1、智慧灯杆建设运营方案智慧灯杆建设运营方案V3.0目 录一、 总论 11.1 项目名称和概况 11.2 项目编制目的、依据及范围 11.2.1 编制目的 11.2.2 编 制 依 据 21.2.3 编制范围 21.3 项目发展目标 21.4 项目资金募集及进度计划41.5 计划主要结论 4二、 行业及市场分析 62.1 国家宏观政策倡导与扶持62.1.1 发展规划分析 62.1.2 产业政策分析82.2 照明行业市场发展现状分析112.2.1 城镇化进程加速推进，促进城市照明行业持续增长112.2.2 城市道路建设与改造、升级不断增加，直接带动城市照明行业发展 122.2.3 节能环保型城市照明2、代替传统照明将成为行业新的增长点122.2.4 智能照明市场需求旺盛，潜力未全部发挥132.3 照明行业市场发展趋势152.3.1 照明市场将保持持续稳定增长，环保产品的需求亦相对上升152.3.2 照明市场价格战触底线转战细分市场162.3.3 智慧城市兴起，品牌与价值成为照明行业新的攻坚口162.4 项目建设意义与必要性 172.4.1 节能、智能和多功能，将会更进一步推动城市信息化建设172.4.2 推动xxx 省道路照明管理和城市综合管理172.4.3 推动城市PPP 合作，降本增效182.4.4 进一步拓展跨界合作，助力智能照明的发展18智慧灯杆建设运营方案V3.0三、 项目核心业务3、及总体定位 203.1 项目核心业务 203.1.1 智慧灯杆介绍 203.1.2 智慧灯杆系统业务 213.2 项目总体定位 293.3 项目发展战略 29四、 项目设计及执行方案 314.1 项目基础现状情况分析 314.1.1 项目基础现状 314.1.2 对xxx 市城市规划技术标准与准则的理解 314.2 项目设计布局规划324.2.1 分场景设计布局334.2.2 详细分区布局设计 344.3 项目执行方案 364.3.1 基本原则 364.3.2 授权方职能分工 374.3.3 收益结构 38五、 项目组织及实施管理 395.1 项目组织 395.1.1 成立项目公司395.1.4、2 项目融资395.2 项目管理措施 405.2.1 项目设置 405.2.2 计划管理 405.2.3 工程管理 415.2.4 资金管理 415.2.5 物资管理 415.2.6 信息管理 415.3 项目实施计划42I智慧灯杆建设运营方案V3.05.3.1 项目建设期425.3.2 项目进度安排 42六、 投资估算及资金筹措 466.1 投资估算 466.1.1 投资结论假设 466.1.2 投资估算表 476.2 资金筹措 49七、 经济收益及风险评估 507.1 经济收益和效益分析依据 507.2 营业收入估算和成本费用分析 507.2.1 营业收入 507.2.2 营业成本 5375、.2.3 损益分析 537.3 经济效益分析 547.4 社会效益分析 547.4.1 推进城市基础建设，实现基础设施支撑能力一体化 547.4.2 强化智慧保障，实现城市安全服务能力一体化 557.5 风险评估分析 55智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0一 、 总论1.1 项目名称和概况项目以智慧灯杆系统为载体，运用视频智能分析、大数据分析等手段，对城市路灯单灯节能控制、城市传感层、无线WIFI 覆盖、视频监控等进行系统管理，提供实时 路况播报显示屏、电瓶车充电、沿街5G 基站，构建城市交 通管理网，公安天网、城管监管网、管网监控网及应急指 挥一体化流程，为信息化、智能化6、的城市基础设施建设提供高效、智能的一站式解决方案，助力xxx 智慧城市建设。1.2项目编制目的、依据及范围1.2.1编制目的1、项目建设“互联网+城市综合管理平台”,完善的网 络基础设施，进一步提高城市精细化、智能化、信息化管理水平，为智慧xxx 建设奠定基础。2、 项目使用智慧灯杆，节能环保，更加节能精细化管理，为智慧城市的建设迈出了重要一步。3、项目结合城市多年来快速的发展，建立城市视频监 控系统，井盖远程监控系统，提供城市智慧灯杆一站式解决方案，为人们的出行安全提供最基础的保障，城市整体形象1智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0提升。1.2.2 编制依据1、 国家信息化7、规划2、 国家信息化发展战略纲要3、 中国半导体照明产业发展白皮书4、 G20 能效引领计划 (EELP)5、 xxx 市城市道路挖掘修复管理办法1.2.3 编制范围依据国家有关政策和行业规范、规程等有关政策法规，本 项目报告主要对项目进行分析评价，主要包括项目建设的背 景与必要性，项目核心产品介绍，项目定位及战略发展，项 目设计方案，项目组织管理，项目进度安排，项目投资估算， 资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.3 项目发展目标到项目建设后五年内，构建起以智慧灯杆系统为载体的城市基础设施智能运行管理、云计算、大数据基本框架。实现基础设施支撑、城市运营管理、公众8、信息服务能力、城市安全管理、交通监管服务等五个能力一体化。2智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0(一)智慧城市基础支撑能力一体化以智慧灯杆为载体，运用视频智能分析、大数据分析等手段，有机整合基础通信网络、云计算中心、物联网、信息资源共享等，对城市路灯单灯节能控制、城市传感层、无线 WIFI 覆盖、视频监控等进行系统管理，实现基础设施支撑能力一体化。智慧路灯节能控制网络系统先进、云计算运营有序、信息资源共享程度高，智慧城市基础设 施处于国内先进行列。智慧灯杆系统在城市基础设施中广泛应用，城市触觉灵敏。(二)城市运行管理能力一体化通过建设沿街5G基站及Wi-Fi 网络覆盖，城管监9、管 网、管网监控网、气象监测及应急指挥一体化流程，助力 经济运行、公共安全、生产运行、资源环境、能源、产业 数据、环境、人口等基础数据和城市综合运行，以统一的视角掌握全局信息，提供更为全面准确、快捷的决策服务。(三)公众信息服务能力一体化通过实时信息播报显示屏，政府、企业等各职能部门 普及协同业务处理，建成无处不在、无时不办、方便市民 的全天候智慧政府，加强广告投放影响力，公众与政府的互动能力， 实现个性化的大众服务。3(四)城市安全管理能力一体化以城市整体安全运行为目标，利用智慧灯杆的定位、 监管功能，协同有关部门，实现城市治安、交通安全、井盖安全、自然灾害减灾防灾等各个方面一体化管理。(五10、)交通监管服务能力一体化提供实时路况播报功能，整合xxx 市交通信息，建设 城市交通综合信息平台， 收集城市交通数据，提供全面和 有效的公路交通服务信息，实现城市智能交通管理，助力xxx 智慧城市建设。1.4 项目资金募集及进度计划项目资金主要来源于意向资方投资，将通过各种形式 广泛吸引社会资本投资，通过招标、竞争性谈判等竞争方 式选择社会投资者。