1、本资料授权三个皮匠文库（）独家收录管理制度手册 四川欣创酒业有限公司（2011版通用版本）总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。随着公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中各项管理规定将随之作相应的修订。第一章 管理大纲为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第一条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。第二条 公司财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公2、司财产。第三条 公司禁止员工做出损害公司形象、声誉的事情。 第四条 公司禁止员工为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第五条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第六条 公司提倡全体员工刻苦学习并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第七条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第八条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第九条 公司倡导员工团结互助，同3、舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十一条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分 本资料来自 本资料来自本资料来自 本资料来自 本资料来自本资料来自 本资料来自 本资料来自本资料来自发挥其知识为公司多作贡献。 第十二条 公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，对办事拖拉和4、不负责任的工作态度将予以罚款和扣分处理。第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费。第十六条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要追究责任。员工守则第一条 维护公司声誉，保护公司利益，严守公司机密第二条 遵纪守法、团结互助 第三条 忠于职守、创新奉献 第四条 诚实文明、自律自强 第五条 倡导节约、杜绝浪费 第六条 上进好学、精通业务第三章 人事管理制度第一节 总则第一条 公司对所有员工均采用合同制，对员工有聘用、调动、培训、考核、处分、升职、降职、调职及解除合同的权力并按公司规定支付员工薪酬。受聘人须持有效合法证件（身份证、毕业证）和有关工作证明或专业技术证书，并提供原件交公5、司核查及复印存档。本公司按编制及业务需要聘用员工，由行政部填写岗位人员配置情况，呈总经理批准后，办理招聘或内部调配。 来源 公司职员之增补以公开招聘为原则（登报，网络或由人才交流中心现场招聘为主，必要时由主管书面推荐）；特殊人才，可另寻途径招聘；员工聘用，采取公平竞争、优胜劣汰为原则。 录用原则（一）体检合格：特殊岗位员工入职前，必须先到医院进行肝功能2对半和转氨酶体检，体检合格后方能聘用；（二）专职员工（员工不得从事兼职工作，一经查报，公司将予以辞退）；（三）有下列情事之一者不得任用为我公司从业人员：公民权未复者；通辑有案未撤消者；吸食毒品者；参加非法组织，结党营私，声誉狼籍者；患有精神病，6、传染病，或其它重病者。未满十六岁者；与其他单位存在劳动关系者；第五条 人员招募流程 （一）各部门根据用人需求情况，由部门经理或主管填写“人员增减申请表”，报销售总监批准后，由行政部统一组织招聘。内容包括下列项目：所需职位、编制人数、现有人数、拟增减人数：拟核薪资；增减理由；工作内容、任职条件；诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下：登报、人才市场征求：先拟广告稿，估计何时、刊登何报选择哪个人才市场，然后联络报社及筛选地点；同仁推荐：以海报或公告方式进行。应征信处理：诉求消息发出后，对合格应征者发出初试通知，通知前来公司填写“应聘表”，并接受初试；不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件7、者，应给予退件。面试：新进人员初选考试分笔试及面谈。笔试：专业测验（由申请部门试题或行政部拟定试题后由申请部门审核,由行政部进行备档，作为应聘者笔试的测评）面谈：由行政部统一的对应征人员进行初步筛选，然后交由申请部门主管初试；通过初试的人员是否需要参加复试，由部门主管决定，再由部门经理复试。面试分别或共同面谈，面谈时应注意： （1）、要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松； （2）、要了解自己要告诉对方的问题； （3）、要了解自己所要获知的答案及问题点； （4）、将口试结果随时记录于“面谈记录表”；(五)背景调查：经复试合格，决定初步人选，视情况应做有效的背景调查。应征资料的处理及背景调查时应尊8、重应征人的个人隐私权，注意保密工作。（六）结果评定：经评定录取人员，由申请部门经理发出报到通知，应征人员至行政部报到，安排应征人员进行七天见习培训，在培训的过程中由行政部对应征人员办理入司手续。第六条 员工报到须知（一）经核定录用人员，由行政部门依据面试报到名单发出报到通知，并于报到之日携带下列资料：身份证复印件（验对原件）；最高学历证明（验对原件）；彩色一寸免冠登记照二张；人事资料表； 体检结果表（特殊岗位）。原单位离职证明（盖鲜章）。（二）新员工所有人事资料完善才算入司，并开始考勤计薪。即：新员工手续不全不安排其工作，如不按规定执行，所发生之劳动纠纷或其它劳资双方的矛盾由各部门自行负责。为9、了及时计算员工的入司时间，外埠员工可将人事资料先用传真传回公司，原件再由主管随后带回公司，原件带回公司最长时限为30天。（三）新进人员训练 为使新进人员能尽快熟悉公司环境，了解公司规章制度，掌握各自岗位的工作职责，行政部应在适当时间安排新进人员进行训练。所有新进人员有七天的培训和见习期（带薪）。 （四）试用与延长试用1、本公司新进员工原则上3个月的试用，试用员工在试用期内若有上佳表现也可缩短试用期，试用期满后予以考核，合格者成为本公司的正式员工；2、试用期满工作成绩欠佳，可延长试用期，但延长试用期不得超过1次，延长后试用期总时间不得超过6个月；3、新进员工再延长试用期满后考核不合格，本公司可以10、终止劳动合同。（三）新员工在完成所有报到手续后，行政部会发出“员工报到通知单”，请各部门经理凭员工报到通知单安排该员工工作。第七条 新进人员试用期为3-6个月，七天通过培训和见习后，由行政部办理人员入职手续。第八条 行政部门发出试用期满后，并依不同的批示，分别办理：（一）试用不合格者，另发给通知单；（二）试用合格者，填写转正申请表，由部门经理报营销总监、最后总经理审批。第九条 前条办理完毕后，归入个人资料袋中。第十条 新进人员在试用中，表现不合要求，部门主管认为有必要停止试用时，可立即提前办理考核，并签人事异动申请单，报请部门经理核定停止试用。第二节 编制及定编第一条 公司各职能部门用人实行定11、员、定岗。 第二条 公司职能及部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理决定，由行政部执行。第三条 行政部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节 员工试用第一条 经营销总监审批录用的应聘人员，由行政部确认入职日期，工资的起算日期以培训期为准。第二条 员工试用期原则上为三个月，最长可延长到六个月（均以满月计算）试用员工在试用期内若有上佳表现也可缩短试用期。第三条 试用期满，由员工在行政部领取员工转正申请表，行政部对试用员工进行转正考核，经考核合格者，于期满次日起转正为正式员工；经考核不合格者，延期考核或作劝退，并不发任何补偿费。 第四条 由内勤介绍新员工到所属部门报到，由部门主管安排其工作12、，并了解岗位职能说明书。 第五条 试用期内，新员工如品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工，试用不满7个工作日者，不发给工资并予辞退。第六条 对通过转正评定的员工，经总经理批准，行政部发给转正调薪通知。在转正评定中不合格的员工，将延长试用期或被劝告辞职。第七条 转正后员工享有公司有关制度规定的各种带薪假及福利待遇。第四节 员工培训制度公司为培养员工品德，提高素质及工作效率，举办各种教育训练，任何员工非有特殊原因，不得拒绝参加，员工培训分为：1职前训练：新员工应进行职前训练，其内容为：公司简介及各项管理规则。 公司产品知识的熟悉与掌握。 业务技巧培训等。 2在职训练：员工工作期间进行的各种培训，员工应13、不断研究学习，提高职业道德，以求精进。3专业训练。 4员工每次培训考核的成绩将存档作为年终考核依据的一部分。第五节 薪金制度 第一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。第二条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的工作业绩和工作能力实行效益工资。 第三条 员工工薪酬待遇实行包干制，由行政部门根据绩效考评制定工资表并于每月 日发放上月工资。第四条 公司不予另行报销市区各种交通费用。通讯工具自备。（特殊情况除外）第五条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，由各部门经理上报销售总监，经总经理批准后予以奖励或提级。第六节 保险、福利制度第一条 为安定员工生活，解除员工的14、后顾之忧，为员工设立保险制度。1保险种类：养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险和医疗保险。2适用范围：凡达到下列要求者公司为员工建立养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险和医疗保险。在公司工作经考核符合公司要求后，建立劳动关系时签定劳动合同，签定的年限由公司与员工协商。/在公司工作时间在1年以上（经考核各方面表现突出者可以提前）经考核员工符合公司的要求，对公司忠诚度高，敬业且能够长期安心工作于本公司者。有特殊贡献者经总经理批准。第二条 其它福利1凡公司正式员工结婚公司发贺信，送贺礼。2凡公司正式员工直系亲属丧事，公司发慰问信，送丧礼。3凡公司正式员生小孩，公司发贺信并送礼品以示慰问。4凡公司15、正式员工生日，公司送贺礼5凡对公司做出特殊贡献者，公司可为其召开庆功会。第七节 假期第一条 员工按国家法定节假日休假。注：2008年国家对法定节假日进调整，以国家调整后执行。第二条 婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）增加7天，假期内工资照发。 第三条 产育假： 1女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产（如剖腹产）的可增加产假15天，多胞胎增加15天。2女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天，多胞胎增加15天。3产假包括星期日和法定节假日在内。4产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。5晚育的给男方护理假7天。6有不满周岁婴儿的16、女职工，每天劳动时间内给与两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟，多胞胎生育的每次哺乳时间增加30分钟；两次哺乳时间可以合并适用。