经理。5.1.2 公司企管部负责项目开发必须的人员和专业工程师组建新项目管理团队（项目部）的配置，报总经理审批；5.1.3 工程部根据项目开发总控计划（一级计划）节点安排，编制项目施工计划（二级计划），报工程总监审核，总经理审批；5.1.4 进场前，项目部编制现场总平面图，确定场地各功能区的划分布置；5.2 前期施工管理前期施工管理 5.2.1 项目发展部负责前期水电报建，联系水电施工队5、伍，并移交给设计部；5.2.2 设计部与前期水电设计施工单位签定合同，并将前期水电施工合同移交项目部进行现场管理；5.2.3 项目部选择确定现场道路、场地平整、临舍土方施工单位，对于较大的工程，需工程部通过招投标的方式确定；5.2.4 项目部负责现场三通一平、临舍土方建设的管理；5.2.5 项目部组织验收，工程部参与验收；5.2.6 三通一平完毕后，对现场地形标高进行测量，并请测绘部门进行验线。5.3 开工前其它部门配合工作开工前其它部门配合工作 5.3.1 设计部提供施工图给相关部门；5.3.2 工程部负责总承包商和监理单位的选择确定；5.3.3 项目发展部办理施工许可证 5.3.4 工程部6、负责相关材料设备的采购、准备；5.4 项目开工现场准备项目开工现场准备 5.4.1 项目部负责组织监理单位和总承包商进场；5.4.2 项目部场地移交并办理移交手续；5.4.3 项目部负责向监理单位和总承包商进行现场情况和管理规范交底，参照工程安全文明管理作业指引；5.4.4 总承包商负责现场准备，项目部、监理单位负责检查总承包商现场准备情况，保证其满足本公司现场 CI 形象要求及施工合同相关条款要求。5.5 项目开工技术准备项目开工技术准备 5.5.1 施工单位编制施工组织设计，提交监理单位、项目部（专业工程师审核后，还需要项目现场成本管理员的审核）、工程部审核、工程总监审批；5.5.2 监理7、单位编制监理规划和监理实施细则，项目部审核监理规划，审批监理实施细则；工程部审核监理规划后，提交工程总监审批；5.5.3 设计部组织项目部、工程部、设计单位、监理单位、总承包商进行图纸会审和交底会议。5.5.4 监理单位对总承包商的审查：5.5.4.1 审查总承包商提交的测量放线控制成果和保护措施；5.5.4.2 审查总承包商的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；5.5.4.3 审查总承包商提供的专业分包商的资格；5.6 项目开工项目开工 5.6.1 总承包商在开工前向监理单位提交工程开工报审表，监理单位审查同意后报项目部批准，批准后方可开工。5.6.2 监理单位在批准工程开工时，必须落8、实如下条件是否具备：5.6.2.1 施工图已会审；5.6.2.2 施工组织设计已审批；5.6.2.3 施工现场准备情况具备开工条件；5.6.2.4 施工单位的各项准备工作已就绪；5.6.2.5 监理规划和基础部分监理细则已审核。6 支持性文件支持性文件 6.1 土方施工管理作业指引 VANKE-YG-WI-XM-001 6.2 工程安全文明管理作业指引 VANKE-YG-WI-XM-004 6.3 图纸审核与会审作业指引 VANKE-YG-WI-SJ-006 7 相关记录相关记录 无 1第一部分 工程部管理制度及标准 第一章 集团关于工程签证、委托、结算进度款审批管理办法 一、零星材料的定价办9、法 1、总价不超过 2 万元（含上浮）的单项材料为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单传真至采购部，采购部必须在 24 小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以参照材料采购部确定的价格作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。二、工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的 80%支付，无预付款。委托书的结算价不10、得超出暂定价的 20%，超20%的须另下委托。工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，所有造价在 3 万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在 10 万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。三、造价在3万元以下的零星工程委托办理流程 由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起 24 小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可11、施工。工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理 100 元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理 100 元；按造价 3 万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价 2超过 3 万元的，扣罚工程部经理 500 元。四、造价在 3 万元以上 10 万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起 24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。五、工程部在委托书办理完成后 3 天内归档，并送合同管理部备案。六、委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见12、。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。七、工程签证办理流程（另行详细阐述）。（签证办理流程图见附件 1）（签证办理流程图见附件 1）八、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后 3 天内归档，并送预决算部作为结算依据。九、工程签证原始记录的填写要求：工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。（格式见附件2）（格式见附件2）工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单13、一起报送并存档。十、工程部在收到签证单后 2 天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5 天内双方协商解决完毕。十一、工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部监理人员签署方为有效。2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。工程部建立台帐予以登记存档。3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。34、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签14、证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。7、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料。8、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。9、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。15、10、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同管理部一起清点、签证确认。十二、在施工过程中，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。十三、不予办理签证的工程内容 图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。合同约定不予办理签证的工程内容。如：合同约定变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价，则变更增加费用累计未达到约定金额以前，不得办理工程签证。合同计价中已包含预算包干费的，则属于预算包干费范围的16、工程内容不得另行办理签证。预算包干费的内容：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20m高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深 2 米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）等。合同计价中已按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费内容，不得另行办理签证。按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容见附件 4。十四、签证中应注意的重要事项 4土方工程签证应注意的事项：在影响合同计价的情况下，现场应签证确认以下内容：）大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图17、（包括坐标及标高）作为竣工结算资料；2）小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认；3）基础土方开挖的方式；4）对没地下室的是否采用大开挖；5）土方开挖的工作面、放坡系数，是否外运及运距等；6）回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；7）回填土取土超出 5m 以外可给予签证，但必须说明原因；8）如开挖土质为湿土（指地下水位以下的土），应给予签证；9）挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给予签证，但放坡系数只能在规范规定以内；11）土石方运输签证应明确18、机械、人工和人力车运输，必须注明具体运距；12）如现场土质不是一、二类土时，可给予签证确认，土质类别按普氏分类表判定；13）机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。机械台班签证应注意的事项：1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等。2 大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认。3、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），工程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部，如不及时通知，则按约定予以处罚），并以书面形式经双19、方确认作为结算依据。工程部对每台设备要设专人负责管理，原始记录必须当天签署（须有二人签名），并报工程部经理。4、现场使用发电机必须加装电表，工程部安排专人管理，每月定期读数记录。且由工程部会同招投标部、预决算部与施工单位商谈计价方法。可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台班，则需扣除所供出的电量。技术措施费用签证应注意的事项：1、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认。2、基础工程使用砖胎模的部位、砖模厚度、砂浆品种等，要现场签证确认。3、安全挡板实际搭设层数及搭设范围，要现场签证确认。54、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应注明添加比例，办理签证20、确认。5、使用商品混凝土及泵送浇筑的具体部位，要现场签证确认。6、脚手架签证必须明确高度、类型（单排或双排）面积。7、打木桩签证时，须明确木桩的材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打等。其它零星项目的签证应注意的事项：1、混凝土类的签证，必须明确其混凝土的标号、等级、碎石级配。2、砌筑工程签证时必须明确砌块规格及砌筑砂浆的标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽可能按长度*宽度（高度）*厚度表示。并划分基础、墙或柱。若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。3、防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰签证必须明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰21、的部位。5、块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂的种类。6、涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同履约监督部门一起清点、签证确认。附件附件 2：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容 十五、转扣签证的要求：1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、22、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。65、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在 24 小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将23、回执存档。十六、工程延期申请办理：各施工单位必须严格按照合同要求履行工期，对于符合合同约定要求需办理工程延期的必须在 72 小时内办理完毕，否则视为自动放弃。施工单位在办理工程延期申请时必须附上原始记录，原始记录必须在延期当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。工程延期原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，发生原因等。凡工程延期达到 3 天或以上，必须报董事长审批。项目经理负责对施工单位办理工程延期申请情况建立台帐，于每月 5、10、15、20、25、30 日定期进行更新。十七、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后 1 个月内完成审核，并在竣工验收后 3 个月内提交预决算24、部。其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后 15 天内完成审核，并在竣工验收后 2 个月内一次性提交预决算部。预决算部发现资料不齐，审批手续不全的，应在收到资料起 3 天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起 7 天内负责补齐完善后重新提交。十八、工程结算审批：1、金额在 100 万元以下的结算，预决算部审核后，报地区公司董事长审批执行。2、金额 100 万元以上（含 100 万元）的工程结算，预决算部审核后，报地区公司预决算审计分部审核，再报集团预决算审计部复核；500 万元以下（含 500 万元）的由地区公司董事长审批执行，500 万元以上的需再报董事局主席审批。3、预决算25、审计分部在规定时间内完成审核并出具审核意见（审核意见中须列出预决算部多计错计且单项差额在 1以上的项目），集团预决算审计部再对审核结果进行复核，每月按结算份数的 10%进行全面复核，其余进行一般复核。4、预决算部收到审核意见后，须在 10 天内落实审核意见，与施工单位协商并调整结算造价，预决算审计部同意最终结算金额后，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见，由预决算审计部将分歧意见上报地区公司董事长裁决。5、审核时间要求：（1）预决算部自收齐结算资料之日起，回复结算意见的时间：100 万元以下的 5 天内，100300 万元的 15 天内，300 万元以上的及主体、市政配套、园26、建工程为 25 天内；7预决算部每次收到施工单位的反馈意见后回复时间：100 万元以下的2 天内，100300 万元的3 天内，300 万元以上的5 天内。（2）预决算审计（分）部的审核时间：自结算资料齐全之日起，一般审核 5 天内，全面审核：100 万300 万元的 10 天内，300 万元以上的及主体、市政配套、园建工程为 25 天内。十九、工程进度款的审批：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在 24 小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。否则，每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48 小时内（不含对数时间）必27、须审核完毕，经合同管理部审核后交财务部。施工单位如有异议，则预决算部应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；待施工单位回复意见后，预决算部须在 4 小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后送合同管理部审核，再交财务部。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的 4 小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批同意付款后，由财务部负责通知施工单位并在 4 小时内支付款项。附件 1:附件 1:签证办理流程图 施工单位（验收合格 5 天内报送签证单）工程部（两天内签署完毕）预决算部报 送 批 准 意见有分歧 意见有分歧 批准确认 批准返还 签证内容发生的当天签署原始凭证 8附件 2：附件 228、：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容 类别类别 项目名称项目名称 具体要求具体要求 安全警士标志牌 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警士标志牌。现场围挡外墙美化 外墙绘画图案处理。五板一图 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。企业标志 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标志。场容场貌（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬化处理；（4）绿化；（5）设洗车场地和沉淀池；（6）现场清洁，物料堆放整齐。材料堆放（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（29、2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火 消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾存置 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存置。人员岗位 标卡 施工现场的管理人员和作业人员应当佩带个人身份标卡。文 明 施 工 与 环 境 保 护 环境保护（1）采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害；（2）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民；（3）采取措施除四害、预防传染性疾病；（4）建筑垃圾管理规定。现场办公 生活设施（1）施工现场办公、生活区与作业区分30、开设置，保持安全距离；（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。配电 线路（1）按照 TN-S 系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱 开关箱（1）按三级配电要求，配置总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。临 时 设 施 施 工 现 场 临 时 用 电 接地保护装31、置 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。9施工现场临时用水设施 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、休息场所、仓库、加工厂等临时用水管线符合卫生和安全要求。楼板、屋面、阳台等临边 防护 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和 18cm 高的踢脚板。通道口防护 设防护棚，防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护 用木板全封闭；短边超过 1.5m 长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口防护 设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护 设置 1.2m 高32、的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm 高的踢脚板。垂直方向交叉作业防护 设置防护隔离棚或其他设施。临 边 洞 口 交 叉 高 处 作 业 防 护 高空作业防护 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。保健急救 措施 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具。安全检测 费用 安全带、安全帽及脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用品设施的检测，起重机、塔吊等吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯的安全检测。安 全 施 工 施工机具 防护 施工机具的临时防雨防护工棚 各地建设行政主管部门制定的其他内容。10第二章 工程结算资料工作指南 为规范我司工33、程结算资料的提交、审核、存档工作，实现工程结算资料的规范化、标准化、程序化、制度化管理，保证工程建设顺利推进，有利工程纠纷证据收集，有效维护公司权利，提高结算资料办理工作效率特制定本工作指南。第一篇 相关部门工作职责 1、总工室：负责提供最新版的施工蓝图作为编制结算竣工图的依据。2、工程部：负责竣工图核对、结算资料的收集、整理、审核、组卷、装订、提交。3、技术部：负责审查结算资料及检查资料装订是否规范，配合预决算部现场复核竣工图。4、预决算部：负责工程施工图预算、竣工图现场复核、结算编制与审核、项目成本测算等。5、招投标部(或定标部)：负责对有歧义的合同条款作出合理解释，根据需要及时补充合同外34、增加项目的包干单价，负责提供包干总价合同结算时，必须有招投标及定标资料，以供分析对比。第二篇 结算资料应提交的清单及资料组卷顺序 一、结算资料组卷顺序及内容 1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程竣工结算目录(原件)；3、工程竣工结算清单(原件)；4、工程结算申请表(原件)；5、施工概况表（原件）；6、施工用水、用电确认单(原件)；7、工程开工令及乙方回执(复印件)；8、工程竣工验收报验表、竣工验收记录(原件)；9、工程竣工备案表(复印件)；1110、工程延期申请/批复表(原件)；11、工程工期签证原始记录表(原件)；12、工程委托书（复印件）；13、合同(复印件)；14、施工组织设计及审批表35、(复印件)；15、施工图会审记录(复印件)；16、工程技术交底(复印件)；17、变更通知（设计变更、工程变更等）(复印件)；18、各种桩基础施工记录(原件)；19、隐蔽验收记录(复印件)；20、调试报告（原件）；21、工程签证单(含转扣签证）(复印件)；22、材料设备使用许可证（原件）；23、材料、设备使用变更审批表(原件)；24、工作联系单、来往函件及监理通知等(原件)；25、其它(结算需要的其它未列项)；26、勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告(原件)；27、工程竣工图(原件)；二、结算竣工图组卷顺序 1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程竣工结算目录(原件)；3、竣工图封面(原件)；4、36、竣工图目录(原件)；5、竣工图总说明(原件)；6、竣工图内容(原件)；第三篇 工程结算资料的内容及质量要求 1、按照工程结算资料清单的内容收集相关全部资料，整理立卷后提交。2、工程结算文件文字材料幅面尺寸采用 A4，图纸采用国家标准图幅。123、不同幅面的工程图纸应统一折叠成 A4 幅面，横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向向内折，图标栏露在外面（按技术制图复制图的折叠方法）（GB/10609.3-89）。4、竣工图及相关文字描述文件，必须符合竣工图编制要求。第四篇 竣工图编制的内容及质量要求 项目竣工图是竣工验收、结算以及今后进行维修、改扩建等的重要依据。因此，项目竣工图编制必须真实、准确地反37、映项目竣工时实际情况，要做到图物相符、技术数据可靠、签字手续完备、整理及组卷符合档案管理的要求。1、竣工图由各施工单位负责编制，总承包单位除编制自行施工的竣工图外，还应负责汇总所有分包单位编制的竣工图，总承包单位交工时，应提交总承包工程的各项完整准确竣工图。2、结算竣工图基本要求：竣工图必须是在设计单位晒制的最新版施工蓝图（必须加盖集团重庆有限公司总工室印章）上进行绘制，否则无效。3、竣工图必须完整性：竣工图的编制范围、内容、数量应与施工图一致；在没有新增加或没有取消施工图的情况下，必须做到有一张施工图，就有一张相应的竣工图(包括总平面图、位置图、地形图、施工总说明、施工说明、图纸目录、设备明38、细表等等)；被取消的施工图，不应编制竣工图，但必须将取消的依据纳入竣工图编制资料（注明*图因*原因已取消未施工）。4、竣工图的绘制依据：必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。5、竣工图绘制标准：必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式与原设计图相一致；必须每张图上有绘图比例，并按规范要求标注尺寸，按标准比例出图。6、结算竣工图补充修改规定：（1）、竣工图在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用黑色绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔39、或其它易退色的墨水绘制或更改注记。（2）、除被变更取消或修改外，施工图中原有的内容在竣工图中必须仍然保存，变更增加和修改后的内容，必须在竣工图中得到反映；施工质量事故处理后的情况，包括文字、数字、图形改变，必须在竣工图上反映。所有的竣工图必须是新蓝图。13（3）、没有修改的施工图，在原图上加盖竣工图章后，由有关单位和人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认即可。（4）、凡在施工中的一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，由施工单位在修改部位上更改，用黑色签字笔注明修改内容并在修改部位附近空白处引线指示，并标注变更依据盖上修40、改标志章，注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章经（建设单位、监理单位）签名确认后即作为竣工图。（5）、由于修改较大而使在原图上修改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出在本张图的空白处绘制并标注变更依据，修改完成后，由施工单位加盖竣工图章，有关单位人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认后即作为竣工图。（6）、部分施工图纸因结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，或者图面变更面积超过 35%的，不宜再在原施工图上修改、补充的，由施工单位提出，工程部经理审核认为有必要出新版施工图的，及时通知总工室，总工41、室负责联系设计单位根据修改依据出新版施工蓝图，将修改后的新版施工蓝图加盖总工室印章后交给施工单位做为竣工图的依据图纸。同时加盖竣工图章后，由有关单位和人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认后作为竣工图。（7）、每张结算竣工图必须盖总工室章、工程部章、监理单位公章及施工单位公章、结算竣工图方章，盖章必须用红色油印。（8）、竣工图办理流程：总工室晒最新版施工图并审核后加盖总工室章施工单位在总工室盖章的施工蓝图上编制竣工图并盖竣工图方章（见后附样板），施工单位技术负责人及编制人签认并盖施工单位公章监理单位审核竣工图，总监及现场监理签认42、（盖监理公章）工程部审核竣工图，工程部经理及项目经理签认提交技术部审查合格后提交主管工程公司副总审核合格后签认盖工程部章。（9）、结算竣工图签字要求：、监理单位的现场监理一栏签名必须是两名监理工程师，一名是监理公司有证监理工程师，一名是负责本专业工程的我司工程部现场监理工程师。、建设单位由工程部经理及项目经理审核合格后签名。14、要求我司现场监理工程师及工程部经理与项目经理审核竣工图时必须认真仔细，必须本人亲自审核签名，杜绝代签。、所有用于结算的竣工图，按前述流程办理完毕报送预算部，预算部必须现场核证，正确无误后方能办理结算。第五篇 工程结算资料规范要求（立卷方法及装订等）1、工程结算资料共三43、套，第一套由施工单位保留，第二套由工程部存档，第三套交预决算部。2、结算资料的封面采用档案馆加厚硬牛皮纸档案卷夹包装，并必须有牛皮纸案卷脊背。3、工程部提交给预决算部的结算资料清单排列在结算资料目录的后页。