1、某某原种猪繁育有限公司可研报告第一章 总 论 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称:赤峰兴达原种猪繁育有限公司 所有制形式:私有民营 发展历程:公司成立于2006年7月24日，注册资金10万元;养殖场区占地面积50亩，建筑面积占5200平方米(其中猪舍4300平方米)。公司于2007年5月被评为赤峰市农牧业产业化经营重点龙头企业。到2008年公司资产总额达到1157.6万元，其中固定资产677.5万元;全场存栏种猪315头(种公猪15头、种母猪300头)，其中原种母猪200头、祖代母猪100头;品种包括大约克、长白、杜洛克等世界著名瘦肉型品种。2008年年内2、共出栏生猪6000头，其中出栏纯繁种猪、二元杂交种猪2400头，出栏育肥商品猪3600头。 主营业务:原种猪繁育、销售和仔猪育肥猪繁育、销售。 人员结构:现有职工15人，其中:技术人员3人，管理人员3人，化验和防疫人员2人，工人7人。 1.1.2财务状况 赤峰兴达原种猪繁育有限公司到2007年末资产总额已达到836.5万元。其中:固定资产646.0万元，流动资产190.5万元。负债总额212.4万元，所有者权益624.1万元，实收资本10.0万元;公司营业收入1454.0万元，净利润为220.0万元，营业利润率15.1%，净资产收益率35.3%，资产负债率为25.4%，流动比速为1:2.46，3、 1 第一章 总 论 速动比率1:2.15。 到2008年11月末资产总额已达到1157.6万元。其中:固定资产677.5万元，流动资产480.1万元。负债总额265.5万元，资产负债率22.9,，所有者权益892.1万元，实收资本10.0万元;公司营业收入1294.8万元，净利润为268.0万元，营业利润率20.7%，净资产收益率30.0%，流动比速为1:3.81，速动比率1:3.77。 1.1.3 法人代表基本情况 赤峰兴达原种猪繁育有限公司法人代表刘广文，生于1960年，47岁，大学专科学历，畜牧师，1988年毕业参加工作。1991年开始创业，担任赤峰市松山区上官地镇政府企业管理办公室主4、任，具有一定的经营管理能力和领导能力，讲诚信，社会形象良好。2005年10月建立了赤峰兴达原种猪繁育有限公司。公司从成立至今无银行贷款等。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称:赤峰市松山区万头生猪养殖扩建项目 建设性质:扩建 建设地点:赤峰兴达原种猪繁育有限公司位于赤峰市松山区上官地镇。 1.2.2建设规模及产品(或经营)方案 建设规模:项目建成投产后，饲养规模达到公司年饲养基础母猪500头、公猪25头;其中本项目新增基础母猪200头，种公猪10 2 第一章 总 论 头。建筑规模达到猪舍面积5000平方米;其中本项目新建猪舍700平方米。 产品(或经营)方案:5、公司年出栏总能力达到10000头，其中良种种猪仔猪4000头，良种育肥猪6000头;本项目新增出栏4000头，其中良种种猪仔猪1600头，良种育肥猪2400头。 1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程) 技术来源可靠性和可得性:该项目的技术主要来源于国家生猪养殖企业技术标准，其技术已处于国内先进水平。 新增饲养设备、饲料加工设备和防疫化验设备、产仔床、保育床等210台、套、件。 扩建和维修封闭式猪舍、饲料加工厂房、饲料库房、防疫化验室等工程，建筑面积950平方米。 建设期限:本项目建设期2009年1月12月。 1.3投资结构及资金来源 投资结构，本项目总投资为248.0万元，其中:固定资产投资6、202.0万元，流动资金46.0万元。固定资产投资中，建筑工程费45.5.0万元，设备购臵费72.2万元(含工器具购臵费)，设备安装费3.3万元，其它费用81.0万元。 资金来源:拟申请中央财政补贴资金70.0万元，全部用于建设投资;地方财政配套资金28.0万元，全部用于建设投资;企业自筹资金150.0万元，其中用于建设投资104.0万元，用于流动资金46.0万元。 3 第一章 总 论 1.4项目效益 销售收入584万元，总成本费用467.9万元，免增值税和所得税，净利润116.1万元，投资利润率46.8,。财务内部收益率47.6,。 1.5可行性研究报告编制依据 (1)国家农业综合开发办公室7、印发的2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南; (2)国家农业综合开发办公室印发的2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲; (3)国发改投资,2006,1325号国家发改委、建设部关于印发,建设项目经济评估方法及参数,的通知; (4)财政部令,2005,29号国家农业综合开发资金项目和管理办法; (5)中发,2004,1号中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见; (6)赤峰兴达原种猪繁育有限公司提供的有关资料。 1.6综合评价 通过本项目的实施可以有效地带动当地生猪业的发展。一是可加快粮食转化;通过生猪的饲养，充分利用当地的玉米资源，年转化玉米8、250万公斤。二是可以促进当地的农业产业结构调整;通过项目实施形成了“玉米种植生猪饲养屠宰猪肉制品加工”的产业链，不仅解决了当地农业产业化的产业链条问题，而且还可以通过优质无公害生猪饲养，提高当地生猪及肉制品在市场上的竞争 4 第一章 总 论 力，切实解决了当地农民生猪饲养和销售环节中技术落后以及销路不畅、效益不高的问题。三是可以带动当地养猪业的发展;赤峰兴达原种猪繁育有限公司与农户建立了良好的信誉关系，明确保护收购价，解决了农户养殖的后顾之忧。