1、 目 录第一章 总论- 3 -1.1 项目名称、承办单位及法人- 3 -1.2 编制原则- 3 -1.3 编制依据- 4 -1.4 可行性研究的范围和内容- 5 -1.5 可行性研究报告的编制目的- 5 -1.6 研究结论- 5 -第二章 项目提出的背景与必要性- 8 -2.1 项目建设的背景与意义- 8 -2.2 项目建设的意义和必要性- 9 -2.3主要经济技术指标- 11 -第三章 市场分析- 11 -3.1包装业前景分析- 11 -3.2项目产品目标市场及营销策略- 12 -3.3国内包装业市场需求分析- 14 -3.4市场前景- 14 -第四章 产品方案与生产规模- 14 -4.1 2、产品方案- 14 -4.2 生产规模- 15 -4.3 分年度产量计划- 15 -第五章 建设条件和厂址方案- 15 -5.1 厂址选择- 15 -5.2 建设条件- 16 -5.3 接入系统- 17 -第六章 技术方案、设备方案和工程方案- 20 -6.1总体布局- 20 -6.2 项目组成- 21 -6.3 产品工艺流程图- 21 -6.4、设备方案- 22 -6.5 产品方案- 23 -6.6工程技术方案- 23 -6.7 标准化- 29 -第七章 物料供应- 29 -7.1 主要原辅材料- 29 -7.2 动力消耗- 30 -第八章 土地利用- 30 -8.1 项目选址- 30 -8.3、2 用地规模及用地类型- 30 -8.3 补充用地资金落实情况- 30 -第九章 节能方案分析- 30 -9.1 用能标准和节能规范- 30 -9.2 节能方案的技术要求- 31 -9.3 设计原则- 31 -9.4 节能措施和节能效果分析- 31 -第十章 环境保护与安全生产- 33 -10.1 环境保护- 33 -10.2 劳动卫生与安全生产- 37 -10.3 其它- 38 -第十一章 企业组织与劳动定员- 38 -11.1组织机构- 38 -11.2 人力资源配置- 39 -11.3 员工来源和培训- 39 -第十二章 项目管理与实施进度- 40 -12.1 项目管理- 40 -12.4、2 项目建设工期和实施进度- 40 -第十三章 投资估算与资金筹措- 41 -13.1 投资估算- 41 -13.2 资金筹措及使用计划- 44 -第十四章 经济效益分析- 44 -14.1 财务评价- 44 -14.2 社会效益评价- 47 -14.3 经济评价结论- 48 -第十五章 结论- 48 -泗县盛达 纸 箱 厂年产800万平方米纸箱扩改建生产项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目名称、承办单位及法人1.1.1 项目名称：泗县盛达纸箱厂年产800万平方米纸箱扩改建生产项目1.1.2 项目承办单位： 承办单位名称：泗县盛达纸箱厂建设地点：泗县桃园路北侧（县劳动和社会保障局对面）15、.1.3项目类型：扩、改建1.1.4项目单位概况：泗县盛达纸箱厂是泗县供销社招商引资项目，拟在泗县二小纸箱厂原址上进行改造扩建。占地2亩，固定资产投资805.45万元，该项目是一家以生产各类高、中、低档纸箱、纸盒生产为主的企业。1.1.5 可行性研究报告编制单位：泗县中小企业服务中心1.2 编制原则在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。本项目可行性研究报告具体编制原则：1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适6、用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。1.2.2 年产800万平方米纸箱生产项目建成后，公司从事纸箱项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。1.2.3 根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。1.2.4 结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。1.2.5 认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置7、自动化控制水平。1.2.6 总图布置：根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。1.2.7 在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。1.3 编制依据1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料；2、现行有关技术规范、规定以及定额资料；3、国家发展和改革委员会投资项8、目可行性研究指南试用版4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版5、国家发展和改革委员会发布实行的产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)；6、中华人民共和国水污染防治法7、安徽省环境保护条例8、建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本），9、安徽省“十一五”发展规划，泗县盛达“十一五”发展规划，10、泗县盛达纸箱厂提供的有关材料1.4 可行性研究的范围和内容根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1)项目提出的背景及必要性；(2)市场预测；(3)产品方案及生产规模；(4)建设条件和厂址方案；(5)工艺技术方案和设备选择；(6)物料供应；(79、)公用工程和辅助工程(8)节能；(9)环境保护（10）劳动安全卫生与消防（11)企业组织与劳动定员；(12)项目实施进度计划安排；(13)投资估算和资金筹措；(14)经济效益分析等。1.5 可行性研究报告的编制目的对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。1.6 研究结论1.6.1项目选址本项目建设场地位于泗县桃园路北侧（10、县劳动和社会保障局对面）。该厂区总用地面积1335平方米(约为2亩)，该宗地原是泗县盛达二小纸箱厂，规划为工业用地，符合国家土地政策和泗县城市总体规划要求，现有场地各项建设条件可以满足本项目建设需要，项目选址合理。1.6.2 建设规模与产品方案在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：年产800万平方米各种规格纸箱主要建设内容如下：1、购置并安装相关设备。2、新建生产车间及公用设施建筑面积3200平方米。3、配套建设供排水、供电系统。1.6.3 项目实施进度项目建设期计划为4个月，自2009年7月初至2009年11月底。工程2009年12月验收并投产。1.6.4 投资估算本项11、目计划总投资为1005.45万元。其中：1、固定资产投资估算为805.45万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）293.25万元、设备购置及安装工程费501万元。2、无形资产投资估算11.2万元。3、铺底流动资金70万元。1.6.5 资金筹措本项目计划总投资为1005.45万元，资金由企业自筹 。1.6.6 经济评价项目正常年预计新增销售收入2480万元，新增销售税金及附加(含增值税)108万元，新增利润总额 250万元。经测算，项目投资财务内部收益率27.25%(所得税前)，投资回收期3.8年(税前)，财务盈利能力好于行业平均水平。1.6.7 社会效益本项目实施后，可以生产市场急需12、的各种规格的纸箱,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。