4、卷内结算资料必须按结算组卷顺序排列，图纸按专业图纸目录的顺序排列，严格按照工程部提交给预决算部的结算资料清单提供原件或复印件。5、卷内资料均按有书写内容的页面编号（页码）。单面书写的资料标注在右下角；双面书写的资料，正面标注在右下角，背面标注在左下角。折叠后的图纸一律标注在右下角。6、结算资料立卷原则和方法：、立卷要求：a 案卷不宜过厚，一般不超过 30mm；b 案卷内不应有重复结算资料44、，不同载体的文件一般应分类组卷；、立卷方法：a 竣工图可按单位工程、专业等组卷；b 结算资料也可按单位工程、专业等组卷；7、文字材料必须组卷装订，用黑色宽带鞋线在档案盒加厚硬牛皮纸档案卷夹的卷面左边一厘米处、上下分四等份打三孔装订，结头统一放在案卷背后，要求整齐、美观、结实、牢固。第六篇 工程结算资料审核的要点 1、核实是否完成了合同约定的工程内容，是否满足结算条件。2、结算资料按工程结算资料清单所要求的内容提交齐全。3、所提交的资料能满足计价要求。154、资料都是按公司制度办理的有效资料。例如：a、开工令由工程部经理签发；施工单位是否加盖公章及合同工期是否与合同一致；b、竣工验收表必须加盖工45、程部章、监理单位及施工单位公章；c、现场的原始记录必须有二名以上工程师签名确认；d、工期延期手续是否按公司的制度办理等。5、结算资料的前后内容相互对应，相互支持，具有“闭合性”。例如：a、结算申请表上的开工、完工日期与开工令、验收表的验收时间、签证单的日期一致；合同工期与合同一致；b、工期顺延的天数有相应的延期手续；c、验收表上的整改内容的完成情况，有后续的检查意见等；6、与结算有关的资料提交必须齐全。例如：a、转扣签证单是否提交；b、甲方函件是否提交齐全（函件编号不能遗漏）等。c、合同中约定的可能影响造价扣减的相关资料是否提交齐全，比如承包人项目经理、项目副经理、技术负责人的考勤记录；材料、46、设备的出厂合格证、抽检报告等。7、工程结算资料清单的填写要完整、正确，并有相应的编号及台帐，资料清单页次为共多少页。8、结算竣工图“签字、盖章、审核、复核修改等标注，是否同公司要求一致，图纸对应现场一致。9、结算资料是否按公司文件规定予以编制、装订。10、竣工图的编制、整理、装订，是否按照公司的要求。第七篇 填写工程结算申请表时应注意事项 1、工程结算申请表要按公司的编号要求进行编号，并建立台帐。2、“工程名称”栏要填写完整的合同名称，并注明合同编号全称（委托编号）。3、“施工单位”栏要填写施工单位全称，并与合同（委托）上名称一致，与所盖公章名称一致。4、务必正确填写开工日期、完工日期、合同工47、期和顺延天数。开工日期要同开工令上的日期一致；完工日期要与竣工验收表上验收时间一致；合同工期与合同约定 16一致；工期顺延天数必须附有公司领导审批的工程延期申请报批表中天数一致。5、施工用水、电量无论实际发生与否都须填写，数字要用大写，并注明是否含损耗，填写人要签名确认并必须附施工用水、用电确认单表格。第八篇 结算资料办理流程时限要求 1、总工室在工程竣工验收完成后，并由工程部提出申请后，3 天内下发经总工室审核盖章确认的最终施工蓝图至工程部，工程部立即组织现场实际与图纸核对，并立即组织施工单位编制竣工图。2、工程部须在收到施工单位报送的主体工程结算资料后 1 各月内完成审核完毕报至主管领导批48、示，并在竣工验收后 3 个月内一次性提交预决算部和预决算审计部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核报至主管领导批示，并在竣工验收后 2 个月内一次性提交预决算部；工程部必须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。3、预决算部负责对工程部提交的结算资料进行审核把关，工程部未按要求提交结算资料，预决算部可视为无效资料、不予受理；预决算部如发现资料不齐、审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后 7 天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7 天内负责补齐完善并重新提交；所补充完善的结算资料必须由工程部负责提交至预算部，不得交由施工单位转交。4、预决算部结算出数并回复49、意见给施工单位的时间：自收齐结算资料之日起计，100 万元以下的 8 天内；100300 万元的 15 天内；300 万元以上的工程以及主体工程、市政配套工程、园建工程均为 30 天内。预决算部每次收到施工单位的反馈意见后，应在以下时间内回复意见：100 万元以下的 2 天内；100300 万元的 3 天内；300 万元以上的 5 天内。回复意见应以书面形式返回施工单位，并做好与施工单位的对数记录及结算回复意见的收发登记。第九篇 结算申报工作流程 一、合同工程结算申报工作流程 合同工程完工后施工单位自检合格，向工程部进行竣工报验工程部收到报验单后 17立即组织竣工验收竣工验收合格后，施工单位与50、工程部办理结算资料，施工单位向工程部报送结算资料与结算申请表工程部收到施工单位结算资料后按规定时间审查完成并发出工程技术部审核结算资料并签认上报公司主管领导公司主管工程领导审批完毕工程技术部盖章返回工程部及提交预算部工程部返回施工单位一份原件结算资料及申请表施工单位向预决算部申报工程结算款并对数预决算部按规定时间内算量、对数审核完毕预决算审计分部按规定时间内审核完毕报送集团预决算审计部按规定时间内审核完毕按权限再报地区公司董事长或董事局审批。二、委托工程结算申报工作流程 委托工程完工后施工单位自检合格，向工程部进行竣工报验工程部收到报验单后立即组织竣工验收竣工验收合格后，施工单位与工程部办理签51、证签证完成后，施工单位向工程部报送结算资料与结算申请表工程部收到施工单位结算资料后按规定时间审查完成并发出工程技术部审核结算资料并签认上报公司主管领导公司主管工程领导审批完毕工程技术部盖章返回工程部及提交预算部工程部返回施工单位一份原件结算资料及申请表施工单位向预决算部申报工程结算款并对数预决算部按规定时间内算量、对数审核完毕预决算审计分部按规定时间内审核完毕报送集团预决算审计部按规定时间内审核完毕按权限再报地区公司董事长或董事局审批。第十篇 考核管理体办法 1、经总工室下发的作为绘制竣工图的施工蓝图不是最新版的，每张扣罚总工室主任 20 元，总工室副主任 20 元，总工室项目经理 50 元，52、总工室专业工程师 50 元。总工室未在规定时间内完成下发最新版的施工蓝图，每延迟一天，扣总工室主任负责人和经办人各 20 元。2、结算资料中发现工程签证有内容不实、出现前后不一、自相矛盾的、重复签证或违规签证的，或竣工图与现场严重不符、施工记录及隐蔽验收记录与实际不符的，结算资料严重缺项及未有材料许可证每项扣罚工程部负责人和经办人各 100 元；工程部未在规定时间内完成审核结算资料的，每延迟一天，扣工程部负责人和经办人各 200 元。3、结算时发现合同有重大纰漏或条款不清晰给公司造成损失的，每次扣罚招投标部门、合同部负责人 100 元。4、涉及变更合同结算方式或结算单价及施工单位提出费用索赔时53、，工程部不得单 18方面出具意见，须与预决算部、预决算审计部及招投标部门一起评审后报公司审批。否则视为无效，并追究相关人员的责任。5、预决算人员有下列行为的，根据情节轻重给予行政处分或经济处罚：（1）、利用职权谋取私利；（2）、弄虚作假、徇私舞弊或不认真复核给公司造成直接经济损失的；（3）、故意偏袒或蓄意刁难施工单位，给公司财产和形象造成不良影响者。6、本规定由工程技术部、综合计划部负责综合检查考核。本规定自下发之日起执行，以前发文凡与本文件有不一致的，按本文件规定执行；适用于任何结算工程。19第三章 防水防潮设计 及施工措施二十条 一、屋面排水 a.洋房屋面排水方式如下:排水方式 无组织排水54、 有组织排水 建筑高度10m 局部单块坡屋面面积10 适用情况 非全坡屋顶的女儿墙小屋檐（如：女儿墙及露台小坡檐口、电梯机房与楼梯间屋顶、端部户型的转角塔楼屋顶）除无组织排水的情况外，且建筑高度10m 二、屋面檐沟：檐沟坡度及做法按设计要求，且必须设置一道 1.5 厚 PET 单面自粘防水卷材.三、防水渗漏控制措施：a.卫生间隔墙处做 200 高（从隔墙处梁面开始算起）素混凝土反槛，宽同墙厚且与梁板一起浇筑；地坪及地坪上 300mm 内做 SPU 涂膜防水，地坪上 300mm 至 1800mm 范围内做水泥基刚性防水。b.厨房、卫生间内管道井壁做 200mm 高（从结构面开始算起）素混凝土反槛55、，宽同墙厚且与梁板一起浇筑。c.出屋面的墙体设置 500mm 高，露台设置 300mm 高的钢筋混凝土反槛，且与梁板一起浇筑。d.出屋面管道井壁设置 500mm 高的钢筋混凝土反槛。e.女儿墙底部设 500mm 高素混凝土反槛。f.厨房和阳台均设置防水层，具体详设计。四、室外沉箱底部设地漏，沉箱底部均向地漏作 2%找坡，找坡后再做卷材防水层，沉箱若有隔断，采用素混凝土与结构梁板一起现浇；卫生间沉箱必须做找坡层，保证底部不积水。20五、给水管与防水层不能穿插施工，应先做管再做防水层；出阳台给水管不能走门框底部而应在室内升起来水平穿墙，剪力墙处预埋钢套管，砖墙预埋 PVC 套管。六、地下室精装修材56、料：必须具备防水防潮功能。七、厨房地面及橱柜后墙面均应满铺墙、地面砖。八、结构板标高：阳台降 60mm；露台降标高不小于 100mm，具体详设计。九、外墙线条优先采用钢筋混凝土现浇，线条上部向外作找坡，下口作鹰嘴，具体坡度及做法详设计。十、门窗框防水处理：a.门窗框两侧必须是现浇混凝土或砌实心砖；b.窗台作 100mm 高细石混凝土压顶或详设计。十一、首层无架空层时：a.地面找坡层上作一道 1.5 厚 SPU 防水涂料且沿墙上返 500mm，面层细石混凝土中加 5%防水剂，具体做法详设计;b.墙身正负零以下 60mm 处作一道 20m 厚 1：2.5 防水砂浆（加 5%防水剂），具体做法详设计57、。十二、车库尽量采用自然排水，局部可采用泵提升排水，具体详设计。十三、卧室空调洞预留位置必须在土建施工时预留准确：洞口底部距离空调位下颚板顶 2030mm；客厅空调洞：大于 20 的大客厅按柜机预留空调洞，小于等于 20 的小客厅按挂机预留空调洞，洞口底距离结构板面 200mm,凝结水管作明管。十四、空调排水管安装于墙外，立管刷成于外墙颜色一致。十五、水表间应设不低于 300mm 高门槛，内墙壁四周（不低于 2.0 米）及地面应做防水处理，具体做法详设计；水表间不设水龙头。十六、车库顶板采用有组织排水，汇集至雨水井，具体详设计。十七、车库地面需做排水沟，具体详设计。十八、车库挡土墙外侧做盲沟排58、水，具体详设计。十九、设备房要合理考虑排水问题，室内不具备排水条件时可考虑在室外做排水，具体详设计。二十、消防水池及比较重要的功能房间处钢筋砼墙施工缝采用止水钢板，其余均采用橡胶止水带。21集团重庆有限公司 二一年八月四日 第四章 成品保护管理办法 第一篇 外墙涂料工程成品保护办法 1、施工前应将不进行喷涂和弹涂的门窗及墙面遮挡保护好，以防玷污，严禁涂料施工单位人员踩踏已安装好的门窗框、栏杆等成品，防止损坏门窗框、栏杆。2、喷、滚、弹涂完成后，应及时用木板将洞口保护好，防止碰撞损坏。3、拆、翻架子时，要严防碰撞墙面和污染涂层。4、油漆工在施工操作时严禁蹬踩已施工完毕的部位，还应注意切勿将油桶、59、涂料污染墙面。5、室内施工时一律不准从内往外清倒垃圾，严防污染喷、滚、弹涂饰面面层。6、阳台、雨罩等出水口宜采用硬质塑料管作排水管，防止因用铁管造成对面层的锈蚀。7、涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭，如一旦发生，应及时进行处理。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；竣工验收前涂料施工单位对污染窗及外墙砖、栏杆等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验。第二篇 GRC 装饰构件安装施工成品保护办法 1、构件安装时应注意对以完成工程的成品保护。2、在外架上作业时不得踩踏以安装的门窗框、栏杆。3、构件安装过程中如对其他成品造成污染，应在当天60、及时清理干净。224、喷刷涂料或真石漆时应注意对屋面西瓦、墙面石材、面砖、砂岩、门窗、砂岩、外墙漆等进行遮盖保护，防止污染。5、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；竣工验收前施工单位对污染窗及外墙砖、栏杆、屋面西瓦、砂岩、外墙漆等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验。第三篇 外墙饰面砖、石材粘贴成品保护办法 1、对油漆、防水等后续工程可能造成污染的饰面砖、石材面层，应采取临时保护措施。面砖、石材勾缝应自上而下进行，防止污染。2、施工前应将门窗、栏杆遮挡保护好，以防玷污，严禁外墙饰面砖、石材施工单位人员踩踏已安装好的门窗框、栏杆等成品，防止损坏门窗61、框、栏杆。3、对施工中可能发生碰损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施。4、合理安排水、电、设备安装等工序，及时配合施工，不应在饰面砖、石材面层粘贴后开凿孔洞。5、脚手架拆除时注意不要碰坏墙面、门窗、栏杆等防止损坏。6、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染门窗、栏杆、屋面西瓦、外墙漆等必须清干洁，同时通知西瓦、外墙漆施工单位修补收口，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验，会验合格各工序完成后方可申请折架。第四篇 干挂石材、幕墙成品保护办法 1、要及时清擦干净残留在门窗框、幕墙和金属饰面板上的污物，如密封胶、手印、尘土、污水等杂物，62、宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀。2、认真贯彻合理施工顺序，少数工种（水、电、通风、设备安装等）工作应做在前面，防止损坏、污染外挂石材、幕墙玻璃和金属饰面板。3、施工前应将栏杆遮挡保护好，防止损坏及玷污栏杆；拆改架子和上料时，严禁碰撞干挂石材饰面板、幕墙玻璃和金属饰面板。4、外饰面完活后，易破损部分的棱角处要钉护角保护，其他工种操作时不得划伤 23面漆和碰坏石材。5、外架上随时保持清洁，在室外刷罩面剂、防水防碱漆时及未干燥前，严禁下渣土和翻架子脚手板等，防止灰尘污染。6、已完工的外挂石材、幕墙玻璃和金属饰面板应设专人看管，遇有危害成品的行为，应立即制止，并严肃处理。7、在墙面附近进行电焊或使用其它63、热源，必须采取遮挡措施，遇有因电焊损坏成品的行为，应立即制止，并严肃处理。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染门窗、栏杆、屋面西瓦、外墙漆等必须清干洁，同时通知西瓦、外墙漆施工单位修补收口，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验，会验合格各工序完成后方可申请折架。第五篇 铝合金门窗安装成品保护办法 1、铝合金门窗应入库存放，堆放时下面应垫平，码放整齐。对已装好的窗框及窗，注意包裹保护好，防止损坏。2、门窗保护膜应检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将门窗框底框用木板条捆绑保护好，对已装好的窗框及窗其它侧包裹保护好，严禁从窗口运输材料，64、防止碰撞损坏。3、严禁利用安装完毕的门、窗搭设和捆绑脚手架，避免损坏门、窗框。4、抹灰前应将铝合金门窗用塑料薄膜保护好，在室内湿作业未完成前，任何工种不得损坏其保护膜，防止砂浆对其面层的侵蚀。5、铝合金门窗的保护膜应在交工前撕去，要轻撕，且不可用开刀铲，防止将表面划伤，影响美观。6、架子搭拆、室内外抹灰、钢龙骨安装，管道安装及建材运输等过程，严禁擦、砸、碰和损坏铝合金门窗樘料。7、水泥砂浆对铝合金材料的腐蚀性极强，应切实避免两种材料直接接触。铝合金门窗框与墙体之间采用发泡剂填充；由于铝合金与一般墙体材料之间的热膨胀系数相差较大，所以必须采用具有良好弹性的密封胶密封，而且内外两侧都打密封胶，在抹65、灰前 24应严格控制窗边与墙体留缝的深度和宽度，不得采用无弹性胶，不宜采用透明无色胶。密封胶在涂料完后最后打，打胶时要使用分色纸，以防污染。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；折架前施工单位对门窗认真复查，对易出现渗透水的框边打胶封堵必须严密，并无一处漏打胶，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验，会验合格各工序完成后方可申请折架。第六篇 轻钢龙骨吊顶工程成品保护办法 1、轻钢龙骨骨架及罩面板安装时应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。2、轻钢龙骨骨架及罩面及其他吊顶材料在入场、存放、使用过程中应严格管理，避免因保66、管不善而变形、受潮、生锈。3、施工部位已安装的门窗，已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护，防止污损。4、不上人轻钢骨架上不得上人踩踏，其他工种的吊挂件不得吊于轻钢龙骨上，上人轻钢骨架，上人时应作好铺垫，严禁在一条轻钢骨架上人，使受力不均，损坏成品天棚。5、为了保护成品，罩面板安装必须在天棚内管道保温、试水等工序全部验收合格后进行。6、轻钢骨架工程完工后及时自检，自检整改完成后申请验收，罩面板安装前必须有各配合安装单位综合汇验签字后方可封板；否则损失由轻钢骨架工程施工单位承担，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请会验，会验合格方可同意进入下道工序。第七篇 装饰基层批刮腻子、乳胶漆工程成品保67、护办法 1、室内进行刮腻子时，应注意已装好的电气设备、插销座等电气产品的保护，防止造成交叉污染。2、腻子施工完后，不得再进行碰撞、剔打，并且应采取防止污染措施。3、批刮腻子、乳胶漆施工应对已完工的地面、栏杆、扶手、石材、门窗、木作家具、门及门套、五金等成品进行检查保护，防止造成交叉污染及碰伤损坏。严禁不作保护污染损坏成品。254、批刮腻子、乳胶漆施工工序完工后及时对交界处清洁,特别是门及门套、栏杆、扶手、石材、门窗、木作家具、五金等上的腻子、乳胶漆应及时清理，且只能用棉布擦拭沾水清理，更不能用稀湿剂类清洗或用刀片类刮剔。5、乳胶漆施工完成后的成品，必须对下道工序（如安装电器、开关、工艺画、灯具68、等）进行技术交底，防止施工污染和损坏。6、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染 门窗、栏杆、台面、地板、家具等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实逐一检查合格后方可申请竣工会验。第八篇 裱糊墙纸、墙布工程成品保护办法 1、墙纸裱糊完的房间应及时清理干净，不准做料房或休息室，避免污染和损坏。2、在整个裱糊的施工过程中，严禁非操作人员随意触摸墙纸。3、电气和其他设备等在进行安装时，应注意保护墙纸，手及工具必须清洗干净，防止污染和损坏。4、铺贴壁纸时，必须严格按照规程施工，施工操作时要做到干净利落，边缝要切割整齐，胶痕必须及时清擦干净。5、严禁在已裱糊好墙纸69、墙布的顶、墙上剔眼打洞。若纯属设计要求（如安装电器、开关、工艺画等），也应采取相应的措施，施工时要小心保护，施工后要及时认真修复，以保证墙纸、墙布的完整。6、修补油、浆活及磨石二次清理打蜡时，注意做好墙纸、墙布的保护，防止污染、碰撞与损坏。7、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染门窗、栏杆、台面、地板、家具等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实逐一检查合格后方可申请竣工会验，会验合格后移交物业保管，同时由工程部、施工单位出具使用说明书及维修保证书。第九篇 栏杆、扶手及踏步板安装成品保护办法 1、安装扶手时，应保护楼梯栏杆、楼梯踏步和操作范围内已施工完70、的项目。2、木扶手、室内栏杆安装完毕后，宜刷好漆，且应加包裹，以免撞击损坏和受潮变色及其它工序污染。263、塑料扶手安装后应及时包裹保护。4、室内楼梯踏步板施工完后，要求用多层板护底，保证楼梯踏步的完好。5、护窗栏杆安装时特别应注意用板挡好铝合金门窗，防止焊接火花损伤，防止补漆污染铝合金门窗。6、凉台、楼梯栏杆安装及油漆修补完成干燥后，应作软绵包裹保护，以免撞击损坏及污染，整体交工前才允许折除，原则上只能由原安装单位折除保护，同时申请验收。7、工程安装完工油漆修补后及时自检，工程部必须派专人落实检查合格后方可允许保护，交工前折除保护后工程部必须派专人同施工单位一起复查，是否有碰坏，并及时整改完71、成后申请会验。第十篇 入户、户内门及门套安装工程成品保护办法 1、门框安装后应用 5MM 层板保护，其高度以手推车车轴中心为准，对于高级硬木门框，宜用厚 1 的木板设保护，防止砸碰，破坏裁口，影响安装。2、修刨门时应用木卡具，将门垫起卡牢，以免损坏门边。3、门框进场后应妥善保管，入库存放，其门存放架下面应垫起离开地面 20 40，并垫平，按其型号及使用的先后次序码放整齐，露天临时存放时上面应用苫布盖好，防止日晒、雨淋。4、进场的木门框应将靠墙的一面刷木材防腐剂进行处理，其余各面宜应刷过清油一道，防止受潮后变形，成品高级门应作好油漆。5、安装门时应轻拿轻放，防止损坏成品；修整门时不能硬撬，以免损72、坏扇料和五金。6、安装门扇时，注意防止碰撞抹灰口角和其它装饰好的成品面层。7、已安装好的门扇如不能及时安装五金，应派专人负责管理，防止刮风时损坏门窗及玻璃。8、小五金的安装型号及数量应符合图纸要求，安装后应注意成品保护，喷漆修补时应遮盖保护，以防污染。9、门扇装好后不得在室内推车，防止破坏和砸碰门。10、门把手工、锁柄在门扇装好后安装后，及时用软海绵包裹；防止碰撞。11、门及门套、五金安装完成后应检查是否齐全，门的开启是否灵活，对钉眼及碰撞损杯部分及时修补。2712、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；门及门套、五金安装必须齐全无污染，门的开启必须灵活，对钉眼及碰撞损杯部分必须修补73、完成，否则不予验收；工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验。第十一篇 玻璃、镜片安装工程成品保护办法 1、凡已经安装完门窗玻璃的栋号，必须派专人看管维护，每日应按时开关门窗，尤其在风天，更应注意，以减少玻璃的损坏。2、门窗玻璃安装后，应随手挂好风勾或插上插销，防止刮风损坏玻璃，并将多余的破碎的玻璃及时送库或清理干净。3、对于面积较大、造价昂贵的玻璃，宜在栋号交验之前安装，如需要提前安装时，应采取妥善的保护措施，防止损伤玻璃而造成损失。4、玻璃安装时，操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。5、精装饰玻璃、镜片安装完成后，应及时贴好醒目的提示防止其它施工人员碰坏。6、精装饰玻璃74、镜片安装完成后，应及时贴好醒目的提示防止其它施工人员施工腐蚀及电焊等烧伤损坏。7、精装饰玻璃、镜片安装完成后，应设专人巡回检查，同时会同工程部给后续工序交底，并保存好交底汇签记录。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；玻璃、镜片安装必须牢固，无破损、污点、并有醒目的提示，否则不予验收；工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验；会验完后施工单位及时作成品保护。第十二篇 室内石材、抛光砖、厨卫砖施工成品保护办法 1、安装前对所覆盖的隐蔽工程要有保护措施，不得因浇筑砂浆造成漏水、堵塞、破坏已埋好的水电管线。2、安装前对所覆盖的隐蔽工程（水、电管线等）需实际测量；石材、抛光砖、厨75、卫砖施工完成后应及时对水、电管线进行标识，防止后续安装打洞破坏。283、在室内运输过程注意保护已完成的成品及操作过程中保护好门窗框扇、踢脚板、墙体阳角等，避免损坏和污染。4、板材镶贴时，要用专用胶锤敲打板面，避免表面损伤。在铺设地面时防止浸泡、污染其他墙面、地面。施工人员做到随铺随揩净。同时要求施工人员检查、调整石材过程中要穿软底鞋操作。5、块材地面施工，操作人员应在木踏板上行走，不允许直接踩踏地面。6、石材、抛光砖、厨卫砖铺贴清扫勾缝完成后，先用一层 11.5mm 塑料发泡薄膜铺垫（严禁铺锯末），再用 5mm 夹板或硬纸板进行覆盖保护，切忌砂粘、硬器磨擦和撞击完成面。7、后续工程在面层上施工76、时，必须进行遮盖、支垫，严禁直接在砖面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁垫、搭脚手架等，进行上述工作时，必须采取可靠保护措施。8、后续工程在石材面层上施工时应严防油漆等液态物打翻或洒漏造成污染。9、在地面上架设铁架等，应获同意，并对铁架脚部采取软包措施。严禁在地面上拖拉灰槽板管等料具，必须使用胶轮小车或人工搬运。10、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；石材、抛光砖、厨卫砖安装必须牢固，无破损、污点、勾缝均匀，同材质色泽基本一致，否则不予验收；工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验；会验完后施工单位及时作成品保护。第十三篇 实木地板铺装施工成品保护办法 1、地板材料进场后，经检77、查合格，应码放在室内，分规格码放整齐，使用时轻拿轻放，不可乱扔乱堆，以免碰坏棱角。2、铺钉木地板及板条木龙骨和踢脚板前认真检查覆盖的隐蔽工程（水、电管线等），并作标识，防止打钻、打钉破坏。3、铺钉地板和踢脚板时，注意不要损坏墙面抹灰和木门框、家具等。铺钉木地板面层时，操作人员要穿软底鞋，且不得在板面上敲砸，防止损坏面层。4、地板施工应注意施工环境及温度、湿度变化。施工完毕及时覆盖塑料薄膜，防止开裂及变形。5、木地板完成后，通水时设专人观察管道阀门、三通弯头处，防止渗漏浸泡地板，29造成地板变形、起鼓、开裂；木地板完成后应随时注意天气预报，下雨应关好窗门，防止雨水浸泡地板。6、工程完工后及时自检78、，自检整改完成后申请竣工验收；木地板完成后交楼前，施工单位应有专人经常检查，发现松动、起拱、翘曲等质量问题立即整改，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验；会验完后施工单位及时作成品保护。第十四篇 防水工程施工成品保护办法 1、防水卷材运输堆码及吊装过程中，防止材料被破损。2、防水施工前检查基层是否存在不平整、潮湿及翻砂等质量问题，以保证防水不至于空鼓、脱落等，因修补破坏的防水效果较差。3、油性或水性防水，施工前应将不进行喷涂和弹涂的门窗及墙面遮挡保护好，以防玷污。4、油性或水性防水喷、滚、弹涂完成后，应及时用木板将洞口保护好，防止碰撞损坏；卷材防水施工后应防止硬物碰撞或其它破坏。5、79、关水试验合格后及时做保护层施工，施工时应在防水材料上铺上软质垫板防止人为施工破坏。6、拆、翻架子时，要严防碰撞墙面和污染涂层。7、防水工在施工操作时严禁蹬踩已施工完毕的部位，还应注意切勿将油桶、涂料污染墙面。8、室内施工时一律不准从内往外清倒垃圾，严防污染喷、滚、涂、饰面等面层。9、阳台、雨罩等出水口宜采用硬质塑料管作排水管，防止因用铁管造成对面层的锈蚀。10、涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭，如一旦发生，应及时进行处理。11、施涂工具使用完毕后，应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中，以确保下次继续使用。12、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣验收；严禁漏项防水，未进行关水试验不80、予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请会验；会验完后施工单位及时作保护层。30 第十五篇 园林工程施工成品保护办法 1、观景木平台、木廊架在施工完毕后，一定要及时进行防腐处理，防止木材发霉变质。特别是木平台施工完毕后，一定要用其它的木板或彩条布垫在上面，防止其它园建部位施工时人为踩踏，出现破坏。2、园林道路路沿石施工完毕后，要在道路两旁做好警示标志，防止车辆压坏。3、水洗石施工完毕后，一定要用彩条布盖在上面，防止人为踩踏，造成污染，影响感观效果。4、庭园铁栏杆施工完毕后，要及时进行防锈处理，严格按照设计总说明要求施工，严禁施工完毕后，长久不处理，造成生锈、发霉、腐烂等。5、园建铺装过程81、中，施工完毕一段后，要在石材上铺上一层彩条布，防止水泥砂浆污染，严禁在做好的石材上堆放施工材料。6、各项园林园建工程完工后及时自检，并作好标识、保护，并派专人经常落实检查；分区域整改完成后申请竣工验收；园建工程质量不合格、已完工程未按要求、图纸施工不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请会验；会验完后施工单位及时作保护层。第十六篇 成品保护制度 1、各工程部必须立即组织各施工单位召开成品保护方案交底会议，对各分部、分项工程成品保护方案做明确要求并强制实施。2、工程部在各施工单位开工前需提前做好交底工作，施工期间对每一项成品、半成品损害应进行拍照存档，并要求损害方确认；损害方不确认的，可82、邀请第三方确认；在确认完毕后工程部必须立即书面发整改通知至责任单位，要求该单位在规定时间内整修完毕。3、各项目在成品保护交底会议中必须明确对各单位成品保护要求及赔偿标准，具体可参照以下几点：（1）从开工之日起至工程移交之日止，承包人自行施工工程及其他已移交承包人的专业工程成果的照管和成品保护由承包人负责。31（2）在承包人负责期间，由于承包人保护措施不到位造成其自行施工工程本身或其他专业工程成品、半成品损害的，所有修复、更换费用由承包人承担，如其未在通知时限内完成整修，必须给予我司 2000-5000 元的赔偿；对工程进度造成影响或对我司开盘、交楼或公司形象造成损害的，必须给予我司 1-5 万83、元的赔偿。（3）在施工过程中，对其他承包人的工程成果和成品、半成品造成损害的，所造成的损失由当事双方协商解决，如责任方未在通知时限内完成整修，必须给予我司2000-5000 元的赔偿；对工程进度造成影响或对我司开盘、交楼或公司形象造成损害的，给予我司 1-5 万元的赔偿。（4）对于已移交给我司的工程项目，由于承包人的原因，对成品、半成品造成损害的，承包人除负责无条件修复和更换外，还需给予我司 2000-5000 元的赔偿；对工程进度造成影响或对我司开盘、交楼或公司形象造成损害的，必须给予我司 1-5 万元的赔偿。（5）承包人未在通知时限内对损害的成品、半成品进行修复、更换完毕的，我司将直接委托84、第三方进行修复、更换，所有费用由承包人承担，并直接从承包人履约保证金或质保金中扣除费用和赔偿金。