第四条 丧假：职工的直系亲属（配偶 子女 父母等）死亡时假期3天，职工的非直系亲属（祖父母 兄弟姐妹 姑婶叔伯 配偶父母等）死亡时假期2天，丧假期工资照发，路费自理，异地奔丧适当给予路程假。年假：第一条 为了维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性，根据劳动法和公务员法，制定本条例。第二条 机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假（以下简称年休假）。单位应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受17、与正常工作期间相同的工资收入。第三条 职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。第四条 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：（一）职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；（二）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；（三）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；（四）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；（五）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。第五条 单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安18、排职工年休假。年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。单位确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。第六条 县级以上地方人民政府人事部门、劳动保障部门应当依据职权对单位执行本条例的情况主动进行监督检查。工会组织依法维护职工的年休假权利。第七条 单位不安排职工休年休假又不依照本条例规定给予年休假工资报酬的，由县级以上地方人民政府人事部门或者劳动保障部门依据职权责令限期改正；对逾期不19、改正的，除责令该单位支付年休假工资报酬外，单位还应当按照年休假工资报酬的数额向职工加付赔偿金；对拒不支付年休假工资报酬、赔偿金的，属于公务员和参照公务员法管理的人员所在单位的，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员依法给予处分；属于其他单位的，由劳动保障部门、人事部门或者职工申请人民法院强制执行。第八条 职工与单位因年休假发生的争议，依照国家有关法律、行政法规的规定处理。第九条 国务院人事部门、国务院劳动保障部门依据职权，分别制定本条例的实施办法。第十条 本条例自2011年 3月 1日起施行。第八节 晋升与降职制度公司员工的工作职位都是依据其工作能力及表现而定，为充分发挥员工的能动性，提高员20、工的业务知识及技能，贯彻员工能上能下的原则，特制定晋升与降职制度。第一条 公司员工的晋升与降职由总经理批准并由行政部门下达任免通知方可生效。第二条 晋升：员工晋升必须经三个月的职务代理期，其工资按代理职务工资标准执行。第三条 降职：被任命的员工，在任职期间由于各项考核不达标的可以降职使用，薪金随职务的变化而调整。 第九节 解除和终止劳动合同员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同；公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第一条 试用人员在试用期内解除劳动关系，的应向行政部门提出辞职报告并办理辞职手续。第二条 在试用期间被证明不符合录用条件、严重违反21、用公司的规章制度的、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的、试用人员与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的、被依法追究刑事责任的以及未能达到自己与公司签订业绩指标公司有权解除劳动合同。公司在解聘试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政部门办理辞退手续。第三条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告（经理职衔以上人员需提前三个月），由总经理签署意见，批准后至行政部门办理辞职手续。第四条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第五条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签22、聘（雇）用合同的，到行政部门办理终止合同手续。 第六条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用劳动合同，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，行政部门不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第四章 行政管理总则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，特制定此制度。此制度的各项考核以行政扣、加分的形式体现，并作为员工考核的依据，记入员工个人档案。第一节 工作时间及考勤考核制度公司工作时间为不定时工作制第二条 行政人员每天9:00开始考勤，每天8小时工作制。业务人员每天9:00报到，23、工作时间不固定。第三条 迟到早退：上班9：30以后到达，视为迟到，下班17：30以前离开，视为早退。早退按旷工计算；迟到半小时以上按旷工计算。迟到一次扣行政1分，旷工当天无工资，并扣行政5分。第四条 中午和周日值班人员，严格按照公司值日表排列名单值班；中午在办公室值人员于11：30去用餐，值班时间为12：00-14：00；周日值班人员于周六上午至行政部领取办公室钥匙，值班时间为10：00-17：00；若未按公司要求执行者，视情况严重者加以处罚。第四条 忘记打考勤规定：（一）员工若是忘记打考勤，则应于次日12：00以前报行政部，忘记打考勤一次，扣行政分1分，以此类推。（二）员工若是因公外出办事，24、应该给行政部门汇报，方可视为公差，否则视为旷工。（三）若未打考勤，也未报备，将作旷职或早退处理。第五条 打考勤记录运用规定：（一）早上超过9：30分来司者，视为迟到，迟到一次扣行政分1分。（二）每月迟到累记超过7次者，公司予以警告，视情况严重者予以开除。（二）续旷工时间每月超过3天，续旷工时间不能超过15天或者一年以内累计旷工时间超过三十天的，公司予以开除。第六条 行政部每月出考勤，遇异常状况或违规事情，立即主动签办。第七条 员工出勤情况，行政部应于每月 号前，编制“考勤统计表”，送公司领导核查以及财务部门核计薪资加扣。第八条 员工因公出差，应填写“出差申请单”， 经部门主管核准后备查。第九条25、 出差完毕3天内，须椐实填写旅费报销费用单连同各项单据并呈报核销。第三节 请假及考核制度第一条 请假（一）员工因故请假，应填写“请假条”，电话告之相关主管和行政部，并依请假标准流程逐一送签， 待批准后方可视为请假。临时请假经部门主管同意后通知行政部门，行政部可暂时视为请假，事后必须填写“请假条”由部门主管及行政部签核的审核，否则作旷职处理。第二条 请假须事先填写“请假条”，一个日历天以内（小于或等于一个日历天）由部门主管以及行政批准，二个日历天以上（大于二个日历天）由销售总监批准。请假3天以上者由总经理批准。病假一天以上须具备医院门诊记录或证明。第三条 员工如有私事必需亲自处理的，应事先请假。26、特殊情况不能事先请假的，2个小时内通知部门负责人和行政部并在上班当日补办手续，否则以旷工论处，续假应提前办理；一个月事假累积不准超过3天，超过3天每天扣行政分1分。第四条 病假必须持有市级以上医院的诊断书。无正当理由或虚构捏造谎报病假者，经查属实，扣行政分2分,并按旷工进行处理。第五条 节假日请假，如本人不能及时按公司要求上班，在放假前按以上制度请假，批准后才能休息，节后无论病事假，补假一律无效，均按旷工处理。第六条 婚丧假也要履行请假，审批手续，超期必须提前电话补假，上班后履行补假手续，否则视为旷工。 注：（一）若7：00前致电直接上级请假者,由直接上级报内勤备案者，可补假，否则按旷工计算。27、（二）未经批准休假或假期届满未获准假擅自不上班者将被视为旷工。连续旷工超过3日，或全年累计旷工超过5天的，公司可不经预告，给予辞退。（三）经查实擅自缺勤或未经主管同意串岗者，视为旷工。第四节 公司纪律约束制度为加强公司管理，规范市场运作，凡公司间的一切往来均以书面形式加盖公章后以邮寄、传真或发E-mail的形式进行，任何人口头承诺属个人行为与公司无关，不予受理。第一条 公司员工必须遵守各项规章制度，维护公司权益，一切从公司的利益出发。第二条 爱岗敬业，弘扬团队精神，具有高尚的职业道德，努力完成上级下达的任务和本职工作。第三条 公司实行逐级管理、层层负责制。下级服从上级，不允许正面因工作或其他原28、因顶撞主管，如有意见，可当面陈述，禁止背后煽动员工生事，如发生，经行政部调查核实后，扣行政分20分，情节严重者除名。员工与客户争吵严重者，立即解聘。第四条 员工需按时、认真参加相关会议，遵守会议的相关纪律与约定。第五条 员工不得带亲友进入公司，工作时间未经允许不得擅离岗位，如确有必要，应经行政部批准且在指定的场所会客，时间不得超过十分钟。第六条 员工不得在公司内大声喧哗、打闹、吵架，发现上述行为，扣20分，发生斗殴行为，直接除名。第七条 公司员工不得违反工作程序、体系程序和工作流程，违章工作，违反程序造成损失者扣2分，造成严重损失扣5分。 第八条 公司任何财产，非经总经理批准，任何人无权变卖、29、私用、处理，如有上述现象发生，按盗窃论处，处以15倍罚款并除名。 第九条 员工在工作时间里，严禁因私使用公司电话，如确有急事，可向部门负责人申报，酌情使用。严禁非工作事宜占用办公电话，发现因此影响工作造成后果者，除缴清电话费用外另还处以三倍罚款。第十条 每个员工必须十分珍惜自己使用的办公用品等，如因野蛮使用造成上述物品损坏者据情况分别扣行政分2、3、5分。第十一条 公司员工必须遵守保密制度，自觉维护公司利益，凡公司收发的文件、电传、电话记录等，无关人员必须回避，不得私自翻阅、传递电脑等办公设备中存储的文件、资料。第十二条 凡涉及公司各种统计资料、合同、报表等有关情况，任何人无权外传、外借。 第30、十三条 下班后对各种用水、用电、开关予以关闭；切断水、电源。第十四条 门窗关好、锁好，防止盗窃、破坏事故发生。第十五条 公司内严禁存放贵重物品和现金，办公桌内物品应自行保管，丢失自负。第十六条 公司员工不得在办公区域内吸烟，凡发现一次，罚款100元。 第五节 员工日常行为考核制度日常行为考核与行政扣分制度对应，违反一条扣1分。与其他条例相同的扣罚规定按较高扣罚执行。第一条 环境卫生1办公环境整洁随时清洁自己的办公区域，保持桌面整洁，会议室使用后应由使用人员及时规整桌椅并收拾干净。各库房及各物资、物品，按保管要求，必须做到存列有序、堆放整齐、存取方便、数量准确、帐物相符。行政部内的存放、展示用品31、必须做到摆放合理、有序、整齐、美观、统一，并保持清洁、光亮和完好无损。办公桌、柜、橱内的物品应摆放整齐、简洁，不得杂乱无章，也不得存放私人生活用品、物品。员工应爱护公司报刊、杂志、阅后应及时归还到指定地点，报纸应放在报架上，不得随意乱扔报纸。垃圾入篓，废旧文件销毁，洗手间用后应及时冲洗。2工作环境有序在办公区内，不大声喧哗，不随意急跑，不抢先行走，不递烟吸烟，办公时间不谈论与工作无关的事宜，不浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸，上班时间不吃零食。3每天值日员工应做到：办公场所门窗里外、四壁、天花板、悬挂物及桌、椅、柜、橱无垢、无厚尘、无蜘蛛网。