建立政府与社会资本共享收益、共担 风险的管理标准与财政投入协调机制，依据相关法律法规规定和成本、供求变动等因素，及时做出调整。1.5 计划主要结论智慧城市智慧灯杆系统服务平台项目结合城市多年来 快速的发展，依托智慧灯杆系统，建设“互联网+城市综合 管11、理平台”,打造智慧城市基础支撑能力一体化、城市运行管理能力一体化、公众信息服务能力一体化、城市安全4管理能力一体化、交通监管服务能力一体化的城市一体化 流程，为信息化、智能化的城市基础设施建设提供高效、智能的一站式解决方案，进一步提高城市精细化、智能化、信息化管理水平，提高xxx 智慧城市建设水平，提升城市整体形象。5智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0二、 行业及市场分析2.1 国家宏观政策倡导与扶持2.1.1发展规划分析1、 国家信息化规划国务院提出了引领创新驱动、促进均衡协调、支撑绿色低碳、深化开放合作、推动共建共享、防范安全风险6个主攻方向；确定了新一代信息网络技术超12、前部署、北斗系统建设应用、应用基础设施建设、数据资源共享开放、“互联网+政务服务”、美丽中国信息化、网络扶贫、新型 智慧城市建设、 网上丝绸之路建设、繁荣网络文化、在线教育普惠、健康中国信息服务等12项优先行动。2、国家信息化发展战略纲要转变城镇化发展方式，破解制约城乡发展的信息障碍，促进城镇化和新农村建设协调推进。加强顶层设计， 提高城市基础设施、运行管理、公共服务和产业发展的信 息化水平，分级分类推进新型智慧城市建设。实施以信息 化推动京津冀协同发展、信息化带动长江经济带发展行动计划。推进物联网设施建设，优化数据中心布局，加强大数据、云计算、宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务6能力。加13、快电力、民航、铁路、公路、水路、水利等公共 基础设施的网络化和智能化改造。发挥信息化支撑作用， 推动安全支付、信用体系、现代物流等新型商业基础设施 建设，形成大市场、大流通、大服务格局，奠定经济发展新基石。3、 中央城市工作会议1)应为新型城镇化空间骨架建设提供智慧思维。对于 促进我国新型城镇化城市建设目标的实现，具有良好的启 示性和借鉴性。在城市治理水平提升的基础上，鉴于我国新城建设和既有城区改造的规模体量，我国城镇化进程中，如果能够较好地借鉴和引入国外在大数据、云计算、 物联网和互联网等技术优势，提高城镇功能和解决城市病 的进程将势必加快，中国城市科学发展的能力建设将拥有丰富的经验基础。214、)应为智慧产业培育提供营养基质。将智慧城市当作 产业形态来打造，将有助于城市创建工作与经济、社会总 体发展目标任务相结合，并依托互联网+、云存储和大数据 等思维，重构出新的产业组织，催生新的产业方式，建构 起智慧城市产业，探索建立智慧城市建设市场化运作的有效机制和操作范式。空间战略层面规划设计的智慧化，微7智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0观层面的建设用地信息消费接入权限(依托“三网融合”等基础网络)等。3)应为拓展和深化双边合作打开新渠道。智慧城市是 “三化融合”的产物，是引导产业升级的动力，用互联网 思维、大数据分析和信息消费等检视传统产业和行业，引进智慧化手段和方法，15、改进传统业态产业效率和服务水平。2.1.2 产业政策分析智能化、互联网+、共享经济等新科技与经济变革，将加快半导体照明技术进步与应用领域的拓展。同时，随着“xxxx”半导体照明产业规划、 “绿照四期”等国家规划、项目的相继出台与实施，半导体照明产业将迎来新的发展机遇与挑战。未来，大企业将借助资本市场，通过整合并购，进一步 集聚优势资源，继续做大做强，而中小企业则需深耕细分 市场，做精做专，才能谋得出路。此外，在与物联网、大 数据等新一代信息技术融合之外， LED 与智能制造、LED 与文化产业、制造与服务融合趋势进一步明显，跨界、融合、发展将是xxx7 年产业主流。国务院围绕重点基础产业、战略16、性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和应用。发8智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0展先进电子材料。以第三代半导体材料与半导体照明、新 型显示为核心，以大功率激光材料与器件、高端光电子与 微电子材料为重点，推动跨界技术整合，抢占先进电子材料技术的制高点。4、 两会政策1) “ 一带一路”战略与国际合作“ 一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，以 俄罗斯、东南亚等为代表的新兴市场是我国LED 产品出口 的新蓝海，是中国LED 企业进入中亚和东欧市场的重要门 户。随着国家一带一路战略的实施，出口一带一路市场增速将高于全国LED 照明产品出口整体水平。217、)中国制造2025LED 是中国在全球中走得比较前面的产业，实现智能化 生产，或是下一轮最有效的竞争方式。我国 LED 产业链已 逐渐意识到智能化生产的重大意义和作用。相信在全产业链的共同努力下!3)智慧城市目前，我国正处于城镇化加速发展的时期，部分地区 “城市病”问题日益严峻。为解决城市发展难题，实现城 市可持续发展，建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。9智慧城市的建设为LED 照明产业带来了无限的想象空 间。可以预见的是， LED 照明智能化技术与智慧城市建设的 全面融合将一步步改变我们的生活。 “国内智慧城市达到 数万亿市场”的消息早已引起照明企业的关注，现今，照 明企18、业不仅牵手互联网巨头进行跨界合作，更是寻求与政府进行合作，发展智慧城市。4)实体经济“降成本”随着我国经济发展进入新常态，以及国外制造业回归， 降低实体经济成本，推动企业转型升级已成为实现我国经 济提质增效和提升国家核心竞争力的必然要求。当前，我 国企业税费负担仍然过重，总体经营成本偏高的现状没有 根本改变，融资难融资贵等问题依然存在。如何进一步加 快税制改革、规范行政性收费项，切实降低企业融资、用工、税费成本，让实体企业轻装上阵，成为行业热门话题。LED 产业由于门槛较低，前期导致大量资本涌入，致使 产能过剩，进而使得产业步入到不良的价格竞争中去。随 着中国去产能策略的深入实施，落后产能必将19、淘汰，如何贯彻落实国家政策是众 LED产业人士值得深思的问题。5)PPP在国家大力推广政府和企业合作模式之际，在LED 领域也有不少企业抓住了机遇。近两年，照明工程市场发展迅10猛，更有不少照明工程企业连拿亿元大单，这些照明工程 项目，其运营模式便有 PPP 模式。当下，我国照明工程进 入有序发展阶段，随着 PPP 模式、智慧城市从政府层面的提出到企业层面的积极响应，城市夜景照明建设不断开展，照明工程的发展前景和未来发展模式被更多业内看好。