1、目 录第一章 总 论1第一节 项目概述1第二节 编制的依据和原则1第三节 可行性研究的过程与范围3第四节 研究工作概要4第五节 主要经济技术指标表7第六节 研究结论8第二章 项目建设的必要性及可行性9第一节 项目建设的必要性9第二节 项目建设的可行性10第三章 项目区旅游资源分析12第一节 旅游资源现状12第二节 旅游资源类型、分布与评价16第四章 市场需求分析22第一节 国内旅游基本特征22第二节 市场发展现状23第三节 本地市场分析24第四节 周边市场分析25第五节 远程市场与机会市场27第六节 市场定位与预测28第五章 项目建设地点与建设条件30第一节 项目建设地点30第二节 项目建设条2、件30第六章 项目建设规划35第七章 建设规模及主要建设内容38第一节 项目设计的原则38第二节 建设规模及主要建设内容39第八章 项目建设方案40第一节 建筑工程40第二节 道路工程45第三节 沿湖护岸工程47第四节 公用工程47第九章 节能专篇51第一节 编制的依据51第二节 采取的措施52第三节 节能效果53第十章 环境保护工程53第十一章 劳动 安全卫生 消防57第一节 职业安全卫生57第二节 消 防59第十二章 项目管理60第一节 项目管理60第二节 项目施工进度62第十三章 投资估算及资金筹措63第一节 投资估算63第二节 资金筹措64第十四章 财务评价64第十五章 结论与建议683、第一节 结论68第二节 建议68第一章 总 论第一节 项目概述一、项目名称：含山县昭韵旅游文化基地二、项目承办单位：单位名称：安徽省昭韵文化发展有限公司法定代表人：李敏山三、项目性质：新建四、项目拟建地点：项目位于含山县环峰镇。第二节 编制的依据和原则一、编制依据（一）政策依据1、国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）；2、安徽省旅游条例（2006-1-1）；3、旅游区（点）质量等级的划分与评定（修订）（GB/T177752003）；4、安徽省“十一五”旅游发展规划（发改规划2006779号）；5、旅游资源分类、调查与评价（GB/T189722003）；6、中华人民共和国地表水环4、境质量标准（GHZB11999）；7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；8、安徽省人民政府关于进一步加快发展旅游业的实施意见；9、安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；10、含山县“十二五”旅游发展规划（2010）。（二）技术依据1、安徽省国民经济统计资料；2、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、国家现行的产业政策、财会、税收制度。5、由项目建设单位提供的其他项目基础材料；二、 编制原则1、与城镇发展相协调旅游开发与城镇发展衔接，与城镇公共基础设施配套，还要协调好旅游与环境保护、农田水利之间的5、关系，使旅游开发与经济社会发展协调一致。2、因地制宜，适度超前由于地理环境和历史文化环境的影响，旅游景观和文脉的趋同性已成为制约旅游发展的重要因素。为此，旅游规划应与含山县、环峰镇的社会发展战略衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇，预见未来发展的可能性，高起点和高标准地引导旅游区的发展。旅游规划在充分研究本地文化的基础上，要因地制宜，突出特点，强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性的独特旅游产品与形象。同时，旅游开发在遵循城镇经济发展规律的前提下，适度超前规划，强调规划的前瞻性、发展中的弹性和实施中的可操作性。3、可持续发展原则昭韵旅游的突出优势就是环境与景观好。因此在规划设计和开发过6、程中，要突出“环境就是生产力”的原则，进一步加强对生态环境的保护和建设，保持人与自然的和谐关系。以可持续发展为目标，保护、开发、利用相结合，实现生态、经济、社会效益的综合协调。第三节 可行性研究的过程与范围一、研究过程我公司受安徽省昭韵文化发展有限公司的委托进行本工程项目的可行性研究。根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的要求，我公司组织有关技术人员对含山县昭韵旅游文化基地项目的建设条件进行了实地勘察，根据国家相关标准要求，结合该旅游区进一步发展要求，对设计理念、建筑物摆布、公用配套设施建设等问题，与安徽省昭韵文化发展有限公司深入交换了意见，于2010年5月下旬完成了本可行性研究报告。二、研7、究范围1、项目可行性及必要性；2、旅游资源分析；3、市场需求预测与建设规模论证；4、总体布局；5、对环境影响的研究；6、劳动保护与安全卫生；7、节能节水；8、工程进度实施计划建议；9、投资估算；10、经济效益分析；11、研究结论。通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对项目技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案。第四节 研究工作概要一、项目提出的背景改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，国内人均GDP已超过1000美元，总体达到小康。据分析，当人均GDP达到800美元至1000美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到2020年我国将8、成为世界旅游第一大接待国。旅游业已被我国政府列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现。安徽省含山县旅游资源富集，资源和景观组合特色显著，生态环境良好，建设含山县昭韵旅游文化基地项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，合理开发和科学利用本地旅游资源，具有十分重要的意义。二、项目建设条件含山县位于长江中下游北岸，皖中东部、巢湖之滨，地处南京、合肥、芜湖和马鞍山等省内外大中城市辐射圈内，水陆交通十分便捷。淮南铁路9、合巢芜高速及巢宁、合裕、大江等干线公路贯穿境内，即将建设的北沿江高速、合马高速也途经我县；裕溪河等5条河流常年通航，直达长江，境内拥有常年航行2000吨以上船只码头2个，500吨以上船只码头3个。县内主要有太湖山、华阳洞两个国家级景区。褒禅山风景区，包括因楚国名将伍子胥智过昭关的历史故事而闻名遐迩的古昭关、因北宋宰相王安石传世名篇游褒禅山记而胜名远扬的褒禅山华阳洞、商周时期的仙踪大城墩遗址、江淮之间现存唯一一座大三孔明代石桥仙踪江淮桥以及与半汤温泉一脉水系的昭关温泉等。太湖山风景区，包括别号“江北小九华”的太湖山，群峰连绵、佳木葱茏、清雅幽深的太湖山国家森林公园，华东第一的太湖山养鹿场,9810、年中国考古十大发现之一、全国重点文物保护单位的凌家滩古文化遗址等。其优越的地理位置和丰富的旅游资源，是项目建设和发展的基础性条件。项目在政策、基础设施建设条件上较为成熟，项目建设可行性较强。三、设计方案根据的发展战略和目标定位，结合规划区域的地理位置条件，项目拟整合含山县昭关景区以及华阳洞景区其周边的旅游资源，确定旅游开发的总体空间布局。为观光、休闲、度假等活动的开展提供充满亲切、愉快和活力的滨水活动空间与绿色生态环境，将含山县建设成为皖中独具特色的旅游胜地。四、建设的主要内容及规模含山县昭韵旅游文化基地占地面积80040平方米（120亩），主要开发内容是完善旅游商务会议休闲区、运动场区、滨水11、度假区及旅游区配套工程建设。1、建设昭韵游客娱乐活动中心、文化展示中心、运动场、山地车竞技场，建筑面积3200平方米；2、新建景区洗浴中心、公厕、垃圾站等公共服务设施3000平方米，其中洗浴中心2000平方米，公厕400平方米，垃圾站 600平方米； 3、建设旅游区周边路油路工程3724米； 4、挖深、挖大塘院水库，在水库沿岸实施护岸工程2公里，在护岸周围种植生态果品20亩；5、建设旅游区自来水供水系统：打深井2眼，新建供水管网管道总长度为16.32km。6、建设旅游区电网改造工程15公里；7、新建停车场20000平方米；8、购置各类水上娱乐设施，主要有：画舫 2艘、冲锋舟2艘、价格12万，浮12、动码头40平方米，漂流船 2艘。 9、配套建设景区给排水、电力、道路等基础设施。五、投资估算及资金筹措：项目总投资3848.6万元，所需资金由项目建设单位安徽省昭韵文化发展有限公司自筹解决。六、经济效益：本项目年可实现营业收入1875.0万元，年上缴所得税292.7万元，实现税后利润878.0万元，所得税前财务内部收益率35.7，财务净现值4945.7万元，投资利润率30.4，投资回收期3.8年。第五节 主要经济技术指标表表1 主要经济技术指标一览表序号指标名称单位指标备注一主要建设内容1昭韵游客娱乐活动中心、文化展示中心、运动场M23200.002洗浴中心、公厕、垃圾站等公共服务设施M23013、00.003道路工程m3724.004沿湖护岸工程m2000.005停车场M220000.006公用工程及配套设施建设7运动场、竞技场M240000二主要经济指标1总投资万元3943.10 1.1固定资产万元3848.60 1.2铺底流动资金万元94.50 2营业收入万元1875.00 3营业税及附加万元103.13 4总成本万元601.15 5营业利润万元1170.73 6所得税万元292.68 7税后利润万元878.04 8投资利润率%30.429投资利税率%40.70 10所得税前内部收益率%35.65 11所得税前净现值万元4945.74 12所得税前投资回收期年3.77 13所得税后14、内部收益率%25.82 14所得税后净现值万元2734.05 15所得税后投资回收期年4.71 16盈亏平衡点32.64 第六节 研究结论1、随着人民生活水平的不断提高，人们的物质生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求。含山县褒禅山风景区，包括因楚国名将伍子胥智过昭关的历史故事而闻名遐迩的古昭关、因北宋宰相王安石传世名篇游褒禅山记而胜名远扬的褒禅山华阳洞、商周时期的仙踪大城墩遗址、江淮之间现存唯一一座大三孔明代石桥仙踪江淮桥以及与半汤温泉一脉水系的昭关温泉等，旅游资源和景观组合特色显著。昭韵旅游文化基地项目所在的广大区域还未受过任何工业或城市15、污染，保持着较好的生态环境，因而有着发展水体旅游和乡村旅游得天独厚的优越条件。建设该项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，具有十分重要的意义。2、建设安徽省含山县昭韵旅游文化基地项目，对经济增长和创造就业机会有直接的贡献。3、昭韵旅游文化基地项目产品概念符合市场需求，有利于提高本地区国民经济运行效率。4、项目投资设计合理，经济和社会效益较好,可行性较强。综上所述，该项目不仅具有显著的经济效益，同时还符合国家的经济政策，具有良好的社会效益，说明该项目是可行的。第二章 项目建设的必要性及可行性第一节 项目建设的必要性旅游是一项集经济、社会、生态效益于一体的现代朝阳产业。以“行、游、住16、吃、购、娱”为主要内容的旅游活动对经济社会的加快发展有着巨大的带动和促进作用，据专家分析，一个人的一次外出旅游活动，为其直接服务的部门有17个，为其直接拉动的行业高达120多个。旅游业在第三产业中被认为的发展最迅速，效益最明显的行业。依托于旅游可以发展带动各种类型不同的制造业和服务性行业，发展旅游可谓“一业兴，百业旺”。随着人民生活水平的不断提高，人们的物质生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求，现代人们在忙碌完工作的时候，都非常渴望走进大自然，去享受轻松、闲适、娱悦的生活情调，越来越多的家庭把旅游列进了家庭开支的计划，作为了家庭消费的四大17、项目之一。顺应人民日益增长的物质和精神的需求，结合含山县旅游情况的实际，利用自然资源打造旅游佳境，推进旅游产业形成支柱产业，对于当地经济发展具有十分现实的意义。目前，旅游业已经成为我国国民经济新的增长点，加大旅游资源开发的力度，配套完善旅游服务设施已经成为形势发展的必需。含山县旅游资源丰富，昭韵旅游文化基地项目的开发建设势在必行。建设该项目可有效地提高含山县的知名度，增加地方财政收入，对于带动地方第三产业的发展起到强有力的推动作用。第二节 项目建设的可行性一、旅游资源优势显著昭韵旅游文化基地项目位于含山县环峰镇华阳油风景区。以境内的塘院水库为主体，综合库区周围各种独特的人文景观及自然风光而形成18、的极具开发价值和开发潜力的新型旅游开发区，主体旅游形象定位“文化休闲”。昭韵旅游文化基地项目所在的塘院水库风光景色旖旎。一、二、三水库水面面积14万亩，是含山县境内较大的人工湖。湖面视野开阔，自然资源丰富。 从发展趋势看，经济社会发展对旅游业的需求是不断增加的，项目区良好的自然与人文环境为项目的建设和发展提供了有力的支撑和保障。二、政策环境良好2009年12月，国务院发布了国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）。意见按照科学发展观的要求，对旅游业提出了全新的定位，指出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标，并就新时期旅游业发展进行了全面部署19、，明确了具体的发展目标。意见提出了放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业，调动社会各方面力量广泛参与到旅游业发展建设中。因此，本项目符合国家产业政策。三、项目区周边旅游环境较好昭韵旅游文化基地项目周边主要旅游目的地有主要有太湖山、华阳洞两个国家级景区。褒禅山风景区，包括因楚国名将伍子胥智过昭关的历史故事而闻名遐迩的古昭关、因北宋宰相王安石传世名篇游褒禅山记而胜名远扬的褒禅山华阳洞、商周时期的仙踪大城墩遗址、江淮之间现存唯一一座大三孔明代石桥仙踪江淮桥以及与半汤温泉一脉水系的昭关温泉等。太湖山风景区，包括别号“江北小20、九华”的太湖山，群峰连绵、佳木葱茏、清雅幽深的太湖山国家森林公园，华东第一的太湖山养鹿场,98年中国考古十大发现之一、全国重点文物保护单位的凌家滩古文化遗址等。旅游资源与水体旅游资源系互补关系，更能达到相得益彰的效果。因此，项目区周边地区良好的旅游资源对项目建设提供了良好的需求环境，昭韵旅游文化基地项目可借助地理位置优势与自身旅游资源优势，加强与周边旅游区协作，开展含山县“文化休闲”一线游，提高其知名度。第三章 项目区旅游资源分析第一节 旅游资源现状一、水旅游资源塘院水库经过建设，周边生态植被良好，自然环境秀美，完全具备了当今旅游的五大要素：碧水、阳光、空气、绿色、美味，经过建设定能成为参观、21、游览、消夏避暑的旅游胜地。二、森林旅游资源昭韵旅游文化基地项目境内群峰连绵、佳木葱茏、清雅幽深的昭关森林，极具旅游吸引力。三、稻田风光资源昭韵旅游文化基地项目境内大面积的水稻田，河道从稻田穿过，放眼望去，绿油油的一片，一派江南水乡。本区内种植有大片的油菜，在四五月份，能看到大面积的金黄色油菜花，是难得的风景。四、农家风情昭韵旅游文化基地项目境内居住的农居民，风俗和传统保持比较完整，独具特色的民居、饮食、交通、礼仪、婚丧、节庆、歌舞等农家文化，展示了农家风情，对外地旅游者具有较大的吸引力。五、遗址遗迹资源本区存在多处古文化与历史遗迹。98年中国考古十大发现之一、全国重点文物保护单位的凌家滩古文化22、遗址等，楚国名将伍子胥智过昭关的历史故事而闻名遐迩的古昭关、因北宋宰相王安石传世名篇游褒禅山记而胜名远扬的褒禅山华阳洞、商周时期的仙踪大城墩遗址、江淮之间现存唯一一座大三孔明代石桥仙踪江淮桥。六、动植物资源昭韵旅游文化基地项目境内动植物资源丰富，农作物品种较多，树种300多种，鱼50多种，药材518种，其中经济价值大的品种有：含山百日红鸭、太湖山鹿茸、巨兴红打瓜籽、姚庙玫瑰花、三汊河螃蟹、义城圩菱角、都胜圩荸荠等，均名闻遐迩。七、周边现已开发的景点（1）昭关古泉昭关的泉水，因其甘冽醇美，同昭关古迹一样名闻遐迩。这里共有大小泉眼7处，能饮用的就有4处，除主泉井(当地人称大井)外，还有金鸡泉、马蹄23、泉，水质都很好。相传古时候有一只金鸡飞落在昭关北面石鼻山上，想在此安居，但看到西边不远处有一座黄鹰山，鸡斗不过鹰，流下一滴泪水，展翅飞到邻近的和县鸡笼山落脚去了。从此以后，石鼻山下就涌出一泓清泉。这个被神化了的金鸡泉源远流长，清澈甘冽，长年累月不停地流淌着，民国二十三年(1934年)的大旱，也未曾干涸过。昭关南口外数十步有一“马蹄泉”，也有叫“马踏泉”的，相传是南宋抗金名将张浚的战马践踏而成，泉水清澈见底，冰凉透骨。（2）褒禅寺褒禅寺位于含山县县城东北7.5公里褒禅山中。唐贞观12年（公元424年），高僧慧褒禅师结庐于此，潜修20余年圆寂后获五色舍利若干粒，其弟子改华山为褒禅山，并兴建寺宇，谓24、慧空禅院。宋高僧中会禅师与无裕禅师相继修建，寺宇规模逐渐扩大，住僧千余人，宋仁宗至和元年（公元1054），著名政治家、文学家王安石云游至此，写下千古名篇游褒禅山记，其文曰：“褒禅山，亦谓之华山，唐浮图慧褒始舍于其址，而卒葬之，以故其后名之曰褒禅。今所谓慧空禅院者，褒之庐冢也”。明永乐中郑和西洋归来后，兴建殿堂等，时寺宇千余间，住僧常满千人。（3）太湖寺太湖寺位于含山县县南太湖山合裕公路旁，因山得名，建筑格式类似九华山，又被称为“小九华”。寺内有景点室内井、屋内塔。该寺于宋元丰二年（1079），由无用禅师创建。并著无用祖师语录（省宗教志），僧无用涅磐后，建有无用肉身塔，也称普明塔。元末毁于兵燹。25、明洪武三年（1370）僧行庆重建。光绪八年（1882）、光绪二十五年均有修建。清普明和尚重扩建，又称“普明禅寺”。殿宇建筑代有兴废。寺鼎盛时期和尚数十名，香客中除附近村民外，还有浙江、上海、江苏等地的信徒。民国27年（1938）底，日本侵略军烧毁该寺大部分建筑，并杀害和尚一名。1957年，该寺有和尚10名，云游僧和斋公出入频繁。1966年，“红卫兵”将寺内经卷、佛像洗劫一空。1978年，宗教政策逐步落实，僧人回到寺中。太湖山上有钟山、鼓山、木鱼山等自然景观。寺内有“屋里塔”、“锅边井”等遗物。1985年1月，该寺被安徽省人民政府列为省级重点寺庙，并拨专款维修，该寺的佛事活动恢复正常。 (4) 26、天下第一名洞褒禅山华阳洞位于含山县城东北，山高481米，主要为石灰岩、花岗岩峰林地貌，其中最著名有灵芝山、起云峰、鳌鱼岭等大小山峰。有史记载，褒禅山的开发始于唐贞观年间，主要是宗教活动。最早慧褒和尚结庐，死后弟子宋高僧中会建褒禅寺。南宋哲学家叶适任沿江制置史，曾来寺求雨如愿。宋庆元六年，和州州守祈雨后筑喜雨亭。北宋元和元年，舒州通判王安石回乡探亲，率其弟、友四人游览考察褒禅山，写出千古名篇游褒禅山记。此文被国内和港、澳、台地区选入中学语文课本。(4)古昭关伍子胥一夜急白发的地方在含山县城北7.5公里处，东西有大、小岘山，连绵数十里，两山对峙，中留一口，空口筑关。昭关有一夫当关，万夫莫开之势，自27、古以来是南北交通要冲。春秋时期，这里地处吴楚边境，号称吴头楚尾，实为边关要塞。楚平王七年，占媳为妻，欲废太子。太子傅吴奢力谏，被打入死牢，并诱捕长子，杀全家108口。伍奢次子伍子胥冲出重围，辗转宋、郑，太子在郑国被杀。伍员携太子儿子胜逃出，在名医东皋公安排帮助下，由义士皇甫讷假扮伍子胥，在关前让其被抓，关口顿时大乱。伍员趁乱出了昭关。 后伍子胥投奔吴国，带兵打过昭关，史书及京剧武昭关亦有详细记述。日本首相田中角荣早年曾在昭关北驻守，任伍长（排长），日、中谈判建交，想重游昭关，因故未能成行。第二节 旅游资源类型、分布与评价一、旅游资源类型参照旅游资源分类、调查与评价（GB/T189722003）28、，初步统计昭韵旅游文化基地项目周边主要旅游资源类型有8个主类、13个亚类和多个基本类型。表2 昭韵旅游文化基地旅游资源一览表主类亚类基本类型主要资源地文景观综合自然旅游地山丘型旅游地、溶洞昭关森林、华阳洞水域景观水库观光游憩河段、观光游憩水库塘院水库生物景观树木、野生动物栖息地林地、丛树、独树、草场花卉地、林间花卉地、陆地动物栖息地、鸟类栖息地木本植物180种，古树名木30余株运动竞技景观网球运动、山地车竞技日月星辰观察地、避暑胜地观日出、日落，避暑胜地遗址遗迹社会经济文化活动遗址遗迹人类活动遗址古昭关、建筑设施综合人文旅游地、庙宇。