1、*休闲农业科技园项目可行性研究报告项目建设单位：内蒙古*农业科技开发有限责任公司项目编制单位： 项目编制时间：二一五年十二月*休闲农业科技园项目编制单位及编制人员编制单位： 资质资格等级： 乙方级 证书编号： 主要编制人员： 注册工程师 注册工程师 高级工程师 工 程 师 工 程 师 经 济 师 助理研究员 助理研究员71第一章 总论11.1项目概况11.2项目建设目标21.3项目建设规模及内容21.4项目投资估算与资金筹措41.5项目效益41.6编制依据及范围51.7结论及建议6第二章 项目建设背景、必要性及可行性72.1项目背景72.2项目建设的必要性122.3项目建设的可行性14第三章 2、项目建设目标与布局163.1项目建设理念及原则163.2项目建设布局18第四章 项目区建设条件及场址选择194.1项目概况194.2项目区自然条件194.3社会经济条件214.4项目选址原则22第五章 市场分析及预测245.1生态休闲农业市场分析245.2市场定位与预测25第六章 项目建设方案266.1主要建设项目266.2项目设备方案326.3项目配套工程37第七章 环境影响分析437.1环境影响437.2环境效益综合评价47第八章 节能节水488.1用能标准和节能规范488.2能耗状况和能耗指标分析498.3节能措施498.4节水措施518.5节能管理52第九章 项目组织管理与运行机制533、9.1项目组织管理539.2项目建设的具体管理形式549.3经营管理措施559.4项目实施安排569.5项目招投标57第十章 投资估算与资金筹措5810.1投资估算5810.2资金筹措60第十一章 财务效益分析6111.1财务评价的依据和原则6111.2财务评价基础数据与参数选取6111.3成本费用、营业收入及税金估算6211.4财务效益分析6411.5贷款偿还期6511.6盈亏平衡分析6511.7敏感性分析6511.8财务效益分析结论66第十二章 风险分析及规避67第十三章 结论与建议6913.1结论6913.2建议70第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称*休闲农业科技园1.1.2建4、设性质新 建1.1.3项目建设单位简介内蒙古*农业科技开发有限责任公司成立于2009年4月1日，注册资金300万元人民币，是一家集农业技术开发、生物质能源开发利用、蔬菜花卉种植、禽畜养殖、农产品开发、观光农业等生产于一体的综合性农牧业民营企业。公司成立以来，秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，不断发展壮大。公司设有工程技术部、财务审计部、综合事务部和生产服务部。成立初期聘请了内蒙古农业大学、内蒙古民族大学等高校的专家对企业管理和和生产进行了指导，导入先进的企业管理模式和现代化运营系统, 实现了人力资源在公司发展中的优化配置和良性组合。1.1.4项目负责人杨义恒1.1.5建设地点通辽市*左5、翼中旗敖包苏木1.1.6项目建设年限项目建设期为3年，2016年3月2019年5月。1.2项目建设目标深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强生态文明建设，依托项目区生态环境和现有农业基础，按照“高起点、高标准、高品位”建设以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，发展高产、高效、低耗、有机的花果蔬菜、畜禽产品；创新“农业+旅游+X”开发模式，融合农业产业、蒙古草原文化、生态旅游等资源，构建集生态农业生产、农业科技展示、民俗风情体验、生态休闲度假、运动休闲等多个产业同频共振的城郊型现代生态农业科技园区，使其成为未来通辽市乡村度假旅游目的地、“休闲6、农业示范点”和“城市生态后花园”。1.3项目建设规模及内容1.3.1项目建设规模*休闲农业科技园规划总面积为1000亩。本项目主要打造“一廊、四区”的生态休闲观光农业区，“一廊”即青少年科普文化走廊，规划面积70亩；“四区”即现代农业示范区，规划面积300亩；新型社区示范区，规划面积300亩；彩林观光体验区，规划面积300亩；配套服务区，规划面积30亩。1.3.2项目建设内容*休闲农业科技园主要建设内容如下表1-1：表1-1 项目主要建设内容及用地一栏表序号建设内容单位数量备注1现代农业示范区300亩1.1温室蔬菜种植亩140.00 连栋温室1.2数字化全天候植物工厂（蔬菜、食用菌）m25007、0.00 日光温室1.3设施水果种植亩50.00 钢架大棚1.4露地水果种植亩50.40 1.5特色养殖区m28000.00 砖混1.6果蔬初加工、物流区m215000.00 轻钢2科普文化走廊70亩2.1生物体验乐园m25000.00 钢架2.2自然环境体验乐园m26000.00 钢架2.3科学教育体验乐园 m22000.00 钢架2.4农事体验乐园m28000.00 钢架3新型社区示范区300亩3.1公园式社区m250000.00 框架3.2温室植物生产及观赏园亩50.00 日光温室3.3室外园艺区亩170.60 4彩林观光体验区300亩4.1苗木养护产业园亩160.00 4.2酒店m228、0000.00 框架4.3颐养园m215000.00 框架4.4玉米迷宫亩30.00 4.5户外运动营地m210000.00 4.6观景台、散步道、休闲茶吧m215000.00 5配套服务区30亩5.1入口广场m24000.00 5.2游客服务中心m22000.00 5.3景观大门、生态停车场等m210000.00 项目主要设备为花卉、蔬菜、果树栽培生产设备，农产品加工设备，信息网络与智能管理系统设备，牛、羊等养殖设备，仓储物流设备，饲料加工设备及防疫检测设备等，项目配套建设荒地绿化造林，沟渠河道清淤绿化、沼气工程和污水处理设施，给排水、变配电、消防、道路、园区绿化等辅助工程。1.4项目投资估9、算与资金筹措1.4.1投资估算项目总投资为35000.00万元。其中：建设投资33700.00万元，流动资金为1300万元。1.4.2资金筹措项目总投资35000.00万元，资金由项目建设单位和项目合作单位自筹解决。1.5项目效益本项目建成后，一方面可以为游客提供各种休闲项目的服务，包括生态农业科技观光、休闲度假、科普教育、运动休闲、蒙古民俗体验、餐饮等服务；另一方面可以生产出有机的名、优、特果蔬产品，产品的生产以园区生态农业科技示范区为主。预计正常年可实现经济收入为17000万元，计算期内，年均经济收入为15230.00万元，年均利税总额为5250.00万元，年均利润总额4412.00万元，10、税后内部收益率为13.38%，所得税后投资回收期为5.6年（含建设期3年），所得税后财务净现值为11720.00万元，总投资收益率13.20%，盈亏平衡点42.59%。1.6编制依据及范围1.6.1编制依据（1）国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）全国优势农产品区域布局规划（20082015年）；（3）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）；（4）农业部关于创建国家现代农业示范区的意见（农计发200933号）；（5）全国休闲农业发展“十二五”规划（2011年）；（6）内蒙古自治区旅游业十二五发展规划；（7）通辽市城市总体规划(2014-2030年)；（8）新的有关财11、务制度的会计制度；（9）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（10）建设项目经济评价方法与参数第三版；（11）投资项目可行性研究指南；1.6.2编制范围1、论证项目建设的必要性和可行性；2、实地勘测项目区现场，根据建设场地的实际情况，进行总体布置方案研究；3、分析市场前景，市场营销方案；4、研究项目规划方案，确定项目的建设规模和技术方案；5、对工程方案及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；6、投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；7、分析项目的社会效益、环境效益；8、对项目进行风险分析，识别主要风险，分析风险影响程度，并研究防范和降低风险的对12、策； 1.7结论及建议*休闲农业科技园的建设将项目区生态农业、循环经济与旅游休闲有机地融合在一起，将现代技术（现代农业科技）与文化内涵（蒙古文化、草原风情）有机结合起来，既相互促进、又协调发展，体现了现代农业向设施农业、信息化农业发展的理念。项目建设以发展“精品农业、设施农业、科技农业、加工农业、观光休闲农业”为重点，将项目区建设成为：现代农业科技创新及成果“孵化”基地；精品生产基地；农业观光旅游休闲和民族风情文化体验基地；科普教育和新型农民培训基地。使其成为未来通辽市乡村度假旅游目的地、“休闲农业示范点”和“城市生态后花园”。项目建成后，有利于统筹城乡经济协调发展，并将产生显著的经济效益、文13、化效益、生态效益和社会效益。建议上级主管部门予以批准建设。第二章 项目建设背景、必要性及可行性2.1项目背景2.1.1相关政策背景1、产业结构调整指导目录（2011）项目的建设符合该指导目录中的第一类鼓励类第一项农林业第4条优质、高产、高效标准化栽培和养殖技术开发及应用，第7条动植物优良品种选育、繁育、保种和开发，第11条生态种（养）技术开发与应用及第31条农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用等相关条目。第三十四项旅游业第2条乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务。2、十八大报告精神建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远14、大计。党的十八大报告把生态文明建设放在突出地位，纳入社会主义现代化建设总体布局，进一步强调了生态文明建设的地位和作用，进一步昭示了我们党加强生态文明建设的意志和决心。党的十八大报告明确了大力推进生态文明建设的总体要求着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，这是推进生态文明建设的基本途径和方式，也是转变经济发展方式的重点任务和重要内涵。