上传人：故事
编号：179621
2021-09-06
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1、1（共1页） 店店 绩绩 效效 分分 析析 表表 第一事业部广源店 月份：12单位：千元 项 目预算%实际%差异分 析 含税销货收入16800116.50%19565116.49%2765 销货收入14421100.00%16796100.00%2375 销货毛利170011.79%227713.56%577 其它业务毛利8005.55%8485.05%48 总毛利250017.34%312518.61%625 人事费用6604.58%7134.25%53 促销费用1000.69%1791.07%79 基本设施费用2701.87%2831.68%13 折旧与摊销费用2902.01%3362.02、0%46 卖场租金4282.97%4312.57%3 行政管理费2101.46%4802.86%270 管理费1681.16%1681.00%0 其它费用400.28%820.49%42 营业费用216615.02%267215.91%506 营业外收支3002.08%580.35%-242 财务收入00.00%380.23%38 税前净利6344.40%5493.27%-85 已确认未入帐赞助金627 含税存货金额11770 含税应付帐款金额34778 2（共2页）承上表 店店 费费 用用 分分 析析 表表 第一事业部广源店 月份：12单位：千元 项 目预算%实际%差异分 析 一、直接营业费3、用1567.5867.05%1679.7266.61%112.14 1、人事费用638.9427.33%563.2422.34%-75.70 工资542.5723.21%478.0918.96%-64.48 膳费0.750.03%0.270.01%-0.48 劳保费0.560.02%0.440.02%-0.12 福利费68.612.93%68.482.72%-0.14 水电费0.000.00%0.000.00%0.00 培训费0.370.02%0.000.00%-0.37 招聘费3.610.15%0.020.00%-3.59 宿舍折旧22.480.96%15.940.63%-6.54 2、促销费用182.617.81%179.197.11%-3.42 广告费3.960.17%20.190.80%16.23广东木偶团演出费4000元,圣诞节布置费4777元,不干粘积分贴 1286元,会员卡制
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上传时间：2024-12-20
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