1.6.8 主要经济技术指标表1一1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1建设规模万平方米8001.1各种规格纸箱万平方米8002项目计划总投资万元1005.452.1新增固定资产投资万元805.452.2新增铺底流动资金万元702.3新增无形资产投资万元2003新增建筑面积m232004新增销售收入万元/年13、2480达产年份平均值5新增总成本费用万元/年2123达产年份平均值6新增销售税金及附加万元/年108达产年份平均值7新增利润总额万元/年250达产年份平均值8内部收益率%27.259项目投资回收期年3.8税前、含建设期第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目建设的背景与意义2.1.1 地域背景泗县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端，地处苏皖两省五县交界地带，地近沿海，背靠中原，属长三角腹地，距南京200公里。可直接承接发达地区辐射，又可依托本地资源、人力资源等优势，开发前景广阔。辖15个乡镇，一个省级经济开发区。国土面积1787平方公里，耕地180万亩，人口87.9万。2.1.2 政策背景(14、1)轻工业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是我国发展最早、经济规模最大的工业部门之一。无论生产总值、出口创汇、从业人数和在整个国民经济中的比重，都在各个工业部门中名列前茅。我国历来重视轻工业的发展，在法规、政策等方面给予了足够的支持。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出要“鼓励轻工业，提高制造水平。运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。提升轻工业水平，着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻工业竞争力”。包装业做为轻工业的重要组成部分，历来是受到高度重视，对发展经济和现代化建设意义重大。(2)我国发布的产业结构调整15、指导目录(2005年版)中明确提出了国家确定鼓励类产业指导目录的原则包括：(一)国内具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；(二)当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；(三)有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；(四)符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；(五)有利于发挥我国比较优势，特别是中西部地区和东北地区等老工业基地的能源、矿产资源与劳动力资源等优势；(六)有利于扩大就业，增加就16、业岗位；(七)法律、行政法规规定的其他情形。本项目建设符合产业结构调整指导目录中轻工业鼓励类项目，是国家鼓励发展的产业，符合我国政策、法规和相关产业发展规划。2.1.3 我国包装业发展呈现出的新态势近年来，中国包装业的发展呈现以下新的趋势：(1)纸箱运输包装逐步向商品包装发展，包装纸箱印刷文字图案要求清晰、美观、鲜艳、多色、立体感强。(2)包装纸箱印刷从单色、双色逐步发展到三色、六色印刷，要求套色准确，网点从目前的60线发展到80线，对印刷机械精度要求相当高，并要发展柔性版印刷。2.1.4 我国开始打造“亚洲包装中心”经世界包装组织(WPO)和中国政府批准，亚洲包装中心作为国际组织在中国建立的17、第一个世界性产业中心，目前已在杭州实施。在会上，中国包装界达成共识：将举全行业之力，全力打造好世界先进包装制造业中心这艘“航空母舰”。“亚包中心”的建设，对于中国入世后迎接世界先进制造向中国转移、推动我国从“包装大国”向“包装强国”迈进、增强我国产品国际竞争力、促进我国国民经济发展都具有十分重要的意义。包装产业被称为“永不衰落的朝阳产业”，具有无可比拟的产业优势。现在，世界包装市场份额每年已超过8000亿美元，中国已成为包装大国，并以平均每年增长18以上的速度发展。就国家而言，中国包装业市场在世界各国中潜力最大。2.2 项目建设的意义和必要性2.2.1是促进地方经济发展，促进就业的需要包装业是18、当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过本项目的建设对于促进阜南工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用，受到各级政府的大力支持。2.2.2是促进经济增长，改善产业结构的需要随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节，多年来，泗县盛达包装企业取得了一定的发展，但仍然不能满足当地经济发展要求，影响了当地产品的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地提19、高泗县盛达乃至宿州市包装材料的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。2.2.3 是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济20、增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多的相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。本项目属于包装行业，包装行业是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、纺织、化工、机电、皮革、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。2.3主要经济技术指标项目建成达产后，年产各类纸箱800万平方米，可实现销21、售收入2480万元，年利税357万元，推动地方经济发展。该项目财务盈利能力分析结果如下：投资利润率29.25，所得税后财务内部收益率23.48，税后财务净现值250万元。第三章 市场分析包装工业现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着社会经济的不断发展，包装己由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竟相加快发展的重要产业。包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。3.1包装业前景分析在现代包装四大材料(纸、塑料、玻璃和金属)中，由于纸和塑料价格便宜，便于加工，且原料22、来源广泛，不像玻璃那样易碎，不像金属那样重，因此纸和塑料包装在日常生活中应用广泛。全国包装工业“十一五”发展规划提出了在20062010年的“十一五”期间，包装工业按8的速度增长，与国民生产总值的增长速度基本持平，总产值预计将达到5257亿元。到2010年工业产值比2000年增加1.5倍，比2005年增加0.5倍。使包装工业的生产利润率从目前的不到5提高到7；包装新产品产值在包装总产值中的比例从目前的4提高到8左右；包装制品出口在包装总产值中的比例从目前的11.5提高到15以上。在资源综合利用方面，到2010年，纸与纸板回收率达到50(2005年为38，1900万吨)，废纸再生利用率达到60(23、2005年为50，2000万吨)。尽管纸包装制品增长为最快，但在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品的需要，因此约有1/4的缺口还需要依赖进口解决。