2.2 照明行业市场发展现状分析2.2.1 城镇化进程加速推进，促进城市照明行业持续增长作为城市公共市政建设的一部分，城镇化的建设将直 接推动城市照明行业的20、发展。近年来，我国城镇化进程快速推进，城镇化率逐步提高。目前，我国城镇化率已与世界平均水平相当，但与发 达国家70%的城镇化率平均水平仍有较大差距。伴随着城镇 化的不断推进，我国城镇化率仍将继续提高，城镇人口也将继续增长。根据预测，到2020 年我国城镇化率将达到60%左右，2030 年将进一步达到66%左右，届时将新增3 亿城镇居民13。在城镇化快速推进的背景下，国家对于道 路照明等市政基础设施建设投入将持续增长。随着国家继 续加大对于城镇化建设的投入，城市照明行业将继续保持快速增长。11智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 02.2.2城市道路建设与改造、升级不断增加，直接带21、动城市照明行业发展城市照明工程属于城市基础设施建设，是由国家投资 的公共设施建设的一部分。国家城市道路建设的投入对城 市照明行业的市场变化趋势有重要影响，而城市道路建设长度及面积将会直接决定城市照明的市场需求。近些年来，随着国家对于道路建设的持续投入，我国城市年末实有道路长度和面积已连续多年增加。实有道路长度和道路面积的持续增加，直接带动了每 年城市道路照明路灯数量的增加。与此同时，随着城市车 辆与人口的增加，越来越多的城市进行大规模道路拓宽改 造工程，并进行城市风貌改善，以提升城市景观品味。城 市照明作为彰显城市文化特征、改善人民居住环境的重要手段，将随着城市道路的建设获得更大的发展。2.222、.3 节能环保型城市照明代替传统照明将成为行业新的增长点为适应节能环保需要，国家先后发布了中国逐步淘 汰白炽灯路线图、 “十城万盏”半导体照明应用城市方案、 半导体照明科技发展规划等政策，政策提出，未来几年要逐步实现用节能环保型灯具代替传统的高耗能灯具的目标；同时，国家已经出台了相应的财政补贴12智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0政策，国内各大城市也相继提出了路灯LED 改造规划，因 此，未来几年，在政府政策支持的大背景下，节能环保型城市照明替代传统照明将成为城市照明行业新的增长点。随着国民经济的发展与人民生活水平的提高，城市照 明已不再是简单的照亮体的过程，优秀的城市照明23、方案必 须能够通过照明将艺术技术与城市文化特征为一体，以照明作为艺术表现手段，用绚丽的光色变化将城市景观映衬于夜色，使城市特色在夜晚得以重塑和再现，表现出白天 无法表现的魅力。城市照明加需要能够贯穿历史，体现时 代文化特征且具有较高审美价值的照明设计方。促进科技 与艺术的结合，利用自然与人文因素来再现城市特色，将在越来越的城市照明方案中得到体现。2.2.4 智能照明市场需求旺盛，潜力未全部发挥随着大批照明、科技企业的涌入，未来智能照明的增长 趋势非常明显。但由于一些技术关键点还未能突破，甚至出现“伪智能”,导致目前智能照明市场还未能全面打开。现阶段智能照明在商用领域的需求明显，这一领域的 有线24、控制系统较多且较为成熟，但安装布线不方便；而无 线系统虽然安装方便，但需要进一步提高在复杂环境下和大网络节点下的无线信号稳定性，以及组网规模。13智能照明的普及进程较为缓慢，除却技术方面的瓶颈，价格高昂亦是其重要原因之一。相对于传统照明，智 能照明控制系统的加入，在一定程度上提高了项目的总成 本。特别在家用领域，智能照明需要价格更加亲民，用户 体验更好，让广泛的用户习惯智能照明，而不只是停留在 少数新事物尝试者上，从而实现家庭从传统照明到智能照明的迁移。2.2.5 传统照明缺陷催生智慧城市照明 LED 行业体系雏形初显随着行业集中度的提高， LED照明行业洗牌进入新的阶段，与此同时，国家也在力25、推智慧城市，有业内人士预测 ， “xxxx” 期间，智慧城市产值将超过7000亿元左右， 随着物联网迅猛发展，预计在 “xxxx” 期间，智慧城市产 值将超过4万亿元。如果考虑到其他上下游产业链，如信 息技术和数据分析，整个市场规模将有望扩容至万亿元级 别。智能照明作为智慧城市不可或缺的一部分，巨大的市 场潜力自然使得智能照明市场自然成为业内一致认同的发展方向。根据国务院常务会议通过的“”国家信息化规划指 出，到xxx8 年，分级分类建设100个新型示范性智慧城 市；到2020年，新型智慧城市建设取得显著成效，形成无处不在的惠民服务、透明高效的在线政府、融合创新的信14息经济、精准精细的城市治26、理、安全可靠的运行体系。在 政策的支持下，目前智慧城市建设的硬件基础已经基本完 备。与此同时，运营商、网络公司、设备商共同形成了物 联网平台的应用基础。xxx7 年中国电信将推出全新的连接平台和业务平台，提供更加智能化的连接能力和赋能能力，满足智慧城市，多种应用场景的连接和应用开发的需求。2.3 照明行业市场发展趋势2.3.1 照明市场将保持持续稳定增长，环保产品的需求亦相对上升环球经济在过去一年反复波动后逐渐稳定，中国内地 依然被业界视为最具潜力发展的新兴市场，而国家多项政 策包括xxxx规划及一带一路倡议等，将逐步促进内地经济转型升级，加强与世界经济融合。据麦肯锡咨询公司发布的全球照明分析27、报告， 目前全 球通用照明占照明器具制造市场大约75%的份额。而中国 作为照明产品的生产和消费大国，在全球照明市场拥有不可替代的地位。照明是人们日常生活“随需”,且全民节能意识有明 显提升，随着中国对环境问题日趋关注，市场对环保产品的需求亦相对上升。15智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 02.3.2 照明市场价格战触底线转战细分市场LED 行业激烈的价格战所带来的影响，波及 LED 照明企 业， 一方面LED 行业深陷价格漩涡，另一方面企业技术专 利成本等问题难以有效解决，以致很多大规模企业哦独毫 无利润可言，没有上市的中小企业处境更加艰难，容易陷 入资金断裂的困局，经历潮起28、潮落的产业变迁,整个产业链陷入红海拼杀。国内照明企业逐渐转战照明、汽车照明、工业照明、可见光通信等细分领域。目前，全球几大照明领域的企业开始纷纷剥离照明单品业务，把重心转向利润更高的专业照明细分市场。2.3.3 智慧城市兴起，品牌与价值成为照明行业新的攻坚口随着智慧城市的兴起，智慧照明成为了智慧城市不可 分割的一部分，而智慧照明的核心就是智能照明控制。智 能照明控制技术的迅猛发展，在满足人们视觉、生理和心 理需求的同时，在“以人为本”得到健康照明方面也扮演 着越来越重要的角色，人性化和个性化的照明功能也在逐步引领现在的市场领域。