庙宇褒禅寺旅游商品地方旅游商品菜品饮食、农林畜产品与制品、水29、产品与制品、传统手工产品与工艺品、日用工业品、其他物品银鱼、大闸蟹、有机稻米、特色小吃、鹿茸等人文活动人事记录、民间习俗、现代节庆人物、事件、地方风俗与民间礼仪、民间节庆、民间演艺民居、服饰、饮食、交通、礼仪、婚丧、节庆、歌舞等民族文化8主类13亚类基本类型二、旅游资源分布水体资源：主要塘院水库。稻田资源：主要分布于昭韵旅游文化基地项目地带。森林旅游资源：昭关林场境内。稻田风光资源：公路两侧的农田。农家风情资源：项目区内的农居民村落。遗址遗迹资源：位于华阳洞风景区，昭关风景区等。动植物资源：含山县境内各处。三、旅游资源评价1、水体旅游资源主要指塘院水库水体资源。（1）资源评价塘院水库规划区范围30、内水域面积广阔，水质较好。库区周边地势较为平缓，非常适宜开展各种滨水活动。下游穿越稻田区，形成了渔米香的秀丽景观。塘院水库的优势还在于这里是待开发的一片净土，水库水体属二级水质，无污染，可视度达2米。库内放养的名贵品种银鱼、蟹、甲鱼及“四大家鱼”，靠库内天然饵料哺育成长，还有库区优质大米，绿色蔬菜、山野菜等，都是餐桌上纯正的绿色产品，使游人在一饱眼福的同时可一饱口福。（2）开发方向充分利用塘院水库水体的水面优势，在夏季开发水上娱乐和水上运动项目，沿岸开发湖滨休闲、观光、度假项目。本区夏季较长，每年适合开展水体娱乐活动的时间较长。考虑到游客规模大， 项目可行性高。充分利用小尖山的水乡和稻田风光，31、开发在水库上荡舟、稻田观光及农田生态旅游项目。2、 森林旅游资源（1）资源评价昭韵旅游文化基地项目境内群峰连绵、佳木葱茏、清雅幽深的昭关森林，大气质量优良、地表水质量营养成份高、土壤质量、负离子含量、空气细菌含量都具有极高的开以价值，极具旅游吸引力。（2）开发方向森林景观的旅游开发 , 以昭关林场原有森林的资源为依托，开发森林旅游。3、稻田风光资源 （1）资源评价项目区内的大面积稻田资源，开发出特色农产品作为旅游商品，还可利用稻田风光开展生态农业旅游项目。（2）开发方向当今市场上最流行的就是绿色，人们在旅游中所追逐的也是生态化的景观和绿色健康食品，稻田景观和有机稻米，正好迎合了旅游市场的需求。32、当前本区农业旅游的观念还没有形成，农产品加工业没有得到相应的发展，需要在政府的引导带动下，改变单一的农业生产结构，增加特色农产品加工业，注重包装和品牌建设，发展旅游特色购物品，大力提高旅游吸引力。4、农家风情（1）资源评价本区属于农业生产区，属江南鱼米之乡，这些对远道而来的游客将具有极大的吸引力，可以结合农家风情旅游项目。（2）开发方向农家风情体验旅游一直是旅游市场上深受欢迎的项目，因为它不仅可以丰富游客的体验，而且还能领略民俗和文化。在此区开发农家风情旅游，不仅具有很好的基础条件，而且可以与水库其他旅游项目形成互补，同时，还能增加当地农民的经济收入，增加整个旅游区的吸引力。5、总体评价（1）33、水域面积广阔，水面与沿岸可供开发旅游的空间较大；（2）水体环境质量好，岸线形态与坡度适合开展多种滨水旅游项目；（3）周边旅游资源丰富多样，便于整体联动开发；总之，塘院水库水质、水体规模、岸线形态、滨水空间及周边资源组合优势明显，适合开发成为大型滨水休闲度假基地。第四章 市场需求分析第一节 国内旅游基本特征目前，国内旅游形式从“观光游览”一枝独秀到“探亲访友”、“度假休闲”等多种旅游形式并存。休闲度假产品也逐渐成为旅游市场的重要产品。度假者多以休闲、健身为主要目的，因此度假旅游对环境有着较高的要求，旅游者一般选择恬静、幽雅、旷野的环境，当前的度假场所一般有滨水、森林、田园、园林、冰雪等多种类型。34、从目前国内已有的度假地来看，度假市场一般存在以下几个特点：1、客源市场构成中以周边近程游客为主；2、客源市场具有明显的周期性（季节性差异、节假日）；3、旅游形式上以散客和家庭团体为主。第二节 市场发展现状昭韵旅游文化基地项目所在含山县素有人口小县，旅游大县之称，随着基础设施的完善，旅游环境的提升，市场营销活动的推进，旅游业获得了快速发展。依据2010年最新统计资料反映，旅游业已经成为含山县国民经济中发展最快的产业和现代服务业的龙头产业。一、旅游者时空分布特征国内市场有两个基本特征：一是从年份上看，旅游收入增长速度快。2009年，全市旅游接待人数392万人次，旅游总收入37.9亿元。含山的旅游者35、绝大多数集中在2-11月份，数量约占全年旅游者总数的90%以上。二是旅游增长受国内经济大环境影响的不明显。含山县旅游市场的空间结构首先表现为国内旅游者占绝对优势。2010年海外旅游者仅占旅游者总数的0.1%，比例远远低于全国平均水平。随着含山县城市功能的提升、旅游品牌建设的推进，海外客源市场在旅游业中所占比重将逐渐上升。二、旅游者构成特征在年龄结构上，中青年游客最多，其具体构成为：14岁以下游客占5%，15-24岁占11%，25-44岁游客占57%，45-64岁游客占25%，65岁以上游客占2%。在职业构成中，企事业管理人员所占比重最大，约占32%。其它职业所占比例分别为：公务员占14%，专业36、文教科技人员占15%，服务销售人员占11%，工人占7%，军人占1%，农民占2%，离退休人员占4%，学生占8%，其它占6%。三、旅游者行为特征含山旅游者中，散客占的比重相当大，为95%；在团队中，单位组织的占31%。游客至含山的出行目的以休闲观光为主，占55%；商务旅游和探亲访友次之，分别为21%和8%；会议/交流专业访问比例相对较小；宗教朝拜占2%。游客对旅游资源类型的选择和认可度：森林以及地质类自然旅游资源、庙宇等人文资源是游客的首选。中青年占主体的市场特征，决定了新鲜、时尚的产品类型能获得较高的认可。散客、自助游的方式，体现了游客市场相对成熟，对旅游产品具有一定的主导和选择，出游意识较高。37、观光休闲的比例较高，反映了旅游地的资源导向性强。资源类型的选择反映了游客的兴趣点所在，揭示出将自然山水风光、民俗风情、历史文化相结合，提升出适应于现代休闲的旅游产品类型，是昭韵旅游产品发展的趋势。 第三节 本地市场分析本地市场指巢湖城区及所辖的5个县区。主要指巢湖市辖区内的城镇居民，其出游特征主要表现在：市民出游一般以周边目的地为主，近程市域游游客占出游总数的80%。出游动机主要为双休日、节假日的休闲、娱乐、度假观光。按照国际旅游经济统计资料的总结，当一个国家人均GDP达300美元时，居民开始产生旅游动机，国内旅游市场启动；人均GDP达到500美元时，国内旅游加速发展，居民普遍倾向于出游，中长38、距离国内旅游兴旺；人均GDP达到1000美元时，将产生出国旅游动机；人均GDP超过3000美元，将产生洲际旅游动机。2010年巢湖市全市生产总值达到了615亿元，全市城镇居民人均可支配收入16100元，农民人均纯收入5840元，表明本地市场旅游发展呈现上升势头。因此，就昭韵旅游文化基地项目而言，本地市场有着较好的基础，是具有后发优势的基础客源市场。本地市场促销容易，重游率高，昭韵旅游文化基地项目的开发能顺应本地市场休闲度假的旅游需求，延长旅游消费链。但目前本地休闲度假市场消费水平仍然有限。巢湖市的大众旅游者只是本旅游区市场的一个组成部分，它的作用应重点体现在营销战略里，发挥它作为重要的旅游集散39、中心的作用，是本旅游区向外宣传的一个窗口。第四节 周边市场分析昭韵旅游旅游区的周边市场主要定位在环巢湖周边地区，重点为江浙沪地区、以及安徽省周边等地。含山县地处南京、合肥、芜湖和马鞍山等省内外大中城市辐射圈内，水陆交通十分便捷。淮南铁路、合巢芜高速及巢宁、合裕、大江等干线公路贯穿境内，即将建设的北沿江高速、合马高速也途经我县；裕溪河等5条河流常年通航，直达长江。周边市场有着较好的经济基础。人民的休闲度假旅游需求较高，昭韵旅游旅游区的山光水色迎合了他们的旅游需求。江浙沪经济带是中国传统意义上重要的旅游客源市场，该地区城镇居民周末休闲、旅游、度假意识强，休闲理念以及普遍参与成为市民共识，居民出游率40、和人均消费在全国均处于较高水平。人均收入的提高和庞大的旅游需求的契合必然会导致相应旅游行为的产生，所有这些因素决定了周边市场是含山旅游最重要的客源市场，其高端消费部分是本旅游区最值得开发的客源群体。其中，上海、南京、杭州、合肥等与含山交通相对便利和经济较为发达的城市，是旅游区周边市场的重点。在开拓周边市场时，有效利用周边市场原有的旅游线路，如巢湖、和县、无为等旅游区形成的综合旅游目的地群，由于独特的塞外风光及文化旅游产品等的差异，对含山周边地区的游客具有独特的吸引力，可实现旅游区与周边市场线路的对接，起到事半功倍的效果。第五节 远程市场与机会市场远程市场既要考虑该地区的经济总体水平及市民的消费41、能力和消费结构，又要考虑市场的可进入性。据此将昭韵旅游旅游区的远程市场定位如下：以沈阳、北京、济南为代表的东北地区；以广州、深圳、珠海为代表的珠江三角洲地区。从总体情况而言，国内旅游无论在人均花费水平还是出游率上都比上年有较大幅度的提高，整体发展趋势良好。东北地区的代表性城市北京和济南在国内旅游的人均花费上要高于全国水平。同时在旅游目的地的选择上，远离城市、能体验纯自然真实性的风景度假地越来越得到青睐。珠江三角洲是我国最早富起来的地方，无论在消费结构和消费水平上都处于国内领先水平。广州近年来出游市场极其火爆，节假日出游率极高。深圳市在国内旅游消费水平方面也是遥遥领先。昭韵旅游旅游区与周边的环巢42、湖旅游区形成的综合旅游目的地群，由于鱼米之乡风光、文化旅游产品等的差异，对东北与珠三角地区的游客具有独特的吸引力。该部分市场促销难度较大，依据距离衰减规律，较远省份的游客多属偶然性旅游，游客量难以把握。但该市场游客的停留时间长、消费力强，能带来可观的经济收益，可作为旅游区的远期拓展市场。境外市场主要考虑由京沪穗入境，因海外商务等来含山的港澳台和外籍人士，包括日本、韩国、俄罗斯、东南亚、欧美等传统地区市场，这部分市场应作为昭韵旅游旅游区的机会市场。 第六节 市场定位与预测一、项目的市场定位昭韵旅游旅游区目前在知名度、成熟度、产品组合以及基础设施建设方面还较小，竞争性还不够强。因此，近期内主要考虑43、开发一些与周边互补的具有地方特色的旅游产品，同时加强基础设施建设，来吸引客源。昭韵旅游的旅游开发，主要着重于以水为主题的旅游开发。塘院水库水面开阔，水质好，非常适宜开展水上娱乐项目，感受鱼米之乡的别样风情。综上所述，昭韵旅游旅游区的发展目标是一个以休闲度假游为主要特色，以水景观赏娱乐、典型民俗活动、文化及其他娱乐休闲活动为主要活动内容，集旅游、度假、娱乐、美食等功能于一体的具有综合性、参与性、康娱性和知识性的旅游度假区。旅游区将充分发挥自己的优势，吸引客源。这些项目一方面可以为本地及周边市场服务，另一方面对潜在的流动市场也具有极大的吸引力。项目建成后，不但能吸引大量周边景区的游客，对周边的流动44、客源也会形成巨大的吸引力。项目的目标市场定位：本项目市场定位以含山县区及周边区域为主要客源地，积极拓展周边地区的客源市场，同时依托商务、会务、节庆活动等特种休闲旅游，逐步创造市场需求。根据昭韵旅游旅游区的资源特征和产品内容，把客源市场定位为3个层次：1、中心市场：主要指巢湖市中心城区的消费群体。2、周边市场：主要指巢湖市中心城区以外500km以内的地区，包括上海、南京、杭州、合肥等周边大城市，以及巢湖市所辖市县的旅游资源。 3、流动市场：主要指中心市场和周边市场以外的国内其他省市自治区及国际旅游客源。二、旅游人数与市场预测1、中心市场客源量预测：考虑到巢湖市中心城区的社会经济发展水平、人口数量45、城镇化发展程度、人口出游比重和对昭韵旅游旅游开发区的选择几率及交通区位等条件结合多年旅游接待经验，可以把巢湖本地市场的客源数量初步确定为10万人次/年。2、周边市场客源量预测：周边市场有3省50多个县市和多个城镇，城镇总人口达3000多万，如果按城镇10%出游水平计算，计有300万人次的旅游客源，如果其中1%选择昭韵旅游旅游开发区作为旅游地，计有3万人次的客源数。3、流动市场及其它旅游客源：包括经贸洽谈、文化、交流、参观、访问、探亲访友等，每年可接待2万人次。综合以上几方面的旅游客源数量，考虑到一些不可预见因素，我们可以较稳妥的把昭韵旅游旅游区开发建设后的客源水平预定为年接待15万人次。第五46、章 项目建设地点与建设条件第一节 项目建设地点本项目建设地点在项目位于安徽省含山县环峰镇。第二节 项目建设条件一、场址概述1、 项目所在地县域概况含山县地处皖东中部、巢湖之滨，长江下游北岸，介于东经1175311813，北纬31243153之间，东邻和县,西接巢湖，南临无为，北界全椒。东西宽约20公里，南北长约50公里，土地面积1047平方公里，占安徽省的0.7%，占巢湖市的11.13%。辖8个镇，160个行政村，总人口43.7万人，其中农业人口36万人。全县常年农作物播种面积119万亩。全县地势北高南低，丘陵、圩区相间，河沟纵横，丘岗起伏，南部具有沿江圩区特点，北部与江淮丘陵类似，丘陵、岗地47、平原三种地貌类型分别占土地面积的37%，主要河流有裕溪河，中屯河，得胜河，清溪河和滁河。含山县属北亚热带湿润季风气候，年平均气温15.6，大于0积温年均5727.7;雨量充沛,年均降水量1125mm，无霜期达240天，项目区得胜河流入长江，水源充足；土壤肥沃，环境污染少。植被属暖温带到亚热带过度型，动物区系东洋界，区域地质构造处于淮阴山字型构造前弧东翼内缘，矿产绝大多数是外生沉积型。2、该区人文状况含山县历史悠久，人杰地灵，自唐武德，六年（公元623年）置县，因“群山列峙，势若吞含”而得名。历朝历代不断有名人涌现。3、社会经济简况含山县区位优势明显，水陆交通便捷，供电、通讯设施完善。淮南铁路48、，合芜高速、巢宁路及连接合宁高速的塔古路贯穿全境，乡镇全部通柏油路，境内5条河流常年通航，直达长江。县城距南京、合肥、芜湖、马鞍山均在100公里内。含山县历史悠久，是中华文明的发祥地之一。环峰镇城区内以工商业为主，镇郊以农业为主。环峰镇立足区位和资源优势，积极引导农民实施产业结构调整，大力发展特色种养业、经济作物制种和养殖等产业，让农民的钱袋子鼓了起来。近年来，环峰镇把农业和牧业生产的目光锁定在农牧业科技生产和特色养殖上，由传统农牧业向产业型、效益型农牧业转变，引导农牧民推广水稻良种、优质油菜种植和特种养殖，并与企业签定订单，形成了多业并举调结构、多路进财促增收的良好局面。二、自然环境1、地形49、地貌1、丘陵山地含山县境地形大体是西北高东南低。东南部为长江下游平原的一部分。中部和西北丘陵起伏，山丘错杂，山势大部分坡缓谷宽；山脉走向以南西北东向为主，山顶海拔高程一般在300米左右，最高峰是苍山主峰，海拔高程481米。主要山峰自北向南有：青龙山、大茅芦尖、马山、方山、黑山、苍山、大犁头尖、六宕山、太湖山、林头山等。县低山高丘面积381.7平方公里，低丘山地371.3平方公里，分别占县总面积的36.96和35.95。2、平原、圩区 县境平原圩区属长江下游平原的一部分，为冲积平原。圩区主要分布在长江支流裕溪河水系和滁河水系两岸。牛屯河、得胜河两岸也有小片冲积平原。平原地层主要由淤泥质亚粘土和泥50、炭层组成。圩区总面积279.8平方公里，占全县总面积的27.09。圩区内沟渠密布，土地肥沃，是县内的主要产粮区。2、水系昭韵旅游旅游文化基地项目属长江中下流水系。3、气象条件昭韵旅游旅游文化基地项目区地处北中低纬度地区，属北亚热带温润性季风气候。特征为季风明显，四季分明，冬寒夏热，春秋温和，春温多变，秋高气爽；雨量适中，但夏多冬少，分配不均，夏雨集中，梅雨显著；日照多，无霜期长，光热水等气候资源颇为丰富。四季划分县境民间以农历1、2、3月为春季，4、5、6为夏季，7、8、9为秋季，10、11、12为冬季。以气候统计分析，按阳历12、1、2月份为冬季，3、4、5月份为春季，6、7、8月份为夏季，51、9、10、11月份为秋季，亦以1、4、7、10月份为冬、春、夏、秋四季的代表月。从气候角度考虑，以候平均气温高低作为四季划分的标准：冬季候平均气温10，春季1022，夏季22，秋季2210。县境大致3月下旬入春，5月下旬入夏，9月下旬入秋，11月下旬入冬。春秋两季各占两个月，春季略少；冬夏两季各占4个月，冬季略长于夏季。 4、土壤与植被本区属河流中游黄土丘陵地带，沟谷发育，各类土壤受地势影响呈现规律性分布，黄土层分布广泛且厚度不等，起伏和缓，相对高度一般只有几十米。本区植被较为稀疏，主要类型是草甸草原植被和沙丘灌丛草原植被。5、水文（1）、地表水县年平均降水总量10.69亿立方米，年径流量2452、6.8毫米，年径流总量2.55亿立方米。人均占有632.4立方米，亩均占有601立方米。（2）、地下水县境有泉水多处。主要有：昭关的马跑泉、太湖山的飞锡泉、东关的卓刀泉、白石洞泉、褒山的女儿泉、白龟泉、谢集乡的陈村汤泉、六宕山的三石板泉、清溪镇的西王汤泉、张公乡的泉水井等。少数地方将地下水充作部分生活用水和工业用水。褒山华阳、巨兴姚垄、半湖汤山、东关毛滩、张公泉水井等地枯水年曾利用地下水灌溉。6、动植物资源县境动植物资源丰富，农作物品种较多，树种300多种，鱼50多种，药材518种，其中经济价值大的品种有：含山百日红鸭、太湖山鹿茸、巨兴红打瓜籽、姚庙玫瑰花、三汊河螃蟹、义城圩菱角、都胜圩荸荠等53、，均名闻遐迩。三、周围环境与交通条件1、城市关系项目建设符合含山县城镇发展总体规划。2、交通关系地处南京、合肥、芜湖和马鞍山等省内外大中城市辐射圈内，水陆交通十分便捷。淮南铁路、合巢芜高速及巢宁、合裕、大江等干线公路贯穿境内，即将建设的北沿江高速、合马高速也途经我县；裕溪河等5条河流常年通航，直达长江，境内拥有常年航行2000吨以上船只码头2个，500吨以上船只码头3个。第六章 项目建设规划一、指导思想和目标坚持科学的发展观，以周边及本地旅游资源优势及良好的投资环境为依托，以先进的设计理念为指导，坚持“高起点设计、高标准建设、高效能管理”的原则，以塑造人与自然和谐共存的生态旅游环境为目标，完善54、景区配套设施。满足不同消费群体的个性化需求，努力将昭韵旅游旅游文化基地项目建成自然风光与人文景观完美结合的基础设施先进、功能完备、有较强聚集力和竞争力的旅游开发区。二、项目建设规划1、昭韵旅游旅游开发区建设规划：根据昭韵旅游旅游开发公司对昭韵旅游旅游文化基地项目的建设指导思想和建设目标，含山县昭韵旅游旅游开发公司计划用3-10年的时间，打造距离含山城区最近的旅游开发风景区。昭韵旅游旅游区开发规划分为两个阶段：即水库上游开发和水库下游开发。（1）水库上游开发a、区域范围从塘院水库西北边岗开始，直到昭关林场，主要包括环峰镇九连行政村、金山行政村的广大区域。b、开发思路依托广阔水面，做足水的文章，配55、备休闲、娱乐和度假设施，赋予不同区域以不同的特色，建设集滨水度假、滨水休闲、滨水娱乐运动、商务会议度假、水产养殖观光为一体的环水库旅游带。集散中心：含 城。c、内部分区此区内部分为六大功能区：文化产品展示区：包括文化产品的交流、展示等。商务会议休闲区：包括旅游接待中心、游客集散中心、以及美食一条街建设。滨水娱乐休闲区：包括山地车竞技场、网球运动区、垂钓乐园、娱乐休闲、果园休闲区建设。滨水度假区：包括综合服务区、高档别墅区、滨水休闲区建设。水上观光活动区：包括水上运动区、游船观光、打鱼体验、水库观鸟等项目。 （2）水库下游开发a、区域范围从塘院水库东南面开始，直至含城，主要包括环峰镇九连行政村、56、胡蒋行政村的大部分区域。b、内部分区水库下游片区内部分为二个功能区。稻田水乡旅游区和乡村果园旅游区。由水上和陆上两条游线将三个功能区串联，每条游线上设置各具特色的旅游活动项目，形成水陆旅游环线，以避免走回头路，使游客能领略不同的景观风貌，体验不同的活动项目，留下难忘的记忆。稻田水乡旅游区：包括水面荡舟、水面摄影、垂钓乐园、烟水渔庄、烧烤点、观光鸟瞰亭、农事体验园、有机稻米基地及生态农业观光建设。乡村果园旅游区：包括乡野小木屋、瓜果采摘园、农家客栈、浪漫果吧及果园观光等。第七章 建设规模及主要建设内容第一节 项目设计的原则本项目设计了含山县昭韵旅游旅游区开发二期工程，在进行主体建筑与景区建设布局57、时，以满足各分区功能为原则，合理布局，疏密有致，将各分区结合成一个有机的整体，主要遵循以下几项原则：1、贯彻“以人为本”的思想，体察“人的场所”之多元性要求，追求“布局合理、用地经济、设施完备、生活方便、便于管理、环境优美”的设计效果。2、注重项目区的生态环境，合理分配和使用各项资源，全面体现可持续发展思想，把提高生活品质作为规划设计、建筑设计的基本出发点和最终目的。3、尊重自然、保护环境、尽可能动态整合所有要素，结合土地状况，依据自然因素及人为因素进行合理调整，尽可能避免不良因素，强化最佳特点。4、以环境为基础，以景观为导向，以水为背景，强调“水”与居民生活活动的融合，将建筑与环境、景观、水58、景融为一体。