目前乃至今后几年内，我国包装纸的发展方向是高强度、低克重、多功能，以满足水泥、面粉等一系列高强度包装的需要；发展中、高档纸箱产品，重点是多色彩瓦楞纸箱，以适应国内外纸箱的需要；发展蜂窝制品包装新技术新产品，以逐步替代木制品包装；充分利用我国再生自然资源，发展如农作物秸秆为原料的纸模(纸浆模塑)包装行业，以替代发泡塑料生产餐具盒、托盘和工业产品包装制品，适应国内环境治理和出口的需要，但应降低成本，减少能耗。本项目其中的主导产品彩印包装及其系列产品具有24、很大的市场。据中国包装协会调查，随着中国经济的快速发展，彩印包装业取得了飞速发展，每年平均以12的速度递增，在一些地方已经成为当地的支柱产业。世界上的主要发展国家和地区如美国、德国、日本、香港等其包装印刷业都以成为经济发展的支柱产业。3.2项目产品目标市场及营销策略3.2.1目标市场泗县地处黄淮海平原南端，是皖北地区重要的优质农副产品供应基地和加工制造中心，现代物流中心。泗县盛达经济发展迅速，工业结构在改革和发展中不断调整和优化，逐步形成了纺织化工、纺织服装、医药、机械制造等基础产业。全市轻工业产值在工业总产值中占很大比重，轻工业是泗县盛达的支柱产业，也是包装材料用量最大的产业，全市每年包装消25、费15亿元以上。近年来当地政府产业政策将着力培养和发展新的加工业以填补当地市场的空白。特别是泗县盛达经济开发区的崛起，使泗县盛达工业经济整体实力进一步提高，对于高档包装材料的需求量也日益增长。本项目产品为各种规格的纸箱及彩印包装，市场需求量巨大。根据市场调查和企业发展规划，本项目所确立的主要目标市场为皖北主要城市，预期销售半径为500公里。3.2.2营销策略为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。（1）创新产品，创新观念随着包装产品的市场不断扩大，竞争必将加剧，包装产品生产企业应树立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，以此来创造市26、场差异化策略，积极谋求市场竞争垡优势。行新品研发，保证市场占有率增长。（2）加强市场营销，提高服务品质为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态，进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。同时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。3.2.3营销方案产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，并聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时加大广告宣传力度，实施广告效应。公司制定出三年发展规划，调整产品结构27、，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力，提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系，按照企业战略方针稳步发展企业。3.3国内包装业市场需求分析随着我国经济和技术的飞速发展，包装业近年来发展十分迅速，特别是加入世贸组织以后，我国产品面临着全面参与国际竞争的挑战，这对我国包装工业实现跨世纪持续、快速、健康发展有着十分重大的意义。我国的彩印包装市场的产品产量近年来也有大幅度增长，彩印包装业的产值从1980年的78亿元人民币发展到1995年的225亿元人民币，15年增长了数十倍。在过去几年我国包装工业保持了平衡、快速、健康的发展势头，总产值从2002年的2500亿元增长到20028、6年的6000元，年增长率达35，包装工业占国内生产总值的2.4，在国民经济42个主要行业中排在第14位。在2006年中国印刷产值中包装印刷达1235亿元。而书刊印刷产值为810亿元。再如，今年16月，我国东、中、西部地区轻工业发展速度为25.7、34.7和32.7，中部地区发展速度快于东、西部。这些数字不仅说明了包装工业、轻工行业的发展趋势，也为印刷业提供了商机。3.4市场前景安徽包装业发展前景看好，有望在“十一五计划的五年时间内，进入全国先进行列，成为继深圳、无锡、温州龙港中国三大包装基地之后又一个以苏皖为中心的包装基地。泗县盛达位于安徽省东北部，五县交界处。及周边地区的酒厂、药厂、社会团29、体包装制品需求量日渐增多，为宿州市印刷行业带来了巨大空间。因此，项目的建设存在着极大的发展空间和市场需求。第四章 产品方案与生产规模4.1 产品方案拟采用国内最先进的工艺技术，制定合理的生产工艺与检验标准; 加强员工的技能培训; 注意车间生产管理同步跟进,将质量隐患解决在萌芽状态; 同时检查产成品是否存在质量缺陷等.4.2 生产规模1、正常年操作日300天。2、生产规模：根据市场分析预测结果，并考虑到各种投资风险因素及企业的筹资能力，确定本项目生产纲领为年产量各种规格纸箱800万平方米。4.3 分年度产量计划分年度产量见表4-1。表4-1 分年度产量计划表年份产品名称单位2010201120130、1以后纸箱万平方米600800800其中：新增万平方米600200第五章 建设条件和厂址方案5.1 厂址选择5.1.1厂址地理位置拟选厂址在泗县桃园路北侧（县劳动和社会保障局对面），紧邻开发区，地面原有简陋厂房和办公设施。周围环境很利于施工。所在厂区地势平坦，地下无暗沟及障碍物，亦不压矿及文物，适宜本项目建设。5.1.2厂址自然条件拟选厂址地势平坦，地面标高16.6-18.4米之间。5.1.3工程地质与厂址稳定性 工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。 地下水地下水位在1831、-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。 厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据安徽省地震烈度区划图（1990），泗县盛达地震基本烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。5.1.4 厂址水文气象条件 气温累计年平均温度14.3，极端最高气温40.8，极端最低气温-15.7。 降水历年平均降水量为896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。 风速平均风速2.6米/秒，历年最大风速20米/秒。 风向全年主导风向为32、偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。 有无冰冻最大冻土深度15厘米。 洪水：50年一遇洪水位。泗城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。5.2 建设条件5.2.1交通运输项目所在厂区紧邻泗县经济开发区，公路四通八达，1 04国道和3 03、32 9省道贯穿金境。 东距宁宿徐高速公路2 5公里； 、西至京沪铁路宿州站8 0公里；南至蚌埠站1 0 0公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，3 0 0吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。5.2.2 水源 地下水根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位33、在18米左右，无开采限制。 地表水地表水可利用新汴河水，水痊较稳定，水质无污染，河水距厂址2公里。5.3 接入系统拟建厂区原有变压器一座，变压器容量为85KVA，由县电业公司变电所以10KV引至厂区。设备容量300KW，计算负荷480KW。完全能够满足新上项目用电需求。5.3.1 市县电网现状厂址周边变电距离和情况：发电厂数量、装机容量。