在经济发展中，要尽可能减少单位产品的资源消耗强度和能源消耗强度，减少污染物排放，减少废弃物产生。积极发展节能产业，推广高效节能产品；加快发展资源循环利用产业，推动矿产资源和固体废弃物综合利用；大力发展环保产业，壮大可再生能源规模。积极发展循环经济，促进生产、流通、消15、费过程的减量化、再利用、资源化。3、国家相关规划（1）国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国家“十二五”规划明确提出，积极发展旅游业，全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游。坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设。推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。完善旅游服务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量。（2）全国休闲农业发展“十二五”规划全国休闲农业发展“十二五”规划指出：到2015年，休闲农业成为横跨农村一二三产业的新兴产业，成为促进农民就业增收和满足居民休闲需求的民16、生产业，成为缓解资源约束和保护生态环境的绿色产业，成为发展新型消费业态和扩大内需的支柱产业。产业类型丰富多元。创新农家乐、休闲农庄、农业示范园、农业观光园、民俗文化和农事节庆等模式，新颖性、趣味性、体验性进一步增强。积极引导符合条件的农户利用农业与生活资源，大力发展以“吃农家饭、住农家院、摘农家果”为主要内容的农家乐。以休闲度假和参与体验为核心，拓展多元功能，发展功能齐全、环境友好、文化浓郁的休闲农庄。突出传统农耕文化与现代科技的结合，拓展教育示范功能，推进现代农业示范园建设。充分利用农业生产过程的时空景观，发展农业观光园，彰显人与自然和谐的丰收景象。挖掘包装民俗文化，强化民族精神，塑造民族品17、格，推进民俗村发展。全面提升农事节庆活动内涵，实现“以节会友、以节拓市、以节富民”。2.1.2生态休闲农业发展背景生态休闲农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。这都为生态休闲农业示范园的快速发展提供了广阔的发展18、市场。生态农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。生态农业实质上是生态化的现代农业。生态农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态农业是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展的方向。我国生态休闲农业在80年代中期才开始在珠江三角洲地区始兴，至今为止，其发展经历了三个阶段：第一阶段的“农家乐型”（即80年代城里人到田园风光优美的农村参观浏览，与农牧民同吃同19、住同劳动）和第二阶段的“农业娱乐型”（90年代城里人到各类农业观光园采摘水果、钓鱼、种菜、野餐学习园艺），正往第三阶段的“乡村度假型”发展，即将观光、度假、娱乐参与等旅游活动有机结合起来，以到乡村度假为主要目的。从各个农业（农庄）景区的特点和发展上看，大致有以下几个代表类型：（1）综合性观光农庄。综合性观光农庄是集农业观光、休闲度假、无公害农产品生产、教育、培训为一体的农业旅游园区。（2）森林公园。以林场及自然保护区优美的环境、新鲜的空气来吸引游客体验回归大自然的情趣和进行休闲、度假、避暑疗养等。（3）乡村民俗文化型。利用农村特色地域风俗习惯、民俗活动或民族特色的村庄和农场，让游客住农舍，吃农20、家饭，干农家活，享农家乐，充分享受农村浓郁的乡村风情和民俗文化。2.1.3内蒙古自治区制定规划明确提出发展生态休闲农业内蒙古以其优美辽阔的草原和天然牧场闻名于世，但近年来由于自然、人为的原因使得大片肥沃的草场水土流失与土壤沙漠化现象严重。经过多年的探索和研究，生态农业已经成为内蒙古自治区可持续发展的重要方向之一。发展生态农业，是实现人口、资源、环境相互协调发展的新的农业经济增长方式，作为生态农业重要内容的生态休闲农业更是成为自治区经济发展的支柱产业之一，在内蒙古自治区旅游业十二五发展规划中，旅游业被确定为带动经济增长和调整产业结构、扩大就业的战略选择，明确提出要发挥生态优势，大力发展生态旅游，21、低碳旅游，建设成为国家重要的生态旅游示范基地。一系列新政的出台，对加快现代生态农业建设，推进新农村建设，统筹城乡发展和为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力，提供了历史发展机遇。2.1.4项目的提出生态休闲农业园是目前国内较为普遍采用的农业发展形式，它是在特定的范围内将农业的诸多要素如土地、自然资源，劳动力、产品、科技等，有效地结合起来，形成聚集效应和规模效应。通过一定组织的生产管理、经营。取得农业产品的最大效益化和最高附加值。生态休闲农业园的形式在通辽市尚处于一个摸索和积累经验的阶段。但随着通辽市主城版图的扩大，这种较能适应社会发展的农业形式将会越来越广泛地被采用。都市型农业：位于城市主22、城区内，交通、通讯等基础设施完善，城乡之间经济联系密切，市场容量较大，经济发展水平较高、资金、科技、人才，管理等资源丰富。近郊区农业：区城土地面积大、农业人口较多，靠近都市区交通方便，经济发展水平较高，利于发展农产品加工、配送、出口，以及旅游、生态观光等项目。远郊区农业：农业总人口多、资源充足、适宜发展农、林、牧、副、渔等资源要求较为丰富的产业。综合以上分析，科左中旗敖包扎鲁德仓位于通辽市农业区域的第一层次和第二层次之间，即都市型农业和近郊农业区范围内，结合园区本身的区域位置、地形地貌、自然资源、交通条件，生态状况等因素，该区域适于发展都市生态旅游，休闲观光等项目，适于发展特色农产品的种养殖与23、加工，适于发展多种功能的综合体，以点带面，推而广之遍及整个地区，因此，特提出建设*休闲农业科技园。2.2项目建设的必要性2.2.1是农业高速发展和城乡一体化发展的需要进入2l世纪，伴随着人类生产、生活方式的变化及乡村城市化和城乡一体化的深入，农业已从传统的生产形式逐步转向景观、生态、健康、医疗、教育、观光、 休闲、度假等方向。生态休闲农业园的出现，就等于扩大了人类的生存空间，为人类生存和需求创造了更好的、更易适应的环境条件。如我国台湾省的观光农业位居世界领先地位。从20世纪70年代到20世纪末，台湾省借助“农业发展实现农业生产企业化、农民生活现代化和农村生态自然化”的措施，形成了生产、生活与生24、态相结合，平衡发展的“三生观光农业”，从而解决了农业萎缩、农产品过剩、外国产品向台湾倾销等一系列问题、农业生产水平迅速提高而位居世界前列。2.2.2农业结构调整和社会经济生活发展的需要农业结构调整、农业集约化生产和社会经济生活发展对农业的可持续发展起到了积极的推进作用。传统农业的一家一户分散、高耗、低效且不合理的种植结构和生产形式已渐渐不适合现代农业的要求，农民迫切希望有一种快速、低耗、高效的现代农业生产形式出现，农民也迫切需要在资金、信息、科技方面得到支持与引导。生态休闲农业园的出现，不仅为农业结构调整提供了示范，而且也吸引了城市居民到此一游。城市居民到农村乡间旅游观光，会带去大量的科技思想25、市场信息和文明生活方式，既可促进农民素质提高，也可加快农村城市化进程。生态休闲农业园内的高效农业也能吸引城镇居民到此投资，从而加快农业产业化进程。此外，这还能促进农业由第一产业向第三产业转化培育新的经济增长点，提高经济效益和社会效益。 2.2.3是21世纪生态园林绿化发展的方向生态休闲农业园也是一种新的园林形式，现代园林的发展方向是将园林和生态有机结合起来，即向生态园林方向发展。园林已开始从城市向城郊和乡村漫延，与农业紧密相结合，逐渐形成园林化的农业，农业化的园林。人们生活在园林化的环境中，耕作在农业化的园林中。这对改善生存和生态环境，保护我们赖以生存的地球具有重大的现实意义和深远的历史意义26、。 2.2.4是为市民提供节假日休闲疏散场所的需要尽管通辽市的生态休闲农业有了一定的发展基础，但总体来说还处于初级阶段。园区重复建设无序竞争使市场较为混乱，很难满足整个通辽市民节日休闲度假的需求。本项目的建设，通过引入、积聚、整合、应用、示范，将打造集现代农业科技展示、科普教育、生态休闲度假、运动休闲等一体具有都市农业特色的休闲农业示范园区，实现生态农业产业发展模式和方法的再创新，可提升通辽市休闲农业园的档次和科技含量，为市民提供一个高端农业休闲观光场所。2.2.5是推进项目区新农村建设，带动农民增收的需要该项目的实施可将周边村民全部迁入新型社区，分期分批地实施以“新型农村现代家园”为核心内容27、的创建活动。同时对原有的旧村进行因地制宜的改造，对有价值的旧居改造成旅游项目，对没有价值的进行土地整理，恢复为可耕地或生态林草地。在实施农村城镇化的同时支撑服务产业的繁荣与发展，为农业创造良好的发展环境，同时带动周围镇村基础设施建设和当地农民的就业和增收。2.2.6是保护生态环境、促进农民就业的需要全面提高广大群众环境保护意识。生态保护是一项涉及千家万户的社会工程，通过项目开展生态保护宣传工作，提高全民的环境保护意识，形成“人人关心环境，人人保护环境”的良好氛围。本项目建设后，生态环境得到进一步改善，环境保护基础设施建设进一步完善，农民变成市民，旧村庄变成亮丽城市社区，低洼地变成特色农业观光之28、地，人人有工作，人人都有就业机会，老有所养，各项社会事业都得到长足发展。2.2.7是全面带动相关产业发展的必要项目建设具有较强的产业关联性，项目的发展，可带动牛、羊、猪、鸡等养殖业、花果种植业、饲料加工业、旅游业、运输业、信息咨询业、技术服务业等相关产业的发展。特别是农产品加工项目的开发，为项目区农产品的加工升值开辟了新的渠道，这必将极大地带动关联产业的发展，为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，对当地增加农民收入和保障社会稳定有积极的作用。2.3项目建设的可行性2.3.1政策优势内蒙古自治区各级政府，特别是财政、旅游和农业部门，对休闲农业的发展十分重视和支持。相继出台了政策意见、组建工作机构、29、配套资金支持、制定发展规划、开展人员培训、加强技术指导，提供相关服务，为休闲农业的发展提供了有力的保障。随着休闲农业的进一步发展，也必将为项目的实施提供政策、组织、资金和技术支撑。