1、质量控制管理制度质量控制标准及检验标准质量控制标准及检验标准的制定（1） 质量控制标准。品管部门会同生产部、销售部、技术工程师及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国际标准、客户要求、本身制造能力以原材料供应商水准，分原材料，产品、拟定质量控制标准及检验标准一式二分，报总经理批准后，由质量管理部门留存一份，文控留一份，并交相关部门凭此执行。（2） 质量检验标准。品管部会同生产部、销售部、技术工程师及相关人员，分原材料、产品将检验项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等编写质量检验标准，交相关部门主管核签并经总经理核准后，分发给有关部门。1、 质量检验及检验标准的修2、订。（1） 各项质量标准、检验规范的修订。因设备、技术、制造过程、市场需求以及加工条件变更等因素变化时。可予以修订。（2） 品管部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩，会同有关部门检查各规格的标准的合理性，并予以修订。（3） 质量标准及检验标准的修订流程。质量管理部应填写质量标准及检验标准修订表说明修订原因，并交有关部门主管核签、报总经理批示后，方可凭此执行。原材料质量管理1、 原材料在采购进厂入库前。必须通知仓库配合品管进行常规检查。本着“随时进厂随时检验”的原则，不得延误。2、 检验人员应依据质量检验标准进行检验。检验过程要严格按照相关质量标准和规定，采取合理的方法严格进行。3、3、 检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎、粗心、防止漏检和错检，更不能弄虚作假。4、 检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并签署本人姓名，作为责任依据。5、 只有经过检验到达质量标准，并由检验人员签署“合格”的原材料，材料保管人员方能办理正式入库手续；否则，材料保管员将承担违规责任。6、 检验时如遇到无法判定合格与否的情况，检验员应速与技术人员会同验收，判定合格与否。会同验收者也必须在检验记录单上签字。7、 对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。8、 对于需使用仪器等检测工具时，应经过校正，确认工具合格后方能使用。9、 在进4、料检验时，若判定原材料不合格，则填制不合格品评审报告经生产、采购部、销售部共同评审后，做出处理决定，如意见不统一需总经理予以处理。10、 检验人员依据情况，在必要时对所检材料向采购部门提出改善意见和建议。11、 回馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料卡供采购部门掌握情况。新产品制造前质量条件复查1、生产通知单的审核车间主管收到生产通知单后，应于1日内完成审核。（1）生产通知单的审核。订制品特殊要求是否符合企业制造标准。种类。各项质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范；如有特殊质量要求是否可以接受，是否需要先确认质量后再确定生产。包装方式是否符合本企业5、的包装规定，客户要求的特殊包装方式是否接受。是否使用特殊的原材料。2、生产通知单的审核后的处理。新产品的生产通知单及特殊物料，化学性质或尺寸外观要求的通知单，应转交生产部根据有关制造条件予以确认。若确认其质量要求超出生产能力是应述明原因，将生产通知单送回销售部办理退单，并向客户进行说明。新产品若质量标准尚未制度，应将生产通知单交销售部、品管部会同生产部一起共同制度加工条件及暂定质量标准，由技术部记录于“生产规范”上作为生产部生产及品管部的依据，并且必须由销售部或客户确认签字审核后方可生效。3生产前制造及质量标准复核(1) 生产部和品管部接到技术部送来的“制造规范”后需由主管先查核确认该产品是否6、订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判断的依据和有无审核部门签字。(2) 生产部和品管部确认无误后再“制造规范”上签认，作为生产和检验的依据。制程质量管理1、 生产部门在产品生产过程中要严格监控质量，做到三不：不合格的材料不投产，不合格的制品不转序，不合格的成品不入库。及时发现异常，迅速处理，防止扩大损失。2、 为保障过程质量，生产车间应加强工艺管理，要不断地提高工艺质量，强化工艺纪律；要做好工艺更改的控制、特殊工艺的控制、不合格品的控制，使生产过程处于稳定的控制状态，从根本上预防和减少不合格品。3、 生产过程中的质量把关实行三检制：自检、互检、总检。（1） 自检：由各工序按照质量标准对7、自己的生产加工对象在生产过程中进行控制把关。