照明行业从户外照明、商业照明领域完全渗透到家居照明领域，诸多企业大29、举进入LED 照明市场，尤其在智慧16智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0城市、智慧家庭、智慧家居的火热概念影响下，照明行业 更加注重绿色节能，逐步从“价格战”过渡到“品牌战” “价值战”,这些都对企业的综合竞争能力具有极高的要求。2.4 项目建设意义与必要性2.4.1 节能、智能和多功能，将会更进一步推动城市信息化建设道路照明灯杆综合利用项目，初步实现了道路照明灯 杆综合利用的节能、智能和多功能的目标。未来该智慧灯 杆还可根据现场需要，进一步加载RFID 电子标签、停车收 费咪表、交通指示灯、道路指示牌、停车收费指示牌乃至网络专车信息屏等模块，具有高度的功能可拓展性。2.430、.2 推动xxx 省道路照明管理和城市综合管理道路照明灯杆的综合利用，不仅有利于减少城市杆体 的重复建设，避免城市道路两侧特别是路口杆体林立的乱 象，有效地节约城市地面和空间资源，而且将有力地推动 xxx 市道路照明管理和城市综合管理领域的技术创新和管理创新，提高道路照明服务和管理水平。同时，随着社会的发展，城市建设的需求不断加大，城市节能减排已经纳入到国家的发展战略，从路灯单灯控17制管理，更加节能精细化管理，为智慧城市的建设迈出了重要一步。2.4.3 推动城市PPP合作，降本增效目前我国城市照明大多仍是传统的钠灯，要想全部进 行智能化改造，最先面临的问题就是成本高。城市智能照 明现在还没有31、得到普及，极大原因是因为改造建设成本太 高。就路灯而言，户外的供电系统与室内的是完全不一样 的，需要考虑到诸多额外因素，如抗浪涌、防雷击等，这些因素就导致了路灯所需成本增高。项目运用PPP 模式，成为智能照明推广的一大利器， 缓解成本高的问题。城市改造基础设施需要投入较大，如 单靠政府投入，发展将极为缓慢，吸纳社会企业参与投资建设，让企业从中获利，再归还给政府，将呈现双赢局面。2.4.4 进一步拓展跨界合作，助力智能照明的发展城市智能照明通过不断的研究、技术创新，到如今已成 为现实，并且即将迎来一个爆发期。项目进一步拓展跨界 合作，建成将加快传统路灯的智能化改造，不断推进智慧 城市的智能路灯建32、设。在当前大好形式下，智能照明行业 如何利用智能大数据，推动照明产业的转型，是亟待解决的重要问题。19智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 01三、 项目核心业务及总体定位3.1 项目核心业务3.1.1 智慧灯杆介绍智慧灯杆作为智慧城市感知系统的基础部分，为智慧 城市的重要入口，其集合光伏发电、通信基站、安防、物 联传感、信息交互系统等模块于一体，属于信息化系统集成的创新产品。微机站设备环填监测12m视频监控设备显示屏路灯照明控制系统充电桩20智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0项 目内容主要涉及领域工业设计，节能技 术，电子信息，移动通信，数字应用安装区域高速33、公路、街道两侧等产品特点硬件可植入，软件可叠加，应用可扩展由于灯杆屏具有同步接收、同步播放的特点，不管车行 多远，始终有高清路灯屏播放内容的陪伴。灯杆屏不仅在 道路指引、路况播报、信息发布、广告推广等方面具有得 天独厚的优势，在高速公路上对缓解汽车驾驶员的疲劳也具有相当可观的作用。3.1.2 智慧灯杆系统业务智慧灯杆系统业务主要包括：路灯单灯节能管理，电信 微基站覆盖，智慧安防，智慧环保， WIFI 覆盖，新能源汽 车充电桩管理运营，多媒体信息发布管理运营，智慧广播系统。1、 功能业务21智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0智能照明控制节能视频监控，接入天网LED 多媒体发布34、屏运营商的微基站广播音响&一键呼叫智慧灯杆新能源汽车充电人员及物资定位智能垃圾箱 NB-IOT (窄带物联网基础建设)环境监测的大数据收集路边停车场管理井盖监控系统2、 智慧灯杆三大层控制层总移动基站网络层智慧灯杆平台ZigbeeWiFi96766物理层以智慧灯杆为物理载体，充分和充电桩，多媒体显示屏 以及视频监控，传感设备结合一体，更体现智慧灯杆的应用价值，充分为智慧城市建设做好基础数据布局。3、 智慧灯杆四大子系统22智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0建 指(mJm 控系族用户以区率台网性理系编交换机开D监控系统854%克电植智慧灯杆通信方式示意图热独方式：线 NC/W35、RUA我液方式：线 NCT/WA50R* 记WatnarnetAC28方式：8484a无线WIFI覆盖接入无线AP 设备，实现区域WIFI热 点覆盖智慧灯杆四大系统城市传感层检测环境PM2.5,雾霾，温湿度，车 流量，人流量，浸水量，噪音，气 压，雨雪量等参数视频监控高清摄像头，传输信号使用WIFI信 号或者有线NET接口，保障城市的平 安，安全路灯单灯节能控制实现每盏路灯的开关，调光，电压 电流采集，灯与线缆的故障报警智慧灯杆系统子系统既可以叠加整合一体，也可独立运营。4、智慧灯杆通信方式示意图5、路灯单灯控制通信方式视图23智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 01)远程开关36、：可对任意一盏、 一路或自定义的一组路灯进行远程开关控制；2)远程调光：可对任意一盏、 一路或自定义的一组路灯进行远程调光控制；3)状态查询：可随时查询路灯的开关状态、亮度、电流、电压、功率等数据；4)自动巡检：系统具有自动巡检的功能，可代替人工巡检；5)自动运行：系统可自动执行设置好的照明策略，可实现定时开关灯、分时段调光等；6)情景照明：可自定义设置任意分区、分组、分时以及隔盏亮灯等情景照明模式；7)故障报警：可实现故障报警、故障检测、故障处理情况追踪功能；24智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 08)远程抄表：无需到现场即可通过系统了解路灯用电情况，能查询电表一年内的历史37、用电信息；9)数据报表：可按日、月、年统计用电量、节能率等数据，并生成相关报表；10) 历史记录：可保存至少一年的操作历史记录，能追溯操作失误问题；11) 系统显示：可显示系统组织结构及相关重要信息；12) 设备管理：可管理单灯控制器、集中管理器等设备，包括录入、修改、删除、查询等功能；13) 分级权限：不同级别的用户可设置不同的管理区域和操作权限；14) 地图功能：系统集成GIS 地理信息系统，可在地图上查看和管理任意一盏路灯；15) 可扩展性：系统采用B/S 架构，提供开放接口，可接入智慧城市平台。6、 路灯WIFI 覆盖通信方式视图热点场所覆盖 无线数据承载 总部运维中心 应用及开发平台38、25智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 07、视频监控控系统方式视图管理服务器视模解码器应用服务器 管理客户端强入交换机高清球机 高清枪机 高清球机 高滴枪机 高清球机 高清枪机磁盘阵列电视增造8、LED 显示屏原理示意图电视接收卡。