准（北）宿（州）电网现有统调发电厂3座，即准北电厂（250+2137.5+3220+210MW）、淮北二厂（2300MW）和宿东电厂（15+25+125+135MW），总装机容量为2145MW。主网架电压等级，电网网架结构（图），变电站情况，路线长度。淮（北）34、宿（州）电力系统概况：淮（北）宿（州）电力系统概况：准（北）宿（州）电网现有220KV变电所7座，即南坪变（2120MVA）、杨柳变（1120MVA）、姬村变（2120MVA）、刘尧变（2120MVA）和陇海变（1120MVA），变电容量为1110MVA。淮（北）宿（州）电多现有7回220KV线路（淮北电厂涡阳变2回、淮北二厂高湖变2回、南坪变蒙城变2回、杨柳变蒙城变1回）送出本地区盈余电力。淮（北）宿（州）电网现有110KV变电所21座，变压器42台，变电容量1384MVA。2006年淮北网电网系统调最大负荷为383MW，用电量为19.7KWH；宿州网统调量大负荷为445MW，用电量为19.35、9亿KWH。淮（北）宿（州）电网目前存在着110KV网络薄弱、部分地区缺乏110KVA电源点、部分110KV变电所为单电源电所等问题。淮（北）宿（州）电网现状接示意图见图3.1。5.3.2 电网、电源规划“十一五”期间，淮（北）宿（州）电网计划新建设北山（1150MVA）等220KV输变电工程和矿山集（140MVA）、临涣（140MVA）、濉溪（140MVA）、栏秆（140MVA）、宿州开发区（140MVA）、董园（140MVA）砀山城西（140MVA）、萧县黄口（140MVA）等110KV输变电工程，扩建220KV杨柳变（1120MVA）、陇海变（1120MVA）和110KV萧县黄桥变（1436、0MVA）等工程，并把新建220KV萧县变（1120MVA）、泗州变（1120MVA）和110LV蔡里变（140MVA）、花园变（140MVA）、灵璧尤集变（140MVA）、以及扩建宿州开发区变（140MVA）作为展望项目。2007年安徽500KV东通道和淮北变建成，届时淮北电厂南坪变双回220KV线路和淮北二厂五里营变双回220KV线路将开断接入淮北变。淮（北）宿（州）电网近期规划接线示意图见图3.3。5.3.3 当地上网电价工农业及居民用电价格：见下表安徽省电网销售电价表分 类电 度 电 价其 中 电 价1千伏以下1-10千伏35千伏110千伏220千伏最需量（元/千/瓦/月）变压器容量（37、元/千伏安/月）居民生活用电0.56530.5503商业、非居民照明用电0.88950.8745非工业、普通工业用电0.76250.74750.7325大工业用电0.56250.54750.53520.55253323其中：电石、电解烧碱0.55250.53750.52250.51253323合成氛、电炉黄磷采用离子膜法的氛碱生产用电0.53250.54750.50250.49253333中小化肥用电0.38650.37150.35652115农业生产用电0.4790.4640.449贫困县农业排灌用电0.2450.2390.2245.3.4 通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯38、设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。第六章 技术方案、设备方案和工程方案6.1总体布局总体布局要求达到：生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；符合工厂建设规划和发展要求；符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得39、最大限度的经济效果。6.2 项目组成项目组成、任务分工及主要建设内容见表6-1。表6-2 项目组成、任务及主要建设内容序号部门名称任 务主要建设内容一生产部门1基本车间承担纸箱生产任务建设钢构结构车间，新增纸箱生产线2仓库承担原料、产品的储存任务钢构结构二办公及生活部门办公区三地面硬化厂区地面水泥沙面6.3 产品工艺流程图第一道工序 第二道工序 第三道工序箱片纵向操作高速薄刀机箱片横向操作双色印刷开槽机装钉成型钉箱机6.4、设备方案6.4.1、主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满40、足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。（8）主要设备及辅助设备之间应相互配套。6.4.2 设备方案基于以上原则，结合本项目特点，制订本项目设备方案。本项目设备由引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的生产设备41、，主要设备从国内知名厂家购买，主要设备的详细清单如下：序号设备名称数量单价金额（万元）备注1zyk系列高速印刷开槽机117172五层瓦楞纸生产线12952953全自动带清废纸箱平压模切机213264高速钉箱机218365双色印刷机119196隔板机212247水性纸箱印刷机11010SY-160020008纸板高速自动水性印刷开槽切角成型机11919SYQIK-2500B1系列9纸板高速自动水性印刷开槽切角成型机11212SYQIK-2500B1系列10办公设备1222211供水15512供电1101013消防16614合计5016.5 产品方案本项目建成后，可年产各类纸箱包装物800万平方米42、。6.6 工程技术方案依据工艺生产流程的要求，根据国家现行的标准规范选择建筑物和构筑物的方案。序号名称轴间尺寸（长宽）m建筑面积（）单价（元）金额结构类型备注1基本车间20*401600900144钢架结构1-2层2仓库20*4080090072钢架结构第三层3办公室20*4080090072钢架结构第四层4公用动力设施3.5*6*51055005.25砖混结构独立基础6.6.1 标准化生产厂房1、设计依据的标准，规范，规程GB50017-2003钢结构设计规范GBJ5009-2001建筑荷载设计规范GBJ50011-2001建筑抗震设计规范GBJ50018-2002冷弯薄壁型钢结构设计规范G43、BJ0205-2001钢结构工程施工质量验收规范CECS102：2002门式刚架国型房屋钢结构技术规程JG144-2002门式钢架轻型房屋钢构件JG/T137-2001结构用高频焊接薄壁H型钢2、设计参数（1）长度：40m；跨度：20m。（2）柱距：6m（3）檐口高度：8m（4）柱底连接：柱底为铰接（5）檩条、墙梁间距：1.5m（6）荷载分项系数：恒载：1.2活载：1.4（7）屋面荷载（标准值）：屋静载：0.25Kn/m2，屋面活载：0.55KN/m2，屋面雪载：0.55KN/m2；（8）风荷载（基本风压）：0.45KN/m2；（9）抗震设防裂度：60，设计基地地震加速度值为0.05g。3、基44、本设计规定（1）结构的重要性系数1，构件安全等级二级，设计年限25年。（2）材料：结构钢构件：采取现行国家标准碳素结构钢GB/T700，规定的Q235钢，钢材物理性能指标和强度设计值勤按GB50017/2003钢结构调计规范采用。焊接材料：手工焊接的焊条应符合GB/T5117-95的规定，埋弧自动焊接和半自动焊的丝和焊剂应保证其烙敷金属的力学性能不低于碳素钢埋弧焊剂GB/T5293和低合金钢埋埋弧焊剂GB/T12470中相关的规定，焊疑质量应符合钢结构工程施工质量验收规范。GB50205规定，C02气体保护焊用的焊丝应符合GB/T8110-95的规定。焊接材料型号应于主题钢构材料强度相匹配。螺45、栓：门式刚架的梁术节点均采用卫戍部队压性连接的高强度螺栓，强度等级10.9级，应符合JGJ82-91规定的要求，门式刚架与檩条、墙梁，支撑以及板材连接均采用等级为4.6级的普通螺栓，柱底板与基础采取Q235锚栓，均应符合GB3098.1-2000规定。支撑：柱间去撑设在第二开间，屋面支撑横向设在第二开间，间距45m，有吊回车时，柱间支撑宜设在中部间距60m。4、制作（1）建立质量保证体系，钢构件所有钢材、连接材料和涂装材料应具有质量合格证书，并满足设计要求和国家现行有关标准的规定，钢结构的防火保护由甲方根据厂房的使用功能令行处理。