内蒙古自治区“十二五”规划纲要指出：提高农牧业综合生产能力。实施绿色有机蔬菜基地建设项目，加强“菜篮子”工程建设，大力发展设施无公害蔬菜、瓜果。发展“一乡一业、一村一品”特色经济。积极发展旅游业。积极开发民族文化旅游、乡村旅游推进旅游常态化。这些政策为该项目的实施，提供了重要的政策保证。2.3.2城郊休闲旅游的兴起随着居民生活意识的提升，时间成本较低的城郊休闲旅游逐渐成为城市居民生活方式的主流之一。通辽市及周边城市正30、面临着这样的需求，目前市场上的相应产品则较少。这不仅是本地居民的需求，也是外地商务、政务客人的需求。因此，通辽市城郊生态休闲农业示范园将作为市场化的产物呼之欲出，这为本项目带来了显著的发展机会。综上所述，本项目开发建设可行性强、发展前景广阔。第三章 项目建设目标与布局3.1项目建设理念及原则3.1.1项目建设理念1、“智慧田园”融合自然山水、林田草舍，用自然的方式诠释生态农业人文公园。延续历史文化痕迹，构筑园区深厚田园文化背景。2、“休闲农业”创新“农业+观光+X”开发模式，融合农业产业、蒙元文化、山水自然生态旅游资源，构建休闲农业、观光体验、民俗风情体验、商务会议、度假养生、乡村旅游为一体的31、生态休闲农业产业集群。3、“度假乡村”突出四性原则，即突出旅游品牌的差异性、旅游功能的复合性、产业支撑的发展性和建筑形态的多样性。构建花园式度假环境，以建设“国际花园社区”为目标，以保护利用自然环境原始风貌为前提，加强绿化和生态建设，打造通辽郊外环境优美、景观独特的度假胜地。3.1.2项目建设原则借鉴国内外现代农业、都市农业和农业科技园区的建设和发展的成功经验，本项目的建设和今后发展应贯彻以下原则。1、生态原则与自然地理环境和人文生态环境和谐共生，生态优先。保护恢复场地内的生态系统和自然资源，采用物质循环再利用系统，实现可持续性发展。2、价值原则综合利用土地，将农村产业与自然资源、生态环境良好32、结合，实现土地的最优化配置和农村经济的最大化效益。3、尊重场地精神原则秉承当地深厚的耕作历史和梯田文化积淀，延续当地文脉，促使场地文化的再生。4、功能原则坚持规划功能布局的合理性和实用性，与现状可利用资源紧密结合，满足园区特定的功能需求。3.1.3项目功能定位1、性质定位在保护规划区原生态自然环境的前提下，针对现代农业旅游功能布局、地形特点，有针对性的进行景观营造和培育，以达到人与自然的协调。2、主题定位根据对资源条件、市场环境、区位特征以及区域背景条件分析，确定其主题定位为：依托原生态自然环境资源及高科技农业技术，以蒙古草原地方文化及企业文化为灵魂，构建*休闲农业科技园，建成集农业生产、园艺33、博览、旅游观光、民俗体验、休闲养生、会议度假、运动娱乐多个产业同频共振的“生态农业示范项目”和乡村度假旅游目的地。3、形象定位“高新农业、时尚家园”高新农业突出了规划区的主要功能为高科技新型农业产业园，同时以高科技、新型农业作为科普学习的吸引点，吸引周边的科普调研客源市场。时尚家园是为了体现现代化的新农村建设成果，作为创新型的新农村建设示范点，发展城郊型旅游度假产品，并且是以发展农业产业为契机，带动乡村旅游的快速发展。3.2项目建设布局项目区位于通辽市*左翼中旗敖包苏木*嘎查，距离通辽市中心约16公里，紧邻通辽304国道，总面积约为1000亩。*休闲农业科技园，集生态农业生产、农业科技展示、生34、态休闲度假、运动休闲等多个产业同频共振的城郊型现代生态农业示范园区，除展示先进栽培模式和实用技术之外，富有创意地将果蔬与景观结合，将科技与文化结合，逐步向城郊型农业观光旅游发展，让游客入园摘果、拔菜、赏花等，享受田园乐趣。根据项目建设目标和功能定位，项目建设分为“一廊、四区”：青少年科普文化走廊70亩；现代农业示范区300亩；新型社区示范区300亩；彩林观光体验区300亩；配套服务区， 30亩进行布局建设。第四章 项目区建设条件及场址选择4.1项目概况项目所在地通辽市位于内蒙古自治区东部，是内蒙古自治区东部和东北地区西部最大的交通枢纽城市，被自治区政府定位为省域副中心城市。地处北纬4215-435、541、东经1191512343之间，总面积59535平方公里，南北长约418公里，东西宽约370公里。东靠吉林省四平市，西接赤峰市、锡林郭勒盟，南依辽宁省沈阳市、阜新市、铁岭市，北边与兴安盟以及吉林省白城市、松原市为邻，是环渤海经济圈和东北经济区的重要枢纽城市。4.2项目区自然条件4.2.1地形、地貌、地质通辽市地势南部和北部高，中部低平，呈马鞍形。北部为大兴安岭南麓余脉的石质山地丘陵，占通辽总面积的22.8%，海拔高度400-1300m；南部为辽西山地边缘的浅山、黄土丘陵区，占通辽总面积的7.0%，海拔高度550-730m；中部为西辽河流域沙质冲积平原，占通辽总面积的70.7%，海拔高度136、20-320m，其中在西辽河流域冲积平原与山地、丘陵之间的过渡地带分布着起伏不平的沙丘和沙地，海拔高度200-400m。通辽市地带性土壤为栗钙土，其余土壤主要有风沙土，灰色草甸土等十个种类，以风沙土为主，占总面积的43.5%。4.2.2气象通辽市年平均气温0-6，年平均日照时数3000小时左右，10积温3000-3200，无霜期140-160天，年平均降水量350-400mm，蒸发量是降水量的5倍左右，年平均风速3-4.4m/s，全年8级以上大风日数20-30天。4.2.3水文通辽流域面积100平方公里以上的河流共47条，自然湖泊600多个，有大中小型水库121座。水系以西辽河水系为主，分布在37、其支流西拉木伦河、老哈河、教来河以及新开河，还有东辽河下游和辽河干流的一部分支流、大凌河和霍林河的一部分。由于连年干旱，通辽境内辽河、新开河、教来河常年断流，70多座中小型水库干涸，局部地下水位下降，水资源匮乏。4.2.4土壤通辽市耕地面积91.4万公顷，沙地面积4086万亩，分别占总土地面积和*沙地面积的45.4%和52.7%，是*沙地的主体地区。在沙地面积中，流动沙地面积295万亩，固定、半固定沙地面积3211万亩，潜在沙漠化土地面积580万亩。通辽草原总面积5129万亩，可利用面积4682万亩。其中退化、沙化、盐渍化草原面积4217万亩，占草原总面积的82%，占草原可利用面积的90%。通38、辽森林总面积2051万亩，活立木总蓄积2602万立方米，森林覆被率23.7%。4.2.5植被通辽市地处森林和草原的过渡地带，原始景观为榆树疏林草原，以草原植被为主，森林植被居其次。植被类型主要由干旱草原类型及旱生草本植物构成。天然的乔灌木树种有榆、蒙古栎、黑桦、叶底珠、胡枝子、锦鸡儿、山杏、沙柳等；天然草地植物有112科、446属、1169种。在1169种植物中，有饲用价值的578种，主要饲用植物185种，包括羊草、针茅、隐子草、野谷草、碱草、花苜蓿和差巴嘎篙等；山地和沙地适宜杨、柳、榆、樟子松、山杏、锦鸡儿和黄柳等乔灌木生长。4.2.6自然生态评价园区内原生态环境良好，适合农业观光园的开发，39、无制约因素。开发时保护地域良好的生态环境，促进生态系统的良性循环。4.3社会经济条件1、行政区划全市幅员面积59535平方千米，辖1个市辖区、1个开发区、1个县、5个旗，代管1个县级市。即*区、通辽经济技术开发区、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗、*左翼中旗、*左翼后旗和霍林郭勒市。2013年总人口313.32万，其中非农业人口121.27万，农业人口192.05万。蒙古族138万，占中国蒙古族人口的1/4，是中国、内蒙古自治区蒙古族人口最集中的地区。2、经济状况2014全年完成地区生产总值（GDP）1886.80亿元，其中，第一产业增加值完成267.61亿元；第二产业增加值完成1065.4740、亿元；第三产业增加值完成553.72亿元。按常住人口计算人均生产总值60380元。3、交通运输航空：通辽机场最早开工建设于1958年，2002年扩建，通辽机场为4D级机场，拥有1条长2300米、宽45米的跑道，3个停机坪，截至2012年，通辽机场已开通航线12条，其中包括新开航线8条；通航城市16个。铁路：通辽铁路发达，各个县级地区全部通铁路。六条铁路（平齐、京通、通让、大郑、通霍、集通）贯穿全境。通辽火车站是沈阳铁路局直属一等站，它扼守东北、华北铁路交通的咽喉，有大郑、京通、通让、通霍、集通五条铁路干线在这里交汇，是连接东北与华北、西北、西南的铁路交通枢纽。公路：已建成双辽至通辽段、金宝屯至41、查日苏段高速公路、赤通高速公路。是国家高速公路网大庆至广州高速公路和自治区“三横九纵十二出口”公路网主骨架的重要组成部分。金宝屯至查日苏高速公路是国家高速公路网长春至深圳公路的重要组成部分，北接吉林省高速公路网，南接辽宁省高速公路网，是我市连接吉林、辽宁两省的重要通道。通辽市境内有111、303、304等四条国道纵横贯通，并和多条省道组成三纵四横的公路交通网络，北达吉林吉安，东到辽宁丹东，南抵北京，西到锡林郭勒。4.4项目选址原则4.4.1选址原则（1）符合国家、地区和城乡规划的要求。（2）节约用地。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。（3）满足项目42、对原材料、能源和人力的供应及生产工艺的要求。（4）有利于项目区合理布置和安全运行。（5）有利于环境保护和生态。（6）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润，有利于项目所在地的经济和社会发展。（7）安全方便的原则，防洪、防震、防地质灾害和战争危害，有利于项目区合理布置和安全运行。4.2.2项目选址本项目位于通辽市科左中旗敖包苏木*嘎查，距通辽市中心约16 km。规划总面积约为1000亩。图4-1 项目所在地理位置及交通图第五章 市场分析及预测5.1生态休闲农业市场分析旅游业是21世纪的朝阳产业，也是目前我国第三产业中最具活力的行业。在过去“十一五”期间，我国旅游业奠43、定了以国民大众旅游消费为主体、国际国内旅游协调发展的市场格局，世界旅游大国地位更加巩固。据前瞻产业研究院统计：2011年我国国内旅游人数达26.4亿人次，国内旅游收入1.93万亿元，假若剔除其中一日游游客数，过夜游客人数如以该数据的1/4估算，约为7亿人次左右，国民出游率约为50%。全国假日办公室发布的2012年第8号旅游信息通报，中秋、国庆节长假期间，全国纳入监测的119个直报景区点共接待游客3424.56万人次，同比增长20.96%；旅游收入17.65亿元，同比增长24.96%。