5、保护环境，作好绿化、生态，做到“三同时”。6、绿色节能环保。建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用，应用节能型新材料、新技术、新工艺，做到绿色环保节能，在总体设计上与周边环境同步协调。第二节 建设规模及主要建设内容含山县昭韵旅游旅游开发项目总占地面积2400亩，其中：二期工程占地面积80040平方米（120亩），主要开发内容是完善昭韵旅游旅游商务会议休闲区、滨水度假区及旅游区配套工程建设。1、建设昭韵游客娱乐活动中心、文化展示中心、运动场、山地车竞技场，建筑面积3200平方米；2、新建景区洗浴中心、公厕、垃圾站等公共服务设施3000平方米，其中洗浴中心2000平方米，公厕40059、平方米，垃圾站 600平方米； 3、建设旅游区周边路油路工程3724米； 4、挖深、挖大塘院水库，在水库沿岸实施护岸工程2公里，在护岸周围种植生态果品20亩；5、建设旅游区自来水供水系统：打深井2眼，新建供水管网管道总长度为16.32km。6、建设旅游区电网改造工程10公里；7、新建停车场20000平方米；8、购置各类水上娱乐设施，主要有：画舫 2艘、冲锋舟2艘、价格12万，浮动码头40平方米，漂流船 2艘。 9、配套建设景区给排水、电力、道路等基础设施。第八章 项目建设方案第一节 建筑工程一、设计的依据工程设计坚持经济、适用、安全、美观的要求，以下列规范为依据而进行设计：1、民用建筑设计通则60、（JBJ3787）；2、建筑桩基技术规范（JGJ942008）；3、建筑地基基础设计规范GB50007-2002；4、建筑设计规范（GBJ96-86）；5、地面建筑设计规范（GB500037-96）；6、房屋建筑制图统一标准（GB/T50001-2001）；7、建筑设计防火规范（GBJ16-87）；8、建筑防雷设计规范（GB50057-94）；9、建筑给排水设计规范（GB50015- 2003）；10、建筑采暖通风设计规范；11、公共建筑节能设计标准GB50189-2005；12、砌体结构设计规范（GB50003-2001）；13、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）；14、建筑抗震61、设计规范GB50011-2001（2008版）；15、建筑结构荷载规范GB50009-2001（2006版）；16、安徽省节能设计地方标准（NMT2004-01）。二、设计的主要内容安徽省含山县昭韵旅游旅游区开发项目二期工程建筑类工程主要包括昭韵旅游游客娱乐活动中心以及景区码头、文化展示中心、运动场、公厕、停车场、垃圾站等公共服务设施建设。（一）昭韵旅游游客娱乐活动中心1、建筑平面设计昭韵旅游游客娱乐活动中心拟建于含山县环峰镇，规划场地呈长方形，建筑规划布局结合场地状况、采光朝向等因素综合考虑，统筹安排，合理布局，建筑平面设计呈横向“一”形布置，层数3层，建筑高度11.6米，标准层层高3.6m62、。两幢建筑呈平行布置，方便游客进行娱乐休闲活动及出行。2、建筑功能设计昭韵旅游游客娱乐活动中心竖向分区划分健身场馆、保龄球馆、高档酒吧、桑拿浴室、茶吧、小型影剧院、舞厅、卡拉OK室、游戏室等，各层设置洗手间、卫生间。3、建筑设计（1）建筑特征与结构拟建的昭韵旅游游客娱乐活动中心地处含山县环峰镇胡蒋村，框架结构，3层建筑。（2）建筑设计说明1）设计基础参数使用年限：正常维护情况下合理使用年限50年；地震：为丙类，根据含山地震资料，基本地震烈度为6度。安全等级：结构安全等级二级；建筑耐火等级一级；屋面防水等级为二级；按建筑节能标准65；场地土类别为二类。2）基础选型根据上部荷载和建筑使用功能要求，63、昭韵旅游游客娱乐活动中心拟选用刚度较大的建筑桩基础。3）墙体工程墙体采用框架填充墙，外墙300厚陶粒空心砖M10及M5混合浆砌筑，粘110厚聚苯保温板；内墙200厚陶粒空心砖M10及M5混合浆砌筑。4）门窗工程采用单框三玻多腔塑钢窗，外门采用钛金门，内门为套装木门。5）屋面工程采用160厚阻燃聚苯保温板，20厚1：3水泥砂浆找平，SBS板岩防水，彩色瓦屋面。6）内外装修室内地面为普通地砖，卫生间采用防滑地砖并铺贴瓷砖墙面；其他墙面、天棚采用水泥砂浆抹灰，内墙表面涂刷乳胶漆涂料，步行楼梯粘花岗岩踏步，白钢扶手；外装修材料采用强度高、抗冻性强、耐水性好以及具有抗腐蚀性的建筑材料。（二）景区码头、公64、厕及垃圾转运站1、平面设计依水面的大小设计1个游船码头，码头布置在塘院水库东岸，靠近景区主要出入口，位置明显；在景区周边建设水冲式公共厕所2处、垃圾转运站1处，公厕及垃圾转运站布置在景区东北部，处于上风口、与景区保持一定距离。2、功能设计（1）码头码头设计风格与整体环境的建筑风格相协调。景区码头由售票室、管理室、储藏室、休息等候区、码头区组成。（2）公厕公共厕所男女厕位比例均按1:1.5设置，每座公厕均应设置供残疾人、老人等行动不便者使用的无障碍通道和专用厕位间，专用厕位间面积较大，残疾人使用的轮椅可直接进出，座便器旁边设有专用扶手，有自动冲洗设备，充分体现“人性化”的设计理念。（3）垃圾转运65、站根据含山县环峰镇基础资料及镇区人口分布密度分析，并考虑一定的余量，确定生活垃圾转运站的实际承运能力：为30t/d，能够满足生活垃圾日产日消。3、工程设计（1）码头码头采用“伸出式”设计，不修驳岸，直接将码头挑伸到水中，拉大池岸和船只停靠的距离，增加水深，可有效节约建筑成本；码头建筑低临水面，有一定的亲水感。（2）公厕拟建的2处公厕均独立建设，建筑结构为单层砖混结构设计 ，建筑外观应与周围景观的特色融为一体。（3）垃圾转运站根据项目需要，本项目拟选用固定式压缩垃圾转运方式。压缩工艺采用垂直压缩工艺。转运站设备基础由基础地梁、地坑和设备地脚螺栓组组成。地坑用于安装设备箱体总成。转运站主要设备包括66、：1）垂直式垃圾压缩机：该机采用集箱式结构，垃圾压缩在一个箱体内完成。设备结构紧凑、美观、占用空间小，不会产生二次污染。2）垃圾箱总成：箱体总成主要由箱体、压仓闸门、贮仓门、提门油缸等组成。3）防箱体坠落系统：系统配置箱体坠落安全装置，确保人身安全和设备安全。4）地坑冲洗及污水收集排放系统：主要由地坑排污沟、污水井、污水泵和作业控制器组成。5）液压系统：主要由泵站、多路换向阀、其它阀组和油缸组成。6）喷雾冲洗除臭系统：垃圾车向料槽倾倒垃圾时，会产生大量的粉尘及氨、硫化氢、甲硫醇等恶臭物质。这些有害物质通过倾倒口向外溢出，在干燥季节尤为严重，不仅损害操作人员的身心健康而且严重污染室内及景区周围环67、境。为减少扬尘、消除恶臭，转运站应设有通风除尘、除臭系统。每一个吸风口上方均设置一套水雾喷淋装置，倾料车位设置红外线传感器。当红外线接收装置接收到该车位倾倒的信号后，电磁阀自动开启，水雾喷淋装置自动对该车位进行喷雾降尘。7）自动控制和操纵系统系统以及密闭式自卸型垃圾运输车等其他设备。（三）停车场设计：停车场规划建于昭韵旅游景区边缘东侧，方便团体游客和自驾车游客往来。停车场铺设预制混凝土板块和水泥方砖面层。第二节 道路工程一、设计的依据1、城市道路设计规范（CJJ3790）；2、公路工程抗震设计规范（JTG004-89）；3、公路水泥混凝土路面设计规范（JTG004D40-2002）；4、城市道68、路和建筑物无障碍设计规范（JGJ502001 ）；5、其他有关国家、地方法律、法规。二、建设规模为了减轻镇区内交通压力，提高公路等级，形成旅游区快速路出入口，拟新建道路总长3724米。三、工程设计红线宽度设计在2030米之间取值，采用一块板断面型式。1、路面采用沥青砼路面。具有摊铺快速，施工方便，行车舒适，行车噪音低，局部开挖、修补比较方便，便于今后地下管线二次埋设等优点。道路结构设计按照城市道路设计规范确定的计算方法，根据交通量的大小以及路面防冻厚度的大小要求确定道路结构厚度。面层采用A级110#道路石油沥青，油石比控制在5左右，并以马歇尔稳定度结果控制。道路侧石采用花岗岩。2、路基填、挖方69、路基边坡根据土质按公路路基设计规范放坡；路基压实按城市道路发计规范相应标准进行。第三节 沿湖护岸工程一、设计的依据1、砌石坝设计规范SL252006；2、建筑抗震设计规范GB50011-2001（2008版）；3、建筑结构荷载规范GB50009-2001（2006版）。二、建设规模为保护湖岸不受湖水侧向侵蚀而造成的坍岸等灾害，拟实施昭韵旅游水库沿湖护岸工程2公里。三、工程设计为保护水库内自然生态环境不受破坏，拟采用干砌石护坡方案。顶宽4.0m，内外边坡l:2.5，迎水面干砌石护坡厚度0.3m，反滤垫层0.2m，下铺无纺布一层，护坡顶部采用碎石封顶，厚0.2m，自中间向两侧坡度为2%。护脚铅丝石70、笼设计为长方形，高1.2m，宽1.0m。第四节 公用工程一、给水工程（一）设计的依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国水污染防治法；3、中华人民共和国水法；4、中华人民共和国城市规划法；5、饮用水源保护区污染防治管理规定；6、室外供水设计规范GB50014-2006；7、供水水文地质勘察规范GB50027；8、供水管井技术规范GB50296-99；9、饮用净水水质标准CJ94-2005821；10、地下工程防水技术规程（GBJ108-87）。（二）用水量本给水工程用水量主要包括镇区生活用水、工业用水、消防用水及未预见用水等四个方面。1、生活用水量（Q1）自来水普及率近期取90%，71、远期取100%。用水量标准及计算：（1）近期用水量：平均日用水量取100L/人.日，最高日用水量取120L/人.日。经计算，近期平均日用水量（Q1近）及最高日用水量（Q1近）分别为：Q1 近=1800010010-30.9=1620m3/日；Q1近=1800012010-30.9=1944m3/日。（2）远期用水量：平均日用水量取120L/人.日，最高日用水量取150L/人.日。经计算，远期平均日用水量（Q1远）及最高日用水量（Q1远）分别为：Q1 远=3000012010-31=3600m3/日；Q1远=3000015010-31=4500m3/日。2、工业用水量（Q2）工业用水量按以下标准72、计取：近期取Q2=2000 m3/日；远期取Q2=4000 m3/日。3、消防用水量（Q3）根据有关规定，假设同一时间两处起火，持续时间2小时，每处用水量35L/S，则：Q3=2236003510-3=504m3/日。4、未预见用水量（Q4）未预见用水量按最高日用水量的20%计算，则：Q4近=（Q1近+ Q2近+ Q3）20% =（1944+2000+504）20% =889.6m3/日Q4远=（Q1远+ Q2远+ Q3）20% =（4500+4000+504）20% =1800.8m3/日综上，项目总用水量为：Q4总近期= Q1近+ Q2近+ Q3+ Q4近 =1620+2000+504+873、89.6 =5013.6m3/日Q4总远期= Q1远+ Q2远+ Q3+ Q4远 =1620+2000+504+889.6 =5013.6m3/日（三）建设规模根据预测用水量，新建配水厂一座；建2眼深井，其中1眼备用；新建容纳日均供水量6000m3/d的供水管网系统，建供水管网管道总长度为16.32km 和必要的配套设施。（四）水源地选择及水厂建设经比选，新建水源地选址拟建于城镇边缘，同时划定水源保护地。配水厂采用地下水加氯消毒工艺，各项指标均应符合国家生活饮用水卫生标准。（五）给水管网布置及管材新建配水管网16.32 km。综合考虑城镇供水的安全性、可实施性及经济合理性，设计管网布置全部沿现74、有道路及规划道路两侧铺设，并力求线路短捷。管材采用K9级球墨铸铁管，橡胶圈柔性接口。基础采用150mm厚粗砂垫层。管道埋深：管项覆土1.5米。二、电网改造工程（一）设计的依据1、供配电系统设计规范（GB50052-95）；2、农村电网建设与改造工程技术导则（试行）；3、电力工程电缆设计规范（GB50217-94）；4、其它相关的规范、规程、规定等。（二）居民生活用电量预测电力负荷近期按每户2000W计算，远期按3000W计算。用电负荷=总人口/户均人口户均用电负荷同时率（取0.6），则：近期用电负荷=18000/3.520000.6=6171KW；远期用电负荷=30000/3.530000.675、=15428KW。根据实际情况，拟选择SO1型变压器，容量630KVA，则最大输出电力=6300.91.05(过载运行系数)=595KW。（三）建设规模根据预测用电量，拟对含山县环峰镇现有10KV电力线进行改造，以解决现有导线线径细，线损大的问题。（四）工程设计基本按原线路改造66kv大官线，线路全长15km。考虑未来510年负荷发展，选择LGJ-120导线，线路采用钢结构杆塔，悬式绝缘子，全线架设避雷线。第九章 节能专篇第一节 编制的依据一、设计依据：1、中华人民共和国节约能源法；2、民用建筑节能管理规定（建设部）；3、民用建筑热工设计规范GB50176-93；4、安徽省自治区节能设计地方标76、准NMT2004-01；5、外墙外保温工程技术规程JGJ129-2000；6、全国民用建筑工程设计技术措施-节能转篇-建筑2007。第二节 采取的措施 本项目在节能方面采取以下措施：1、采用建筑节能设计，以达到夏季防热，冬季保温，窗户防晒，自然通风。2、主要建筑物造型和平面布置充分考虑采用自然光，节省照明用电。建筑物朝向采用南北向。3、主要建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙采用节能保温的新型建筑材料，以利节能；建筑物窗墙比符合节能要求。4、建筑物外墙保温层选用聚苯保温板。聚苯板导热系数0.042 W/(m.k),蓄热系数0.36W/(m.k)，可减少能量损失，达到明显的节能效果。5、合理设置空调机77、位置，减少空调工作距离，风机选择高效率、低能耗的产品。6、照明功率密度值不能大于规范GB50034-2004建筑照明设计标准的规定。照明灯具以节能型灯具为主，光效高，功率因数高，节约能源消耗。7、电缆、导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流；8、设计时考虑稳定电压措施。9、在设备选型上，采用高效节能的设备，以节约能源。第三节 节能效果本项目为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖节能设计方面严格执行国家及地方相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，整体达到并满足节能设计标准，使总体能源消耗有效地降低，达到建筑节能65%的节能设计标准；道路建成后，大大提高了道路通行能78、力，降低了运输成本，即车辆燃油量会大大降低。同时，也降低了汽车尾气对环境的污染。第十章 环境保护工程本项目在设计中，将周边环境因素表达在设计里面，并尽可能的把自然生态的元素体现在建筑及其他建设内容中，在充分考虑旅游与自然资源、生态环境和社会文化相互作用、影响的前提下，把旅游开发建立在生态环境承受能力之上，努力谋求旅游业与自然、文化和人类生存环境协调发展。一、编制依据1、中华人民共和国环境保护法；2、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定（2005年12月3日）；3、国务院（98）第253号建设项目环境保护管理条例；4、国家计委、国务院环委（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定；79、5、国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（86）国环字第003号文关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知。二、设计采用标准1、环境质量标准：大气环境执行GB3095-1996大气环境质量标准的二级标准。2、污染物排放标准：（1）废污水执行GB8978-1996污水综合排放标准的二级标准。（2）废气执行GB16297-1996大气污染物综合排放标准的二级标准。3、噪声执行GB12348-90工业企业厂界噪声标准的二级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准（试行草案）。三、环境现状项目区无工业废气及其它有害气体和灰尘，空气质量达到GB3095-1999规定的一级标80、准，环境噪声达到GB3096-1993规定的标准，地面水环境质量达到GB3838-2002的规定。周围山青水绿，无工业污染。四、建设项目对环境影响因素该项目主要建设内容包括昭韵旅游游客娱乐活动中心及道路、供水、电网改造、沿湖护岸工程及配套公共服务设施建设等。建设项目对环境的影响主要施工阶段对环境的影响和运行阶段对环境的影响。1、施工阶段环境影响分析（1）噪声影响：施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的搅拌机，运输车辆等运转机械产生的噪声。（2）扬尘影响：项目在施工过程中产生扬尘，影响环境质量。（3）固体废弃物：主要为建筑渣土及施工人员产生的少量生活垃圾。2、运行阶段环境影响分析（1）噪声：主81、要是交通噪声。由过路的汽车产生，其特点是大小不规则，且变动幅度大。（2）大气污染：汽车产生的尾气。由汽车排放的污染物质有碳氢化合物、一氧化碳、氮氢化合物、铅化物、颗粒物质等。（3）污水：主要是含有机物的生活废水对环境的影响。（4）固体废弃物：主要为生活垃圾对环境的影响。五、环境治理与保护措施坚持环境保护“三同时”的原则，即环境工程建设与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投入使用”。环境保护措施分为建设阶段和使用阶段。1、项目建设阶段环境保护措施（1）噪声控制：施工过程中应合理安排施工时间，避免夜间施工。并且尽量控制使用噪声大的机械设备，降低噪声。建材的堆放及混凝土拌合应定点、定位，并采取防82、尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染。在施工中采用遮盖措施避免扬尘、降低噪声。（2）扬尘：在施工基础土方中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业。（3）固废：建筑渣土运至环卫部门指定的位置。2、项目运行阶段的环境保护（1）噪声控制：降低道路交通噪声的主要措施有改善车辆结构、改善行驶状态、控制交通量等。（2）气体污染控制：加强对通过景区汽车的管理和控制，改善工程结构，确保环境设施带、绿化等缓冲区域等，以减轻汽车尾气对环境的影响。（3）污水及固体废弃物控制：项目建成后，及时清运各类生活垃圾83、，加大环境清洁管理力度。生活废水经处理后，排入项目区排水管网。3、生态环境建设在建设的同时要作好科学设计，加强工程固定措施，减少施工工程对生态系统的危害，维持地貌特征的稳定。绿化选用生态效益好和观赏价值高的物种。只要在施工和营运期从避免、减小、矫正、保护和补偿五个方面考虑，可以把本项目对周围的生态环境影响降低到最低程度。六、环境管理和监测本项目建成后，配备专职环保管理人员，负责本项目的环保工作。七、环境影响评价本项目总体方案布局从环境保护的角度给与了充分考虑，在坚持“三同时”的原则基础上，严格执行国家有关规定和标准要求，项目建成后，各种污染物、源，已有相应处理措施，不会对周围环境造成污染。第十84、一章 劳动 安全卫生 消防 第一节 职业安全卫生一、设计依据1、劳动部劳字（1988）48号文关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定；2、工业企业设计卫生标准TJ36-79；3、工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85；本项目对营运过程中可能产生的灰尘、噪音、高温、机械伤害等事故，采取切实可行的防护措施，以做到安全文明生产。本项目职业安全卫生工作严格按照国家有关法律法规进行，从保护劳动者身心健康，保证安全、高效生产的角度进行防范工作。二、主要防护措施1、按工业企业噪声控制规范设计，对噪声源、振动设备要采取消声、隔音、吸声、减振措施。2、配齐配全传动系统安全防护装置，严格按有关操作规范进行85、操作，操作工须经安全教育并经考核确认合格后持证上岗。同时要求严格按以下操作规程操作，防止机械伤害。