（2） 互检：车间内部各工序之间，在下道工序接到上道工序的制品时，应检查上一工序的质量是否合格，合格后方能继续作业。（3） 总检：由车间主任或技术工程师进行总体把关。4、 生产过程中申报检验的规定（1） 操作人员对本工艺生产的首件完成后，必须经过品管人员实施首检确认合格后，方能继续生产。（2） 在自检与互检中，在发现异常又无法确认是否合格时应及时报检。（3） 每个工序生产完成转入下一工序时应报检。（4） 已完成产成品需入仓库时应报检。5、 异常情况发生处理规定（1） 生产部门在生产过程中若发现异常现象，应及时将信息反馈给生产主管进行处理；如因原材料或8、设备因素不能调整时，应向主管领导汇报，并立即停止生产作业，待找出异常原因并加以处理确认正常后，方可继续生产作业。（2） 技术、质检人员在抽检中发现异常时，应及时将存在的问题反馈至车间主管；如因原材料或设备问题得不到处理时，其有权责令停止生产作业，并向相关领导汇报情况，待问题解决后方可继续生产。（3） 发现的异常原因与相关部门有关时（如原材料问题属采购部），生产部门应及时通知或邀请各相关部门予以解决，不的延误。（4） 若有重大质量事故发生，应及时上报给上级主管直至总经理予以处理。6、 生产过程中关于不合格品责任规定（1） 生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者责任。（2） 操作者在自9、检中发现的不合格品，超出指标范围的操作应承担责任。（3） 在互检过程中发现的上一道工序生产的不合格产品，应上一道工序操作者承担责任。（4） 自检与互检均发生漏检或误检，被总检或巡检检查出来的，应自检、互检人员同时承担责任。（5） 产品出厂因质量不合格被用户退货时，应对上述三方人员（自检、互检、总检）以及巡检同时承担责任。产成品入库管理1、 品管人员应对入库前的产成品进行抽检。若有质量不合格的产品且超过管理范围时，应及时填写不合格品评审报告详述异常情况并附处理方式，报经理批示后，交相关部门处理或改善。2、 品管人员对复检不合格的产品，如经理无法裁决，应将不合格品评审报告报总经理批示。产品质量服务10、管理1、 质量服务管理应遵循的原则（1） 上道工序责任部门为下道工序服务。（2） 各相关部门要全力为品管部提供服务；同时，品管部要及时将质量信息反馈到各部门，做好相互间的配合与协调。（3） 在不断提高工作效率的同时，须以保证质量为前提。（4） 销售为客户服务，生产为销售服务。2、 销售部门应建立客户服务制度，制定客户服务计划，定期进行客户巡防服务活动。3、 对客户的寻访服务，主要包括以下5个方面的内容。（1） 向客户征询对产品的批评、建议、希望、申述、并进行调查分析。（2） 及时做好产品质量信息的收集与反馈工作，合理地提出产品质量改进的建议与意见。4、 对客户投诉事件的处理（1） 销售部门在接11、到客户投诉反映的产品质量问题是，应立即查明相关资料（订单编号、产品规格型号、数量和金额、发货日期、客户要求、质量标准）并填制客户投诉处理表，报送主管签批处理意见。（2） 销售部门将签批的客户投诉处理表传递并会同相关部门（品管部、生产车间、采购部）进行质量事故调查分析，提出解决处理的方案，编写质量事故分析报告，报主管经理审核决策。（3） 销售部门将拟定的质量事故处理的方式与结果，向客户说明缘由并进行交涉；待到双方都对结果满意时。向主管报明情况，执行处理结果。（4） 对质量责任的承担，分部门或个人执行。（5） 认为客户投诉不成立时，由销售部门负责做好与客户的交涉工作。5、 产品质量意见的征询与处理12、（1） 每批产品在发货出厂前，成品仓库应通知品管部编制出成品出厂检验报告和销售部编制产品质量意见征询表，并随同产品合格证一并发至客户手中。（2） 销售部门在寻访时，将客户对产品使用意见情况、质量要求和改进建议填至产品质量意见征询表相关栏内，并请客户签字确认。（3） 销售部门定期收集、整理、分析产品质量意见征询表，及时组织召开质量分析专题会议，针对客户所提意见进讨论分析，制定改进措施，完善质量标准，提高产品质量。质量事故处理1、 因客观原因（雨季）造成的质量问题，应由品管部与生产部主管亲临现场协商处理，并将结果上报总经理审核2、 对于生产过程中因操作不当或责任心不强，检验人员工作疏忽等主管原因造成的质量问题，应由销售部派人走访客户，对客户提出的问题进行现场验证，依据给其造成的损失及影响大小提出解决处理办法。3、 属于检验人员工作失误造成的质量事故，应根据事故性质和损失大小，给予责任人员罚款，停职、辞退等处理。4、 因各部门管理不严造成的质量事故，应根据事故性质和损失大小，对主管领导进行罚款、降级、撤职等处理。5、 各工艺在自检过程中，对于发现质量问题隐瞒不报，致使事故扩大并造成一定经济损失的，应根据损失大小对直接责任人进行处罚。