1、云南丽江拉市海飞禽公园建设项目云南丽江拉市海湿地飞禽公园建设项目可行性研究报告项目建议书资金申请报告可研报告可行性研究报告113目 录目 录I第一章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及建设性质11.1.2 承担单位概况11.1.3 可行性研究报告编制依据21.1.4 项目提出的理由与过程31.2 项目概况41.2.1 建设目标41.2.2 建设地点41.2.3 主要建设内容及规模51.2.4 投资规模和资金筹措方案61.2.5 项目效益情况61.2.6 主要技术经济指标7第二章 项目建设背景及必要性82.1 世界湿地的发展状况82.2拉市海湿地现状112.2云南省旅游十二五发展规划2、122.3项目建设的必要性13第三章 项目技术方案153.1养殖方案153.1.1飞禽养殖种类153.1.2饲养技术153.2项目技术优势153.2.1技术来源163.2.2技术可靠性163.3饲养飞禽与野生动物互适性分析16第四章 市场分析184.1 云南旅游现状分析184.1.1云南旅游概况184.1.2云南旅游接待现状分析204.1.3丽江旅游接待情况214. 1.3.客源市场地域分布214.2项目市场定位224.2.1目标市场定位224.2.2细分市场定位224.3 员工营销培训24第五章 定位、思路及战略255.1、SWOT分析255.2总体定位265.2.1总体定位265.2.2主3、要功能275.3项目运营方式285.3.1项目经营模式285.3.2项目主要宣传方式285.4开发战略285.3.1战略理念285.6.2三大开发战略295.6.3运营战略30第六章 场址选择及建设条件分析316.1 场址现状316.1.1地点与地理位置316.2 选址建设条件分析326.2.1 场址优势326.2.1 区位条件326.2.2 气候条件336.2.3 周边建筑与环境条件336.2.4 城市规划与区域性规划要求346.2.5 施工条件34第七章 节能节水措施357.1 设计依据357.2 建筑节能措施367.3 项目节能措施367.4 照明节能措施377.5 项目节水措施37第八4、章 环境影响评价398.1 项目场址环境现状398.2 项目建设与运营对环境的影响分析398.2.1 建设期内环境影响分析398.2.2 运营期内环境影响分析418.3 环境影响评价42第九章 劳动安全、卫生与消防449.1 劳动安全、卫生449.2 消防45第十章 项目组织与管理4610.1 组织机构4610.2 项目管理4610.3 资金管理47第十一章 项目实施进度4811.1 建设工期4811.2 项目实施进度安排4811.3 项目实施进度表48第十二章 投资估算与资金筹措4912.1 投资估算依据4912.2 建设投资估算4912.2.1 工程费用估算5012.2.2 工程建设其他费5、用估算5112.2.3 预备费用估算5212.3 项目总投资估算5212.4 资金筹措方案52第十三章 财务评价5313.1 财务评价基础数据及参数选择5313.2 营业收入与营业税金及附加估算5313.2.1 营业税金及附加估算5413.3 成本费用估算5413.4 项目利润分析5513.5 融资前财务现金流量分析5613.6 融资后财务现金流量分析5613.6.1 资本金财务内部收益率5613.6.2 财务生存能力分析56第十四章 风险及对策分析5814.1 政策风险5814.2 市场风险5914.3 经营风险6014.4 技术风险6114.5 竞争风险6114.6 其他不可抗风险61第十6、五章、经济和社会影响分析6215.1带动云南丽江旅游发展、提升丽江旅游品牌6215.1.1深化云南环保旅游深度。6215.1.4推动旅游产品多样化发展。6215.1.5丰富旅游文化内涵6215.2项目对社会的影响及互适性分析6315.2.1加强云南旅游业发展规划6315.2.2项目实施是云旅游经济发展的需要6315.2.3为当地财政增加可观的收益6415.2.4为当地解决劳动就业人口6412.3社会评价结论64第十六章 结论及建议6516.1 结论6516.2 建议67附表：附表1项目建设投资估算表附表2土建工程投资明细表附表3主要设备投资明细表附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7、5外购原材料费估算表附表6外购燃料和动力费估算表附表7工资及福利估算表附表8固定资产折旧费估算表附表9无形资产和其他资产摊销估算表附表10总成本费用估算表附表11流动资金估算表附表12项目总投资使用计划与资金筹措表附表13项目投资现金流量表附表15项目资本金现金流量表附表16利润与利润分配表附表17财务计划现金流量表附表18资产负债表附图：1、建设用地选址位置图附件：2、项目投资企业法人营业执照3、项目投资企业组织机构代码证4、项目投资企业税务登记第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及建设性质项目名称：云南丽江拉市海飞禽公园建设项目建设地点：丽江拉市海湿地公园内建设性质：利用云南丽8、江拉市海湿地公园现有的基础设施，建设云南最大的野生飞禽保护基地。项目建设性质为现有基础设施改造工程，部分工程新建。1.1.2 承担单位概况公司名称：云南飞禽农业科技有限公司公司地址：丽江市拉市海湿地公园内法人代表：王 庆 宪企业概况：云南飞禽农业科技有限公司，成立于2012年，公司注册资本1000万元人民币。公司在丽江拉市海湿地公园内，公司经营范围包括：农业信息咨询，农业科技、飞禽养殖、农业技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询转让；瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植及销售；农家乐观光旅游；农业机械、农具、化肥、水产养殖及销售；农机服务、园林绿化、园林技术服务等。 云南飞禽农业科技有限公司是一家9、集研发、生产、销售为一体的现代化飞禽养殖企业。公司本着“立足湿地公园、为保护野生飞禽”的发展思路。公司在发展过程中整合了行业内众多的优势资源，为公司的飞禽养殖技术打造了一个高标准的支持平台，养殖技术得到了强力的保障，推动飞禽养殖技术行业上可持续发展道路。丽江拉市海湿地公园位于拉市海高原湿地自然保护区(拉市海于1998年批准建立保护区， 丽江拉市海湿地公园是云南省第一个以高原湿地命名的保护区)，成为拉市海自然保护区的核心部分和主景展示区，是保护区内湿地保护最完整和风景最好的部分。由于候鸟种群的丰富和数量的巨大，于2005年元月被国际湿地公约秘书处列入国际重要湿地名录，成为丽江旅游的第四大国际品牌10、。 丽江拉市海湿地公园景区从2005年始，依托丽江市委市政府拉市海调蓄水工程的实施，在整体设施加高的同时加大了景区软硬件建设的投资力度，按照国家A级景区建设的各项标准于2009年全面完成建设，于2010年4月30日通过了AA景区评定。1.1.3 可行性研究报告编制依据1) 中华人民共和国环境保护法（国务院）（1989）；2) 中华人民共和国水污染防治法（国务院）（1994）；3) 中华人民共和国大气污染防治法（国务院）（2000）；4) 中华人民共和国土地管理法（国务院）（1998）；5) 中华人民共和国节约能源法（国务院）（2007）；6) 风景区管理条例（国务院）（1995）；7) 旅游发11、展规划管理办法（国家旅游局）（2000）；8) 云南省旅游发展总体规划（20012020）；9) 云南省旅游产业“十二五”发展规划10) 丽江市旅游发展规划（2008-2020）；11) 丽江市城市总体规划修编方案（2008-2020）；12) 丽江拉市海湿地公园旅游发展规划（2008-2020）；13) 项目单位提供的相关资料。1.1.4 项目提出的理由与过程随着云南省经济社会的快速发展，加之具备得天独厚的旅游资源，云南旅游产业呈现出强劲的发展态势，政府部门更是将旅游作为国民经济重要支柱产业来培育，不断加大对旅游业的扶持力度，全省发展旅游的热情高涨，旅游业面临着前所未有的发展机遇。为更好地挖12、掘云南旅游内涵和发展潜力，整合全省旅游资源，实现云南旅游产业的快速持续发展，旅游产业是一项关联性很强的经济产业，可以提供众多的劳动就业机会，蕴含着广阔的大众创业空间。 云南作为旅游大省，已经赢得不少旅游者和投资者的青睐，但为能寻求更广泛的市场，为吸引更多客源，为能给这些“客人”体验到云南的多姿多彩、提供更多的产品和精品，需要对云南旅游的整体形象进行统一营销、宣传，如利用不受地域限制、而且互动性强、见效快的推广途径来宣传促销云南旅游，推销云南的产品项目，让游客更多的了解云南，了解更多的云南旅游信息，充分体验云南旅游的无限精彩和魅力。为提高云南旅游热度和更好引导云南旅游业的发展及云南旅游的开发和建13、设，大力推进云南旅游产业发展。由云南飞禽农业科技有限公司提出建设云南丽江拉市海飞禽公园建设项目，其目的是依靠资源优势利用云南丽江拉市海湿地公园现有的基础设施及丽江拉市海湿地公园的影响力，打造云南资源旅游及环境保护的旅游平台（云南丽江拉市海飞禽公园），为云南旅游业可持续性发展做贡献。