房企工程扣款管理流程(5页).doc-地产文库

房企工程扣款管理流程(5页).doc

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上传人：正*** 编号：379351 2022-05-09 5页 81KB

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1、工程扣款管理流程工程扣款管理流程编号：版本：A/0页码：第0页，共5页编号：版本：A/0工程扣款管理流程工程扣款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录修订记录日日期期修订状态修订状态修改内容修改内容修改人修改人审核人审核人批准人批准人工程扣款管理流程工程扣款管理流程编号：版本：A/0页码：第1页，共5页1.范围规范项目工程扣款程序，维护公司利益。2.控制目标与关键绩效指标2.1 控制目标：确保因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等。3.主要涉及岗位3.1 2、流程所有者：财务部经理3.2 相关岗位相关部门经理、公司分管领导、总经理4.主要控制点4.1市场营销部及时与物业管理部门联系，处理物业的客户投诉，组织认定质量责任方。4.2 项目部处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方。4.3 项目部和成本部根据在建工程出现的质量问题按工程量审定工程扣款和客户补偿金额。4.4 严格办理各类扣款审批手续，并办理正式财务手续，不得私自扣留对施工单位的各类扣款。工程扣款管理流程工程扣款管理流程编号：版本：A/0页码：第2页，共5页步骤步骤说明说明负责人负责人输出输出完工物业的工程扣款1.处理客户投诉销售助理2.组织认定责任方同上3.编写扣款审批表同上工3、程扣款审批单4.审核扣款金额成本部造价师5.填写扣款通知书市场营销部销售主管工程扣款通知书6.办理施工单位确认手续同上7.财务部审核工程扣款金额财务部8.主管副总审批主管副总9.扣款财务部步骤步骤说明说明负责人负责人输出输出已完工但未封园物业/未竣工的工程扣款1.处理客户投诉施工中出现的问题（未竣工）项目部工程师2.组织认定责任方同上3.编写扣款审批表同上工程扣款审批单4.审核扣款金额成本部造价师5.项目部经理审核项目部工程师工程扣款通知书6.填写扣款通知书同上7.办理施工单位确认手续同上8.财务部审核工程扣款金额财务部9.主管副总审批主管副总10.扣款财务部工程扣款管理流程工程扣款管理流程编号：版本：A/0页码：第3页，共5页工程扣款审批表工程扣款审批表项目名称：项目期楼填写日期：年月日扣款单位全称：扣款金额：大写：人民币佰拾万仟佰拾元角分小写：扣款原因经办人签字：经办部门经办部门经理意

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