具体管理要求见附件：32第五章 关于严格控制住宅入户 及户内门洞尺寸的通知 公司总工室、工程技术部、各工程部：公司总工室、工程技术部、各工程部：为确保公司各项目住宅的入户及户内门洞（不含铝合金门，下同）尺寸预留准确，避免后期剔打，现对门洞预留有关问题强调如下，各部门须严格执行。一、目前公司各楼盘 1000 元精装标准的小高层、高层及超高层住宅，其入户及户内门的门洞高度结构施工时预留均为 2350mm，入户门门洞宽度结构施工时预留为 1400和 1100mm，户内门门洞宽度结构施工时预留为 800、885、50、900、950、1000 和 1650mm等。二、结构施工时门洞高度应考虑 80mm 装修层及洞顶 20mm 抹灰厚度，即结构门洞高度建筑门洞高度100mm 或 结构门洞高度门框内角尺寸150mm 三、结构门洞宽度应考虑洞口两侧各 25mm 抹灰厚度，即 结构门洞宽度建筑门洞宽度50mm，或 结构门洞宽度门框内角尺寸150mm。施工时须严格控制装修及抹灰厚度，确保门洞尺寸准确，此通知 集团重庆有限公司 二一年九月二十一日 主题词：门洞尺寸 通知 337 天 5 天 5 天 抄 报：公司经营班子成员 集团重庆有限公司总工室 2010 年 9 月 21 日印发 第六章 铝合金门窗工程质量控制86、办法 第一篇 铝合金门窗深化设计阶段工作要求 一、铝合金门窗深化设计工作流程及时间要求：集团设计院职责 地区公司总工室职责 铝合金施工单位职责 1、铝合金门窗设计条件包含：目录、总平面图、建筑设计统一说明、建筑装修作法表、平面图、立面图、剖面图、立面条件图、门窗表及门窗大样、阳台大样、墙身大样、楼梯大样、与门窗相关的设计变更。单体施工图审核、下发 编制设计方案（电子版）提供铝合金门窗设计条件（电子版）审查设计方案、下发审查意见 编制铝合金施工图（纸质版）2 天 施工图审查、报集团设计院审批 施工图审批，下发审核意见 修改、出图 当天转发审核意见 2 天 5 天天施工图确认、盖章、下发 2 天 87、工程部及铝合金施工单位 2 天 342、三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性以及各专业之间的一致性，如有问题及时由地区公司总工室提出处理意见。3、各单位须按上述流程及时间规定开展工作。第二篇 铝合金门窗安装工期标准及工艺要求 一、铝合金门窗的安装工艺流程 二、铝合金门窗框安装要求（一）样板先行（一）样板先行 大面积安装前，在分段顶层（需避开装饰线）安装样板框，用大线锤将样板框边控制线下引，并在每层窗口处划线，进行精确划线定位。（二）制作、安装条件（二）制作、安装条件 1、门窗洞口砌体（含外窗过梁、构造柱）基本完成并用吊线控制好上下层门窗洞口铝合金门窗安装工作面（含88、“三线”）交接验收 材料入场报验 填框铝合金门窗外框安装 清洁 固定玻璃安装 打外墙胶 外框与墙体间塞缝或打发泡济 门窗扇安装及配件调试 验收 铝合金门窗淋水试验 35位置，门窗洞口预留尺寸应符合设计要求。2、外墙砖模数排版完成。3、铝合金门窗安装“三线”，即垂直线、水平线和进出线具备。4、阳台门安装时，室内已弹装修标高线。5、外墙保温方案、保温层厚度确定。安装前保温施工已完成。6、防雷引出线完成。（三）生产尺寸测量（三）生产尺寸测量 1、砌体开始施工时，由工程部组织召开专题会议，确定三线提供时间、制作安装标准。2、尺寸测量及生产要求：按外墙装饰线分段，各分段顶层砌筑完成后 5 天内，工程部组89、织铝合金门窗供货安装单位、主体施工单位对生产尺寸进行测量，根据设计图纸每一种规格不能超过 3 种。对不符合要求的预留洞口，工程部应督促主体施工单位进行整改。因洞口预留尺寸问题造成每一种规格尺寸超过三种的，对工程部经理、项目经理、主管工程师进行问责处理，工程技术部负责考核。（四）铝合金门窗外框安装（四）铝合金门窗外框安装 1、铝合金门窗进场后，应按房地产开发建设管理制度要求进行报验。2、铝合金门窗安装的允许偏差 项次 项目 允许偏差(mm)项次 项目 允许偏差(mm)1500mm 1.5 1 门窗槽口宽度、高度 1500mm 2 2000mm 3 2 门窗槽口对角线长度差2000mm 4 3 门90、窗框的正侧面垂直度 2.5 4 门窗横框的水平度 2 5 门窗横框标高 5 6 门窗竖向偏离中心 5 7 双层门窗内外框间距 4 8 推拉门窗扇与框搭接量 1.5 集团管理中心在对各项目进行质量考核时，对铝合金安装尺寸偏差进行抽查，抽查结果计入项目月度质量考核得分。363、基本要求 1）、分窗位置正确。2）、使用红外标线仪定位。3）、外框临时固定完成后，要对外框进行水平度、垂直度、对角线长度检查，各项指标需符合规范要求。4）、上墙固定件距框端180，其余固定点的间距400，框单边固定点不少于2 个。5）、窗框安装前应去除框底边的包扎保护膜。（五）门窗框与洞口墙体缝隙的填塞（五）门窗框与洞口墙体91、缝隙的填塞 1、地区公司应在合同和施工交底中明确门窗塞缝的责任主体。2、门窗边框三边贴膜保护。3、施工前应清洁型材表面油污、灰尘。4、隔热型材门窗宜用发泡聚氨脂塞缝；普通型材门窗宜用防水砂浆塞缝。窗框的下框均要求填塞防水砂浆，砂浆标号应满足当地设计要求。5、临时固定外框用的木楔、垫块等要在缝隙填塞完成 24h 后及时拔出，并立即封塞。（六）门窗框收边收口要求（六）门窗框收边收口要求 打胶前，主体施工单位外墙应完成收边收口，相关要求如下：1、须用防水砂浆作收边收口材料（各地区公司须在施工合同予以明确）。2、收边收口的砂浆与铝合金门窗的搭接量：a、外墙饰面为外墙砖时，掩盖框的搭接量应在 3mm 以92、内。b、外墙饰面为外墙涂料时，掩盖框的搭接量应在 8mm 以内。c、外墙饰面完成后，距窗扇安装的框内侧见光面不小于 15mm。3、外墙砖距铝合金门窗框的缝隙应小于 5mm，打胶密实饱满。4、设计为滴水边框的铝合金窗下横框，其室外装饰完成面应低于滴水槽 5mm。（七）玻璃安装（七）玻璃安装 1、安装条件 外墙饰面基本完成，内墙湿作业基本完成，窗框安装验收合格，窗框与墙体间已按要求打耐候胶。2、安装前对玻璃的检查 371）、核对型号、颜色及使用部位是否符合设计要求，检查有无裂痕（特别是暗裂）和是否发霉。2）、检查安装方向 a）、玻璃正反面应有标示。b）、单片镀膜玻璃，镀膜面在室内。c）、单片磨砂玻93、璃，磨砂面在室内。d）、中空镀膜玻璃，镀膜玻璃在室外侧（镀膜层向室内）。3、安装要求 1）、应清理干净玻璃槽内的灰砂、杂物等。2）、槽内垫块应在玻璃的 1/4 处，每边为 2 块。3）、玻璃居中，两侧垫块间距300mm 且不少于 2 块。（八）门、窗扇及配件安装、调试和验收（八）门、窗扇及配件安装、调试和验收 1、密封胶条应均匀紧压型材。2、扇开启，推拉灵活、美观牢靠。3、门窗手柄及插销灵活、牢靠。4、平开窗扇、门扇安装完成后，应使门窗扇处于关闭状态。5、验收之前，应进行铝合金门窗淋水试验。（九）成品保护 （九）成品保护 1、铝合金门窗应入库存放，下边应垫起、垫平，码放整齐。对已装好披水的窗，94、注意存放时支垫好，防止损坏披水。2、门窗保护膜应检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将门框两侧用夹板保护好，并禁止从窗口运送任何材料，防止碰撞损坏。3、若采用低碱性水泥或豆石混凝土堵缝时，堵后应及时将水泥浮浆刷净，防止水泥固化后难以清理或损坏表面的氧化膜。铝合金门窗在堵缝前，对与水泥砂浆接触面应涂刷防腐剂进行防腐处理。4、抹灰前应将铝合金门窗用塑料薄膜保护好，在室内湿作业未完成前，任何工种不得损坏其保护膜，防止砂浆对其面层的侵蚀。5、铝合金门窗的保护膜应在交工前撕去，要轻撕，且不可用开刀铲，防止将表面划伤，影响美观。386、铝合金门窗表面如有胶状物时，应使用棉丝沾专用溶剂擦试干净，如发现局部95、划痕，可用小毛刷沾染色液进行涂刷。7、架子搭拆、室内外抹灰、钢龙骨安装，管道安装及建材运输等过程，严禁擦、砸、碰和损坏铝合金门窗樘料。8、铝门窗清洁时，保护胶纸需妥善剥离，不得划伤、刮花铝门窗表面，不得使用对铝型材、玻璃、配件有腐蚀性的清洁剂。9、建筑物外墙清洁时，严禁使用含酸、碱的清洁剂，以免腐蚀铝型材、五金配件和玻璃胶等。第七章 集团关于重申交楼维保修 有关规定并严格执行的通知 集团各中心、部（室）、属下各单位：集团各中心、部（室）、属下各单位：为强化维保修工作，经集团研究决定，现对交楼维保修相关规定重申如下：1、各项目质保期内，地区地产工程部经理须书面指定一名监理工程师负责质保期内的维保96、修事宜。2、地区物业公司须在交楼前一个月自行组建或外委专门维修队伍作为备用维修队伍。备用维修队伍外委的，由地区地产公司负责招标并签订年度合同。地区地产公司可参照维保修常见项目单价广东地区标准根据实际情况招标确定,合同须明确由物业公司对备用维修队伍进行管理。3、物业客户服务中心接到报修后必须立即通知原施工单位和地产工程部。工程部负责鉴定原因、明确责任、协调施工单位维修。超过制度规定时间或与业主约定时间半小时未开始维修的，工程部立即签发委托维修任务书，客户服务中心 5 分钟内组织备用维修队伍进场维修。超过上述时限的，客户服务中心有权直接组织备用维修队伍进场维修，工程部最迟于维修开始后 24 小时内97、补签委托维修任务书。属补签情况的，客户服务中心须会同业主对工程量、施工过程做好拍照和书面确认工作。4、备用维修队伍维修完成后，物业客户服务中心、维保修监理工程师和业主共同现场验收，合格后签名确认维修工程签证单作为转扣依据（工程量、施工过程拍照和书面确认同时作为附件）。物业公司每月汇总维修工程签证单报地区地产公司预决算部，预决算部登记后送财务部报批付款。施工单位保修款支付前，客户服务中心须检查维修工程签证单转扣情况，未扣的不予支付。5、维修甲供材料由物业公司每月提交材料计划，送地区地产公司工程部申报，材 39料设备公司负责供应，物业公司负责保管进场材料。维修甲供材料按材料设备公司正常备货周期供货98、，紧急情况下须在 15 天内到货。未按以上规定要求执行的，严格按照房地产开发建设管理制度考核，房地产开发建设管理制度未明确罚则的给予责任人每次至少扣罚 500 元的处分，由地区营销部、物业公司、综合计划部报地区公司董事长审批考核，并将考核情况报集团管理中心备案。本通知自发文之日起执行。如有以往规定与本通知不一致的，以本通知为准。此通知 附件 1：委托维修任务书 附件 2：维修工程签证单 集团重庆有限公司 二一年十月十三日 附件 1附件 1 委托维修任务书 NO.00001 年 月 日 工程名称 要求完工时间 工程编号 接单时间 承接单位 委托方跟办人 联系电话 40质量问题原因：责任施工单位：99、维修方案及内容：承接单位负责人：联系电话：年 月 日 委托方签发人（维修监理工程师）：联系电话：年 月 日 备 注：说明：此表三联，第一联委托单位，第二联承接单位，第三联客户服务中心。附件 2 附件 2 维修工程签证单 NO.00001 年 月 日 工程名称 跟办人 责任施工单位 承接单位 第一联：委托单位 41维修工程量 业主验收意见 签名：年 月 日维修费用 承接单位 物业公司 地产工程部 会签意见 签字盖章：年 月 日 签字盖章：年 月 日 签字盖章：年 月 日 备 注 说明：此表四联，第一联建设单位，第二联客户服务中心，第三联承接单位，第四联地产工程部。第一联：建设单位 42第八章 各100、部门工作职责 第一篇 综合计划部工作职责 1、建立、健全、贯彻、实施公司的全面计划管理制度；2、参与制定公司年度及月度开发建设计划，并进行分解、实施；3、检查、督办、考核公司年度、月度开发建设计划的执行；4、统计、汇总、分析、上报及动态完善公司的开发建设数据；5、对公司开发制度执行情况进行跟踪考核；6、对经营情况进行分析并提供参考数据至公司领导；第二篇 合同管理部工作职责 1、负责公司所有合同的审核和报批工作；2、负责公司所有合同的管理工作；3、负责合同履约监督及维权取证工作；4、负责合同的资金支付审核工作；5、负责公司的诉讼和非诉讼法律事务工作；6、负责公司对外经营合同的价格监督工作；7、负101、责公司对外发布信息及函件的审核工作。第三篇 开发部工作职责 1、编制项目年度、月度开发报建计划；2、负责开发报建开源节流方案的策划与实施工作；433、负责项目拓展及征地、拆迁工作；4、负责项目立项、规划、国土用地报批工作；5、负责项目环保、消防、人防、卫生防疫、环卫、绿化等专业意见报批工作；6、负责项目施工许可、预售许可报批工作；7、负责项目永久水电、煤气、电信、通邮、排水、排污、防雷等配套设施报批工作；8、负责办理项目规划、环保、人防、绿化、防雷等验收及竣工备案工作；9、负责房地产开发资质及项目手册的申领、变更、年审工作；10、负责项目公建配套设施的移交工作；11、负责与相关政府部门、合作单102、位的公关协调工作。第四篇 总工室工作职责 1、贯彻、执行产品设计标准和设计管理制度；2、负责制度规定的设计及技术方案报审报批工作；3、负责外委设计院的协调和管理工作；4、负责报建图的审核、下发工作；5、负责施工图的审核、下发工作；6、会审施工组织方案和竣工图；7、负责设计变更及设计技术协调工作；8、负责涉及外观效果的材料对板工作；9、负责技术标评审工作；10、参加工程验收工作；11、组织三层会验。第五篇 招投标部工作职责 1、贯彻、实施公司招投标管理制度；2、制定、上报招标计划；3、组织招标策划工作；444、完成制度规定的招投标及合同签订工作；5、负责工程委托的造价核定工作；6、负责合同解释及103、争议协调工作；7、负责所有招标项目招标工程资料、造价基础资料的收集、汇总、分析工作；8、负责招标台帐、月报及资料的管理工作。第六篇 预决算部工作职责 1、贯彻、实施公司预结算管理制度；2、负责工程概、预算编审工作；3、负责工程款的审核及支付报批工作；4、审核、上报工程结算；5、配合相关部门的造价审计、审查工作；6、负责公司预、结算数据库及资料的管理工作；7、负责商品房销售面积的计算、审核工作；8、参加施工图及招标文件会审工作；9、负责 100 万以下定标价格的审核工作。第七篇 采购部工作职责 1、负责制度规定的甲供材料竞价采购工作；2、负责工程材料、设备的询价工作；3、负责公司固定资产、低值易104、耗品的竞价采购工作；4、负责材料、设备数据库的管理工作。第八篇 工程技术部工作职责 1、建立、健全、贯彻、实施开发建设管理制度；452、审核大型专项施工方案和新工艺专业监理细则；3、监督施工工艺标准的执行；4、协助处理施工过程中的重大技术问题；5、参与工程事故处理；6、参与施工图会审、工程验收工作；7、审核工程委托、签证及结算申请；8、审核、审批、汇总和上报甲供材料计划；9、负责甲供材料供应的协调工作；10、负责工程质量、安全文明生产、工程技术资料收集归档的检查、监督及考核管理工作；11、负责工程技术人员专业培训及考核工作。第九篇 工程部工作职责 1、贯彻、实施房地产开发建设的各项管理制度；2105、召集新开工项目的开发建设综合策划会议；3、编制监理规划和监理月报；4、组织施工图会审；5、负责施工组织方案的会审、报批及监管实施；6、编制项目年度、月度建设计划；7、提报甲供材料计划；8、审定工程签证、进度申请、结算申请及竣工资料；9、及时回收、移交在建楼盘的可回收资产；10、协助相关部门的维权取证工作；11、负责与城管、质监、安监等政府相关部门的协调工作；12、组织工程竣工验收。46 47 第二部分 集团 工程部表格及台帐 第一章 工程部常用表格 48 开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01）审查项目 分数需考虑的问题 得分1、施工给水系统 5 分 管道走向规划、管道管径、用水量及用水106、计量等 2、施工排水系统 5 分 管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等 3、施工用电系统 10 分施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等 4、施工道路系统 10 分满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等 5、施工场地划分、围蔽及临时设施的规划 10 分满足安全文明施工需要、满足销售需要等 6、施工场地的土方平衡 10 分场地的竖项布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等 7、制定合同提交计划 10 分主体总包及各类专业分包合同 8、制定甲供料采购供应计划 10 分 9、制定各期开发楼盘的分批销售计划 10 分 10、制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划 10 分 审 查107、 内 容 11、小区的公用工程（供水、供电、供煤气、备用电源、电信、消防、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼的使用要求 10 分 合计 100 分 当地建筑设计院 总工室 工程技术部 工程部 开发部 招投标部 综合计划部 合同管理部 营销部 审 查 单 位 意 见 物业公司 49地区 公司 领导 审批 重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)工程名称：编号：工程技术部：工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。承包单位（章）：项目经理：日 期:20 专业监理工程师审查意见:签108、名：日期:20 项目经理审查意见:签名：日期:20 工程部经理审核意见：签名：日期:20 工程技术部（评审小组）意见：签名：日期：20 第一联 施工单位 50地区公司领导意见：签名：日期：20 注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、签署的意见若表格填写不下，可以附页；重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼），大体和混凝土浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。3、方案报审凡涉及费用的内容必须另行办理签证，计价项目和工程量以签证为准。主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)工程名称：编号：109、工程技术部：工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：施工组织设计方案（含电子版）。承包单位（章）：项目经理：日 期：20 专业监理工程师审查意见:签名：日期:20 项目经理审查意见:签名：日期:20 工程部经理审核意见：签名：日期:20 总工室审核意见：签名：日期:20 营销部审核意见：签名：日期:20 预决算部审核意见：签名：日期:20 第一联 施工单位 51工程技术部（评审小组）意见：签名：日期:20 公司领导意见：签名：日期:20 注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、签署110、的意见若表格填写不下，可以附页。项目主体开工前，工程部负责组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会，审查通过后三天内报集团管理中心审批。3、方案报审凡涉及费用的内容必须另行办理签证，计价项目和工程量以签证为准。监理规划报审表(GC-04)工程名称：编号：工程技术部：工程项目的监理规划，我部已编制完毕。现将该工程监理规划审核意见附后，请工程技术部组织专题评审。附件：监理规划（含电子版）。工程部经理审核意见：签名：日期：20 52工程技术部（评审小组）意见：签名：日期：20 公司领导意见：签名：日期：20 工程开工令（GC-05）编号：工程名称 合同编号 53致111、：（施工单位）本工程 （区段/部位）现已具备开工条件，开工日期为年 月 日。合同工期为 日历天。请贵单位立即组织开工。施工单位（盖章）：公司传真：项目经理（）签名：（手机号码）工程副总（）签名：（手机号码）董事长（）签名：（手机号码）建设单位（盖章）：公司传真：项目经理（）签名：（手机号码）工程部经理（）签名：（手机号码）主管领导（）签名：（手机号码）说明：1、本开工令一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、姓名和手机号码必须打印，并由本人签名。施工总进度计划报审表(GC-06)工程名称：编号：第一联 施工单位 54 致：我方根据施工合同，完成了 工程施工总进度计划的编制，112、总工期 日历天，请予以审查。附：施工总进度计划（网络计划）承包单位（章）项目经理 日 期 20 年 月 日 专业监理工程师 日 期 20 年 月 日 项目监理机构审查意见 项目经理 日 期 20 年 月 日 建设单位工程部审查意见 工程部经理 日 期 20 年 月 日 建设单位主管领导审批意见 主管领导 日 期 20 年 月 日 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。第一联 施工单位 55 年 月施工月进度计划报审表(GC-07)工程名称：编号：致：我方根据已批准的 工程 施工总进度计划，以及上月施工进度超前（拖后）的情况，完成了 年 月施工月进度计划的编制，与113、 工程施工总进度计划比较，工期计划超前（拖后）日历天，请予以审查。附：上月进度分析表 本月采取的赶工措施（工期延期时，必须提交）本月进度计划 承包单位（章）项目经理 日 期 20 年 月 日 专业监理工程师 日 期 20 年 月 日 项目监理机构审查意见 总监理工程师 日 期 20 年 月 日 建设单位工程部审批意见 工程部经理 日 期 20 年 月 日 第一联 施工单位 56说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。施工进度计划报审表(GC-08)工程名称：编号：致：我方根据已批准的 年 月施工月进度计划，以及上周施工进度超前（拖后）的情况，完成了本周施工周进度计114、划的编制，与 年 月施工月进度计划比较，工期计划超前（拖后）日历天，请予以审查。附：上周进度分析表 本周采取的赶工措施（工期延期时，必须提交）本周进度计划 承包单位（章）项目经理 日 期 20 年 月 日 专业监理工程师 日 期 20 年 月 日 项目监理机构审查意见 项目经理 日 期 20 年 月 日 第一联 施工单位 57建设单位工程部审批意见 工程部经理 日 期 20 年 月 日 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联监理单位。工程委托审批表（3 万元以下）（GC-09-01）编号：工程名称：委托书编号：工程暂定总价：委托单位名称：填报部门：填报日期：经办人：联系电115、话：被委托单位名称：被委托单位联系人：联系电话：工程委托书 工程量清单（或报价单）设计图纸 施工方案 照片 其他 审批表附件资料（在已提交资料名称前“”内画“”）其他请注明：工程部意见 58经办人：部门负责人：日 期：20 日 期：20 经办人：部门负责人：工程技术部审核意见 日 期：20 日 期：20 注：1、本表适用于 3 万以下（不含 3 万元）委托工程；2、由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起 24 小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。工程委托审批表（3 万元以上 10 万元以下）（GC-09-02）编号：116、工程名称：委托书编号：工程暂定总价：委托单位名称：填报部门：填报日期：经办人：联系电话：被委托单位名称：被委托单位联系人：联系电话：工程委托书 工程量清单（或报价单）设计图纸 施工方案 照片 其他 审批表附件资料（在已提交资料名称前“”内画“”）其他请注明：比选单位报价情况 工程部意见 经办人：部门负责人：59 日 期：20 日 期：20 经办人：部门负责人：招标部审核意见 日 期：20 日 期：20 主管领导审批意见 日 期：20 注：1、本表适用 3 万以上(含 3 万)10 万元以下（不含 10 万元）委托工程；2、所有造价在 3 万元以上的委托须找两家以上单位竞价，审批时附两家以上报价117、清单；造价在10 万元以上的工程不得委托，必须签订合同，不得将同一工程项目肢解委托；3、由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起 24 小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。60工程委托书（GC-10）编号：渝恒司委托00-00 号 致 ：（严格按项目划分标准编号进行编号）兹委托贵单位负责 工程的施工，经双方一致同意，达成如下委托协议：一、工程范围及施工内容要求：1、项目地点：（华府、城、绿洲、名都、金碧天下）2、明确工程的施工具体范围：（明确到楼栋号、楼层、部位或附图纸说明）3、具体施工内容，118、工程量；4、若文字表达不清楚的一定要附上图文说明作为该委托的附件。5、附工程量清单。二、工期要求：1、要求明确开工时间、竣工时间、工期 三、工程质量标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行 四、委托暂定总价要求、计价依据及承包方式：1、委托暂定总价要求准确，尽量控制在+20内，结算价超出该范围需另下委托。2、承包方式：明确计价方式是以综合单价包干、总价包干、定额计价等等。3、计价的依据：定额计价、取费标准、设备材料计价方式等等（或参照主合同相关计价条款，明确哪一条及具体内容）。五、进度款支付及工程结算条款要求：1、进度款按实际完成工程量的 80%支付，无预付款。（工期短暂的，可不设进度款，结算119、时一次性付清）2、委托书的结算价不得超出暂定价的 20%，超出 20%的需另下委托。3、结算方式及要求：按实（签证单或竣工图）结算、总包干价结算，六、保修：一年（或六个月、三个月等，根据保修要求进行填写）违约责任要求：1、工期违约条款 2、工程质量违约条款 附件：（必须提供相关的施工图纸、委托单位及其他竞价单位的报价资料等附件）委托单位（盖章）：委托单位（盖章）：被委托单位（盖章）：被委托单位（盖章）：（两页以上要求盖骑缝章）集团重庆有限公司集团重庆有限公司 会签部门 会签意见 会签时间 招投标部：工程部：工程技术部：主管工程领导：第一联 施工单位 61说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，120、第二联工程部，第三联预决算部。工程量清单 日期：年月日 工程名称：（填写工程名称，同上）编号：（填写委托编号，同上）其 中 序号 项目名称 单位 工程量单价 其他 主材 合价 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 第一联 委托单位 6222 注：1、本工程委托书一式三联，第一联被委托单位、工程部、预决算部各执一份。2、本工程委托书经双方签字盖章后生效。工程签证单（GC-11）施工单位 签证编号 合同名称 合同编号 工 程 部 收到时间 年 月 日 时 分返回施工单位时 间 年 月 日 时 分签证分类（“”内画“”）设计121、变更 现场管理 配合营销 合同原因 合同内工程量现场计量 委托类签证 其它 附件资料（“”内画“”）签证依据 原始记录 图片 张 签证内容：1.签证理由 2.计价项目及工程量 3.工程起止时间 4.签证依据和原始记录及图片 施工单位(盖章)：项目经理：20 年 月 日 时 分监理 工程 师意见 签名：20 年 月 日 时 分项目经理意见签名：20 年 月 日 时 分部门 经理 意见 签名：20 年 月 日 时 分工程技术部意见 签名：20 年 月 日 时 分主管领导审查意见 第一联 施工单位 63签名：20 年 月 日 时 分说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部122、。2、签证审批流程：施工单位（验收合格后 5 天内申报）工程部（48 小时内审核完毕）工程技术部（24 小时内审核完毕）主管领导审批工程技术部盖章工程部返回施工单位。3、工程签证内容施工完成经工程部验收合格后 5 天内须报工程签证单；逾期不予办理。工程签证原始记录凭证（GC-12）建设单位：施工单位：签证单编号：第一联 施工单位 64施工单位：日 期：20 监理工程师签名：项目经理签名：工程部经理签名：日 期：20 （盖监理公司章）注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、原始记录凭证须两名或两名以上监理工程师当天签署，原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，123、必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。材料使用许可证明细 1、钢筋（GC-13-01）2、防水材料（GC-13-02）3、电线/电缆/插接母线（GC-13-03）4、发电机机组设备（GC-13-04）5、高低压成套变配电设备（GC-13-05）6、供水设备（GC-13-06）7、水泥（GC-13-07）8、砌体（GC-13-08）9、油漆/涂料（GC-13-09）10、建筑玻璃产品（GC-13-10）11、外墙砖（GC-13-11）12、内墙砖/地砖（GC-13-12）13、铝合金门窗（制品）（GC-13-13）14、入户门/防火门/户内门（GC-13-14）15、天然石/人造石（GC124、-13-15）16、桥架/线槽/线管（GC-13-16）17、开关/插座/灯具（GC-13-17）6518、管材/管件（GC-13-18）19、阀门/水表（GC-13-19）20、型钢/轻钢龙骨（GC-13-20）21、金属板材/非金属板材（GC-13-21）22、通风设备（GC-13-22）23、消防报警系统设备（GC-13-23）24、电梯设备（GC-13-24）25、预制管桩（GC-13-25）26、其它材料（GC-13-26）66材料使用许可证（GC-13）钢筋（GC-13-01）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：规格（mm）使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家125、（产地）以及与合同约定品牌是否相符 产品合格证 产品质量检验报告 直径实测值（mm）外观质量 检查/检测/验收人 组数/编号 组 组 组 组 见证 取样 见证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日 工程部经理（签名）：20 年 月 日 67备注：1、抽检比例：钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规模、同一交货状态、同一进场时间每 60 吨为一验收批，不足 60 吨时，亦按一验收批计算，每一验收批中取试样一组（2根拉力、2 根冷弯、1 根化学）。低碳钢热轧圆盘条时拉力 1 根。