3、对于电气装置和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设置漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。4、在垃圾处理作业中有许多工房和机械设备，如果操作或防护措施不当，会引起工房、机械设备破坏和人员的伤亡。此外，生活垃圾中含有多种对人体有害的物质，对操作人员身体健康可能造成一定的危害，因此垃圾站的安全与卫生工作尤为重要，必须予以高度重视。垃圾转运站实行规范管理，由环卫处选派专人，经过专业培训后上岗操作。垃圾转运站应保持内外清洁，严格执行站内卫生管理规定，避免致病微生物的繁衍及飞尘、甲烷等86、有害、易爆气体的产生、以确保工作人员卫生及安全。5、为加强旅游接待中心的安全保卫工作，需配备一定数量的安全工作人员。三、预期效果及评价通过以上一系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制订严格的操作规程，将会大大减少危害工人事故发生的可能性。使游客和工作人员在一个清洁舒适的环境中操作。同时配套有劳保卫生设施，对工作人员的身体健康起着保障作用。总之，通过采取以上技术措施，配合严格科学管理，强化职工的安全保护意识，将会使本项目的职业安全卫生达到较高的水平。第二节 消 防一、设计依据1、中华人民共和国消防法；2、中华人民共和国消防条例实施细则；3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。二、87、消防给水本项目的消防给水一般与生产、生活给水管合并，采用合流给水系统。依据有关规范及现场条件，本设计采用临时高压消防系统。当采用高压给水系统消防时，管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10m；室内两股水柱水量保证同时达到室内任何部位，管道内压力保证水枪出口充实水柱不小于10m。（1）消防水源依据现场条件，本项目消防水源为昭韵旅游旅游区管网水源、消防水池供水水源。（2）消防用水量室外消防给水管网设环形状，设地上式消火栓，水量按30升/秒，室内消火栓水量按10升/秒设计。同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间按2小时计。室外消防用水量：303.62=2188、6立方米室内消防用水量：103.62=72立方米总消防用水量：288立方米火灾时最大消防流量为103.6+303.6=144立方米/小时。3、消防设施（1）室外消火栓本设计在场区内设立环状给水管网，管径不小于DN100。在厂区内设立室外地上式消火栓，间距不大于120米，保护半径不大于150米。（2）消防水池在昭韵旅游景区设有300立方米的消防水池。（3）室内消火栓依据GBJ16-87规定，室内消防用水量为10升/秒，二股水柱。室内消火栓采用DN65乙型，出水量5升/秒，消防箱采用铝合金制，暗装。消火栓布置应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。（4）建筑内设灭火器，建筑灭火器采用3kg89、磷酸铵盐干粉灭火器（手提式），手提二氧化碳灭火器，卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。第十二章 项目管理第一节 项目管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益。根据国家有关政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制等制度的建设。安徽省含山县昭韵旅游旅游开发有限责任公司负责实施本项目。一、实施原则与步骤1、项目的实施首先应符合国家的建设审批进度，同时要积极落实项目的建设费用。2、成立公司下属的项目部负责项目实施的组织、协调和管理工作。3、在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目的设计、施工、安装等履行单位签订相关合同90、，履行必要的法律手续，按照国家的有关法律、法规执行。4、与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。二、组织机构与分工为了确保项目的顺利进行，拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门：1、资金部：负责项目的财务计划和实施计划安排、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。2、综合部：负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件、技术档案的管理。主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工培训等工作。3、工程部：负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检91、查以及工程验收工作；项目设备材料的订货采购保管，调拨等项工作。第二节 项目施工进度为使本项目尽快建成并投入使用，项目批复后，应尽快委托有关部门进行初步设计和资金落实工作，并对工程建设实行招投标。同时，为确保工程进度，应合理安排工期。根据项目进展情况，预计批复可行性研究报告后，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用共需1年时间。整个项目实施进度安装见下表：本项目建设期预计1.5年。具体实施进度见下表：项目实施计划进度表项目2011201267891011121234567891011可研报告审批立项 初步设计与审查施工图设计施工前准备土建施工 室内外装修及外网竣工验收第十三章 投资估算及资金筹措第92、一节 投资估算一、编制依据1、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、安徽省建设工程综合定额和安徽省安装工程综合定额等相关费用的定额（内建工【2004】83号；3、委托方提供的相关估算资料；4、当地类似工程发包价格；5、工程建设其他费用标准；6、建设场地现状及市政设施条件。二、投资估算范围及内容本概算投资范围包括本设计范围内所有费用。三、投资估算（一）建设投资估算1、工程费用建筑工程费依据相关专业所提供的建筑（构筑）物工程量和单位造价指标估算，单位指标的确定参照含山县土建工程定额进行估算。本项目工程费用总额为2498.0万元。2、工程建设其他费用本工程建设其他费用主要包括土93、地使用费、前期咨询费、勘察设计费、工程保险费、环境影响咨询服务费、建设单位管理费、监理费、场地准备费及临时设施费、招标代理服务费等。其费用的估算按行业及国家的有关规定，并结合当地和本项目具体情况。估算值为1167.3万元。3、基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计，其估算值为183.3万元。4、涨价预备费。本项目未计入涨价预备费。经过以上估算，项目建设投资合计为3848.6万元。（二）建设期利息本项目无银行贷款，建设期利息按0计取。（三）流动资金估算根据扩大指标估算法和本项目的特点，估算正常年份流动资金值为283.5万元，其中铺底流动资金为94.5万元。（四）项目投入总资金估算项目投入总资94、金为3848.6万元。第二节 资金筹措本项目总投资3848.6万元，资金来源由企业自筹解决。第十四章 财务评价一、财务评价依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。2、国家计委颁发的投资项目可行性研究指南（试用版，2002年）。3、中华人民共和国营业税暂行条例(2008年)。4、中华人民共和国企业所得税法(2007年)。5、建设单位提供的有关数据和资料。二、项目建设期、经营期、计算期项目拟1年建成, 经营期14年,计算期15年。三、财务效益分析财务评价基准对照指标为：基准收益率12%、基准投资回收期10年、投资利润率12%、投资利税率18%。1、成本估算（1）景点及95、公共服务设施维护费用按总营业收入的5%估算。（2）水上娱乐设施维护费按该项营业收入的8%估算。（3）广告宣传费按营业收入的1%估算。（4）游客娱乐活动中心日常支出按该项营业收入的6%估算。（5）动力费用及人员工资按同类企业标准进行估算。（6）其他费用估算按营业总收入的1%估算“其他费用”，包括办公费和不可预见费用等。（7）折旧费和摊销费建筑物投资综合折旧年限按30年，直线法折旧，残值率5%。设施折旧按15年计取，根据项目情况，无形资产及递延资产摊销年限取15年。综上，项目总成本费用601.2万元。详见附表4：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销计算表。2、营业收入估算本项目建成后，主要有以下几96、类营业收入：（1）景区门票收入15万人次* 60元/人=900.0万元（2）游客娱乐活动中心客房营业收入15万人次* 40元/人=600.0万元（3）旅游设施出租营业收入（画舫、冲锋舟、浮动码头、漂流船等）15万人次* 25元/人=375.0万元综上，总营业收入1875.0万元。3、营业税金及附加本项目依据新税法缴纳营业税，营业税税率按销售收入的5%估算；城建税税率为增值税的7%；教育费附加为增值税的3%。4、 所得税所得税税率按25%进行分析。按税后利润的10%计提盈余公积金，按5%计算公益金。5、财务分析（1）损益表以计算期第2年计算,年营业收入1875.0万元,营业税及附加103.1万元97、,总成本费用601.2万元,利润总额1170.7万元,税后利润878.0万元。经计算，项目投资利润率为30.4%,投资利税率为40.7%（2）现金流量表计算根据逐年现金流入量和流出量编制了财务现金流量计算表（附表7、附表8）。计算结果为:所得税前内部收益率为35.7%,按折现率i=12%计算的财务净现值为4945.7万元,投资回收期为3.8年；所得税后内部收益率为25.8%,按折现率i=12%计算的财务净现值为2734.1万元,投资回收期为4.7年。均好于基准对照指标。（3）盈亏平衡分析根据正常年营业收入、固定成本、可变成本、营业税金及附加,求得用生产能力表示的盈亏平衡点为32.64%。（4）98、敏感性分析敏感性分析详见附表15：单因素变化敏感性分析表。根据该项目的特点,选取建设投资、经营成本、经营收入三项为变动因素,进行敏感性分析, 当以上三项指标升降10%时，项目财务内部收益率、财务净现值、投资回收期均符合财务要求，说明该项目具有一定的抗风险能力。四、主要经济技术指标及财务评价结论主要经济技术指标详列于附表1：主要经济技术指标一览表。从上述分析可以看出,该项目的内部收益率高于基准收益率,投资回收期低于基准投资回收期,投资利润率和投资利税率均较高，并且,只要达到生产能力的32.64%即可保本,风险较小 ,因此,该项目在财务上是可行的。第十五章 结论与建议1、本项目为含山县文化旅游休闲99、。项目建设贯彻科学发展观和可持续发展的理念，注重人与环境和谐发展。2、本项目建设将缓解含山县县目前基础设施条件相对落后及旅游接待能力不足的矛盾。3、本项目符合国家产业政策。4、本项目建筑方案、工程方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。5、财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。本项目实施将为承办单位带来一定的经济效益，为当地旅游业增添新的亮点。综上所述，本项目是可行的。牛头山水库森林公园旅游开发建设项目可行性研究报告湖北金信安置业有限公司2011年07月牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告目录第一章 总论1.1项目提要1.2研究工作的依据、目的及范围1.3结论第二章 项目100、背景及建设必要性2.1项目背景2.2建设必要性第三章 建设条件3.1项目建设区域概况3.2项目所在地概况3.3项目建设条件优劣势分析第四章 市场分析4.1生态农林旅游概况4.2生态农林旅游旅游分析4.3客源市场定位和旅游发展策略4.4机遇与挑战4.5市场发展预测第五章 项目建设方案5.1项目建设指导思想5.2项目建设原则5.3项目建设总体方案5.4项目建设内容5.5基础设施建设第六章 项目组织与管理6.1组织机构与职能划分6.2劳动定员6.3经营管理措施6.4技术培训第七章 劳动、安全、卫生与消防7.1编制依据及采用的标准7.2安全卫生防护原则7.3自然灾害危害因素分析及防范措施7.4消防编制101、依据及采用的标准第八章 环境保护8.1环境影响8.2环境保护与治理措施8.3评价与审批第九章 投资估算与财务评价10.1投资估算10.2资金筹措10.3资金使用和管理10.4财务评价第十章 效益与风险分析11.1社会、经济效益11.2风险分析第十一章 建设合理性分析12.1产业政策符合性分析12.2清洁生产符合性分析12.3规划符合性分析12.4项目建设环保政策符合性分析12.5环境承载性分析12.6选址合理性分析第十二章 综合效益评价13.1生态效益分析13.2社会效益分析13.3经济效益分析第十三章 结论与建议13.1项目总体描述13.2结论与建议III2第一章 总 论1.1项目提要1.1102、.1项目名称竹溪县牛头山水库森林公园生态旅游区1.1.2建设性质与地点建设性质：新建建设地点：牛头山水库水域及水库周边牛头山山地森林1.1.3建设规模与内容牛头山水库森林公园为生态旅游项目，是一个集健身休闲、游园观光、住宿度假、商务会务、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态旅游园。牛头山水库森林公园占地约3平方公里，本工程主要包括水库游乐园、森林公园、生态农林旅游、儿童乐园、青少年夏令营、会务度假接待中心、特色餐厅、健康会馆、度假别墅等。1.1.4主要产品本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐、钓鱼采摘、观花赏林、健身休闲、拓展训练、娱乐饮食、会务培训、度假观光等服务产品。日最大接待旅客能力1000103、人次。1.1.5建设目标本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然观赏休闲康乐”于一体的景观综合体。1.1.6项目用地牛头山水库森林公园用地为观音阁守金店村东、牛头山水库水域及牛头山山坡下非基本农田保护区。牛头山水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。1.1.7项目实施进度本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质104、地完成项目的建设。本项目建设期两年，计划于批复后三个月内开工建设，争取在一年之内一期工程开业迎宾。1.1.8劳动定员本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。1.1.9总投资及资金筹措本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200万元，税后利润900万元。本项目所需资金由企业自筹解决2000万元，其余3000万元申请银行贷款。1.1.10主要经济指标表1-2主要技术经济指标汇总表序号项目单位数量1总投资万元50002建设投资万元40003流动资金万元10004债务资金万元20005项105、目资本金万元30006年平均营业收入万元50007年平均营业税金及附加万元3008年平均总成本费用万元35009年平均利润总额万元120010年平均所得税万元30011年平均净利润万元90012投资利润率%1813投资利税率%2414全部投资财务内部收益率税前%36.5税后%34.115全部投资财务净现值(Ic=12%)税前万元9192.9税后万元8742.316全部投资回收期税前年5.1税后年4.917盈亏平衡点（生产能力利用率）%48.601.1.11项目承办单位A、湖北金信安置业有限公司 B、守金店村委会 C、其他招商引资合作单位1.2研究工作的依据、目的及范围1.2.1依据1、关于编制106、牛头山水库森林公园建设项目可行性研究报告的申请报告；2、中华人民共和国环境保护法；3、产业结构调整指导目录；4、竹溪县“十二五”发展总体规划；5、建设部风景名胜区建设管理规定；6、国务院风景名胜区管理暂行规定；7、竹溪县旅游发展规划1.2.2目的编制本报告主要为达到下述目的：1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；2、确定工程建设规模；3、提出合理的工程方案并加以论证、优化；4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施计划；5、提出资金筹措方案；6、作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。1.2.3范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项107、目的背景、必要性、建设规模、建设条件等进行分析；2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究；3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；4、对项目实施进度等的确定；5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价；6、提出项目的可行性研究工作结论。1.3结论生态水利、林业、农业观光度假旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农、林业经济的组合，开拓了农、林业和土地被利用的新领域，强化农、林业自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农林业附加值，加速108、传统农林业向现代新型农林业的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。牛头山水库森林公园符合国家产业政策、符合竹溪县旅游发展规划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之一，是一个富民产业，是竹溪县重点招商引资建设项目之一，是新农村建设中最容易直接带动农民增收的产业。本项目的建设将大大推动竹溪县的生态开发步伐，有效解决地方经济发展和生态环境保护的和谐统一问题，促进竹溪县“生态宜居、秦巴绿谷”和社会主义新农村建设，带动周边村镇共同富裕，解决劳动就业和农村发展问题，提高居民收入水平，优化项目所在地的生态环境，其社会效益十分显著。因此，本项目是切实可行的，建议尽早建设、尽早受益。5第二章 项目背景及建设109、必要性2.1项目背景2.1.1我国正大力提倡发展循环经济随着我国经济规模进一步扩大，工业化不断推进，城市化步伐加快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。基于此，中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议明确提出：“我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约能源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。”由此可见，面对当前能源、资源日益紧张的形势，建设节约型社会、走循环经济道路已经成为我们的必然选择。建设“牛头山水库森林公园”项目，打造竹溪县旅游循环经济示范区”，就是希望在“旅110、游循环经济”方面做一些有益的尝试和突破。2.1.2中央推进社会主义新农村建设近几年，党中央、国务院以“科学发展观”统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农、惠农的重大政策。全国各地区、各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。但是，当前农林业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出。