可以充分调动农户养殖的积极性，实现了企业和农户的效益“双赢”。本项目实施后即可直接带动养猪户1600户，又能间接辐射带动1500户农户，提高了养猪的积9、极性，推动养猪产业的良性发展。 赤峰兴达原种猪繁育有限公司为市级农业产业化重点龙头企业，在国内市场建立了比较完善的销售网络，产品销售供不应求;从环境影响来看，项目区所处的位臵环境保护措施完善，附近没有污染源，气候、土质、水质均适宜生猪的饲养，不仅不会使周边环境受到污染，而且使当地的生态环境和社会效益得到明显改善，符合国家重点鼓励发展的产业政策。 从经济效益分析看，该项目达到正常年份时，总成本费用467.9万元，净利润116.1万元，投资利润率46.8,。该项目具有较强的抗风险能力。 经过市场调查、成本核算和财务分析等几方面的综合评价，该项目立足本地实际，前景乐观，适合当前农业产业结构调整和建设10、社会主义新农村新牧区的新形势，符合当地农牧业发展的方向，项目生产的产品在国内市场占有很大的消费空间，是一个经济效益显著、投资回收较快、利农利企的好项目。 5 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 2.1项目建设背景 自2006年下半年以来，国内出现生猪存栏少、市场供应不足、价格大幅上升的状况，引起了国务院及国家有关部门的重视，国家出台了一系列促进生猪生产、保持市场稳定的措施，中央财政安排了25亿元资金，对标准化规模养殖场建设给予支持，以加速生猪养殖小区建设，发展规模化养殖，加强猪肉加工企业标准化生产，提高深加工产品竞争力，不断优化畜禽养殖环境和生产加工条件，推行健康养殖、清洁养殖和生态养11、殖，提升生猪加工企业的标准化水平。 据统计，截止2007年末，赤峰市生猪存栏199.5万头，有养殖小区专业村达到230个，养猪大户2186户。全市共有规模养殖场1389个，其中年出栏499头以内的1010个，年出栏500-999头的275个，年出栏1000-1999头的49个，年出栏2000头以上的55个。根据赤峰市“十一五”发展规划，到“十一五”期末全市生猪出栏300万头，其中松山区出栏90万头以上。生猪是内蒙古自治区赤峰市的重要农产品，松山区是自治区产粮大区，同时也是赤峰市生猪的主产区。近两年，松山区政府非常重视生猪生产工作，出台了诸多优惠政策，采取积极措施，通过支持生猪龙头企业的发展，增12、强龙头企业的市场竞争力，鼓励各种所有制形式的企业投资开发生猪生产，来带动全区农户生猪的饲养，促进农民致富。 6 第二章 背景及必要性 赤峰兴达原种猪繁育有限公司是农业产业化市级重点龙头企业，本项目的建设，将完全按照国家生猪养殖企业出口注册的标准要求进行设计。 赤峰兴达原种猪繁育有限公司目前在生猪养殖、销售等方面已经具备了一定基础，产销两旺，但生猪养殖规模仍存有巨大的发展空间，亟需进一步扩大养殖能力，壮大地方品牌实力，带动当地及周边农民养猪致富。本项目的提出，正是适应这样的形势需要，项目建设内容、建设规模、建设模式、运行管理方式等均符合当地养猪业的发展趋势。 2.2项目建设的必要性 2.2.1是13、促进生猪生产稳定发展的需要 养猪业是保障食品安全的基础产业，具有“猪粮安天下”的战略意义。发展生猪生产对保障城乡居民基本生活、增加农民收入和确保畜牧业持续稳定发展具有重大意义。本项目通过扩大生猪养殖规模，采取“公司，农户”的生产经营模式，建立起收购、销售一体化的产业链，可以充分保证猪肉制品加工所需的原料数量和品质，利用公司在国内的销售网络以及养殖户的密切关系，将种猪和育肥猪销售出去，可以有效的解决农民买猪难的问题，以提高农户抵抗市场风险的能力，使农户利益才能得到持续、稳定的根本保证。 养猪业作为赤峰地区畜牧业支柱产业之一，近年在赤峰市委、市政府及相关部门的高度重视和大力扶持下，得到了长足的发展14、，尤其是2005年市委、市政府将生猪产业列为全市农牧业产业十大 7 第二章 背景及必要性 重点推进项目之后，我市生猪生产得到突飞猛进的发展，生猪产业在促进农牧民增收、促进农村牧区劳动力就业、促进粮食转化和推动相关产业的发展中将起到十分重要的作用。 2.2.2是促进粮食转化和提高农民收入的需要 松山区是中国较大的商品粮生产、玉米生产区之一，每年粮食产量11亿斤以上。本项目的实施，可以大大的促进当地生猪养殖、屠宰业的发展，进而促进当地玉米的转化，每年可转化玉米250万公斤。 2.2.3是加大企业投入并提高产品竞争力的需要 中国加入WTO后，为我国农产品出口提供了机遇，赤峰兴达原种猪繁育有限公司以其15、优良品种的种猪、生猪，在开辟松山区市场的同时，也积极开辟赤峰市市场和周边地区的市场。 由于近年来养殖业的回报率降低，我国周边的日本、韩国、俄罗斯等国的生猪存栏量下降幅度较大。一些人口密集而资源短缺的国家和地区，如日本、新加坡、香港等，已经把求购目标转向我国。随着中俄两国贸易关系的发展，俄罗斯很大的猪肉消费市场也已向我国敞开。目前，制约我国猪肉出口的主要问题是猪肉品质不能达到某些国家的标准。本项目在实施过程中，通过与农户联手建立商品猪养殖基地，实施无公害养殖，并对收购的生猪严格按照国际标准加工，以保证产品无污染和无公害，这样既提高了产品质量，又可促进当地猪肉制品国际竞争能力，只要按国际食品质量标16、准生产，打入国际市场是没问题的。 8 第二章 背景及必要性 2.2.4是提高企业效益和促进地方经济的发展的需要 我国肉类行业的发展方向是实施大集团战略，通过骨干企业的“纵横联合”大力发展名牌产品，积极调整产品结构，加快企业技术进步，国家的产业政策是要以骨干生猪养殖企业为龙头，发展一批饲料生产、畜禽养殖、屠宰加工、物流配送、批发销售一条龙的纵向产业化组织;以技术装备先进的企业为骨干，联合同行业众多的中小企业，形成专业化分工协作，集团化运行的横向产销组织;通过企业各类资源的整合，在大中小企业之间，生产、加工和流通之间建立起有效的联系。