1、综合审计主管岗位说明书综合审计主管岗位说明书一、岗位基本信息一、岗位基本信息岗位名称岗位名称所在部门所在部门岗位类别岗位类别晋升方向晋升方向直接上级直接上级候选渠道候选渠道综合审计主管审计部管理类审计部主任审计部主任岗位编码岗位编码岗位等级岗位等级岗位编制岗位编制可轮换岗位可轮换岗位直接下级直接下级-GS-SJB-021 人会计主管、资金调度主管、成本管理主管等综合审计员综合审计员、工程审计员等二、岗位设置目的二、岗位设置目的协助审计部主任负责公司经营管理审计、经济责任管理审计工作，同时负责指导综合审计员开展内部控制审计、专项审计、咨询服务、审计档案管理等相关工作，确保促进公司规范运作，规避运2、营风险。三、职责与工作任务三、职责与工作任务职责描述：依据经营审计制度和流程，开展公司经营管理审计工作，确保经营管理工作符合规范。确定经营管理审计目标，制定经营管理审计方案，并贯彻落实；经营经营管理管理审计审计实施公司财务预算执行情况和财务决算结果审计；工作实施公司会计核算过程、会计核算结果与会计报表的审计；任务实施公司财务收支情况、资产管理情况、筹资审计及重大经济合同的审计；依据实际审计结果，编写经营管理审计报告及分析报告。职责描述：依据审计制度和流程，开展公司内部控制审计工作，确保管理工作符合内控标准。明确内部控制审计目的，编制内部控制审计方案；内部内部控制控制审计审计工作任务监督、指导公3、司风险管控相关的审计工作；监督、指导公司内部监督的审计工作；依据实际审计结果，编写内部控制审计报告及分析报告。经济经济责任责任审计审计职责描述：依据审计制度和流程，开展公司经济责任审计工作，确保各项经济责任管理落实到位。工作实施公司中层及以上管理人员在职期间的经济责任审计工作；任务依据经济责任审计结果，编写经济责任审计报告和分析报告。职责描述：针对经营管理审计中发现的重要问题、非正常事件/现象及潜在风险的特点，开展公司专项审计工作，确保符合专项审计工作目标。明确专项审计目的，针对经营管理审计中发现的重要问题、非正常事件/现象及潜在风险的特点，提出专项审计方案；专项专项审计审计贯彻实施专项审计方4、案；工作监督、指导并实施公司各部门及各分子公司领导的离任审计；任务监督、指导并实施公司党政联席会交办的其他审计事项；依据各专项审计结果，编写相应的审计报告及分析报告。职责描述：依据公司对审计部定位，为公司党政联席会议、公司各部门及各（分）子公司提供审计专业的咨询服务。咨询咨询服务服务工作任务负责为公司党政联席会提供咨询服务；依据公司各部门及分（子）公司的实际情况，可适当对其进行培训指导。其它其它职责描述：完成上级领导交办的其它工作。四、工作权限四、工作权限权限类型权限类型权限内容及范围权限内容及范围公司内部审计制度与规程、标准的提案权公司内部审计年度、月度计划的提案权公司及下属子/分公司公开招5、标及标的监控权公司及下属子/分公司年度运营计划审计的提案权业务权限公司财务预算、财务决算审计的提案权公司财务收支情况审计的监控权公司运营资产管理情况审计的监控权重要问题、非正常事件、潜在风险专项审计的建议权财务权限人事权限五、主要工作特征五、主要工作特征时间要求白班，根据工作需要加班无无工作设备工作环境六、工作协作关系六、工作协作关系电脑、传真机、电话等工作区域：办公室危害源种类：无危害频次：无企业内部协作关系公司各个部门、分公司经营部、子公司财务部等企业外部协作关系上级审计机构、外部审计机构、会计师事务所等七、任职资格要求七、任职资格要求教育水平专业技术职务或技能等级工作经验本科及以上初级及以上职称8 年以上工作经验，3 年以上管理工作经验，2 年以上相关岗位工作经验了解审计领域发展趋势、掌握最新审计理论和方法，并能指导下属员工开展工作；熟悉公司财务会计、审计、税务及生产的全套流程；熟悉财务管理专业知识；对具体项目有优秀的职业判断能力和分析处理经验。沟通能力、分析判断能力、解决问题能力、原则性、条理性、保密意识无专业工程管理、财务管理等相关专业知识与技能能力素质要求其他要求拟定者签名：上级主管签名：批准人签名：批准日期：