功率， 放大器控制电脑视频。处理器网络煤体播放器工控机视频信号DVD (Y/C)高清 DVD (YPbPr)笔记本电 脑 (VGA)LED 显示屏信息网摄像机(CVBS)电视信号。音翁 音频信号9、 新能源汽车充电桩原理示意图26重 重重 重重 重智慧灯杆建设运营方案V3.0控制服务器组网服务器子网 服务器子网服务器重重1 交流充电桩 重 :交流充39、电桩10、智慧灯杆控制系统11、视频监控系统平台显示承登登金日视频监控(加)肝军机构-清送程.所军项目一请选择-经度121.379216 线度31278303DEMO 8式面性测 当载显示记果0到0条，共0条记录木楼草饭带头质真南登27智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0视频监控系统显示界面智慧灯杆图12、 城市传感层系统平台显示13、 手机APP智慧城市之指挥灯杆软件平台14、 应用实例15、 智慧灯杆应用拓展感知数据 传输数据 处理数据 分析数据 信息发布 联动管理粒像车位28桥果器环确上测管道普测水体要测青架国统 测道 国电受做造溪智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案40、 V 3 . 03.2 项目总体定位以 PPP 模式为主导，以智慧城市建设为目标，以“互联网+城市照明灯杆综合管理”为核心信息化智能化集成化互联网+智慧城市照明灯杆综合管理服务平台集城市路灯单灯节能控制、城市传感层、无线 WIFI 覆盖、视频监控等系统于一体，构建城市交通管理网，公安天网、城管监管网、管网监控网一体化流程；智慧灯杆为载体，整个城市区域内互通互联，打造信息化、智能化、集成化管理模式； “政府+资方+运营方”模式，有效整合多方资源，合理资源配置，降低成本，提高运营管理效率。3.3 项目发展战略项目发展采取分区域分级式、多层次、渐进式布局战 略。从总体目标上，第一步，达到城市基础路灯41、设施信息 化建设，增强城市功能；第二步，城市智慧路灯成熟化运 营，运用后台大数据系统，对城市气象、交通、通信等采 集提交，辅助政府部门决策，增强城市活力；第三步，实现城市智能一体化运营，整体提升城市形象。29从区域上，第一步，实现城市中心区智能路灯管理系 统建设；第二步，实现中心区智能路灯管理系统运营及市 郊区智能路灯管理系统建设；第三步，实现城市总体全面实现信息化智能化运营。从发展目标上，第一步，达到城市部分能耗降低，节 能环保目标；第二步，达到城镇信息化建设，互联化、智慧化目标；第三步，成熟运营，提升城市整体形象。30四、 项目设计及执行方案4.1 项目基础现状情况分析项目将xxxxxx 42、市作为智慧灯杆建设本次投入改建区。4.1.1 项目基础现状4.1.2 对xxx 市城市规划技术标准与准则的理解规划为了加强xxx 市夜景形象的塑造，提高城市品质和 档次，构建节能、生态、宜居的城市绿色照明系统，强化 城市照明对发展城市夜间经济的促进作用。也为了适应城 市照明建设、管理、发展的需要，充分发挥城市照明在促进社会、经济、环境发展方面的作用。应当加强城市风貌特色的控制与管理，城市各项规划与 建设活动应当展现和塑造xxx 城市风貌和城市特色，体现 xxx 城市文化和城市精神。开展xxx 城市风貌特色的规划研究，将有关研究成果贯彻到城市规划与各项建设当中。1. 城市功能照明规划xxx 市城43、市照明的规划以功能性为主，随着城市的进一 步发展，逐步完善景观性与其鲜明特色。城市的照明建设 主要考虑居民的安全性与舒适性，好的城市照明又能为城市经济发展提供空间。(1) 确定各级道路的照(亮)度水平。31(2) 提出道路照明设施选择的原则与要求，道路照明设施的典型布局，以及对道路照明控制和节能的建议。(3) 对城市主要道路交会区和交通设施的照明标准、照明方式和控制方式提出规划指引。2. 城市景观照明规划城市的照明建设也要注重其景观性，塑造城市特色。( 1 ) 根 据xxx 市城市空间结构、布局形态、总体景观 构架和历史文物保护等方面的要求，对城市进行景观照明区域划分、线路分类与节点选择。(244、) 对不同的景观照明区域、主要线路及节点就亮度、光色、照明水平等提出相应规划指引。(3)分析城市空间布局及景观构架，提出城市景观照明框架体系。(4)根据照明对象景观价值制定照明等级，并提出相应的照明指标(照度、亮度、照明功率密度等)。(5) 对 xxx 市夜景旅游资源进行分类，提出夜间观景活动路线。(6) 对重要景观片区及景观轴线进行城市照明概念性设计。4.2 项目设计布局规划32智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 04.2.1 分场景设计布局从照明的功能性与节能性出发，着重从城市照明的功能要求进行多层级，分场景设计规划。城市主要场景照明要求其他功能要求智慧灯杆功能配置商业中心45、强调标志性建筑物。 基本的照明要求，形 成照度明亮、色彩丰富的商业区域。人流聚集中心区的广告投放，城市交通车辆监控设 置，WIFI全覆盖，城市气象监控等，以经济为中心的 各种功能均要齐全全功能，全系统投放生活住宅区强调生活气息，主要以人的活动为主，基本的照明要求即可井盖监控设置，电 动车定位设置，充 电桩，城市气象监 控等以人为中心的主要功能城市路灯单灯节能控 制、城市传感层、无线 WIFI覆盖、视频监控、LED信息发布工业区基本的照明要求即可充电桩，城市气象监控等视频监控、城市路灯 单灯节能控制、城市 传感层、电瓶车充电、沿街5G基站智慧特色城镇基本的照明及收集系统，突出特色广告投放，WIF46、I全 覆盖，充电桩，城市气象监控等以城市路灯单灯节能控 制、视频监控、LED公 益信息、媒体广告、5G微基站、 一键呼叫紧33智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0突出智慧小镇的主要功能急救助、WIFI无线覆盖、特色音乐背景景观区景观照明广告投放，WIFI全 覆盖，城市气象监控等城市路灯单灯节能控制、视频监控、播报显示屏、微基站、城市传感层、无线WIFI覆盖4.2.2 详细分区布局设计根据xxx 市城市交通综合网络规划中xxx 市各用地类型，本项目设计从照明的功能性、舒适性与节能性出发，着重从城市照明的亮度、照明要求几个方面来进行规划。进行多功能，分区域设计规划。用地类型适用范47、围亮度级别夜景照明要求智慧灯杆功能配置住宅用地别墅， 一般住宅等城市居住建筑四级居住建筑不宜做大面积夜景照明，且不宜在屋顶以下的外墙实施夜景照明，以避免对居住的光污染。城市路灯单灯节能控制、视频监控、城市传感层商业用地商业服务 类建筑、 商业办公 类建筑、旅游区一级突出夜景照明重点，强调标志性建筑物。