办公场所地面及门前无痰迹、无厚尘、无异物、杂物和垃圾32、堆存。卫生间清洁，整洁。第二条 仪表端庄1公司员工上岗时必须佩戴好工作牌。2上班的每一分钟都应处在良好的工作状态中，不把个人的烦恼、不愉快带到工作中来，不以不佳情绪对待同事和客人。3应穿着与职业相适应的服装，男职员以西服、领带为标准（工程人员可身着正规夹克），夏天以衬衫、有领T恤为宜，女职员上班化淡妆，工作区内不得穿拖鞋。4公司员工不得酒后上班。特殊情况需说明原因。第三条 称呼规范上班时间，公务活动时间，与公司业务有关的场合，均须按以下规范称谓：（姓）总（含总裁、副总裁、总经理、总监）（姓）经理（含副经理、部门经理、部门副经理）对女士通称：（姓）小姐、女士对男士通称：（姓）先生第四条 接听电话33、有礼1接听电话不超过三声铃响，超过三声应先道歉说：“对不起，让您久等了。”/“不好意思，让您久等了。”2接电话先说：“您好，中南糖酒公司”/“您好，中南糖酒、请问有什么需要？”3若电话要找的同事不在时，应礼貌处理。如“请问您有什么事需要我转告吗？”4打电话常用语：您好！这里是中南糖酒公司。请问是某某公司吗？请问您是某某人吗？5接电话不时发出“嗯”、“是”、“好的”表示聆听，明白对方意思及时给予适当的反馈。6通话时音量轻柔、自然、音量适中，不要影响他人办公。做好通话记录，委托事宜及时交有关人员处理。7办公时间原则上不用办公电话处理私事。8员工在晚上12点以前不能关手机，如因信号以及其他原因，不能34、及时接通者，在未接电话显示后，需立即回电，如有违反者，一次扣罚行政分1分。第五条 守时每位员工都应遵守公司颁布的作息规定和对客户、朋友的时间之约。第六条 服从批示1、领导下达工作指令后应付诸行动，无正当理由不得推脱。工作指令中的重点及疑惑之处要询问明白。2、完成任务情况应在规定时间内适时向领导汇报。第七条 互相尊重1、公司所有会议，必须认真听取，做好笔录；2、尊重下级的个性，鼓励下级发挥自己的特长，有创意的完成任务。下级有失误时，要体谅帮助。第八条 敢作敢为，勇于承担责任。1敢于承担失误，不推御责任。2互助、合作，在别人需要时，伸出友谊之手。第九条 注重形象、严守秘密1每一位员工应时刻意识到自35、己是代表公司的形象，必须言行一致，表里如一。2对客户的承诺，凡有承诺必须做到，实在无法做到，也必须给客户一个结果。3时刻维护公司形象，不说有损公司形象的话，不做有损公司利益的事。4对涉及公司商业、技术及其他方面的机密，应注意严守，并不得以任何形式告知其它无关人员或企业，否则将被处以扣分、降级、降职或调迁、解除合同，情节严重将被诉之法律。第十条 合理投诉，重在参与1每位员工都有权利和义务总结个人的智慧与经验，提出利于公司改善及发展的意见和建议，具体可以书面或Email形式交（传）给直接上级。2对公司或个人的看法、意见、抱怨和投诉可以向直接上级反映，但并不能因此影响自己工作的执行，重大事件可以书面36、形式传真、邮寄或Email给销售总监和总经理。第十一条 具备职业道德和敬业精神1严禁从事和参加有损公司形象和利益的活动。2严禁利用公司名义在外从事业务经营活动。3严禁利用工作之便，谋取私利。4严禁私拿、侵占和挪用公司财物。5严禁泄露公司经营信息、商业秘密。6严禁索要、私受回扣及馈赠，如属正常原因得到应如数上交，再酌情奖励。7严禁与客人辩解、争吵、辱骂。 8积极参加公司的集体活动和公司组织的社会公益活动。第十二条 水、电、气使用管理1不得随意动用和损坏水、电、气管线及相关设施。2不得私自乱接水、电、气管线。3不得私用电源取暖、做饭。4使用照明和生活用电器具，必须有专人看管，做到需用才开，人走断源37、。5发现水管有跑、冒、滴、漏，应及时报告公司修理，严禁有长流水或开后不关的现象。6使用空调时不得将门窗打开，屋内无人必须关掉开关。7禁止用公司的水冲洗私人衣物及其他生活物品。第六节 奖励制度第一条 员工月奖励制度1为公司创造显著经济效益、销量业绩连续三个月保持领先者。2为公司挽回重大经济损失。3为公司取得重大社会荣誉。4改进管理成效显著。5制订销售方案确实可行，并认真执行，实施后达到预期目标，效率优异者。6管理得当，使各部门工作秩序井然，致工作效率提高，获得员工认同者。7提供工作合理化建议，经采纳后收效明显者。8处理纠纷事务得当，使公司免受损失者。第二条 年终考核年度特别奖在每年年终，由所在部38、门根据对员工的“业绩表现、工作态度、敬业精神、管理创新”的综合考评后择优推荐，设立“金牌员工”，“优秀管理者”，“先进员工”“销售明星”“服务明星”等荣誉称号。由公司总经理批准，在年终大会上授予相关荣誉称号、颁发奖金。员工在公司服务满五周年，将获得由公司总经理签发的纪念金牌奖章。第八节 办公用品及设备管理办法第一条 打印、复印相关规定：一：公司员工，因办公需用A4纸张打印、复印时，须作好内容登记，登记工作由内勤负责；二：纸张使用完毕，将“纸张使用登记表”交行政部进行确认，并在“纸张使用登记表”上签字，方可去库房领取，库房凭行政部签字进行发放。 内勤每次可在库房领取A4纸张1本；四：A4纸张如有39、必要的情况下，需进行双面打印或是复印。 五：如发现员工浪费或是没有使用完的纸张， 将处以10元每张的罚款。第二条 办公用品相关规定一：所有办公用品（纸张及特殊物品除外）的领用必须凭旧件领取，旧件交库房保管，否则将不予发放；二：库管员应做好“办公用品领用登记表”,每月终了，由行政部进行核销；纸张及特殊物品以时间来进行核销，具体的核销时间，以行政部通知为准；三：所有办公用品由行政部统一负责申购，采购回司的数量及核销数量，以入库数里为准。四：从即日起，公司将不为员工准备笔记本和笔，一律由员工自备，如发现员工对公司的促销品随意乱丢且不加以爱惜的，公司每发现一次，将处以10元罚款。(已经使用的不在此内)40、第三条 空调、电脑、灯、等相关规定员工离开办公区域时，请随手关灯、关电脑、关饮水机、关门窗。具体由哪些人员负责分管哪些区域，见“办公设备人员分管表（附表三）”，如有未及时处理的情况，公司将进行处罚，具体处罚谁由分管人员提供。公司将按实际消耗计算电费，不足10元的，罚款以10元计算，超过10元的，以实际消耗计算，并扣行政分一分。说明：1：请各“分管人”负责该办公区域的门窗、灯、空调、饮水机等等一切办公设备的开关工作；2：公司员工使用的电脑，原则上谁使用由谁负责。第九节 座机管理办法一、公司所有座机实行专人管理制度，具体分管明细见“座机分管表”；二、每月行政部将打印出的“通话清单”进行核查，若有异41、常情况交至分管人员进行核对、确认，注明拨打电话人员姓名；异常通话所产生的费用将从拨打电话人员的工资中扣除；另将处以三倍的罚款； 三、公司员工不准使用公司座机打私话；联系公司业务，需征得电话专管员的同意；四、028- 为公司销售热线，只允许接听，不允许拨打；五、为了更好的节约话费，拨电话时，响起六声仍没有人接听电话，请挂掉后重新再拨；六、员工在接收传真时，请问清楚传真的内容及接收对象。公司不充许接受一些关于宣传、广告方面的无用传真，一经发现，将对接收者处以10元罚款。附：座机分管表座机号码分管人员第十节 公司车辆及司机管理条例第一条 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管42、理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。 第二条 公司送货车辆由售服部委派，公司公务车辆由行政部委派。第三条 用车流程：一、送货事宜需要使用送货车辆，向销售总监提出、售服部报备，并做好行车记录；二、公务事宜需要使用公务车辆，向销售总监提出、行政部报备，并做好行车记录；第四条 公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人员、安排人员签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认），每月末按乘坐人或部门统计当月行车里程总数，各部门合计数应与当月总行驶里程一致，不一致则由驾驶员43、承担多余里程所产生的费用。第五条 每天完成公司任务后，司机应将车辆停回公司指定地点，并将车内货物入库后，将车辆钥匙交给指定负责人，如果下班后，车辆未停回公司指定地点，给行政部报备，货物送完后，把车停回临时指定地点。第六条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在自己所属部门办公室等候出车。不准随便离开。有要事确需离开时，要告知车辆管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到车辆管理人员处报到。 第七条 司机对车辆管理人员和车辆使用人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导或上上级领导反映。第八条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟44、时，应当即有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。第九条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第十条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 第十一条 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)，报总经理批准，到指定修理厂。不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。 特殊情况电话请示后的当天必45、须补齐相关手续。 第十二条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。 第十三条 司机应经常检查自己所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定保证证件齐全有效。 第十四条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。第十五条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。第十六条 司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。 第十七条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对46、于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机承担全部后果和责任。 第十八条 因违章或证件不全被罚款的，由当事司机承担责任和后果。 第十九条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。 第二十条 司机必须随身携带手机，并保持畅通。在开车途中接到电话呼叫时必须靠边停车再接电话。否则罚款100元，情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。 第二十一条 司机未经领导批准，不得将自己47、保管的车辆随便交给其他人驾驶，不得私自驾车出行，如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。 第二十二条 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励，年终奖发放时兑现。若发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的，损失金额超过2000元的，取消奖励；损失2000元以内的，减去实际损失后的剩余部分作为奖励。 第二十三条 由行政部门每年负责对司机进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具48、体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。 第二十四条 费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，原则上一周报销一次。