正因为如此，连续几年，中央的“一号文件”都是以农业、农村和农民为主题，这充分显示了中国领导人解决“三农”问题的决心。“十二五”时期是可持续发展建设的关键时期，中央将在农村改111、革和生态旅游建设方面推出重大举措。本报告提出“牛头山水库森林公园”项目，向“生态”要效益，顺应了中央推进“社会主义新农村建设”、加快发展“循环农业、生态经济”的时代要求。2.1.3生态农林旅游符合人们的需求1、生态农林旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、郁郁葱葱的森林、碧波荡漾的清水、纯朴的民风民情、清新的绿色112、食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“做一回隐士”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。2、高效益的观光农、林业，为我国传统农林业的现代化提供了一条可持续发展的途径农林业是我国国民经济的命脉，发展农林业是我国的国策。观光农林业改变了我国传统农林业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光113、农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。3、生态农林旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而生态农林旅游却因其开发项目的农林业特色，直接受到国家投资政策的倾斜优惠。城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮房地产开发的热点地区。2.2建设必要性2.2.1美化竹溪县旅游环境，建设优良生态县的需要“地球呼唤绿色，人类渴望田园”114、是我县旅游形象的基调和主题。以优美、神奇的自然风光和完整、和谐的生态环境为基础的生态农林旅游，是世界旅游业发展的重大趋势之一，符合旅游可持续发展战略，也顺应保护资源与环境的基本国策。建设“牛头山水库森林公园”，可深化和突出竹溪县生态旅游观光的主题，美化城区至核心景区的旅游环境，丰富旅游内容，以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标，发挥生态效益。2.2.2围绕竹溪县旅游经济，调整优化农林结构的需要生态农林旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农林生态结构，优化了农林经济115、的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农林产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农林结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农林结构，通过生态农林旅游的建设，引导和推动竹溪县农林业结构调整。大力发展生态型旅游产业，科学制定全县农业结构调整规划，发展花卉、蔬菜、林果等特色农林产品。在生态农林旅游集中连片发展大棚蔬菜、花卉苗木、特种动物养殖，逐步形成集生产、示范和旅游观赏于一体的农林业观光园区，提高旅游城市品位2.2.3发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要实施旅游带动战略，以旅游为龙头，116、培育壮大旅游业新的经济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促进旅游”的良性循环，促使旅游成为竹溪县人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。牛头山水库森林公园建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产丰富多彩的绿色保洁食品，为游人提供观赏和研究良好生态环境的场所，形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。2.2.4为竹溪县城镇居民提供节假日休闲场地生态农林旅游不单可以丰富竹溪县生态旅游品种，而且为城镇居民提供了一个集农林业生态文化、娱乐、休闲、会议、商务、餐饮为一体的最具特色的休闲胜地。2.2.5竹溪县旅游内容中文化含量的补充“城市是文化的容器”。旅游已成为世界性117、的潮流，除了走马观花式的游山玩水外，他们希望感觉不同地域所独有的文化底蕴，希望在自然风光之外对历史的、地理地质的、生产生活的、艺术的等方面有所涉猎和了解。生态农林旅游的建立，增加了竹溪县旅游的本土文化含量，无疑是丰富了文化容器、适应了深度旅游的需要。也只有让游人在山水与文化共同营造斑澜丰富的立体化时空里遨游，才会获得最大限度的审美愉悦和精神享受。综上所述，本项目的建设是十分必要的。67第三章 建设条件牛头山水库森林公园位于竹溪县城关东侧2000米，牛头山水库库区、牛头山山坡下的非基本农田保护区。水利、农林资源丰富，是建设生态水库森林公园的理想场所。3.1项目建设区域概况3.1.1地理位置牛头山118、水库森林公园坐落在鄂西北边陲竹溪县城关境内，地处鄂、渝、陕三省接合部。交通条件比较便利，东可达车城十堰至武汉，西可抵陕西安康入古城西安、和重庆，南可及重庆巫溪、万县。3.3项目建设条件优劣势分析3.3.1优势条件1）、资源优势牛头山水库位于牛头山下，水面近 亩，正常库容 立方米，与鄂陕大道仅一公里之隔，是距竹溪县城关最近的一座小型水利工程，除担负着防洪灌溉的任务外，兼有发电、养殖等多种综合利用功能。水库曲径通幽，划船沿水道绕一圈约3公里。四周山下植被郁葱，山青水秀。乘舟悠悠，天、山、水融为一体。站坝远眺，清波蓝天，恰是释放城市喧闹和情绪高压的闲情之地。库中鱼美味鲜，鱼岛恬静舒畅，四周树林摇拽，119、确为一番美景，是适宜人们休养生息风水宝地。牛头山森林和动物资源十分丰富：有银杏、连香树、篦子三尖杉、杜仲、水杉、鹅掌楸、领春木、厚朴等国家珍稀树种。有山猴、香獐、麂子、画眉、扇子鸟等珍稀野生动物。境内，群山蜿蜒，连绵起伏；山峰林立，高耸入云；沟壑交错，万木峥嵘；百鸟争鸣，悦耳动听。春天是花的世界，处处盈翠，山花烂漫；夏天是绿色的海洋，万木峥嵘，凝碧吐绿；秋天是万山红遍，天高气爽，金风浩荡；冬天则冰天雪地，银妆素裹，娇娆迷人。 这里四季景色秀丽，而且气候宜人。是观光旅游、度假、避暑、疗养、狩猎、垂钓和青少年野营、各行业机构召开会议不可多得的理想场所。2）、区位优势牛头山水库森林公园南靠牛头山，北120、通鄂陕大道，西接城关镇，东达水坪镇，交通、通讯便利。是围绕县域旅游资源，构建一条南北走向的旅游经济带，形成城关和向坝两个旅游发展极中的一极，城关近郊旅游潜力巨大，区位优势显著。3）、政策优势本项目属于产业结构调整指导目录中的“文化旅游、生态旅游、休闲旅游、农林业旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行业，属于国家鼓励类。3.3.2主要障碍因素及解决方案1）、人力资源配置难度大项目周边居民因地理原因文化程度普遍较低，40岁左右青年大多仅初小毕业，高中毕业的较少。软环境对于水库森林公园建设具有至关重要的作用，营造高质量的软环境必定要求高质量的人力资源的支撑。旅游者获得的满足感不仅来自于秀美景观121、，也来自于包括导游、景区管理人员、服务人员等一个团队的高质量服务。因此，要善于优化配置人力资源，以适应旅游的发展，激活人力资源，提高人员素养，顺应本地区旅游产业发展的需要。2）、资金短缺本项目需要申请银行贷款3000万元。因此，要积极争取政府及金融机构在政策、金融等方面的支持，注重直接融资，使项目建设和企业发展有一个稳定、良好的社会环境。第四章 市场分析4.1生态农林业旅游概况4.1.1生态农林业旅游的涵义生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游；它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前，最流行的关于生态旅游的定122、义有两个：生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的；生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。近年来，伴随全球农林业的产业化发展，人们发现，现代农林业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农林环境中放松自己。于是，农林业与123、旅游业边缘交叉的新型产业生态农林业旅游应运而生。各地掀起发展农林业旅游的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建“观光果园”或珍稀动物养殖场；有的以种、养殖场为基础，再造人工景观、游乐设施；有的集科研、技术开发、观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。生态农林业旅游是一种以农林业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的农林业旅游应涵盖“休闲农林业”、“观赏农林业”、“农村旅游”等不同概念，是指在充分利用现有农林空间、农林业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工，把农林业建设、科学管理、农林艺展示、农124、林产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农林业艺术及生态农林业的大自然情趣的新型旅游业。生态农林旅游始于二战后的欧美国家，后在日本、台湾等地充分发展并日趋成熟。由最初的小规模的观光果园形式发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农林业观光园区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营，成为国际旅游业发展的重点。它改变了传统农林业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到“人地共生”的旅游业与农林业结合的理想模式。4.1.2生态农林旅游的主要类型生态农林旅游是把观光旅游与农林业结合在一起的一种旅游活动，它的形式和类型很多。其125、中规模较大的主要有5种：1）.观光农园在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等，让游客人内摘果、拔莱、赏花、采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍的一种形式。2）.农业公园即按照公园的经营思路，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。例如日本有一葡萄园公园，将葡萄园景观的观赏、葡萄的采摘、葡萄制品的品尝以及与葡萄有关的品评、绘画、写作、摄影等活动融为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园外，目前大多数是综合性的，包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。农业公园的面积，因性质和功能而异，既有迷你型的水稻公园，又有几十公顷的果树公园126、。3）.教育农园这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态，即利用农园中所栽植的作物，饲养的动物以及配备的设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、传统农具展示等，进行农业科技示范、生态农业示范，传授游客农业知识。代表性的有法国的教育农场，日本的学童农园，台湾的自然生态教室等。4）.森林公园是一个以林木为主，具有多变的地形、开阔的林地、优美的林相和山谷、奇石、溪流等多景观的大农业复合生态群体。在树种结构上，针叶树、阔叶树与果树树种相结合；在土地资源利用和空间布局上，林、果、渔、菜、花相结合，以森林风光与其他自然景观为主体，配套一定的服务设施，必要的景观建筑，在适当位置建设有狩猎场、游泳池、垂127、钓区、露营地、野炊区等，是人们回归自然、休闲、度假、旅游、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。5）.民俗观光村在具有地方或民族特色的农村地域，利用其特有的文化或民俗风情，提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所，让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和地方习俗。如深圳的民俗文化村等。4.1.3生态农林旅游的功能分区生态农林旅游是以农林业观光、农林业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐、体育运动等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区。1）.观赏区由观赏型农田带、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物饲养场构成，使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生128、机。2）.示范区由农业科技示范、生态农业示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。3）.休闲体验区由当地乡村民居、乡村活动场所构成，营造游客能深人其中的乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活。4）.产品区由可采摘的直销果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展。4.1.4生态农林旅游的目标一是直接经济效益目标。生态农林旅游是现代农林业的一个新兴分支，是以农林产业为基础。因129、此，获取直接的经济效益是观光农林业最基础的目标，特别是观光农林业发展的初始阶段尤为如此。二是可持续发展目标。可持续发展是现代农林业的基本理念。生态农业观光把改善生态、美化自然、造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标。三是示范观赏目标。离开了这一目标，就没有了生态农林业观光。这一目标是“直接经济效益目标”的延伸。换句话讲，也是产业链的延伸与拓展。三大目标是一个统一的整体。三者相互关联、相互促进。“直接经济效益目标”是三大目标的基础，“可持续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标示范观赏目标的基础。而示范观赏目标为基础产业提高了知名度，拓宽了市场空间，促进了“直接经济效益目标”的130、实现。4.2生态农林旅游分析据有关部门总结百姓生活十大变化，其中之一是假日旅游热起来。1989年，我国国内年旅游人数只有2.4亿人次，到2004年，近8亿人次出游。1990年，中国公民出境人数只有300万人次，到2004年，1213万人次周游列国。2005年更是中国入境旅游、国内旅游、出境旅游全面发展的一年。全年入境旅游人数达8901万人次，比上年增长6.7，旅游外汇收入达178亿美元，比上年增长97，首次跃居世界第5位；国内旅游人数达7.84亿人次，比上年增长5.3。国内旅游收入达3522亿元人民币，比上年增长10.9。旅游业总收入达到4995亿元，相当于当年国内生产总值的5.2，比上年提高131、了0.15个百分点。在春节、“五一”、“十一”三个黄金周中，全国共接待国内旅游者1.83亿人次，实现旅游收入736亿元。旅游业的六大要素是“行、游、住、食、购、娱”，围绕任何一点，生态农林旅游都可以有所作为。生态农林旅游的现实意义主要体现在它为农林业经济开辟了一个全新市场，竖起了一个新兴产业。它从另一种角度去挖掘我们现有的人力物力资源，开拓出一个完全属于农民自己的市场。在这里，农民表现得主动、活跃、有创造力，而不必听命于机械的需求。发展生态农林旅游对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾，都有不俗的表现：一是解决农民增收难。生态农林旅游产品，大多都在当地销售，农民能够在最短的时间内得到现金收入，132、而且可以最直接地得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现增收。生态农林旅游的产品是丰富多样的，就地取材，就地加工，大小批量都有市场，小规模的家庭联产承包的经营方式在生产作为加工业原料的农产品时无法显现优势，在这里却可以大显身手，各显其能。二是提高农林产品质量。现在，大多数农副产品都供大于求，追求品质成为主流。生态农林旅游以发展地方特色品种为主导，这些品种往往产量相对较低，不为人们重视，一些传统优良品种近乎消亡。生态农林旅游能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产“有滋有味”的农产品。由于生态保护的需要，生态农林旅游拒绝使用有害投入品，这样一来，农民无论在选择品种还是选择生产方式上，品质133、成为惟一目标，其产品大面积实现绿色无公害生产。三是吸纳农村富余劳动力。在农村地区，生态农林旅游应该是最大的第三产业。旅游业具有关联度高的特点，对一、二、三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。生态农林旅游的效益显著，它能使农业经济结构再调整，转移农村富余劳动力的就业，推动农村经济和农业劳动力结构调整，开拓新的增收渠道，创造新的增收模式。旅游资源的最大特点是人文景观与自然景观共生，农村经济与社会结构的自然形态明显，旅游物价平稳，亲和力较强。4.3客源市场定位和旅游发展策略4.3.1客源市场定位1134、）、目标客源市场定位客源市场主次（等级，一级最高）和距离（以远程为主）如下：（1）一级市场：主导市场“牛头山水库森林公园”的主要目标市场，也就是一级市场，即竹溪县本县。这一级的旅游者容易形成横向和纵向的市场规模，各方面的可进入性都很强，是项目的主要消费者，占到目标客源市场的80%左右。（2）二级市场：辅助市场“牛头山水库森林公园”的二级市场是竹溪县周边县市游客。旅游区在强化质量、打出品牌和建立忠诚消费群后，要进一步强化营销力度，将其二级市场的辐射范围扩大，使其本身的吸引力增长程度超过距离上的负面牵制作用，争取范围更大的旅游消费者。（3）远程市场：机会市场远程市场是指“牛头山水库森林公园”的省内135、及国内远程游客。 “牛头山水库森林公园”旅游景区将努力做到国家3A级景区水平，以吸引更多的国内游客。通过正确的市场定位和有效地规划建设，先在十堰市范围内做到享有盛誉，然后再在更大范围内的省内、国内市场上逐步打响品牌。2）、客源市场细分（1）在确定了目标客源市场后，“牛头山水库森林公园”项目的开发和规划就有了目标和对象，基本分为四大类：竹溪县及其周边富裕起来的居民；习惯进行休闲游乐活动的竹溪县及周边城市市民；居住在竹溪县周边县市的十堰、陕西人；省内、国内其他地区的旅游者。（2）根据市场分析中的人口、行为和心理等因素，进行细分。表4-1 本项目目标市场细分比例表市场名称所占比重（%）消费特点所需产136、品青年市场45消费能力较高、回头率高、忠诚度高娱乐、休闲、运动中年市场30消费能力高、回头率高、忠诚度高休闲、娱乐、度假老年市场5消费能力较低、回头率不高、忠诚度低休闲、度假家庭出游20消费能力高、回头率高、忠诚度高游乐、休闲、度假4.3.2旅游发展策略1）.跨越式发展策略“牛头山水库森林公园”项目应在县政府主导下，实行社会成本和生态成本双低的资源有效配置，优化区域内的投资创业环境，集中公共资源、社会资源，有目的、有计划、有步骤地开发，才能做到经济效益、社会效益、环境效益的高度统一和居民、投资者、旅游者、地方政府共同受益。2）.资本集聚策略跨越式发展离不开大手笔的资金投入，更离不开外部资本的注137、入。