本项目建成投产后，将进一步促进相关产业，如饲料加工业、交通运输业17、包装业等产业的发展，有效解决更多农村剩余劳动力的就业，对维护当地社会稳定和促进地方经济的发展都具有重要的现实意义。 9 第五章 建设方案 第三章 建设条件 3.1项目区概况 3.1.1建设地点选择 项目选择在赤峰兴达原种猪繁育有限公司养殖场内，场区占地50亩，有土地租赁协议。场址位于赤峰市松山区上官地镇大五十家子村，地理坐标东经118? 33,北纬42? 32。属大陆性气候，多季风、少降水、富日照、辐射强，寒暑变化显著,为北方半干旱地区,最高气温34?,最低气温-30?,年平均气温6.2?,年最大降水量489mm,最小降水量192mm,最大冻结深度为1.8米,土壤多为棕壤土和黄绵土。场区背风18、向阳、通电、通水，适合养猪业的发展。 场区交通、通讯快捷便利。场区距赤峰城区50公里，公路畅通，交通十分便利;场区内固定、移动电话畅通。 3.1.2自然资源状况 3.1.2.1地势条件 松山区位于赤峰市区西测，地层单一。拟建地不存在边坡和危岩，地下无矿床和文物，适合当地生猪加工企业的建筑。 3.1.2.2气候条件 松山区属大陆性温带气候区，冬季冷空气活动频繁，春节和初夏的雨量分布不均、有干旱，夏季无酷暑，秋季气温下降快，冬季气温低降水少。据当地多年地面气象观测，年平均气温3.7?，年日照时数2900小时左右，年平均降水500毫米，平均无霜期120 10 第五章 建设方案 ,140天，适宜养猪19、业的发展。 3.1.3社会经济情况 赤峰兴达原种猪繁育有限公司位于赤峰市松山区上官地镇，养殖业主要以养殖猪、鸡为主，上官地镇是松山区生猪养殖基地之一，年出栏生猪达到8万头。2008年全镇生产总值1.58亿元，其中一、 二、三产业增加值分别实现0.45亿元、0.3亿元和0.5亿元。 3.1.4本行业及关联产业的发展现状 截止2008年末，赤峰市生猪存栏全市200余万头，有养殖小区专业村达到230个，养猪大户2186户。全市共有规模养殖场1389个，其中年出栏499头以内的-999头的275个，年出栏1000-1999头的49个，年出栏20001010个，年出栏500头以上的55个。根据赤峰市发展20、规划，未来三年全市生猪出栏达到300万头以上;其中松山区2008年生猪出栏约50万头，三年后出栏达到90万头以上。生猪是赤峰市的重要农产品，松山区是自治区产粮大区，同时也是赤峰市生猪的主产区;上官地镇2008年生猪出栏8万头，三年后生猪出栏计划达到10万头以上。 赤峰兴达原种猪繁育有限公司通过“公司，农户”的模式，发展商品猪饲养基地，使生猪饲养、猪肉食品加工成为了松山区上官镇一个重要的产业。在赤峰兴达原种猪繁育有限公司的带动下，可使松山区和上官镇绿色生猪饲养迅速发展，农民规模养猪的积极性空前高涨。 本项目在实施土建工程、运输和销售环节中还可以对物流运 11 第五章 建设方案 输、建筑、建材、农21、业、养殖业、饲料加工业等产业提供商机，推动或带动一大批产业的发展，同时有利于提高社会闲散人员的就业率，直接安排生猪养殖户1600户，对维护少数民族地区的安定团结，建设小康社会都具有非常重要的意义;同时，对实现工业反哺农业，也有一定的示范意义。 3.2项目建设条件优劣势分析 3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等 政策优势 赤峰市政府非常重视生猪生产工作，出台了诸多优惠政策，采取积极措施，通过支持生猪龙头企业的发展，增强龙头企业的市场竞争力，鼓励各种所有制形式的企业投资开发生猪生产，来带动全市农户生猪的饲养，促进农民致富。 松山区政府也非常重视生猪产业化的发展，围绕致富抓农业，围绕农业22、抓养猪业。坚持以增加农民收入为中心，坚定不移地实施农业和农村经济结构战略性调整，把增加农民收入作为检验农业和农村工作成效的根本标准，坚持用抓工业的思路、理念和机制抓养猪业，着力构建农民增收的养猪基地平台、饲料平台、产业平台和企业平台，大力推进生猪产业化经营。重点发展生猪养殖和饲料加工两大类型龙头企业，重点培育一批产业化龙头企业，对建设过程中的有关土地、建设等问题予以最大限度的优惠。 资源优势 松山区上官地镇自然资源十分丰富，工农业生产潜力很大。年 12 第五章 建设方案 产玉米3000万公斤，杂粮12万公斤。项目投产后，年需饲料玉米250万公斤，上官镇可以满足供应。同时，近年来，上官镇的畜牧业23、实现了跨越式发展，已经成为赤峰市松山区畜牧业发展的领头雁。上官镇2008年生猪出栏8万头左右，出栏的生猪主要销往赤峰市、北京、天津、和河北省等地区。 市场优势 赤峰兴达原种猪繁育有限公司的良种育肥猪和种猪在赤峰市和上官镇销售状况一直很好，尤其是良种种猪在市场上供不应求，2007年公司良种种猪除在本地销售外，销售到赤峰市3500多头，销售量比上一年翻了一番。本项目实施后，利用原有的市场渠道优势，产品销售有保证。 科技开发优势 赤峰兴达原种猪繁育有限公司现有大、中专院校毕业生5人，具有中级以上职称的有3人。公司长期聘请中国食品协会、中国项目开发中心、中国农业科学院农业经济研究所、内蒙古自治区动物防24、疫监督总站的专家进行技术指导。公司对外高薪聘请了具有较高理论知识和丰富的实践经验的行业内技术专家任技术负责人，同时，公司非常注重自身技术队伍的建设，具有一定的科技开发能力。 基础设施条件 交通:上官地镇交通条件优越。距北京、天津、沈阳、大连、锦州等大中城市均在500公里以内。场区距赤峰城区50公里，公路铁路航空四通八达，交通十分便利。固定、移动电话畅通，交通、通讯 13 第五章 建设方案 快捷迅速。 供水:上官地镇建有自来水厂1座，综合年供水能力10万吨，除满足镇区生活、生产用水外，目前尚有余量4万多吨。本项目生产与生活用水拟使用城区供给的自来水。养殖场生产废水和生活废水，经厂区污水站处理达标25、后，部分回用和排入排污管网中流入农田。 供电:松山区供电网年供电量达1.3亿度，本项目供电由镇内调节直接供给，常年供电。 