本项目就是在这样的情况下提出的。1.2 项目概况1.2.1 建设目标本项目建设的战略目标是以云南丰富旅游资源为基础，以丽江拉市海湿地公园独特的自然资源为条件。以养殖飞禽带动野生飞禽保护，打造云南最大的湿地候鸟保护基地-云南丽江拉市海飞禽公园。云南丽江拉市海飞禽公园是集飞禽养殖、候鸟保护为于一体的“新型”湿地旅游平台，14、是云南资源旅游及保护的形象 “窗口”。1.2.2 建设地点项目建设地点为丽江拉市海湿地公园内富裕场地改造利用。拉市海位于丽江县城西面约10公里处的拉市坝中部，是云南省第一个以“湿地”命名的自然保护区。“拉市”为古纳西语译名，“拉”为荒坝，“市”为新，意为新的荒坝。这里原为滇西北古地槽的一部分，中生代燕山运动时褶皱隆起成陆，至中新世成为一个准平原，随着横断山脉造山运动的发展，到上新世末至更新世初，这个准平原又分割成三个相对高差在100米至200米的高原山间盆地，即拉市坝、丽江坝、七河坝。拉市坝是其中最高的坝子，坝中至今仍有一片水域，便称拉市海，湖面海拔2437米。 拉市海由季节湖变成了保持一定水15、位的高原湖泊，如镜的湖面倒映着玉龙雪山，越冬水鸟安然栖息，或翱翔于蓝天白云之间，构成高原湿地特有的气息。1.2.3 主要建设内容及规模本项目建设本着节约投资和加强对原有建筑物的利用原则，改造工程将保留原有工程的主体建筑结构，新建工程将依托地势起伏尽量减少挖填方工程量。建设内容主要包括：一、功能区1、游玩服务区游客中心（游客休闲娱乐区），给游客带来方便、舒适、愉快的休闲环境。它包括游客服务中心（方便游人咨询和详细了解整个飞禽公园观赏游玩的内容）；设有育婴室、尿布更换设施（给带有婴幼儿的家庭游园时极致的方便与舒适）；租借儿童手推车、轮椅、幼童代步车（给不方便的人以方便，保证游人的舒适与安全）；饮食16、站（设有各色小吃供给游客，让游客在观赏游玩的同时极大满足味蕾，使其心情愉悦，乐不思蜀）；休息站（在舒适的环境得到充分的休息）；厕所；再循环桶；礼品店，飞禽合影（在愉快的游玩过程中留下值得纪念的东西，在与飞禽的合影里深刻体会到人与自然和谐共处的美妙感觉）。飞禽博物馆 （馆中陈列着各种珍奇鸟类以及飞禽是怎样发展演变的。在这里还能清楚的了解小鸟是怎样孵化出来的，让人能够真实、直观的对飞禽进行一个深度的认识与了解）互动广场 （再次零距离领略鸟儿们的风采，进行零距离的互动，如：与鹦鹉、孔雀照相等等）鸟艺场（看看鸟儿的聪明智慧，小鸟也是多才多艺的，在这里可以与鸟儿们亲密接触）本草园（园中种植着各种珍贵药材17、，了解飞禽的同时也能拓展其他方面的知识）飞禽繁殖研究中心（对飞禽的保护和发展做着积极的研究）飞禽医院（保障飞禽能够健康持续的发展）2、知识教育区科普长廊：充分普及飞禽知识，不仅使游人在游玩观赏的同时，还能学习到丰富的鸟类文化，使其拓宽视野，增强保护动物保护环境的意识。二、飞禽展区拉市海飞禽公园给人们营造出一个亲近自然，与鸟儿零距离接触的天然环境。飞禽公园本着科普、环保、趣味的理念，极力打造出原汁原味的自然生态环境，让人们在游园的过程中能生动、真实的看到各种鸟儿在野外最本真的生存形态，并通过科学的驯养技术，使鸟儿在最原生态的环境下自在生活不惧怕人类，力求做到“春去花还在，人来鸟不惊”的生存状态。18、在飞禽公园里您不仅可以看到各种珍奇鸟类在天然自然区内自由嬉戏、飞翔的情态，观察各种鸟儿的外貌特征，还可以看到不同鸟儿有趣各异的生活习性等。当然感受自然，光看鸟儿并不能满足人们想要认识和了解各个飞禽物种的迫切（深切）渴望。所以，为了满足人们想要和鸟儿们零距离接触的愿望，园区专门设有与各种鸟儿们亲密互动的活动，如：给飞鸟们喂食，合影，观看鸟艺表演等等。不仅如此，园区还设有大型的科普长廊供人们游览，在那里，您能看到园区内所有飞禽物种的详细介绍，对了解飞禽物种有着更深层次更全面的认知。天鹅湖园区、仙鹤草堂园区、鸳鸯池园区、大雁园园区、鹳鸟园园区、火烈鸟园区、犀鸟园园区、情人桥园区、相思园园区、金雕园园19、区、鸵鸟园园区、琵鹭园园区、孔雀园园区、鹦鹉岛园区、鹈鹕湾园区、天堂鸟园区主要建设内容及规模见表1-1。云南丽江飞禽公园建设项目土建工程工程名称占地面积（）建设性质结构建筑面积（）功能区新建框架（一）新建框架 1、游客服务中心300新建框架3002、储物柜100新建框架1003、自动提款机（ATM）30新建框架304、育婴室100新建框架1005、尿布更换室100新建框架1006、残障人士便利设施100新建框架1007、租借儿童手推车、轮椅、儿童代步车 1201208、餐饮设施200新建框架2009、急救站120新建框架12010、休息站120新建框架12011、礼品店100新建框架1001220、卫生间240新建框架240共计：1630新建1630（二）新建 1、飞禽博物馆500新建500 2、鸟艺场800新建800 3、互动广场300新建300 4、本草园600新建600 5、飞禽繁殖研究中心300新建300 6、飞禽医院200新建200 7、消毒室120新建120 8、储藏室120新建120 9、办公室300新建300 10、员工宿舍区800新建800共计：4040m2 新建4040新建二、飞禽园区新建（一）科普长廊4600新建4600共计：4600m2新建（二）游禽类新建 1、天鹅湖21000新建21000 2、鸳鸯池600新建600 3、大雁园5000新建5000 4、白鹭园21、12000新建120005、鹈鹕园18000新建18000共计：56600新建（三）涉禽类新建1、烈火岛9000新建9000 2、仙鹤草堂8000新建8000共计：17000新建（四）攀禽类新建1、鹦鹉园500新建500 2、犀鸟园600新建600共计：1100新建（五）鸣禽类新建1、相思园500新建500 2、玉鸟园400新建400 3、喜鹊园600新建600 4、珍珠园300新建3005、绣眼鸟300新建300共计：2100新建（六）猛禽类新建 1、金雕园1200新建1200共计：1200新建（七）稚鸟类新建 1、孔雀园600新建600共计：600m2新建（八）鸵鸟园600新建600共计：22、600新建（九）鸟舍6800新建68001.2.4 投资规模和资金筹措方案本项目总投资额为4919.27万元，其中建设投资为4846.35万元（包括工程费用3537.50万元，工程建设其他费用138.83万元，项目设备费用1075.00万元（包含珍禽引进费）。预备费用95.03万元），铺底流动资金72.91万元。项目资金主要企业自筹。项目建设资金 4919.27万元全部为企业自筹。1.2.5 项目效益情况本项目投入运营后，项目的收入观光旅游游客的门票收入，根据项目公司于丽江拉市海公园达成投资协议，项目公司主要经济收入为丽江拉市海门票收入的80%。即项目公司占拉市海公园门票收入80%。依据20123、2年1至6月，丽江市共接待海内外游客809.34万人次。以每年丽江旅游人数1500万游客计算，来拉市海旅游人数占总数的5%左右。即每年前往拉市海旅游人数有85万人左右，预计门票收入为85万*30*0.8月约为2500万元左右。预期项目的运营在计算期第3年（含2年建设期）可以实现较为稳定的收入，收入规模可达2000.00万元/年；以每年丽江旅游人数1500万游客计算，来拉市海旅游人数占总数的10%左右。即每年前往拉市海旅游人数有100万人左右，预计门票收入为100万*30*0.8月约为2500万元左右。预期项目的运营在计算期第3年（含2年建设期）可以实现较为稳定的收入，收入规模可达2000.0024、万元/年；（详见附表5）。根据国家相关税法条例的规定，本项目的营业税税率按照5%执行，同时收取营业税金的7%作为城市维护建设税和3%作为教育费附加。经计算，营业税金及附加总额在项目计算期第3年可以实现33.44万元的规模。1.2.6 主要技术经济指标表1-3 项目主要技术经济指标序号名称数量1总投资4919.27 1.1其中：1、固定资产投资4846.35 1.22、铺地流动资金72.91 1.33、建设期利息0.00 2正常年份销售收入2000.00 3正常年份总成本1205.95 4销售税金及附加26.64 5利润总额767.41 6所得税191.85 7税后利润575.56 8内部收益率25、%税后10.54 9财务净现值（万元）税后718.40 11投资回收期（税前 年）5.62 12投资回收期（税后 年）6.57 13投资利润率%13.68 14资本利润率%10.26 15盈亏平衡点（产量%）71.64 第二章 项目建设背景及必要性2.1 世界湿地的发展状况世界湿地保护经历了湿地过度开垦和破坏、湿地保护与控制利用、湿地全面保护与科学恢复3个阶段。与之对应，世界湿地保护政策经历了鼓励湿地利用、湿地保护与限制使用和“湿地零净损失”3个阶段。世界湿地的破坏与人类社会经济发展的进程密切相关，不论是发展中国家还是发达国家，都经历了从破坏到保护的过程。