旅游业已步入发展的黄金期。随着国民经济的发展、居民收入的提高，城乡居民对休闲消费需求高涨，休闲农业乡村旅游已进入44、快速发展的新阶段。根据国家旅游局统计数据，“五一”、“十一”和“春节”三个黄金周，城市居民约70选择乡村旅游，每个黄金周可以形成大约6000万人次规模的乡村旅游市场。截至2011年底，全国已有8.5万个乡村开展了休闲农业与乡村旅游活动，经营单位达170万家，从业人员2600万，年接待游客超过7.2亿人次，年营业收入达到2160亿元。5.2市场定位与预测5.2.1客源市场现状分析从游客年龄构成来看，游客年龄构成以中、青年为主，在各年龄段的游客中，25-44岁出游者所占比例最大，45-64岁年龄段游客比例增长较快。从游客的职业来看，商务性游客比例较高，公务员、公司职员所占比重较大。从游客收入水平来45、看，中、高收入水平的游客比重较高；本地游客中，中、低收入水平者亦占相当比例。从游客旅游形式来看，国内客源仍以散客为主，近年团队游客比例有所上升。5.2.2旅游市场定位项目区部位于距市中心16公里的敖包苏木，属于城郊游憩范围，交通便利。生态休闲农业示范园区推出的是创新的、可体验的现代植物工厂、科普教育等项目，这在通辽市比较少见，因此将成为通辽市居民选择在本市周边休闲度假的首选。项目区将丘陵、草原、沙地、*文化、蒙古族民族特征等连为一整体，让游客在此不仅感受草原的美丽、古朴，还体味*草原风情，这些对周边市民具有巨大的吸引力。第六章 项目建设方案6.1主要建设项目本项目建设内容围绕打造环境、培育优势46、特色、生态农业产业，开发农旅结合产品。规划建设东西向和南北向主干道和园区主要交通线路，完成现代农业示范区、生态休闲度假区、新型社区示范区、彩林观光体验区及入口配套服务区。近期完成游客高端住宿、餐饮、休闲、娱乐设施；主入口文化氛围的营造和建设，景观文化景观大门，以及景观小品的建设；加快现代农业示范区建设，完成果园、菜园温室蔬菜大棚种植园的基本建设，完成土地整理和育苗建设；绿色生态设施建设；管理服务设施建设等。6.1.1现代农业示范区建设方案1、主要功能：示范、展示、推广、观光等产业功能。2、总占地面积：300亩。3、建设内容（1）温室蔬菜种植项目建设温室蔬菜种植基地140亩，全部采用高效节能连47、栋温室，按照有机生产标准进行管理生产。温室尺寸：跨度7.2米，高33.5米，长度90米。主要种植品种有西红柿、黄瓜、茄子、黑叶白菜，空心菜，苋菜，小白菜，菠菜，芹菜等。（2）数字化全天候植物工厂项目建设现代数字化全天候植物工厂，占地面积15亩，总建筑面积5000平方米，包括蔬菜工厂和食用菌工厂，工厂化育苗车间全部采用日光温室，主要用于花卉、蔬菜、食用菌种苗生产以及种苗驯化、品种研发、水培、组培、气雾培、生物防治示范研究等。（3）水果种植水果种植区包括设施钢架大棚种植和露地种植，总用地100亩，其中设施大棚种植区50亩，露地种植区50亩，项目区采用标准化生产技术，充分体现有机种植技术、滴管节水、48、保水剂保水等技术。主要种植特色水果（早熟、晚熟、热带瓜果）为主，以最新果树栽培形式及理念为基础，运用冷凉气候条件下农业种植模式进行生产，发展北方落叶果树为主的设施农业，种植早熟果树树种；延迟栽培使之晚萌芽、晚开花、晚结果，达到反季节上市的目的；发展设施草莓种植，提早进入结果时段，较晚结束结果，产量高，效益好；发展露地草莓延迟生产填补市场空缺。该区主要以苹果、山楂、枣等优良品种水果为主，并设立采摘区，是观光客人休闲、采摘的场所。（4）特色养殖区项目在现有养殖区的基础上，新建特色养殖区，占地面积20亩，主要养殖畜禽有羊、牛、猪、鸡等，总建筑面积8000平方米，包括畜禽舍，育雏舍，防疫用房、运动场地49、等，并配套养殖设备。（5）果蔬初加工、物流区项目建设果蔬初加工物流区，主要用以水果蔬菜的采摘后清洗、消毒、包装、保鲜、仓储、运输等，占地面积25亩，总构筑面积15000平方米，包括清洗、分拣车间、库房、气调库、分级包装间、办公及宿舍用房等，并购置气调系统设备、冷却系统设备、检测控制系统设备、蔬菜清洗分拣及信息设备等。6.1.2 科普文化走廊建设方案1、主要功能科普文化走廊以高科技种植、多品种展示、科普教育、文化创意为主要内容，建设青少年儿童教学实践、参与体验和休闲娱乐相结合的综合性科普教育乐园。 2、总占地面积：70亩3、主要建设内容科普乐园占地面积70亩，总建筑面积21000平方米，主要设置50、青少年儿童生物体验乐园、自然环境体验乐园、科学教育体验乐园和农事体验乐园。（1）生物体验乐园建筑面积5000平方米，主要设置无土栽培体验、种子育苗、种苗移栽、植物营养液配置等体验。（2）农事体验乐园建筑面积8000平方米，在园区内建立“亲子种植园”、“小小庄园”等，提供给少年儿童、学生、游客进行学农活动。这种活动不仅可以培养少年儿童的生存、发展意识，还能有助于少年儿童的责任心及爱劳动、爱学习等良好习惯的形成。（3）科学教育体验乐园建筑面积2000平方米，主要设置科学实验室、拓展训练室、植物寻宝、旅游产品制作体验、花卉艺术体验等活动。让孩子在游戏中玩出快乐、玩出品位、玩出水平，通过动手实验揭开科51、学的面纱，让孩子感到“化学之美、物理之神”，趣味实验，体验科学。（4）自然环境体验乐园建筑面积6000平方米，主要是借助受气候、植被、漫长的岁月逐渐形成的特点，采用4D的表现手法，点燃青少年探索大自然奇思梦想6.1.3新型社区示范区1、主要功能：集农业园艺与农民社区建设于一体，集旅游与农业观光为一体的现代化公园式社区。2、总占地面积：300亩3、主要建设内容（1）公园式社区占地面积80亩，总建筑面积50000平方米，采用两层（局部三层）框架结构，建筑风格体现草原民俗风情。（2）温室植物生产及观赏园观赏园占地50亩，采用日光温室种植植物，主要建设花卉培育车间，花卉观赏展示厅等，以家庭消费花卉为主52、的繁育基地，生产高档盆栽花卉及绿植产品，满足市民、节庆、会议、庆典、市政礼仪工程的需要。主要包括：草本花卉、木本花卉、观赏植物、园林盆景等花卉园艺。通过现代化的控制管理技术生产出高档花卉、种植高原特色园艺，向游人展示蔬菜类瓜果、园林及园艺的生态景观及其文化内涵，引发游人的无限遐想，使整个观赏园富有浓郁的田园气息和强烈的时代精神，提高植物的观赏性和观光性及绿化造景。（5）室外苗圃区室外苗圃区占地170亩，主要建设观赏园林苗圃基地，营建具有四季观赏效果的观叶、观枝、观花林区，常绿生态林区，同时该园区将打造成为东北地区抗旱、节水、保水特色苗木品种综合展示示范区。6.1.4彩林观光体验区1、主要功能：53、通过生态林、彩叶林的营造，使游客充分体验大自然快乐，在观赏、游憩中享受天然氧吧。2、总占地面积：300亩3、建设内容（1）苗木养护产业园项目建设苗木养护产业园160亩，通过植物颜色的变换，体现出彩叶林区的特色。养护管理包括两个方面：养护和管理。即根据不同花木的生长需要与道路景观的要求及时对花木进行施肥、浇水、中耕、除草、修剪、病虫防治工作，做到一至二月一次，一年不少于六次。夏天高温季节，除了早晚浇水保苗外，还将通过对新种苗木搭遮荫棚，大树主杆捆扎草绳、疏枝等技术措施，增加保湿度，提高旱 能性，确保苗木成活率。（2）户外运动营地户外运动营地占地20亩，建筑面积10000平方米，户外活动营地建设要54、考虑到基地投入运营后，接待的主要群体是青少年，为了从体能、技能、心理素质各方面全面对青少年进行训练。在项目设置上结合蒙古草原文化，主要有跑马、赛马、射箭、赛事场所、羽毛球场地、网球场、滑雪场及滑草场等。（3）观光林廊道、观景台、散步道、休闲茶吧等项目在彩林区内建设观光林廊道、观景台、散步道、休闲茶吧及光能、风能体验区15000平方米。（4）颐养园项目建设颐养园面向老年群体、面向都市休养度假的群体、面向亚健康群体，建设以园艺疗法为主的康复性花园。占地面积30亩，总建筑面积15000平方米。在颐养园中打造治疗性景观，塑造各具特色的专项小园，如：医疗、体验、冥想、复健、疗养花园等，进行合理的植物配植55、，融入中国传统文化，让人在培养花草的过程中，唤起对生命的渴求，从而达到提高身体基本素质的目的，同时使都市游园者产生欢愉、平和、轻松、自信的心情，达到康复效果。（5）生态酒店生态酒店占地面积30亩，建筑面积20000平方米，采用框架架构，内设标间和单间，配套生态餐厅、商务会议等功能。生态餐饮结合蒙族餐饮文化，打造特色饮食。（2）玉米迷宫主要建设玉米迷宫30亩，在平整旱地上种植玉米，根据迷宫特性要求进行布局，既能保证旱地本身生产功能，又能达到娱乐目的，此项活动深受青少年欢迎，开发智力，增加体能锻炼。6.1.5 6配套服务区1、主要功能：集散、接待中心功能。2、总占地面积：30亩3、建设内容主要建设56、入口广场4000平方米，游客服务中心2000平方米，两层框架结构，建设现代节能的景观大门及生态停车场10000平方米等。6.2项目设备方案1、设备选型主要设备选型与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。能适应产品品种和质量的要求。有利于提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。有利于降低原材料、水、电等单耗，满足环境保护要求。杜绝将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计，设备应符合政府或专门机构发布的技术标准要求。在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。尽可能立足于国内，同时要做到主要设备及辅助57、设备之间相互配套。2、设备方案*休闲农业科技园主要设备明细详见下表6-2。