（2）切割：按1:1比例放大样，钢构件下料时宜采用自动割机切割，46、当钢板厚18mm以上时，宜采用精密切割，确有困难可采用火焰切割。（3）焊接宜采用自动焊或半自焊接，对接焊缝按二级焊缝检验质量。（4）涂装：严格按涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB/TB8923的要求进行。人工除锈：St2级，喷射和抛射Sa21/2级，表除后6小时以内涂底漆，底漆采用红丹防锈漆，面漆采用两道醇酸磁漆，漆膜总厚度125um。高强螺栓接触面不允许涂刷油漆。5、安装（1）刚架在施工中应及时安装支撑，必要时增设缆风绳充分固定。（2）柱脚锚栓定位验收合格。（3）安装顺序从靠近山墙且有柱向支撑的两榀刚架开始。（4）吊装应防止构件扭曲和损坏。（5）刚架和支撑就位校验后，对柱脚底板进行二次灌浆47、，设计预留空间50，采用C40细石砼掺5%UEA膨胀剂。6.6.2 仓库、办公及宿舍等工程方案1、设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。2、建筑设计原则拟建的生产车间的建筑设计为体现包装业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。3、建筑面积及结构方案厂房建筑面积3600平方米包括办公设施48、仓库，采用独立基础，围护结构用砖，使用框架结构。现浇屋面，细石混凝土地面，耐火等级为一级。4、造型特征建筑立面设计结合使用功能处理好人流与物流的关系，用变换的窗形、细部处理、玻璃幕墙与大面积实墙面的虚实对比丰富立面造型，用绿色色带和大面积白色外墙面的色感差增强视觉效果用大面积的白色墙面和绿色的对比衬托建筑立面的洁净与典雅。5、平面设计平面设计中，物流经物流入口处经过缓冲进入相关的生产区内，交通防火疏散方面设置内走道及封闭外廊，其安全疏散宽度和疏散出口均满足防火规范要求。6、结构设计设计依据本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。基本数据基本风压：0.35KNm2基本雪压：0.30KNm249、抗震设防烈度：6度建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁，建筑内部分隔布置灵活，耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件内部隔墙主要采用彩钢板分隅，墙体采用240粘土实心砖墙或200厚新型空心砖。7、主要结构材料选用砼强度等级现浇构件采用C30或C25。用钢为小角钢、圆钢、薄壁型钢或钢管。墙体为M5混合砂浆砌240砖或200厚空心砖砌块，砌块容量小于等于9KNm3。50、6.6.3 辅助工程方案1、给水根据城市给水工程规划规范（GB5028298）规定，供水水源为城市自来水。给水管道的布置遵照国家规范室外给水工程设计规范（GBJl3-86）中的城市管道综合设计要求。同时遵照以下规定：南北向布设于路西，东西向布设于路北。供水管网系统采用生活生产消防统一的供水管网系统，规划配水管道管径为DN200-DN400，采用球墨铸铁管。承担消防任务的给水管道的最小管径不小于100mm，室外消火栓采用地式双开口消火栓，消火栓间距不大于120m。给水干管、分配管均用铸铁清水管、胶圈接口。铸铁管内壁喷涂水泥砂浆，外壁刷冷底子油一道，石油沥清两道。2、排水雨水：满足水体环境质量的要51、求，采用雨污分流的排水体制。为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护，规划在各干道下埋设雨水干管，在厂区支路下埋设雨水支管。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管，工厂区内雨水通过支管进入干管。进入干管的雨水按照就近排放的原则排入六里大沟。雨水管道采用DN200、DN400钢筋混凝土圆管。污水：污水量按供水量0.8的折污系数计算，接入的城市污水干管，汇入城市污水处理厂。区内污水管道采用DN200钢筋混凝土圆管。3、电力供电电源利用泗县盛达经济开发区220KV变电所接入10KV电力线构成双回路供电。供电网络规划：区内电网采用环状、枝状相结合的方式布设，主干线联成环网，支线呈枝状布置。10kV电力线均采用52、电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人行道下，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于0.7米。10kV电缆主干线采用YJ22300型铜芯交联电缆，支线采用YJ22185、YJ22150型铜芯交联电缆或高一线号铝芯电缆。4、消防（1）设计原则与目标原则：预防为主，防消结合；消防实力和消防保障能力达到工业园区规定水平。（2）消防设施与给水消防给水管网：消防给水给合阜南工业园区供水管网，消防栓的布置应满足消防规范需要，每120米一个的标准设置，每个消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。消防建设与园区道路给水管道同步设计，同时施工，同步建设，一步到位。连接消防栓的给水管网最小管径不小于100毫米。6.7 标53、准化本生产装置所需用的标准定型设备，均选用标准的高质量产品。对非标准设备的制造，应符合设备制造方面的有关规定，这样既有利于标准零部件的选用，又提高了材料及配件的标准化程度。在装置中使用的各种材料及各类配件、仪表等均按各自相应的标准确定的范围来选取和设计。第七章 物料供应7.1 主要原辅材料重要原材料牛皮纸、封面纸、中皮纸的供应主要用于生产各种规格的包装纸箱。生产所需的原材料主要从山东购买，辅助材料本地都可以购到，没有任何风险，原辅料供应是没有问题的。需求量如下表序号原料名称数量（吨/卷）单价金额（万元）备注1挂面纸100030003002菜板纸80018001443牛皮纸7002200154454、瓦楞纸100015001505玉米胶120032003846扁丝2004500907水性油墨1010000108洗版液1015000159柔性版10004004010双面胶带200015311润滑油56000312合计12937.2 动力消耗项目年用量（万Kwh）单价（元）金额（万元）税率（）金额（万元）电700.642177.54第八章 土地利用8.1 项目选址项目选址位于泗县桃园路北侧（泗县劳动和社会保障局对面），紧邻开发区。交通方便，不需另外征地。8.2 用地规模及用地类型该项目占地2亩，为原纸箱厂用地，符合泗城土地利用总体规划。8.3 补充用地资金落实情况按照泗县企业地价，每亩工业企业55、用地按照5.6万元/亩计算，计11.2万元。已列入项目投资预算中。第九章 节能方案分析9.1 用能标准和节能规范9.1.1 原则和标准（1）一是坚决实行开发和节约并举，把节约放在首位的方针。鼓励开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。（2）建设节约型社会，大力节约能源；大力节约用水；大力节约原材料；大力节约和集约利用土地；大力推进资源综合利用；大力发展循环经济。（3）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。（4）积极采用先进的节能新材料、新56、工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。9.1.2节能规范和依据（1）国家计委、建设部等关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定的通知；（2）国家计委、经委、统计局84统工物字第7号关于能源节能计量方法的通知。（3）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）。