通讯:当地通讯设施完备。 土地房屋:本项目建设用地属无人居住地区，无其它构筑物，属合法使用、开发和建设。 3.2.2主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1主要障碍因素:目前松山区年出栏种猪质量低、育肥猪数量供不应求。培育养殖扩建设施方面，需要资金，还需引进资金投入。 3.2.2.2解决方案: 内蒙古自治区和赤峰市政府十分重视农牧业产业化项目的建设，在资金投入上给与重点倾斜; 养猪业是松山区畜牧业的支柱产业，松山区委、区政府高度重视此项产业，加大力度把财政资金向养猪业倾斜; 26、采取有效措施吸收民间资金，可采取招商引资的办法，同时申请国家开发部门给予重点扶持 14 第五章 建设方案 第四章 市场分析与销售方案 4.1市场分析 4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析 4.1.1.1项目产品市场供求现状 从国内猪肉消费趋势方面分析，中国自上世纪八十年代以来，生猪生产取得了很大的成绩，初步建立了我国南方、中原、华北生猪主产区和产业带，2008年猪肉消费占肉类消费66%，人均猪肉占有量30千克左右，农村的人均猪肉消费只达城镇的40%，生猪产量的增长速度仍跟不上农民生活水平提高的要求，猪肉市场整体上仍呈供不应求的态势。北京、上海、天津三市肉食自给率仅60%左右，华南沿海经济发27、达地区流动人口激增，城市肉食消费量猛涨，猪肉食品缺口更大。 从国际市场看，中国是世界猪肉出口大国之一，预计到2009年中国猪肉出口占世界出口的35%，而美国、日本和远东地区是世界猪肉的最大的贸易市场，据有关部门预测，2009年日本猪肉进口量达到100万吨。新加坡和澳门的猪肉自给率很低，主要靠进口来满足市场需求，这些国家和地区将为中国的猪肉销售提供了大市场。 从赤峰市市场分析，预计2009年需要良种种猪11万头，育肥猪52万头，其中松山区年需要良种种猪3.5万头，育肥猪20.6万头。 4.1.1.2市场前景分析 15 第五章 建设方案 从城乡居民消费水平和食品消费结构变化的趋势看，国内市场对畜产28、品需求还有相当潜力，这将支持我国养猪生产持续增长，由于近年来我国城镇化速度加快，城镇人口总量不断提高，同时，城乡居民尤其是农民收入的不断提高，为我国猪肉消费提供一个稳定上升的空间。收入的增加是肉类消费增大的推动力。从动态发展的观点来看，在收入较低时(即收入?300元)，居民消费以粮食为主，但当收入水平处于由低向高的发展阶段时(即300元,收入?800元)，粮食消费将逐步下降，畜产品消费逐步稳定，畜产品需求会进一步扩大。目前我国居民的收入水平基本处于第二阶段，因此随着我国居民收入的增加必然会带来畜产品消费需求的增加，据农业部规划预测，到2010年中国人均消费肉量达70千克，其中猪肉消费量达45.29、5千克，总消费量将达到6390万吨，据此推算，猪肉需求将在近十年内大幅上升。 据统计，赤峰市中心城区总人口100万人(红山区+松山区城区)，其中固定人口约67万人，日均流动人口30余万人。据资料调查，2008年赤峰市中心城区生猪出栏近30万头，市场猪肉投放量近2.5万吨，年人均食用猪肉约25公斤。随着人口增长及生活水平的不断提高，假设2008-2010年生猪出栏及猪肉产量平均发展速度均按10%计算，则赤峰市中心城区未来三年生猪出栏及猪肉产量如下表所示: 赤峰中心城区生猪出栏数及猪肉产量预测表 16 第五章 建设方案 综上可见，赤峰市中心城区猪肉市场增长幅度远未满足人口增长及老百姓生活水平提高的30、需求。 4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 4.1.2.1技术和装备 严格执行国家生猪养殖技术标准,购进基础母猪500头，公猪25头优良种公猪，其中本项目新增基础母猪200头，优良种公猪10头。在公司进行猪品种改良，与养殖户签订销售优良商品猪合同。 4.1.2.2新产品研发能力 赤峰兴达原种猪繁育有限公司购进优良种公猪长白、大约克、杜洛克等，进行猪品种改良，对养殖户生产的优质商品猪签订合同并进行回收。此项目对新产品杂交商品猪具有较强的研发能力，每年可进行猪改良技术培训1000人次以上。 4.1.2.3产品质量性能、价格、商誉 本项目利用本地的良种猪资源，品种好，肉质鲜嫩，是无污染的绿色食品，31、公司具有很好的商誉，更为明显松山区上官地镇因为拥有丰富的农村劳动力资源、余粮和青饲料，饲料成本低。由于公司在生猪收购上采取“公司，农户”生产经营方式，与农户签订合同制定市场最低保护价格。因此在价格上具有一定的优势。 4.2销售策略、方案、模式 4.2.1销售策略 17 第五章 建设方案 4.2.1.1不断提高产品质量，销售无公害产品 本项目产品定位于“安全、无公害”产品，从饲养到出栏都要保证无公害，以消费者的绿色消费为中心和出发点，“打造上官肉猪”品牌，力求满足消费者健康消费的需求。公司将不断加强产前、产中、产后服务，实行全过程质量控制。在实行产前、产中、产后服务的同时，对各个环节进行监督，保32、证本项目产品实现销售无公害育肥猪。 4.2.1.2稳定和扩大销售网络，打造知名品牌 公司积极构建物流配送体系，在公司现有网络营销的基础上，逐步发展建立新的销售网络和代理商，同时，通过参加国家的猪改良品种观摩会宣传自己的产品，进一步提升本企业产品“上官肉猪”品牌的知名度。 4.2.2销售方案、模式 本项目将充分利用公司的销售渠道和市场品牌优势，利用良种生猪猪肉质量高、颜色好、肉质鲜嫩的特点，进行市场推广;同老客户加工企业建立稳定的长期购销伙伴关系，建立购销联盟，并在此基础上发展沈阳、北京、河北等地的新客户。公司将进一步加强与当地农户的合作，争取良种育肥猪全部销往外地。 