例如，尼日尔、乍得、坦桑尼亚等众多发展26、中国家的湿地面积都减少了50%以上;美国损失了8700万公顷的湿地，占54%，主要用于农业生产;葡萄牙西部阿尔嘎福70%的湿地已经转化为工农业用地;从1920年至1980年的60年内菲律宾的红树林损失了30万公顷;荷兰1950年到1985年间湿地损失了55%，法国1990年到1993年损失了67%，德国1950年到1985年损失了57%;农业开垦和商业性开采，英国的泥炭湿地消失了近84%。 “零净损失”保护政策；湿地面积减少，是世界各国一种普遍现象。抑制湿地面积减少已成为世界湿地保护政策的核心，一些国家也正在尝试通过立法、政策调整和经济手段解决湿地面积锐减的问题，并在控制湿地面积总量减少的基础27、上，通过恢复、重建、迁移等方式恢复和扩大湿地面积，在这当中取得了一些值得学习和借鉴的经验。为遏制湿地面积下降，美国提出湿地“零净损失”政策目标，这一目标的含义被解释为:任何地方的湿地都应该尽可能受到保护，转换成其他用途的湿地数量必须通过开发或恢复的方式加以补偿，从而保持甚至增加湿地资源基数。随后，“零净损失”目标相继被一些国家所采纳，成为湿地保护的最重要的政策措施，取得了显著的成效。例如，在美国，为了赔偿在1993年到2000年间损失的2.4万英亩湿地，陆军工程师团已经新建了4.2万英亩湿地。一些发达国家，如美国、德国、加拿大、澳大利亚为遏制湿地面积下降，在上述思想的指引下，开始着手湿地恢复和28、重建。一方面在遭受破坏的湿地上，改善水文条件、改变水质环境、保护区内资源，逐渐恢复原有湿地生态系统功能。另一方面，对于某些不可恢复的湿地，采取措施，选择恰当地方新建人工湿地，并逐步使之具有自然湿地功能。美国国家委员会、环保局、农业部和水域生态系统恢复委员会于1990年和1991年提出了在2010年前恢复受损河流64万平方公里，湖泊67万公顷，湿地400万公顷的庞大生态恢复计划。联邦政府划拨了2亿美元的专项经费用于密西西比河上游的生态重建，湿地的生态恢复是其中重要的组成部分。发达国家完备的湿地保护政策，世界各国虽多重视湿地保护，但由于国情不同采取的具体行动和政策也有较大差异，发达国家由于社会整体29、发展水平较高，全民生态环境意识强，国家用于环境和生态保护的公共财政体系完善，其湿地保护政策更加完备。其政策特点主要有以下几方面:第一，构建完善的法律体系，美国和欧洲的发达国家从上个世纪70年代就开始重视通过立法明确湿地保护的社会责任，以及通过法律规范社会对湿地利用的行为。第二，重视湿地保护及利用的综合政策体系构建，湿地保护是一项建立在复杂利益关系调整基础上的事业，既涉及私人利益与公共利益关系的调整，也关系到国家短期利益与长期利益的取舍，这就客观要求湿地保护政策具有综合协调功能。在湿地保护政策手段选择上，这些国家既重视法律和管理手段的应用，也越来越重视通过市场、税收、补偿等经济手段处理湿地保护和30、利用中的各种利益关系。第三，建立湿地保护管理公务协商机制，在明确不同湿地保护管理部门的责权范围基础上，建立协调机构。如德国的国家湿地委员会等，形成共同参与的协商机制，提高湿地保护管理效率。同时，重视通过管理制度的建立确保湿地保护政策的稳定性和可持续性。美国、加拿大等先进国家对于湿地都采取“可持续管理”的政策和制度。所有湿地均经调查分类后分级管理，重要湿地则优先保护，并落实在法定计划中。第四，为实现“零净损失”目标，通过政府行为，有计划、有重点地恢复和重建受破坏的重要湿地。湿地面积“零净损失”目标的实现是一个动态的过程，不仅要控制对现有湿地的占用和破坏，政府也有责任通过恢复和重建以保证湿地面积的31、动态平衡，并使湿地生态系统的总体功能得到恢复和提高。第五，广泛的社会参与政策，通过立法和相关制度建设搭建公众参与湿地保护的平台，利用社会力量增加湿地保护投入，并通过湿地保护信息公布制度加大社会监督是发达国家湿地保护政策的新走向。相对于发达国家，发展中国家在湿地保护政策，特别是湿地恢复和增加政策方面就相对滞后得多，其基本的政策特点是湿地保护的立法，以及采取强制性政策遏制湿地的快速消失，在湿地保护与恢复方面也开始采取一些有效的政策措施，主要是通过建立保护区等形式对重要湿地加以保护和恢复。就世界而言，湿地保护政策还在不断发展和完善，遏制湿地面积减少和通过综合政策手段增加湿地面积是其政策的共同点。不论32、是发达国家还是发展中国家，都有很多值得我们学习和借鉴的经验教训。在我国湿地保护政策体系建设中，不仅要学习国外的先进经验，更要结合本国的具体情况，从发展的角度，本着人与自然相协调和可持续的原则发展和完善我国的湿地保护政策体系。2.2拉市海湿地现状拉市海位于丽江县城西面约10公里处的拉市坝中部，是云南省第一个以“湿地”命名的自然保护区。“拉市”为古纳西语译名，“拉”为荒坝，“市”为新，意为新的荒坝。这里原为滇西北古地槽的一部分，中生代燕山运动时褶皱隆起成陆，至中新世成为一个准平原，随着横断山脉造山运动的发展，到上新世末至更新世初，这个准平原又分割成三个相对高差在100米至200米的高原山间盆地，即33、拉市坝、丽江坝、七河坝。拉市坝是其中最高的坝子，坝中至今仍有一片水域，便称拉市海，湖面海拔2437米。 拉市海由季节湖变成了保持一定水位的高原湖泊，如镜的湖面倒映着玉龙雪山，越冬水鸟安然栖息，或翱翔于蓝天白云之间，构成高原湿地特有的气息。 据调查，目前在拉市海湿地共有鸟类57种，每年来此越冬的鸟类有3万只左右，其中特有珍稀濒危鸟类9种，包括青藏高原特有鸟类斑头雁，国家一级保护鸟类中华秋沙鸭、黑颈鹤、黑鹤等。因而，省政府于1998年6月正式批准建立云南丽江拉市海高原湿地自然保护区，包括拉市海、文海、吉子水库、文笔水库等4个片区，总面积6523公顷，其主体部分拉市海片区，面积5330公顷，成为候鸟34、的栖息乐园。 观鸟在国外很流行，这种流行源自人们与大自然的日渐亲近。但在国内，观鸟还处于起步阶段。这不仅在于大多数人对观鸟的陌生，还在于大多数地方不具备观鸟的条件。云南的鸟类资源在全国是绝无仅有的，而像拉市海这样完整的湿地系统在全省亦是罕有的，拉市海应该具有良好的观鸟前景。2.2云南省旅游十二五发展规划云南省 “十二五”期间是全面推进旅游“二次创业”，建设旅游经济强省的关键时期，抓住新一轮西部大开发和“桥头堡”建设机遇，全面贯彻十七届五中全会精神及省委八届十次全会精神，以转变发展方式、提高质量效益为主题，全面推进旅游产业改革发展，加快推进旅游“二次创业”，把云南建成中国一流、国际知名的旅游目的35、地和中国面向南亚、东南亚开放的国际性区域旅游集散地，全面推进旅游大省向旅游强省的跨越。 “十二五”期间要着力实现“八个转变”：一是旅游产业发展要从数量驱动增长向质量驱动增长转变；二是要从政府主导向政府主要引导转变；三是旅游产业布局要从松散向集中转变；四是旅游产品开发要由分散向集群转变；五是旅游资源利用要从粗放向集约转变；六是旅游产业经营要从小散弱向集团化转变；七是旅游产品供给要从单一向多样转变，从观光向休闲度假转变；八是旅游服务要从传统粗放向现代精细转变。 “十二五”期间旅游产业发展要注重“十个方面”：一是注重旅游重大项目建设，进一步丰富旅游产品多样性供给；二是注重旅游购物发展，提升旅游消费水36、平；三是注重国际化发展，提升旅游发展质量和水平；四是注重市场营销，不断提高云南旅游产品在国内外市场的占有力和影响力；五是注重旅游数字化建设，提高旅游咨询和管理水平；六是注重市场主体培育，全面提高云南旅游竞争力；七是注重推动城市旅游和旅游城市的发展，提高城市对旅游的辐射力和带动力；八是注重旅游资源资本化运作，破解旅游产业发展投融资困境；九是注重旅游人才资源开发，提升旅游产业素质和水平；十是注重旅游与文化融合互动发展，提升旅游产品内涵和品位。“十二五”进一步推进综合改革、重大项目建设、市场监管、市场营销、对外开放、旅游公共服务体系建设、旅游信息化建设、发展旅游购物、恢复发展边境旅游等。2.3项目建37、设的必要性生物多样性是可持续发展的重要基础，是衡量一个国家和地区生态文明、生态环境质量的重要标志。滇西北地区生态区位极其重要，生物多样性极为丰富、独特，但生态环境脆弱，贫困面较大。保护好这一地区的生物多样性，实施可持续发展战略意义重大、任务艰巨、时间紧迫。 云南省委、省政府高度重视滇西北生物多样性保护工作。省政府出台了云南省人民政府关于加强滇西北生物多样性保护的若干意见（云政发200843号，以下简称若干意见）。这是我省深入贯彻党的十七大精神，落实科学发展观，建设生态文明的重大举措。若干意见提出，“以实施七彩云南保护行动为契机，针对滇西北地区特点，尽快制定一个规划和一个条例，全面完善五大体系，38、认真实施十大工程，推动滇西北生物多样性保护顺利实施”。 贯彻科学发展观、树立生态文明的观念，应用生态学原理，坚持以人为本，以协调经济发展与生态环境保护的关系，以增强生态支撑能力，促进经济、社会可持续发展为目标，在充分认识丽江拉市海湿地生态系统结构、过程及生态服务功能空间分异规律的基础上，建设云南丽江拉市海飞禽公园是明确对保障丽江拉市海湿地生态安全有着重要的意义，为丽江拉市海湿地生态保护与建设、自然资源有序开发和产业合理布局，推动丽江拉市海湿地经济社会与生态保护协调、健康发展提供决策依据。因此本项目建设时十分必要的。第三章 项目技术方案3.1养殖方案3.1.1飞禽养殖种类拉市海飞禽公园飞禽养殖种39、类的选择充分考虑拉市海湿地自然环境，以涉禽和游禽为主，具体种类略举如下：涉禽：丹顶鹤、蓑羽鹤、白枕鹤、黑颈鹤、灰鹤、苍鹭、白鹭、大白鹭、大蓝鹭、白鹳、彩鹳、黑鹳、红鹮、白鹮等。