表6-2 主要设备一览表序号仪器及设备名称单位数量型号规格备注一种苗生产设备1组培设备4552.00 1.1半自动洗瓶机台4XP-21500只/H1.2半自动灌装机台4GZJ-2500冷装,空气动力1.3万能晾瓶架个20LPJ-5实用5层1.4超净工作台台20CA-S一双人1.5不立式灭菌器4YXQ-LS-50SI50升1.6高压灭菌锅台4SM.G050-600型500升1.7电热蒸馏水器台20YN-ZD-Z-20L380V,13.5KW1.8万用电炉台122KW1.9电子分析天平台8FA2004200g/0.1mg1.58、10光照培养箱4SPX-250B-G250升强光1.11冰箱台10200L1.12精密酸度计台8PHS-3CT1.13双目显微镜8XSP-2C1600倍,1.14抽湿机12MDH-61620L/天，日本1.15酒精灯个601.16烘干箱台10201型1.17空调机台32KF一12GW21.18高效节能培养架个2000ZPJ-5-I、专用托盘, 5层1.19实验台、架套151.20试剂药品柜台201.21器皿器械套401.22医用小推车台101.23其他2工厂化育苗设备110284 2.1ITS移动式喷灌机台12Grower Jr美国2.2种子精洗包衣设备台2TSC200英国2.3自动精量播种流59、水线条2SK-1000型美国2.4程序式播种机套2ECE100P英国2.510层催芽架个2002m/0.5m/2m山东2.6穴 盘个3000060/4/6cm国产2.7搅拌机台11kw2.8育苗架套20002.9钢丝网架苗床m2100002.10种子丸粒化加工机台1二花卉、蔬菜、果树栽培生产设备1基地自动灌溉设施1.1输水设备1.1.1泵站机组、过滤站个201.1.2管 网m100000PE软管1.1.3输水控制阀门个200001.1.4地埋升降式喷头个116001.1.5滴头个560001.2控水设备1.2.1中心控制室套21.2.2过滤站控制器台400ESP-MC1.2.3自动气象观测站个60、31.2.4田间传感器个53601.2.5电磁阀个400BPE 1.2.6信号转换部件套801.2.7信号线与控制线m200000 2日光温室主要设备2.1CO2施放系统套70 30kgCO2气瓶2.2温湿度控制系统套70温度汁、湿度汁2.3软管微灌系统套70 统一控制2.4风机台702.5喷雾器台70 2.6运货小推车辆70每辆运量250kg3连栋温室设备3.1通风天窗机组3.1.1天窗系统个403.1.2侧窗个63.2采暖0 3.2.1手动调节站个703.2.2圆翼暖气片M7000 3.2.3暖气片托架个20003.2.4管道M1000 3.2.5其他配件0 3.3电气6 3.4设备0 361、.4.1遮阳保温机构M2150003.4.2遮阴保温M215000 3.4.3风机台60 3.4.4微喷M2150003.4.5湿帘组150 3.4.6水泵台103.4.7管道组103.4.8湿帘保温板M2700三农产品加工设备1农产品储藏加工设备1.1果蔬加工车间1.1.1果蔬搬运车辆辆61.1.2果蔬质量检测器台121.1.3上料机台61.1.4分级机台61.1.5清洗漂烫生产线套61.1.6沥水烘干设备套61.1.7切制设备套61.1.8震动输送机台61.1.9提升输送机台61.1.10工作台台181.1.11电子秤台361.1.12包装机台361.1.13封箱机台61.1.14叉车辆162、21.1.15小型吊车辆21.2地下储藏保鲜库1.2.1果蔬保鲜贮藏系统11.2.2辅助制冷机台10分体进口全封闭机组MGM-641.2.3冷藏架套9自行设计1.2.4地下贮冷室间6自行设计1.2.5风 机台82蔬菜水果产品质量检测设备2.1原子荧光光度计台1重金属检测国产2.2气相色谱仪台1国产2.3气质联用仪（定性）台2日本2.4高效组织分散机台1进口2.5旋转蒸发仪台2残农药及残药检测进口2.6恒温培养箱台3上海2.7液相色谱仪台1国产2.8电炉、电热板、烘箱、粉碎机、打碎机套1国产2.9电子天平台22.10高压灭菌锅台2上海2.11超净工作台台1北京四信息网络与智能管理系统设备1电教会63、议网络系统、1.1联想微机台201.2联想万全服务器台21.3交换机台41.4大屏幕投影仪台41.5大屏幕电视台41.6网络操作系统台11.7应用系统台12电子图书阅览室2.1联想服务器台12.2清华同方光盘塔台13Internet网络中心3.1Web服务器HP 台13.2Mail服务器HP 台13.3代理服务器HP 台13.4远程访问服务器HP 台13.5光盘镜像服务器HP 台13.6主域服务器HP 台13.7网管工作站HP 台13.8网络交换机台23.9联想传奇远程教育系统台13.10服务器网卡台74场馆、厅视屏显示系统4.1液晶大屏幕显示器台24.2电子触摸屏显示器台45办公自动化系统564、.1联想微机台305.2联想服务器台15.3联想交换机台36园区管理部门6.1联想微机台206.2联想服务器台26.3联想交换机台66.4IBM POS刷卡机台206.5SONY摄像机台1五其他设备等套20合计6.3项目配套工程6.3.1沼气工程项目在养殖区新建沼气工程300立方米，购置沼气设备，按照减量化、无害化、资源化、生态化设计原则，粪便污水通过管沟流入沼气池，经过沼气处理、发酵等工艺，对粪污进行综合治理，按照循环经济原理，促使企业可持续发展。6.3.2道路工程依据现状场地用地条件和现状道路走向，利用现状园区外的道路进行整理形成外围环线，并与城市道路相结合，从而形成园区外围的主要车行快速65、通道，为园区内外部分流减压，从而减少园区内部车行压力和游客交通安全。项目建设两条交叉的东西向及南北向主干道，作为休闲观光的主要通道，南侧为主出入口，不单独设置人行道，人车混流。在原有林间小路的基础上规划连续的步行健身系统，休闲健身步道宽度为1.52.5米。步道的路面材料可以原地取材，如沙石路、石板路等，增加农业园的乡野气息。6.3.3给排水工程1、给水设计水源：由项目区附近城市市政管网及园区内自打深水井供水，供水管网为DN300，水压不小于0.15MPa。绿化浇灌采用地埋式人工洒水栓，洒水栓间距约50米一个。每5只洒水栓设一阀门井，以便维修管理。进入每一建筑单位内的水管设一阀门井。上水管采用钢66、塑复合管，卡箍连接。给水管道直埋敷设至各用水点。给水管敷设深度不小于1米。给水管沿主干道布置，并设置适量阀门，以便现场可衔接支管，满足日后需求。2、给水量估算因项目主要功能为旅游服务接待，按公共建筑生活用水考虑。总用水量=公共建筑用水量+流动游客用水量+未预见用水量。前两年每人每日100升，后期每人每日150升，预计项目年用水量14.26万吨。3、排水设计本项目规划考虑污水、雨水系统。项目区内厕所的污水排入化粪池。雨水系统采用明沟及暗管两种方式。（1）水量估算污水量按供水量的80%计算。（2）排水体系采用雨污分流制。雨水排水雨水经下述渠道收集后，最终排入园区内水体。雨水口 雨水支管 雨水干管 67、园区水体根椐道路竖向，依托地势，在道路上布置雨水支管、沿园区内路网布置雨水管。为避免雨水管纵坡过大对管道、检查井产生冲刷，雨水管纵坡采用0.004、0.02。污水污水采用分散处理方式，依托竖向规划，充分考虑地形，进行管道布置，尽量保证最大污水收集率。沿园区内道路布置污水管。为避免污水管纵坡过大对管道、检查井产生冲刷，污水管纵坡采用0.004、0.02，部分路段道路纵坡过大设置跌水井，以消能。6.3.4变配电工程1、供电电源及电压本工程属于三级负荷，供电电源为三相四线制380V/220V。2、电力设计（1）项目区内总配电箱设在办公用房内；（2）项目区内采用YJV22交联铠装电力电缆埋地铺设，深068、.7米；（3）管理房内采用分体式空调。3、照明设计项目区可以考虑采取五种景观灯，分别是庭院灯、路灯、草坪灯、水池灯及灯光小品。设计风格要新颖别致，简单明了，最好能体现园区的文化韵味，使游客留下深刻的印象。通过统一规划、统一布局，强调夜景照明的层次、色彩和方式，景观灯的创造性运用，可突出园林绿化的丰富造型，从而实现景区人工美、艺术美的互映互衬、整体和谐的夜景效果。4、接地系统采用TT制，接地电阻小于4Q，没PE线。5、自动控制在业务管理房内布置两个可编程控制箱，对园区内的灯光、水进行控制，自动调节灯光、水景开启关闭时间。6、有线广播及背景音乐系统（1）控制中心设在办公用房内。（2）广播具有三种方69、式：正常广播、催促广播、紧急广播。（3）广播电源采用KW2224敷设，电缆埋设0.8米。敷设应留有一定伸缩量，穿越道路电缆需要设置套管保护，保护管内径是电缆外径的1.5倍。（4）沿主干道设全音域防水音箱。7、其他（1）项目区治安配适当数量的对讲机，以供应急之用。（2）电信、宽带和有线电视均从区外接入，沿主要道路布置，再分线至各个区域。6.3.5卫生、防疫工程首先，建立完备的管理制度，专人负责；其次，配备充足合理的卫生设施，固体垃圾集中收集、堆放与处理，以免影响到整个园区的环境质量。项目区为生态休闲农业示范园，具有较高的品位，必须搞好园区内的环境整治工作，在规划游览线路经过的区域，做好环境卫生工70、作。项目区要时刻保持清洁，在建筑的出入口处均设置造型别致、符合建筑风格的垃圾收集箱。6.3.6消防项目区内的水体不仅满足观赏的要求，而且也兼作消防水池之用，在园区所有的建筑内设置干粉灭火器，满足消防的要求。6.3.7绿化及沟渠清淤美化工程园区绿化主干道行道树为榆树、油松、柳树等，次干道为云杉、垂榆、花叶丁香等。道路两侧还可以种植丁香、沙枣、榆叶梅等。广场绿化要选用树型优美、冠大荫浓的乔木和体形优美观赏性强的花灌木，如榆树、柳树、苹果梨、杏子等。6.3.8公共信息符号园区内设置的标牌系统，按内容分为指示性、规定性、说明性、解释性、宣传性等五类。1、指示性标牌园区景点指示牌，设置在入口处；用来提供71、线路指南，让游客心中有数，帮助他们寻找目标。为便于指示，措辞简练，字体较大，配以图景，以利于游客选择路线。服务设施指示牌，用来指示饮用水、卫生间、垃圾桶等处所方位。2、说明性标牌说明性标牌用来说明园区景点的情况，可以丰富游客的知识面，增强游兴，开阔视野。在景点竖牌，进行概括介绍，内容包括位置、面积、地形地貌、气候、动植物自然与人文景观特色等。3、解释性标牌对园区内的生态系统与生态环境因子（如土壤、地貌、岩石、植物、气候现象等）进行科学解释、介绍，帮助游客更好的认识大自然。此类标牌设立在被解释的对象旁边，便于游客对号认知。4、宣传性标牌主要是宣传环保、生态、文化旅游等口号，营造人与自然、文化相和72、谐的旅游氛围，同时弥补其他标牌系统的不足。设置地点主要在景区入口、休息点及森林、水体等生态系统内，语言亲切感人，让游客与良好的生态环境和人文环境沟通对话，陶冶情操。第七章 环境影响分析7.1环境影响7.1.1设计依据（1）地表水环境质量标准GB3838-2002；（2）环境空气质量标准GB3095-1996；（3）污水综合排放标准GB8978-1996；（4）建设项目环境保护管理条例（国务院令253号）；（5）大气环境质量标准GB3095-1996；（6）恶臭污染物排放标准GB14554-93；（7）畜禽养殖业污染物排放标准，国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局。