4.3市场风险分析 4.333、.1项目产品市场风险因素分析 2003-2007年生猪出栏平均发展速度为9.8%，按此速度预测2009年生猪出栏量达到230万头，到2010年将达到280万头。 18 第五章 建设方案 2003-2007年猪肉生产平均发展速度为6.6%，按此速度预测，2008年猪肉产量达到20万吨，到2010年将达到24万吨。 赤峰地区盛产玉米等农作物，为养猪业提供了十分丰富的物质基础，赤峰市委、市政府于2005年将生猪生产列为十大重点推进项目，近期赤峰市、国家等有关部门出台生猪生产补贴与扶持政策后，使养猪户积极性大大提高，因此项目区养猪业前景十分广阔。从近几年的猪肉市场情况看，国内市场价格呈上升趋势，且出口34、量增加，这些都是猪肉加工企业抵抗市场风险的优势。 4.3.2防范和降低风险对策 本项目将以良种和无公害优质猪肉的品质优势的种猪和育肥猪来获得更高的产品附加值，区别于普通猪，以实现更稳定的销售，并利用企业“上官肉猪”品牌优势获得农民养殖户的信任来确保产品的销售。 19 第五章 建设方案 第五章 建设方案 5.1产品方案和建设规模 产品方案:项目达到设计能力后，年销售良种种猪达到4000头，良种育肥猪达到6000头。其中本项目年销售良种种猪1600头，优质育肥猪2400头。 建设规模:公司原有存栏种猪315头，项目达到设计能力后，年新增存栏种猪210头，种猪存栏总规模达到525头。建筑规模达到猪舍35、面积5000平方米;其中本项目新建猪舍700平方米。 5.2建设规划和布局 本扩建项目选址于松山区上官地镇，即赤峰兴达原种猪繁育有限公司现在的养殖场内，共计占地面积50亩，项目用地为公司于2000年5月与松山区上官地镇的五十家子签订协议租赁“赤峰美格原种猪场”，不另行新增土地。 该项目将充分利用企业原有猪宿、设备和公用工程等基础设施，只针对部分基础设施和设备进行扩建和添臵，达到以最少的投入，实现生产规模扩容增效的目的。 总体平面布臵包括养殖场的猪宿、饲料加工车间、仓库、化验室等内容。该项目符合当地政府发展产业化和发展大农村、大农业及建设社会主义新农村的整体思路和要求，项目布局符合松山区“十一五36、”规划的产业化发展要求。 5.3 建设标准和产品标准 20 第五章 建设方案 建设标准:参照国家建筑工程规范建设标准化猪舍700平方米，砖混水泥结构。 产品标准:参照国家绿色食品标准的有关规定和畜禽养殖加工通用技术条件GB/T17237-1998等主要技术指标。 5.4工艺(技术)方案 5.4.1工艺(技术)路线及流程图 5.4.1.1工艺技术路线 采用种猪繁育和生产育肥猪的技术路线。种猪繁育主要是纯繁种猪和二元杂交种猪4000头;育肥猪的生产主要是三元杂交猪和淘汰母猪进行育肥，年出栏育肥猪6000头。 5.4.1.2工艺流程图 21 第五章 建设方案 生猪养殖工艺流程图 22 第五章 建设方37、案 5.4.2工艺(技术)流程说明 购进基础母猪年产2窝,每窝产活仔平均12头,仔猪成活率平均90,以上，每头母猪年产活仔猪20头;检测合格后作为育成猪，检测合格后，一部分作为种猪，一部分作为育肥猪。种猪饲养到50公斤左右，育肥猪饲养到100公斤左右，检测合格后出栏(既销售)。 1. 原存栏基础母猪:300头 2(扩建后增加基础种母猪200头，种公猪10头，基础种母猪总存栏达到500头，种公猪达到25头。 3.出栏数:无项目时出栏6000头，扩建后新增出栏4000头，总出栏量达到10000头。其中出栏种猪4000头，育肥商品猪6000头。(总出栏数中，种猪占40,，4000头向社会出售，60038、0头育肥商品猪出售给屠宰场)。 4(扩建前产量6000头，扩建后增加4000头，总产量达到10000头。 5(种猪购入价格:3500元/头 6(种猪选育率:40, 7(自繁种猪出售价格(50kg以上):2000元/头，育肥商品猪(100kg体重出栏)出售价:1100元/头。 5.4.3主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性 工艺技术来源主要依据畜禽养殖通用技术条件GB/T17237-1998、生猪养殖设计规范(GB50317,2000)、养殖场卫生规范(GB12694,90)、生猪养殖操作规程 23 第五章 建设方案 GB/T17236-1998等主要技术指标。均为国家标准，可靠性强。 5.4.39、4主要工艺(技术)参数 (1)母猪:年产2窝,每窝产活仔平均12头,仔猪成活率平均90,以上，每头母猪年产活仔猪20头。 重90-110公斤，屠宰率75%,胴体瘦肉率 (2)育肥猪:全程饲养160天，体58-60%。 (3)肉料比: 1:2.8-3.1。 (4)种猪培育100天，体重达到50公斤出栏。 5.4.5 物料消耗定额及平衡(水资源平衡、草畜平衡)分析 主要饲料区内就地采购。自建饲料加工厂，按各类猪群不同阶段的饲料配方，加工调制全价饲料。 饲料用量:育肥猪每头全期用饲料292.6公斤,培育种猪每头需饲料102.3公斤,基础公母猪每头每年需饲料791公斤。养殖场全年消耗250万公斤。赤峰40、市松山区年产玉米4亿公斤，上官地镇年产玉米3000万公斤，所以原料来源充足，能达到物料消耗定额及平衡标准。 项目年用水量约3800吨，饲养场内现有一眼机井，日出水量20吨左右，可满足供应。 5.5 设备方案 5.5.1设备选型 设备选型本着先进可靠，易于操作，便于修理和能耗低的定型设备。 5.5.2设备清单 24 第五章 建设方案 设备投资明细表 5.5.3设备来源 定型设备主要来源于国内定点生产厂家，保障产品质量。非标设备由该公司自行加工。 5.6土建工程 5.6.1建筑物(主体工程) 主要建设内容为:扩建和维修标准猪舍、扩建饲料加工厂房、 25 第五章 建设方案 饲料库房、防疫化验室等，建41、筑面积 950m2。详见土建工程表。建筑设计在满足生产工艺要求下，布局力求简洁、整齐，主立面作适当的装修，充分体现企业特点和地区风貌。 