2、验收标准：铭牌厂家、规格、型号与产126、品检验报告和钢筋标注一致，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂缝、油污、颗粒状或片状老锈。材料使用许可证（GC-13）防水材料（GC-13-02）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家 产品合格证 产品质量检验报告 实测卷材厚度（mm）外包装及产品标识 剩余有效使用期限及是否合理 检查/测量/验收人 组数/编号组 组 组 见证 取样 见证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：68 项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日 工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每一批次同127、一规格型号到场数量的 1%，卷材不少于 3 卷，涂料不少于 3 桶。2、验收标准：卷材表面应平整，不允许有可见的缺陷，如空洞、结块、裂缝、气泡、缺边和裂口等；成卷卷材易于展开，一批产品有接头卷材不应超过 3%，每卷卷材的接头不应超过 1 个；防水涂料（水皮优）为均匀粘稠体，无凝胶、结块。材料使用许可证（GC-13）电线/电缆/插接母线（GC-13-03）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称/规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证/3C 认证 标称线芯直径（mm）实测线芯直径（mm）（允许偏差1%）外观质量 检查/测量/验收人 组数/128、编号 组 组 组 组 见证 取样 见证人：检测结果 69施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日 工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的 1%，并不少于 3 卷。2、验收标准：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的 1%，长度误差不超过总长度的 0.5%，BV绝缘电线绝缘层符合 GB50303-2002 表 3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，129、外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。设备使用许可证（GC-13）发电机机组设备（GC-13-04）工程名称：编号：进场时间：供货单位：验收时间：施工单位：合同编号：供货类别：甲供（）乙供（）持续功率（KW/KVA）机组型号 备用功率（KW/KVA）发动机型号/产地 发 动机 缸号 机身缸号是否和文件一致()（空气、燃油、润滑油）三滤器 自动电子稳压器型号发电机型号/产地 绝缘等级 随机配控制屏（自启动模块）型号/产地 电力负荷开关型号/产地 附件?蜗轮增压器?直流启动马达?充电机?蓄电池?日用油箱（材质及厚度）?工具箱及工具?其它环保工130、程材料和设备（另报）?发电机房照明材料和油管路系统（另报）随机技术文件?发动机使用维修手册?发动机原产地证明书?发动机原产地质量证明书?发动机海关报关单（进口）?发电机使用手册?发电机原产地证明书?发电机原产地质量证明书?发电机海关报关单（进口）?机组出厂测试报告?合同要求提供的其它技术文件：70外观质量 检查/测量/验收人 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日 工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：验收标准：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机（发电机）机身（铭牌）上的序列号一致。自动电子稳压器、自启动131、模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件，必要情况下还需做空载试验。设备使用许可证（GC-13）高低压成套变配电设备（GC-13-05）工程名称：编号：进场时间：供货单位：验收时间：施工单位：合同编号：供货类别：甲供（）乙供（）设备名称 型号 使用部位 进货数量 主要部件、元器件品牌 产品合格证 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 3C 认证/进口设备原产地证明 71生产许可证/进口设备报关单 随机文件和附件（专用工具）外观质量 检查/测量/验收人 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日132、 工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：验收标准：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀，无明显凹痕或机械损伤。设备使用许可证（GC-13）供水设备（GC-13-06）工程名称：编号：进场时间：供货单位：验收时间：施工单位：合同编号：供货类别：甲供（）乙供（）设备名称（高、中、低）安装使用部位 生产厂家 出厂日期 产品合格证 型号 主泵 台数 参数扬程 H=米，流量 Q=米3/时 电机功率 P=千瓦，级数=级 生产厂家 出厂日期 产品合格133、证 型号 稳 压 泵 台数 参数扬程 H=米，流量 Q=米3/时 电机功率 P=千瓦，级数=级 生产厂家 出厂日期 产品合格证 压力 罐 型号 容积 耐压等级 生产厂家 合格证 变频 器 型号 使用说明书 72生产厂家 合格证 可编程控制器 型号 使用说明书 生产厂家 合格证 主开 关 型号 检验报告 备品配件（对照装箱单和合同检查）产品质量检验报告/设备出厂调试报告 装箱清单/随机技术文件 水泵、压力罐、机座外观质量 电机、电气控制设备外观质量 机械设备验收人 电气设备验收人 施工单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 监理单位：总监/总监代表（签名）：20 年 月 日建设单位：工程部经134、理（签名）：20 年 月 日备注：验收标准：铭牌标注型号规格应与设计要求一致；各部件铭牌上的参数应与主泵的参数相匹配。材料使用许可证（GC-13）水泥（GC-13-07）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：水泥标号 进货数量/进货批次 使用部位 计划使用期限 生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符 73产品合格证 产品质量检验报告 生产日期/有效期 外观质量 检查/验收人 组数/编号 组 组 见 证 取样 见 证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日 工程部经理（签名）：20 年 月 日135、备注：1、抽检比例：水泥试验应以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一生产批号且连续进场的水泥，200 吨为一验收批，不足 200 吨时，亦按一验收批计算，每一验收批取样一组，数量为 12kg。2、验收标准：对水泥存放期超过三个月的必须复检。材料使用许可证（GC-13）砌体（GC-13-08）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：砌体名称 规格（长宽厚）(mm)使用部位/进货批次 进货数量 产品合格证 74产品质量检验报告 实测值（长宽厚）(mm)外观质量 检查/验收人 组 数/编号 组 组 见证取样见证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 136、月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日 工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：烧结普通砖每 15 万块送检 1 组，每组 12 块，不足 15 万块按 1 组计；蒸压灰沙砖每 10 万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽 3 组共 15 块送检，其中两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结多孔砖每 5 万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽 3 组 15 块送检，两组进行抗压强度检验，一组备用；烧结空心砖和空心砌体每3 万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取 5 块做大面和条面抗压强度试验；普通混凝土小型空心砌体以每 1 万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽137、取 5 块做强度试验，抽取 3 块做抗渗性检验。2、允许偏差(mm)：混凝土空心砌块（长）6、（宽）5、（厚）3 灰砂砖（长）3、（宽）3、（厚）3 材料使用许可证（GC-13）油漆/涂料（GC-13-09）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 颜色/色号 进货数量/进货批次 75使用部位 生产厂家 产品合格证 产品质量检验报告 外包装及产品标识 剩余有效使用期限及是否合理 检查/验收人 组数/编号组 组 组 见 证 取样 见 证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签138、名）：20 年 月 日备注：1、抽验比例：每批次规格同一型号到场数量的 1%，并不少于 3 桶。2、验收标准：打开包装器皿，允许有轻微分层，有轻微沉底，用棒搅拌时无硬块，很容易搅拌均匀，水性涂料无气味，油性涂料有刺激性气味。材料使用许可证（GC-13）建筑玻璃产品（GC-13-10）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：型号及规格 生产厂家（品牌）及与合同约定是否相符 76进货数量/进货批次 使用部位 安全性能是否符合设计要求 产品合格证 产品质量检验报告 实测厚度(mm)外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年139、 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次规格同一型号到场数量的 1%，并不少于 3 块。2、验收标准：厚度为 6 mm-12 mm 的玻璃，厚度的允许偏差为5%；钢化玻璃须适当进行破坏性试验；不允许存在裂缝、脱胶等现象，气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物质等点缺陷个数要符合相关规定。材料使用许可证（GC-13）外墙砖（GC-13-11）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称/规格 颜色（色号）77使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家 产品合格证 产品质量 检验报告 外包装及 产品标识 实测外形140、 尺寸（mm）外观质量（与材料样板对照）检查/测量/验收人 组数/编号 组 组 组 见证 取样 见证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，并不少于 3 箱。2、验收标准：包装上应清晰注明产品等级：优等品；对板检查：根据验收原始样板核对外墙砖的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。材料使用许可证（GC-13）内墙砖/地砖（GC-13-12）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验141、收时间：78名称 规格/等级 颜色/色号 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家（品牌）产品合格证 产品质量检验报告 外包装及产品标识 实 测 外 形 尺 寸（mm）外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，并不少于 3 箱。2、验收标准：如外包装破损，破损箱必须全部开箱检验；根据验收原始样板核对瓷片的纹理效果及颜色，要求表面纹理效果砼样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。材料使用许可证（GC-142、13）铝合金门窗（制品）（GC-13-13）工程名称：编号：79进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 设计值 制品规格（宽高）（mm）实测值 使用部位 进货数量/进货批次 型材生产厂家（品牌）及与合同是否致 型材产品合格证 型材产品质量检验报告 型材规格 实测型材厚度/宽度 外观质量(与样板对照)检查/测量/验收人 组数/编号 组 组 见 证取 样见 证人 检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：同一品种、类型和规格的窗及窗玻璃每 100 樘为一个检验批143、，抽检比例为1%，不少于 3 樘。2、验收标准：产品表面不应有铝屑、无刺、污渍；表面平整，没有明显的凹凸，型材无损伤、变形，不同部位无明显色差，漆膜或保护层应连续，橡胶密封条应安装完好，不得脱槽、卷边、断裂或损坏，排水孔应畅通，位置数量符合要求。材料使用许可证（GC-13）80入户门/防火门/户内门（GC-13-14）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家（品牌）产品合格证 产品质量检验报告 门扇断面检测/门框密度是否符合求 外型、颜色、尺寸与样板比较 外观质量（焊接质量、喷漆质量、表面质量）检查/测量/验收人 组数/编号 组144、 组 见 证取 样见 证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，并不少于 3 樘。2、验收标准：断面检测要求：钢质门框门扇厚度及其内部构造应符合设计或样板要求；尺寸偏差要求（单位 mm）：门扇高度（-1+2）、宽度（-1-3）、厚度（-1+2），门框侧壁宽度（2）、槽口宽度（2）、槽口高度（2），门扇两对角线长度差（3）；要求木皮纹理效果及油漆颜色同样板，油漆应均匀、平整，不允许有划痕、鼓泡、污染，不允许有明显色差。81材145、料使用许可证（GC-13）天然石/人造石（GC-13-15）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 颜色 进货数量/进货批次 使用部位 生产厂家（产地）产品合格证 放射性质量检验报告 实测尺寸（mm）颜色、材质是否与样板相符合 外观质量 检查/测量/验收人 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日 82备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，不少于 3 块。2、验收标准：要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显；厚薄均匀，表面光滑明146、显。材料使用许可证（GC-13）桥架/线槽/线管（GC-13-16）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格（mm）/型号 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 标称厚度（壁厚）（mm）实测厚度（壁厚）（mm）外观质量 检查/测量/验收人 组数/编号 组 组 组 组 见 证取 样见 证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：83项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日 备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，并不少于 10 根，每批次同一规格型号管件 不147、少于 5 套。2、验收标准：镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、不划伤，金具配件齐全部件齐全，厚度偏差不超过产品规范要求。材料使用许可证（GC-13）开关/插座/灯具（GC-13-17）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 3C 认证 生产许可证 外观质量（与样板比较）检查/测量/验收人 组数/编号 组 组 组 组 见证取样见证人：检测结果 84施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 148、日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，并不少于 3 箱（灯具 3 套）。2、验收标准：开关、插座面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全，不同极性带电部位件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm；灯具涂层完整、无损伤、附件齐全，防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有 3C 标志。材料使用许可证（GC-13）管材/管件（GC-13-18）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 实 测 管 壁 厚 度（mm）外观质量 检查/测量/验收人 组数/编号 组 组 组 组 见 证149、取 样见 证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：85项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 3%，并不少于 10 根，每批次同一规格型号管件 不少于 5 套。2、验收标准：、塑料给排水管道：包装完好，外观光滑，无砂眼，直径和壁厚符合产品质量标准，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识；、钢塑复合管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼，塑料层无起皮，直径和壁厚均匀，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识，机械加工后金属层和塑料层无分离150、。镀锌钢管：镀锌层覆盖完整、表面无锈斑、无砂眼、无起皮，壁厚满足设计和规范要求，管件无裂纹、无锈斑、无砂眼，外壁有公称直径、压力等级、执行标准、厂标等标识。材料使用许可证（GC-13）阀门/水表（GC-13-19）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家（品牌）产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 外观质量 检查/测量/验收人 86组数/编号 组 组 组 组 见 证取 样见 证人：检测结果 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年151、 月 日备注：1、抽检比例：安装前应按 10%抽样比例（同一型号、同一规格、同一生产厂家）进行强度试验和严密性试验。2、验收标准：阀体完整、无损、无砂眼、涂层无脱落，阀体阀兰和阀体轴线垂直，手柄（轮）和阀杆转动灵活，阀芯和阀衬材料与铭牌标注一致，阀门型号、公称直径、公称压力与设计文件和合同文件相符合，水表要进行校定，铅封完好。材料使用许可证（GC-13）型钢/轻钢龙骨（GC-13-20）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家（品牌）产品合格证 产品质量检验报告 生产许可证 87实测厚度（mm）外观质量 检查/测量/验收人 施工152、单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，不少于 3 根。2、验收标准：外型要平稳、棱角清晰，切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷，应双面镀锌防锈。材料使用许可证（GC-13）金属板材/非金属板材（GC-13-21）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 生产厂家（品牌）产品合格证 产品质量检验报告 88生产许可证 实测厚度（mm）外观质量 检查/测量/153、验收人 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，并不少于 3 块。2、验收标准：金属板材要求镀锌层或涂层覆盖完整，表面光滑、无锈斑、无砂眼、不变形、无划伤、厚度偏差不超过产品规范要求；非金属板材要求纹理效果及油漆颜色同样板，油漆应均匀、平整，不允许有划痕、鼓泡、污染，不允许有明显色差，厚度偏差不超过产品规范要求。设备使用许可证（GC-13）通风设备（GC-13-22）工程名称：编号：进场时间：供货单位：验收时间：施工单位：合同编号：供货154、类别：甲供（）乙供（）设备名称 型号 风量(m3/h)风压(Pa)技术参数 电机功率(kw)安装部位 进货数量 89产品合格证 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 生产许可证 外观质量 检查/测量/验收人 施工单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 监理单位：总监/总监代表（签名）：20 年 月 日建设单位：工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的 1%，不少于 3 个。2、验收标准：牌参数应与设计要求一致；包装应有防潮、防尘及防震措施。设备使用许可证（GC-13）消防报警系统设备（GC-13-23）工程名称：编号：进场时间：供货单位：验收时间：155、施工单位：合同编号：供货类别：甲供（）乙供（）生产厂家 出厂日期 产 品 合 格证 主机 型号 台数 检验报告 生产厂家 出厂日期 产 品 合 格证 联 动控 制柜 型号 台数 检验报告 生产厂家 生 产 厂家 型号 型号 烟感 数量 温感 数量 90类型 单输入 模块 单输入（输出）控制模块双输入（输出）制模块切换模块 联动模块 广播模块 隔离模块/编码模 型号 模块 数量 破玻 警铃 消防电话分机 消防广播 生产厂家 型号 数量 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 装箱清单/随机技术文件 主机机柜及控制柜外观质量 电气设备验收人 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 156、月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：主机设备要全检，抽检其它元汽件同一规格型号到场数量的 1%，不少于 3 个。2、验收标准：铭牌上的型号、规格应与设计要求一致；包装应有防尘、防潮、防腐蚀措施。设备使用许可证（GC-13）电梯设备（GC-13-24）工程名称：编号：进场时间：供货单位：验收时间：施工单位：合同编号：供货类别：甲供（）乙供（）型号 生产厂家 速度(m/s)产地/品牌 提升高度(m)型号 技术参数 层数/门数 主 开 关 质量证明文件 91产地 产地/品牌 型号 型号 曳引机 功率(kw)变 频 器 质量证明文件 157、生产厂家 进货数量 门机合格证 整机产品合格证 整机产品质量检验报告 生产许可证 四大安全部件合格证书（复印件）?门锁装置?安全钳?缓冲器?限速器 实物是否与装箱清单及合同相符 随机技术文件是否齐全 外观质量 检查/测量/验收人 施工单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 监理单位：总监/总监代表（签名）：20 年 月 日建设单位：工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：验收标准：曳引绳不应有压弯、扭曲、断丝、磨损；各部件铭牌上的参数应于安装的电梯参数相符合；对安全部件必须全歼，符合合同及规范要求。92材料使用许可证（GC-13）预制管桩（GC-13-25）工程名称：编号：进场时间：施工158、单位：供货单位：验收时间：管桩级别 规格（直径长度）进货数量（米）/进货批次 使用楼栋号 生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符 产品合格证 产品质量检验报告 外观质量 验收结论 检查/验收人 施工单位：监理单位：建设单位：93项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日备注：1、抽检比例：全检。2、验收标准：桩身不应有明显缺陷；应达到设计强度的 100%才能使用。材料使用许可证（GC-13）其它材料（GC-13-26）工程名称：编号：进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：材料名称 规格 使用部位 进货数量/进货批次 159、生产厂家（产地）与合同约定品牌是否相符 产品合格证 产品质量检验报告 实测尺寸（mm）外观质量 94检查/检测/验收人 施工单位：监理单位：建设单位：项目负责人（签名）：20 年 月 日 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日工程部经理（签名）：20 年 月 日 桩检测方案报审表(GC-14)工程名称：编号：工程技术部：工程项目的桩检测方案，我部已编制完毕。现请工程技术部对该工程桩检测方案组织专题评审。附件：桩检测方案。承包单位（章）：承包单位负责人：日 期：20 项目经理审查意见:签名：日期:20 总工室审查意见：签名：日期:20 工程部经理审核意见：签名：日期:20 第一联 施工单位 9160、5工程技术部（评审小组）意见：签名：日期：20 公司领导意见：签名：日期：20 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联工程技术部。96 施工样板验收审批表（一）(GC-15-01)编号：致：我部已完成了 施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。附件：承包单位（章）：项目经理：日 期:20 工程部经理：日 期：20 总工室主任：日 期：20 注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总工室。第一联 施工单位 972、样板施工完毕，无高速及变更意见用此表。98 施工样板验收审批表（二）(GC-15-02)编号：致：我部已完成了 施工样板的验161、收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。附件：承包单位（章）：项目经理：日 期:20 工程部经理：日 期：20 总工室主任：日 期：20 审批意见：公司领导：日 期：20 注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总工室。2、样板施工完毕，有调整意见，涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报地区公司主管 第一联 施工单位 99工程领导审批。而涉及外观效果的，报总工室和地区公司负责人审批。未经批准不能大面积施工。施工样板验收审批表（三）(GC-15-03)编号：致：我部已完成了 施工样板的验收，现申请全面铺开大面积施工，请予以批准。附件：承包单位（章）：项目经理：日 期:20162、 工程部经理：日 期：20 总工室主任：日 期：20 审批意见：主管工程（设计）领导：日 期：20 第一联 施工单位 100审批意见：公司董事长：日 期：20 注：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总工室。2、外墙饰面工程及铝合金门窗及玻璃幕墙工程样板验收有调整意见，须报董事长签名。三层会验单(GC-16)工程名称：编号：本次验收 户型 验收时间 单位名称 参加人员签名 总工室 工程技术部 预决算部 工程部 营销部 物业公司 施工单位 装修单位 参 加 验 收 人 员 铝合金施工单位 第一联 施工单位 101验 收 意 见 存在问题及整改措施 说明：1、此表一式三联，163、第一联施工单位，第二联工程部，第三联工程技术部。样板工序会验单(GC-16)合同名称 合同编号 工序名称 验收时间 单位名称 参加人员签名 总工室 预决算部 合同管理部 工程部 工程技术部 施工单位 参 加 验 收 第一联 施工单位 102 验 收 意 见 存在问题及整改措施 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联工程技术部。103场地移交单(GC-17)编号：工程名称 移交内容 移交单位 项目经理签字（盖章）：日期：20 年 月 日接收单位 项目经理签字（盖章）：日期：20 年 月 日建设单位 项目经理签字（盖章）：日期：20 年 月 日备注 第一联 移交单位 104说164、明：1、此表一式三联，第一联移交单位，第二联接收单位，第三联工程部。工序交接验收表(GC-18)工程名称：编号：交接工序名称 工序所 在部位 交接 时间 工序 要求 工序已 完成内容 交验单位自检意见 接收单位验收意见 （盖章）（盖章）监理工程师 意见 签名：日期：20 年 月 日项目经理 意见 签名：日期：20 年 月 日第一联 交验单位 105注：1、工序交接日期为上工序完工日期，次日起为下工序施工开始日期。2、此表一式三联，第一联交验单位，第二接收单位，第三联工程部。工程竣工验收表(GC-19)工程名称 验收时间 验收内容 单位名称 参加人员签名 工程部 工程技术部 预决算部 总工室 合165、同管理部 物业公司 施工单位 施工单位 参 加 验 收 人 员 施工单位 验 收 意 见 第一联 施工单位 106存在问题及整改措施 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、本表适用于内部验收。