7.1.2施工期间影响分73、析及环保措施项目在建设期会对周围环境产生一定的不良影响。主要表现在施工时的噪音。生活垃圾、建筑垃圾、废渣等，但无有害物质产生。项目建成后，过往车辆的增多以及周围环境会带来一定的噪音污染、垃圾增多等。认真贯彻执行国家的有关环境保护法律法规，做到污染防治工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。（1）施工期间原料不肆意堆放，应保持整洁有序。（2）工程竣工后及时拆除各种临时工棚、设施，并将现场整理干净。（3）铺设下水道，保证雨污水排水通畅。（4）建设适当数量的公厕，并设废物箱，保持周围环境的洁净。（5）施工阶段主要环境污染因素及其环保方案见下表7-1：表7-1 主要环境污染因素及其环保方案环境74、因素环境保护管理方案噪声1、结构施工阶段，尽量选用低噪音环保混凝土振动棒和有消声降噪的施工机械；各类管道安装临时固定要牢靠。强噪声施工机具必须采用有效措施如添加抑制器；2、现场搬运材料、模板、除等，针对材质采取措施，轻拿轻放；3、钢构件卸车、安装时，尽量避免钢结构构件间的碰撞；4、购置噪音监测仪，专人定期监测，发现超标立即整改。粉尘1、现场运输道路进行硬化，场区内进行绿化，覆盖易扬尘地面；2、成立文明施工保洁队，配备洒水设备，做好压尘、降尘工作；3、建筑垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘；4、现场供暖采用清洁燃料。运输遗洒1、道路出入口设清洗槽，车辆离开现场前应清洗轮胎、底盘的泥75、尘；2、车辆不超载，并覆盖严密，严防遗洒，一旦发现遗洒，及时组织人力清扫；水泥搬运要注意。3、混凝土罐车出场前清洗下料斗。7.1.3运营期的有关污染及治理1、环境影响（1）废水场区废水的主要污染来自养殖废水、农产品加工废水、生活污水等，其中含有畜禽皮毛、果皮渣、烂菜叶和粪便等，具有一定的污染。（2）恶臭气体只要为养殖场产生一定的臭气，主要成分为NH3和H2S。（3）固废生活垃圾：即日常生活、办公以及游客丢弃的有机废弃物与无机废弃物。如纸屑、纸质包装物、食物残渣、粪便、塑料、玻璃、金属等。工业垃圾：即农产品加工过程产生的有机垃圾，如蔬菜、水果的残叶、水果废渣等。2、环境保护与治理措施生态休闲农业76、示范园的环境保护既要防止园区本身对周围环境污染，又要避免周围环境对园区的污染，因此应做好以下工作：（1）粪污处理措施本项目建设对周边生态环境的改善有重要作用，主要表现在以下方面：一是通过对粪污的治理，控制场区及周边水体污染，改善空气质量。二是生产过程中不产生二次污染，对周围环境不构成污染威胁。项目建设有沼气工程及污水处理设施，可以将牛、羊、猪等的排泄废物、冲洗废物送入污水处理站及沼气池、变废为宝。不仅可以有效的解决粪便的处理问题、而且可以充分利用有机肥料，达到废物的循环利用。保护了生态环境，增加了养殖场的收入，堆粪场设有大棚防雨水，粪便经沼气发酵后，一是为项目区种植基地基肥，二是作为鱼类饲料，77、三是向周围农村出售作为农家肥、沼气燃料。本项目建设污水处理设施，部分污水经污水处理后的，达到标准排放、不会对环境造成不良影响物。（2）固体废弃物综合处理示范区固体垃圾的综合处理应当遵循分类收集、统一处理、回收利用的原则。特别是对无机垃圾采取分类回收利用的处理方式，使示范区固体废弃物对外部环境的影响最小化。引进先进的垃圾资源转化设备，将分类的有机垃圾就地加工成无毒、无嗅、无菌的，适于家庭、温室、农田使用的颗粒有机肥料。定期清理化粪池中沉淀物质，并将其进行高温发酵处理，形成无害、无嗅的有机肥料。采用垃圾快速转运系统，及时将分类的垃圾运往回收单位，并将示范区不能完全处理的部分生活垃圾及时清运，避免垃78、圾堆放造成示范区环境污染。项目建设期间产生的砖、石、土等对土壤、地下水无害的工程垃圾，可以考虑就地填埋。布设相应数量的垃圾回收箱，保证园区公共场所垃圾回收。（3）疫病防控环保措施在检验过程中会产生如下污染物，包括：送检病死畜禽、染病畜禽、可疑传染畜禽、送检病料和检验污水等。对这些污染物具体措施：其一是对病死及染病不能治愈畜禽及时检验，之后进行焚烧、深埋、消毒；其二对检验病料要妥善保管；其三对检验污水需经处理达标后排放，验检垃圾一律经焚烧后深埋。（4）绿化绿化不仅可以美化环境、遮蔽防风、固沙保土、调节气候，而且对于环境保护、防止污染具有重要作用。园区绿化应结合当地自然气候和土质条件选择能净化空气79、的花草树木，并根据需要布置防风林、行道树、隔离带等。7.2环境效益综合评价7.2.1生态效益项目区建设以生态休闲农业示范园为主题，结合地形特点，将农、地、水、林融为一体，保持与周围自然景观和人文环境的高度协调；提高绿地率及林木覆盖率，对项目区涵养水源、保持水土、调节小气候、维护生态平衡产生重要的作用。在项目选择与建设方案设计上，严格遵循节约用水原则。实施节水灌溉同时加大污水处理、回用力度，实现污水资源化。7.2.2环境影响结论项目建设不仅可以改善该区域的水利、道路等基础设施条件，而且可以有效的控制水土流失，增加生态系统的稳定性，同时还可带动当地农民增收致富。总之，该项目符合国家、省、市产业政策80、，选址符合通辽市总体规划布局和环境功能区划要求，污染物产生量少，是持续发展生态农业的好项目，它能实现经济、社会和环境协调发展，不会对当地生态环境带来负面的影响。第八章 节能节水8.1用能标准和节能规范 8.1.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。8.1.2规范和依据81、（1）国家发改委、建设部等关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定的通知；（2）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（3）中华人民共和国节约能源法（199790号主席令）；（4）中国节能技术政策大纲（2006年版）；（5）民用建筑节能管理规定（建设部2005第143号令）；（6）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（7）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。8.2能耗状况和能耗指标分析本项目运营期间主要耗能为水电消耗，项目年耗水量为10万吨，年耗电量200万度，本项目应加水、电力的控制管理，以达到节省能耗降低成本，增经济效益的目的。82、8.3节能措施8.3.1农业节能农业节能减排，应以节肥、节药、节水、节地、节能技术推广为重点，采用节水型灌溉系统，构建农业节约型生产方式。项目选用的农业技术具有低价、节能、高效、综合环境优良、管理运行方便等优越性。8.3.2建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。1、设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型83、和颜色。2、改善建筑围护结构的保温性能在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，改进窗户的材料和构造，使窗户的气密性要达到节能标准规定的II级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等新材料，施工中尽量避免“热桥”现象，以改善室内环境。3、建筑电气节能一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置。4、在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教84、育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电、用汽。8.3.3工艺节能1、采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。2、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。3、尽可能避免工艺中能量的不合理转换。8.3.4电气节能1、变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。各用能单位尽量靠近负荷中心，减少路耗。2、低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。3、工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。4、照明灯具选用新型的高效节能型日光灯85、分片控制，道路照明设光控装置，节省照明用电。8.3.5暖通、动力节能1、空调、暖气等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；2、在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；3、风机、水泵均选用国内先进的节能产品；4、采用先进的回风过滤设备，降低能耗。8.4节水措施8.4.1管理措施本项目在生产过程中，节约用水也不能忽视，对园区工作人员要进行节约用水的教育，时时敲响水资源短缺的警钟，不断提高全体员工对节约用水的认识。生产用水要进行合理的循环利用，提高水的利用率，达到零排放。生活用水，要实行定额供应，严禁长流水现象，实行节水有奖，浪费惩罚的长期节水制度。另外，收集雨水对86、绿化以及水塘水体蓄积非常重要，是园区建设的主要特色之一。洁净的雨水，可通过径流的方式注入园区的水体，是种植基地灌溉重要的水源。1、健全管理机构。加强对基地灌溉用水管理，充分发挥在水资源管理方面的作用。2、搞好节水服务。全面做好基地节水。3、加强督促检查。对节水项目进行事前审核、事中督查、事后评价，调动社会各界积极性，推动种植基地节水建设的持续快速发展。4、加强基地节水信息工作。建立信息平台，健全信息共享机制，做到节水信息渠道畅通并及时准确上传下达。5、加强培训工作。通过区内外学习、参观考察、自学自研、调查研究、以会代训等多种形式，力争实现节水灌溉管理人员和农牧民全员培训，达到全面提高的目的。887、.4.2技术措施1、工程节水技术。