采用灵活多样的照明形式，动静结合、高低错落，形成照度明亮、色彩丰富的商业区域。全功能，全系统投放二级采用泛光、内透光和城市路灯单灯节能34智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0轮廓光，应有良好的显色性，体现热闹、繁华的夜景特点。控制、视频监控、 微基站、城市传感层、无线WIFI覆盖48、三级满足基本功能要求，注意照明设施的安全，营造舒适、祥和的休闲氛围。夜景照明注意突出特色建筑。城市路灯单灯节能控制、视频监控、WIFI覆盖、微基站、城市传感层行政办公行政办公建筑、团体、社区办公建筑等二级采用泛光、内透光和轮廓光，应有良好的显色性，塑造出恢宏、大气的氛围。城市路灯单灯节能控制、视频监控、微基站、无线WIFI覆盖医院用地文化机 构、医疗 卫生、教 育科研 、 社会福利等建筑三级运用现代照明技术表现传统文化建筑的照明风格，勾勒建筑群落轮廓，注重对传统照明元素如民族元素等的设计。城市路灯单灯节能 控制、视频监控、 微基站、城市传感层、无线WIFI覆盖餐饮娱乐餐饮场 所、活动 中心、体49、 育馆、影 剧院，游 览场所等 文体娱乐类建筑二级采用多种照明手段，突出商业性和地域特色。城市路灯单灯节能控制、城市传感层35智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0旅馆中高档旅馆、酒店、普通旅馆二级勾勒出建筑的轮廓和特殊造型。城市路灯单灯节能控制、视频监控、微基站、无线WIFI覆盖教育用地小学、中学、大学及高等技术院校三级运用现代照明技术表现传统文化建筑的照明风格，勾勒建筑群落轮廓，注重对传统照明元素如民族元素等的设计。城市路灯单灯节能 控制、视频监控、 微基站、城市传感层、无线WIFI覆盖工业用地各类工业区、仓储区建筑四级一般厂房不宜设置夜景照明。城市路灯单灯节能控制、视频监50、控游览场所园林、风景名胜 、公园二级运用高科技照明技术手段，突出建筑的特点，并与景观轴道路照明相协调。城市路灯单灯节能 控制、视频监控、 播报显示屏、微基站、无线WIFI覆盖交通枢纽火车站 、汽车站、机场、码头、门户口岸建筑等二级强化地标性建筑在夜间的识别性，突出地标的造型，塑造立体感。城市路灯单灯节能控制、视频监控、微基站、无线WIFI覆盖4.3 项目执行方案4.3.1 基本原则36智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 01)坚持公共利益最大化确保 PPP 项目社会效益和经济效益都有所提高，形成有效 的激励约束机制，实现项目利益分配“盈利但不暴利”。在 风险分担方面，政府和社会51、资本应该平等参与，按照合同办 事，坚持风险分担最优原则，政府和社会资本谁对哪种风险 更有控制力，谁就承担相应的风险，双方不过度转移风险至合作方。2)制度设计、论证科学、重诺履约综合运用各种机制和措施，以科学的方案设计、严谨的论 证为基础，避免盲目投入和重复建设，合理完善定价机制、 收益分配机制，达成各种资源共享、部门协同，促进“智慧xxx”协调发展。3)注重公开透明和市场观念政府要完成从“经营者”到“监督者”角色转换。以解决 实际问题、提高管理水平、推进公共服务为重点，公开透明， 更加注重契约精神，合作各方建立起“收益共享、风险共担”的合作机制。4.3.2 授权方职能分工政府部门分管智慧城市建52、设部门，由“经营者”转变为“监 管者”、 “合作者”,政府方提供渠道，通过给予私营公司 长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及有效运营。37智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0运营方公司和股权投资方合作成立PPP 项目公司，投入的 股本形公司的权益资。公司作为项目发起人，从政府获得建 设和经营项目的特许权，负责项目从融资、设计、建设和运营直至项目最后的移交等全过程的运作。投资方负责项目的主体资金供给。其中，特许经营期限为30年。特许经营期过后，全权交付给政府部门管理运营。政府 资方政府运营运营方特许经营期30年4.3.3 收益结构政府方：前期主要获得社会效益，当特许53、经营期限到期， 运营公司移交整体项目后，政府负责运营，并从项目获取收益。运营方公司：在满足项目建设和运营服务质量的前提下，获得相对稳定的收益和回报率。投资方：在稳定可预期的政策环境下，获得相对稳定的收益和回报率。38智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0五、 项目组织及实施管理5.1 项目组织5.1.1 成立项目公司社会资本进入后，依法设立项目公司，政府可指定相关 机构依法参股项目公司。项目实施机构和财政部门(PPP中心) 应监督社会资本按照采购文件和项目合同约定，按时足额出资设立项目公司。由于PPP项目建设、运营期限长，投资风险较大，需要构 建具备多种专业能力的发起人组合以满54、足项目需求，所以由 项目实施机构、技术提供商和金融机构等多方共同投资，持 有项目公司股权，可以合理分担风险，充分利用各方专业技能，大大降低委托代理风险。5.1.2 项目融资社会资本或项目公司负责项目融资，包括融资方案设 计、机构接洽、合同签订和融资交割等工作。财政部门和 项目实施机构负责监督管理工作，防止企业债务向政府的不当转移。社会资本或项目公司通过银行贷款、融资租赁、产业基金、银行间债券市场债务融资、预期收益质押 贷款等形式进行融资。允许对特许经营项目开展预期收益质押贷款，鼓励以设立产业基金等形式入股提供项目资本39智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0金，支持项目公司成立55、私募基金，发行项目收益票据、资产支持票据、企业债、公司债等拓宽融资渠道。5.2 项目管理措施5.2.1项目设置为了确保本项目顺利实施，各成员应密切配合，对实施过程中的有关问题协商解决。为了适应国家改革的新形势和确保项目实施能正常有 序地进行，本项目按照市场经济规律和现代企业制度管理模 式，实行法人负责制。有员工须进行招聘测试和岗前培训，上岗后不定期开展专业培训，提高专业技能。本项目资金严格执行基本建设财务管理办法，单独设置 项目资金专用账户，实行专户储存、专户管理、专款专用， 严禁挤占挪用；以及按照“慎用钱”的要求，强化项目建设资金的检查、监督力度，确保资金安全有效运行。5.2.2计划管理计划56、管理是对项目建设进度、监测评价、资金使用等工 作计划的全面监督与管理。年度实施计划包括各建设内容的 设备建设、设备安装调试、配套工程建设等。项目实施单位 提出年度计划后，报请上级主管部门批准，并严格按照批准的年度计划实施。40智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 05.2.3工程管理项目获得立项后，应该按照省级重点建设项目进行管理， 法人代表为本项目的行政领导责任人。