游禽：鹈鹕、白天鹅、黑天鹅、疣鼻天鹅、黑颈天鹅、灰雁、鸿雁、斑头雁、豆雁、白额雁、赤麻鸭、针尾鸭、绿头鸭、斑嘴鸭、翘鼻麻鸭、赤嘴潜鸭、鸳鸯等。3.1.2饲养技术项目中飞禽的饲养采用“无笼无网、定位驯放”的特种模式，即通过了解鸟类生活习性及生存环境，为各种不同飞禽打造适宜其生存繁衍的自然环境，同时为其提供充足的食物，使飞禽留在飞禽公园，在拉市海安居乐业。3.2项目技术优势项目技术的优势在于区别于传统的鸟禽驯养模式，没有了限40、制鸟禽自由活动的鸟笼和天网，而是让鸟禽在纯自然的野生环境中展现其魅力，真正实现人与鸟类的零距离接触，体现人与自然的和谐共处，给游客一种全新的鸟园游览体验。3.2.1技术来源项目技术主要来自公司技术人员多年来与鸟的接触和对鸟的研究，负责技术的工作人员都在沈阳鸟岛、扎龙自然保护区等鸟园工作学习了多年，对鸟类习性及其生存环境等进行了系统的观察、记录和研究，并从中得到了自己独特的见解和鸟禽驯养方法。换言之，该项目技术来自于实践。3.2.2技术可靠性项目技术是以鸟类研究及鸟类基础知识为依据的，并在实践中不断摸索、创新得来。充分考虑鸟类的习性和生存环境，通过环境打造满足各种鸟禽的生存繁衍需求。且技术的可行41、性及可靠性已在辽宁沈阳的“沈阳鸟岛”得到的验证，完全实现了“无笼无网、定位驯放”的效果需求。直接证明了项目技术的可靠性。3.3饲养飞禽与野生动物互适性分析项目技术是以鸟类研究及鸟类基础知识为依据，固本项目飞禽养殖采用“无笼无网、定位驯放”的特种模式，即通过了解鸟类生活习性及生存环境，为各种不同鸟禽打造适宜其生存繁衍的自然环境，同时为其提供充足的食物，使鸟禽留在飞禽公园，在拉市海安居乐业。从本项目飞禽养殖的方式上与野生飞禽没有特别的冲突，在野生飞禽生存环境中通过补给食物的方式进行养殖，一方面解决野生飞禽在拉市海食物补给问题，为野生长期飞禽长期在拉市海生存打下坚实的基础。本项目在科研实验的方式发展42、部分外来的飞禽物种，在实验阶段外来陌生的物种不会大量繁衍，只作为科研及观赏的作用。为以后飞禽在拉市海湿地公园的长期发展打基础。本项目飞禽养殖首先考虑原有物种的养殖，外来物种为试着发展的方式，固本项目养殖的飞禽与野生飞禽互适性较好，不会发生冲突，并能为野生飞禽及生存环境奠定基础，从而保护了拉市海的生态系统的平衡。从科研的角度来衡量，项目互适性较好！第四章 市场分析4.1 云南旅游现状分析4.1.1云南旅游概况云南省地处中华人民共和国西南边陲，位于北纬21832-29158和东经 973139-1061147之间，北回归线横贯本省南部。全境东西最大横距8649公里，南北最大纵距900公里，总面积343、94万平方公里，占全国陆地总面积的41，居全国第八位。全省土地面积中，山地约占84，高原、丘陵约占10，盆地、河谷约占6，平均海拔2000米左右，最高海拔6740米，最抵海拔764米。云南东部与贵州省、广西壮族自治区为邻，北部同四川省相连，西北隅紧倚西藏自治区，西部同缅甸接壤，南同老挝、越南毗连。从整个位置看，北依广袤的亚洲大陆，南连位于辽阔的太平洋和印度洋的东南亚半岛，处在东南季风和西南季风控制之下，又受西藏高原区的影响，从而形成了复杂多样的自然地理环境。云南省与邻国的边界线总长为4060公里，其中：中缅段1997公里，中老段710公里，中越段1353公里。云南自古就是中国连接东南亚各国的陆44、路通道。有出境公路20多条，15个民族与境外相同民族在国境线两侧居住。与泰国、柬埔寨、孟加拉、印度等国相距不远。全省共有16个地、州、市，128个县、市（区）。其中，民族自治州8个地区5个；省辖市3个。有8个地州，26个县与外国接壤。 云南是中国少数民族最多的省份，除了汉族外，还聚居着26个民族，全省少数民族人口占总人口的近三分之一。早在氏族社会时期，云南就生活着“羌、濮、越”三大族群，他们是云南最早的先民，后经历代的不断演变，到了明清时代，各族的分布才趋于稳定。彝族主要分布在滇东北、滇中和滇北广大地区；白族主要分布在洱海周围及邻近地区；壮族、苗族主要分布在滇东和滇东南地区；其他民族主要分布在45、滇西、滇南、滇西北的广大地区。 红色、黄色、蓝色、绿色云南是人们脑海中五彩斑斓的想象，然而当亲临这片西南边疆的宝地时，却发现这里的一切又都归于纯净、质朴。滇西北气势磅礴的虎跳峡成了冒险者跃跃欲试挑战自我的去处，突兀壮观的玉龙雪山、哈巴雪山、梅里雪山以其奇特的陡峭险峰吸引了海内外的雪山探险家；在平和的丽江古城中，人们更喜欢的是慵懒地闲居在古城的民居里，沉浸在东巴文化和纳西古乐的熏陶中；滇西南的西双版纳是婉约的，柔情的孔雀赋予了傣家姑娘优雅的气质，袅娜的筒裙下包裹的是版纳似水的风情；滇东南“文献名邦”建水把文化的内涵砌进了古城的斗拱飞檐，山坳中哈尼人世代耕种的梯田层层叠叠；每到九月，罗平金黄的油菜46、花田漫山遍野、铺天盖地 这块多彩的土地上聚居着彝、白、哈尼、傣、僳僳、纳西、瑶、景颇、布依、水、独龙等25个少数民族。走进云南，你就在不经意间走进了纳西族的东巴文化、大理的白族文化、傣族的贝页文化、彝族的贝玛文化，走进汇集了神话、歌舞、绘画、古乐的民俗风情。 走进云南，你就在不经意间走进了纳西族的东巴文化、大理的白族文化、傣族的贝页文化、彝族的贝玛文化，走进汇集了神话、歌舞、绘画、古乐的民俗风情。 4.1.2云南旅游接待现状分析2011年11月全省旅游接待情况1、接待海外入境游客700.37万人次，比去年同期增长17.07%；旅游外汇收入合计14.08亿美元，比去年同期增长15.61%；2、接47、待海外旅游者（过夜）365.39万人次，比去年同期增长20.32%；旅游外汇收入12.25亿美元，比去年同期增长15.90%；3、接待口岸入境一日游游客334.98万人次，比去年同期增长13.72%；口岸入境一日游外汇收入1.83亿美元，比去年同期增长13.72%。4、接待国内旅游者15124.42万人次，比去年同期增长16.94%；国内旅游收入1020.28亿元，比去年同期增长19.96%；5、接待国内过夜游客8329.1万人次，比去年同期增长17.95%；国内过夜游客收入806.59亿元，比去年同期增长21.32%；6、接待国内一日游游客6795.32万人次，比去年同期增长15.73%；国48、内一日游收入213.69亿元，比去年同期增长15.08%；7、全省实现旅游业总收入1116.06亿元，比去年同期增长19.58%。4.1.3丽江旅游接待情况2012年1至6月，丽江市共接待海内外游客809.34万人次，比去年同期增长55.93%，其中海外游客38.78万人次，比去年同期增长18.33%，国内游客770.56万人次，比去年同期增长58.46%。旅游业总收入预测103.95亿元人民币，比去年同期增长56.14%，其中旅游外汇收入预测为13784.51万美元，比去年同期增长19.9%，国内旅游收入预测为94.99亿元人民币，比去年同期增长60.72%。4. 1.3.客源市场地域分布149、. 外地旅行团队外地旅行团队的产品供给，更多取决于旅行社等经销商。因此，云南丽江拉市海飞禽公园建设项目能否便于其销售操作，包括至少可纳入云南旅游线主要产品、有营销题材、有赢利操作空间等，是吸引渠道市场的保障。对于旅行团游客本身的需求而言，其往往需要：其需求也与旅行社的营销需求吻合，而这方面，对于本项目而言，基本可操作之一。2. 省内外散客吸引省内外散客，如小团队休闲客、短期度假客、自驾游客等的持续关注，既需要目的地的休闲性倾向，又要有持续更新的产品内容的支撑，即：此类游客的需求特征如：此类游客由于地处不同省份，消息渠道灵通，且云南又是旅游大省，其挑剔性更强，对于云南丽江拉市海飞禽公园建设项目来50、说，是他们了解云南旅游的主要渠道。其消费贡献率则十分明显。因此，这类群体应作为中长期重点培养的市场。3. 专业背包客此所指专业背包客，不只是一般意义上的“驴友”，也包括有日常出游习惯的“白领”、“小资”等，即“背着包就出游的专业人士”。吸引此类游客，需要产品性旅游目的地的支撑，即：此类游客的需求特征如：此类游客应是项目主要服务的对象之一，但基于云南的旅游现状，真正使其成为规模化群体还需假以时日，但其市场运作前景广大。4.2项目市场定位4.2.1目标市场定位核心市场：省内外散客、来滇团队。拓展市场：川、渝、贵区域及东南沿海经济发达地区自助散客。潜在市场：北方地区、东南亚国际市场。4.2.2细分市51、场定位（1）产品类型细分产品类型核心市场拓展市场潜在市场目标群体来滇旅游的国内外所有旅游者国内外大中城市国内外大中城市（2）目标群体细分云南丽江拉市海飞禽公园建设项目预计的四大目标群体为：（1）境内观光旅行团；（2）云南省内的休闲和小度假散客；（3）全国范围的“专业级”旅游者；（4）国外散客分流；群体类型身份细分境内观光旅行团以北方和江浙地区为主的奖励旅游团（企事业团队）以北方和江浙地区为主的自组团和散客拼团中国中部和北方地区的中老年团队云南省内散客以亲朋好友为组织的小团队小包价形式的奖励旅游团队自驾游等形式的散客全国范围“专业级”散客休闲背包客探险背包客度假客国外散客分流待评价根据一般规律及52、经验判断，云南丽江拉市海飞禽公园建设项目近期的主流目标市场是：省内的休闲小团队、奖励旅游团队、自驾散客；休闲和探险背包客；而消费素质与能力最高的省内“专业级”散客、其他地区的度假客及欧美散客，虽然近期由于投资水平、整合的旅游目的地形象等问题，可能较难满足其需求，但未来应努力争取其成为项目的主流消费群体之一。