委托工程竣工验收表(GC-20)编号：项目名称 委托书编号 开工日期 完工日期 验收日期 验收内容 验收结论 第一联 施工单位 107验收人员 签名 建设单位（签章）监理单位（签章）施工单位（签章）说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、委托工程完工后 3 天内工程部必须组织验收。工程交接单(GC-21)编号：工程名称 移交内容 工程 166、质量 施工 单位 工程部 第一联 施工单位 108物业公司 备注 参加 交接 单位 意见 施工单位：项目经理:20 年 月 日工程部：部门经理:20 年 月 日物业公司：单位负责人:20 年 月 日说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联物业公司。2、本表适用于工程完工后移交物业。整改通知单(GC-22-01)工程名称：工程部位：编号：109致：现通知贵部，经现场检查发现 不符合施工规范要求，根据这些要求，责令贵部按规范要求进行整改，费用由施工单位自理。贵部负责提出整改措施，报监理工程师审核，但不能解除贵部对所提措施应承担的义务。上述整改内容必须于 年 月 日前整改完成，并167、填写整改通知单回复单报监理工程师。专业监理工程师：日期：20 项目经理：日期：20 第 号整改通知单于 年 月 日收到，我部将根据该通知重申的施工规范要求和监理工程师的意见采取措施进行整改。施工单位（签收人）：日期：20 注：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。整改通知单回复单(GC-22-02)110工程名称：工程部位：编号：致：号整改通知单要求的整改内容，我方已全部整改完成，请组织复验。施工单位（章）：项目经理：日期：20 年 月 日 专业监理工程师意见：签名：日期：20 年 月 日项目经理意见：签名：日期：20 年 月 日工程延期申请/批复表（一）（GC-23-01）11168、1工程名称：编号：致：根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、证明材料：承包单位（章）：项目经理：日期:20 监理工程师意见：签名：日期：20 项目经理意见：签名：日期：20 工程部经理意见：签名：日期：20 合同管理部意见：签名：日期：20 公司领导意见：签名：日期：20 说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、适用于延期 3 天以内。第一联 施工单位 112工程延期申请/批复表（二）（GC-23-02）工程名称：编号：致：根据施工合同条款 条的规定，由169、于 原因，我方申请工程延期 天，请予以批准。附件：3、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：4、证明材料：承包单位（章）：项目经理：日期:20 监理工程师意见：签名：日期：20 项目经理意见：签名：日期：20 工程部经理意见：签名：日期：20 合同管理部意见：签名：日期：20 公司领导意见：签名：日期：20 公司董事长意见：签名：日期：20 第一联 施工单位 113说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、三天以上（不含三天）工期延期由董事长签名。设计图纸会审记录表(GC-24-01)工程名称 地 点 建设单位 建筑面积 工程造价 设计单位 170、结构类型 层 数 施工单位 承包范围 会审时间 地 点 图 纸 内 容 单位名称 参加人姓名（签名）参 会 单 位 注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。第一联 施工单位 114 2、每期地下室、主体工程、装修及园林工程开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审。园林（装饰）工程图纸会审记录表(GC-24-02)序号 图号 审 图 意 见 审 图 确 定 第一联 施工单位 115注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、每期地下室、主体工程、装修及园171、林工程开工前，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审。监理工程师通知单(GC-25-01)工程名称：编号：事由 签收人姓名及时间 116致：附件共 页，请于 年 月 日前填报回复单。抄送：项目监理机构(章):专业/总监理工程师：日 期：注：施工单位签收人必须是项目经理或由其正式授权的签收人。监理工程师通知单回复单(GC-25-02)工程名称：编号：117致：我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：承包单位（章）项目经理 日 期 复审意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日172、 期 注：本表由施工单位填写一式两份，监理部、施工单位各留一份。监理工作联系单(GC-26)118工程名称：编号：致：事由：内容：单位：负责人：日期：119招标立项意见书(GC-27)立项日期：工程名称 地点：工程内容包括：工程量：承包方式：工程概况 其它：施工图情况：现场情况（住宿、水电及交通等）：场地移交计划：已具备的招标条件 其它：要求开工日期：要求总工期：工期要求 节点工期要求：技术要求 质量要求 资质要求 概算金额 备注 立项部门：经办人：主管领导：公司领导意见：120 工程进度申请表（GC-28）编号:工程 名称 填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名173、称不写项目名称 合同 编号 填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号 施工 单位 填写必须与合同签订名称一致，盖章一致 申报 时段 工程部 收到时间 20 年 月 日 时 分返回施工单位时间 20 年 月 日 时 分施工 单位申报 工程 量内容 合同依据条款：1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符，工程质量必须经监理验收合格 2、后附表格说明必须有两个或以上工程师签字确认 3、所报进度应区分当月进度和累计进度 4、签证单于每 3 个月申报一次进度，注明签证单编号 施工单位(盖公章)附：工程量清单（本单金额约 元）项目负责人（签名）：20 年 月 日 时 分施工用水量：m3，签174、名：施工用电量：Kwh，签名：本节点开始时间：本节点完成时间：延误（或提前）天数：应奖（或罚）：签署明确意见，专业监理工程师签名 专业监理工程师（签名）：20 年 月 日 时 分 项目 监理 机构 审查 意见 签署明确意见，项目经理签名，加盖监理公司章 总监/总监代表（签名）：20 年 月 日 时 分 签署明确意见，部门经理签名 部门经理（签名）：20 年 月 日 时 分建 设 单 位 审 查 意 见 签署明确意见，领导签名，加盖工程部章 主管领导（签名）：20 年 月 日 时 分第一联 施工单位 121申报进度必备条件 1、所申报进度与现场实际完成情况必须相符。2、所申报进度工程质量必须经监175、理验收合格。3、监理或政府部门发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复。4、各阶段的工程资料必须完整、有效。5、安全文明施工必须达标，如承包人违反合同的有关约定导致停工的（以政府有关部门的停工令为依据），每发生停工一次，承包人须向发包人支付 10 万元违约金。说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程名称以合同所列工程名称为准。工程结算申请表（GC-29）122编号：说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。工程合同(委托书)工程名称 编号 施工单位(盖章)（填写公司全名）开工时间 完 工 时 间 合 同 工 期 现场签证176、顺延天数年 月 日 20 年 月 日天天施工用水 用水总量（m）：金额：施工用电 用电总量（kw.h）：金额：注：本栏数据来源祥施工用水用电确认单 竣工资料 监理工程师意见 签章：日期：20 监理单位 总监(代表)意见 签章：日期：20 工程部经理意见 签章：日期：20 建设单位 主管领导意见 签章：日期：20 第一联 施工单位 123 124结算资料卷内目录（GC-29-01-01）序号 文件材料题名 编制时间 起止页码 备 注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 施工单位（盖章）：建设单位：125项目经理签名177、：公司总经理签名：项目经理签名：工程部经理签名：结算竣工图方章（GC-29-01-02）126工程部提交给预算部的结算资料清单（GC-29-02）工程名称：合同（委托）编号：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式要求页次时间 监理签名 项目经理 部门经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 已完成工程施工概况表 原件 3 工程竣工图 原件 须工程部经理签名、盖工程部章和监理公章4 各种桩基础施工记录 原件 须工程部经理签名 5 察钻探工程原始记录及探成果报告 原件 须工程部经理签名 6 工程签证单(含转扣签证）原件 7 施工组织设计及审批表 复印件 8 施工图会审记录 复印件 178、9 工程技术交底 复印件 10 蔽验收记录 复印件 11 变更通知（设计变更、工程变更等）复印件 12 工程开工令及乙方回执 原件 13 工程延期申请/批复表 原件 14 工程工期签证原始记录表 原件 15 工程竣工验收报验表、竣工验收记录 复印件 须工程部经理签名、盖工程部章和监理公章 16 工程竣工备案表 复印件 17 材料、设备使用变更审批表 原件 18 工程委托书 原件 19 合同 复印件 20 材料设备使用许可证 原件 设备安装工程，监理签名 21 调试报告 原件 设备安装工程 22 工作联系单、来往函件及监理通知等 原件 23 其它 结算需要的其它未列项 说明：1、此表一式三联，第179、一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。2、工程部须在收齐施工单位报送的主体工程结算资料后 1 个月内完成审核，并提交预决算部及预决算审计分部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收齐后 15 天内完成第一联 施工单位 127审核，并提交预决算部。施工用水、用电确认单(GC-30)工程名称：施工单位：合同编号：施工用电 施工用水 序号 使用时间 用电量 kw.h电费(元)用水量 水费(元)备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 合计 施工单位：甲方（监理单位）：监理工程师：项180、目经理：128 注：以上水电用量、费用均含分摊。129 施工用水记录表（GC-30-01）年 月 本月 读数 分摊前用量 分摊量 分摊后 用量 当月水费 累计用水量累计水费序号 施工 单位 名称 合同编号表号-上月读数（-）=+=用水单位 签认 供水单位签认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 本月汇总 当月单价 分摊前小计 总分摊量 分摊后小计 当月总水费 总表读数 总表水量 当月已缴水费供水公司缴费 当月损益-130 集团监制 审核人：施工用电记录表（GC-30-02）年 月 本月 读数 分摊前用量 分摊量 分摊后 用量 当月 电费 累计用电量累计 电费181、 序号 施工单 位名称 合同 编号 表 号 -上月读数（-）=+=用电单位 签认 供电单位签认 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13115 当月 单价分摊前 小计 总分 摊量 分摊后 小计 当月总电费 总表读数 总表电量（含变损）当月已缴电费供电局缴费 当月 损益-本月汇总 集团监制 审核人：132工程质保金申请报告（GC-31）编号：工程名称 填写必须与合同名称或合同划分的分部工程名称一致，注意不要只写楼盘的名称不写项目名称 施工单位(公章)填写必须与合同签订名称一致，盖章一致 合同 编号 填写必须与建设单位的合同编号一样，不能写施工单位的自编号 内 容 2182、0 年 月 日（由施工单位填写）物业公司 意见 签署明确意见，加盖物业公司章 签名：日期：20 年 月 日工程部 意见 签署明确意见 签名：日期：20 年 月 日主管领导 意见 签署明确意见，加盖工程部章 签名：日期：20 年 月 日第一联 施工单位 133说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。134项目监理日报（GC-32-01）项目名称：（填全称）承建单位：（填总包单位全称）主要施工班组 主要机械设备 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 名称 人数 人数 人数 人数 数量 数量 数量 数量 材料进场、验收和送检 应到未到材料 待定材料 基本情况(位置不183、够可填写在监理活动情况栏中)(需填写要求最迟到货日期)(需填写要求最迟确定日期)工作内容 总工程量 当日实际完成量 累计完成量 实际与计划对比 超前或滞后时间 未完成原因（按人、机、料、法、环要素等因素填写）本阶段节点工作进度控制情况 拟采取的措施（组织、合同、经济、技术、行政等方面）监理活动情况（填写包括监理现场巡检、旁站、见证、质量验收、安全文明施工检查、事故处理、工程例会、专题会议、图纸会审、函件处理、签证、委托、停水、停电、停工等内容。）需领 导协 调的 问题（如此栏目不能足以将问题说明清楚，需另附专题报告）存在问题（质量、进度、安全、图纸、合同、及潜在的索赔反索赔事宜等）处理情况（结184、果）135填写人（签名）：136填写要求 1、文件用途：一方面本日报作为公司领导了解项目情况的重要窗口，另一方面监理日报是竣工备案文件的组成部分。2、填写人：由每期责任工程师及项目经理当天如实填写、工程部经理每周审批一次。3、填写原则：客观、如实、及时、规范。4、归档：以册为单位（未打印成册的每月归档）由工程部资料员归档。137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）公司 名称 项目名称 施工单位名称 施工范围 日期 工程进度情况 评价 部门 资金实力项目部人员配备情况及经验、能力、水平施185、工现场组织管理能力 配合 甲方 情况 技术设备实力及劳动力组织情况 合同工期 实际工期工程进度 情况评价 工程质量情况现场文明施工和安全生产情况 已完工 程维修 服务情况班组工资发放情况总体 评价 评价 人员 工程部 工程 技术部 总工室 预决 算部 最终 评价 填表部门：部门经理签字：注：1、每项工程竣工验收后 10 天内由工程部组织各部门召开参建单位履约质量及履约能力评价会；2、评价结果须报集团招投标中心、管理中心及当地公司招投标部；3、评定为不合格的单位须报集团监察室备案；151 4、不合格的单位表现为：队伍的资金实力、技术力量、管理水平等很差，造成工期严重延误或被迫更换施工单位，以及经186、招投标程序中标后所供的主要工程材料及设备，在同等价格下质量特别差的材料供应商。152施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01）153施工单位综合评价汇总表（GC-34-02）公司名称：项目名称：施工单位：日期：序号 评价部门 综合实力（30 分）现场管理能力及配合情况（20 分）工程质量情况（15 分）工程进度情况（15 分）安全文明情况（10 分）合同履约情况（10 分）合计得分 1 工程部 2 工程技术部 3 合同管理部 4 招投标部 5 综合平均得分 154主管工程公司领导签批 公司董事长签批 155已完成工程施工概况表（GC-34-03）施工单位：工程名称 合同（或委托）编号 施工187、内容及图纸目录：已完成范围及起止时间：未施工内容：建设单位（盖章）：工程部项目经理：工程部经理：监理单位（盖章）：监理工程师：总监或总监代表：施工单位（盖章）：项目技术负责人：项目经理：第一联 施工单位 156注：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。157工程部业务联系单（GC-35）急需回复 需回复 不需回复 呈 报 重要程度 普通 重要 非常重要 主送部门 抄送部门 工程名称 申请单编号 专 业 施工情况 申请事项 发出部门 发出时间 20 年 月 日 时 分主管领导 部门经理 经办人 注：涉及到设计变更、技术处理、经济有关等类业务，必须经公司主管领导同意并签字188、确认后才能 158发出联系单。159大型土石方工程结算资料清单(GC-36)工程名称：合同（委托）编号：施工单位：资料审核 部门审核 序号 结算资料名称 形式 要求 页次时间监理 签名 项目 经理 部门 经理 备注 1 工程结算申请表 原件 2 已完成工程施工概况表 原件 3 工程竣工图 原件 须工程部经理签名、盖工程部章和监理公章4 地勘报告及地形测绘图 原件 须工程部经理签名 5 工程签证单(含转扣签证）原件 须工程部经理签名 6 施工组织设计及审批表 复印件 7 施工图会审记录 复印件 8 变更通知（设计变更、工程变更等）复印件 9 工程开工令及乙方回执 原件 10 工程延期申请/批复表189、 原件 11 工程工期签证原始记录表 原件 12 工程竣工验收报验表、竣工验收记录 复印件 须工程部经理签名、盖工程部章和监理公章13 工程委托书 原件 14 合同 复印件 15 工作联系单、来往函件及监理通知等 原件 16 土方工程开挖前实测方格网（包括坐标及标高）17 土方工程开挖后实测方格网（包括坐标及标高）18 土方工程实测坐标标高原始记录表 19 其他 说明：1、挖填土石方量在 5 万立方以上且造价在 100 万以上土石方工程为大型土石方工程。2、方格网图间距为 10m10m,所以测量数据均需有三维坐标（x.y.h)。（含方格网电子版）。3、土石方挖填前原地原标高实测方格网，由土石方190、施工单位、工程部双方共同参加测量并双方签字盖公章作为结算依据。4、土石方挖填后完成实测标高方格网，由土石方施工单位、场地接收单位、工程部三方共同第一联 施工单位 160参加竣工完成面测量，并三方签字盖公章作为结算依据。5、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联预决算部。161首批材料到场对板验收表(GC-37)工程项目分部分项名称:编号:到场时间 施工单位 供货单位 供货方式 验收时间 首批材料到场对板验收意见 材料名称 使用详细部位 估计使用数量 规格型号要求观感质量要求(色泽材质厚度等)相关的出厂检验报告合格证资料情况 首批材料到场对板验收意见 备份封样情况 施工单位 建设单位191、 项目经理签字:总工室复验签字:专业工程师签字:项目经理签字:工程部经理签字:20 年 月 日 月 日 20 年 月 日20 年 月 日 主管领导签字确定 20 年 月 日第一联 施工单位 162说明：1、此表一式三联，第一联施工单位，第二联工程部，第三联总工室。163零星材料价格确认书(GC-38)编号：恒渝采零字 2010 工 程 名 称 施 工 单 位 材 料 名 称 工程部收到时间 规 格 型 号 使 用 部 位 计划使用时间 使 用 数 量 工程部意见 核价理由：预决算部意见 采购部意见 公司主管领导 意见 工程部核定价格 备 注 本价格有效期：164本表适用于金额在二万元以上的审价192、材料报价 165审价材料价格确认书(采购部 GC-39)编号：恒渝采零字 2010 工 程 名 称 施 工 单 位 材 料 名 称 工程部收到时间 规 格 型 号 使 用 部 位 计划使用时间 使 用 数 量 工程部意见 核价理由：预决算部意见 采购部意见 公司主管领导 意见 公司董事长意见 备 注 本价格有效期：166本表适用于金额在二万元以上的审价材料报价 167审价材料价格确认书(招投标部 GC-40)编号：恒渝采零字 2010 工 程 名 称 施 工 单 位 材 料 名 称 工程部收到时间 规 格 型 号 使 用 部 位 计划使用时间 使 用 数 量 工程部意见 核价理由：预决算部意见193、 招投标部意见 公司主管领导 意见 公司董事长意见 备 注 本价格有效期：168本表适用于金额在二万元以上的审价材料报价 169材料选购竞价审批表(GC-41)工程名称:日期：序号 产品名称 规格及型号 单位数量供货单位：供货单位：供货单位：联系人及电话：联系人及电话：联系人及电话：单价（元）金额（元）单价（元）金额（元）单价（元）金额（元）小计 询价部门签名：询价部门意见：主管领导意见：合同管理部意见：董事长审批意见：170 171年度材料计划表（GC-42）地区:楼盘名称:制表时间：年 月 日 第 页 共 页 序号 材料 编码 品名规格与型号 颜色单位使用部位1 月份用量2 月份用量3 月194、份用量4 月份用量5 月份 用量 6 月份用量7 月份用量8 月份用量9 月份用量10月份用量11月份用量12月份用量备注 工程部经理：工程技术部经理：地区公司主管：管理中心：工程技术部接收回执方式：传真号码：联系人：联系电话：签收人：签收时间：页数：签收回执编号：材料公司签收回执：说明：说明:此表用于各地区公司提交下年度材料物资计划，仅为供货单位提供排产备料计划量（仅为预算量、不作结算），每年限报一次，由各地区公司工程技术部将电子版发至 HDCL；172 月度（三个月）材料计划表(GC-43)地区:重庆 楼盘名称:重庆城 第 1 页 共 1 页 序号 材料编码 品名 规格与型号颜色 单位 使195、用部位 4 月需求量 5 月需求量 6 月需求量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 工程部经理：工程技术部经理：地区公司主管领导：管理中心：工程技术部接收 回执方式：传真号码：联系人：联系电话：签收人：签收时间：页数：签收回执编号：材料公司签收回执：说明：173说明:此表用于提交月度材料计划，仅为供货单位提供排产备料计划量（即：仅为预算量、不作结算），每月限报一次，由各地区公司工程技术部将电子版发至 HDCL；月度实际用料计划表(GC-44)地区:项目公司名称：楼盘名称:施工合同编号：第 页 共 页 工程项目：送货地点:填表时间：年 月 日 施工单位:施工单位收货人及联系方式：序号 材料编196、码 品名 规格与型号 颜色 单位 使用部位 数 量到货时间 备注 施工单位：（签字盖章）工程部项目经理：工程部经理：工程技术部经理：联系电话：联系电话：联系电话：联系电话：地区公司主管领导：管理中心：工程技术部接收回执方式：传真号码：联系人：联系电话：签收人：签收时间：页数：签收回执编号：材料公司签收回执：说明:174说明:各施工单位申报材料时，数量须准确无误，工程余料不予办理退货，由施工单位自行处理；由工程技术部将电子版发至专用邮箱：HDCL，同时传真一份至预决算部；材料公司经核实无误将回传“签收回执单”至工程技术部；对手续不齐全、材料编码、品名、规格型号等不明确的将不予签收；此表所列材料项197、目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；请务必填报准确材料编码，材料编码为材料申报唯一识别码。月度实际用料计划表(地区公司自购材料)GC-45 地区：项目公司名称：楼盘名称:施工合同编号：第 页 共 页 工程项目：送货地点：填表时间：年 月 日 施工单位:施工单位收货人及联系方式：序号 材料编码 品名 规格与型号 颜色 单位使用部位数量 到货时间 备注 工程部工程师：工程技术部材料主管：施工单位：（签字盖章）工程部项目经理：工程部经理：工程技术部经理：联系电话：联系电话：联系电话：联系电话：175地区公司主管领导：采购部经理：说明:各施工单位申报材料时，数量须准确无误，工程余料不予办198、理退货，由施工单位自行处理；由工程技术部将电子版发至专用邮箱：HDCL，同时传真一份至预决算部；材料公司经核实无误将回传“签收回执单”至工程技术部；对手续不齐全、材料编码、品名、规格型号等不明确的将不予签收；此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；请务必填报准确材料编码，材料编码为材料申报唯一识别码。临时用料计划表(GC-46)地区:项目公司名称：楼盘名称:施工合同编号：第 页 共 页 工程项目：送货地点:填表时间：年 月 日 施工单位:施工单位收货人及联系方式：序号 材料编码 品名 规格与型号 颜色 单位 使用部位 数 量 到货时间 备注 施工单位（签字盖章）：工程部199、项目经理：工程部经理：工程技术部经理：联系电话：联系电话：联系电话：联系电话：地区公司主管领导：地区公司董事长/总经理：管理中心：176说明：各施工单位申报材料时，数量须准确无误，工程余料不予办理退货，由施工单位自行处理；由工程技术部将电子版发至专用邮箱：HDCL，同时传真一份至预决算部；材料公司经核实无误将回传“签收回执单”至工程技术部；对手续不齐全、材料编码、品名、规格型号等不明确的将不予签收；此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；请务必填报准确材料编码，材料编码为材料申报唯一识别码。采购部材料物资申报表(GC-47)第 1 页 共 1 页 楼盘名称：施工单位：（200、施工单位全称）收货人及联系方式：xxxx13883555857 填表时间：年 月 日 序号 品名 规格与型号 颜色 单位 使用部位 数 量 到货时间备注 工程技术部接 收回执方式：传真号码：联系人：联系电话：签收人：签收时间：页数：签收回执编号：材料公司签收回执：说明 177 工程部经办人：部门经理（签字盖章）：联系电话 联系电话：工程技术部：工程主管领导：采购部主管领导：178签约材料物资申报表(GC-48)第 页 共 页 楼盘名称：施工单位：（施工单位全称）施工单位收货人及联系方式：填表时间：年 月 日 送货地点：工程部收货人及联系方式：序号 品名 规格与型号 颜色 单位 使用部位 数 量201、 到货时间 备注 1 2 3 4 5 施工单位签字（盖章）：工程部经办人：部门经理：负责人电话：联系电话：联系电话：工程技术部：工程主管领导：说明：1、此表用于公司用料部门申报材料物资。由工程部填报，经工程技术部审核及主管领导批示后直接向厂家下订货单；2、各用料部门申报材料时数量、型号必须完整及准确无误，所有余料不予退货，由各部门自行处理；3、此表所列材料项目必须分类单项填写，不得缺项，不得混填，不得涂改；1794、请各负责人在签字之后注明签字日期及工程部联系电话。180违约处罚通知单（GC-49）受罚单位 罚单编号 合同名称 合同编号 1、违约事实（附照片、函件等）：2、处理依据（合同条款）202、：3、处罚结果（在近期进度款中由财务部扣除）：合同管理部经理（签名）：集团 xx 公司合同管理部 工程部经理（签名）：集团 xx 公司工程部（盖章）工程主管领导（签名）：20 年 月 日呈报 公司领导 主送 公司财务部、预决算部 注：1、此罚单须传真至受罚单位法人代表、项目经理。2、此单一式五联。第一联施工单位，第二联合同管理部，第三联工程部，第四联财务部，第五第一联 施工单位 181联预决算部。第二章 工程部常用台账 182 项目收文台帐项目收文台帐(TZ-01)项目名称：责任部门：工程 部 编号：序号 文件编号 文件名称/主要内容发文单位 签收人 签收时间 文件处理人 备注 注：1、本台账203、责任人是工程部资料员，并为指定签收人，其他人员不得私自接收施工单位文件；2、收文后签收人立即在台账上登记，时间精确到分钟，并立即交文件处理人并签字。183 项目发文台帐(TZ-02)项目名称：责任部门：工程 部 编号：序号 文件编号 文件名称/主要内容 收文单位签收人 签收时间 备注 注：1、资料员是发文台帐的责任人；1842、收文单位为施工单位时，收文签收人必须是有权签收人。185工程材料验收台账（TZ-03-04)零星材料 项目名称：项目经理：编号：验收签名 序 号 材料名称 材料规格 使用单位 使用部位数量进场时间验收时间 监理工程师 项目经理 部门经理送检时间检验结果下发材料使用 许可204、证时间 技术部复核签名 注：本台账在材料验收后 24 小时内登记，检验结果栏在材料检验报告出具后填写；台帐责任人是项目经理；影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术 186部对大型设备进行复检，一般材料设备抽查不少于 10%。187隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04)项目名称：项目经理：编号：监理工程师验收 项目经理核验 资料员收到隐蔽验收 部门经理抽验 序号 验收内容 旁站记 录编号 施工单位报验时间时间 签名 时间 签名 时间 签名 时间 签名 188注：隐蔽工程验205、收完成后 24 小时内监理工程师在台账上登记，本台账按单位工程分专业建立，责任人是项目经理。189质量问题及整改单发文台账（TZ-05)项目名称：项目经理：专业监理工程师：编号：序号 质量问题描述 工程部位整改单编号发文时间 监理工程师 整改情况 对施工单位处罚情况 190注：本台账按项目为单位建立，各专业建立一份，责任人为各专业工程师，项目经理每周检查一次台账，工程部经理和工程技术部每月检查一次台账。安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06)项目名称：项目经理：专业监理工程师：编号：序号 问题描述 工程部位整改单编号发文时间 监理工程师 整改情况 对施工单位处罚情况 191 注：本台账按206、项目为单位建立，各专业建立一份，责任人为各专业工程师，项目经理每周检查一次台账，工程部经理和工程技术部每月检查一次台账。