9.2 节能方案的技术要求项目的建设方案（包括工艺、设备、公用辅助设施）应按照上述法规的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗57、指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。9.3 设计原则（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。9.4 节能措施和节能效果分析9.4.1 节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公58、布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。（2）搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。（3）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。（4）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。9.4.2 具体措施（1）管理措施加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。（2）工艺节能工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国际上最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。厂59、区总平面布置和车间生产线工艺布置时，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。（3）电气变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。（4）暖通、动力空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；风机、水泵均选用国内先进的60、节能产品；采用先进的回风过滤设备，降低能耗。第十章 环境保护与安全生产10.1 环境保护10.1.1环保的意义环境保护是我国一项长期坚持重要的基本国策，特别是党的十六大和十六届三中全会明确提出，“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续发展观，促进经济社会和人的全面发展”。环境保护已成为二十一世纪的主题。环境保护对社会发展及人民生活都具有重要意义。近年来，随着经济的发展和人们对环保工作的不够重视，环境被污染的状况日益严重，这不仅对经济发展起到阻碍作用，同时也给人类自身的生存带来危害。目前，环境保护已引起世界各国的关注，我国政府也相继出台了一系列环保方面的法律、法规，对环境的保护和污染的治理加大了力61、度，保护环境已成为人们的共识。10.1.2 编制依据（1）中华人民共和国环境保护法(1989)；（2）中华人民共和国大气污染防治法(2000)：（3）中华人民共和国水污染防法治(1996)；（4）中华人民共和国噪声污染防治法(2002)：（5）中华人民共和国环境影响评价法(2002)；（6）国务院关于环境保护若干问题的决定(1996)；10.1.3 环境标准（1）大气环境执行环境空气质量标准GB3095一1996；（2）地表水环境执行地表水环境质量标准GB38382002；（3）声环境城市区域环境噪声标准GB309693；（4）施工期环境影响分析及措施：10.1.4 环境空气污染及控制施工期的62、大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下易形成风蚀扬尘。另外还有施工队伍临时生活炉灶排放的烟气，建筑材料运输、卸载及车辆行驶产生的扬尘和混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度和范围有限，而且是短期的局部影响。为减轻扬尘对区域环境空气质量的不得影响，在初期“三通一平”后，即应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。同时建议采取以下控制措施：（1）建议施工现场临时生活炉灶应使用液化石油气作为燃料；（2）对于进场道路要适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；（3）装卸物料时应尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。10.1.63、5 水污染问题及对策分析施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水和施工队伍的生活污水等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。施工期生活污水的水量相当少，对周围水环境影响甚微。对于施工中的冲冼废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。10.1.6 噪声污染分析施工期的噪声主要表现为建筑施工噪声、运输机械在运输过程中和设备在安装过程中所产生的噪声。这些噪声将会对厂界四周区域产生一定的影响。由前述主要环境保护目标可知，厂界四周无其他环境敏感点。所以在施工过程中，只要严格规范64、工期各项管理制度，严格执行建筑施工厂界噪声限值(GBl252390)要求，可把对环境的影响控制在最低限度。另外，由于施工期的环境影响是局部的、暂时的，所以整个施工期的噪声对周围环境的影响是较为有限的。10.1.7 固体废弃物施工期产生的固体废弃物主要来源于进场前清场废物、基坑开挖弃土、建筑废料及施工人员产生的生活垃圾，应及时清理外运。10.1.8 营运期环境影响分析及措施：（1）地表水环境影响分析：一般的印刷企业中，拼版的覆片及晒片，冲版的显影，印刷时水槽液，工作人员洗墨辊或洗手或擦洗机器，均会有废水排放的问题产生，一些废水应进行回收及时进行处理。但是这些废水的排放量不大，单独处理经济效益较低65、，可以与周边其他相关企业一起联合或共同处理体系来处理，或在污水处理站处理达标后再进行排污。除了生产废水外，还包括生活废水。量少，污染程度轻，经过简单处理后可以直接排入城市下水道系统。该项目另外部分污水主要来自职工生活及办公用水盥废水，但生活及办公用水的日外排废水量极小，可直接排入工业经过园区下水管网排入城市下水管网到园区污水处理厂或城市污水处理厂，对周围环境不会产生明显不利影响。 （2）大气环境影响分析：该项目在生产过程中使用的复印油墨。每天使用的油墨加溶剂合计10kg，其中除少量固形物外，大部分组为乙脂80，甲苯15，乙丙醇15。这些物质在印制的过程中，挥发到车间空气中。在彩印车间内由于每班66、用量仅5 kg左右，数量不大，如采取增加车间对外抽风量，使污染源处于通风罩控制范围内。为了确保通风系统的高效率，通风系统设计的合理性十分重要。对于已安装的通风系统，要经常加以维护和保养，使其有效地发挥作用。抽风经过专用设备用活性碳吸附等治理措施，彩印车间内外的空气是可以达标的。（3）声学环境影响分析：该项目投入运营后噪音主要来源电机等设备，由于本项目的主要设备引进国外先进设备，噪音较小，完全达到国家规定标准。（4）固体废弃物该项目投入营运后的固体废弃物主要是厨余废弃物、餐饮残剩物、生活垃圾以及部分包装剩余物，厨余废弃物和生活垃圾统一收集，由环卫部门统一送往城市垃圾处理场；餐饮余物可统一收集，外67、运作饲料加以综合利用。因此，该项目营运期产生的固体废弃物对环境影响较小。同时还包括印制过程中裁切所剩下的纸、旧锌、装盛油墨的空罐子、调专色时的纸(已染上大量油墨)等等都应进行分类管理，废底片、废P s版进行回收处理。固体废弃物和废水一样适宜与周边其他相关企业一起联合或共同处理体系来处理达到最佳经济效益和最佳环境效益。（5）粉尘类污染。