4.3 员工营销培训由于本项目定位于服务云南旅游，其主要的是为来云南旅游的游客提供全方位的旅游服务，则提高其核心竞争力的关键要素之一就是提高员工的营销能力，因此，培训一支高质量的营销服务团队应当作为项目经营模式的一个重要组成部分。首先明确培训基本目标，之后展开岗前培训、岗上培训等阶段性培训以53、及自修、沙龙、恳谈会、交流会等形式的团队学习。在做培训时，要对员工侧重如下两点内容的强化：1）首先要对进入服务业做必要的知识准备，在此基础上树立对丽江飞禽公园服务内容是营销工作的正确认识，做充分思想准备，保持工作热情，充分调动主观能动性。2）其次要确立一种观念，丽江飞禽公园营销不仅是卖旅游产品，而是推广湿地保护意识及野生动物的保护意识。要在工作中把握对客户情感因素、潜在需求、产品延伸价值的挖掘上面。营销人员自身要有良好的心态，饱满的热情，足够的自信。营销人员应当经常举办心态激励方面的讲座和沟通会，尤其形成团队精神对良好心态的形成很有必要。还要建立销售顾问式培训机制，选拔优秀的主管担任培训助理，54、随时在工作中给与情景领导式的激励。为使培训更有成效，有条件的情况下还可以请外脑辅助全程的培训（包括顾问式培训）。第五章 定位、思路及战略5.1、SWOT分析内部因素 策略组合外部因素优势（Strengths）劣势（Weaknesses）具有优越的生态环境、旅游景观、气候条件、多样化的生物物种资源和多民族融合的区域文化资源；位于东盟的前沿，是我国连接东南亚的重要通道，经济区位优势明显;本项目位于丽江拉市海湿地公园内，丽江拉市海湿地公园影响力深远，世人皆知；云南旅游的品牌优势为本项目的拓展奠定了基础，具有较大的后发优势；项目规模大产业聚集效应突出。原景区内新开发产品，缺乏市场认知度；项目景观资源与55、云南其它成熟产品相比，较为新颖，核心人群较为高端，需要普及认知度；项目初期没有形成一定的影响力，缺乏强有力的市场支撑；项目运营单位载体未完全成熟；项目建设体量大，涉及产业多，开发面广。机遇（Opportunities）SO策略：发挥优势，利用机遇WO策略：利用机遇，克服弱点云南省旅游二次创业的战略部署带来机遇，旅游服务项目的建设得到了国家相关部门的支持；国家旅游局关于贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意见适应大众化旅游发展需求，进一步转变工作职能，提高旅游公共服务能力，为旅游者出游和旅游企业发展提供更多便利。要创新工作 方式，探索有利于旅游业发展的新办法，搭建有利于提高工作成效的新平台。要创新56、旅游发展的体制机制，为各类企业发展创造条件。旅游发展战略的实施为本项目与国际市场接轨创造了机遇；随着国民经济收入的增加，旅游消费需求不断提高是旅游服务平台建设的重要因素之一。利用区位与政策优势，打造 “七彩云南旅游天堂” 中国旅游第一品牌最优的服务平台。利用云南旅游十二五规划发展的机遇，充分发挥区域资源综合优势，完善合理的云南旅游产业结构；借助“云南”品牌优势，从“生态和谐”角度重塑和创新“云南”旅游品牌新的概念内涵，进一步完善云南旅游服务基层设施建设，主导及规范旅游市场取向。通过国际国内社会对“七彩云南旅游天堂”的关注，提升产品的竞争力和知名度；通过合理规划、优惠政策吸引国际国内旅游组织、动57、物保护协会组织及湿地保护协会等参与发展；面向国内高端市场，塑造极致的“七彩云南旅游天堂原”高端服务平台，并借助区域交通能级的提升，积极与东南亚国际旅游市场接轨，塑造云南旅游的高端服务形象。挑战（Threats）ST策略：利用优势，迎接挑战WT策略：减小劣势，回避挑战飞禽公园管理与经营模式本土化的过程也是个利益群体不断博弈的过程，这将是一个全新的挑战；旅游服务平台产品多样化是本项目规范产品的主要因素。做好产品分类及产品服务规范标准是本项目的关键。国家土地政策可能存在的风险；服务云南旅游是支撑本项目发展的核心，项目发展关联着云南各地州的旅游发展，因此项目关键因素之一是与云南旅游主导机构的支持。重视58、加强与国内外即本省的旅游单位的合作；通过飞禽展示，形象推广云南湿地保护文化，为游客提供一个直观的“湿地天堂”的形象。聚集云南丽江独特的人文地理文化旅游产品，让游客深刻直观深刻体验到云南博大精深的自然资源产品。以科学发展观、可持续理念指导项目发展。重视旅游产品与旅游服务的结合，通过综合发展带动云南丽江湿地保护的的发展。加大基础设施的投入。塑造项目品牌，加大营销力度，提升云南丽江的旅游城市形象；以全新体验方式引出全新旅游服务方式，以全新生活方式提升全新旅游方式；云南丽江拉市海飞禽公园是集湿地保护、动物保护为一体的 “新型”旅游产品。让云南丽江拉市海飞禽公园成为游客旅游的首选服务机构。打造有持久生命59、力的优势产品；重视游客的利益回馈，寻求政策与本地居民的支持。通过植入全新的消费理念提升产品品质，培育更大范围的市场群体。5.2总体定位5.2.1总体定位中国云南丽江拉市海飞禽公园通过飞禽养殖带动候鸟的保护及丽江拉市海湿地保护，“塑造云南丽江新形象”是云南丽江拉市海飞禽公园建设项目的核心主题，也是云南丽江拉市海飞禽公园发展的方向。本项目是云南湿地保护的形象窗口也是云南对也是动物保护的公共展示窗口，是世界了解云南环境保护的主要共服务平台，项目有助于云南旅游、环境保护及经济的快速发展。5.2.2主要功能建设内容主要包括以下四项：一、云南丽江拉市海飞禽公园-飞禽博物馆；二、云南丽江拉市海飞禽公园-和谐60、自然生态园（飞禽观赏走廊）；三、云南丽江拉市海飞禽公园-飞禽研究专家楼；四、云南丽江拉市海飞禽公园-飞禽养殖场；云南丽江拉市海飞禽公园-飞禽博物馆；用于展示各种飞禽，并通过展示让游客了解飞禽的相关知识，给科学研究保护飞禽提供科学的发展依据。云南丽江拉市海飞禽公园-和谐自然生态园（飞禽观赏走廊）；让观赏成为一种人与自然融合交流的平台，飞禽观赏走廊是近距离观赏各类飞禽主要界面点。也是飞禽公园发展的亮点。 云南丽江拉市海飞禽公园-飞禽研究专家楼；为研究保护飞禽提供一个研究与实验的科学平台，飞禽研究专家楼主要为研究飞禽的专家设置的工作平台。也是飞禽研究教学的实验基地与场所。云南丽江拉市海飞禽公园-飞禽61、养殖场；飞禽养殖场主要是通过飞禽的人工养殖，增进对飞禽数量的扩展，为飞禽种群的发展提供坚实的平台，也为保护飞禽提供的一个实验场所。5.3项目运营方式5.3.1项目经营模式项目建设由云南飞禽农业科技有限公司承担建设主体，由项目建设主体单位即云南飞禽农业科技有限公司组建项目项目建设，项目结合云南丽江拉市海湿地公园共同承担市场运营。主要的针对客源群体为国内外旅游客源，及部分教学科研群体单位。5.3.2项目主要宣传方式项目主要宣传方式为网络宣传，从旅游客源群体的基本素质来判断旅游者的主要了解旅游地点的方式为网络。网络宣传主要通过百度或者谷歌等搜索网站。因此项目建设中网络建设为关键因素之一。项目所服务的62、项目在网络上应有详细的服务说明。尽量做到细致周到。让客户群体有一个很好的口碑传播效果。5.4开发战略5.3.1战略理念以概念催生潮流，以潮流引导实践，以实践创新产品，以产品塑造品牌，以品牌占据市场。基于对当前云南旅游市场情况及本项目开发条件的分析，云南丽江拉市海飞禽公园景区的开发必须站在时代发展的前沿，做一个全新旅游概念的引领者，才可能占领市场并争取获得最大的市场份额。因此，云南丽江拉市海飞禽公园建设项目的开发将在实施最基本的功能设施建设的基础上，从一开始就投入到“为旅游者服务”的概念营销中去，通过与国内外旅游组织的合作，树立起“全新服务理念”的形象和消费导向。逐步形成潮流，刺激高端度假客群对63、服务主流从而产生消费需求，形成“云南旅游服务”的品牌形象，从而带动中端休闲市场和大众观光市场的汇聚，最终实现社会、经济、生态效益高度统一的目标。总体战略分为以下两个层面：5.6.2三大开发战略 产品创新战略“云南丽江拉市海飞禽公园”的开发，不能延续其他景点的开发理念及方式，需要从云南自然资源的大局出发，站在云南自然资源的最高点为云南旅游服务。大胆创新云南旅游产品的宣传模式，遵循“挑战传统、引导潮流”的产品开发战略。 精品品牌战略按照打造“中国云南丽江拉市海飞禽公园”的目标的要求，通过最人性化的配套服务设施体验 “人与自然融合”的亮点，支撑起“云南丽江拉市海飞禽公园”的品牌。 跨越式发展战略云南64、省各地市均十分重视旅游产业的发展，在这样的局面下，云南丽江拉市海飞禽公园必须以云南旅游业的整体发展为主要发展重点及任务，树立起“云南丽江拉市海飞禽公园”的品牌，快速引爆市场，实现跨越式发展。5.6.3运营战略 概念先行战略云南丽江拉市海飞禽公园建设项目资源本身不具有竞争优势，加之作为新项目根本没有市场认知度，因此需依托“云南自然资源旅游”的核心概念植入整个项目的运营理念之中，通过概念的营销确立产品的地位。 