土建工程表 5.6.2辅助工程、其它工程 26 第五章 建设方案 供电、供热、给排水、运输和生活设施等辅助和公用工程均利用公司现有的工程设施。 5.7节能减排措施 生产和照明设备选用节能设备，余热回收利用到生活和冬季取暖;废水经处理后，回收再利用。 5.8实施进度安排 本项目建设期为1年，具体时间安排见 建设期具体时间安排表 27 第七章 项目组织与管理 第六章 环境影响评价 6.1环境影响 从环境影响来看，项目区所处的位臵环境保护措施完善，附近没有污染源，气42、候、土质、水质均适宜生猪的饲养，不仅不会使周边环境受到污染，而且使当地的生态环境和社会效益得到明显改善。 6.2环境保护与治理措施 6.2.1废水处理: 本工程污水主要为生活污水，无有毒有害物质，可以直接排放到下水道。 6.2.2噪音的防治 通风机等设备采用低噪音设备，鼓风机和引风机采用消声器和隔声筒待降噪声装臵，电机等设备的安装基础设有充分的减振设施。不会对操作人员和周围环境造成不良影响。 6.2.3对烟尘的处理 为减少大气污染，锅炉选用燃烧充分、消烟效果较好的设备，烟尘排放浓度执行“国家大气污染物排放标准”。烟气经除尘效率为95%的多管陶瓷旋风除尘器除尘后，经烟囱达标外排。 6.2.4粪便43、及废渣等固体废弃物的治理 每天由职工定时收集处理，在项目区内安臵固定地点存放。 6.2.5环境绿化 在车间、办公室周围及道路两侧、全厂空地上种植花草树木， 28第八章 投资概算与资金来源 一是起到隔音除尘的作用，二是起到美化环境的作用，本项目绿化率为40%。 6.2.6环境监测与环境保护 配备环保技术人员和监管人员专门负责组织、落实环保工作。健全三废排放的定人、定期监测工作体系，掌握排污情况。加强同环保部门的联系，及时提出建议环保措施。做到有排污，有监测，有标准，又符合规范，达到国家和自治区规定的排放标准。 6.3评价与审批 该项目建设已经由环保部门和机构进行了工程建设项目环境评价，赤峰市环境44、科学研究所评估意见，认为方案对废弃物、猪粪便、噪声、烟尘等污染物的处理措施合理得当，能有效控制环境污染，同意项目建设。 29 第七章 项目组织与管理 第七章 项目组织与管理 7.1 组织结构与职能划分 7.1.1机构设臵 公司组织机构设臵图如下所示 7.1.1.2机构职责 A财务部:负责项目的财务工作。B生产部:负责养殖场、饲料加工车间的技术和生产等。C质检部:负责生猪的饲料化验、检疫等。D市场营销部:负责生猪的销售。 7.1.1.3运行模式 本项目在实施过程中实行项目经理负责制，实行统一指挥、各负其责、互相协作的运行模式。 7.2 劳动定员 项目达产后，劳动定员25人，其中饲养人员12人。(45、做表) 30 第八章 投资概算与资金来源 劳动定员表 7.3 经营管理措施 7.3.1 工程管理 工程建设中，将严格按照设计标准进行施工。对项目的施工组织管理，按照有关规定，实行对工程施工单位进行公开招标的方式，严把资质审查关。聘请专业的工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质量并严格控制成本。 7.3.2 生产管理 建立严格的生产管理制度，按照本项目的设计规范进行饲养。 31 第七章 项目组织与管理 建立严格的检验制度，经过专业培训的检验员，严格遵守商检、质检及卫生检验的规章制度，对病猪拒绝出厂。对基地的养殖农户定期进行培训，公司技术服务人员深入农户进行技术指导。企业人员必须穿着整洁的工46、作服进行操作。 7.3.3 财务管理 公司财务管理实行“三专”制度，要根据企业财务的实际情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益，制定合理的投、融资渠道和方法，保证企业经营活动对资金的需要。 7.3.4 营销管理 稳定和拓展销售网络，提高市场意识和农户沟通能力。严格应收账款的控制，保证资金及时回笼。建立有效的销售激励机制，充分调动销售人员的积极性，建立有效的市场调查与反馈体系，及时掌握市场动态的变更和最新的市场信息。 7.4 技术培训 对养殖户的技术培训，为各养殖户轮流进行现场示范和培训。同时和当地畜牧兽医服务部门相互合作，公司根据实际情况每年将安排专项经费，对周边农户进行集中和分散相47、结合的方式进行培训，并向各养殖户发放相关的养殖技术手册等技术资料。 7.5 劳动安全、卫生与消防 A劳动安全:加强从业人员的健康控制，从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度。 32 第八章 投资概算与资金来源 B卫生:进入猪宿时，入口处均设有消毒池，以充分保障饲养过程的卫生条件。 C消防:消防工作由专职人员负责，饲养场由班组长负责，各岗位均需制定消防规范和岗位责任制，以防火灾和其它灾害发生。 33 第八章 投资概算与资金来源 第八章 投资概算与资金来源 8.1投资估算依据 本项目的投资估算是依据国家发展改革委和建设部联合颁布的建设项目48、经济评价方法与参数(第三版)、农业部设计院与建设部标准定额研究共同编制的农业项目经济评价方法手册(第二版)中的有关方法参数，按照建设单位提供的设计范围及该项目的设计资料，采用近似工程扩大指标和有关定额及相关价格进行编制。 8.2投资估算 8.2.1总投资 本项目的总投资为248.0万元，其中:固定资产投资202.0万元，流动资金46.0万元。 8.2.1.1建设投资 本项目建设主要用于固定资产投资中，无无形资产。固定资产投资202.0万元，其中建筑工程费45.5万元、设备购臵费72.2万元、设备安装费3.4万元、其它费用81.0万元。(详见固定资产投资估算表) 8.2.1.2流动资金 本项目的49、流动资金采用流动资金估算表详细估算法进行估算。根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售情况，确定各因素周转天数和每年周转次数，测定流动资金需要数。