该项目投入营运后无粉尘类污染10.1.9 结论综上所述，该项目从选址到建成投入使用，各种污染物均能达标排放，COD总量能达到总量控制指标要求。对环境的影响基本较轻，因此从环保角度上讲，该项目基本可行。10.2 劳动卫生与安全生产本项目由于电力、机械设备、作业环境、68、易燃易爆物品、污染等方面的危险性因素的客观存在可能性较小，但考虑到生产的安全性，须针对不同危害和危险性因素的潜在的可能性，研究提出相应的安全卫生措施，主要有：（1）选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的生产工艺和设备。（2）对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。如在建筑物上设置避雷装置，尤其是高大建筑物，以防雷击；厂区内按规定设置消防系统，车间设置换气扇。（3）对危险场所，按劳动安全规范，提出合理的生产工艺方案和设置安全间距。生产车间设置安全走廊孔洞处加设盖板和围栏，传动装置加防护设施。根据各工段的性质状况设置安全通道出口，配置事故照明应急及疏散指示标志，以利于安全疏散和处理紧69、急事故。（4）对易产生职业病的场所，应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。（5）在生产过程中设置自动报警、紧急事故处理等安全设施。（6）对高温、噪声、振动等工作环境，采用保护性防护措施。按工业企业噪声控制规范设计，对噪声源、振动设备采取消声、隔音、吸声、减振措施。对本工程主要声源等，在设计中将部分主要声源设备隔离在单独房间，墙面使用隔声，吸声材料，对振动大的设备采取减振处理措施，并定期对设备进行性能测试。（7）对可能产生危害的生产过程，尽量采用自动化作业，减少体力劳动，保护职工健康。（8）设备电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置；为确保防70、高温、防烫伤，对于高温管、容器采用保温材料包裹外表面，用醒目颜色标出高温管道。部分高温设备全封闭生产，并配备全套降温设施。（9）个人防护，采取送风、空调、降温等措施。设置更衣室。生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。（10）加强安全教育，对有关操作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。10.3 其它认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全生产卫生、消防规定，本项目存在高温操作，劳动保护重点放在这些环节，一方面发放手套、口罩、服装等劳动用品，另一方面增加设施，再者定期发放保健费及保健食品，并定期给职工体检，根据工作时间及保健要求，及时调换工种，第71、四，加强安全管理，定期检查防护措施和劳动安全措施，确保职工健康和安全生产。第十一章 企业组织与劳动定员11.1组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，该企业为股份制企业，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。11.2 人力资源配置制定年工作日为300天，生产班次采用三班制。根据生产设备选型和数量，自动化程度，工艺复杂程度，来配置所需人数，预计需员工60人。根据现代化管理需要，配置生产和技术管理人员，具体如下：（1）直接生产人员：50人；（2）管理人员：3人；（3）技术人员：3人；（72、4）销售人员：4人；11.3 员工来源和培训本项目新增人员从社会公开招聘，招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训学习，也可以请专家到单位对全体员工进行辅导培训，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。也可由公司组建培训中心，有计划的、统一培训，重点放在培训质检、生产工艺、自动化等。主要可通过以下途径：（1）一是从原企业选拔一批骨干。（2）二是从社会上、人才中心公开招聘一批。（3）从大专院校招聘一批年轻者。（4）工人主要从各省、市、县技工学校招聘。第十二章 项目管理与实施进度12.1 项目管73、理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，在项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。本项目是厂长领导下的厂长负责制，机构独立核算的生产实体。为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、财务部、供应部、销售部、生产技术部和质检部，并采用四级管理。建立项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。12.2 项目建设工期和实施进74、度 (1)前期工作项目前期工作包括项目建议书的编制与审批、初步设计阶段，根据项目的审批程序及工程量大小，预计需一个月时间。(2)设计及施工准备委托设计单位进行施工图设计，建设单位着手进行施工前准备，监理、规划、勘察、质量监督、各种证照办理，三通一平和组织施工招投标等。 (3)实施阶段土建施工的同时相应水、电、消防设备等安装要配合土建工程进度。根据施工图纸在相应位置预留洞口及设预埋件。 (4)总图部分 道路、停车场、绿化及其它辅助设施可在建筑物土建施工进入后期阶段时开始全面施工。该工程建设期为5个月，施工进度如下:2009年7月：完成项目建议书编制及等工作及可行性研究报告的编制及论证、立项、评估75、；2009年8月：进行工程设计及招标工作；2008年8月2009年11月：工程实施阶段；2009年12月：工程竣工验收。第十三章 投资估算与资金筹措13.1 投资估算13.1.1 投资估算的范围本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目、辅助生产项目、公用动力及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用、预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。13.1.2 编制依据(1)安徽省建筑工程消耗量定额和宿州地区价目表；(2)安徽省安装工程消耗量定额和宿州地区价目表；(3)有关行业规范、规定、标准；(4)建设单位提供的有关基础数据资料；(5)有关专业提供的资料及文字说明；(6)当地的主要建材价格信息；(7)当76、地同类建筑工程预算或结算资料。13.1.3 编制说明13.1.3.1 建筑工程费用一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，结合本项目各建筑物实际情况，经调整后的单位造价指标估算；公用及环保设施等工程费用按当地的预算价格与取费标准计算；13.1.3.2 设备购置及安装工程费用1、设备原价：根据近期询价确定。2、设备运杂费：按设备原价乘以相应运杂费率计算。3、设备安装：根据不同设备性质按设备原价分别乘以相应费率计算。13.1.3.3 工器具及生产家具购置费本项目生产所需的工器具及生产家具购置费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。13.1.3.4 其他费用1、建设单位管理费参照国家有77、关取费标准计算。建设单位管理费含环境影响评价、建筑质量监督费及前期工作费用等，按工程费用的1.2%估算；2、勘察设计费，参照国家有关取费标准计算；3、工程监理费取建安工程费用的2%；4、劳保统筹费取建安工程费用的2.6%；5、新增职工培训费按厂内培训标准300元/人月，培训期3个月计算；13.1.3.5 预备费用基本预备费按设备投资的2%计算。