品牌运营战略品牌化发展是未来旅游企业和旅游业发展的必然大趋势，因此云南丽江拉市海飞禽公园在运营过程中，必须围绕“旅游服务”的品牌目标，塑造自身的品牌形象，在全国范围内打响这一品牌。 分步实施65、战略在项目的建设提升过程中，要遵循边建设、边经营，先主后次，由核心项目向外逐步拓展的实施步骤，将开发建设工作对旅游活动的影响减少到最低程度。 民游互动战略旅游的发展离不开周边居民的支持，因此云南丽江拉市海飞禽公园在开发运营过程中，必须尽可能引导和吸收旅游区内居民参与到旅游建设的队伍中来，通过旅游的发展带动周边农民共同致富。 多途径营销战略云南丽江拉市海飞禽公园处于开发的初级阶段，知名度非常低，因此在开发初期必须通过活动营销、网络营销、广告营销等营销手段，选择核心市场，进行重点突破，激活并立足于核心市场。第六章 场址选择及建设条件分析6.1 场址现状6.1.1地点与地理位置项目建设地点为丽江拉市66、湿地公园内丽江拉市海位于丽江古城西10公里处，拉市海是云南省第一个以“湿地”命名的自然保护区。近年来拉市海保护性开发进展很快，地处与茶马古道上的拉市海已经成为丽江旅游的一个核心景点，游人甚至说拉市海是丽江旅游第一站。拉市海实为断层构造湖，入湖地表水源有南侧的清水河和北侧的美泉河，水文汇水面积265.6平方公里，湖水原从西北侧的溶洞泄出。过去，湖面季节变化显著，雨季水位高，最大蓄水量1.8亿立方米，水面9平方公里，水深可达9米；干季水位下降，甚至干涸。80年代以来，先后兴修水利，在落水洞前筑起了一个高大的堤坝，海水再也无法随意流去，而是从海东黄山哨打通的输水隧道，流入丽江城区。拉市海由季节湖变成67、了保持一定水位的高原湖泊，如镜的湖面倒映着玉龙雪山，越冬水鸟安然栖息，或翱翔于蓝天白云之间，构成高原湿地特有风景。拉市海湿地共有鸟类57种，每年来此越冬的鸟类有3万只左右，其中特有珍稀濒危鸟类9种，包括青藏高原特有鸟类斑头雁，国家一级保护鸟类中华秋沙鸭、黑颈鹤、黑鹤等。因而，省政府于1998年6月正式批准建立云南丽江拉市海高原湿地自然保护区，包括拉市海、文海、吉子水库、文笔水库等4个片区，总面积6523公顷，其主体部分拉市海片区，面积5330公顷，成为候鸟的栖息乐园。虽然条件很简陋，那些慕名而来的海外游客还是很惊讶，在惊讶于拉市海丰富的鸟类资源时，同时也为拉市海尚未开发的观鸟旅游遗憾。这么好的68、条件，这么多的鸟，怎么还没有热起来。而同样的遗憾，也出自众多鸟专家之口。云南的鸟类资源在全国是绝无仅有的，而像拉市海这样完整的湿地系统在全省亦是罕有的，拉市海应该具有良好的观鸟前景6.2项目建设内容及建设方案6.2.1项目建设内容主要建设内容及规模见表1-1。云南丽江飞禽公园建设项目土建工程工程名称占地面积（）建设性质结构建筑面积（）功能区新建框架（一）新建框架 1、游客服务中心300新建框架3002、储物柜100新建框架1003、自动提款机（ATM）30新建框架304、育婴室100新建框架1005、尿布更换室100新建框架1006、残障人士便利设施100新建框架1007、租借儿童手推车、轮椅69、儿童代步车 1201208、餐饮设施200新建框架2009、急救站120新建框架12010、休息站120新建框架12011、礼品店100新建框架10012、卫生间240新建框架240共计：1630新建1630（二）新建 1、飞禽博物馆500新建500 2、鸟艺场800新建800 3、互动广场300新建300 4、本草园600新建600 5、飞禽繁殖研究中心300新建300 6、飞禽医院200新建200 7、消毒室120新建120 8、储藏室120新建120 9、办公室300新建300 10、员工宿舍区800新建800共计：4040m2 新建4040新建二、飞禽园区新建（一）科普长廊4600新70、建4600共计：4600m2新建（二）游禽类新建 1、天鹅湖21000新建21000 2、鸳鸯池600新建600 3、大雁园5000新建5000 4、白鹭园12000新建120005、鹈鹕园18000新建18000共计：56600新建（三）涉禽类新建1、烈火岛9000新建9000 2、仙鹤草堂8000新建8000共计：17000新建（四）攀禽类新建1、鹦鹉园500新建500 2、犀鸟园600新建600共计：1100新建（五）鸣禽类新建1、相思园500新建500 2、玉鸟园400新建400 3、喜鹊园600新建600 4、珍珠园300新建3005、绣眼鸟300新建300共计：2100新建（六）猛71、禽类新建 1、金雕园1200新建1200共计：1200新建（七）稚鸟类新建 1、孔雀园600新建600共计：600m2新建（八）鸵鸟园600新建600共计：600新建（九）鸟舍6800新建68006.2.2项目建设方案建设内容主要包括：一、功能区1、游玩服务区游客中心（游客休闲娱乐区），给游客带来方便、舒适、愉快的休闲环境。它包括游客服务中心（方便游人咨询和详细了解整个飞禽公园观赏游玩的内容）；设有育婴室、尿布更换设施（给带有婴幼儿的家庭游园时极致的方便与舒适）；租借儿童手推车、轮椅、幼童代步车（给不方便的人以方便，保证游人的舒适与安全）；饮食站（设有各色小吃供给游客，让游客在观赏游玩的同时极72、大满足味蕾，使其心情愉悦，乐不思蜀）；休息站（在舒适的环境得到充分的休息）；厕所；再循环桶；礼品店，飞禽合影（在愉快的游玩过程中留下值得纪念的东西，在与飞禽的合影里深刻体会到人与自然和谐共处的美妙感觉）。飞禽博物馆 （馆中陈列着各种珍奇鸟类以及飞禽是怎样发展演变的。在这里还能清楚的了解小鸟是怎样孵化出来的，让人能够真实、直观的对飞禽进行一个深度的认识与了解）互动广场 （再次零距离领略鸟儿们的风采，进行零距离的互动，如：与鹦鹉、孔雀照相等等）鸟艺场（看看鸟儿的聪明智慧，小鸟也是多才多艺的，在这里可以与鸟儿们亲密接触）本草园（园中种植着各种珍贵药材，了解飞禽的同时也能拓展其他方面的知识）飞禽繁殖研73、究中心（对飞禽的保护和发展做着积极的研究）飞禽医院（保障飞禽能够健康持续的发展）2、知识教育区科普长廊：充分普及飞禽知识，不仅使游人在游玩观赏的同时，还能学习到丰富的鸟类文化，使其拓宽视野，增强保护动物保护环境的意识。二、飞禽展区拉市海飞禽公园给人们营造出一个亲近自然，与鸟儿零距离接触的天然环境。飞禽公园本着科普、环保、趣味的理念，极力打造出原汁原味的自然生态环境，让人们在游园的过程中能生动、真实的看到各种鸟儿在野外最本真的生存形态，并通过科学的驯养技术，使鸟儿在最原生态的环境下自在生活不惧怕人类，力求做到“春去花还在，人来鸟不惊”的生存状态。在飞禽公园里您不仅可以看到各种珍奇鸟类在天然自然区74、内自由嬉戏、飞翔的情态，观察各种鸟儿的外貌特征，还可以看到不同鸟儿有趣各异的生活习性等。当然感受自然，光看鸟儿并不能满足人们想要认识和了解各个飞禽物种的迫切（深切）渴望。所以，为了满足人们想要和鸟儿们零距离接触的愿望，园区专门设有与各种鸟儿们亲密互动的活动，如：给飞鸟们喂食，合影，观看鸟艺表演等等。不仅如此，园区还设有大型的科普长廊供人们游览，在那里，您能看到园区内所有飞禽物种的详细介绍，对了解飞禽物种有着更深层次更全面的认知。天鹅湖园区在美丽的拉市海飞禽公园中居住着不同种类的天鹅，天鹅属在生物分类学上是雁形目中的鸭科中的一个属。这一属的鸟类是游禽中体形最大的种类，被俗称为“天鹅”，是国家二级75、保护动物。它们具有长颈，身体坚实，脚大，最大的身长1.5米，体重六千多克。繁殖于北方湖泊的苇地，结群南迁越冬。天鹅是飞高冠军，高度可达9千米，能飞越世界最高屋脊珠穆朗玛峰。有“圣鸟”之称的白天鹅,纯白的羽翼浮动在清澈的水面上，映着蓝天白云，幻化出一幅绝妙的画境，让你尽情遨游在一个洁白的世界中。高雅圣洁的黑颈天鹅，被称为爱情之鸟，黑色的颈圈是爱情的象征，出双入对的天鹅恬然游弋在水中，黑色颈圈格外显眼，让你为之驻足。洒落在水面的天鹅，就像蓝天上飘动着的朵朵白云，美丽而优雅，一片和谐的画面让人流连忘返。仙鹤草堂园区鹤是鹤科鸟类的通称，是一些美丽而优雅的大型涉禽，鹤科分为鹤亚科和冕鹤亚科。在南美洲以外76、的各大陆均有分布，而在东亚种类最多，中国有9种（包括：黑颈鹤、赤颈鹤、灰鹤、丹顶鹤、白枕鹤、白鹤、沙丘鹤、白头鹤等），占世界15种鹤的一大半，是鹤类最多的国家，这9种鹤全部是中国的国家重点保护野生动物。鹤在中国文化中有崇高的地位，特别是丹顶鹤，是长寿，吉祥和高雅的象征，常被与神仙联系起来，又称为“仙鹤”。丹顶鹤是鹤类中的一种，因为头顶有“红肉冠而得名。当你来到美丽的拉市海飞禽公园时你会近距离观赏到丹顶鹤阿娜多姿的舞蹈，亭亭玉立的站姿，闲庭散步的优雅，当你看到此情此景不妨也跟着舞起来身临其境地感受大自然给你带来的欢乐。鸳鸯池园区鸳鸯其实是两只鸟的合称，鸳指雄鸟，鸯指雌鸟。似野鸭，体形较小。嘴扁，77、颈长，趾间有蹼，善游泳，翼长，能飞。雄的羽色绚丽，头后有铜赤、紫、绿等色羽冠；嘴红色，脚黄色。雌的体稍小，羽毛苍褐色，嘴灰黑色。栖息于内陆湖泊和溪流边。在我国内蒙古和东北北部繁殖，越冬时在长江以南直到华南一带。为我国著名特产珍禽之一。鸳鸯是爱情的象征，人们常把相爱的两个人，比作鸳鸯。寄予美好的祝福，希望他们永远相爱白头偕老，作为象征着忠贞爱情的鸳鸯，以其独特的神韵和对配偶的痴情赢得人们的青睐。