在继续争取上级政府支持和扶持的同时，要通过政策、服务、环境和社会氛围的优化，大力招商引资，开通多种融资渠道，主动向旅游产业转移，以此带动竹溪县产业转型和结构调整。应通过规划立意、设计创意、环境舒适、政策有利、渠道流畅、项目精湛和手段创新的途径，大范围、多层次地集聚资本，高标准、高品位地开发建设生态旅游项目。其中，产品创新、景区形态创新和体制创新是三大重点，景区开发应在产品的特色、与大公司的合作、相关服务开发等方面有大突破、大动作和大手笔。3）.品牌形象策略通过环境治理、景观绿化、项目建设、旅游服务、旅游商品和全方位的旅游公关推广活动（含特色鲜明的节庆活动），促使旅游者、公众和媒体从视觉和实138、地体验中加深印象，从而使“牛头山水库森林公园”树立起“水清、山秀、林美、天蓝、人亲”的天人合一的品牌形象，成为区域持续发展的内在动力。4）.可持续发展策略“牛头山水库森林公园”的发展既要实现旅游开发建设区域的项目、产品、服务、管理和环境的协调有序，也要实现控制区域景观和环境的整体和谐，更应实现“牛头山水库森林公园”旅游景区与周边社区、旅游业与相关产业、旅游经济与城镇建设的协调同步发展，以取得政府、民众、经营者的互利共赢，实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一，为竹溪县旅游业长远稳步发展奠定坚实的基础。5）.竞争与合作策略旅游市场和旅游产业在空间上存在竞争和合作关系。在区域经济一体化、市场高139、度开放、市场规则日益完善的趋势下，旅游产业的合作与竞争，有利于区域整体互动。整体互动包括内部（周边）的一体化和外部的一体化。实现大旅游、大产业、大合作，基本路径是政府主导和市场运作，即政府主持、引导、调控下的一体化开发、一体化管理、一体化推广促销。6）.人才培养策略“牛头山水库森林公园”实施人才策略，目的是培养、造就一支数量充足、结构合理、素质较高、适应国内外市场发展的旅游人才队伍，包括行业管理人才、企业经营管理人才和技术人才。为此，必须利用和开发国内外人才市场，运用内部培育和外部引进两种方式，构筑整体素质、能力超过周边区域的人才高地。同时，“牛头山水库森林公园”项目要开通多渠道的人力资源开发140、途径，并以法律、经济和制度手段，营造重视人才、吸引人才、激励人才、合理使用人才的氛围。7）.文化提炼策略在快乐和体验中，要充分挖掘竹溪县地脉和文脉，通过游乐项目、旅游活动和环境营造吸引游客、寓教于乐、寓文于游，从而发挥其爱国主义教育和课外学习基地的功能。4.4机遇与挑战4.4.1机遇1）.来自国家的发展目标和举措。我国是旅游资源大国，也将成为旅游经济强国。2020年的强国目标是：全球国际旅游第一，出境第四，国内旅游将达到人均1.2-2次，旅游业成为国民经济支柱产业。因此，政策将更为灵活，行业规则制度将更为开放，旅游管理体制和旅游企业改制重组将加快进程，刺激国民旅游消费的措施将更多。另一方面，国141、家正大力提倡“发展生态循环经济”，推进“社会主义新农村建设”。这些目标与举措都为本项目的建设与发展提供了良好机遇。2）.国民消费结构变化促进了旅游、休闲的发展。一般而言，人们的收入水平与他们的出游力存在明显的正比例关系。2003年时我国的人均国民生产总值就已经突破1000美元，人们的消费结构随之发生变化，逐渐由衣食消费为主向住行和休闲娱乐消费转移，旅游活动的参与率明显升高，这为本项目的旅游发展提供了良好的市场发展契机。3）.市场需求趋势正发生变化。变化主要体现在：城市仍将是主流。大中城市年人均出游已达1.5次，且消费能力仍有上升空间。自驾车、旅游包车、旅游包机和旅游列车逐年增长，自组散客、家庭142、旅游、小包价散客、单位组织、协会俱乐部组织成为主流。旅游需求正由单纯的观光旅游向观光、休闲、生态、度假、养生、会议、宗教旅游和特种旅游多样化发展。为体验区域差异和风情的中远程旅游者越来越多，将超过短程和一日游的旅游者。旅游消费档次上升，由普通、低价旅游向中高档、高档、奢侈、刺激、享受旅游演变。4）.内外部交通条件的改善。外部交通条件的改善将促进区域投资环境的改善，也为本项目的跨越式发展带来机遇。竹溪县目前有鄂陕大道（305国道）穿境而过，谷竹高速正在建设中，麻竹高速和十巫高速、巫竹高速也即将开工。十二五期间，竹溪县将突出加快发展交通基础设施建设，为县域经济持续快速发展奠定坚实基础。其中交通重点143、建成“1绕2高2纵7横9口3站3码头40渡”即：“1绕”为305省道竹溪绕城线；“2高”为麻竹高速和十巫高速；“2纵”为兴界路和水向路；“7横”为襄关路、汇两路、泉新路丰天段、广大路、丰瓦路、桃菜路、鲍双路（竹溪段）；“9口”为长旬路、龙双路、泉竹路、桃界路、双青路等9条省县际出口路；3站：竹溪县物流中心，黄龙客运站、蒋家堰高速客运站；3港口：新洲综合码头、马家河综合码头、鄂坪旅游码头；新建40个渡口，实现“路路相通、桥涵配套”的交通运输新格局。同时依托谷竹高速、汉十高速连接十堰、襄阳两城市；依托谷竹高速连接安康、西安等西北地区；依托305省道、238省道、巫竹高速连接向陕西西南、重庆巫溪，必144、将为竹溪旅游业的跨越式发展创造有利的交通条件。4.4.2挑战1）.项目周边地区旅游开发的竞争日趋激烈。国内旅游开发定位均较高、手笔相当大，不少旅游区投资在1亿元以上，且往往标明国际化，即欲吸引海外客源，同时旅游资源多以山水观光为主，竞争态势日趋激烈。2）.游客对“娱、乐”的需求较高。被动的听讲解、而没有参与性活动，会使旅游的满足感大打折扣。现今人们已经不满足于做一个旁观者，越来越要求旅游活动融新、奇、特于一体，并具有一定的娱乐性，甚至追求冒险刺激，希望参与其中，获得体验。3）.项目内外的基础配套和服务设施薄弱。总的来说，项目规划区周边的基础配套、食宿娱乐设施档次低，数量不足，连来自国内一般城市145、的游客都难以接受，更别说大城市、发达地区和海外的游客了。4.4.3对策1）.实施市场主导的发展策略。加大“牛头山水库森林公园”开发力度，创造良好的经营环境,建立科学的运营管理制度，一切围绕市场。2）.运作要点。（1）加大营销力度，打造精品旅游品牌，把旅游资源的优势转化为旅游产品的优势；同时要以创AAA活动为目标，加强基础设施建设，提升产品品质。（2）依据“循环经济”理论，组建“生态旅游发展联合体”，创造“水利生态农林度假景观休闲”的旅游开发经营模式。（3）采取相应的差异化开发策略和错位竞争策略。（4）突出重点，开发欢乐旅游、休闲旅游、观光旅游和生态旅游，提高和完善旅游服务会议旅游、水平。4.5146、市场发展预测“牛头山水库森林公园”项目的开发建设和后期经营虽有一些劣势、面临一定挑战，但相对而言，其优势和机遇更为突出。项目投资方自身也具备较强的资金实力和策划能力，根据当前的市场形势，借助十堰市大力发展生态旅游的有利时机，如果能够坚持项目运作高起点、高标准原则，前期注意加强市场调研和策划研究，后期严格控制开发成本和管理费用，同时，加大营销推广力度，走差异化、错位竞争策略，项目发展市场前景是十分广阔的。第五章 项目建设方案5.1项目建设指导思想5.1.1建设上尽量不破坏原有自然景观和乡村风味牛头山水库森林公园的总体设计将充分体现人与自然和谐共处的理念，使牛头山水库森林公园经济效益、生态效益和社147、会效益相结合，因此牛头山水库森林公园的建设上将尽量尊重本来的土地原生资源，使其与自然景观和周边乡村融为一体。5.1.2兼顾景观生态性与娱乐性在对牛头山水库森林公园进行实地规划时将通过合理布局，采取种植区和观光娱乐区、度假休闲区分开等措施，既丰富了植物景观群落，又增加度假观光的多样性和趣味性。5.1.3开发“体验经济”通过牛头山水库森林公园的建设，让旅游者体验到“回归自然，健康为本”的感受，吸引城市观光者广泛参与到生态农林业的生产、生活中，增强农耕、民俗体验。5.1.4服务设施规划具有现代性在办公区、餐饮娱乐区、厕所等服务设施的规划上将采用现代化的材质和设计方案，特别是观光者关心的卫生间和洗手池148、的布置一定要打破传统的农家风格。5.2项目建设原则牛头山水库森林公园的建设规划，将秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循环和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农林业与乡村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互促进的良性循环。根据牛头山水库森林公园自身特点和现状，因地制宜，利用“山”的优势和“水”的优势，坚持以农林为本，以农林业带动相关产业的共同发展，将经济发展与环境保护相协调，走可持续发展道路。5.2.1整体性与开放性的原则牛头山水库森林公园的规划将从整体布局着手，特别注重观光区和服务区与周边环境的有机结合。从生态农林旅游内部讲，各个功能区149、尽管有各自的特点，但并不是一个个无机的、分散的结构，而是一种开放式的有机结合体；同时生态农林旅游本身将与周边环境相互衔接、相互融合。5.2.2生态性原则牛头山水库森林公园自身的生产生活将更为注重生态方面的要求，节制引用外来物种，保护和发展乡土物种，不会对农场林场 自身和周边乡村产生不良影响。5.2.3经济性原则牛头山水库森林公园将充分发挥高科技公司的优势，强调用最少的人工和资金投入来健全自然生态过程，强调有效利用有限的土地资源；同时，生态农林旅游自身除了发展生态农林业产品以外，还将开展采摘观光、养殖垂钓等，以带来更多的经济效益求得园区自身良性循环，因此在牛头山水库森林公园规划中将充分考虑经济生150、产的内容。5.2.4参与性原则亲身直接参与体验、自娱自乐已成为当前的旅游时尚。牛头山水库森林公园在观光项目的设置上将充分考虑体现“参与感”、“体验感”，结合生态农林旅游自身空间广阔、地貌丰富等特点，吸引城市观光者广泛参与到生态农林旅游的生产、生活的方方面面，多层面地体验农场生活的情趣，享受到原汁原味的乡村文化氛围。5.2.5特色性原则特色是牛头山水库森林公园经济发展的生命之所在，愈有特色其竞争力和发展潜力就会愈强，因此，牛头山水库森林公园要明确资源特色，选准突破口，使其具有更鲜明的市场特色。5.2.6多样性原则鉴于人们在当今的休闲娱乐中将充分展现个性，牛头山水库森林公园在进行旅游规划中安排旅游151、线路、方式、时间和消费水平上，将综合考虑多种方案，组织多样的休闲项目和线路供旅游者选择。5.2.7适宜性原则土地能力是指土地的生产潜力，它是一定土地所固有的。对生态农林旅游的土地利用作出决定，是其规划设计的重要内容。生态农林旅游区土地评价的基础是土地利用和地块之间的比较，也就是说，要对生态农林旅游内各个不同土地类型地块的各种利用作出适宜性评价，以达到土地的最合理化利用，获得最大的经济效益。5.3项目建设总体方案5.3.1主要产品牛头山水库森林公园为生态农林业旅游项目，是一个集健身、休闲、观光、度假、餐饮、娱乐、会务为一体的多功能绿色水库森林公园。其产品主要包括鱼、水果、花卉等，提供钓鱼、采摘、152、观赏、健身、娱乐、特色饮食等服务。日最高接待顾客能力1000人次。5.3.2建设规划牛头山水库森林公园用地为牛头山水库周边、牛头山山坡下的非基本农田保护区，占地3平方公里。根据自然地形、功能区划以及与外部衔接等要求，本项目分为水上游乐区、会务接待区、休闲别墅区、水果采摘区、观光植物区、垂钓区、青少年户外活动基地、儿童康乐区等，形成集会务、度假、餐饮、健身、垂钓、休闲、游乐、园林绿化于一体的多功能休闲园区。5.4项目建设内容牛头山水库森林公园立足以生态水利农林业开发为基础，以创造优美的自然环境为宗旨，走农林业观光、水利休闲度假之路。在种植项目选择和设计上充分考虑农林业与旅游的有机结合。园区规划项153、目有风景园林、采摘园、垂钓池等项目。在休闲活动安排上，牛头山水库森林公园追求与游客的互动性，游客参与性项目安排有水上游乐、林业观赏、采摘、垂钓、健身等，是久居城市的人回归自然，追究野趣，体味“做一天农民、当一回隐士”乐趣的理想渡假园区。5.41、农业观光项目：位置：水库西南角农田1）、观光植物区：拟建连栋大棚和温室。连栋大棚共两个，主要种植各种各样花卉、盆景等。温室共两个，主要种植观赏植物。用于自用和对外销售。热带温室和连栋大棚里面种植的各种奇花异草，四季常绿，极具观赏性。2）、水果采摘区：牛头山水库森林公园拟建水果采摘区，占地面积3000平方米，主要种植石榴、桃、山楂、葡萄、杏等种类果树的优154、良品种。让旅客在观赏美好田园风光的同时，体验到农村生活的乐趣。其中以鹅卵石铺设了纵横交错的道路系统，并在各个结点布置了休闲的桌椅等供游客使用。3）、农家乐园：农家乐园设置的项目有风车、水车、水碓、磨房、染坊、陶坊、梨田、农具展示，让游人动手参与体验农家乐，不仅使游人乐在其中，而且教乐结合，寓教于乐，使游人尽享田园优美风光之余感受田间劳作与收获的乐趣。5.42、林业观光项目：位置：水库南面、牛头山北坡林地1）、观赏植物园：由桃园、樱园、竹园、枫园、梅园组成。这些植物的季相分明，单独成林又联接成片，能形成规模的视觉冲击力，具有很好的观赏价值。（1）桃园。桃花春季盛开与库区的绿树碧水及漫山遍野的映山155、红交相辉映，景色优美。特别适合踏青旅游；（2）樱园。由于樱花属异国花卉，可满足游客的好奇。并且樱花四、五月开花与春游和五一旅游黄金周相衔接，易于旅游市场促销，是一个很好的卖点；（3）竹园。竹子四季常青，是树中君子，极具文化气息和观赏价值，夏季特别适合来避暑、养生；（4）枫园。从植物构景角度来看，秋季为万木凋零时节，但枫树在秋天的火红景色十分迷人，因此，以枫树园的建造对吸引中秋、国庆、重阳期间的旅游者十分有利；（5）梅园。梅花在冬天傲雪绽放，在寒冷的冬天格外耀眼，是冬季点缀园区风景、吸引游客的绝好树种。2）、珍稀植物园：引种银杏、红豆杉等数十种百余棵珍稀树种，间种成林，并在每棵树上挂牌对种名、特156、点进行简介。此园的设计目的在于引发人们对于大自然珍稀物种的关注和保护，在观赏的同时受到生态和环境保护的教育，同时可以开展名树认养活动，游客可交费获得认养权，委托景风进行养护，在树上挂上认养人的姓名、时间等，甚至可以在树上放置工人鸟巢，吸引鸟儿来筑巢，以吸引认养人及其他客长期来园区参观。5.43、儿童游乐项目位置：水库西北角岸边平地1）、儿童乐园区：设置的项目有跷跷板、摇椅（秋千）、蹦蹦床、独木桥、沙坑、滑梯及竹溪广场边的儿童游乐设施等，让游人带着孩子参与活动，找回一份久远的童趣。2）、动物喂养区：各种温顺型动物（鸡、鸭、鸽、兔、羊、鹿等小型家畜家禽）喂养，让孩子与动物零距离接触，热爱大自然，培157、养爱心和环保意识。5.44、青少年户外活动基地位置：水库东北角平坦地带青少年户外活动基地以“实践、体验、合作、发展”为主题，充分体现野趣、童趣、情趣。为青少年提供了解生活、体验人生的机会。在参与与体验过程中，让青少年的心理得到挑战，思想得到启发，在特定的环境中去思考、发现、醒悟，对个人、团队重新认识，重新定位。1）、拓展训练区（1）、空中单杠。项目类型：个人挑战项目。项目描述：在培训师的指导下，从独立杆爬上顶端，站在小圆盘上，纵身向前跃起，双手抓住上前方的三角杠。目的：培养个人勇气、信念；跨跃心理障碍；挖掘个人潜能；摆正自己的位置；敬业奉献；正确对待不同意见和挫折；当机立断，抓住机遇；忍耐；体158、验友爱支持。（2）、空中断桥。项目类型：个人挑战项目。项目描述：从断桥一侧立杆蹬上断桥小平台，迈步跨到对面木板上。目的：目标管理；善于抓住各种机遇，果断行动；坚持忍耐；挑战体能极限；克服逃避本性和自我惰性；激发个人潜能；学会关爱他人；学会正确面对困境，积极处理危机。（3）、天梯。项目类型：双人合作项目。项目描述：在进行安全保护的情况下，相互配合，从天梯低端一直上到最高处。目的：学会群体决策；角色定位；面对困境寻求解决问题的科学方法；人力资源合理利用；演绎人生苦旅，一步一个脚印扎实工作；工作目标的确定与实现；为他人奉献；双人条件下的沟通交流。（4）、毕业墙。项目性质：团队合作项目。项目描述：所有159、的参与人员，相互帮助，全部攀登到四米高的墙顶。目的：提高大家的互助和协作能力，合理安排人力资源，群策群力寻找解决问题的科学方法；为团队自觉奉献；个人在团队中的角色定位； 吃苦耐劳；处理局部与大局的关系；正确面对人生和工作中遇到的困境和坎坷；向共同的目标冲刺。（5）、信任背摔。项目性质：个人心理挑战与团队合作项目。项目描述：队员依次站到一米四的小平台上，背向后倒在下面队员用胳膊交叉的网上。目的：挑战自我；相互信任；换位思考；学会包容。2）、攀岩区。设置人工攀岩墙模拟自然山景，凹凸有致又不失惊险，攀岩墙顶部固定了攀岩绳索，并下垂到山底，绳上挂有悬钩、扶手以保护攀岩者的安全，攀岩是从登山派生出来的一160、项运动。攀岩充分表达了人们回归自然、挑战自我的愿望。 人工岩壁的出现大大增加了攀岩运动的科学性、竞技性和观赏性，实现了人们把大自然中的岩壁搬到城区室内的久远梦想，这既满足了都市人群参与攀岩运动的需要，又避免了野外攀登所带来的风险与不便。3）、街头篮球区设置一个带有塑胶地面的篮球场，供青少年和篮球爱好者运动。4）、人工沙滩区人工沙滩区位于青少年户外活动基地的南面，水库北岸。主要设置沙滩足球、沙滩排球等项目。5.45、健身休闲项目位置：水库东南角水库岸边1） 健身馆：设置兵乓球、羽毛球和健美健身房等运动型健身项目。2） 茶棋室：设置棋牌室、茶室、台球室等休闲型健身项目。5.46、水上玩乐项目码头位161、置：水库东南角水库浅水湾 1）、水上康体运动 （1）、趣味性项目如水行器、蹊跷板等（2）、竞技健身项目如皮划艇、龙船等2）、水上娱乐项目（1）、情人船（2）、双浆小木船（3）、碰碰船（4）、水上自行车（单、双人）（5）、摩托艇 3）、垂钓区：位置：水库东面凸出的一块山坡下，水库岸边设置一个专业垂钓走廊和一座直达湖中心的水中木栈道，水库中拟养殖多种常规鱼和少量稀特鱼等，供垂钓爱好者使用。5.47、农家乐餐饮区：位置：水库东南面健身休闲项目后面的山脚下1）、农家乐餐厅用竹木结构，隐于树林之中，颇具意境，拥有四十套大小餐桌，设施齐备。可同时供300人就餐。餐厅菜肴大部分使用守金店村等附近村民种植的生162、态农产品及水库新鲜鱼类，游客可现采现做，享受具有独特风味的农家菜。2）、野外烧烤区设置十个左右烧烤炉，供喜欢吃烧烤、宵夜的游客使用。5.48、会议中心接待区位置：水库西南角两个湖汊相交形成的半岛平坡上1）、湖滨广场设置停车场、广场中心喷泉、雕塑及其他绿化、景观。2）、会议中心目标定位为政务、商务会议和各类培训的指定会场用地，会议中心内设有现代气派的接待大厅、气魄宏伟、设施先进的大会堂，适合举办各类大型政务、商务会议；会议厅拥有多项功能的会场设施，配有一流的音响设备，包括普通磁带录音和数字录音，装有高亮度多媒体投影、舞台演出灯光等设备，并配有二至三个小型会议室。同时建有中餐大厅、宴会厅及KTV、163、美容保健、浴足等娱乐休闲配套。5.49、度假别墅区：位置：水库东面岸边拟建10栋独具特色、外观新颖、低碳环保、设施完备的别墅，度假别墅滨临水边，蓝天、碧水、美墅，空气清新、景观丰富，是游客休闲度假的绝好场所。5.410、办公服务区：位置：水库东面会议中心后院停车场后建设景区管理中心及医务室、治安室、员工宿舍等相应的配套设施。5.411、入口迎宾区1）、北门：水库北面和水坪镇对接的大门2）、西门：水库西面和守金店村对接的大门a、停车场 b、入口大门及门卫 c、入口标志性建筑5.5基础设施建设5.5.1道路建设牛头山水库森林公园所在地距离竹溪县城关中心区尚有一定的距离，必须要解决好景区外部交通和内164、部交通问题。1）.外部交通牛头山水库森林公园北接鄂陕大道水坪段，西临城关守金店村，地理交通虽便利，但目前无大路直通，急需修建两条景区大道。2）.内部交通牛头山水库森林公园内部建设“两环”主干道，打通景区与外部的联系。两环：（1）、内环（人行）：环水库湖区步行林荫道（2）、外环（车行）：环景区车行道，并在北和西各设两条车道分别联接景区北门和西门。5.5.2停车场建设牛头山水库森林公园的大门及会务接待中心前后设生态停车场，规划设计同时容纳80辆车。5.5.3给排水工程本项目水源为自来水。主要为生活用水，用水量40t/d，能保证连续供水，且水源富余。本项目主要废水为生活污水和餐饮废水，产生量分别为1165、0t/d和14t/d。经污水设施处理后可用于绿化、道路冲洗和观光农业灌溉。5.5.4供电工程本项目用电接竹溪县城关电网，用电量为10万kWh/a。此外，本项目拟新上小型环保发电系统，供牛头山水库森林公园用电。5.5.5取暖工程本项目不上锅炉，采用太阳能取热水，无污染。5.5.6环境卫生牛头山水库森林公园不具备生活垃圾处理的能力，建议每天由后勤部门归集后，运至附近的指定垃圾处理场统一进行处理。