每月末汇报当月报销情况，以及停车费、过路费使用人。 第二十五条 所有车辆的保养、维修换零件，旧件需拿回公司入库房,经库房签字确认后，维修费用才予以报销。第二十六条 违反本管理规定第十、十一、十二、十三、十四条款，用车保养不当,发现一次扣1份，并依次递增。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。第二十七条 违反本管理规定第十六、十七、十八、十九、二十一49、条款，出车违规，依次扣1分。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。 第二十八条 违反本管理规定第二、三、四、五、六、七、八条款，一次性扣2分。 第二十九条 本规定未尽部分将会适时予以补充，同时该方面规定同时废止。备注:行政分1分=基本工资*1%(元)第五章 财务管理制度第一节 总则第一条 为加强财务管理，严格控制各项支出，提高经济效益，明确各级责任，规范开支报销程序，按国家有关财务法规和公司管理规定制定本管理办法。第二条 本办法所称“费用开支”，是指公司在经营管理活动中发生的与经营管理活动有关的各种支出。如经营费用支出、管理费用支出、财务费用支出及其他与公司经济效益相关的各项支出。50、第三条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第四条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节 费用开支报销程序第一条 费用开支，必须实行事先申请，凡公司各部门或各有关人员，因经营管理业务原因，需发生应由公司承担的费用开支，不论金额大小都必须事先按行政管理隶属关系请示报告，经相关领导签字许可后才能执行。同一项目总计开支在500元内的日常行政费用由营销总监审批后均可执行；500元以上除上述程序外还应由总经理或委托人审批后均可执行；反之有关51、领导不予认可，在报销签批时，有权不予签字。特殊情况可电话报告后于下一工作日内补办手续。第二条 经领导许可开支的费用，若需借款必须填写借支单，经各级审批同意后在出纳处领取现金时由借款人填写借支单。当实现收付或与收款人形成权益关系后，各开支的承办人必须取得收款人合格的发票、收据（以下简称票据）其要点是：1必须是符合国家财政、工商、税务等政府管理部门的规定的合法票据。2票据上“付款单位（人）”或“购货单位（人）”栏内我公司名称应填制公司的全称，严禁出现非全称或错别名称；发票上必须加盖对方单位的发票专用章或财务专用章。3票据上“付款内容”栏目中的摘要、名称、数量、金额（大写和小写）要求填制准确与实相符52、。4除定额票据外应有收款、制票人签名。5所开具的票据，不能有涂改、更正的字迹。若有明显的涂改、更正字迹，公司相关部门有权拒绝审批签字。第二条 对于不符合规定的票据，各级领导在审核时，应严格把关，要求承办人重新取得票据或不予认可签字，财务部门在审核时，有权不予受理报销。第三条 费用支付或形成权益关系取得合法支付票据后：1承办人应填写费用报销明细，将所产生的票据作为附件粘贴在费用报销单后，送部门领导审核。填制申报和“费用报销单”时，承办人必须按单据内容如实、完整填写。2各部门经理审核时在费用报销单栏目中发表意见；承办人将部门经理审核通过的费用报销附件递交至销售总监处。3销售总监审核时在费用报销单栏53、目中发表意见后，将费用报销附件交至财务部门相关人员，财务人员按照有关制度对费用报销进行审查后在费用报销单栏目中发表意见。4总经理按第二节费用开支报销程序第一条规定的权限进行审定后，在费用报销单栏目中发表意见。5财务部出纳对承办人申请报销中符合第二节费用开支报销程序中第一条规定的相关费用申报进行处理，根据费用性质（现金支付或冲减个人借款）作出相关处理。费用处理后，出纳员在费用报销单栏目中发表意见注明已执行并在各票据上盖上“银行付讫”或“现金付讫”印章，以示公司已作过会计处理。5具体流程：申请（经许可）事项承办（取得合法票据并汇集）并填写填写核销单据送审本部门负责人审查单据并发表意见销售总监审核签54、字并发表意见财务部相关人员进行财务审核总经理审批发表意见财务部门出纳审查后进行报销同时注明已支付财务部门会计进行财务处理。第三节 各项费用支出标准及管理方式第一条 招待费标准为了厉行节约，杜绝浪费，提高办事效率，特制定此标准。此文明确规定公司招待费用管理办法。1招待原则：分级对待，合理消费，能省则省，严格审批，及时报帐。2用餐：外事接待原则上中午不许饮酒，一律吃工作餐，特殊情况应事先报备，批准后方可执行。在领导不出席现场的情况下，事先应电话请示，得到批准后方可执行。3无论异地本地招待，一般由一人陪同，特殊情况须报总经理批准。4客人就餐娱乐时，公司人员不允许享受特殊消费。第二条 外埠出差费用标准55、 1总经理、销售总监、出差实报实销。2外埠业务员早上未按时报点和填写工作日报的，按旷工处理。 3公司部门经理出差车费实报实销外，按 元/天补贴。4公司其他人员出差车费实报实销外，按 元/天补贴。5公司司机出差按 元/天补贴。第三条 物资采购管理办法1各部门所需外购物品时，由承办人应填写物品申购单，说明购买原因、用途、数量及价格，由部门经理、营销总监、总经理发表意见。2由总经理安排相关人员对申购物品单价进行核定。3申购物品由行政部负责统一采购，采购时必须有两人同行办理。4物品购回后及时入库，将库房入库单、购货发票等相关票据按费用开支报销程序进行报销。第四条 关于费用开支报销的其他说明1公司对已发56、交通补贴的员工原则上不报任何市内交通（如市内公交车、的士等）费用，确因工作需要发生的费用，须报部门经理，经部门经理同意后方可执行。2员工在任职期间如有下列情形之一，应承担相应的经济责任并处以15倍罚款：侵占或亏空公款（物）者，一经查实按照现市场价格赔偿；不法毁损公物者；不法毁损、拷贝、转移电脑软件或数据资料者；不按公司规定擅自越权处理业务，致公司发生损失者；对公司申请物料不及时报账或报账不清者；离职时移交财物不清者。 第四节 财务处理原则第一条 为了规范会计行为，保证会计资料真实，准确、完整，加强经济管理和财务管理，提高经济效益，须做到以下几点：1必须依法设置会计帐薄，并保证其真实、准确、完整57、。2单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性，完整性负责。3会计机构，会计人员依照法律、法规进行会计核算，实行会计监督。任何部门或者个人不得以任何方式授意、指使、强令会计机构，会计人员伪造、变造会计凭证、会计帐薄和其他会计资料，提供虚假财务会计报表、报告。第二条 会计核算:企业必须根据实际发出的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证登记、会计帐薄，编制财务会计报告。不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。下列经济业务事项，应当按会计手续，进行会计核算：1款项和有价证券的收付2财务的收发、增减和使用3债权债务的发生和结算4资本、基金的增减5收入、支出、费用、成本的计算6财务成果的计算58、和处理7需要办理会计手续进行会计核算的其他事项第二条 公司的年度采用中华人民共和国统一的会计年度，自公历1月1日起至12月31日止。会计核算以人民币为记账本位币。第三条 会计凭证、会计账薄、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度的规定。使用电子计算机进行会计核算，其软件及其生成的会计凭证、会计账薄、财务会计报告和其他会计资料必须符合国家统一的会计制度的规定。任何部门和个人不得伪造，变造会计凭证，会计账薄及其他会计资料，不得提供虚假的财务会计报告。第四条 会计凭证，包括原始凭证和记账凭证。业务人员根据业务事项必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计部门。会计人员必须按照国家统一的会59、计制度的规定，对原始凭证，进行审核，对不真实，不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确，不完整的原始凭证，予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记账凭证应当根据经过审核的原始及有关资料编制。第五条 会计账薄登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律，行政法规和国家统一的会计制度的规定。会计帐薄包括总帐，明细帐，日记帐和其他辅助性帐薄。会计帐薄应当按照连续编号的面码顺序登记。会计帐薄记录发生错误或者隔页，缺号，跳行的，应按照国家统一的会计制度规定的方法更正，并由60、会计人员和会计负责人在更正处盖章。使用电子计算机进行会计核算，其会计帐薄的登记、更正，应当符合国家统一的会计制度的规定。第六条 定期将会计帐薄记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐薄记录与实物款项的实有数额相符。会计帐薄记录与会计凭证的有关内容相符，会计帐薄之间相对应的记录本相符，会计帐薄记录与会计报表的有关内容相符。第七条 财务会计报告应当根据经过审核的会计帐薄记录和有关资料编制。并符合相关法律法规和国家统一思想要求的会计制度关于财务会计报告的编制要求，提供对象和提供期限的规定。财务报告应当由单位负责人和会计机构负责人签名或盖章，单位负责人应当保证财务会计报告真实、准确完整。 第八条61、 原始凭证的基本要求：原始凭证的内容必须具备以下内容：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量；单价和金额。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章。凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证必须有收款单位和收款人的收款证明。一式几联的原始凭证应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票62、和收据，必须用双面复写纸套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。职工借款凭据，必须附在计帐凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款凭据。原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误，应当由开出单位重开或者更正，更正处，应当加盖单位的公章。会计机构，会计人员要根据审核无误的原始凭证填制计帐凭证。 第九条 计帐凭证的基本要求：计帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额，所附原始63、凭证的张数；填制凭证人员，稽核人员，计帐人员，会计主管人员签名或者盖章。收付款凭证由出纳员签名或者盖章。填制计帐凭证时，应当对计帐凭证进行连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上计帐凭证的，可以采用分数编号法编号。计帐凭证可以根据每一张原始凭证填制或者根据若干张同类原始凭证汇总填制，也可以根据原始凭证汇总表填制但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张计帐凭证上。除结帐和更正错误的计帐凭证，可以不附原始凭证外，其他计帐凭证，必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张计帐凭证，可以把原始凭证附在一张主要的计帐凭证后面，并在其他计帐凭证上注明附有该原始凭证的计帐凭证的编号或者附原始凭证复印件。实64、行会计电算化，对机制计帐凭证，要认真审核，做到会计科目使用正确，数字准确无误。打印出的机制计帐凭证要加盖制单人员、审核人员、计帐人员及会计主管人员印章或者签字。会计机构，会计人员要妥善保管会计凭证。 第五节 会计档案管理办法保存的会计档案不得借出，如有特殊需要，经总经理批准，可以提供查阅或者复制，并输登记手续。