在这里你能深切的体会到鸳鸯戏水的甜蜜，只羡鸳鸯不羡仙的优美画面。大雁园园区大雁又称野鹅，大型候鸟，属国家二级保护动物。体型呈流线型，嘴宽而厚，啮缘有较钝的栉状突起。成雁体重56千克，大的可达12千克。雌雄78、雁羽色相似，多数呈淡灰褐色，有斑纹。大雁群居水边，往往千百成群，夜宿时，有雁在周围专司警戒，如果遇到袭击，就鸣叫报警。主食嫩叶、细根、种子，间或啄食农田谷物。有着空中旅行家之称的大雁，飞行路线是笔直的。中国常见的有鸿雁、灰雁、豆雁、白额雁等。雁队成6只，或以6只的倍数组成，雁群是一些家庭，或者说是一些群的聚合体。每年春分后飞回北方繁殖，寒露后飞往南方越冬。鹳鸟园园区鹳鸟形似鹤，亦如鹭，高约四尺，羽色灰白，嘴赤而长，足长而红，爪小尾短，常以松树为巢，为按季候迁居之鸟，以鱼蛙昆虫为食，有鹳雀或冠雀之名。常见的要数白鹳，在交配时节雄鹳鸟在求婚时，就用上下喙当做响板发出响亮的“哒哒”声，远处的雌鸟闻声79、赶来，马上落进巢里并以啁啾之声表示喜悦。随后，双双竖尾展翅，鞠躬旋舞，相互啄喙，表达爱意。它们在人们的屋顶上做窠，生儿育女，正如燕子在人们的屋里做窠一样，非常讨喜。烈火园园区火烈鸟是一种大型涉禽，分布于地中海沿岸，东达印度西北部，南抵非洲，亦见于西印度群岛，火烈鸟体型大小似鹳；嘴短而厚，脚极长而裸出，向前的3趾间有蹼，后趾短小不着地，翅大小适中，尾短，身披白中透红的粉红色羽衣，两条长腿悠然挺立，红的色调更深一层。远远望去，周身红得就象一团烈火，两腿则红得就象炽燃的两根火炷，因此被称之为“火烈鸟”。关于火烈鸟还有着悲壮感人的传说。相传在楼兰古国有一种奇特的鸟，待它羽毛丰满后会一直往南飞，不停的飞80、，只为在南焰山让天火将自己的羽毛点燃，然后将火种带回楼兰古国，在天翼山化为灰烬。所以，楼兰的子民称他为火烈鸟，并将其视为王的保护神。当楼兰王子受罚入塔，火烈鸟也接受神罚困于通天塔中，一旦有异族侵入，火烈鸟将火光迸现，显示出超常的神力，全身都被耀眼的光焰笼罩，尖利的喙成为最锋利的刃足以让入侵者望而生畏。犀鸟园园区犀鸟是一种奇特而珍贵的大型鸟类，佛法僧目犀鸟科，为本科动物的统称。犀鸟以某些种类上嘴基部的骨质盔突而著名。嘴就占了身长的1/3到一半，宽扁的脚趾非常适合在树上的攀爬活动，一双大眼睛上长有粗长的眼睫毛。最古怪的是在它的头上。长有一个铜盔状的突起，叫做盔突，就好像犀牛的角一样，故而得名犀鸟。81、犀鸟形态优美、色彩艳丽，它深受多国人的喜爱和崇拜，甚至把它奉为神灵，在马来西亚，伊班族人每年都要庆祝犀鸟节（又称丰收节）。只有亲眼看到，才能亲身感受到对它的喜爱。情人桥园区喜鹊分布范围极广。在中国，除草原和荒漠地区外，见于全国各地。头、颈、背至尾均为黑色，并自前往后分别呈现紫色、绿蓝色、绿色等光泽。在中国的民间传说中，每年的七夕人间所有的喜鹊会飞上天河，搭起一条鹊桥，引分离的牛郎和织女相会。因而在中国文化中鹊桥常常成为男女情缘的象征，因而鹊桥也被人们叫作情人桥，此桥上歇息着喜鹊，当有情人经过此桥时满耳充斥着喜鹊欢快的叫声“喜相逢，喜相逢”，眼里占满喜庆浪漫的画面。此时此刻情侣的幸福感觉不言而喻82、。相思园园区因雌雄鸟经常形影不离，对伴侣极其忠诚，故称相思鸟，又称恋鸟。在中国相思鸟又称为北京夜莺或中国夜莺，在西方叫“乃丁格”（情鸟）。相思鸟羽衣华丽，鸣声悦耳，以甲虫、瓢虫、蚂蚁、鳞翅目幼虫等昆虫为食，也吃草莓、悬钩子、榕果、草子等植物果实和种子，有时也吃谷粒、玉米等农作物，它们生性活泼大胆，不怕人，常在林下灌木层或竹丛间以及林间空地上跳跃，很少静栖于树上，也不远飞，人常常可以靠得很近，在相思园里人们可以与相思鸟亲密接触。【金雕园】园区金雕是北半球上一种广为人知的猛禽。金雕以其突出的外观和敏捷有力的飞行而著名；成鸟的翼展平均超过2米，体长则可达1米，其腿爪上全部都有羽毛覆盖著。一般生活于多83、山或丘陵地区，特别是山谷的峭壁以及筑巢于山壁凸出处。性格凶猛而力强，捕食鸠、鸽、雉、鹑、野兔，甚至幼麝等，金雕主要捕食大形的鸟类和中小型兽类。雕素以勇猛威武著称。古代巴比伦王国和罗马帝国都曾以金雕作为王权的象征。在我国忽必烈时代，强悍的蒙古猎人盛行驯养金雕捕狼。时至今日，金雕还成了科学家的助手，它们被驯养后用于捕捉狼崽，对深入研究狼的生态习性起过不小的作用。哈萨克人会训练金雕狩猎以及看护羊圈。它们驱赶野狼在哈萨克人的草原上是司空见惯的。想感受金雕的猛，不用远赴新疆，在这里便能看到。【鸵鸟园】园区鸵鸟是世界上存活着的最大的鸟，并且脚趾只有两趾，与一般鸟类有三四趾不同，是鸟类中趾数最少者，它体形巨84、大、不会飞但奔跑得很快。进入新生代以后，由于陆上的恐龙绝灭，哺乳类尚未发展成大型动物以前，其生态地位多由鸟类所取代，鸵鸟是一种原始的残存鸟类，经过长久的进化演变它的飞行能力逐渐减弱直至丧失。鸵鸟通常生活在干旱的非洲地区，想要了解鸵鸟的一切，您无需远赴非洲，在这里你就可以近距离观看到真实的原生鸵鸟。琵鹭园园区琵鹭是一种候鸟，体长6095厘米。大部分种类的羽毛呈白色，有时带玫瑰红色调，主要以虾、蟹、水生昆虫、昆虫幼虫、蠕虫、甲壳类、软体动物、蛙、蝌蚪、蜥蜴、小鱼等小型脊椎动物和无脊椎动物为食，偶尔也吃少量植物性食物。琵鹭是濒危物种，多栖息于开阔平原和山地丘陵地区的河流、湖泊、水库岸边及其浅水处；也85、栖息于水淹平原、芦苇沼泽湿地、沿海沼泽、海岸红树林、河谷冲积地和河口三角洲等各类生境。一般地方是看不到的，但在拉市海这个自然湿地，你会看见这一珍贵物种，领略它的风采。孔雀园园区孔雀属鸡形目，雉科，又名为越鸟，头上有羽冠，雄鸟颈部羽毛呈绿色或蓝色，多带有金属光泽，尾羽延长成巨大尾屏，上具五色金翠钱纹，开屏时如彩扇，尤为艳丽。雌鸟无尾屏，羽色也较差。群居在热带森林中或河岸边，羽毛可做装饰品。有绿孔雀、蓝孔雀、黑孔雀和白孔雀四种。孔雀被视为“百鸟之王”，是最美丽的观赏品，是吉祥、善良、美丽、华贵的象征。在东方的传说中，孔雀是由百鸟之长凤凰得到交合之气后育生的，与大鹏为同母所生，被如来佛祖封为大明王菩86、萨。在西方的神话中，孔雀是天后赫拉的圣鸟，因为赫拉在罗马神话中被称为朱诺，因此孔雀又被称为“朱诺之鸟”。在这里您可以真切领略到百鸟之王无与伦比的高贵与美丽。鹦鹉岛园区鹦鹉种类繁多，羽毛颜色绚丽，它们以其美丽无比的羽毛，善学人语技能的特点，更为人们所欣赏和钟爱，被称之为“最聪明的鸟”。据说世界上最聪明的一只鹦鹉不仅学会100多个英语单词，还能识别50种物品、7种颜色、5种形状、7种材料、6个数字，有着2岁儿童的情商和5岁儿童的智商。 在这里您可以尽情地与之互动，感受人与飞禽和谐相处，人与自然和谐发展，确实体会到自然的祥和与美。鹈鹕湾园区鹈鹕，让人一眼就能看到它们嘴下面的那个大皮囊。鹈鹕和鸬鹚一样87、也是也是捕鱼能手，鹈鹕用像小捞网似的大喉囊捕鱼。鹈鹕在野外常成群生活，每天除了游泳外，大部分时间都是在岸上晒晒太阳或耐心的梳洗羽毛。鹈鹕的目光锐利，善于游水和飞翔。如果成群的鹈鹕发现鱼群，它们便会排成直线或半圆形进行包抄，把鱼群赶向河岸水浅的地方，这时张开大嘴，凫水前进，连鱼带水都成了它的囊中之物，再闭上嘴巴，收缩喉囊把水挤出来，鲜美的鱼儿便吞入腹中，美餐一顿。在拉市海您可以看到白鹈鹕、斑嘴鹈鹕等许多不同品种的鹈鹕捕鱼的全过程。天堂鸟园区又名极乐鸟、太阳鸟、风鸟、雾鸟，还有另一个美丽的名字荆棘鸟。西元1522年，麦哲伦所率领的船舰，带回Batjan岛酋长所赠送的天堂鸟皮, 而当鸟皮送达西班牙时88、, 因为此鸟无脚 而被误认为此鸟天生无脚, 只在天上巡弋飘浮,永不降落到地面,只生活在天堂,所以命名为“Bird of Paradise”,意思为“天堂鸟”。 它的外形类似椋鸟及鸦科科鸟类. 嘴形粗短,有些则呈细长镰刀状，在头部及胸部或是翅膀上长出盾状、螺旋状、线丝状、扇状、幡旗、披肩、斗篷等各式各样的饰羽,是本科鸟类最引人注目的地方，它多以果实、浆果、无花果、昆虫及其幼虫为食，天堂鸟羽翼丰满绚丽，异常漂亮。6.3 选址建设条件分析6.3.1 场址优势云南丽江拉市海湿地省级自然保护区是中国湿地保护行动计划173个重要湿地之一,主要以高原湿地、野生动物和湿地植物群落为保护对象,保护区面积652389、hm2。水域、沼泽、草地皆备,是云南省高原湿地保护区中湿地生态系统保存较为完整、湿地植物较为丰富的保护区。在分析保护区丰富的旅游资源等优势与现阶段旅游发展现状的反差基础上,提出了开展宣传、加强湿地保护与管理、加强旅游基础设施建设等今后开发对策。本项目建设为湿地保护的主要措施之一。在气候、区位、交通等建设条件方面具有明显的优势。6.3.2 区位条件本项目位于拉市海湿地公园内，其内交通便捷，在丽江市区的半小时通勤圈内，距丽江机场半小时车程；项目所在地隶属于拉市海社区版块，有主干道直通园区大门，交通方便，且便于项目区与拉市海主景区的融合。6.3.3 气候条件云南丽江地处青藏高原与云贵高原的过渡区，海90、拔约2400米。丽江气候属低纬度高原季风气候，阳光充足，紫外线强，冬季干燥，风大，夏季凉爽，多雨。丽江气温年温差小，单日早晚温差大。丽江古城冬季最低气温0左右，夏季最高气温26左右。 丽江春天天气（3月-5月）：气温约5-20，以晴天为主。 丽江夏天天气（6月-8月）：气温约10-26，多雨，早晚较凉，白天户外直晒较热，室内凉爽。 