牛头山水库森林公园内所有道路均保持二级清扫、全天保洁。在道路旁设置分类型垃圾箱，仿木或仿花草造型，每隔200米设置一个。第六章 项目组织与管理6.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人166、们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证园区正常运行，提高经济效益。为此，实行权责对等原则和命令统一原则。6.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为200人，其中管理人员20人、服务和后勤人员180人。根据项目的特点，服务人员和安保人员实行三班制，管理人员实行一班制，每班工作8小时。6.3经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造167、更多的经济效益和社会效益。6.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法和措施开展培训工作。培训内容主要是生态旅游知识和服务技能、环保知识等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训12次，由公司具体负责。为了适应旅游市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。第七章 劳动、安全、卫生与消防7.1编制依据及采用的标准1、中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国劳动部令第70号)；2、中华人民共和国职业病防治法(中华人民共和国劳动部令第60号)；3、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(劳动168、部1996第3号令)；4、建设工程安全生产管理条例；5、特种设备安全监察条例(国务院令2003第373号)；6、工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)；7、电气设备安全设计导则(GB4064-83)；8、建筑物防雷设计规范(GB50057-94，2000年修订)；9、建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；10、建筑照明设计标准(GB50034-2004)；11、建筑设计防火规范(GBJ50016-2006)；7.2安全卫生防护原则为确保安全生产和保护职工健康，本工程遵照“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，减169、少有害介质对人体和环境的危害，以确保安全运行。7.3自然灾害危害因素分析及防范措施7.3.1抗震根据全国城镇地震烈度区划表所示及构筑物抗震设计规范(GB50011-2001) 规范要求，建、构筑物按7度地震烈度设防，严格按有关抗震设计规范进行抗震验算。7.3.2防雷及防雷接地根据建筑物防雷设计规范（GB50057-94）(2000版)的要求，园内防爆区域内的建筑物按第二类防雷建筑物设计，设置避雷带或避雷针，其余建筑物按三类工业防雷建筑设计。电气设备的接地与防雷共用同一接地装置，其接地电阻小于1。7.4消防编制依据及采用的标准7.4.1编制依据1、中华人民共和国消防法（1998年9月1日施行）；170、2、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2001年，公安部令第61号）；3、建筑工程消防监督审核管理规定（公安部第30号）。7.4.2设计采用的标准和规范1、建筑设计防火规范（GBJ16-872001年版）；2、建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-901997年版 ） ；3、建筑防雷设计规范 （GB50057-94）；4、低倍数泡沫灭火系统设计规范（GB50151-92）；5、电力工程电缆设计规范 (GB50217-94)；6、火灾自动报警系统设计规范 (GB50116-98). 7.4.3消防设计原则消防是设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提，本设计贯彻“预防为主、防消结合”的171、消防方针，设置健全的管理组织机构和严格的规章制度组成的全方位消防体系。7.4.4总平面消防设计本项目总体布局上除将各建构筑物及设施按其性质、功能进行合理分区布置外，并严格按有关设计规范充分考虑消防要求，各建构筑物之间留有足够的防火间距，并按规定设置室外消火栓等设施。7.4.5火灾检测报警系统本设计有完备的通信系统、广播系统、火灾自动监测系统、火灾报警系统，值班人员通过这些系统可向界区内发出自救和疏散命令，并通过火警电话向消防部门报警及切断火灾区域非消防电源等。第八章 环境保护8.1环境影响8.1.1标准1.环境质量标准周围水体质量标准选用地表水环境质量标准GB3838-2002中类标准。环境噪172、音标准选用声环境质量标准GB3096-2008中2类标准。环境空气质量标准选用环境空气质量标准GB3095-1996中二级标准。2.污染物排放标准污水排放执行南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/599-2006)中一般保护标准。废气排放执行大气污染物综合排放标准GBl62971996中新污染源二级标准和饮食业油烟排放标准（DB37/597-2006）。环境噪音执行城市区域环境噪声标准GB3096-1993中2类标准。8.1.2环境现状1、建设地点环境现状本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的建设。本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符173、合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照环境保护法，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量符合环境空气质量标准(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)的类标准。4、声环境请我县环境监测站对拟建地址环境噪声进行监测，以使该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准。8.2环境保护与治理措施1.废气本项目产生的废气主要174、为食堂油烟废气。本项目采用液化气作为燃料，液化气属于清洁能源，产生的废气较少。根据饮食业油烟排放标准（DB37/597-2006）的要求，安装净化效率90%的油烟净化装置，经处理后食堂油烟废气能够实现达标排放。2.废水本项目主要废水为生活污水和餐饮废水，产生量分别为10t/d和14t/d。经污水设施处理后可用于绿化、道路冲洗和观光农业灌溉。餐饮废水API油水分离器调节池生物接触氧化池沉淀池污泥化粪池污泥回流处理水环卫处理细格栅过滤生活污水格栅绿化、道路冲洗、观光农业灌溉图8-1 废水处理工艺流程图3.噪声本项目产生的噪声主要为进出车辆、油烟风机等设备噪声，以及游客活动时发出的声音。建设方在购买175、设备时应该考虑低噪音、低震动的，并采取消声、隔音、距离衰减等措施，噪声设备的放置地应尽量远离景点区，对强噪声设备需设置相应隔声罩。4.固废本项目产生的固废主要为生活垃圾和工业固废。对产生的固废进行分类收集处置，餐饮垃圾收集后可运往附近养猪户用于养猪（高温消毒）。废油主要是油烟净化设备及油水分离器中分离出的，应运往有资质危险废物处理单位回收处理，禁止随意处置。其他固废可由当地环卫部门收集处理。不对环境产生二次污染。8.3评价与审批本项目设计合理，生产过程中产出的废水、固废、废气经处理后可达到国家排放标准。本项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求。第九章 项目招投标方案9.1招176、标原则为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益、社会公共利益的合法权益，提高经济效益，按照中华人民共和国招标投标法，编制本项目的招投标方案。9.2项目招标范围本项目建设内容包括土建及设备采购安装、总图工程等建设项目。招标的范围包括勘察设计、施工监理、施工企业、设备采购安装四项。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，本项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。9.3投标、开标、评标和中标程序根据本项目质量要求高，施工难度大的情况，据建设项目分项规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1.经上级部门批复同意177、后一个月内，招标代理机构在指定媒介上发布招标公告。2.在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，投标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3.开标时由委托招投标公司主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4.评标按照中华人民共和国招投标管理法的178、规定和程序进行。5.中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30之日内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：（1）勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求甲级以上。（2）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人179、的资质要求在甲级以上。（3）施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式选择施工企业。本工程要求资质在一级以上，公开选择投标人。（4）设备采购招标依据项目的需要，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。9.4评标委员会的人员组成和资格要求建设项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资格有如下要求：1.评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于5人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2.评标委员会成员的资格180、要求评委会成员在副高（副教授）级以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。第十章 投资估算与财务评价10.1投资估算10.1.1投资估算依据1. 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字19991号；2. 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释；3. 财发200057号关于印发农业综合开发财务管理办法的通知；4. 国家农业综合开发办公室关于印发的通知（国农办2002175号文）；5. 建安工程：参照湖北省市政工程计价定额（SGD32000）、湖北省建设工程费用定额（SGD72000），并结合当地实际情况进行估算；6. 设备采购：根据现行市场价181、格和设备生产厂家报价；10.1.2估算范围本项目投资估算包括：建筑工程费、苗木购置及引种费、工程其它建设费用、基本预备费等全部工程费用。10.1.3项目建设投资估算本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元。表10-1 资估算表项目名称建筑工程费苗木购置及引种费工程其它建设费用基本预备费合计投资（万元）251360176911175000占总投资（%）50.2612.0215.3822.34100.0010.2资金筹措本项目所需资金由企业自筹解决2000万元，其余3000万元申请银行贷款。10.3资金使用和管理 公司将严格控制财政资金的使用，确保资金安全，专款专用182、，提高资金使用效益，按照国家和公司有关规定执行。10.4财务评价本项目财务评价依据为建设项目经济评价方法与参数（第三版）、建设项目经济评价方法化工行业实施细则以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按10年计，建设期8个月，项目投产的第二年达产100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%，项目资本金财务基准收益率为12%。10.4.1费用与效益估算1.总成本费用客房支出、餐厅原材料购置、苗木购置与引种等项目占销售收入的40%，本项目正常年所需费用为2000万元。燃料、动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为80万元。2、职工工资及福利费，本项目劳动183、定员200人，年均费用500万元。3、固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为230万元/a。4、摊销费，场地使用权按50年摊销，无形资产和其他资产按10年摊销。年摊销费为70万元/a。5、修理费，按固定资产原值的5%计算。年修理费为200万元/a。6、其它费用，包括销售过程中的运输、广告、宣传及其他制造和管理等费用，参照同行业和本项目的实际情况确定，按销售收入的6%计取。年其它费用为300万元/a。7、财务费用，利息支出计入成本，本项目贷款2000万元，需要还利息120万元/a。经计算，本项目年均总成本费用3500万元184、。12.1.2营业收入和税金本项目年均销售收入为5000万元。参照同类企业税收负担平均水平，确定项目税金水平6%。项目满负荷运行时，年销售税金及附加费300万元（含增值税）。本项目企业所得税按25%。本项目年均所得税300万元，税后利润900万元。10.4.2财务分析本项目总投资5000万元，正常年销售收入为5000万元，年销售税金及附加费300万元，年均利润总额为1200万元，企业所得税按25%，年均所得税300万元，税后利润900万元。1.盈利能力分析本项目财务评价指标如下:所得税后:财务内部收益率=34.1% 财务净现值(ic=12%)=8742.3万元 投资回收期5.1年（含建设期）。185、所得税前：财务内部收益率=36.5%;财务净现值(ic=12%)=9192.9万元;投资回收期4.9年（含建设期）。所得税后财务内部收益率(FIRR)为34.1%，财务净现值(i=12%)为8742.3万元，投资回收期5.1年(含建设期)。财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行的。本项目投资回收指标如下所示：年均投资利润率=9005000=18%年均投资利税率=12005000=24%本项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平。12.2.2财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流186、出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。10.4.3不确定性分析1、盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：BEP=100%=48.60%项目只要达到生产能力的48.60%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析由敏感性分析计算可知，当固定资产投资上升10或销售价格下降5、原材料价格上升5、负荷下降10时，项目财务内部收益分别为50.19%、41.55%、43.81%、49.70%，表明销售价格与原材料价格的变化对项目的效益影响较大，其余因素的变化对项目效益影响不大，建议项目实施后要加强销售与进货渠道的管理，187、挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。10.4.4结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率为36.55%，所得税后项目投资财务内部收益率为34.1%，均大于设定的基准收益率12%，偿债能力较强，计算期内各年现金流入均大于流出，项目具备较高的投资价值。因此，从本项目财务评价主要指标分析，项目在财务上是可行的。第十一章 效益与风险分析11.1社会、经济效益11.1.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想21世纪世界经济的发展将进入一个新时代，即知识经济时代。与此同时，在农林业方面也将发生一场新的农林业革命。新的农林业革命的特188、点是：“可持续发展”的发展观将成为主导各国农林业经济发展的指导思想；生态农林业将成为农林业发展的主要方向；农林业产业化和高技术化将普及，生物工程农林业将成长为经济发展的支柱产业。11.1.2生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流据在巴西召开的世界生态旅游大会上公布的数据，生态旅游每年至少给全球带来200亿美元的产值，几乎占所有国际旅游的20%。生态旅游之所以具有强大的生命力，是因为生态旅游是在追求“绿色”、“生态”、“璞真”的背景下产生的。它以“走进自然”、“回归自然”、“享受自然”、“保护自然”为主题，迎合了主流消费者“返璞归真”、“走进自然”的旅游需求。同时，它又以环境教育和自然知识普及为核189、心，满足了保护与发展的目标。因而，有着广阔发展前景。然而，目前在各种标以“生态旅游”的开发项目中，由于指导思想缺乏生态内涵深度，实践中更无系统的生态技术支撑和操作监控，部分项目片面迎合市场需求，匆忙上马，决策冲动，实践盲目，最终导致了生态旅游区生态环境迅速恶化，而生态旅游最终也失去了可持续发展的环境潜力，这是目前生态旅游区建设中亟待重视的问题。在现代地理学和生态学结合下产生的景观生态学，是一门应用性很强的学科。它既强调空间研究，又考虑生态学思想和原则，注重用景观生态规划和设计手段，提出景观优化利用方案，以达到既保护环境，又发展生产，合理处理生产与生态、资源开发与保护、经济发展与环境质量、开发速190、度、规模、容量、承载力等的目的。因此，在生态旅游的开发和管理过程中，导入景观生态的思想和方法，是保证生态旅游区可持续发展的一种有效途径。在开展生态农业建设的地区，则出现了另一番不同的景象：农村第一、二、三产业同步增长，农林生产和农民生存环境得到改善，抗御自然灾害能力有所提高，农林发展后劲开始增强，初步实现了生态环境与农村经济的协调发展。11.1.3生态农林旅游建设是促进农林业和农村经济持续健康发展、农林资源高效利用、农民生活质量明显改善的必由之路许多地方已明确将生态农业建设与当地的社会经济发展紧密结合起来，并纳入到长远发展规划中。据了解，“十二五”期间农业部门将积极发展生态农业，努力防治面源污191、染，寓生态环境建设和保护于农业增效、农民增收当中，促进农业和农村经济的可持续发展。专家介绍，发展和保护是我国农林面临的一对基本矛盾。几十年农业综合生产力的高速增长，在很多地区是建立在牺牲生态环境基础之上的。随着农业的不断发展，对资源、环境的压力也越来越大。现实表明，以往建立在高能耗、高物耗、重污染基础上的农业发展方式必须改变，粗放型经济增长方式和掠夺式资源开发利用方式必须尽快扭转。不少专家也指出，农业的可持续发展，一定要把自然资源和生态环境保护结合在农业生产过程中，建立生态合理的新型农业生产体系和相应的技术体系。