查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画，折封和抽换。采用电子计算机进行会计核算，应当保存打印出的纸质会计档案。会计档案保管期限，按照国家规定期限办理。1会计凭证：15年2会计帐簿：15年3月季度财务报告：3年（包括文字分析）4年度财务报告：永久（包括文字分析）5会计移交保管清册65、：15年6会计档案保管清册：永久7会计档案销毁清册：永久8银行余额调节表：对帐单5年。第三条 促销活动正确申报、注意事项及处罚办法一、促销活动的填写1、活动编号：行政助理编写。2、活动名称：明确具体的活动名称，同时注意品种分开申报。3、活动日期：明确具体活动时间，活动时间最长不超过3个月。4、经销商：必须选择对应的经销商。5、区域：必须选择相应的区域。6、负责人：按照当时情况。7、活动对象：明确具体的活动对象，如XX人，XX商超、酒店、经销商、团购客户，含全名、联系电话。8、活动地点：明确活动地点。9、申请人、申请时间、申请部门：按照当时情况。10、活动背景：明确和阐述具体的活动背景，申请活动66、的必要性。11、活动目的：明确和阐述活动目的。12、活动内容：明确和详细填写具体的活动申请内容，含活动内容、活动准备、活动宣传、活动执行要点及要素、活动的唯一性处理等。13、执行与控制：明确具体的活动执行人员（活动准备、宣传等）、费用执行人员及监控、监督人员。14、预计费用说明：明确的活动预计费用明细，必须注明促销品、酒或现金，货品必须折合成现金。15、预计费用合计：明确活动预计费用合计。16、费用分摊说明：明确具体的费用分摊。17、预计效果：明确活动数据化的效果。二、促销活动申请要求原则：公司与客户共同开拓、运作市场，所有促销活动都必须建立在双方共赢共投入的基础之上（特殊情况除外）。1、严格67、按照上述促销活动填写要求申报。2、各品种费用单独申报。三、促销活动审批程序承办人申请 区域负责主管签署发表意见-财务部门做财务分析发表意见-营销总监签署发表意见 -总经理审批发表意见注：活动费用累计金额在3000元以内营销总监审核后即可执行，3000元以上必须由总经理审批后方可执行。四、促销活动执行程序1、营销总监或总经理审批同意后-申请人负责执行活动具体内容费用执行人落实费用的执行与报销监控人员负责对费用的监控与核销。2、活动申请人必须在促销活动审批同意后3日内在活动方案上批注是否开始开始执行。3、活动申请人必须在活动结束后5天内填写活动评估表至部门主管及营销总监。五促销活动评估表填写要求 68、促销物品、费用的使用情况必须按表格要求详细填写。其它栏目要求必须按实际情况填写。六、申请促销活动必须于前一日17：30以前申请；17：30之后的作为第二天处理；各部门主管于次日8：30之前审批；营销总监于次日17：30前审批；总经理再次日8：30之前批示完毕。七、活动申请人在促销活动审批同意后5日内将活动方案递交相应责任人（经销商）确认并回执公司内勤存档。八、费用申请、执行及报销1、所有促销费用（主要指外阜市场的酒和现金）均由经销商先垫付，每月统一报销。特殊情况的费用在报公司领导同意后由公司直接承担。所报销费用必须准确、无误，若报销有误，视情况严重者扣行政分2-5分。2、所有促销品及促销物料由69、公司直接承担。3、所有一次性方案所产生的费用，必须在方案同意后予以报销，所有关于销量提升的阶段性活动方案报销周期为1次/月，具体报销时间为每月的 日。4、所有促销活动费用的报销直接在活动方案予以办理，具体程序如下：费用申请人填写报销明细及附件=督察人员审核并审批=部门主管审核=营销总监审批=财务部审核、审批=总经理审批=财务相关人员进行财务处理并予以注明=费用执行人员执行。5、促销物品的核销按公司促销品核销办法执行。第七节 承办、审查、签批的各级责任第一条：各项费用承办、审查、签批的各级责任是：1、承办人员是费用开支的直接责任人，对支付事项和支付数额的真实性、可靠性负责。如果是购物支付，对所购70、实物的数量、质量、价格承担责任。2、部门负责人对开支的必要性，事由和支付数额的真实性负责，承担核实、同意支付的后果责任。3、会计人员按规定实行财务监督和财经纪律把关，对费用开支的合理性、票据的合法性、数额的准确性负责。4、公司主管承担最终决策和领导责任。第八节 资金管理办法1、员工流动资金可申请备用金；2、借用资金必须由公司领导签字，财务部方可执行，掌握少借及时报账原则；3、出纳在原始单据上加盖“现金付讫”章，以证明此笔款项已付出；4、财务掌握前帐不清，后账不借的原则，认真审核前一笔借款是否已经由真实有效票据全部冲核，并发表意见，否则即使公司领导已签批，财务仍有权拒绝支付；5、借款申请人离职前71、，所欠公司款项仍有余款，需将余款交回公司，否则在本人工资中扣除,若未办完或不办者,公司采用法律手段进行处理.6、资金出现问题，由借款人和签字领导负责，同时追加财务责任。第九节 违纪处理第一条 各项费用开支，必须严格控制，严加管理。确保其合规、真实、可靠有效，严禁虚拟开支、弄虚作假，以少极多，虚报冒领。违者除如实赔付外，将按违纪额度的15倍给予罚款处理，其中直接责任人70%，本部门负责人30%。第二条 违纪额度较大的（300元以上）除按前条规定处理外，对直接负责人是普通员工的，将作辞退处理，是部门负责人以上职务人员，将作降级使用处理，若虚报、多报、虚列开支造成公司财物损失达到法律规定的“侵害公司72、财物”所规定的数额，将移交相关司法部门处理。第六章 团购酒的相关规定1.公司团购部及公司全体员工均可申报团购客户资料，进行团沟活动。公司团购客户实行报备制，由团购部经理审批，同时建立档案。2.团购业务员各自维护自己的团购客户，公司团购客户由公司安排人员进行维护。团购酒的送货资料登记：1.团购客户第一次开单前，应登记客户资料，包括单位名称、地点、联系电话、联系人。2.若是各人婚寿宴，直接登记个人资料。3.客户直接到公司购货且无人报备的，由接待人员直接带到财务部开票员处登记客户资料，直接计入公司团购。团购酒的渠道管理：1.专职团购人员销售的货物按照编码管理。2.所有团购酒都必须在外箱上注明购货单位73、或个人名称（隐型笔注明）。3.业务人员应监督库房贴标及在外箱上标注。公司团购酒款项结算：1.公司团购酒原则上先款后货。2.考虑到工作的实际情况，可以采用但保方式，（即相应人员在公司规定的可以担保金额内，可以先出货，后付款，）各部门经理及团购部主管可担保 元，其余主管可担保 元，业务人员可担保 元。3.对于超过担保且又必须先送货的特殊情况，由经办人申请，经总经理同意后，由财务部、售后服务部共同安排执行。4.对结账有合同约定的团购客户，按照合同执行，不受担保限制。财务部开票员开单挂账：1.有合同的、按照合同规定的价格开单，无合同的按照公司规定的价格执行。2.财务部一律按照开单价格给团购人员及团购客74、户挂账。3.若遇低于规定价格的情况，由业务人员填写费用报销单，除按照公司规定程序办理报账手续外，还应先由公司管理人员核实确认送货的真实性。4.同一团购享受多项政策时应统一一次办理。5.财务部负责审核送货单及担保是否超额，符合公司规定的才准予发货。团购的退货： 团购的退货除遵照公司的退换货规定外，若有物料及款项支持，应将退货部分支持退回。月底结算： 财务部月底对团购业务员的每个团购客户的回款进行汇总，计算业务员的团购完成情况，同时统计公司团购及非专职团购人员的团购完成情况，上报公司领导。其他规定：1.公司驾驶员原则上只负责将团购货物运输到指定地点，具体送货及收款由团购人员负责。当团购人员委托驾驶75、员代办送货及收款时，责任人仍然为团购人员，发生任何问题均由团购人员承担。第七章 售后服务部管理制度第一节 货物配送物流管理办法为了加强对公司货物配送物流的管理，规范办理涉及货物配送物流各环节的相关手续及流程，明确各部门及人员的权利与义务，保证公司货物配送物流有条不紊的进行，特制定本制度，请各部门及人员严格遵守、执行。一、现金购买（上门提货客户） 内勤制出货单 出纳收款 财务审核出货单 库房凭财务出据的交款收据及出货单出货 提货人在出库单签字 库房将提货人签字回单交至财务部 财务部处理 二、现金购买经销客户 区域负责人员填写申请 财务凭经销商打款制出货单 出纳收款 财务审核出货单 库房凭出纳出据76、的交款收据及出货单出货 提货人在出库单签字 库房将提货人签字回单交至财务部 财务部处理二、K/A卖场 由内勤出K/A卖场订单 配送部将K/A卖场订单 制出货单 财务审核 库房凭K/A卖场订单及出货单出货 配送部将K/A卖场签收回单交至内勤登记 财务部处理 三、其他出货（酒店、团购、名烟名酒店） 由需要出货人员在申请单里填写申请 ，各部门负责主管审批 内勤制出货单 财务审核 库房凭财务部审核通的出货单出货 提货人在出库单签字 库房将提货人签字回单交至财务部 财务部处理流程请注意以下原则: 1、库房保存出库单备档,并将客户联交与客户及承运人.承运送货人员传递交接我公司出库单。2、相关人员必须随时审77、核出库手续，及时完善相关流程,有拖延或者遗漏者,一次一单扣行政分1分；3、特殊办理出货人员，需在1个工作日内填补出货申请；4、货品的正常出货，退货，换货，促销品都要申请，由各级部门主管审批；5、有未尽事宜请及时向财务部查询,如果因为不清楚流程而影响公司物流及时性,公司将按照制度处罚。第二节 促销品管理办法为加强促销品管理，本着以市场为导向，促销活动及时、有效、受控的原则，促销品属公司财产，由公司统一制作、管理。对促销品管理作如下规定：一、购买促销品1、填写促销品方案,并按费用审批程序执行。2、填写请购单。3、促销品方案或请购单由财务部核价。4、审核过的方案或请购单交行政部统一购买，对购买的物资78、按规定入库、建帐。二、集团公司配给促销品凡上游公司配给促销品,库管、财务、销售部统一入账。按购买促销品管理。三、促销品领用A、促销品的领用手续：（1）公司所有促销品的领用和借支均需填写手工单，其中必须填写三联单，A联交由行政，B联交由库房，C联交由财务；B、促销品发放流程及审批流程：（1）有促销方案的，待方案签字审批后，填写促销物品借支表可凭方案号直接领取发放；由内勤在借支表单上进行方案号的登记工作，财务进行审核后，交库房处签字领取；（2）无促销方案的，填写促销物品领用表，须经由部门主管、营销总监签字，方可领取，否则库房可不予以发放。特殊情况可先借支。（3）各级领导在签审批表时一定了解库房内促79、销品品种、数量有计划的审批。（4）、促销品经审批后，持审批表管理员登记明细帐；（例如促销品发放给某某商超、某某人或某某单位,联系电话。），财务部每月底对每店、经销商、部门进行成本核算。（5）、售后服务部、行政部、财务部对促销品实行监督。每月底由财务部将月底将汇总情况向总经理汇报。四、促销物品申报、核销流程1、公司规定的原有促销活动申报程序不变，申报的方案必须具有可执行性、可控制性、可核查性。方案中必须注明促销物料的核销办法，核销办法不得与公司规定相矛盾，否则方案申报无效。2、业务员严格按照方案宣传、执行促销活动，私自变更促销活动将按照公司的管理制度处理。3、活动结束或每月25号，时限为5天，每80、个业务员必须填写当月的促销活动评估报告。4、部分活动用促销品的核销依据。 A、活动必须有活动评估报告。 B、各类赠送活动促销礼品凭客户礼品发放表予以核销。 C、各类终端抽奖活动凭由经办人与终端共同确认的促销品发放单核销。 D、销售奖励的促销品凭人员联系情况、积极因素兑换单、销量说明予以核销。 E、 终端买赠活动凭商超开据的促销品使用情况说明予以核销，此说明必须包括销量数据。F、进货奖励促销品凭进货单及对方收据予以核销。G、绩效奖励促销品绩效凭据及收条予以核销。H、外埠市场的上述依据还必须由经销商确认。6、活动使用促销品的检查；核查员及公司领导可以对促销活动的制定、宣传、执行进行检查，对促销品的81、报销情况进行检查。7、相关责任的处理： A、违反上述规定的按照员工考核办法处罚。B、差缺或遗失促销品的处理；差缺和遗失促销品由相关责任人赔偿，赔偿价格按集团公司结算价或照采购价。8、所有促销品视为现金，财务建立帐务管理，按照库存商品管理办法进行管理。第三节 氛围包装的管理实施办法终端氛围包装指在终端陈列与公司及公司产品的推广、宣传、售卖有关的物料。如杂志架、杂志、三折卡、壁画、专柜、形象柜、门头、易拉宝、促销品、陈列酒等等。