192管桩进（退）场台帐（TZ-07)项目名称：编号：规格 桩长（m）根数 管桩编号 总长（m）进场/退场 合计长度（m）送货人：施工单位负责人：日期：年 月 日 193建设单位验收工程师：建设单位项目经理：194预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)项目名称：项目经理：编号：压桩第一节 第二节 第三节 序号 桩号 起/止桩长 M 管桩 编号 桩长 M管桩编号桩长 M管桩编号原土面标高 M送桩长度(以原土面算起)入土长度（以原土面算起）监理 工程师项目 经理 工程部经理 技术部监207、理工程 师见证 195注：每根桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)项目名称：项目经理：编号：验收人签名及时间 序号 桩号 泥浆 比重 入岩 标高 终孔 标高 入岩 深度 成孔 深度 持力层岩性 桩直径 充盈 系数 成桩桩顶标高监理工程师 项目 经理 部门 经理 技术部 196 注：单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）工程项目名称：项目经理：编号：（旋喷桩适用）验收人签名及时间 序号 桩号 水泥 标号 水灰比 搅拌 形式 垂直度208、 进尺 深度 压力 跳打 形式 监理工 程师 项目 经理 部门 经理 技术部 197 注：单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11）项目名称：项目经理：编号：钻孔 验收人签名及时间 序号 桩号定位角度 进尺 深度 锚杆 长度 水灰比 锚头 网格梁(腰梁)内锚杆数量 张拉锁定 监理工 程师 项目经理部门经理技术部 198 注：单根锚杆施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12)项目名称：项目经理：编号：开孔时间监理工程师 序号 孔号 中心 坐标 原209、地面 标高 终孔时间终孔标高孔深（m）见证监理工程师 施工单位确认项目经理工程部 经理 工程技 术部 199 注：单孔完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。公司 项目工程签证台帐（TZ-13)项目名称：项目经理：编号：序号 签证单编号 签证 内容 签证 原因 签证类型施工单位 委托 编号 委托时间开工时间完工时间验收合格时间收单时间返单时间转扣单位备注 200 注：本台账已项目部为单位建立，收到施工单位签证单时登记，台账的责任人是项目经理；签证类型：设计变更、现场管理、配合营销需要、合同内工程量现场计量、其他因素。公司 项目工程委托台帐（TZ-14)项目名称210、：项目经理：编号：序号 委托书编号 委托内容 金额（元）委托原因委托单位委托时间 开工时间完工时间验收合格时间 转扣单位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20110 11 12 13 14 15 16 注：本台账以项目为单位建立，委托书批准时登记，台账的责任人是项目经理。公司 项目设计变更/工程变更台帐（TZ-15)项目名称：项目经理：编号：序号 变更通知单编号 对应的图纸变更内容 变更原因 下发时间下发时相应部位施工情况 对工程造成的影响 备注 202 注：本台账已单项工程为单位建立，收到设计变更时在台账上登记，台账的责任人是项目经理。项目工程类合同立项计划及合同台帐(TZ-16)项211、目名称：项目经理：编号：立项时间 合同下发时间 竣工时间 合同变更 序号 合同名称招标 类别 立项书编号 计划实际合同 编号 要求 实际 开工时间 合同 实际 时间 内容 备注 1 2 3 4 2035 6 7 8 9 10 11 12 注：本台账以项目为单位建立，每期工程开工前一周内填写合同需求计划和计划时间，其它内容按实际情况更新；招标类别分集团招标和地区公司招标，项目经理为本台账责任人。图纸设计文件台账（TZ-17)项目名称：专业工程师：项目经理：编号：施工图 图纸会审记录 替代图纸 时间 序号 图号 图名 要求出图时间实际收到时间时间 编号 时间 编号 204 注：本台账按单位工程分专212、业建立，项目部收到图纸后登记本台账，一周内登登记完成，图纸会审、设计变更、施工修改、替代图纸在收到有关文件后 24 小时内在台账上登记，本台账责任人是专业工程师。工程竣工时本台账移交档案室和预决算部。项目索赔/反索赔台帐(TZ-18)项目名称：项目经理：编号：序号 施工单位名称合同编号 索赔反 索赔事项 索赔/反 索赔事项起止时间索赔实物量（金额、工程量）反索赔实物（金额、工程量）我方 当事人记录人附件名是否知会合同管理部索赔处理情况 1 2052 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：本台账以项目为单位建立，每周对可能引起的索赔和反索赔事项分析一次，并在台账上登记；项目经理为本台账责任213、人。206 公司 项目零星材料采购台账（TZ-19)项目名称：项目经理：编号：材料单价 零星材材料名称、规格采购部审批单价 实际采购单价 使用部位进场时间当时工程进度状况 备注 注：以项目经理所辖范围为单位建立台账，项目经理为台账的责任人，及时登录零星材料价格 207的相关信息。208重要质量控制点检查台帐（混凝土）（TZ-20-01)项目名称：项目经理：编号：质量要素（合格率）监理工程师检查 项目经理核验 序号 栋号 层数 垂直度 平整度 截面 尺寸 外观 质量 时间 签名 时间 签名 质量 缺陷 整改 情况 注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一214、检验批次，每一检验批每个质量要素抽查 10 个点；3、模板拆除完成后砌筑施工前应完成此检验批的检查，并在台账上记录，对质量缺陷应发整改通知，并跟踪整改；3、结构尺寸评定标准：垂直度允许偏差 2098mm(层高5m)或10mm(层高5m)，平整度允许偏差8mm，截面尺寸允许偏差(-5mm,8mm)；4、外观质量评定标准：不能出现烂根、蜂窝、孔洞、露筋、夹渣、裂缝、胀模的现象。重要质量控制点检查台帐（楼板厚度）（TZ-20-02)项目名称：项目经理：编号：厚度实测偏差（mm)监理工程师检查 项目经理核验 序号 栋号层数1 2 3 45678910合格率 时间 签名 时间 签名 质量 缺陷 整改 情215、况 210注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查 10 个点；3、模板拆除完成后砌筑施工前应完成此检验批的检查，并在台账上记录，对质量缺陷应发整改通知，并跟踪整改；3、每块板至少抽查 5 点，5 点均匀分布于板的四角和板中，5 个数据中的偏差最大值与设计相比，偏差在8mm 至5mm 之间的，该板判定为合格，反之则不合格。重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03)项目名称：项目经理：编号：质量要素（合格率）监理工程师检查 项目经理核验 序号 栋号 层数 门窗洞口尺寸偏差 砌体垂直度 墙体拉结筋 时间 签名216、 时间 签名 质量 缺陷 整改 情况 注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查 10 个点；3、砌 211筑施工过程中及抹灰施工前应完成此检验批的检查，并在台账上记录，对质量缺陷应发整改通知，并跟踪整改；3、门窗洞口高、宽允许偏差5 mm；4、砌体垂直度的允许偏差：垂直度5 mm(层高3m)，垂直度10mm(层高3m)；5、拉结筋检查标准：拉结筋数量为每 120mm 墙厚放置 16 拉结筋（120mm 厚墙放置 26 拉结筋），间距沿墙高不应超过 500mm，埋入长度从留槎处算起每边不应小于 500mm，对于抗震设防217、烈度 6 度、7 度地区不应小于1000mm,末端应有 90弯鈎；采用植筋法预留拉结筋的植筋深度应符合设计要求。重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）（TZ-20-04)项目名称：项目经理：编号：质量要素（合格率）监理工程师检查 项目经理核验 序号 栋号 层数 平整度 垂直度 阴阳角 空鼓 开裂 时间 签名 时间 签名 质量 缺陷 整改 情况 212 注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查 10 个点；3、抽检点垂直度偏差4mm（2m 靠尺，下同），表面平整度偏差4mm，阴阳角方正偏差4mm，无空鼓开裂。重要质量控制点218、检查台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05）项目名称：项目经理：编号：房间及飘窗偏差（mm)监理工程师检查 项目经理核验 序号 栋号层数1 2 3 45678910合格率 时间 签名 时间 签名 质量 缺陷 整改 情况 213 注：1、本他台账有土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查 10 个点；3、房间平面尺寸的长或宽与设计尺寸相比偏差不超过 2cm；4、每间房的长或宽各取 3 个值进行比较，这三个值分别是两端和中间部位，三个值的偏差最大不大于 1cm；4、房间抽取 7 间、飘窗抽取 3 个。重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）（TZ219、-20-06)项目名称：项目经理：编号：地砖质量要素（合格率）墙面砖质量要素（合格率）监理工程师检查项目经理核验 序号 栋号 层数 平整度 高低差 粘贴质量色差 平整度 高低差 粘贴质量 色差 时间 签名 时间 签名 质量 缺陷 整改 情况 214 注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每一层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查 10 个点；3、石材地面的平整度1mm，地砖地面的平整度1mm，相邻板块接缝高低差0.5mm；4、墙面石材（瓷片）垂直度2mm，墙面石材（瓷片）的平整度2mm。重要质量控制点检查台帐（外墙饰面）（TZ-20-07)项目名称：项目经220、理：编号：饰面砖质量要素（合格率）监理工程师检查 项目经理核验 序号 栋号 层数 平整度 垂直度 外墙 涂料 时间 签名 时间 签名 质量 缺陷 整改 情况 215 注：1、本他台账由土建专业监理工程师建立，责任人是项目经理；2、以小栋号每两层为一检验批次，每一检验批每个质量要素抽查 10 个点；3、饰面砖（板）的立面垂直度偏差3mm，饰面砖（板）的表面平整度4mm；4、外墙涂料：涂饰均匀、颜色一致、外墙面无裂缝。216 公司甲供材料管理考核台帐(TZ-21)项目名称：序号 被考核部门 考核制度、条款考核原因 被考核人员及职位 扣罚金额 统计量时间 备注 217编制人：核对：审核：审批：年 月221、 日 218 第三章 国家标准表格 219工程开工报审表工程开工报审表 工程名称：编号：A1 致：（监理单位）我单位承担的 工程/分包工程的准备工作已完成，并已报验通过下列内容：工程施工组织设计（.）工程用材料和设备（.、.、.）施工用大型机械设备 （A.1 4 ）首道工序的分项施工方案（1 ）施工测量（.）申请于 年 月 日开工，请核准。附件：、项目经理部到岗人员情况一览表及有关证件 、进场材料、设备名称、数量、规格、性能一览表 、工长与特殊工种的姓名、职称、上岗证一览表及有关证件 、施工合同对以上条内容的对应要求 施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及222、时间 监理意见：同意 不同意 项目监理机构(章):总监理工程师：日期：A1 220注：1、施工项目经理部应提前 48 小时提出本报审表。2、建设单位应已取得由建设行政主管部门核发的建筑工程施工许可证。工程进度计划报审表 工程名称：编号：A2.1 致：（监理单位）兹报验 年 月 日至 年 月 日的：1 工程总进度计划。2 工程月进度计划。附件：1、上期进度计划完成情况及分析。2、本期进度计划的示意图表、说明书。3、本期进度计划完成分部/分项工程工程量。4、本期进度期间投入的人员、材料(包括甲供材)、设备计划。5、施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 监223、理意见：A2.1 221 项目监理机构(章):总监理工程师：日期：注：月进度计划报审表施工项目经理部应提前 5 日提出，一般为每月 25 日申报。工程临时延期申请表 工程名称：编号：A2.2 222致：（监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算：合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、证明材料：承包单位（章）：项目经理：日期:施工组织设计方案报审表 A3.1 223工程名称：编号：致：（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设224、计（方案）。承包单位（章）：项目经理：日期:专业监理工程师审查意见:专业监理工程师：日期:总监理工程师审核意见：项目监理机构(章):总监理工程师：日期：224材料(构配件)、设备进场使用报验单 工程名称：编号：A3.2 致：（监理单位）兹报验：1 材料进场使用。2 构配件进场使用。3 工程设备进场使用开箱检查。4 名称：采购单位：拟用部位：附件（共 页）：清单（如名称、产地、规格、数量等）、样品。出厂合格证、质保书、准用证。检测报告、复试报告。其它有关文件。本次报验内容系第 次报验,届时本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及225、时间 施工签收人姓名及时间 监理意见：同意 不同意 项目监理机构(章):总监理工程师：日期：A3.2 225注：1、施工项目经理部应提前提出本报验单，需复试合格才能使用的，应在复试合格后签批。2、大型设备开箱检查设计单位代表应参加。工序质量报验单（通用）工程名称：编号：A3.3 致：（监理单位）兹报验：验收时间：本次报验内容系第 次报验，本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 监理抽查数据及情况记录：1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共 页，收到时间：2、检查人:日期：监理意见：未发现问题，226、可进行后续施工。核验未通过，整改后再报。项目监理机构(章):A3.3 226 总监理工程师：日期：注：1、未经项目监理部验收通过，施工单位不得进入下道工序施工。2、施工项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合。工序质量报验单 工程名称：编号：A3.3 致：（监理单位）兹报验：1 地基与基础 2 主体结构 3 建筑装饰装修 4 建筑屋面 5 建筑给水、排水及采暖 6 建筑电气 7 智能建筑 8 通风与空调 9 电梯 子分部/分项/检验批名称：部位：验收时间：本次报验内容系第 次报验，本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 227、施工签收人姓名及时间 监理抽查数据及情况记录：1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共 页，收到时间：2、检查人:日期：监理意见：未发现问题，可进行后续施工。A3.3 227 核验未通过，整改后再报。项目监理机构(章):总监理工程师：日期：注：1、未经项目监理部验收通过，施工单位不得进入下道工序施工。2、施工项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合。分包单位资格报审表 工程名称：编号：致：（监理单位）经考察，我方拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同的规定进行施工，分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予核查和批准。附件：1、分包单位资质材料。2228、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量 拟分包工程合同额 分包工程占全部工程 合计 承包单位（章）：项目经理：日期:A3.4 228专业监理工程师审查意见:专业监理工程师：日期:总监理工程师审核意见：项目监理机构(章):总监理工程师：日期：施工测量报验单 工程名称：编号：A3.5 致：（监理单位）本项目经理部已完成 的测量工作,并完成自检工作,测量成果符合设计和规范要求，现呈报相应资料。本次报验内容系第 次报验。施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 监理核验结果及结论：1、收到施工相应测量资料共 页，收到时间：。2、A3.5 229 项目监229、理机构(章):总监理工程师：日期：注：项目经理部应提前提出本报验单，并给予配合。混凝土浇筑报审表 工程名称：编号：A3.6 致：（监理单位）本工程 部位的钢筋、模板、水电安装和预埋件等报验通过，浇筑的准备工作已就绪，申请于 月 日 时至 月 日 时浇筑混凝土，请批准。水泥认可单号 黄砂认可单号 石子认可单号 添加剂认可单号 砼配合比单号 砼设计坍落度 砼预计浇筑量 施工值班负责人 砼设计强度值 浇筑方案 人料机准备情况 商品砼相关资料 附件：土建工序质量报验单 （A3.3 ）安装工序质量报验单 （A3.3 、A3.3 ）混凝土浇筑施工方案报审表 （A3.13 ）A3.6 230 施工项目经理部230、（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 监理意见：同意 不同意 项目监理机构(章):专业监理工程师：总监理工程师：日期：注：项目经理部应提前 4 小时提出本报审表。工程计量报审表 工程名称：编号：A4.1-A4.1 231致：（监理单位）兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的 合格工程量，请予核查。类别:1、合同内工程量 2、变更工程量 附件：1、计算书和说明共 页。2、变更通知单：施工项目经理部（章）：项目经理：日期：专业监理工程师核查结果:专业监理工程师：日期:总监理工程师审批意见：项目监理机构(章):总监理工程师：日期：注：项目监理部一般应在自收到本报审表之日231、起 7 日内予以计量。工程费用索赔报审表 A4.2 232工程名称：编号：致：（监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方要求索赔金额（大写）元，请予批准。索赔的详细理由和经过：索赔金额的计算：附件：承包单位（章）：项目经理：日期:233工程付款申请表 工程名称：编号：A4.3 234致：（监理单位）我方已完成了 工作,按施工合同的规定,建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共(大写)(小写:)。现报上工程付款申请表及附件，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、工程量清单；2、计算方法。承包单位（章）：项目经理：日期:监理工程师通知回复单（类）A5 235工程名称：编号：A5232、 致：（监理单位）号监理工程师通知单的内容完成情况如下（逐条对应写明）：施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 监理意见：项目监理机构(章):专业监理工程师：总监理工程师：日期：注：监理工程师通知回复单分类为：进度控制类（A51）、质量控制类（A52）、造价控制类（A53）、安全文明类（54）、工程变更类（55）。236工程复工报审表 工程名称：编号：A6 致：（监理单位）根据 号工程暂停令要求,我方暂停了 部位(工序)的施工,现已完成要求的各项整改工作,自检符合要求，具备复工条件。请予以核查批准。整改措施及结果如下/附后：施工项目经理部（章）：项目经233、理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 监理审查意见：项目监理机构(章):A6 237总监理工程师：日期：工程竣工报验单 工程名称：编号：A7 致：（监理单位）我方已按合同要求完成了 工程,竣工资料自检完整,经自检合格,请予以检查和验收。附件：施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 监理审查意见：经预验收，该工程 1、符合/不符合设计文件要求；2、符合/不符合施工合同要求；3、竣工资料符合/不符合要求；4、综上所述，该工程竣工预验收合格/不合格，建设单位可以/不可以组织竣工验收。A7 238 项目监理机构(章):总监理工程师：日期：注：项234、目监理部一般应在自收到本报验单之日起 14 日内回复。施工单位通用报审表 工程名称：编号：A8 事由 致：（监理单位）（附件共 页）施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 监理意见：A8 239 项目监理机构(章):专业监理工程师：总监理工程师：日期：注：本表用于施工单位就其它表不包含的情况向监理申报。工程变更单 工程名称：编号：A9 致：（监理单位）由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：（附件共 页）施工项目经理部（章）：项目经理：日期：监理签收人姓名及时间 施工签收人姓名及时间 一致意见：设计单位代表 A9 240建设单位代235、表 （或总工室代表）项目监理机构 签章：签章：签章：日期：日期：日期：工程暂停令 工程名称：编号：B1 事由 签收人姓名及时间 B1 241致：（监理单位）由于 原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：抄送：建设单位 项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：监理工程师通知单 工程名称：编号：事由 签收人姓名 B2 242及时间 致：（监理单位）附件共 页，请于 年 月 日前填报回复单（GCB-14）。抄送：项目监理机构（章）：专业/总监理工程师：日期：监理工程师联系单 工程名称：编号：B3-B3 243事由 签收人姓 名及时间 236、致：（附件共 页）项目监理机构（章）：专业监理工程师：总监理工程师：日期：注：本联系单分为对建设单位联系单（B31）、对施工单位联系单（B32）、对设计单位联系单（B33）。监理工程师备忘录 B4 244工程名称：编号：B4-事由 签收人姓 名及时间 致：抄送：抄报：项目监理机构（章）：专业监理工程师：总监理工程师：日期：注：1、本备忘录用于监理单位就有关重要建议未被建设单位采纳或有关指令未被施工单位执行的最终书面说明，可抄报有关上级主管部门。2、本备忘录分为对建设单位备忘录（B41）、对施工单位备忘录（B42）、对设计单位备忘录（B43）。245 会议纪要 工程名称：编号：B6-事由 签收人237、姓 名及时间 各与会单位:现将 会议纪要印发给你们,请查收。附会议纪要正文共 页。项目监理机构（章）：总监理工程师：时间：会议地点 会议时间 组织单位 主持人 会议议题 与会单位 与会人员 各与会单位及人员签到栏 注：B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理部内部会议。B6 246江苏省建设厅建设监理处监制 监理日记（）日期：年 月 日 天气：星期：气温：工程名称：监 理 工 作 情 况 施工单位 施工内容及进度 施工情况 其它事项 本日现场监理人员 B7 247记录人：总监理工程师：江苏省建设厅建设监理处监制 248附页：249工程款支付证书 工程名称：编号：B4-事由 签238、收人姓 名及时间 B8 250致：(建设单位)根据工程施工合同的规定，经审核 (承包单位)的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意支付工程款共(大写)(小写：)。请按合同规定及时付款。其中：1、承包单位申报款为：2、经审核承包单位应得款为：3、本期应扣款为：4、本期应付款为：附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件：2、监理机构审查记录。项目监理机构（章）：总监理工程师：日期：B9 251 工程 质量评估报告质量评估报告 建设单位：设计单位：施工单位：监理单位(章)：总监理工程师：公司技术负责人:日期：建设厅建设监理处监制 252 工程 工程监理总结工程监理总结 年 月 日 至 年 月 日 监理239、单位（章）：总监理工程师：法定代表人：日期：建设厅建设监理处监制 B10 253旁站监理记录表 工程名称：编号：B11-日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：B11 254施工企业：项目经理部：质检员（签字）：年 月 日监理企业：项目经理机构：旁站监理人员（签字）：年 月 日 工程 监监 理理 规规 划划 年 月 日 至 年 月 日 内容提要：工程概况 监理工作范围、目标和依据 监理组织机构、人员配备、岗位职责 监理工作内容、方法和措施 监理工作制度、工作程序 监理设施 B12 255监理单位（章）：总监理240、工程师：公司技术负责人：日期：工程 监监 理理 细细 则则（）内容提要：专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 B13 256监理工作方法及措施 项目监理机构（章）：专业监理工程师：总监理工程师：日期：257 258 259 260建设单位工程通知单 工程名称：编号：C1-事由 签收人姓 名及时间 致：（总监理工程师）（附件共 页）建设单位（章）：项目负责人：时间：C1 261注：项目监理部如有疑义应在自收到本指令单后 24 小时内书面提出。建设单位工程联系单 工程名称：编号：C2-事由 签收人姓 名及时间 致：（总监理工程师）（附件共 页）C2 262 建设单位（章）：项目负241、责人：时间：内部资料 注意保密 一、岗位职责说明：岗位一、岗位职责说明：岗位 部门基本职责部门基本职责 具体职责说明具体职责说明 经理 经理 公司办公 全面负责工程管理部各项工作?全面负责部门事务并向工程总监负责?年度、月度部门工作目标及计划的审定?下属职员的月度、年度绩效考核?部门内部人力资源调配?部门内部职员的培养及职业发展指导?审核各职能组的报告、申请?协调与公司其他部门的业务 副经理 副经理 或经理助理 或经理助理 公司办公 协助经理处理部门内各项事务?根据公司经营管理目标和计划制定本部门年度、月度工作计划?监督、控制工作计划的实施情况?负责组织部门内部例会?负责整理部门经理月报?定期242、组织工程管理、法规、技术培训?汇编工程管理指导书文件?制定相关的工程管理规范?负责主持定期项目检查 采购协调组主管 采购协调组主管 公司办公 采购协调组事务管理?负责组织采购协调组工作会议?负责制定采购协调组月度工作计划并跟踪实施?负责编制采购协调组工作报告 统一采购实施协调?负责协调集团统一采购工作在公司的实施协调（但电子招标文件起草、订货签约、跟踪生产、收货由项目经理部负责）?负责收集公司各项目的建材采购数据并汇总?负责督促项目编制总体及月度采购计划?负责审核各项目的电子招标文件使其符合采购网络统一规定?与成本部联合进行统一品牌工作的招投标 采购信息管理?负责与集团建材采购协调小组的信息传243、递及业务对接?负责使各项目的采购信息资源共享?负责参与认可合作伙伴的认证过程 品质监控组主管 品质监控组主管 公司办公 品质监控组事务管理?负责组织品质监控组工作会议?负责制定品质监控组月度工作计划并跟踪实施?负责编制质量管理工作报告 质量事先控制?从预防角度审查施工图，对不合理或可能导致质量问题的部分提出纠正建议并跟踪落实?在施工前，制定项目质量管理办法 质量事中控制?在房屋建造过程中同步进行质量检测、工序验收、交付验收，及时、客观的反映任何不合格，跟踪承包商改进 内部资料 注意保密 岗位岗位 部门基本职责部门基本职责 具体职责说明具体职责说明 质量事后控制?交付使用后，以业主角度系统全面地244、进行房屋品质的统计分析并作为改进的依据?品质宣传，使管理人员了解公司对质量的要求及在质量管理工作中所负担的责任 技术支持组主管 技术支持组主管 公司办公 设计监理?负责跟踪设计阶段结构、电气、设备专业的设计进度?负责起草结构、电气、设备专业的设计要求?负责组织各项目的专家审图（建筑专业除外）?负责落实审图意见（建筑专业除外）疑难技术问题的解决?现场出现重大疑难问题时，负责组织专家成员进行会诊、处理?负责编制地产工程技术标准 参与设备采购的招标、评标、定标?参加各项目设备专业的招标、评标、定标?从技术方面给出意见、建议?从市场（使用、占有率、服务）方面给出意见、建议 配合业主中心，处理工程遗留问245、题（由业主中心经办，工程管理部作为技术支持）?在业主中心处理遗留问题时，若业主中心无专业人员时，工程管理部给予该专业的技术支持?办理现有工程尾款的支付 招投标管理组 招投标管理组 主管 主管 公司办公 招投标管理组事务管理?负责组织招投标管理组工作会议?负责制定招投标管理组月度工作计划并跟踪实施?负责编制招投标管理组工作报告 组织实施桩基、主体、监理的招投标、签约?负责组织在招投标过程中与政府部门的业务接洽?负责组织起草招标文件、合同?负责组织桩基、主体、监理的初选招投标、正式招投标?负责组织合同评审、合同谈判、合同签订 承包商信息管理?负责使各项目的工程承包信息资源共享?负责组织认可合作伙伴246、的认证过程 梅林厂房项目组 梅林厂房项目组 主管 主管 现场办公 项目工程协调管理?负责按公司经营管理计划如期保质完成工程管理?负责现场工程质量、技术、工期事务的协调工作，包括承包商、监理、供应商等?负责编制项目月报?负责主持各种验收工作?负责与工程有关的报建、取证工作 项目成本协调管理?组织工程分包和材料设备采购招投标?组织协调进度款审核、支付 项目设计协调管理?与设计单位接洽，协调设计事务，保证工程顺利进展 内部资料 注意保密 本本本本本本本本本本本本 （采采采采采采采）综合管理组可可可本本本本本本四四四四可可可本本本本本本金金金金可可可本本本本本本温温可可可本本本本本本研研研研项目成本管247、理组成本成成成成经经经经经经 成本管理部组织架构及岗位职责 成本管理部组织架构及岗位职责 一、成本管理部架构设置：一、成本管理部架构设置：二、岗位职责说明：二、岗位职责说明：小组小组 部门基本职责部门基本职责 具体职责内容具体职责内容 经理 负责综合管理及工作总协调 经理 负责综合管理及工作总协调?组织确定成本目标，制定部门工作目标及计划，定期检查成本总控制情况，参与主体及大型设备的招投标，制定有效控制成本的方法，组织对外的工作交流，协调及指导的工作，及时根据实际结算情况进行各项目的预算人员调配，负责设计阶段的成本控制，协调与项目部之间的关系，培养业务骨干。副经理或经理助理 负责项目成本动态及248、预结算管理 副经理或经理助理 负责项目成本动态及预结算管理?提出新项目投资测算，组织项目主体预算（100 万以上）的编制，协调项目部成本管理方面的业务，制定有效控制成本的方法，发现问题及时解决，成本举措的总结，组织项目结算分析。