经测算，项目 34 第八章 投资概算与资金来源 需流动资金46.0万元，其中铺底流动资金14万元。 8.3资金来源 本项目拟申请中央财政补贴资金70.0万元，拟申请地方财政配套资金28.0万元，自筹资金150.0万元。 8.3.1中央财政资金 项目拟申请中央财政补贴资金70.0万元。 8.3.2地方财政配套资金 本项目拟申请地方财政配套资金28.0万元。长期以来内蒙古自治区和赤峰市政府十分重视农牧业产业化项目的建设，在资金投入上给与重点倾斜，由国50、家批复的项目都及时足额配套了资金，松山区2008年的财政收入达到3亿多元，养猪业是松山区畜牧业的支柱产业，松山区委、区政府高度重视此项产业，加大力度把财政资金向养猪业倾斜;因而地方财政28.0万元配套资金的落实不存在问题。 8.3.3自筹资金及来源 自筹资金150.0万元。赤峰兴达原种猪繁育有限公司成立以来，种猪和育肥猪的销售状况一直良好，企业经济效益显著，利润逐年递增，到2008年11月末已累计实现利润451万元，企业完全能够保证自筹资金的落实。 8.3.4银行贷款及筹措 本项目无银行贷款。 8.4资金使用和管理 35 第八章 投资概算与资金来源 8.4.1财政资金使用和管理 8.4.1.151、财政无偿资金使用和管理 本项目的财政无偿资金主要用于项目编制可研报告、技术培训、新品种种猪引进以及先进设备等，设立专帐核算，专人管理，做到专款专用。本项目的中央财政补贴资金为70.0万元，其中: a前期费2.5万元; b勘察设计费0.5万元; c技术培训0.5万元; d建设防疫化验室和猪粪便处理工程等10.5万元; e购臵生猪养殖设备、防疫检测、化验设备等56.0万元。 8.4.2自筹资金使用和管理 自筹资金为150.0万元，其中用于固定资产投资104.0万元，用于流动资金46.0万元。项目运行过程中的流动资金由企业自行解决。 36 第九章 财务评价 第九章 财务评价 9.1财务评价依据 根据52、原国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)。项目投产第一年按设计能力的80,计算，从第二年开始达到设计能力。 用于项目建设的固定资产投资，均要在项目运营过程中提取折旧费，建筑工程投资折旧年限为20年、设备及安装投资折旧年限为10年。按固定资产原值的5,回收残值，项目建设形成的递延资产生产期进行摊销，摊销期5为年。 项目贴现率8,， 税金，本项目为农业养殖项目，根据国家有关规定，免各种税费。 9.2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算 9.2.1销售收入 无项目时，年销售良种种猪2400头，良种育肥猪3600头;有项目后，年销售良种种猪达到4000头，良种育肥猪达到653、000头;本项目年新增销售良种种猪1600头，良种育肥猪2400头。良种种猪平均销售价格2000元/头，良种育肥猪平均售价为1100元/头。 经计算，无项目产品销售收入为876.0万元，有项目产品销售收入1460.0万元，本项目新增销售收入为584.0万元。 9.2.2 销售税金及附加估算 免销售税金及附加 37 第九章 财务评价 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算 项目生产总成本费用为467.9万元。其中包括210头存栏种猪、1600头饲养到50公斤的出栏种猪和2400头饲养到100公斤的出栏育肥猪。项目单位生产成本平均每头为1111.4元，其中:饲料平均843.54、2元，疫苗、兽药等30元，燃料、动力及水36.8元，工资及福利费48.7元，制造费用152.7元。 9.3.2 项目总成本估算 无项目时总成本费用为701.9万元，有项目时总成本费用1169.8万元，本项目新增总成本费用467.9万元。 项目总成本估算表 38 第九章 财务评价 9.3.3 经营成本估算 无项目时经营成本662.9万元，有项目时经营成本1104.8万元，本项目经营成本为441.9万元。 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析 (1)所得税，免所得税 (2)净利润，无项目时公司净利润174.1万元，有项目时公司净利润290.2万元，本项目新增净利润116.1万元。 净 利55、 润 表 39 第九章 财务评价 (3)投资利润率 投资利润率100% 总投资 116.1 = 100% =46.8,。 248.0 (4)财务 100% 12 本项目财务 I0=8%时 : 本项目财务净现值为606.9万元。 40 第九章 财务评价 9.4.2 清偿能力分析 8.4.2.1全部投资回收期 根据现财务现金流量表分析，税后全部投资回收期为:2.1年(不含建设期)。 9.5 不确定性分析 9.5.1 盈亏平衡分析 项目的盈亏平衡分析是根据项目正常生产年份的销售收入、可变成本和固定成本等基础数据，计算盈亏平衡点，来考察项目的可靠程度。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为57.8%，即只56、要综合生产能力达到项目设计生产能力的57.8%以上，就可以盈利。从盈亏平衡分析的角度，说明项目具有一定的抗风险能力。 以生产能力利用率表示: 固定成本 BEP= 100% 销售收入-变动成本-销售税金 = 100%=42.2% 584.0-383.1-0 41 第九章 财务评价 盈亏平衡图 销售收入 总成本 固定成本 9.5.2 敏感性分析 本项目对销售收入、经营成本和总投资三个因素的变动，按波动变幅为正负百分之五(?5%)递增或递减，分析其对投资利润率指标影响程度的敏感性分析。 