第一条 氛围包装的分类及要求一、产品进场售卖类1、产品陈列齐全，陈列整体效果不低于竞品。2、专场或专销必须陈列最好，。3、有专柜的地方按照专柜陈列要求办理（业务员认为的最好82、陈列方式陈列，留下照片备档，同时作为检查该店的检查标准）二、形象宣传类，包括专柜、形象柜以及公司针对个别终端定做的与公司产品有关的宣传画及宣传物料，业务员应做好维护工作，发生问题，应立即处理或通知、督促相关人员处理，如画面退色、专柜破裂、专柜灯坏。三、氛围营造类，如杂志架、壁画、易拉宝等1、 促销品应陈列相应的位置，壁画、易拉宝陈列在终端同意的固定位置。2、杂志架陈列在固定位置，要求A、按照规定安装，不能破损。B、门头褪色不能影响整体效果。四、活动宣传类。活动期间，活动宣传物料必须陈列到位。第五节 公司售后服务换货、报损酒的处理程序 为了加强对公司售后服务换货、报废酒的管理，经研究，特制定本办83、法：一、售后服务换货、报损处理范围：包括因各种原因导致公司产品已经不能正常销售，而应由我公司进行处理或代为处理的商品，公司售后服务原则上现场处理，特殊情况下可先进行电话处理。二、处理售后服务责任人：负责维护需要售后服务场所或个人的公司业务人员为第一责任人，销售主管/经理及售后服务部经理为第二责任人，营销总监为第三责任人。根据实际情况，销售部主管/经理可以委派当时就近的公司任何人员去处理售后服务，被派遣人必须无条件执行。三处理的原则，解决问题、树立品牌、开发商机相结合。四处理程序：收到信息汇报公司现场处理事后回访1收到售后服务的信息后，处理人员必须第一时间赶到现场，主城区60分钟以内，外埠市场第84、二天赶到现场。2售后服务准备必须体现出专业性与服务性，办事符合公司规定，必须佩戴工号牌，带上名片、售后服务处理后有书面回执单。3现场处理步骤：了解情况分析原因明确责任合理解释妥善处理填写售后服务单。注意事项：1。任何情况不能说产品有质量问题。2。必须向投诉人员说明a.首先对他们提出意见表示感谢，b公司对反映的问题相当重视.c.合理的解释.d重申公司承诺保证提供优质的产品与良好的服务。e预约登门拜访事宜。3.更换货物由售后服务部经理审批，任何涉及赔偿的问题都必须由营销总监/总经理决定。五售后服务处理人员现场处理完毕后，在公司进行登记。六将需要更换或者报损的产品交售后部，由售后经理确定原因，进行编85、号，提出处理建议，交由营销总监/总经理审批。七将需要更换或者报损的产品入库，在入库单上注明售后服务编号，财务部及库房对更换或者报损产品单独进行帐务管理。处理人员收到入库单后，注明已入库，写上入库单号码。八在公司上述售后服务处理系统中填写出货申请。公司按照相关规定办理出货手续。九财务部、库房、售后服务部每月对公司售后服务产品进行核对。十售后服务部、财务部应尽快与参加办理理赔手续，办理时必须编制报表，对于厂家承担部分，交财务部挂账，由财务部负责催收。对于公司承担部分，由公司领导决定处理办法。第六节 退换货的规定为了明确公司各部门及相关人员在退货过程中的相关职责与义务，经公司研究，特作如下规定：一、86、针对不同退货形式，按照公司的的制度，在征得相关人员同意后，方可办理退货。二、退货人员将货物退回库房，库管人员验收无误后，出具一式三联的退货单。一联存查，第二联交退货经办人，第三联交财务。该退库单必须联号。三、售后服务部根据退货人员的退库单及相关附件开具帐务系统退库单，并在备注栏注明退货原因及退货单编号。四、财务部审核，并加盖财务章。五、退货单一式四份，售后服务部、退货人员存查各一份，财务部记账份，对帐单据一份。该单上附上退货单及相关附件，售后服务部按照单据交接程序交财务部单据管理员处。六、售后服务部、财务部各自进行相应的帐务处理，空白单据、开具单据按照公司单据管理办法管理与核查。第七节 公司跑87、单损失赔偿为了加强公司的资金管理，降低跑单风险，加快公司的资金循环，特制定本制度：一、跑单界定跑单：指经济责任人(终端)破产或消失等原因，导致公司债权无法收回的情况；跑单金额指：因跑单而给公司造成直接损失，按产品厂价计算，根据不同情况对跑单金额范围作出如下规定：1、终端破产或隐匿、不能收回全部债权；2、终端破产，只偿还部分债权，剩余不能偿还的债权；3、终端转让，新旧债务人交接不清，导致公司不能收回债权。4、其它因终端原因造成公司不能收回的债权。二、跑单责任人：第一责任人：发生跑单区域的业务员或主管、售后服务部业务员或主管第二责任人：负有直接领导责任的相关人员：指区域主管、销售主管/经理；第三责88、任人：负间接领导责任的相关人员：销售部经理、财务部经理、营销总监。三、办理程序：预警程序：1、相关人员根据收集到的情况，认定终端可能在10天内可能会跑单，书面要求公司售后服务部经理处理。2、公司售后服务部经理招集相关人员，确定并招集相关人员，确定并执行解决办法3、建立财务和售后服务预警制:应收款到期未收,财务在到期之日起计算三日内未书面通知售后服务部和相关责任人,所造成的这部份损失,财务部负责耽担60%,余下部份由其它相关责任人耽担。发生后的处理程序：1、发现人报告公司售后服务部经理；2、售后服务部经理；立即组织相关人员商议补救办法并执行补救办法4、财务确定跑单金额(按厂价计算)5、根据制度作89、出相关处理四、跑单处理：1、未预警跑单的；第一责任人各20%，第二责任人各15%，第三责任人5%2、提出预警的：a按正常程序处理后造成的损失:第一责任人各5%，第二责任人各20%，第三责任人各10%；b.未按正常程序处理:谁未处理谁耽担损失3、及时处理跑单事故未给公司造成损失，奖励发现者和处理者行政分2分，对不知情的第一责任人扣行政分2分。4、提出跑单预警，公司进行清场处理但三个月,仍未跑单公司根据具体情况按清场总额的30%50%对相关责任人按第一责任人各20%，第二责任人各15%，第三责任人5%责任进行分摊处罚。5、对跑单后三日内查出，加处行政处罚。相关人员追收跑单发生的费用由公司负责。年度90、公司处理后的总收入减去公司成本有余额时,30%用建立跑单风险金,70%用于奖励相关人员。第七章 公司会议管理1、每天9：50之前建立会议室，记录晨会内容。2、全体员工大会公司将根据经营需要适时召开，由行政负责通知。3、任何会议都必须建立会议记录，参会人员都必须作好会议笔记。4、参会人员必须将手机设为振动，会场严禁接听电话，违反人员每次扣行政分1分。5、参会人员必须注意力集中，认真听取他人发言，不得搞会中会，否则每次扣1分。第八章 限时签批、答复制 第一条、业务员工作日报其主管/经理，每天必须要签阅，否则每次扣1分。第二条、业务员当天提报的促销活动、促销管理，主管/经理必须在次日早晨8点以前予以91、批复，否则每次扣1分。第三条、经销商直接向业务员或主管/经理提出的问题，其业务员或主管必须在72小时内予以答复，否则每次扣1分。第四条、业务员向主管提出的问题，主管/经理必须在48小时内予以答复，否则每次扣1分。第五条、部门经理向营销总监提出的问题，营销总监必须在24小时内予以答复，否则每次扣罚行政510分。第六条、业务人员向后勤人员（包括财务、行政）提出的问题，后勤人员必须在24小时内予以答复，否则每次罚款行政25分。第七条、后勤人员（包括财务、行政）向业务人员提出的问题，业务人员必须在48小时内予以答复，否则每次扣行政25分。第八条、领导安排的工作，直接人员必须在规定时间内予以完成回复，否92、则每次扣罚2-5分。第九章 数据过失处罚第一条、后勤人员（包括财务、行政）每出现数据填写、统计、申报过失一次，扣罚行政5分。第二条、业务人员每出现数据填写、统计、申报过失一次，扣行政2分。第十章销售部岗位职责商超部岗位职责A、商超部经理岗位职责1目标任务（网点开发、特殊陈列、销量）的分解与落实，并按时完成。2销售人员管理和现场指导：合理配置部门人员并提交公司审批后执行；制定业务人员合理的客户拜访路线和终端拜访卡；安排业务人员每天的具体工作目标并指导落实方法；通过每天晨会及时发现业务人员的困难和问题并解决；每周至少5次协同下属业务人员拜访终端并现场指导和培训；每周至少一次有关销售技巧的集中培训；93、有责任和义务帮助下属业务人员完成具体的目标任务。3费用预算和费用管理：费用发生前及时完成终端费用的预算提交公司审核；严格控制终端费用在额定范围内使用，并确保使用真实和有效；杜绝费用浪费、挪用或占为己有，公司对此进行一票否决的考核。4市场管理和信息反馈严格执行公司统一的价格体系，确保销售的健康发展，杜绝串货发生；确保配送客户和终端客户的库存结构合理；监督业务员的工作过程以及结果的有效性，积极创新更为有效的工作流程；深入调研竞争品牌的市场策略，及时给公司反馈市场信息；B、业务员岗位职责1目标任务（网点开发、特殊陈列、销量）的深度分解、落实和完成；按照上级规划的销售路线及时拜访终端客户，并努力达成；94、通过努力获得良好的终端陈列，并及时完成公司要求的特殊陈列；2确保终端合理的库存，杜绝断货或缺少品种；3透彻了解每一个终端客户的生意，确保良好的终端客情关系；4严格控制费用额度，通过努力最大限度地使费用谈判到合理程度；5及时完成各项行政工作，如拜访卡等；6积极进行市场调研，及时向上级反馈信息。C工作流程商超部（日）工作流程时间工作流程工作内容早会各部门职务沟通小组沟通1.了解公司政策及销售进度2.主管任务分配及重点提示3.计划与协调4.计划拜访客户及开发计划工作准备1.本日巡店路线预览3.物料以及促销品领取拜访客户1.向商超服务人员问好、友情沟通、不经常的小礼品赠送 2.向服务人员征求或提出销售95、建议3.了解销售状况,了解竞品销售状况4.查看产品陈列、进行维护调整5.查看宣传品陈列,进行补充或调整维护6.拜访采购经理、楼层经理、询问库存，咨询进货需求，了解征询或提出销售建议，了解竞品销售状况，了解商场/竞品近期活动动态，联系商场订单，通知责任业代 7.促销人员工作安排/核查/了解8.整理促销活动促销品、宣传品的库存9.填写当日工作进度表七、考核办法：销售目标完成情况每月度考核一次，未完成月度销售目标的，扣发绩效工资，计算公式为：销售任务：绩效工资的50%未完成百分比=应扣发绩效工资。新客户开发：绩效工资的50%未完成百分比=应扣发绩效工资。应扣发绩效工资从责任人月末工资总额中扣除。当月96、度超额完成的可以滚动累计到下月度考核，但连续三个月度未完成销售目标的，按照公司相关条款处理。连续二个月未出业绩，给予解聘。全年销售目标考核可累计计算，年底完成全年销售目标的，甲方补发乙方已扣发的绩效工资，未完成的不予补发。八、薪资待遇根据乙方同甲方签订的目标销量，享受甲方给予乙方的待遇，每月薪资为 XXXX元（基本工资 XXXX元+绩效工资 XXX元+电话补贴 XXX元市内交通补贴XXX元）。销售提成：月销售额的 %、其中月提成的70%当月发、剩余30%压在公司作为风险金，年终发放。中途离职必须把所有工作完全交接后才能领取。年终奖： 乙方完成甲方规定全年销售任务80%， 奖励年销售总额的 %，97、超额销售部分按超额销售量的 %奖励，完成销售任务的60%-80%，公司根据乙方的各方面表现适当给予年终红包，完成销售任务60%以下的，取消年终奖。九、乙方必须严格遵守国家的法律法规和甲方的有关管理规定和工作制度，凡违反规定的，由乙方承担全部责任，甲方按照相关规定处理。十、乙方本目标责任书所签定的各月分解任务，甲方财务每月结算日期为当月 日下午18:OO止，超过此时间的回款计算为下月任务。商超促销员岗位管理与职责一、 促销员代表公司形象，必须外形良好、举止幽雅、表达流利（最好用普通话），忠于企业、有上进心及较强的学习能力；二、礼仪：1、仪表：（1）作为促销小姐，头发不宜过肩、过长、不能蓬松和披散98、，可应佩戴头花。（2）服装应整洁，符合公司要求。（3）注意保持头发、皮肤、牙齿、手指清洁。（4）一律化淡妆，不得浓妆或涂有深色指甲，指甲不能过长。除戴一枚戒指外，不得配戴其他首饰。2、举止：（1）上班时不能吃东西、饮酒、吸烟、伸懒腰、哼小调等不文雅行为，咳嗽时面向旁，用手捂住嘴，避免发生声音。（2）走道、过道、楼梯中与客人相遇时，应主动避让，并问好。3、站立姿态：（1）站位时，身体要端正，挺腰、收腹、眼睛平视，嘴角微闭，面带微笑，双手自然下垂或体前交叉、体后交叉，以保持随时可以提供服务姿态。（2）肩膀平直，不要耸肩、不要歪脑。（3）站立时，双脚呈“V”字形，脚呈30度左右，膝和脚后跟要靠紧，不99、能双脚叉开。