负责招投标文件和合同格式化修改，组织编制桩基、主体及其他重大工程预算及核对，项目结算问题的统筹及协调，定期检查成本总控目标执行情况 一、综合管理小组 一、综合管理小组 加大信息的整理 成本决策 成本决策?召集组织成本决策委员会日常会议?确定目标成本总控指标，分解成本控制指标，提出控制要点?汇总编辑成本管理指导书文件 营销费用 营销费用?各项目营销合同及费用的总控制 成本249、信息 成本信息?建立功能完备运行可靠的信息管理系统，实现各项目成本及时化及动态化，加强信息共享，提高工作效率?对总部要求的成本动态管理系统进行统一管理（金蝶财务软件）及汇总?建立全面造价和材料设备限价信息资料库?协助工程部完成材料设备部分统一品牌及供应商的工作?定期或不定期进行专题或综合的成本分析和研究 内部资料 注意保密 历史项目资料收集 历史项目资料收集?收集历史项目及同行业项目成本资料，并将提供于综合组分析，并生成综合信息?把项目成本进行分解，编制有参考价值的造价信息库 制度规范建设 制度规范建设?制订成本管理有关规范 指导及培训 指导及培训?进行成本管理规范的培训?定期进行设计、施工、250、返修的成本管理培训 配合工作 配合工作?市场材料价格的变化趋势的信息反馈?装修绿化结算的配合 二、项目成本管理组 二、项目成本管理组 按分期确定人员，保证及解决前一期的结算与正在施工的成本管理之间的矛盾，配合方面 配合方面?协助工程部对统一品牌的材料设备采用标准的招投标方式进行限价?在工程部确定商家名录的基础上统筹各项目的限价管理工作 成本动态管理 成本动态管理?提出控制要点及细化成本指标?参与审核合同?通过设置成本台帐及合同审批，即时反映各项目成本目标执行情况?审核超出合同或超预结算金额以及其他非正常付款业务?按月编制成本管理动态评估报告?及时反映项目成本举措，汇总、比较各项目成本管理举措，251、推广先进经验 监督管理 监督管理?抽查项目部零星工程结算情况?定期参加各项目的大检查（主要是规范执行及招投标情况评估）?对各项目成本动态评估进行汇总 三、成本预结算组 三、成本预结算组 人员可根据项目开工、竣工情况及时调整 预算管理 预算管理?配合编制桩基、主体及其他重大工程预算及核对跟踪及交底?对主体核对后的预算进行详细了解及分析?及时完成除主体工程外的各专业预算编制?配合项目部各种方案预算的编制及比较，当好参谋 结算管理 结算管理?及时完成所有工程的结算工作?整理部门的合同及预、结算资料 结算分析 结算分析?对已完成结算按不同成本归口进行数据分类分析整理，汇入造价信息库 内部资料 注意保密252、 项目经理部组织架构 项目经理部组织架构 项目经理部部架构设置：项目经理部部架构设置：主主主主主工程管理组主管主主成成主成本管理组主管主主主主主设计管理组主管综合事物组主管招投标小组总经理助理副总经理本本经经本总经理 深圳市房地产有限公司 项目经理部职权界定规范项目经理部职权界定规范 适用范围：适用范围：公司所有项目经理部 规范目的：规范目的：界定项目经理部及其总经理的职权范围，明确项目经理部与公司各职能部门之间的业务管理关系。撰 写 人：撰 写 人：xx 修 订 人：规范内容：信息管理 修 订 人：规范内容：信息管理 第 一 条：第 一 条：凡是由公司其他各职能部门承担的有关该项目的工作事项253、，项目经理部应主动、及时、全面地跟踪掌握工作情况（包括工作计划、完成情况以及存在的问题，等等）。第 二 条：第 二 条：项目经理部各岗位人员掌握本部门内、外其他相关岗位人员工作情况的程度（包括准确性和及时性等），应作为其直接上司对其进行月度考核的依据之一。第 三 条：第 三 条：项目经理部总经理跟踪掌握所有有关该项目信息的程度，应作为公司总经理对其进行月度考核的重要依据之一。工期与质量 工期与质量 第 四 条：第 四 条：工期与质量由项目经理部负责，项目经理部总经理承担直接领导责任；公司工程总监和工程管理部承担指导、评估和监控职责。第 五 条：第 五 条：项目工期和质量方面的具体工作分工如下表254、：内部资料 注意保密 工作内容 责任部门 根据项目经营指导书，编制、调整、修订工程管理指导书工程管理部负责，项目经理部参与 工 期 与质 量 计划 根据工程管理指导书，编制、调整、修订各分项工程的进度计划和质量计划等 项目经理部负责，工程管理部参与 开 工 前现 场 准备 包括现场确定红线点；场地拆迁清理；地形图测量；申请施工用水用电；申请施工用水排放许可；临时施工路口报批；临建施工报批；围墙、道路及临时设施施工；市政配套管线到位情况的进一步落实；等等 项目经理部负责 公司认可工程承包商名录的管理（包括评估、更新、发布）公司认可监理单位名录的管理（包括评估、更新、发布）基础施工队伍考察、招标及255、签约 主体工程施工队伍考察、招标及签约 监理单位选择及签约 工程管理部负责，项目经理部参与 各专业工程施工队伍的招标及签约 施 工 及监 理 合同 其他零星工程施工队伍的招标及签约 项目经理部负责，按招投标规范 执行 初步设计、施工图纸结构方案及设备系统专家评审 基础及主体工程施工图纸会审 图 纸 及方 案 评审 基础及主体工程施工组织设计审定 工程管理部负责，项目经理部参与 公司认可材料设备供应商名录的管理（包括评估、更新、发布）工程管理部负责，项目经理部参与 选样、定型 按材料设备选样定型规范执行 制订材料设备供货计划 项目经理部负责 甲供材料设备询价及订货 项目经理部负责，按招投标规范执256、行 材 料 设备 甲供材料设备的到货验收 项目经理部负责 基础验收 主体结构验收 工程初/核验 工 程 验收 各专业工程验收 项目经理部负责，工程管理部协助 公司工程技术顾问的聘请、管理 公司工程专业人员技术培训的组织 公司工程管理规范化工作 其他 公司工程管理得失的总结、经验推广 工程管理部负责 建造成本、设计成本、营销费用的控制 建造成本、设计成本、营销费用的控制 第 六 条：第 六 条：项目经理部是项目建造成本的控制中心，项目经理部总经理对项目建造成本的控制承担直接领导责任；公司财务总监和审算部、财务部承担指导、内部资料 注意保密 评估和监控职责。第 七 条：第 七 条：万创公司是项目建257、筑设计成本、装修设计成本和环境设计成本的控制中心，万创公司总经理承担直接领导责任；公司财务总监和审算部、财务部承担指导、评估和监控职责。第 八 条：第 八 条：销售经营部是项目营销推广和销售包装费用的控制中心，公司销售总监承担直接领导责任；公司财务总监和财务部、审算部承担指导、评估和监控职责。第 九 条：第 九 条：项目成本费用控制方面的具体分工如下表：工作内容 责任部门或责任人 新项目的成本测算 审算部负责 根据项目经营指导书，编制建造成本控制目标及要点 根据项目经营指导书，编制规划设计成本控制目标及其控制要点 成本控制目标 根据项目经营指导书，编制营销推广与销售包装费用控制目标及其控制要点258、 审算部负责 基础及主体工程预算 审算部负责 预算工作 各专业工程预算 项目经理部负责 材料设备限价信息收集、整理、发布 审算部负责 材料设备限价 项目经理部负责 材料设备招投标 项目经理部负责，按招投标规范执行 设计变更及签证的核实 项目经理部负责 进度款审核 项目经理部负责 施工过程的成本控制 建造成本动态分析 项目经理部和审算部共同负责，分别进行 基础及主体工程结算 各专业工程结算 项目经理部负责 结算报告的审查认可 结算工作 分析各项目建造成本控制的得与失 审算部负责 规划与设计 规划与设计 第 十 条：第 十 条：项目规划与设计方面的具体工作分工如下表：工作内容 责任部门或责任人 建259、筑 设计 主体施工图完成之前的所有规划设计工作（初勘；详勘；规划设计；建筑设计；扩初设计；桩基图设计；主体施工图设计；以及各阶段设计总结）万创公司负责 内部资料 注意保密 主体施工图完成之后的所有设计监理工作 项目经理部负责 销售接待厅/样板房的设计 销售接待厅/样板房施工单位的选择、签约及施工监理 销售接待厅/样板房的家私、装饰品采购、布置 装修 设计 销售接待厅/样板房的设计、施工监理总结 庭院广场环境和销售环境设计 环境 设计 所有环境工程施工单位的选择、签约及施工监理 万创公司负责 销售包装设计及制作 销售经营部负责 公司设计专业人员的业务培训 为各项目经理部提供设计业务指导、服务和监260、控 万创公司负责 项目报建与招商 项目报建与招商 第十一条：第十一条：项目有关的对外报批报建责任以及配套设施招商事务的划分如下表：工作内容 责任部门或责任人 桩基、主体工程招投标手续的办理 工程管理部负责 公司报批报建责任界定规范中明确由工程管理部负责的除桩基、主体工程招投标手续以外的所有对外报批报建事项 项目经理部负责 公司报批报建责任界定规范 中明确由项目开发部负责的所有对外报批报建事项 项目开发部负责 各类配套、商业、娱乐设施的招商 销售经营部负责 对外付款 对外付款 第十二条：第十二条：按照工程款项支付手续和审批程序管理规范、对外付款审批责任规范、对外付款手续办理情况跟踪查询规范执行。261、营销策划推广、销售服务与业主事务 营销策划推广、销售服务与业主事务 第十三条：第十三条：项目的市场调研、营销策划与推广、销售接待服务、客户事务处理等工作，概由公司销售经营部负责，项目经理部负责按要求提供协助和配合。第十四条：第十四条：项目入伙后有关业主投诉与纠纷的处理以及工程维修返修等工作，概由公司房产管理部业主服务中心负责，项目经理部负责按要求提供协助和配合。人事行政与后勤 人事行政与后勤 第十五条：第十五条：在项目经理部的人事行政、后勤保障及其他方面，项目经理部总经理的职权范围：业务内容 职权划分 01 本部门职员（除总经理外）月度考核 项目经理部总经理有决定权 02 本部门职员（除总经理262、外）应得各类奖金的分配（在公司批准的额度内）项目经理部总经理提出分配方案，报公司总经理批准后执行 内部资料 注意保密 03 本部门专业小组主管及以下职位的职员退回公司 项目经理部总经理有决定权 04 职员（除总经理外）各类休假、请假、考勤 项目经理部总经理有决定权 05 办公用品及低质易耗品的购置及其报销审批 项目经理部总经理有决定权 第十六条：第十六条：本规范的执行监督人：办公室负责人。总经理签署：发布日期：1999 年 12 月 22 日 内部资料 注意保密 深圳市房地产有限公司 项目经理部组织架构与定岗定编规范项目经理部组织架构与定岗定编规范 适用范围：适用范围：公司所有项目经理部 规范263、目的：规范目的：根据公司经营管理需要，规范、统一项目经理部的组织架构、岗位设置以及通常情况下的人员编制。撰 写 人：撰 写 人：xx 修 订 人：规范内容：修 订 人：规范内容：第 一 条：第 一 条：项目经理部的组织架构和定岗定编，详见附图。第 二 条：第 二 条：附图中各岗位人员数量，为项目经理部通常情况下的人员编制范围。第 三 条：第 三 条：不同项目经理部的岗位设置和人员编制，可根据该项目的规模、开发难度、距公司本部办公地点的远近等因素作适当调整。第 四 条：第 四 条：项目经理部编制以内的各岗位人员，应由各项目经理部根据项目建设的实际进展需要，提出申请，由办公室分期分批逐步调配或招聘264、到位。总经理总经理 1 人 部门编制 12-14 人 工程事务管理组工程事务管理组 主管：1 人 成员：5-6 人 设计监理组设计监理组 主管：1 人 成员：1 人 成本管理组成本管理组 主管：总经理兼 成员：2 人 行政后勤组行政后勤组 主管：总经理兼 成员：2-4 人 招投标工作小组招投标工作小组（不占编制）土建工程师：2-3人给排水工程师：1人电气工程师 ：1人暖通工程师 ：1人建筑设计师：1人行政后勤：1-2人报建、招商：1-2人常任成员 非常任成员 组长工程事务管理组主管建筑设计师审算工程师土建工程师给排水工程师电气工程师暖通工程师项目总经理审算（安装）工程师：1人审算（土建）工程师265、：1人 内部资料 注意保密 第 五 条：第 五 条：项目经理部各岗位人员数量，原则上不得突破编制，确需突破的，应由各项目经理部提出申请，详述理由，报办公室签署意见后上报总经理批准。第 六 条：第 六 条：本规范的执行监督人：办公室负责人。总经理签署：发布日期：1999 年 12 月 23 日 内部资料 注意保密 深圳市房地产有限公司 项目经理部设立与撤销规范项目经理部设立与撤销规范 适用范围：适用范围：项目经理部的设立与撤销 规范目的：规范目的：明确项目经理部的性质，规范其设立与撤销的时间、权限及程序等。撰 写 人：撰 写 人：xx 修 订 人：规范内容：修 订 人：规范内容：第 一 条：第 266、一 条：项目经理部是：（1）公司针对一个独立的房地产开发项目而设立的管理机构；（2）公司的一个非常设机构；（3）公司的一个部门级单位。第 二 条：第 二 条：一个独立的房地产开发项目，一旦正式立项（以与土地方签署土地开发协议书为准），则应及时成立“XX（项目名称）项目经理部”，任命项目总经理。项目总经理为该项目各项工作的“总牵头人”。第 三 条：第 三 条：当该项目最后一期工程竣工并入伙之后，应宣布撤销“项目经理部”。第 四 条：第 四 条：项目经理部成立时，应由办公室根据项目经理部组织架构与定岗定编规范，草拟关于成立 XX（项目名称）项目经理部的通知，报总经理、董事长逐级审查批准后，由总经理267、签发（注：由于项目经理部是公司的非常设机构，故其成立或撤销以及相关的人事任命都无须上报集团总部）。第 五 条：第 五 条：关于成立 XX（项目名称）项目经理部的通知应包括以下内容：（1）宣布“XX（项目名称）项目经理部”各专业小组主管及以上职务的任命，以及各专业小组成员名单（由于人员将随项目进展分期分批到位，因此部分岗位和职务可以空缺或兼职，但项目总经理人选必须明确）；（2）应明确的有关该项目经理部的其他事项。第 六 条：第 六 条：项目经理部的组织架构及其岗位设置、通常情况下的人员编制，详见项目经理部组织架构与定岗定编规范。第 七 条：第 七 条：项目经理部的职责范围及其总经理的权限，详见项268、目经理部职权界定规范。第 八 条：第 八 条：项目经理部的专业职称体系及其各专业职称的任职资格，详见项目经理部专业职称及其任职资格规范。第 九 条：第 九 条：项目经理部撤销时，应由办公室草拟关于撤销 XX（项目名称）项目经理部的通知（内容包括各岗位人员的工作调动安排），报总经理、董事长逐级审查批准后，由总经理签发。第 十 条：第 十 条：本规范的执行监督人：办公室负责人。总经理签署：发布日期：1999 年 12 月 23 日 内部资料 注意保密 深圳市房地产有限公司 项目经理部工程文件资料管理规范项目经理部工程文件资料管理规范 适用范围：适用范围：各项目经理部工程文件资料管理。规范目的：规范269、目的：在工程管理及项目施工全过程中，妥善处理和保管由项目经理部管理的工程文件，以便于归档、收发、查阅、结算及移交。撰撰 写写 人：人：王卫锋 修修 订订 人：人：规范内容：规范内容：第第 一一 条：条：工程文件统一编号方法：项目名称缩写 文件分类缩写 例：文温馨-SJ-TJ-001 专业分类缩写 文件顺序号 第第 二二 条：条：工程文件目录：序号序号 文件类别文件类别 编号方案编号方案 备注备注 1.施工图纸 文_-TZ-2.设计变更 文_-SJ-_-3.业主变更 文_-YZ-4.经济签证 文_-QZ-_-5.工作联系单 文_-LX-6.工程合同副本/复印件 文_-HT-7.联合通知 文_-L270、T-8.会议纪要 文_-JY-9.施工计划 文_-JH-_-10.各种指导书 文_-ZD-11.公司内部往来文件 文_-GS-12.向政府部门的申请报告 文_-ZF-13.政府部门来文 文_-ZL-14.公司规范 文_-GF-15.施工组织设计/图纸会审纪要 文_-SG-1、前一个空格为项目代码，各项目为四季（四季花城）、金色（金色家园）、温馨（温馨家园）；新项目参照公司同意代码；2、后一个空格为专业，区分为 TJ（土建），DQ（电气）、SB（设备）；3、之后为序列号。内部资料 注意保密 16.限价单 文_-XJ-_-17.招投标资料 文_-ZB-_-18.工程招投标履行表 文_-LX-_-1271、9.工程/材料验收单 文_-YS-_-20.分户质量档案/竣工图 文_-ZL-_-21.施工单位来文 文_-LW-SG-22.监理单位来文 文_-LW-JL-23.甲方发给施工单位的文件 文_-FW-SG-24.甲方发给监理单位的文件 文_-FW-JL-25.工程施工单位、材料供应单位、材料质量等定期评估报告 文_-PG-第第 三三 条：条：有以下情况之一的文件为不合格文件：?没有及时注销的旧版本图纸；?编号不连续；?文件为传真件；?模糊不清；?文件资料不全、缺页；?签字、盖章不全、无授权负责人批准。第第 四四 条：条：文件应分类装订成册，并在每册文件夹的首页编制该册文件目录,同时，该目录应录272、入公司办公自动化软件档案系统以实现共享，目录每周更新一次。第第 五五 条：条：作废的图纸、文件应及时销毁，部分需留做凭证的，需在明显位置加盖作废章后予以保留，确认销毁的，须经项目经理签字确认。第第 六六 条：条：文件资料的归档、收发、移交（包括向公司移交政府批文）必须在事情结束后的第一时间办理。第第 七七 条：条：文件资料收发、查阅、借用、调用须办理登记手续，比较重要的文件资料调用前，须复印留底。第第 八八 条：条：部门指定的文件管理责任人调离本岗位前应同新指定的责任人办理业务交接，指定文件管理责任人的名单应报公司办公室专职档案管理员备案。第第 九九 条：条：每项业务经办人应将经常查阅的有关批273、文、文件的副本或复印件自行存档，调离本岗位前同文件管理责任人办理移交，由文件管理责任人根据正本存档情况进行对照后存档或销毁。第第 十十 条：条：工程管理部负责人或负责人授权人有责任不定期检查工程资料存档情况，检查结果在每月项目评估报告中通报。第十一条：第十一条：工程竣工后，结算资料按公司预算、结算规范执行。第十二条：第十二条：工程移交后，各项目应通过业主服务中心在十个工作日内书面通知物业公司办理相关文件资料移交，移交文件资料内容应得到项目经理批准。内部资料 注意保密 第十三条：第十三条：工程移交后，各项目应在一个月内向公司办公室办理其余原始文件资料移交（包括向物业移交文件资料的清单及移交记录）274、。常务副总经理签署：发布日期：2000 年 6 月 21 日 深圳市房地产有限公司 对供应商的评估管理规范 对供应商的评估管理规范 适用范围：适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。规范目的：规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到“快速、准确、及时、优质、价廉”的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。撰 写 人：撰 写 人：王国275、荣 修 订 人修 订 人：规范内容：规范内容：第一部分：评估小组人员的组成 第一部分：评估小组人员的组成 第 一 条：第 一 条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。第 二 条第 二 条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。第二部分：工作内容及程序 第二部分：工作内容及程序 内部资料 注意保密 第 三 条第 三 条：评估工作依据二个评估表的项目进行：认可材料、设备供应商评估表、供应商供货情况评估表。第 四 条第 四 条：认可材料、设备供应商评估表由供应商和专业评估小组276、填写；供应商供货情况评估表由项目经理部有关人员和各部门填写。第 五 条第 五 条：认可材料、设备供应商评估表由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。第 六 条：第 六 条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。第 七 条：第 七 条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。第 八 条第 八 条：评估结果可分为三个档次：“可以合作”、“留作备用”、“不能合作”。“可以合作”即评估小组一致认为该供应商可以合作277、的。进入公司已评估供应商名录。待有合作项目时优先试用进行合作。“留作备用”即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司 留作备用供应商名录。待将来应急时使用。“不能合作”即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司不能合作供应商名录。第 九 条：第 九 条：供应商供货情况评估表适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。第 十 条：第 十 条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。第十一条：第278、十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：“可以合作”、“需要改进”、“重新评估”、“不能合作”。第十二条：第十二条：“可以合作”即 80 分以上可直接进入公司可以合作供应商名录，将来有采购项目时优先选择。“需要改进”即 79-70 分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司可以合作供应商名录。“重新评估”即 69-60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司留作备用供应商名录，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。“不能合作”即 60 分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司不能合作供应商名录。对此类供应商要加以注明，防止与其再 内部资料 注279、意保密 合作。第十三条：第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写供应商供货情况评估表并对供应商进行评估。当进入公司可以合作供应商名录后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购长期供应商名录。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。长期供应商名录作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。第十四条：第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。第三部分：评估表格第三部分：评估表格 第十五条：第十五条：附表 1认可材料、设备供应商评估表：第十六条：第十六条：附表 2供应商供货情况评估表280、：第十七条：第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。常务副总经理签署：发布日期：2000 年 8 月 28 日 深圳市房地产有限公司 工程技术委员会管理规范 工程技术委员会管理规范 适用范围：适用范围：公司所有拟建、待建及已建成项目的结构、设备、电气专业方案评 审、施工图纸审查、技术方案论证等技术工作及工程技术委员会成 员管理。规范目的：规范目的：维护公司的利益，从本公司的角度出发，审查设计图纸的实用性、经济性、技术性、合理性、施工的可行性。对项目目标的投资、质 量、进度进行控制，做好项目经理部的技术支持。广泛利用社会力 量，解决工程当中出现的各种疑难问题，为公司提供工程技术方面 281、的决策依据。撰 写 人：撰 写 人：齐德春 修 订 人修 订 人：内部资料 注意保密 规范内容：规范内容：第一部分：技术委员会组成及专家成员任职资格 第一部分：技术委员会组成及专家成员任职资格 第 一 条：第 一 条：技术委员会由两部分人员组成，即公司内部人员和工程技术委员会 专家成员。第 二 条第 二 条：公司内部人员由工程管理部主要成员，万创 1 人、研究中心 1 人、各项目经理部主要技术骨干组成。由工程管理部初选，报公司领导 批准；第 三 条第 三 条：工程技术委员会专家成员由工程管理部组织聘请行业专家、技术权 威组成，总数为 711 名，具体如下：结构专业：35 名 电气专业：23 名282、 设备专业：23 名 第 四 条第 四 条：工程技术委员会专家成员的选择，主要采取邀请或推荐的方式，由 工程管理部进行调查及初选后，报公司领导批准。决定聘任后，颁 发聘书，聘书的有效期为一年。聘期满后，由工程管理部对所有工 程技术委员会成员的技术水平、工作状态、配合协作进行综合评定。评定合格的，经双方协商，确定是否续聘；不合格的，由工程管理 部提出解聘建议，报公司领导批准。第 五 条第 五 条：入选工程技术委员会需具备以下条件：1、现从事的工作，必须是与建筑工程有关的行业，且在行业当中较有影响的技术权威，如：设计、监理、质检、施工等；2、须有在建筑及相关行业十年以上的工作经验，具备高级工程师职283、称。对主要负责结构专业设计评审的成员，还须具有“国家注册结构工程师证书”。第二部分：工作内容及程序 第二部分：工作内容及程序 第 六 条：第 六 条：设计阶段：1、各阶段设计完成后，由万创公司向工程管理部提供全套图纸两套；2、在项目设计的方案、扩初、施工图阶段，工程技术委员会负责对结构、电气、设备专业的方案及图纸进行审查，建筑专业由万创公司负责；3、对投资影响较大的分项，如：基础、主体结构部分，大型设备，将作为重点审查内容。具体的审查内容分为：一般性设计问题一般性设计问题：图纸当中的错、漏、碰、缺；一般性技术问题一般性技术问题：在技术方面提出自己的意见或建议，同时被设计院采用，但对于成本方面无284、具体作用的；重大隐患问题重大隐患问题：由于原设计考虑不周，使得工程存在重大质量隐患，如：违反现行国家规范、结构可靠度不符合国家标准、；内部资料 注意保密 节约成本问题节约成本问题：桩基的采用型式，基础的采用型式及造价的比较，主体结构的钢筋及砼含量的比较等等，由于专家的意见，使工程造价与原设计相比降低很多造价的问题。4、审查意见形成后，由工程管理部整理成文并负责与设计院对接、落实。万创公司项目负责人配合。第 七 条：第 七 条：施工阶段：现场如发生重大质量问题或其它疑难问题，在设计院、承包商表示 无法处理或无相关经验时，项目经理部向“工程技术委员会”提出 申请，经工程管理部确认，确属疑难问题时，285、工程管理部组织工程 技术委员会相关专业成员进行处理。第 八 条第 八 条：使用阶段：如出现与安全有关的重大隐患，应首先由业主服务中心请设计、质 检、施工、监理进行复核、处理，若上述单位表示无法处理时，业 主服务中心应及时向工程管理部提出申请，经确认后，工程管理部 组织工程技术委员会相关专业成员进行处理。第 九 条：第 九 条：技术培训：工程管理部将针对工程的具体情况，不定期邀请各类专家，举办各 种技术培训活动。第三部分：工程技术委员会经费 第三部分：工程技术委员会经费 第 十 条：第 十 条：报酬：工程技术委员会专家成员审图及处理现场疑难问题时提出的各种问 题及建议，经工程管理部及成本管理部分286、析、确认后，按以下标准 支付报酬：1、对只提出“一般性设计问题及一般性技术问题”的成员，每审图一次，付酬金人民币：1000 元整/人（不含税金）。2、对提出存在“重大隐患问题”的成员，一次性奖励人民币：5000 元整/人（不含税金）。3、对提出结构方面“节约成本问题”的成员，经设计院认可及公司成本管理部核定后，节约成本总额在 100 万以内的（含 100 万），按节约成本总额的 5%计取报酬；节约成本总额在 100 万以上的，超出部分，按节约成本总额的 3%计取报酬，总额10 万元封顶。4、对提出设备、电气方面“节约成本问题”的专家成员，经设计院认可及公司成本管理部核定后，按节约成本总额的 5287、%计取报酬，总额 5 万元封顶。5、对于处理现场疑难问题的成员，在提出具体措施并经各方认可后，每人报酬人民币：1000 元整（不含税金）。6、对于本条第 3、4 款内容，专家个人所得报酬，应按国家税法有关规定，自行纳税。7、成本部核算的节约成本总额数，应为剔除因设计变动而引起加晒图纸、施工难度 内部资料 注意保密 增加、工期变化等因素所产生费用后的净值。8、为鼓励专家人员积极性，工程管理部根据具体情况，每人每年发 5001000 元的购物卡。第十一条：第十一条：活动经费：1、办理证书。2、举办学术交流、参观考察。3、定期举行联谊活动。4、以上活动（除办理证书外），每季度举办一次，每次经费为人民288、币：5000 元整。第十二条：第十二条：培训、讲课的报酬，按公司培训课酬支付管理规范执行。第十三条：第十三条：本规范自发布之日起执行。第十四条：第十四条：本规范执行监督人为工程管理部经理。常务副总经理签署：发布日期：2000 年 6 月 20 日 内部资料 注意保密 深圳市房地产有限公司 工程施工、监理及工程材料设备采购招投标管理规范 工程施工、监理及工程材料设备采购招投标管理规范 （修订稿）（修订稿）适用范围：适用范围：本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料采购、设备采购。以下情况除外：工程造价在 5 万元以下或者采购产品在 1 万元以下的，经项目总经理批289、准；明码实价的商品以及垄断经营项目，经项目总经理批准；经公司总经理批准的其他项目。规范目的：规范目的：招投标工作做到公开、公平、科学、严谨，以最低的成本，挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。撰 写 人：撰 写 人：章建雄、王卫锋 修 订 人：修 订 人：杨 海、王卫锋、马伟明、王国荣 规范内容：规范内容：招投标机构招投标机构 第一条：第一条：公司招投标小组：负责公司招投标工作的领导及决策，负责对全部招投标工作的监管，小组成员：董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、290、工程管理部招标工程师、建材采购协调小组成员（工程材料设备采购）。第二条：第二条：项目经理部招投标小组：负责项目经理部招投标工作的经办工作，小组成员：项目总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。工程施工/监理及材料/设备采购规模划分 工程施工/监理及材料/设备采购规模划分 第一条：大型招标：1.主体工程、桩基工程、工程监理；2.标的在 100 万元以上材料、设备的采购；3.以及各项目通用的工程（具体内容待定）。第二条：中型招标 1.（除大型招标内容以外）标的在 30 万以上的工程；2.标的在 15100 万元（包括 100 万元）材料、设备的采购；第三条：小型招标 1.（除大型招291、标内容以外）标的在 30 万元以下的工程。2.标的在 15 万元以下（包括 15 万元）的材料、设备的采购。第四条：同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。材料设备采购计划材料设备采购计划 内部资料 注意保密 第一条：在项目开工前制定项目材料设备采购总体计划表，提交建材采购协调小组，由建材采购协调小组根据各项目情况进行调整，原则要求所有项目的同类材料设备能够集中采购。