1）生态农林旅游，是农林业发展的更高阶段，它是在传统农林业和石油农业的基础上发展起192、来的，尽管世界上不同国家的农业发展进程可能有先有后，不尽相同，但是建设生态农林旅游是各国农业必走的主要发展道路。2）在西部地区建设生态农林旅游的目的，是在农业生产战线实施可持续发展战略，加速农民致富的道路，更有力地推进西部地区经济的发展和社会的进步，早日实现党中央关于西部大开发战略的要求。3）建设生态农林旅游是一项比较复杂的事业，涉及农业生产系统内部子系统之间及其与生态环境系统和社会支持系统之间的互作与调控。鄂西北地区农业生态条件极其复杂，问题更多。因此，必须因地制宜进行分区治理，同时，有关部门和学科必须相互密切协作配合，共同支持才能搞好。4）建设生态农林旅游对技术要求较高，不但要充分发挥各种193、传统的有关经验和技术的作用，还需要积极引进和发挥当代有关最新技术。因此，必须注意积极引进人才，吸引有关单位大力支持，充分发挥他们的专长和首创精神，并且制定和实行相应的优惠和奖励政策，共同搞好农林旅游开发事业。5）建设生态农林旅游是一件新事物，应加强领导，加大投入力度，组织由有关学科专家组成的专家班子，加强研究，全面规划，因地制宜作出示范，以点带面，逐步推广；并且大力加强人才革命，建立健全农村技术推广网络，应用多种方式提高农民科学素质，才能将生态农林旅游建设事业做好。11.1.4生态农林旅游可持续发展的方向建设与发展农林旅游，不仅为游客提供新的活动空间，释放休假日城市人口压力，降低市区及旅游热点194、的拥挤程度，还能够保护农村生态环境，增加农村土地的利用效益。竹溪县作为农林业重点县，发展生态农林旅游，转变传统的农林业生产格局，加快耕作管理的科学化、技术化，发展绿色食品和特色作物的生产，能够满足人们对无公害食品的需求，提高我县农林产品的市场竞争力，获得农林业、旅游的双重效益。在开发过程中要注意保护生态环境避免对野生动植物的干扰破坏，并与生态农业、林业等的建设结合起来考虑。人文旅游资源的开发，要保护体现文化多样性的各种要素，并注意保持现存的民族群体文化特征。生态农林旅游的基础是农林业体系内部功能的良性循环和生态合理性。但目前，部分旅游区片面追求经济利益，过分依赖非自然技术手段，大兴土木，城市化195、人工痕迹明显，破坏自然生态系统的平衡。这是与生态农林旅游可持续发展道路背道而驰的。生态农林旅游的“农林业”内涵，应定位于旅游与生态农林业协调所体现的地域特点，即地域生态农林业特色和地域农林业文化特色。根植于符合自然生态的生态农林业和传统的农村民俗文化必须加以保持并得以充分体现，开发时应选择生态效益型道路，注意保持农村生态环境和人文环境，重视经济、生态、社会三大效益相结合，这是生态农林旅游旅游的可持续发展道路。11.2风险分析11.2.1农业发展新问题改革开放以来，我县农林业有了巨大发展。但是，农林业问题尚未从根本上得到解决，农林业风险尚存，农林业依然是高风险产业。防范风险，必须依赖于一套完整196、的风险防范体系，生态农林旅游则是防范农林业风险的有效出路。11.2.2现代农林业发展面临的风险1.资源风险此处的“资源”，特指农业自然资源，它是人类从自然条件中摄取前用于人类生产和生活所必需的各种自然组成成分，主要有土地、土壤、水、森林、草地、湿地、海域、原生动植物、微生物等。通常，人们把自然资源分为土地资源、水利资源、生物资源、气候资源、海洋资源五大类，或将其分为非耗竭性资源(如太阳能、空气、风、降水、气候等)、耗竭性资源(如动物资源、植物资源、微生物资源、土地资源、水资源等)。资源风险，则是指农林业资源的有限性与社会索取资源的无限性之间的矛盾，给农林产品的安全供给带来的危害。农林业是一个资197、源密集型的产业，各种资源的存在和有效供给，是农林业安全的前提。2.人均耕地不足“土地是财富之母”，耕地乃农业赖以发展之根本。竹溪县总耕地面积较小，人均耕地面积不足，这是竹溪县农业发展的最大障碍，农民增收困难。3.农林业生态恶化从资源经济学的角度看，现实中的农林业技术可分为合理利用资源承载力的技术和超越资源承载力极限的技术两种类型。过去，在推进农林业现代化的过程中，出现了消耗大量非再生资源又产生大量废弃物、农药残毒等生态环境问题，造成农林业生态的日益恶化，威胁着农林业经济的可持续发展。3.自然风险自然风险，是指恶劣的自然环境对农林业生产造成的损害。由于自然因素的不可控性、不可抗拒性、自然条件的差198、异性及其变化的频繁性，可能造成农林业生产在地区、季节、年度之间的巨大反差，给农林业造成不可估量的风险。4.市场风险市场风险，是指农林产品供求失衡导致的价格波动和价值实现的困难。近年来，农林业市场风险增加，已影响到农民收入的增长。农民收入增长减缓已经制约了县域经济的快速增长和城乡经济的协调发展，成为影响国民经济全局的突出问题。11.2.3生态科技是化解农林业风险的关键农林业发展的推动力量主要来源于三个方面：投入的增加(包括土地投入、资本投入和劳动投入)、制度的变革、科技的进步，其中，后两种力量对农林业增长的贡献并称为农林业技术进步的贡献率。随着社会的发展，技术对农林业发展作用日益增大。历史用事实199、反复论证了一个铁的定律：科技是农林业发展的不竭动力，是解决农业问题的根本出路；具有了农林业高新技术，就控制了农业发展的制高点。当前，科技对农林业增长的贡献份额，发达国家达到7080，我国也达到了42，农林业科技进步已成为农业和农村经济发展的主要推动力。现在，农林业已成为现代生物技术和信息技术应用最广阔、最活跃、最富有挑战性的领域，高科技农林业的发展，将使农林业发生革命性变化。11.2.4防范风险措施1.制度安排与政策机制它直接关系到能否调动各方面的积极因素，使生态农林旅游的发展充满生机和活力。现有的以家庭经营为基础的农业经济制度，充分调动了农户生产经营的积极性，但小规模的分散经营，增大了生态农200、业的发展成本，使生态农业的发展受到了严重制约。如何在坚持和稳定现有制度的基础上，扩大经营规模，降低生态农业的发展成本，是我们的一项重要任务，这涉及到政策的基本走向。生态农林旅游的发展，在相当长的时期内离不开政府的扶持，在当前我国农村生产力水平比较低的情况下，离开了政府扶持，农林科学研究和开发就难以进行，真正把发展生态农业摆在重要的位置，为生态农业的发展指出方向。2.市场调节机制生态农林旅游的发展更应充分发挥市场机制的作用，遵循价值规律，讲求经济效益和社会效益。从长远意义上说，离开了市场机制，生态农林旅游的研究、开发和成果的推广应用就难以发展。市场需求是生态农林旅游发展的方向。3.资金投入机制发201、展生态农林旅游是一项高投入的系统工程，生态农林旅游的产出率在很大程度上取决于各投资主体对高新技术的投入数量。所以，在发展的过程中，逐步形成以政府为主导的多元投资主体。首先，进一步明确政府投资的主体地位。其次，鼓励企业和社会团体投资高新技术农业。农业经营实体及农业科技经营开发公司、农业专业技术协会等组织，应着力投资于农业高新技术的开发、推广和应用研究，由此而形成相互依存、各有侧重的投资机制。第三，积极推进利用外资，争取合作与援助。第四，通过股份制筹集资金。即以项目为募股或集资的主体，向社会定向或公开募集农业技术项目所需资金，并按照股份制的要求进行组织和运作。4.科技创新机制科技创新是生态农林旅游202、发展的必由之路，我们一定要构建科技创新机制，为高科技农业的发展提供支撑。抓住农业生态农林旅游产业结构的关键与重点，选择关系到培育新产业生长点与传统产业改造等关键的高新技术。对这些技术要集中力量、重点突破，争取时效，强调效益。5.推广应用机制新的推广应用机制应突出两条，一是由政府行为逐渐转变为社会行为，二是农户成为推广应用的主体。社会在进行技术推广应用的过程中，应以农户为中心，形成“自下而上”的推广应用机制。因为农户是技术的最终需求者，而不是技术的被动接受者。6.风险控制与管理机制农民收入水平长期得不到应有的提高，对风险的承受能力极低，农民的文化素质不高和市场经济观念仍较淡薄，使生态农林旅游的发203、展“险上有险”。7.人才培育机制生态农林旅游必须调动全社会的力量，其中的核心问题是人才队伍建设。我们要通过体制改革、环境优化、观念转变，不拘一格，发现人才，使用人才，对有突出贡献的农业科技人员要实行重奖，鼓励农大科技人员为实现农大现代化作出贡献。第十二章 建设合理性分析12.1产业政策符合性分析生态农林旅游是一种以农业和农村为载体的新型旅游业，是指在充分利用现有农林空间、农业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工，把农林建设、科学管理、农艺展示、农林产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农林业艺术及生态农林业的大自然情趣的新型204、旅游业。本项目属于产业结构调整指导目录中的“文化旅游、生态旅游、休闲旅游、农业旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行业，属于国家鼓励类。此外，在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目大力的支持和帮助。12.2清洁生产符合性分析本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。12.3规划符合性分析本项目的建设符合十堰市旅游发展总体规划和竹溪县十二五旅游发展总体规划。12.4项目建设环保政策符合性分析本项目符合十堰市环保局关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见规定的审批原则。12.5环境205、承载性分析本项目区域环境质量较好，且本项目产生的污染物均得到有效治理，达标排放，不会对周围环境产生不良影响。12.6选址合理性分析牛头山水库森林公园位于竹溪县城关东侧2000米，牛头山水库及牛头山山坡下的非基本农田保护区。牛头山水库森林公园交通、通讯便利，特色资源丰富，是建设生态农林旅游的理想场所。因此，本项目选址合理。12.7结论综上所述，本项目建设符合国家产业政策和规划，基础设施供应条件完善可靠，产生的污染物经治理后可达标排放。因此，本项目选址可行。第十三章 综合效益评价13.1、生态效益分析该项目建成后，将形成一个集休闲、度假、娱乐、游览、观光、美食为一体的生态旅游休闲度假园，树立一个全206、新的集水利利用、农业观光、林业生态于一体的旅游区形象，增强库区水资源涵养功能，保护库区生态和植被，使牛头山水库及其周边的生态环境得到进一步提升和改观，为周边地区的发展创造有利条件。13.1.1、增加植被，净化大气和水质本规划的实施将通过植树造林和广种花卉、果林，增加旅游区的森林覆盖率，发展适合本地的生态农林业。这将减少水域污染，净化水质，同时造林种花工程还对净化气候、改善局部气候大有裨益。13.12、为生态建设提供资金支持和知识支持在生态旅游的前期开发工作中，投入大量资金用于植树种花类的景观绿化工作，后期的经营中，将从旅游收入中拿出一定比例的资金继续用于生态建设，例如植树种花、“三废”处理设施207、旅游生态保护科学研究等。13.1.3、促进当地居民和旅游者的环境保护意识通过开展生态旅游，使更多的当地居民直接从旅游业受益，使更多的旅游者享受到生态美，这样当地居民和旅游者可以从切身利益中认识到，生态质量的提高与生活质量的提高息息相关，从而大大提高社区居民和旅游者对生态保护和建设的支持。13.2、社会效益分析13.2.1、改善投资环境生态旅游业的发展将有利于形成以旅游业为核心，不破坏生态环境的产业结构，这将进一步改善竹溪县的投资环境，对县域经济发展具有极大的促进作用。而生态旅游的实施有利于促进竹溪县和外地的人流、物流和资金流导向牛头山水库及其周边区域，有利于提高区域经济水平，促进区域间经济的208、合作和社会的协调发展。13.2.2、提升竹溪县的旅游形象竹溪县由于发展旅游业较晚，在十堰市旅游业中地位不突出。生态旅游一旦推向市场，将改变现状，突出竹溪生态农林旅游区的形象，可以预料的是，生态旅游将会加快竹溪县社会经济发展乃至十堰市社会经济发展的进程，从而将极大改善竹溪县和十堰市的整体休闲度假形象。13.2.3、旅游扶贫，推进社会进步由于历史的原因，竹溪县发展滞后于十堰市周边县市，通过发展生态旅游，牛头山水库周边农民可以向游客提供观光、餐饮、住宿等各种旅游接待服务和生产旅游商品，这种投入少、产出多、见效快的经营活动将会给农民带来很大的收入。随着生态旅游的发展，将会有更多的当地居民将其生产、生活209、纳入整体旅游区的发展之中，从而实现广泛的脱贫致富。13.3、经济效益分析13.3.1、增加就业机会旅游业是劳动密集型产业，可为当地居民创造诸多的就业机会，使当地居民参与到旅游产业建设中来。据估算，一个度假区10000个游客日可以创造13个就业机会。饭店创造的就业机会是平均数的2倍，约10000个饭店使用者日创造28个就业机会。这对于实现社会就业工程的贡献力是非常明显的。根据估算，本项目建成后，旅游景点年客流量将达到3万人次，餐饮及其他服务消费将达到7万人次，这将可以创造出约200个服务业就业机会。因此，牛头山水库旅游开发的经济效益的直接表现就是能促进就业机会的增加。13.3.2、增加当地居民收210、入和财政收入本项目的开发将会直接带动地方经济的发展，增加当地居民收入，增加地方就业机会，提高地方财政收入。本项目40年内将预计上缴利税近4亿元，财政收入相当可观。13.3.3、产生乘数效应，带动区域经济增长本项目总投资5000万元，通过“投资消费收入再投资再消费再收入”这一循环、周转的过程，对当地相关经济部门所产生的连锁效应和最终影响，包括直接效应、间接效应、诱发效应和继发效应。在这一循环、周转的过程中，旅游地经济总量相对于投入会成倍地增长，包括旅游区产值的增长、为旅游企业提供产品与服务的部门和企业的产值增长、以及旅游业从业人员会因旅游收入的增加而获得个人新增收入。如果按3至5倍的乘数效应来计211、算，本项目将带动地方GDP增长1亿至2亿元，为当地经济建设作出较大的贡献。第十四章 结论与建议13.1项目总体描述牛头山水库森林公园为生态旅游项目，是一个集健身休闲、游园观光、住宿度假、商务会务、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态旅游园。牛头山水库森林公园占地约3平方公里，本工程主要包括水库游乐园、森林公园、生态农林旅游、儿童乐园、青少年夏令营、会务度假接待中心、特色餐厅、健康会馆、度假别墅等。本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200万元，税后利润900万元。本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然212、景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然观赏休闲康乐教育”于一体的旅游景观综合体。本项目的建设符合十堰市旅游发展总体规划和竹溪县十二五旅游发展总体规划。本项目属于产业结构调整指导目录中的“文化旅游、生态旅游、休闲旅游、农林业旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行业，属于国家鼓励类。此外，在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，县政府都都应给予本项目大力支持和帮助。总之，本项目工程规划重点突出，核算细致，布局合理，施工方案和操作性强，建设效益明显，综合各方面因素评价，该项目建设是完全可行和必要的。13.2结论与建议13.2.1结论1）、本项目符合国家相关政策法规，在增加农民收入213、，促进社会主义新农村建设上迈出了新的步伐，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。2）、本项目可操作性强，项目区的社会、经济条件好，各级领导重视，项目区群众参与性强、积极性高。3）各级人民政府和相关部门的关注与支持，是本项目顺利进行的有力保证。总之，本项目的建设是可行的。13.2.2建议1）、该项目社会效益和经济效益显著，抵抗风险能力强，市场竞争力强，建议各级政府及相关部门给予大力支持，作为招商引资重点项目给予各项优惠政策，特别是能由政府出资修建一条通往景区的道路（由仿古加油站经观音阁守金店村至牛头山水库），并多方面开辟筹资渠道，广泛吸纳社会资金，使项目早日投产出效益。2）、环境保护环境保护工214、作是旅游区开发和生存的生命之源。该旅游区的开发是对生态旅游的充分利用，建议应按照国家对旅游业的有关规定，在开发时严格遵守“三同时”的环保要求，确保旅游区的生态平衡和永续利用。 湖北金信安置业有限公司经营收入、税金及附加估算表附表1 单位：万元序号项目建设期生 产 经 营 期12345678910生产能力30%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入1500500050005000500050005000500050005000二销售税金及附加903003003003003003003003003001城市建设维护税6020020020020020020215、02002002002教育费附加30100100100100100100100100100三年均所得税90300300300300300300300300300固定资产折旧估算表附表2 单位：万元序号项目原值折旧年限建设期生 产 经 营 期123456789101建筑物20原值3393本年折旧费50.9169.65169.65169.65169.65169.65169.65169.65169.65169.65净值3342.13172.453002.82833.152663.52493.852324.22154.551984.91815.252设备10原值607本年折旧费18.2160.760.216、760.760.760.760.760.760.760.7净值588.79528.09467.39406.69345.99285.29224.59163.89103.1942.493合计原值4000本年折旧费69.11230.35230.35230.35230.35230.35230.35230.35230.35230.35净值3930.893700.543470.193239.843009.492779.142548.792318.442088.091857.74无形资产及其他资产摊销估算表附表3 单位:万元序号 年份项目原值摊销年限建设期生 产 经 营 期123456789101无形资产1217、0原值本年摊销费0000000000净值00000000002其他资产10原值73本年摊销费7.37.37.37.37.37.37.37.37.37.3净值65.758.451.143.836.529.221.914.67.303合计原值73本年摊销费7.37.37.37.37.37.37.37.37.37.3净值65.758.451.143.836.529.221.914.67.30 总成本费用估算表附表4 单位:万元序号年份项目建设期生 产 经 营 期12345678910生产能力30%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1日常支出60020002000218、20002000200020002000200020002外购燃料及动力费248080808080808080803工资及福利费1505005005005005005005005005004修理费482002002002002002002002002005其他费用903003003003003003003003003005.1宣传费用301001001001001001001001001005.2管理费用301001001001001001001001001005.3运输费用301001001001001001001001001006经营成本9123080308030803080308030803080308030807折旧费6923068.3468.3468.3468.3468.3468.3468.3468.348摊销费2.27.37.37.37.37.37.37.37.37.39财务费用00000000009.1长期借款利息1201201201201201201201201201209.2流动资金借款利息00000000009.3短期借款利息000000000010总成本费用1103.23437.33437.33437.33437.33437.33437.33437.33437.33437.3-6-