（4）站立时，身体不能东倒西歪，不可靠在桌子或椅子背上。4、行走：（1）行走时要大方得体、灵活，给客人以一种动态美。（2）走时，身体的重心向前倾3至5度抬头、肩部放松，上身正直、收腹、挺胸、眼睛平视前方，面带微笑，手臂伸直放松，手指自然微弯，两肩自然微弯，两臂自然地前后摆动。（3）步速适中，以一分钟为单位，应走120步/分钟。（4）走路步伐灵活，要注意转身时勿发生碰撞，做到收放自如。三、要勤快，主动配合商场工作人员的工作。四、面对客人要面带微笑（女人因为爱笑才美丽），要有亲和力，顾客对你产生好感，你就成功了一半。五、工作准备：1、提前10分钟到达工作地点，并检查陈列位置是否得当、醒100、目。2、准备好相关产品宣传卡、产品简介及必要的促销物料，并保持其外观的整洁。3、熟悉产品的相关知识及促销活动的主要内容；六、行为规范：1、接待顾客要自然大方、面带微笑、亲切、避免引起客人的反感。2、介绍产品知识简明扼要；（在20-50秒钟内介绍本公司的产品知识）3、每天工作结束时，认真填写销售报表。4、随时注意货源情况，货源不够时与商场联系，经商场负责人同意，通知上级主管处理进货等事情。5、随时关注对手信息，及时将促销中的异常情况上报上级主管。七、促销过程:1、促销员一般自主进行活动。公司制定详细推销规程，且予以培训。 2、促销员进店须带足产品样品或样本、促销物料等。 八、销售价格 1、公司制101、定销售价格方针和具体定价标准，促销员必须遵照执行,随时关注市场动态,对违反公司价格体系的情况及时上报,同时对商超过高的价位进行监控,并与其主管协调沟通。2、公司内部报价单及各种优惠措施为公司机密，严禁泄露。 3、促销人员如发现经销商不执行公司价格政策、擅自提价或降价的，应予以制止并报公司主管处理。 九、职责和态度：1、同事之间要互相关心、互相支持。2、对工作要热忱认真、具有敬业精神。3、工作时间应面带微笑，温和有礼，不得情绪化。4、工作时间不得吸烟、饮酒、打私人电话。5、特殊情况下不能上班时，应提前通知公司领导，领导批准后方可。6、向每位客人推荐产品，不得歧视任何一位客人。7、与工作场所的各级102、工作人员等建立良好的朋友关系。8、遵守商场各项工作流程和管理制度。十、工作时间： 1、星期一、星期四必须回公司开早会（9.30准时）。2、商场上班时间按照商场规定时间上班。十一、日常管理：1、促销员每天上下班必须给上级主管报点，告诉主管每天的销售情况。2、有定点的促销随时注意本公司的陈列，不允许竟品的氛围包装优越本公司的产品。十二、考勤制度及处罚：1、按时上下班，不准迟到、早退，违反一次处以行政分1分，在当月工资里扣除，2、违反三次计旷工一次；迟到1分钟以上或上班时间岗位无人视为旷工，每次扣行政分5分，当月旷工两次予以除名，年累计旷工5次予以除名；4、事假：如须有非常紧急的事，须提前向主管领导103、申请，得到同意后方可，不经批准擅自缺岗者，按旷工论处；6、病假须持有县级以上医院病假条，提前请假，请假期间不计发工资；请假一周以上者作劝退处理；7、及时、准确填写工作报表，每天报销量，扣行政分1分；8、随时与主管保持工作上的联系，了解市场动态；9、工作时与商场工作人员闲聊者，扣行政分1分；10、工作时擅自坐下者，扣行政分1分；11、违反仪表、服饰、化妆要求的，扣行政分1分；12、虚报销量，扣行政分5分。情节严重者作除名处理。十三、纪律处分：员工若触犯以下任何一项，将被立即除名。1、不服从主管领导的工作安排和调动；2、有损公司形象的举动（如打架、斗殴、行骗等）；3、触犯国家有关法律、法规；4、虚104、报销售数量造成公司信誉受损者；5、累次违反公司规章制度；6、对商场信誉造成损害；十四、辞职：因各种原因不能继续工作的，必须提前七天用文字申请，在获得批准后一月内办清手续，以便市场主管安排交接班工作。团购部岗位职责A、团购部经理岗位职责1、销售规划和销售系统的建设完成公司下达的团购年销售目标，并根据本部门的情况制定详细的季度、月度分解计划。 对团购工作进行管理、指导，协助和督促经销商或分销商开展团购工作。 事件活动方案的制定、组织或参与实施。 收集、整理客户信息，进行团购渠道的梳理，合理进行客户资源的分配及管理。 负责组织、协助业务部门开展客情工作，积极培养忠实消费群体。2、团购人员的管理：合理105、配置部门人员并提交公司审批后执行；制定合理的客户拜访路线；安排每天的具体工作目标并指导落实方法；协助部门人员拜访客户并现场指导和培训；每周六组织各分销单位的VIP专员召开周工作总结会议：本周工作进度总结，下周工作计划，对工作中出现的问题给予分析、提出解决办法；3、费用预算和费用管理；费用发生前及时完成方案费用的预算提交公司审核； 严格控制方案费用在额定范围内使用，并确保使用真实和有效；杜绝费用浪费、挪用或占为己有，公司对此进行一票否决的考核。4、市场管理和信息反馈；严格执行公司统一的价格体系，确保销售的健康发展。将收集到的客户信息进行整理和渠道分解，指导和监督客户经理及经销商、分销商的团购工作106、，协调和理顺团购渠道。建立客户信息库，保持和客户的良好沟通，及时传达公司和产品信息，做好客户服务工作。建立团购销售数据管理，做好月、季、年度团购工作报表和报表分析。B、团购部VIP客户经理岗位职责1VIP客户数据的收集、整理。通过各种渠道收集重度消费者（酒店、商场、大型事件、人脉资源）。2对VIP数据库进行管理。开展定期的日常拜访工作（包括电话拜访、登门拜访、相关宣传资料的寄送等）。开展特殊拜访工作（在意见领袖的“生日、婚庆”以及特定节假日寄送贺卡和贺礼）。3与客户进行的沟通协调，及时对客户所提出的疑问、困难给以解答，或将信息及时向部门领导反馈以寻得帮助解决，为客户提供及时、周到的服务。4协助107、部门经理建立全省客户资料库，对收集到客户信息进行及时整理，并收录存档。按时收集全省各地区团购工作开展情况，并及时将情况整理后报部门领导。5及时完成工作日志、周总结、周计划的填报，并按时、优质、保量完成工作。6协助部门经理进行公共关系搭建工作，并做好资料的收集整理工作。7参加和协调公司其它大型或统一的品牌宣传活动。8定期参加团队整体培训并适时调整对客户的工作计划。9参加公司晨会、周会、月会、以及分销商例会。10完成公司及部门领导临时安排的工作。七、考核办法：销售目标完成情况每月度考核一次，未完成月度销售目标的，扣发绩效工资，计算公式为：销售任务：绩效工资的50%未完成百分比=应扣发绩效工资。新客108、户开发：绩效工资的50%未完成百分比=应扣发绩效工资。应扣发绩效工资从责任人月末工资总额中扣除。当月度超额完成的可以滚动累计到下月度考核，但连续三个月度未完成销售目标的，按照公司相关条款处理。连续二个月未出业绩，给予解聘。全年销售目标考核可累计计算，年底完成全年销售目标的，甲方补发乙方已扣发的绩效工资，未完成的不予补发。八、薪资待遇根据乙方同甲方签订的目标销量，享受甲方给予乙方的待遇，每月薪资为 XXXX元（基本工资 XXXX元+绩效工资 XXXX元+电话补贴 XXX元市内交通XXX元）。九、销售提成：（见具体产品提成表）其中月提成的70%当月发、剩余30%压在公司作为风险金，年终发放。中途离109、职必须把所有工作完全交接后才能领取。十、年终奖： 乙方完成甲方规定全年销售任务80%， 奖励年销售总额的 %，超额销售部分按超额销售量的 %奖励，完成销售任务的60%-80%，公司根据乙方的各方面表现适当给予年终红包，完成销售任务60%以下的，取消年终奖。十一、乙方必须严格遵守国家的法律法规和甲方的有关管理规定和工作制度，凡违反规定的，由乙方承担全部责任，甲方按照相关规定处理。十、乙方本目标责任书所签定的各月分解任务，甲方财务每月结算日期为当月 日下午18:OO止，超过此时间的回款计算为下月任务。外阜人员岗位职责以及考核A、外阜业务员工作职责与考核以及工作说明一、销售目标 1.通过业务员有规律110、的持续拜访，覆盖所在城市内全部目标客户，完成公司下达的销售目标。 2.通过良好的客情关系及有效的客户渗透，使产品在市场达到80以上的铺市率。 二、访问要求 1.访问数量。每日至少拜访5个A类客户和10个B 类客户，对部分客户进行电话联系，没有达到要求者少一个扣罚10元。 2.拜访频率。保证每月访问全部A、B两类客户2次，没有达到要求者少一次扣罚100元。 4.开发新客户。业务员应保持每周开发24家新客户，以确保稳定、持续扩大市场份额，少一家扣罚10元，直到新客户开发完成。 5.记录报告。在每次拜访时应同时填写有关报告，每位业务员有责任确保记录和报告的及时与准确。 三、日常工作流程：1.回顾前一111、天的拜访路线及客户情况。 2.与客户进行电话联系，确认及修改当日拜访路线。 3.确定当日销售重点，拟定销售内容。 4.检查本日应该携带的资料、宣传品及文具等。 上午工作（9301200） 1.开始拜访客户。 2.如客户负责人不在（如果你进行了电话沟通，这种情况发生的可能性较小），不要等候太长时间，可以留下一张字条及名片，通知客户你曾经来拜访过，并写明你下次希望来拜访的时间。这会向客户证明你是一个职业化的销售人员。 3.尽量将每次拜访时间控制在30分钟以内，因为你的时间同样十分宝贵（安排路线时要考虑路程问题，尽量将路程较近的客户安排在一起以减少在路上耽误的时间）。 4.争取上午能够拜访4家客户。112、 下午工作（13001730） 1.开始下午工作，争取完成4家客户拜访任务。 2.1630以后返回办公室。 3.处理当日发生的业务。 4.整理当日访问报告，计划次日工作。 B、销售主管岗位职责与考核岗位工作概述 负责与客户信息沟通，维护和服务客户，处理客户反馈,开发市场,监控货款,指导和考核下属工作。 A、工作职责与任务 （一）信息沟通 1负责把客户的要求、建议、意见传递到公司相关部门。漏一次扣罚50元； 2负责与客户沟通双方在合作中出现的问题，寻找最佳解决方案； 3负责价格沟通； 4负责促销活动的方案提出、沟通和执行；活动执行具体情况由经销商和片区经理考核，最后由片区经理书面汇报到省区经理。113、因促销活动主观原因执行导致失败而受到公司处罚的，业务员承担10%、主管承担50%、片区经理承担30%、省区经理承担10% 。 （二）维护和服务 1蹲点服务客户，听取客户意见； 2向客户提供产品知识、业务技能等相关的服务； 3审查业务人员工作执行情况，监控市场开发、维护进度，防控串货、恶意抛货等情况的出现，制定发货计划；由于管理、监控不到位，造成串货、恶意抛货的情况，将直接降级或者解聘。 4终端客户满意度调查和评价以及产品整体的市场调研。 （三）处理客户反馈 1负责客户反馈的内部传递； 2跟踪问题的解决过程； 3评价问题解决的满意程度； 4将问题的解决结果回复客户； 5客户反馈处理评价。（四）市114、场开发 1收集不同消费者的需求信息； 2根据市场信息提出市场计划； 3执行被批准的或上级下达的市场计划，定期做出报告和市场计划； 4了解酒类行业动态和竞争对手发展变化，不断改善销售策略。每半月上报一次竟品的市场动态，情况紧急立即上报； 5走访客户，展示公司形象和能力，拉近与一线客户距离，每月至少有20天要在一线市场，发现问题即使上报，并提出可行方案。 （五）指导和考核下属工作 1负责对下属工作指导，并进行绩效考核； 2负责对新上岗销售专管业务培训；3接受片区经理的指示和监督；4与经销商达到愉快协作关系；5、完成上级委派的其他任务 。B、工作绩效标准 （一）信息沟通及时准确，失误率为零； （二）115、客户（包括公司内部）没有对所提供服务投诉，投诉一次罚款50元 。（三）客户意见和建议在1小时内由主管传递到片区经理，2小时内传递到营销总监，最迟2天内公司做出答复，主管并对问题处理全过程有监控。谁耽误进度谁承担责任。（四）完成年度个人销售任务。（五）下属能达到公司考核标准，没有突发事件产生，没有长期得不到解决的问题。 C、岗位工作权限 （一）对下属人员的临时工作调动权； （二）对下属人员的工作指导权、工作监督权和绩效考核权； （三）对客户标准、订单的确认权； （四）对订单交货期改变的申请权； （五）依据客户要求对订单暂停的决定权； （六）对客户资信评价的建议权。 D、岗位工作时间 在公司制度规116、定的时间内工作，因工作需要有时需要加班。 E、岗位工作环境 长期驻守经销商当地、需经常外出接触一线客户和消费者。 