1、 销售控制工作程序1. 目的对销售全过程进行控制，保证公司房地产销售工作的规范及无误，保证销售房款的回收。2. 适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理。3. 引用文件3.1. GFP3-1售楼合同评审程序3.2. GF1-JY-4认购书、合同更名管理办法3.3. GF1-JY-5购房违约处罚的管理规定3.4. GF1-JY-6销售楼宇银行按揭操作规定 4. 定义无。5. 职责5.1. 董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2. 总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3. 主管副总经理负责审批购房合同、作废认购/暂缓履约申请、更改申请、文件销毁审批单；审签减免滞纳2、金申请、退房申请；5.4. 市场部经理负责审签作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请以及购房合同、文件销毁审批单。5.5. 项目开发部经理负责审核更改申请以及退房申请。5.6. 计划财务部经理负责审核退房申请以及购房合同。5.7. 计划财务部融资人员负责审核按揭资料。5.8. 物业管理公司负责审核已入伙但未办证业主的退房申请。5.9. 合同管理人员负责计算机系统终极信息的控制、作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请的填报，购房合同的制作及审核，为业主办理与购楼有关的手续以及购楼相关文件的管理。5.10. 计划财务部出纳负责为业主办理与购楼有关的收取楼款、3、手续费及开具收据。5.11. 计划财务部会计负责开具发票及付清楼款证明。5.12. 总经办合同章管理人员负责认购书、购房合同的盖章。5.13. 项目开发部报建人员负责房地产产权的登记工作。6. 资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训。7. 程序7.1. 认购阶段7.1.1. 市场部合同管理人员负责向中介代理公司现场销控人员提供已由市场部经理签字、总经办合同章管理人员加盖合同章的空白认购书，并登记认购书之编号，请现场销控人员签收；7.1.2. 合同管理人员回收提供给中介公司的全部认购书公司留存联(作废认购书须一式三联全部回收)，若现场销控人员未能返还已经签收的全部认购书，须请其出具经中介公司经理签署的书面说明