第二条：在每月 25 日之前，各项目经理部提交准确的下月度采购计划，（中途需要变更的要填写“计划变更情况表”，）由建材采购协调小组统一编制上网计划；不具备上网条件的，由建材采购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织292、招投标。第三条：一次招投标的标准流程为 20 个工作日，项目经理部需提前作好安排。投标单位的确定 投标单位的确定 第一条：工程管理部负责建立由公司认可合作单位（包括承建商、供货商、监理公司）名册和资料库。第二条：公司认可合作单位，必须是与有过良好合作经历的，或者是社会声誉卓著并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐（其他职员可通过部门经理推荐），并由推荐部门（材料、设备由建材采购协调小组）统一组织考察小组进行考察，出具考察报告，通过评估小组评估，经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后，即纳入认可单位名册。考察详细情况报告（包括时间、人293、员、结果、分析报告等）归入其档案。第三条：公司定期对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应单独列入不能合作单位名单予以淘汰；详细规定见地产合作单位管理规范和供应商评估管理规范。第四条：投标单位必须是地产认可名册中的单位；投标单位一般不得少于三家，投标单位不够三家时：小型招标需报工程管理部和成本管理部同意，中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。第五条：投标单位的选择：小型招标全部由项目经理部招标小组推荐，并报工程管理部、成本管理部备案；中型招标由项目经理部推荐 2/3 竞标单位，工程管理部及成本管理部推荐 1/3 竞标单位；大型招标由项目经理部推荐 1/3 竞标单位，由工程管理部和成本管理294、部推荐 2/3 竞标单位，并报公司招标领导小组审定批准。招标书 招标书 第一条：招标书应采用公司统一制定的标准文本，其内容主要包含：工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方 内部资料 注意保密 法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充意见、其他要求等。第二条：招标书中的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写，标准招标书中不适用本工程的条款，可在补充条款中注注明及补充。第三条：大型招标的招标书，须征求公司招投标小组意见，由工程管理部经理最后定稿；中型招标的招标书，须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管295、理部意见，由项目总经理最后定稿。第四条：第四条：小型招标的招标书，须征求项目经理部招投标小组意见，由项目总经理最后定稿，并报工程管理部、成本管理部备案。第五条：第五条：材料、设备采购在网上招标的招标书，由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材采购协调小组，经过公司指定有关人员审核后，通过集团电子商务安排上网招标。开 标开 标 第一条：大型招标的开标会，由工程管理部主持，由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个部门三个部门的人员参加。第二条：中、小型招标的开标会，由项目经理部负责主持，由项目经理部总经理（或副总、总助）及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人三人参加。第三条：网296、上招标的，按规定设置开标时间、开标权限，不再召开会议。第四条：开标后，由经办人如实填写记录，参加人员签字作实。定标 定标 第一条：第一条：评标、定标工作，应严格实行“货比三家”的原则，项目成本管理指导书中有关成本控制指标是评标、定标的重要依据之一，定标价超出该指标 10万或 10%的，需进行专题说明，资料报送公司成本决策委员会审批。第二条：大型招标的定标会，由工程管理部经理主持，公司招投标小组成员参加评标和定标，会议结果报总经理批准后生效。第三条：中型招标的定标会由项目总经理主持，项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参加，超过 300 万元以上的工程、超过 100 万元以上的材料及设备的297、定标会，还需公司招标小组参加；定标结果报公司主管副总经理批准后生效；第四条：第四条：小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织，会议结果报项目经理部总经理批准后生效，定标结果报工程管理部和成本管理部备案。第五条：第五条：参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表（该表可根据不同要求设定各项权重，以百分制乘以各项权重计算评分），发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果，以此作为参考依据，报 内部资料 注意保密 有关领导审批决定。第六条：第六条：各项目经理部负责填写材料设备采购招标履行表、对材料设备投标结果进行分析及编制产品比较表，作为定标的参考文件。第七条：定标后298、，全体与会人员须签名作实。其他 其他 第一条：全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。第二条：按照国家和深圳有关规定应进行公开招标的工程和项目，由工程管理部、项目经理部负责按政府有关规定执行和办理手续。常务副总经理签署：修订日期：2000/11/10 25深圳市房地产有限公司 工程管理部工地检查规范 工程管理部工地检查规范 适用范围：适用范围：公司在深圳地区开发的所有项目 规范目的：规范目的：使工地检查工作规范化、制度化，便于公司及时了解各工地的质量、进度等情况 撰 写 人：撰 写 人：齐德春 规范内容：规范内容：第 一 条第 一 条：检查工地，是工程管理部的日常工作内容之一，主要指工299、程管理部 代表公司对公司各项目工地的质量、进度、材料设备订购等情况进 行定期或不定期检查，并将检查结果总结发布。第 二 条第 二 条：工程管理部，应不定期参加各工地的工程例会，以了解工地的现状 及存在的问题。如各工地的例会时间发生变化，应及时通知工程管 理部。第 三 条第 三 条：工程管理部应于每月中旬会同总经理办公室有关人员对各工地进行一次大检查，各项目经理部在检查中应给予积极支持与配合，并指派一名专业工程师配合检查工作 第第 四四 条条：工地检查的内容包括，各专业的质量情况、工程总体进度完成情况、现场文明施工情况、配合销售情况、公司工程管理规范的执行情况等。第第 五五 条：条：各项目经理部300、应将每周的“工程例会纪要”，在会后的第二天以电子邮件的形式发给工程管理部。第第 六六 条：条：各项目经理部应在每月 31 日之前，将本工地的质量情况、进度完成情况、下月主要工作计划、主要设备材料及分包工程的招投标情况、配合销售工作的进展情况、存在的主要问题等，以电子邮件的形式发给工程管理部。或将上述内容充实到部门经理月报中，在规定日期（每月 31 日）之前，抄送给工程管理部。第第 七七 条：条：各项目经理部应将现场发生的重大事件（如：重大的质量事故、人 身安全事故等）,及时以电话及电子邮件的形式通知工程管理部。第 第 八八 条：条：工程管理部应在每月对各工地进行一次评估，并将评估报告发给各 项301、目经理部及上报公司领导。第 第 九九 条条：本规范自发布之日起执行。第第 十十 条条：本规范执行监督人：工程管理部经理 常务副总经理签署：发布日期：2000/4/18 26 深圳市房地产有限公司 工程施工组织设计审查规范 工程施工组织设计审查规范 适用范围：适用范围：土建工程施工组织设计 规范目的：规范目的：充分考虑土建工程的特点，科学审查、修改施工组织设计，保证施工质量，节约工期和成本。撰撰 写写 人：人：章建雄、王安桂、孙晓明、王卫锋、吴才煌、齐德春 修修 订订 人人：杨 海 规范内容：规范内容：第第 一一 条：条：审查时间：临建搭设前审核平面布置，其他在开工前审核。第第 二二 条：条：审302、查小组成员：总工程师、工程部经理、工程部技术组工程师、项目经理部主任工程师和专业工程师、全体监理人员以及公司成本管理部、销售部、万创公司、设计院等有关专业人员；审查工作由工程部技术组负责召集和主持。第第 三三 条：条：审查责任：1、审查小组应全面、认真审查施工组织设计；2、审查后的施工组织设计如导致施工出现重大技术失误或经济损失，审查小组应负有关责任；3、施工组织设计未经审查，不得擅自签发与之有关的文件；4、未经审查的施工组织设计，不得作为施工和结算依据。第第 四四 条：条：审查程序：1、施工单位根据编制依据编制施工组织设计；2、审查小组熟悉施工组织设计编制依据，对施工组织设计进行审查，提出意303、见；3、与施工单位协商审查意见；4、施工单位修改；5、复核并审定、加盖审定印章。第第 五五 条：条：审查内容：综合部分综合部分 1、施工组织设计依据应充分，包括：招标书、投标书、施工合同、甲方其他要求、政府有关规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场状况等；2、施工组织设计必须六项齐全且有深度：工程管理架构、施工技术措施、现场平面布置、进度总计划、施工机械状况说明及一览表、质量安全保证措施；3、施工工组织设计应针对本工程具体特点，提出相应措施。管理架构管理架构 1、需详细具体，包括项目经理、五大员、各班组长；2、相关人员的资质、经验、能力、配合等必须满足工程要304、求。进度计划 进度计划 1、进度计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位的施工进度安排；272、进度计划中应明确各分项工程工程量、材料用量、日人工产量等计算依据，并应绘制各工种劳动力分布曲线；3、施工人员、施工机械、设备、材料安排应充足，进退场时间应科学、合理，特别对需甲方限价以及甲供的材料、设备应有详细的限价、定板、进场计划；4、应明确甲方或乙方分包工程的进退场时间（包括电梯、消防系统、空调、防水、铝合金、通讯系统、有线电视、高低压配电、室外给水、煤气、橱柜等等）；5、施工进度计划应考虑因建设单位销售需要提前移交部分的施工安排。现场布置现场布置 1、现场布置图应考虑基础、地下室、主体、装修等施305、工各阶段的需要（包括分期工程的上下期衔接），并应重点考虑销售需要；2、乙方应采取措施创造、维护良好的现场销售环境；应有具体措施配合样板房施工和对外开放；3、平面布置应达到方便施工、易于管理、节省成本的目的。质量、安全要求质量、安全要求 1、由于业主对房屋质量（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的要求高，方案中应有防治工程质量通病的具体措施和奖惩制度，确保房屋的使用功能；2、在危险环境下施工，应采取具体防护措施，确保人身和财产安全；3、乙方应采取措施协调各分包单位的施工工作（如垂直运输、用水用电、加工场地等），负责本单位和分包单位的成品、半成品的保护。施工方案施工方案 1、施工组306、织设计中的措施，应根据工程需要考虑周全，并分项列明所采取的措施的费用，由甲方根据招标书、投标书、施工合同等决定是否支付该部分费用；2、应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、坡屋面等）编制技术方案，方案应科学、经济、方便；3、应明确乙方分包工程的施工单位单位，并由分包单位提供分包工程施工方案、资质证书；4、应针对各季节的特点（如台风、雨季等），采取不同的施工措施；5、考虑各种备用方案，包括人力、设备、材料等，如发电机、水池等；6、施工现场应采取措施达到文明施工标准；7、关于样板房毛胚部分的施工应有具体的措施，样板房开放后应有具体的维护办法（如防水等）；8、人力、设备的安排应充分307、，对于垂直、水平运输等关键设备应有具体可行的维修、备用措施。总经理签署：发布日期：1999 年 11 月 15 日 28 施工组织设计会审表施工组织设计会审表 项目名称 工程名 会审日期 年 月 日 第 页、共 页主持人 会审人员 总工程师、工程部经理、项目主任工程师、项目专业工程师、技术组、全体监理人员、成本管理部、设计院有关设计人员、万创有关设计人员、销售部有关人员 签字：会审记录：承建商项目经理签收：29深圳市房地产有限公司 合同办理、审批及存档规范 合同办理、审批及存档规范 适用范围：适用范围：除房地产买卖合同外所有对外经济合同。规范目的：规范目的：明确程序，分清责任；便于付款审核和日308、常查询；提高合同审批效率；确保合同资料完整。撰 写 人：撰 写 人：李建章 修 订 人：规范内容：修 订 人：规范内容：合同办理原则合同办理原则 第 一 条：第 一 条：1、应事先签定合同的情形：1）金额 5000 元以上且属于非即时清结（指双方承担的权利义务不能同时即刻完成的情况）的经济业务；2）金额 5000 元以下，但根据以往经验或业务自身特殊性（如特别需要强调保修或质量保证责任的）必须签署合同的。2、无需签定合同的情形：1）即时清结的零星经济业务；2）和施工单位签有合同后增补工程的业务（由项目部专业人员通过增补签证并附报预算或估算书的方式操作）；3）视具体情况掌握的其他情形。第 二 条309、：第 二 条：具体办理时，应按照公司规定采用统一的格式化标准合同。关于格式化合同，详见格式化标准合同管理规范。第 三 条：第 三 条：严禁工程类业务未签合同即先行施工，杜绝后补合同现象，有正当理由的特殊情况除外。其他类别合同参照执行。合同审批合同审批 第 四 条：第 四 条：经办部门应按照公司有关规范就合同的全部条款和对方充分协商、达成一致（300 万元以上合同需财务部、成本管理部、工程管理部及办公室法律组等相关的专业部门参加），待对方盖章确认后，再进入公司审批程序、报请公司领导批准。合同至少一式四份，其他原因需增加份数的，视具体情况而定。第 五 条：第 五 条：经办人申报合同时，应根据不同的310、经济业务，填制相应的合同审批表。包括以下五类：工程类、材料及设备采购类、室外环境类、公司管理类、营销类。其中前三类适用于项目直接投资的经济业务，营销类适用于销售部办理广告、包装、策划等业务，公司管理类适用于和项目开发无关的、属于公司管理方面的零星业务。表格格式见附件。第 六 条：第 六 条：经办人必须认真、完整填写合同审批表的项目内容，真实反映实际情况。通过招投标确定的，必须填写相应的招投标资料编号，同时将定标书原件 30作为其必要附件一并附报。有其他附件的，如预算书、报价单、方案、效果图等，应在合同审批表“备注”栏加以说明。第 七 条：第 七 条：工程类合同应事先编制预算或估算（有正当理由的311、特殊情况除外），作为合同报批时的必要附件。第 八 条：第 八 条：合同审批按照审批表所反映的审批环节进行。除了采用公司格式化文本的情况外，其他均需公司法律顾问审阅并签字认可，具体情况判断由成本管理部在审核时掌握。第 九 条：第 九 条：特殊情况外，成本管理部对转来的待审合同应在一天内审核完毕并每天分两次汇总交财务总监审批。合同存档管理合同存档管理 第 十 条：第 十 条：档案管理按照办公室和相关部门两级管理的原则进行。第十一条：第十一条：办公室是公司所有档案的管理中心，必须完整保存所有合同。第十二条：第十二条：为保证合同的顺利执行和便于监控合同执行过程，在合同没有彻底履行完毕之前，经办部门、财312、务部以及成本管理部也应各自保存已签合同的原件或复印件，并指定专人负责部门内部编号和归档管理。在项目结束后将相关重要档案移交办公室。各部门应自行制订相应的档案管理制度，交办公室备案。第十三条：第十三条：财务部归档保存公司所有与付款有关的合同，成本管理部对有关项目开发投资的合同进行归档管理。第十四条：第十四条：在合同审批通过、经签字盖章后，办公室应按照档案编号规范规定，对公司留存的合同及审批表进行统一编号。第十五条：第十五条：办公室档案管理员编号完毕后，应将合同审批表通过扫描存入电脑，通过办公自动化系统实现共享，以方便有关人员在付款办理和审核时查阅，合同审批表原件由办公室连同一份合同原件以及定标书313、原件一并归档保存。第十六条：第十六条：档案管理员负责在合同签署完毕第一时间将一份合同原件交财务部存档，同时复印两份分别交于经办部门和成本管理部。第十七条：第十七条：属于合同报批时的除定标书以外的其他附件，由经办部门妥善保存，并在合同结束后移交公司办公室统一管理。其他其他 第十八条：第十八条：财务部负责所有合同印花税的计算及交纳工作。第十九条：第十九条：经办人办理合同付款时，无需附报合同，但必须在付款申请单上注明公司统一的合同编号。第二十条：第二十条：财务部不再将合同复印件作为付款凭证附件。附图 1合同管理程序 31附表 3合同审批表 董事长签署：发布日期：2000 年 1 月 27 日 32深314、圳市房地产有限公司 格式化标准合同管理规范 格式化标准合同管理规范 适用范围：适用范围：公司所有对外经济合同。规范目的：规范目的：保护公司利益，有利于推行目标成本管理，提高合同经办及审批效率。撰 写 人：撰 写 人：李建章 修 订 人：规范内容：修 订 人：规范内容：执行原则执行原则 第 一 条：第 一 条：各相关部门在经办合同时，金额在 10 万元人民币以上的，必须使用公司格式化标准合同，金额在 10 万元人民币以下的，参照使用；如政府部门有强制性规定，可按政府标准合同执行，但必须通过补充条款充分表达公司的意图、明确双方的责任，以维护公司利益、体现合同的公平和公正。格式合同的确定格式合同的确315、定 第 二 条：第 二 条：格式化标准文本由相关业务部门起草，经与财务部、成本管理部、办公室等部门共同讨论确定后，报公司总经理办公会通过执行。第 三 条：第 三 条：格式化合同文本内容包括三个部分：通用条款、专用条款和补充条款，其中通用条款适用于所有的合同，专用条款根据合同类别不同而定，补充条款则由经办人在具体经办合同时自拟加入（手工填写或打印后粘贴均可）。第 四 条：第 四 条：在讨论确定格式化标准文本时，应本着保护公司利益的原则，从本公司角度充分考虑各种风险，据以确定通用条款和专用条款。第第 五五 条：条：公司现有格式化标准文本合同：建安总包工程、零星建安工程、消防、桩基、土方及护坡、电视316、电话、桩基检测、室外给水、发电机安装及降噪、高低压配电、监理、不需质保金的材料定货、需质保金的材料及设备定货、设备定货及安装合同、三方供货合同、境外供货合同、样板房及接待厅施工合同、施工图设计、装修设计、绿化合同、园建合同、环境设计、雕塑合同、模型设计制作、广告制作、广告牌发布、宣传资料设计印刷 第 六 条：第 六 条：其他未明确列举的合同，视业务发生的频繁程度，由业务部门和财务部、成本管理部、办公室等部门共同讨论补充增加，逐渐完善。第 七 条：第 七 条：在客观条件发生重大变化、原有格式合同不再适用时，由业务部门及时提出、相关部门参与共同修改调整。格式合同的具体执行格式合同的具体执行 第 317、八 条：第 八 条：格式合同定稿后，由办公室负责统一管理、发放。第 九 条：第 九 条：合同经办部门可根据预计的业务需要，从办公室一次足额预领各种类别的格式合同以供备用，或在具体经办业务时单独领取。领出的格式文本应由 33办公室加盖公司专用的“合同骑缝章”（非公章）。第 十 条：第 十 条：业务部门具体办理时，依照格式合同专用条款部分采取填空方式进行，对格式合同规定的通用条款不得涂改，特殊事项通过补充条款明确。第十一条：第十一条：参与审批的有关部门和人员只需对合同填空内容和补充条款做重点审查即可；但合同的具体执行及监督则是全面的，经办部门在执行时应严格对照合同的所有条款，财务部、成本管理部应履318、行全面的监督职能。总经理签署：发布日期：1999/12/23 34深圳市房地产有限公司 乙供材料设备及乙方分包工程限价管理规范乙供材料设备及乙方分包工程限价管理规范 适用范围：适用范围：合同总价和单价没有包死情况下的乙供材料设备以及总包范围内的 分项工程（样板房装修工程除外）。规范目的：规范目的：降低成本；明确程序和责任；加强限价工作计划性；加强限价资料 管理。撰 写 人：撰 写 人：马伟明 李建章 修 订 人：规范内容：修 订 人：规范内容：第 一 条第 一 条：限价的含义：在保证质量的前提下事先限定乙供材料设备或单项工程的结算价格，并由施工单位认可执行的一种成本控制措施。第 二 条第 二 319、条：与施工单位签定的合同中必须明确指明限价材料设备或单项工程的 范围。对以下材料设备，应按信息价或厂家价下浮一定比例的方式 结算并在签订施工合同时即予明确：1、土建类：商品砼、轻质墙板、砌块、内墙涂料、防水涂膜、防水砂浆添加剂、保温材料、门碰、木方、车边镜、水泥砖、钢化玻璃；2、安装类：电线、电缆、桥架、母线、母线槽、给排水管及管件、电线管及管件、各类阀门、风机、水泵、开关及插座、地漏、铸铁雨水排水蓖、铸铁井盖、水表、雨水斗、消防箱、消火栓、玻璃钢水箱、门铃、刚性套管、各类风口、通风管材、空调系统保温材料、线槽。限价依据限价依据 第 三 条第 三 条：限价的依据来自四个方面：1.招投标：其结果320、是限价的主要依据，具体参照招投标有关规范执行。2.公司价格信息库。3.信息价下浮一定比例。4.询价。第 四 条第 四 条：选择采用四种限价方式的规定：1.在条件允许且没有重复劳动的情况下应尽量采取招投标方式；2.对于市场价格相对稳定的材料设备及单项工程，如公司价格信息库中有最近的限价数据，则可直接参照使用，交施工单位认可执行；3.在无法按照前述两种方式确定限价的情况下，可考虑采用本地区最近时期的信息价下浮一定比例后执行；4.总价低于 1 万元的零星材料或属于独家生产经营的工程、材料，如用量少、工期紧，则可采取询价方式（仅适用于主体总包单位）。35限价计划及组织限价计划及组织 第 五 条第 五 321、条：项目经理部应在施工组织设计方案确定后10天内组织编制*项目材料设备选型定板及限价计划（见附件 1），并报成本管理部备案。其中属材料选样定板的时间安排计划由万创万创负责完成，具体参照材料设备选样定板规范执行。第 六 条第 六 条：项目经理部是限价的责任部门，应按计划及时组织进行，以保证后 续工作的顺利开展。第 七 条第 七 条：在招投标方式下，必须要求施工单位推荐 23 个单位参加投标。为 保证价格合理，项目经理部应同时向至少 2 家其他供货商或工程单 位发标，且发标书应有项目经理部审算人员签字认可。第 八 条第 八 条：询价方式下，经办人员需及时填制材料询价情况比较表（附件 2），做好记录322、，并报项目经理审核。第 九 条第 九 条：价格一经确定，经办人员应及时填制价格审定表（见附件 3），经项目经理签字后，在合同规定的时间内书面通知施工单位，并由 施工单位负责人签收确认。档案信息管理及其他档案信息管理及其他 第 十 条第 十 条：双方确认后的价格审定表一式三份，施工单位、项目经理部审 算人员、成本管理部各一份。第十一条第十一条：价格审定表是工程价款结算的重要依据，由预算专业人员进行统一编号，妥善保管。第十二条第十二条：施工单位认可的限价结果，应及时归入公司价格信息库。其中属于价格审定表中反映的内容由成本管理部负责录入，自收到价格审定表起1 个工作日内完成；其他相关信息，如限价方式323、招投标资料编号、历史项目名称或信息价的期号等需要备注说明的信息，则由项目经理部负责录入，自送出价格审定表起 3 个工作日内完成。第十三条第十三条：应尽量避免乙供材料设备的采购、乙方分包工程采取三方合同的方式。如施工单位拒绝接受限价或者为保证质量和工期而不得不采取三方合同方式，则公司仅是受施工单位委托付款给供货商，其他责任仍由施工单位承担，相应发票仍由施工单位开具。附图 2：限价工作流程图 附表 6：材料设备选型定板及限价材料计划 附表 7：限价材料询价情况比较表 附表 8：价格审定表 签署人：发布日期：2000 年 7 月 27 日 36深圳市房地产有限公司 工程预算及结算管理规范 工程预算324、及结算管理规范 适用范围适用范围：公司所有工程的预算及结算 规范目的规范目的：工程预算及结算做到透明、公平、科学、严谨、统一标准、控制得 当，以最低及准确的成本，确保工程的工期、质量。撰 写 人撰 写 人：娄英平 修 订 人修 订 人：规范内容规范内容：预算管理 预算管理 第一条第一条：预算的划分?100 万元以上（成本管理部完成）：桩基、主体土建及主体安装（分地下室、裙楼、塔楼或栋号）。属招标工程范围的预算必须委托中介机构进行标底的编制，报建设局的造价审查处进行核定，作为开标的标底。由成本管理部组织中介机构、中标单位的预算核对工作。?100 万元以下（项目经理部完成）：桩基、幕墙、消防、零星325、工程、电话、供电、给排水、天线、保安对讲、智能化系统、绿化、土方、煤气、机房降噪、道路、围墙、人防、基坑支护、初(详)勘、样板房及会所的二次装修、零星拆除及打凿等预算的编制。第二条第二条：编制程序及预算的确定：100 万元以上的工程（成本管理部完成）100 万元以上的工程（成本管理部完成）第一步：需对预算的编制单位进行筛选，签订编制预算的合同，各专业 预算人员进行专业图纸的核查，参与招标书造价条款的编制，并同时提供委托计算书，材料设备控制价格、报建文件、图纸 等进行标底的计算委托。第二步：跟踪中介机构编制情况，按抽查法对标底的第一稿及与承包商 核对后的确定稿分别找出变化理由，确定合理性及调整后326、，作 为总包预算。第三步：核查及统一承建商及中介的图纸后，组织双方工程量的核对。第四步：甲方调整合理的预算单价及材料单价后，确定包干预算。第五步：确定后的预算返回项目经理部与其交底。100 万元以下的工程（项目经理部完成，具体组织人员为预算师）100 万元以下的工程（项目经理部完成，具体组织人员为预算师）?按投标方式一次包干单价 项目范围：桩基（含预制）、幕墙、绿化、土方、道路、围墙、基坑支 护、零星拆除及打凿等预算的编制。操作方式：发招标书，通过规范的工程报价招标及评标（按招投标规范 37 执行）确定合理的包工单价?按投标方式一次包干总价 项目范围：电话、供电（临时及永久）、室外排水、有线电327、视、保安对 讲（智能化系统）、直饮水、变频供水、背景音乐、煤气、机房降噪、闭路监控、门禁及楼宇监控、道路、园建、小品、永久围墙、人防、基坑支护、样板房及会所的二次装修、营 销活动设施、零星工程、零星拆除、改建及打凿等项目。操作方式：（前提：全部图纸及具体做法完整）：发招标书，收标书及开 标，通过规范的工程报价招标及评标（按招标规范执行）确 定合理的总包造价。?其余工程按双方核对预算，按实际竣工量结算 项目范围：消防、供电、室外给水等项目。操作方式：第一步：项目经理部工程专业人员通过招标结果的经济及质 量综合性，确定材料及设备的型号及品牌（资料存档）第二步：项目经理部专业预算人员进行专业图纸的核328、查后，进行各细部逐一计算的预算编制。第三步：进行双方工程量及价格的核对，必须由专业人员及 主管 2 人共同签字，确定预算。第三条第三条：预算编制的要求 1、1、项目经理部及成本管理部根据项目的总工期制定项目经理部及成本管理部的预算编制计划 2、2、100 万以上的工程项目（主要指主体工程）按提供齐全图纸后 3 个月内核对完毕 3、3、100 万以下的工程项目按提供齐全图纸后 15 天内核对完毕 4、4、100 万以下的工程项目要求全部按内部招标方式确定造价，实行单价及总价包干。5、5、预算必须作到预算做的早、审的快、定的准 6、6、选择投资大或工期紧的预算先审及确定 7、7、核实图纸的完整性 329、8、8、正确熟练使用预算定额及预算软件 9、9、编制说明要详细，含图纸编号、图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、不包含的项目、不清楚而暂定的项目等。10.编制及审核确定的预算封面及编制说明必须采用地产的标准格式（见附表）11、预算存档编号 第四条第四条：预算的编制依据 38 根据合同规定的预算定额、费用定额、材料价格、招标文件、计费标 准、施工图、施工组织设计方案、图纸会审记录等编制 第五条第五条：工程量的确定 1、按详细的施工图及甲方确定的方案计算 2、根据预算定额的计算规则及定额所示的计量单位计算 3、了解现场的实际情况、土壤的种类、运距、放坡坡度、运距等 4、按分部分项的330、顺序逐项计算及汇总 5、要求计算细致，核对无误。核对后的差异必须建立记录备忘，便于结算。6、100 万以上工程需委托中介编制部分，要求必须提供计算后的预算及与承建商核对后的预算，并同时提供与承建商工程量的核对差异情况说明，要求细致，成本管理部必须逐项核实确认。7、干挂大理石及铝板幕墙的外墙面按墙面砼结构尺寸，柱面干挂大理石及异型铝板幕墙按实际尺寸计算。8、图纸标注不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底预算中注明，在确定预算前，项目经理部预算人员要主动发现及解决，及时落实及调整工程量，以减少或避免设计变更及签证同时准确掌握工程成本。第六条第六条：预算定额单价的确定 1、单价包干项目按招标确定价结331、算（不含税金）。2、进口材料设备的安装均套用国内同类品种的预算单价计费。3、选用的预算单价与施工图纸要求的内容相适应 4、设计中的分项工程做法在定额上既不能换算，又不能套用时，必须编制补充单价 5、除定额说明容许换算外，其余不得任意调整（由于甲方设计要求施工超定额损耗的由万创、工程及预算人员一同确定损耗量并签字）6、甲供材料及三方采购合同范围的超定额用量的材料扣款直接在二号标书中扣出，节约一定的税金。7、安装部分的甲供材料、设备需安装的项目设备费不计取税金。第七条第七条：进度款的核定 1、乙方报价-项目经理部工程人员及监理对工程形象进度进行核定-项目经理部预算组核实（按预算、确定方法执行）进度332、预算及编制当月设计变更及现场签证的预算-报成本管理部核定（2 天完成）-项目经理部作单付款。2、为加快核定每月的进度预算及保证准确度，项目经理部预算专业人员首先在成本管理部确定预算后 15 天内，对确定的主体预算进行分类计算（结构、批挡、铝合金窗框及扇、地砖、墙砖、安装布管、穿线、插座及开关、设备安装等），按建筑面积或套计算单位造价后，按当月完成的形象进度进行计算。第八条第八条：土建的预算分类：总分类要求：分专业，分地下室、裙楼，塔楼 结构部分包括：脚手架、垂直运输、超高补贴、挖地槽、凿桩头、回 填土、砼及钢筋砼结构，砌体及墙板，金属构件、屋 39 面隔热及防水、楼地面找平及垫层，内外墙抹灰。333、建筑部分包括：铝合金门窗，幕墙、内墙乳胶漆及墙砖、外墙涂料及 墙砖、厨房及卫生间墙地砖、各类吊顶、楼梯栏杆、屋面砖及其它装修 安装部分包括：给排水、电气、通风空调的布管，布线，安装灯具、插座、洁具及各类设备等 结算管理 结算管理 第九条第九条：结算的依据 分项工程的竣工验收证明、工程挡案的甲方移交确认书、预算、材料 设备限价、合同及补充合同、设计变更、现场签证、图纸、涉及造价 的会议纪要等 第十条第十条：编制程序（项目经理部完成）：第一步：编制项目结算审核工作计划。第二步：100 万以上的工程：项目部预算组必须对原预算及不清楚的 问题及时与成本部联系，成本部有必要进行关于前期预算编 制问题的结算工作协调及配合。第三步：收集及整理