F、知识及教育水平要求 （一）市场营销知识； （二）产品动态及行业知识； （三）公司产品及其他竟品方面的知识； （四）经济合同知识； （五）计算机基础知识及常用软件知识； G、岗位技能要求 （一）具备良好的人际交往能力、沟通能力； （二）较强的口语表达能力； （三）对市场有敏锐的观察力；（四）有一定的管理、培训能力。 I、其他素质要求 任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心和创新精神；无特殊性别与年龄要求。C、区域经理岗位职责1、负责所属辖区的招商、维护、管理、以及各项职117、能调控。2、根据市场人力资源配置标准，负责所属区域人员招聘计划的申报、人员的使用、管理、专业知识培训和考核评价。3、负责所属区域目标市场的管理，分解落实区域内年度销售目标，制定所管辖区域市场、渠道、产品、人员的年度和月度执行方案。少一项扣罚100元。采取有效措施，确保目标任务的完成。4、负责目标市场费用的使用和管理，严禁超计划使用经费。5、负责所属区域内经销商的管理，了解经销商的销售情况、库存情况、资金状况及存在的问题，并提出解决方案。 6、负责分管区域内的广告策划及安排，策划并组织促销活动。出现问题后营销总监、片区经理、主管、业务员一并受罚，比例为1：3：5：1 7、检查、监督分管区域内产品118、零售价格，防止区域窜货。8、每月与经销商分析1次市场形势，采取相应措施，制定发货计划。 9、与经销商共同商议制定广告宣传促销活动的建议方案，由省区经理审核后，报董事长批准后组织实施。 9、每周日前向省区经理上报客户拜访表和下周工作计划，少一项扣罚100元。10、每月30日前，向省区经理上报当月书面工作总结和下月工作计划，少一项扣罚100元：（大致包含） a) 本月所属区域各经销商完成的销售额； b) 完成本月（没有完成）任务的原因是什么？ c) 你在本月做了哪些工作？效果如何？ d) 下月工作目标是什么？措施是什么？e) 本月已开发多少新客户，下月计划开发客户，以及意向潜在客户等。七、考核办法119、：销售目标完成情况每月度考核一次，未完成月度销售目标的，扣发绩效工资，计算公式为：销售任务：绩效工资的50%未完成百分比=应扣发绩效工资。新客户开发：绩效工资的50%未完成百分比=应扣发绩效工资。应扣发绩效工资从责任人月末工资总额中扣除。当月度超额完成的可以滚动累计到下月度考核，但连续三个月度未完成销售目标的，按照公司相关条款处理。连续二个月未出业绩，给予解聘。全年销售目标考核可累计计算，年底完成全年销售目标的，甲方补发乙方已扣发的绩效工资，未完成的不予补发。八、薪资待遇根据乙方同甲方签订的目标销量，享受甲方给予乙方的待遇，每月薪资为 XXXX元（基本工资 XXXX元+绩效工资 XXXX元+电120、话补贴 XXX元）。销售提成：月销售额的3%、其中月提成的70%当月发、剩余30%压在公司作为风险金，年终发放。中途离职必须把所有工作完全交接后才能领取。年终奖： 乙方完成甲方规定全年销售任务80%， 奖励年销售总额的 %，超额销售部分按超额销售量的 %奖励，完成销售任务的60%-80%，公司根据乙方的各方面表现适当给予年终红包，完成销售任务60%以下的，取消年终奖。九、乙方必须严格遵守国家的法律法规和甲方的有关管理规定和工作制度，凡违反规定的，由乙方承担全部责任，甲方按照相关规定处理。十、乙方本目标责任书所签定的各月分解任务，甲方财务每月结算日期为当月25日下午18:OO止，超过此时间的回款121、计算为下月任务。 D、公司销售人员出差管理办法第一条 为进一步明确差旅费报销原则，规范差旅费报销、审批制度，确保各项正常工作的有效运行，特制定本规定。第二条 本规定所指差旅费，是指公司人员因公离开公司或居住地所在城市（市区）办事，当天不能返回居住地时所发生的交通费（不含市内交通）、出差补助费（包括住宿费，伙食费，市内交通费）等费用。 第三条 销售人员出差，需按规定向公司市场部报点考勤和到达目的地报点考勤。日报点需在当天早上10：00前用当地座机向公司市场部指定电话：XXXXXXX ,以便公司财务核报车票及出差补助。第四条 所有人员出差交通费均按标准贴票报销，出差补助包干使用，需贴票核销，核销标122、准见各职位薪金标准。 第五条 长期驻地销售人员公司统一租房居住，补助按公司标准执行。 第六条 各级销售人员发生的差旅费用应按财务部门要求分类粘贴、分项填列好，并附上营销总监签字。经财务审核、最后总经理批准后方可报销。长时间在外出差者，直接将票据贴好寄回公司，市场部在2天内核实后转交财务部，财务部收到票据后3天内核报。具体报销流程如下： 个人填制报销凭证 将票据寄回市场部 市场部根据考勤记录，对票据进行审核 财务部根据有关报销标准审核 营销总监签字 总经理批准、签字 出纳付款。 出差人员借出差之机返家探亲，须事先报上级领导同意，绕道返家的一切费用自理。未经批准擅自回家者，扣除当天工资和补助，另外123、罚款50元/次 第八条 本规定解释权属公司。内勤岗位说明书一直接责任：1负责本部门文件资料的归类及档案管理2文件登记与传递工作3行政部来往客人的接待4负责电话的接听，并予以登记、传达等处理工作5负责传真机、电脑、复印机的使用与管理8负责每天晨会内容及相关信息记录，并发电子邮件给总经理9负责及各片区、各业务人员销量统计10负责协助营销部总经理对市场人员进行电话跟踪11协助上级处理日常事务工作12打印发货通知及清单，及时的将清单崔回。13完成上级交办的其它任务二工作质量标准及具体要求：1按时完成日常工作，各种报表、报告、计划准确、真实、可靠，记录清楚2遵守公司各项管理规定，按时上下班，无脱岗现象3124、严守公司商业机密4服务周到、认真处理日常事务，让领导和顾客满意5账物相符、帐目清楚6办公桌、地面随时清洁、整洁7各种文件、表、卡装订规范，保存完好，标识清晰、规范8接听电话语言规范，登记符合要求9打印各类文件资料、快速、准确无误工作内容:1、接听电话，向电话询问者提供信息，记录留言，转接电话； 本资料来自 本资料来自本资料来自2、收发传真，并及时交给相应部分处理；3、收发与回复日常邮件；4、接待来访客人，访客做好预约工作，并通报相关部门；5、打印、复印文件和管理各种表格文件；6、承办员工考勤和外出登记；7、更新和管理员工通讯地址、电话号码、等联系方式；8、撰写会议记要、日常信件领取、发放；10125、协助组织公司活动、安排商务旅行等，并做好预订工作；12、协助管理办公用品，维护好打印机、传真机、复印机等办公器材；13、完成上级领导交办的其他工作。司机岗位职责第一条 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。 第二条 公司送货车辆由售服部委派，第三条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第四条 公司用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由126、等，并由乘坐人员、安排人员签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认），每周六将行车记录交车辆管理人员审核。每周六将行车记录本交行政部进行登记，每月末按乘坐人或部门统计当月行车里程总数，各部门合计数应与当月总行驶里程一致，不一致则由驾驶员承担多余里程所产生的费用。第五条 每天完成公司任务后，司机应将车辆停回公司门口，并将车内货物入库后，将车辆钥匙交给行政部。第六条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在自己所属部门办公室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开时，要告知车辆管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到车辆管理人员处报到。 第七条 司机对车辆管理127、人员和车辆使用人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导或上上级领导反映。第八条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。第九条 公司成立安联组由云科任组长,每季度组织公司所有有驶证人员学习一次。司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第十条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加128、油，不得出车时才临时去加油。 第十一条 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。并在OA申请栏中提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)，上级主管或部门经理批准，由安联组组长审核后到指定修理厂。不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。 特殊情况电话请示后的当天必须补齐相关手续。 第十二条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。 第十三条 司机应经常检查自己所开车辆的各种证件的有效性，出车时一定保证证件齐全有效。 第十四条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内129、车外和引擎的清洁)。第十五条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。第十六条 司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。 本资料来自 本资料来自本资料来自第十七条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机承担全部后果和责任。 第十八条 因违章或证件不全被罚款的，由当事司机承担责130、任和后果。 第十九条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。 第二十条 司机必须随身携带手机，并保持畅通。在开车途中接到电话呼叫时必须靠边停车再接电话。否则罚款100元，情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。 第二十一条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶，不得私自驾车出行，如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。 第二十二条 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖131、励，年终奖发放时兑现。若发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的，损失金额超过2000元的，取消奖励；损失2000元以内的，减去实际损失后的剩余部分作为奖励。 第二十三条 由行政部门每年负责对司机进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。 本资料来自 本资料来自本资料来自第二十四条 费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，原则上一周报销一次。每月末汇报当月报销情况，以及停车费、过路费使用人。 第二十五条 违反本管理规定第十、十一、十二、十三、十四条款，用车保养不当,发现一次扣1份，并依次递增。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。 第二十六条 违反本管理规定第十六、十七、十八、十九、二十一条款，出车违规，依次扣1分。因保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。 第二十七条 违反本管理规定第二、三、四、五、六、七、八条款，一次性扣2分。 第二十八条 本规定未尽部分将会适时予以补充，同时该方面规定同时废止。 三个皮匠文库报告与方案分享平台、高端文案策划服务平台