项目设计和施工要引 入工程监理制，强化工程的全过程监管。项目规划设计严格按照国家、省有关技术规程开展工作。5.2.4资金管理本项目资金由地方预算内专项资金和社会资方资金构 成，必须设立专用账户，实行统一管理、统一使用57、；单独记 账，单独核算；专款专用，不得挪用。项目资金使用情况应 接受中央、省有关部门的检查、监督和同级财政、审计部门的审计。5.2.5物资管理项目物资按照设计要求，采用招投标、直接签订合同等 方式进行采购。本项目涉及物资较多，管理部门应有专门物 资管理人员，并明确物资管理责任。物资到站后，应及时入库，妥善保管。5.2.6信息管理本项目以建立城市智慧灯杆系统为目的，项目建成运行 后，应建立有效的信息管理系统，对交通、气象、井盖等信息进行动态管理，并进行系统分析、总结工作，为项目的长41智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0期管理提供基础和高效服务。5.3 项目实施计划5.3.1 58、项目建设期项目建设期是指从正式确定建设项目到项目正常运营 使用这段时间，这一时期包括项目实施准备、勘察设计和施 工准备、工程施工直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。 各阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响，前后紧密衔接的；也有些是同时开展、相互交叉进行的。项目实施进度计划需要将项目实施时期各个阶段的各 个工作环节进行统一规划、综合平衡，作出合理而又切实可 行的安排，从而做到目标明确，预先准备，促使项目有条不紊进行。5.3.2 项目进度安排按照城市中心功能和区位，对应不同时期的需求，提出分区域，分层级建设计划，主要分为三大步骤进行：第一步：实现城市中心区智能路灯管理系统建设及运营第59、二步：实现城市郊区智能路灯管理系统建设 第三步：实现城市总体全面实现信息化智慧化具体项目进度安排如下：42智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0智慧灯杆项目执行计划XXX年XXX年XXX年(改建期)6月月8月月10月11月12月l月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月序 号工作一前期调研专家咨询政府沟通xxx市交通调研区域内竞品调研二项目思考技术专利产品服务系统市场定位运营技术投放运营方组织运营战略人员管理目标战略投资预算43智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0三资方意向合作资方洽谈基本合作意向投资意向方基本确定四政府立项政府前期沟通合作报告发改60、局沟通规划局交通局公安局管委会政府审批立项五融资融资报告基本合作意向资方确定六员工培训员工设备使 用及管理培训定期培训44智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0七建设勘察测绘地下管线或文物探测地形测绘设计评估报批报建临时设施建设八其他45智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0六、 投资估算及资金筹措6.1 投资估算6.1.1 投资结论假设1、项目说明1) xxx 年末全市境内公路里程 xxx 公里，其中 高速、 一、二、三级公路里程共 xxx 公里，本项目按照 xxx 公里进行智慧灯杆建设，安装间距平均xxx米。2) 智慧路灯单价设定为xxx 万元。3) 安装区61、域及数量分别为商业中心区xxx 个， 居民住宅区xxx 个，工业区xxx 个，外环郊区xxx个，景观区xxx 个。2、 建设时间和周期通过对 xxx 交通状况的详细了解以及与公司相关部门负责人的全面沟通，对本项目的建设时间和周期做如下计划：XXX 年 xxx 月-xxx 年 xxx 月：项目前期调研准备阶段；XXX 年 xxx 月-xxx 年 xxx 月：项目建设期；46智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0xxx 年 :项目运营期。3、 各项成本费用的设定根据xxx 市房地产开发的实际情况，本项目各项成本费 用可以归纳为：设备投入费，主要是智慧灯杆产品成本费 用，开发建设费用62、(包括工程改建费、开发间接费)和管 理费用(包括人力、行政办公成本)。结合我司的经验数据资料以及与各职能部门沟通的成果，对项目的工程成本、人工成本进行估算，各项税费标准按政府有关规定进行估算。6.1.2 投资估算表序号项目数量/面积单价合计(万元)合计一、设备投入费用道路长度1600公里1、商业中心区2、居民住宅区3、工业区4、智慧特色小镇5、景观区二、工程改建费用勘察测绘费工程勘察费47智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0地下管线或文物探测地形测绘设计费评估费报批报建费散装水泥费其他报建收费临时用水临时用电临时道路临时设施费临时围护、门卫建设单位临时办公场所三、开发间接费监63、理费造价咨询费检测费工程测量费质量安全监督费竣工档案技术服务费工程保险、保函费四、管理费用人力成本48智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0行政办公6.2 资金筹措项目资金主要来源于意向资方投资，将通过各种形式 广泛吸引社会资本投资，通过招标、竞争性谈判等竞争方式选择社会投资者。49智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0七、 经济收益及风险评估7.1 经济收益和效益分析依据项目主要营收包括：充电桩运营：智慧灯杆加装充电桩，方便人们新能源 汽车在公共场合应急充电，而且在城市运营管理中，可以收取一定的服务费，作为智慧灯杆的另外一种盈利模式。显示屏运营：智慧灯杆加装多64、媒体显示屏，既可以发 布公益信息，也可以和商家联动，取得广告收益，作为另一种盈利模式。其他设备：智慧灯杆加装的智能照明控制系统，城市 传感层、视频监控、移动微基站等设备，可以作为城市的 节能改造项目分成收益，也可搜集到的城市数据，可以及 时提供给政府相关部门，根据不同城市的管理，也可获得一定的服务费用。7.2 营业收入估算和成本费用分析7.2.1 营业收入1、 开发时间及周期项目在xxx7 年 9 月 -xxx8 年12月为工程改建期，从xxx9 年正式运营获得收益。2、 主要收入项目说明50项目收入：充电桩收入、显示屏广告收入、节能收入、安防收入、微基站收入、wifi 应用广告收入、环境监测65、收入、其他收入。1) 充电桩收入：智慧灯杆加装充电桩，方便人 们新能源汽车在公共场合应急充电，而且在城市运营 管理中，可以收取一定的服务费，作为智慧灯杆的一种运营盈利模式。