房地产预算管理流程说明(34页).doc-地产文库

房地产预算管理流程说明(34页).doc

下载文档

通用施工

上传人：故事编号：210520 2021-11-30 33页 1.34MB

举报版权申述

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

25 金币

下载文档	加入VIP，免费下载

/ 33

下载文档

1、流程名称流程名称预算管理流程流程编号流程编号主负责部门主负责部门财务部总负责人总负责人编制者编制者最后更新日期最后更新日期预算管理流程图说明预算管理流程图说明流程目的流程目的为了使集团的预算管理规范化、程序化、制度化，制定切实可行的年度预算，加强过程中的监控与数据分析，提高预算执行的力度和预算管理的灵活性，推动集团的长期总目标和短期目标。适用范围适用范围本流程适用于整个集团预算编制、数据监控与分析、预算调整等相关管理工作。职责划分职责划分1.集团财务部是集团预算编制的归口管理部门；2.集团相关部门及下属单位参与预算编制，并根据需要提出预算方案的调整建议。流程说明流程说明1.计划预算委员会的人员2、构成：总经理、集团副总、集团总部各部门负责人和下属单位经营负责人；2.集团下属单位包括所有二级单位及其三级业务单元，由集团财务部按照“上下结合、、分级编制、逐级汇总”的预算编制管理办法和程序组织预算编制工作；3.预算报告是指企业按照国家财务会计制度、国家有关部门财务监督工作要求和集团的发展战略与年度经营目标，以统一的编制口径、报表格式和编报要求，编制的全面完整反映预算年度内企业经营业务收入、成本费用、投（筹）资及资金需求状况的文件；4.审核审批人因故不能履行签字职责时（如出差），可根据需要进行必要授权。任务名称任务名称节节点点工作内容工作内容工作标准工作标准时限时限相关资料相关资料/ /支3、持表单支持表单启动预算编制工作1集团公司财务副总按照公司长远规划，结合公司年度经营目标，启动年度预算编制准备工作。1.在每年的 11 月 15 日发起预算编制工作；2.要求战略营运部在 11 月 20 日前提交到目前为止报告期内经营计划的执行情况，及本报告期经营计划的总体执行情况预测分析报告；3.年度经营计划大纲中的目标利润是各经营单位整个预算编制的起点，要求战略营运部进行配合，在 11 月 20 日前完成提交；4.要求财务部在 11 月 20 日前完成到目前为止报告期内预算的执行情况，及本报告期预算的总体执行情况预测分析报告。/年度经营计划大纲、经营计划执行分析报告、财务分析报告起草年度预算编制工作安排2财务部根据实际工作情况起草有关预算编制要求，包括预算指标体系、预算编制时间规定、部门分工等。1.预算编制工作时间安排合理，按照“上下结合、自下而上、分级编制、逐级汇总”的预算编

2023年房地产体验活动专题活动策划方案PPT合集（共53套打包）2023年房地产体验活动专题活动策划方案PPT合集（共53套打包）

下载