要通过深耕、深松等蓄水保墒技术、覆膜播种技术和渠道防渗等实用技术，实现计划用水、节约用水和提高项目用水效率。2、植物节水措施。提倡发展和应用适水种植技术，以高效、节水为原则，以水定作物，合理安排作物的种植结构以及灌溉规模。3、人工增雨技术。选择抗旱优质高效节水作物，在作物的需水期及人工增雨适宜时期进行人工增雨作业，以补充作物水分的需求。8.5节能管理能源管理涉及到项目生产全过程，它是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系，方能做好这项工作。1、管理机构各功能区分工负责，具体实施，形成整体性的能源管理网路。2、管理制度建立健全严格的管理制度及奖惩制度88、，指标到人，奖惩及时兑现。3、节能规划建设单位应作出长远的、近期、年度节能规划及年度实施计划；选用节能设备，推广节能新材料、新工艺、新设备，做到每年有20%以上的设备折旧基金，用于节能改造工作。第九章 项目组织管理与运行机制9.1项目组织管理为了保证项目建设及运行的正常开展，成立项目领导小组，主要职能是负责项目的规划审定、宏观管理、制定政策、协调各部门的关系，协调做好相关工作。项目领导小组下设项目管理办公室，负责项目建设的行政管理和具体协调工作。项目采取市场化运作模式，由项目建设单位对项目实行统一管理和开发。其主要职能是：负责组织实施基础设施建设，搞好项目经营、管理和综合服务。项目采用“统一领89、导、统一规划、统一整治、统一出让、统一管理”和“合理布局、综合开发、配套建设、分期实施、滚动发展”的管理操作模式进行运作。项目单位聘请国内农业方面有关专家和领导成立专家顾问组，对项目建设起参谋指导作用。项目建成后下设5个职能部门，包括：1、办公室：在项目领导小组的指导下，负责项目的日常事务。2、市场部：负责产品的营销和宣传、推荐农业科技成果等。3、工程部：负责项目的基础设施建设工作。对项目的建设项目进行统一规划管理；负责重大基础设施招投标工作；对各建设项目的验收、交付使用等日常管理工作。4、技术部：聘请国内农业专家为顾问，招聘科研人才，逐步建立配套的技术体系，解决生产中出现的技术难题；与高校、90、农业科研院所结合，采取灵活多样的方式培训农技人员，从而提高农技人员的整体素质，为项目提供各类急需的技术人才。5、财务部：负责项目资金的使用和管理，保证项目实施期间的投入资金的供给；监督、审核项目资金，保证资金特别是政府的项目资金有效利用；管理各部门的运用资金。9.2项目建设的具体管理形式项目单位在项目建设领导小组的指导下，组织部门技术力量，对涉及本行业的项目进行勘测、设计、论证、编制施工计划、预算、参与施工管理和检查验收，并承担部分技术难度大的项目的实施。为加快项目进度，实行部门分工负责制，如农业高新技术的引进、推广、利用和人员培训；水利基础设施的规划设计；作业机械化方案的制定；建设的人员组成91、基础设施建设、管护机制的制定及其他工作。把责任量化分解，逐级落实到单位和个人，定期检查考核，兑现奖惩政策，形成奖优罚劣的激励机制。项目建设单位按项目计划组织工程施工。施工形式采取承包给工程建设部门或公开招标的方法，严格按照施工计划要求施工。另外，项目单位还必须制定具体措施，做好项目资金的管理工作，并定期向项目建设领导小组部门报告工程进度及资金筹集使用情况，以便加强管理，保证项目资金的足额投入，提高工程质量。项目建设领导小组组织审计部门每年要对项目建设资金进行1-2次的跟踪审计，确保资金的合理使用。9.3经营管理措施9.3.1人力资源管理1、加强项目人力资源的自身建设首先是部门要由高层领导主管92、，切实加强人力资源部门的地位；其次是要对人力资源部门人员进行现代人力资源开发与管理的知识培训，提高他们的素质与工作能力；第三是加强人力资源管理的职能设置，其中重点在人才规划、选聘、激励等方面下功夫。2、建立、完善以人为本的现代企业人力资源的开发与管理系统首先要对本项目的人力资源现状，包括人员招聘、培训、考核与调动等若干环节进行分析与评估。其次要根据分析结果制定符合项目单位中长期发展战略的人才引进与培养规划，具体来讲，就是要一方面积极培养自己的人才，另一方面要充分利用国内外人才市场。第三，项目单位要构建一个积极向上的用人、留人的环境。9.3.2市场营销管理1、以市场需求为主，国内国际市场并重。一93、方面积极开拓省内旅游市场，另一方面采用“合作社+基地+农户”的经营管理体制，通过农业展示示范，带动当地农业以及经济的发展。2、加强市场品牌管理，建立健全市场品牌管理体系、社会监督体系和名牌保障体系，树立企业产品的品牌。3、建立市场营销信息系统，通过收集、整理、分析市场信息，根据市场的需求结构，不断地去调整和优化投资结构、生产结构和产品结构，增强项目单位的盈利能力，提高经济效益。9.3.3农业生态示范管理1、建立一支技术力量强、科技人员结构合理、责任心强的农业技术推广服务队伍。2、充分发挥种植基地的示范、辐射功能，扩大基地的辐射推广面积。3、建立一套以农民合作组织为重点，上下连接配套的农业技术推94、广网络。9.3.4员工培训本项目劳动定员总数为200人，其中包括管理人员15人，技术人员35人，一般工作人员150人，为使员工胜任各级各类岗位职责，应对所有员工进行全员岗位培训。为了与园区建设项目种类和建设进度的要求相适应，科学编制员工培训计划。培训结束时进行综合考试，根据培训成绩择优上岗。9.4项目实施安排根据项目的总体布置，结合资金筹措计划，并考虑项目间的配套关系，预计项目总建设期为3年，实施时间为2016年3月2019年5月，主要包括项目前期工作，相关项目工程设施建设等等。本项目计划分两期进行实施。具体项目进度如下：（1）前期可研报告编制及审批2016年3月；（2）初步设计、施工图设计及95、招标2016年4月-6月；（3）一期工程施工，主要包括园区入口服务区生态休闲度假区建设，2016年7月-2017年6月；（4）一期设备购置及安装2017年5月-6月；（5）二期工程施工，主要包括现代农业示范园区、彩林观光体验区及新型社区示范区建设，2017年7月-2018年10月；（6）二期工程设备购置及安装2018年11月-12月；（7）工程验收2019年4月-5月。建设期第2年部分投入试运营，达到设计能力的20%，第3年达到设计能力的60%，第四年达到80%，第五年以后达到正常营运能力。9.5项目招投标9.5.1招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和96、标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。9.5.2招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。第十章 投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1投资估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程97、量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：（1）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（2）国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）；（3）设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备件费用和运杂费用；（4）其它费用按规定计取，预备费按直接工程费用5%计算。10.1.2投资估算1、建设投资（1）工程费用建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工程造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照通辽市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本98、项目建筑工程费用估算为25000万元。设备购置费、辅助工程费及安装费用项目主要设备为花卉、蔬菜、果树栽培生产设备，农产品加工设备，信息网络与智能管理系统设备，牛、羊等养殖设备，仓储物流设备，饲料加工设备及防疫检测设备等，项目配套建设沼气池和污水处理设施。设备安装调试费按设备购置费的5%计算。设备购置费估算为5000万元，设备安装调试费为250万元，合计为5250万元。（2）工程建设其他费用包括现代农业示范园区配套费用180万元；前期工作费用、报告编制费用、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费，工程建设其他费用合计1200万元；其他费用共计1380万元。（3）工程建设预备费根据行业99、有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为1580万元。综上所述，项目建设投资合计为33210万元。2、流动资金本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：（1）流动资金流动资产流动负债（2）流动资产应收账款存货现金（3）流动负债应付账款（4）流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金（5）周转次数360/周转天数（6）存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品依据本项目的特点，本项目流动资金为1300万元。3、建设期利息本项目计划申请银行贷款15000.00万元，年利率按6.55%计算，计划第二年开始还款，建设期利息按年中贷款减半计算，则减少期利息为4100、90万元。10.2资金筹措项目总投资35000.00万元，项目所需资金计划申请银行贷款15000.00万元，其余资金由项目建设单位和合作单位自筹解决。第十一章 财务效益分析11.1财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南所规定的原则与方法进行。在市场分析、建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。本项目财务评价在计算期内产101、品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。