正常年份投资利润率为46.8%，当销售收入增加10%时，投资利润率增加到70.4%，增加23.6个百分点;当销售收57、入减少10%时，投资利润率下降到23.3%，减少23.5个百分点;当经营成本增加10%时，投资利润率下降到29.0%，减少资利润率增加到64.6%，增加17.817.8个百分点;当经营成本减少10%时，投个百分点;当变动成本增加10,时，投资利润率减少到31.4,，减少15.4个百分点;当变动成本减少10,时，投资利润率增加到62.3,，增加15.5个百分点。证明销售收入的变化，对投资利润率影响敏感，经营成本和变动成本的变化对投资利润率影响较敏感。 42 第九章 财务评价 敏感性分析示意图 -15 -10 -5 0 5 10 15 9.6财务评价结论 企业税后、税前财务内部收益率均大于行业基准58、收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，所得税后的投资回收期为2.1年(不含建设期)，小于行业基准投资回收期，经济效益很好。另外，从盈亏平衡分析看，该项目风险较小，从敏感性分析看，该项目具有很强的抗风险能力。因此由以上财务评价可知，该项目在财务上是可行的。 43 第十章 社会效益分析 第十章 社会效益分析 10.1社会评价基本结论 10.1.1项目建设条件优越 该项目是赤峰市松山区农业产业化经营的一个重点项目，项目区建设场地地理位臵优越，交通运输方便，水、电供应有保障，有饲养生猪等方面的管理人员和技术人员，企业管理水平较高。 10.1.2对生猪市场具有很强拉动力，建设项目选59、择正确，符合我国产业化政策。 10.1.3项目产品市场前景广阔 从目前市场及其发展趋势看，该项目规模建设适宜，生产产品方案合理，产、供、销之间灵活多样的经营方式，使项目的产品有着可观的市场容量。 综上所述，社会评价基本结论是项目投资环境好，符合农业产业化政策，方法成熟可靠，经济效益和社会效益显著，项目的实施为企业提高市场竞争力奠定了坚实的基础，并使之有着极度广阔的发展前景。因此，本项目的立项和实施是可行的。 10.2农业产业化经营 10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析 通过本项目的建设，将带动松山区的生猪业的发展，壮大畜牧产业在当地农村经济中的比重，使养猪产业为当地调整农业产业结构，促进60、农民增收做出更大贡献。 44 第十章 社会效益分析 10.2.2建设现代农业，促进产业化发展 本项目的实施有利于畜牧业产业链内部农民和企业之间的分工，农户可以发挥自身经营灵活的优势养殖生猪，农业龙头企业将生猪收购起来进行深加工生产。在农民饲养生猪的过程中，公司发挥资金优势、技术优势给予农民资金、技术支持和指导，以保障农民饲养生猪的健康安全卫生，提高了养殖效率，本项目的实施不仅有利于促进当地生猪养殖产业化的发展，而且有利于当地科学地进行生猪养殖，建立现代化的生猪养殖业。 10.2.3辐射带动能力分析 10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制 企业格守“以农为本、为农服务”的经营宗旨，与农民建立61、起“互惠互利、风险共担”的利益共同体。在资金、技术支持方面，公司为养殖基地农户免费提供技术服务、技术指导;对基地养殖户集中和分散相结合的方式进行培训;对部分贫困户由公司垫支部分资金为其购买仔猪，然后在肥猪收购款中抵扣。 10.2.3.2带动基地 赤峰兴达原种猪繁育有限公司采用两种方式带动生猪养殖基地农户的发展。(1)“公司，农户”，即公司与专业大户直接签订购销合同。(2)“公司，经纪人，农户”，即公司与经纪人签订购销合同，经纪人再与农户签订购销合同。为了规范经纪人行为，由公司牵头，经纪人参加和一部分专业大户参加，共同成立“赤峰兴达原种猪繁育有限公司优质猪产销专业合作社”，逐步使这种模式过渡到“62、公 45 第十章 社会效益分析 司，产业化合作社，农户”的模式;同时，将目前许多乡镇已组建的养殖产业化协会进一步改组、规范为“赤峰兴达原种猪繁育有限公司优质猪产销专业合作社”。 10.2.3.3带动农户 可以充分调动农户养殖的积极性，实现了企业和农户的效益“双赢”。本项目的实施既可直接增加养猪户1600户，又能间接辐射带动1500户农户提高了养猪的积极性，推动养猪产业的良性发展。 10.3农民增收、农业增效评价 10.3.1农民增收 项目达产后年低价销售给农民1600头良种种猪，按每个养殖户平均每年购买一头种猪计算，每头种猪二头母猪，每头母猪每年产2胎，每胎12头仔猪，按90,成活率计算，则农63、户可育肥20头育肥猪，每头育肥猪售价1500元，20头育肥猪销售收入30000元，扣除饲养成本，则利润可达5000多元，可直接带动农户1600户，农民增效800多万元。 10.3.2农业增效 通过带动生猪养殖，促进了当地“粮变肉”工程的实施，促进了当地粮食的转化，对于解决当地卖粮难的问题，具有极大的促进作用。生猪养殖粮肉转化率一般为3.1:1，本项目达到设计能力后，年可转化粮食250万公斤，每公斤按22.8,元计算，转化粮食价值500万元，扣除种植成本则农业增效170多万元 46 第十章 社会效益分析 10.3.3对比分析 扩建前种猪存栏315头(其中种公猪15头)，年出栏种猪2400头，育肥猪3600头;每户购买1头种猪，直接带动农户2400户。 扩建后种猪存栏达到525头，年销售良种种猪达到4000头，良种育肥猪达到6000头;直接带动农户达到4000户;本项目年新增带动农户1600户。 b 项目区通过生猪养殖业的发展，使农民收入得到了大幅度增加，项目建设后比非项目区人均增加纯利润1200元以上，每户年增加纯利润6000元以上。 c本项目促进了当地农业产业结构的调整。一方面带动了当地粮食的转化。每年可新增转化粮食250万公斤，通过粮食转化可间接带动农民增效170多万元;另一方面可间接带动生猪的运输、加工、包装等相关产业的发展，据测算可新增社会效益达到50万元以上。 47