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。13.1.3.6 铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金的30%计算。13.1.4 固定资产投资估算本项目新增固定资产投资794.25万元。投资构成见表14-1。表13-1 投资构成表序号工程或费用名称概算投资占总投资78、备 注(万元)比例(%)1建筑工程253.2534.212设备购置45160.123设备安装工程501.5第二项的24其它费用301.64.1建设单位管理费10第一项的1.24.2工程监理费1第三项的24.3勘测设计费3第一项的24.4劳保统筹费2第三项的2.64.5新职工培训费45基本预备费101.4第二项的20新增建设投资总计794.2513.1.5 流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金200万元，其中，铺底流动资金70万元，约占新增流动资金的30%。13.1.6 无形资产估算拟建厂区计划新增土地1334平方米(79、约为2亩)，根据土地类型，该宗地土地出让金赔偿约为5.6万元亩，则为11.2万元13.1.7 总投资估算(1)项目计划总投资=固定资产投资+铺底流动资金+无形资产=805.45万元+70万元+11.2万元=886.65万元(2)项目总资金=固定资产投资+流动资金+无形资产=805.45万元+200万元=1005.45万元13.2 资金筹措及使用计划13.2.1资金筹措(1)固定资产投资筹措本项目固定资产投资805.45万元，全部由企业自筹。(2)流动资金筹措项目流动资金200万元，资金来源为：全部由企业自筹。(3)无形资产投资筹措本项目无形资产投资11.2万元，全部由企业自筹。13.2.2 投80、资使用计划项目建设总工期计划为5个月，自2009年7月初至2009年12月底。2010年产量达到本项目设计生产纲领。第十四章 经济效益分析14.1 财务评价根据国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)规定的建设项目的评价原则，结合本项目的特点，盈利能力采用“直接划分增量效益法”计算本项目的投资的经济效益数据与财务评价指标，清偿能力分析是对本项目实施后的财务状况做出评价，并对基本方案预期面临的各项风险做出比较客观的评价。14.1.1 基本假设（1）所有基础数据均以近期物价水平为基础；（2）项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；（3）当年产品产量等于当年81、产品销售量。14.1.2 项目计算期根据主要机械设备的使用寿命期和产品的技术寿命期，本项目计算期定为10年。（1）销售收入预测1、销售量预测根据市场分析结果确定的年度生产计划确定。2、销售价格预测根据目标市场调查分析，结合企业具有的市场竞争能力，确定本项目产品平均销售价格为：各种规格的纸箱平均售价按3.1元/平方米计算。3、销售收入预测各年新增销售收入按项目规划的各年新增产量乘以平均销售价格计算，本项目完成后，预计企业正常生产年份新增销售收入2480万元(不含税)。14.1.3 销售税金及附加销售税金包括增值税、城市维护建设税和教育费附加。增值税率为17%正常生产年应交增值税100万元;城建税82、率为5%；教育费附加为3%(由于增值税为价外税，损益计算时所用销售收入与成本数据均不含增值税，故损益计算时只将城建税与附加作为扣除项目)。项目正常生产年新增销售税金及附加为108万元(含应交增值税额108万元) 14.1.4 总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算。1、原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算。序号原料名称数量（吨/卷）单价金额（万元）备注1挂面纸100040004002菜板纸80018001443牛皮纸70022001544瓦楞纸100015001505玉米胶120042004846扁丝2004500907水性油墨83、1010000108洗版液1015000159柔性版10004004010双面胶带200015311润滑油56000312合计14932、燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃动费，本项目包含在制造费用内核算。3、工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数60人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按1000元/人.月计算，则年工资为72万元。 4、折旧、摊销固定资产折旧采用直线法，根据国家有关规定，确定各类资产的折旧年限，分类计算折旧。建筑构筑物按折旧率9.53%计算；设备按折旧率9.5%计算则年固定资产折旧费用为37.5万元。无形资产不摊销。5、财84、务费用按现行财务制度规定，发生的结算手续费和银行承兑汇票贴现息按销售收入的1计入财务费用，则年财务费用为25万元。6、其他费用通过分析企业原有各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和销售费用。制造费用固定资产原值的5计入则年制造费用为124万元。，管理费用按达产销售收入的5计入则年管理费用为124万元。销售费用按达产销售收入的10计入则年销售费用为248万元。7、总成本费用达产年份总成本费用2123.5万元，其中，固定费用630.5万元，可变成本1493万元。14.1.5 利润及分配1、达产年份平均利润总额为357万元(税前)，税后85、250万元；2、所得税：按照泗县盛达优惠政策，该项目享受前三年按照实缴100%返还，因此不再分析。14.1.6 不确定性分析（1）投资回收期（税前）投资回收期=805.45/357=2.3+0.6年建设期=2.9年(税后3.8年)(2)财务盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP(以2010年数据)计算：BEP(以生产能力利用率表示)=630=63.8%2480-1493表明当年产量达到年生产能力63.8%，即可保本不亏，说明本项目具有一定的抗风险能力。14.2 社会效益评价本项目社会效益主要体现在以下几个方面：14.2.1 增加就业本项目投产后需新增职工60人，可为社会提供60人的就业机会。14.2.286、 带动相关产业的发展本项目的建设不仅为包装业提供优质包装，还有利于促进我国资源节约型社会建设，改变经济增长模式，还可以带动与其相关行业和当地第三产业的发展，增加内需。14.2.3 直接增加国家和地方的财政收入本项目达产后，每年可为国家和地方上交各类税收总额应在108万元以上(含流转税和所得税等)。因此，本项目具有显著的社会效益。14.3 经济评价结论本项目实施后，预期年新增销售收入2480万元，销售税金及附加108万元，预期可实现利润总额250万元。财务盈利能力分析表明，本项目具有较强的财务盈利能力；不确定性分析表明，本项目具有较强的抗风险能力；社会效益分析表明，本项目还具有显著的社会效益。因87、此， 项目财务上是可行的，经济效果是明显的 。第十五章 结论15.1 该项目符合国家产业政策，是属于国家鼓励发展的，是今后包装业的一个发展方向，是有较强的经济寿命期。15.2 根据报告提供产品销路有保证，可以认为该产品市场潜力很大。15.3 项目生产规模是合理的，原辅材料，动力来源稳定，有可靠保证。15.4 采用工艺技术和设备是先进的,技术是可行的。15.5 项目在收益上是较高的，年销售收入2480万元，税前利润357万元，由于享受优惠政策，内部收益率28%，投资回收期税后3.8年（含0.6年建设期）。经过不定性分析，项目是有较强抗风险能力。综上所述，我们认为项目是可行的，应尽快开工建设。 泗县盛达纸箱厂二零零九年七月二十日