计算公式：收入=单次充电单价灯杆数量充电比例天数2) 显示屏广告收入：智慧灯杆加装多媒体显示 屏，既可以发布公益信息，也可以和商家联动，取得广告收益，作为一种运营盈利模式。计算公式：收入=运营商单价次数3) 节能收入：智慧灯杆通过加装路灯单灯节能 管理系统对能源通过 LED 光源，分时调光节约能源，降低耗电量，节省电费，与业主方分成获得收益。计算公式：收入=每年省电瓦数电价单价4) 安防收入：智慧灯杆加装安防监控视频，通 过66、图像声音及各种警报信号远程信息数据的采集，为智慧城市建设的智能化视频监控解决方案，犯罪预测51智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0和预防解决方案，安防系统，交通，及公安系统提供信息资料，以商业街安保系统租赁。计算公式：收入=灯杆数量安防比例单价5) 微基站收入：智慧灯杆加装微基站，目前各 运营商立杆难问题日益凸显，智慧灯杆加装微基站也成为了各大运营商瞄准的目标。计算公式：收入=灯杆数量微基站安装比例单价6) WIFI 应用广告收入：智慧灯杆加装WIFI 设备，通过WIFI 植入多条广告的方式赢利。计算公式：收入=灯杆数量WIFI 应用比例单价7) 环境监测收入：智慧灯杆加装环67、境监测，针对安装区域的 PM2.5, 温湿度，噪音，气压，风力，雨雪量等数据的采集与数据分析，为环境监测中心提供准确的数据。计算公式：收入=灯杆数量气象设备应用比例单价8) 其他收入：管理停车场的各种乱象及提高空 车位的周转与使用，智能垃圾桶，广播音响&一键呼叫等获得收益。计算公式：收入=灯杆数量比例1天数52智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 07.2.2 营业成本1、开发时间及周期项目在xxx7 年 9 月 -xxx8 年12月为工程改建期，从xxx9 年正式运营产出费用成本。2、 主要成本费用项目说明1) 项目成本费用：技术研发成本、充电成本、运营商合作成本、运营成本、办68、公成本。2) 技术研发成本：项目运营第一年研发成本1000万元，以后的每一年增量为25%。3) 充电成本： 一度电服务费为2元。4) 运营商合作成本：微基站、WIFI、 广告投放 商等合作需要一定的洽谈费用。成本=每年应用灯杆数量单价。5) 运营成本：项目在运营过程中主要的设备维 护成本和人员成本、办公成本。设备维护成本单价设 置为50元/个；人员成本中人员设置为每增加1000个灯杆增加一人。6) 办公成本：办公成本设置为收入的1%。7.2.3 损益分析53智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 07) 7.3 经济效益分析根据上述财务保守预测，在前期投入大量资金，投入与 产出成正69、比，在项目前期资金投入正常的情况下，正式运营 第一年，净利润为正值，净利润约1425.59万元，到2020年， 项目将实现收益约8597.38万元，净利润4936.65万元，净 利润率为57.42%,项目前景与收益十分可观。表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。经分析，本项目各项财务评价指标较好。7.4 社会效益分析7.4.1 推进城市基础建设，实现基础设施支撑能力一体化项目将实现互联互通、资源共享，建设面向政府、企业 和社会的智能灯杆大数据收集中心。针对社会公共服务、 城市交通、居民生活等领域的需求，充分利用智能视频分 析系统和大数据收集分析系统，整合原有分散、冗余的信息基70、础设施，构建xxx 市城市照明灯杆综合管理中心。在城市公共设施管理中应用基础设施，实现城市的精细 化管理，实现基础设施支撑、城市运营管理、公众信息服务能力、城市安全管理、交通监管服务等五个能力一体化，实现基础设施支撑能力一体化，提升城市的智能化水平。54智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 07.4.2 强化智慧保障，实现城市安全服务能力一体化采取最大化利用方式整合入城市照明灯杆综合管理中心，加强对重点地区、重点部位的视频监测及预警，保证公共安全；利用视频监控、红外感应等手段，加强对井盖、危险物品、垃圾处理、可燃物排放、有毒气体排放等 过程监测和控制；加强监察执法的现场信息监测，71、提高行 政效能；为城市管理者提供决策支持， 实现城市管理模式 从被动管理到主动管理。实时监控城市运行状态，优化改 进政府管理和服务，构建智慧的城市运营，实现智慧城市管理。实现城市安全服务能力一体化。7.5 风险评估分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的 经营收入、经营成本以及建设投资等。这些财务指标的变动必然影响这项目的财务效益。本项目采用专家评估法和头脑风暴法识别风险因素和 估计风险程度。邀请了行业内专家对该项目的风险因素及程 度进行了评估，将每位专家的意见归集起来整理、分析，结 合本报告各部分的研究成果进行汇总，并采取各种措施进行风险管控。1.投资估算风险主要来自于建设方案变72、化、工程量增加、工期延长，人55智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0工、设备、材料等费用的提高而引起工程费用的提高，该风险为一般风险。提高对工程造价管理的认识，采取措施予以防范和抵御。 在项目建设过程中精打细算，并采用招标方式，控制和降低 投资。建设单位必须设立专项资金管理，加强各个方面的管理，实行成本细项控制。2.资金风险是指建设投资的贷款比例较大和有较大比例的资金来 源没有落实。立项成功后，随着社会资本的注入，投资开发 建设方投入的力度将会加大，项目的建设比较有保证。本项目的资金风险为一般风险。对资金风险，应采取风险控制，开拓多种融资渠道，把 资金落实到位，严格控制建设期73、，缩短资金的周转期，确保项目的建设顺利进行。3.管理风险本项目涉及面较广，涉及的部门较多，如果项目没有管 理好，必将影响该项目的预期效益的实现。在项目建设运营 过程中，可能存在第三方运营，组织管理制度、内部管理机制可能会出现不健全的风险。风险程度为一般。项目建设的组织者必须是有经验的项目建设管理者，严56智 慧 灯 杆 建 设 运 营 方 案 V 3 . 0格按照国家具体程序组织施工、采购。对项目进行高效率的 计划、组织、领导、控制和协调，以实现项目目标。运行期 间要有强有力的领导班子，重视技术人才配备，注重工作的 人员的培训，不断提高技术水平和管理水平，及时更新相关设备和技术，确保项目的顺利运营。进一步酝酿组织模式和管理制度的调整与改革，在充分调查论证的基础上，健全现有的内部管理机制。4.外部配套条件风险为较小风险应要注意加强和各方面的联系和协调，确保与本项目有关的所有配套条件都能落实，以保证项目能够按时实施和运营。57