11.2财务评价基础数据与参数选取11.2.1税费本项目主要为农业休闲观光旅游，营业税按5%计算，城乡建设维护税税率按5%计算，教育附加费率按5%计算，企业所得税税率按25%计算。11.2.2项目计算期本项目设定计算期为16年，其中建设期为3年，运营期为15年。11.2.3生产负荷建设期第2年部分投入试运营，达到设计能力的20%，第3年达到设计能力的60%，第四年达到80%，第五年以后达到正常营运能力。11.2.4财务基准收益率根据建设项目经济102、评价方法与参数（第三版）中财务基准收益率标准，参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为8%。11.2.5折旧与摊销1、折旧固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：20年；仪器设备：15年；其他：8年。每年固定资产折旧费估算情况详见附表：固定资产折旧费估算表。2、摊销无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后，开始摊销。无形资产摊销年限为10年。摊销估算情况详见附表：无形资产与其他资产摊销估算表。11.3成本费用、营业收入及税金估算11.3.1成本费用估算本项目成本费用的估算采用要103、素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原辅材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费以及其他费用等成本项目。各种相关费用的计提具体情况如下：1、项目总成本费用按国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数有关总成本估算表编制。2、原辅材料本项目主要原辅材料为饲料、肥料、免疫药品、其他原材料及包装成本等，合计年需5600万元。3、燃料及动力主要为日常水、电消耗：外购燃料及动力费合计为180万元。4、职工工资及福利项目定员200人，其中管理人员15人平均工资按照3500.00元/月计算，技术人员35人，平均工资按照3000.00元/月计算，生产工人150人平均工资按2500.00元/104、月计算。合计工资总额为639.00万元。5、固定资产折旧年折旧额为1474.00万元。6、无形资产摊销年摊销费为127.00万元。7、修理及维护费按年固定资产折旧额的40%计算，为590万元。8、利息支出项目运营期利息支出合计为3328.00万元。9、其他费用主要为土地租赁费用及项目日常管理费用等，为750万元。11.3.2营业收入估算1、营业收入本项目正常年份（生产负荷达到100%），可实现营业收入17000万元，主要包括旅游门票收入1000万元，果蔬、畜禽产品收入5000万元，苗木、花卉收入500万元，农产品加工收入7500万元，酒店、餐饮等服务性收入3000万元。2、税收项目建成后，年均105、营业税金及附加838万元，年平均所得税为1106万元。3、净利润净利润为收入减去总成本、税金等，年均净利润为3320万元。11.4财务效益分析全部投资税后内部收益率为13.38%，财务净现值为11720万元（基准收益率8%），全部投资所得税后动态投资回收期为8.34年（含建设期）。全部投资税前内部收益率为16.47%，财务净现值为19546万元（基准收益率8%），全部投资所得税前动态投资回收期为7.43年（含建设期）。总投资收益率=息税前利润/投资总额100%=13.20%；投资利税率=利税总额/投资总额100%=15.00%；资本金净利润率=净利润/项目资本金100%=15.76%。本项目的106、财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。11.5贷款偿还期还贷资金来源：一是折旧费和摊销费，二是税后利润扣除公积金（提取比例为10%）后的可供分配利润。项目申请银行贷款15000.00万元，第二年开始还款。贷款偿还期=偿清债务年份数-1+偿清债务当年应付本息/当年可由于偿债的资金总额经计算可在5.40年（含建设期）偿还全部贷款（详见附表：借款还本付息估算表）。11.6盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=42.59%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的42.59%，就可107、以保本，由此可见，该项目的风险较小。11.7敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益的主要因素有：销售收入、经营成本、建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率的影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。敏感性分析显示：销售收入、经营成本的变化对投资效益的影响最为敏感。详见下表11-3：表11-3 敏感性分析表变动幅度-15%-10%-5%0%5%10%15%销售收入10.82 11.77 12.71 13.38 14.52 15.40 16.26 经营成本16.66 15.65 14.64 13.38 12.58 11.52 10.45 建安投资16.54 15.48 1108、4.51 13.38 12.80 12.05 11.35 注：“-”号表示减少。经过分析以上计算的财务评价指标数据，可以得出以下结论：本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本的增加对企业效益情况也有一定影响。敏感性分析图见图11-3。图11-3 敏感性分析图11.8财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏平衡分析和敏感性分析，该项目风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。第十二章 风险分析及规避对于一个项目来说，其风险主要来自于政策、资金、组织管理、技术、市场、财务等方面。现具体从这几个方面来对本项目实施的109、风险作一简单分析。1、政策风险国家和地方的政策对一个项目的成败起着十分关键的作用。本项目为生态休闲农业示范园项目，是国家和地方政策支持发展的项目。因而，从政策方面来讲，本项目不存在什么风险，而且可以享受到国家和地方政府相关的优惠和扶持。2、资金风险本项目在设计和规划的过程中，充分考虑了资金投入可能带来的风险，因而在具体项目的设计方面避开了资金投入较大的项目，重点考虑对项目实施地现有资源的有效整合，在项目单位实力达到可承受相关风险的时候，再考虑对一些高投入项目进行投资。3、组织管理风险本项目的主要实施者为内蒙古*农业科技开发有限责任公司，项目单位将以先进的经营理念和科学的管理体系运作本项目，将市110、场及管理的观念深入到项目的每一个环节，使项目中的每一个元素都能有效地发挥自身的潜力，为创造良好的经济效益奠定坚实的基础。4、技术风险本项目起步阶段所选择的技术都是成熟、可靠，而且资金投入较少的技术，这些技术已经通过长时间的实践检验，是农业项目中有巨大发展前景的技术。因而从技术方面来讲，项目不存在较大风险。5、市场风险本项目为种养、加工销售、旅游观光一体的项目，产品附加值较高，而且项目单位的销售系统一直深入到市场的终端，一般性的市场波动对项目影响不大。6、财务风险为了保证项目的顺利实施，项目单位采用多种筹资方式，同时欢迎一切对本项目有兴趣的单位或个人参与项目的建设，因项目本身具有较好的财务盈利能111、力及资金周转能力，所以在筹资方面有一定的优势。第十三章 结论与建议13.1结论本项目充分利用通辽地区得天独厚的自然资源，对该地区进行综合开发，培育壮大特色产业，符合国家农业产业政策。其目的是优化农业产业结构，促进区域经济发展，增加农民收入，改善和提高人民生活质量，提高市场竞争能力。生态休闲农业示范园建设符合国家现代农业发展方向，项目建设内容符合通辽市发展现代农业的要求。项目建成后，通过科技示范、成果推广、技术服务、精品生产和观光度假等活动，有利于统筹城乡经济协调发展，并将产生显著的经济效益、社会效益和生态效益。1、经济效益财务分析表明，本项目总投资35000.00万元，项目全部投资税后内部收益112、率为13.38%，税后动态回收期为5.6年（含建设期），税后财务净现值为11720.00万元，总投资收益率13.20%，经济指标超过行业平均值，具有较强的盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实、实现预期的投入和产出的条件下，项目是可行的。2、生态效益（1）本项目在实施过程中要建立起符合可持续农业发展要求的农业生态系统，生产环境(水、气、土壤)符合国家有机农业标准。（2）本项目的排弃物全部符合国家废弃物排放标准，国家禁止使用的剧毒农药不允许在项目区内使用。（3）项目区生产的农产品有害物残留要达到国际标准(如农药残留、蔬菜的硝酸盐残留等)。（4）项目区的林木覆盖率要逐年提高。（5）项目区的水土流113、失控制率达到98%。3、社会效益项目建成后有利于周边地区人才培养、农业技术进步和劳动力就业。项目实施后，使周边地区农民人均收入水平比以前提高30%以上，农民购买力比以前提高25%以上。综上所述，通过*休闲农业科技园的建设，可以影响并带动当地农业的发展，为当地农民脱贫致富开辟新的途径。对当地产业结构调整、国民经济和社会发展以及生态环境保护都有极为重要的示范推广作用。13.2建议综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。（1）实行速度管理，加强项目运作进度，以避免市场可能的由高峰期向下降期转折的风险；（2）项目单位各部门紧密配合，以加快项目运作进度；（3）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间；（4）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用；（5）项目运行过程中要重点加强防火、防爆等工作，切实做到安全运行；（6）项目应遵循市场经济的规律建设、运作；（7）建议有关部门尽快批准立项，促进项目早日建成，发挥效益。