7、8月份属于雨季，经常下雨，一下雨气温骤降5-10，丽江秋天天气（9月-11月）：气温约5-23，雨天晴天阴天各占三分之一。 丽江冬天天气（12月-2月）：气温约0-15，气温较低，空气干燥。绝大多数情况下是晴天。 6.3.4 周边建筑与环境条件项目区为拉市海公园91、内部建设，主要围绕着自然资源的保护及开发，其主要目的是通过保护湿地及野生动植物保护来发展带动旅游，从而带动全社会关注自然资源的保护。项目建设主要依靠拉市海湿地公园的基础设施来建。公园内均为植被覆盖良好的自然景观区，绿树成荫，环境清幽，空气优质，适于观光休闲。既拥有高品质的自然景观，又拥有较完备的基础设施，是本项目开发的重要优势之一。6.3.5城市规划与区域性规划要求项目所属土地在使用性质上规划要求为自然资源保护与开发，本项目拟开发类别环境保护及旅游服务类，符合该用地性质规划要求。依据拉市海湿地公园核心区的总体规划，未来拉市海湿地公园将发展成为度假休闲旅游地、环境保护、科学研究等重要承载平台。本92、项目的建设目标也同样符合城市规划对该片区发展的指导方向。6.3.6 施工条件目前拉市海湿地公园内的路、水、电等各项基础设施的现状已经能够基本满足项目建设的施工要求。第七章 节能节水措施7.1 设计依据本项目的主要内容包括旅游文化展示、云南民族特色产品展示、云南民族特色饮食文化体验区、云南丽江拉市海飞禽公园办公服务中心等构成的综合服务项目。，其中展示区占地面积为3200 m2、云南民族饮食文化体验区占地面积为1400 m2；云南旅游服务中心及办公楼占地面积为2500m2；云南民族特色购物街占地面积为4600m2；目前我国的建筑能耗约占全国总能耗的28%，其中公共建筑能耗占总建筑能耗的20%左右。93、项目的能耗主要集中在水、电力和燃料几个方面；项目的能源消耗主要体现在水耗、电耗方面。本项目主要水耗于电耗上为饮食文化体验区即民族特色产品展区于旅游展区和办公服务区。都会消耗相应的能源，因此在项目整体上应该考虑相应的环保设计。本项目在用能、节能方面的设计依据主要包括以下几项标准和规定：1）民用建筑节能管理规定（建设部第143号令）2005.11.10；2）民用建筑节能设计标准（JGG26-95）；3）公共建筑节能设计标准（GB 50189-2005）2005.07.01；4）建筑照明设计标准（GB 50034-2004）；5）民用建筑节水设计标准（建标 2007 125号）；6）当前国家鼓励发展94、的节水设备（产品）目录；7.2 建筑节能措施1）保持自然通风良好，日照充足；2）对建筑外立面修缮过程中要注意对材料进行节能设计。采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料，以及节能门窗的保温隔热与密闭技术，提高建筑热环境综合指标；3）加强建筑室内通风、蓄热和隔热，采用双层玻璃窗；4）注重开发利用太阳能。昆明地区日照充沛，年平均日照时数为2152.8小时，日照时数大于6小时的日数全年约200天，年太阳总辐射量大约5000兆焦耳/m2，通常利用太阳能提供热水，因此在本项目设计时也应充分考虑利用太阳能供给饮食区及办公区热水。5）使用建筑照明节能技术与产品6）其它：如屋顶覆盖植物、增加建筑绿化等。795、.3 项目节能措施本项目是旅游服务项目，节能潜力巨大。本项目对国内室外展馆的改造将突出云南特色而提供的餐饮、购物参观等，在节能方面也可以采取必要措施，具体包括：尽量节约一次性消耗品的使用、尽量减少塑料容器、器皿、包装纸和水瓶的使用；配置纯植物油香皂、无刺激性的洗浴液、无纸化办公系统、可再生的购物袋等能耗低、有害废弃物少的设备用品；加强灯光及外围灯具的定时开关管理，必要时相关部门要设专门人员监管。7.4 照明节能措施本项目中电能消耗是主要的能耗之一，可以采用的节电措施包括以下几个方面：1）优化系统接线，灵活调配电能，根据用电特点对部分负荷进行补偿投切，减少变压器空耗。2）选用新型的节能型用电设备96、和节能电机，用电设备力求做到供电、用电及电力拖动系统合理配置，降低电耗，节约用电 。3）照明节能应从照度合适、灯具布置合理、采用高效光源和灯具、提高控制水平等各个方面入手。 高大房间和室外场所采取金属卤化物灯、高压钠灯等高光强气体放电光源，提高控制水平等各个方面； 较大场所采用照明分区控制开关； 采用各种节能开关和管理措施，如定时开关、调光开关、节能控制器、限电器及照明自控管理系统等； 充分利用自然光并根据自然光的照度变化，调整电气照明点亮的范围；4）尽可能使用清洁能源，充分考虑太阳能的利用，采用太阳能热水器制备热水，在因天气或气候原因热水器水温度达不到使用水温时，再利用其他辅助热源进行加热，97、以满足热水的使用需求。7.5 项目节水措施本项目在工程建设和项目运营期都应严格执行国家颁布的节水政策，从建筑设计、围护结构、设备选型的选择等方面力求满足工程节水要求。1）认真贯彻执行中华人民共和国水法、城市供水条件（国务院158号令）、建设部城市节约用水管理办法，将节约用水工作纳入正常工作的范畴，认真对待。2）合理的确定供排水方案，选用节能型管网，节约用水。3）安装计量仪表，加强对水的计量工作，严格计量管理制度，杜绝跑、冒、滴、漏。4）使用节水阀，并加强日常管理和定期维护，严防漏水；5）采用节水型卫生洁具，公共卫生间的洗手盆，小便器采用自闭式冲洗龙头，大便器采用自闭式冲洗阀；6）加强水资源的循98、环使用，结合世博园内的艺术馆以外的区域用水合理利用本项目中可以利用的水资源，如：可以收集厨房洗菜后的水用于场馆外的绿化浇灌。第八章 环境影响评价8.1 项目场址环境现状项目地点坐落在丽江拉市海湿地公园内，园内自然风景优良，植被覆盖率高，空气清新，环境优雅，是国家4A级旅游景区。项目具体建设地点是丽江拉市海湿地公园及周边场地。场址周边绿树成林，景观宜人，环境质量较高。项目位置的给排水、环卫设施较为完善，接入市政管网。项目单位制定的环境目标、指标为：减少废弃物产生，降低能源消耗；减少污染物排放，降低环境影响，固废物分类达到100%，废弃物清运达到100%，减少使用有害环境的物质；提高环保意识，杜绝99、重大环境事故，员工环境意识培训达到100%，环境事故率为零。8.2 项目建设与运营对环境的影响分析8.2.1 建设期内环境影响分析本项目建设内容包括对丽江拉市海湿地公园内周边用地的再利用，建设标准飞禽养殖场及飞禽观赏科研等项目。土建工程量前期较大，项目建设期对环境的影响主要表现在以下几个方面：1）废气在施工过程中，开挖土石方、钻孔等机械作业产生粉尘及NOx、CO等燃油烟气，建筑材料的运输、堆放，部分混凝土在现场搅拌等过程均会产生粉尘和扬尘，装修过程中可能产生粉尘和有害废气，这些污染物均为无组织排放，但因施工期较短，故排放量不多，而且由于场地及建筑结构较为通风，废气将会随着工程结束而逐渐消散，对100、环境的影响较小。2）废水项目建设过程中，在施工前期可能因存在地下渗水、降雨积水、施工作业用水等形成的基坑废水，另外，施工期间，将有施工人员在工地食宿所产生少量的生活废水。对建设的工程部分，施工前期产生的废水可采取加大水池容积的方式延长废水滞留时间，达到沉淀泥沙和悬浮物的作用，并只抽、排沉清后的表层水；对于工程废水，可以采取在场地设置临时小水塘（池）的方式沉淀泥沙悬浮物后再向周围排水沟道进行排放；并且在水质满足工程用水的条件下，处理后的废水尽量循环利用，以减少污水排放量，并节约水资源。对生活废水则通过沉淀池和移动旱厕收集处理，不外排。3）固体废弃物项目建设在施工中的固体废弃物主要是弃土（石）、废101、弃建筑材料、废弃的装修装饰材料和生活垃圾。其中土石方可部分回填，多余士石方及废弃建筑材料、废弃装修装饰材料可设置临时堆放场集中堆放，并及时进行清运；施工期间，将有施工人员在工地食宿，产生少量生活垃圾，会对场址环境和景观造成一定影响，应当采取统一堆放、及时清理的措施。4）噪声项目建设施工期间，由于使用施工机械以及施工材料运输车辆，将会产生一定的噪声污染。该施工噪声的特点是突发性和间歇性，项目场址周边没有居住区，但由于丽江拉市海湿地公园的观光旅游业务仍然在经营中，所以将可能影响到部分游客。该噪声污染不能避免，但应当设置安全隔离，同时项目承担单位要对可能受影响的游客做必要解释和说明，噪声污染将随着项102、目建成而结束影响。8.2.2 运营期内环境影响分析1）废气项目经营内容部分包含餐饮供给，项目运营期间主要的废气污染来自厨房油烟。按照饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）中的标准限值，本项目的厨房油烟废气的排放应执行大型饮食业单位的相关标准，具体见下表7-1和7-2：表7-1 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率规模小型中型大型最高允许排放浓度（mg/m3）2.0净化设施最低去除效率（%）607585表7-2 饮食业单位的规模划分规模小型中型大型基准灶头数1，33，66对应灶头总功率55，1010对应排气罩灶面总投影面积（m2）1.1，3.33.3，6.66.6项目在改造团队餐103、厅的建设中，在厨房需配置必要的油烟净化装置和消防排烟风机，用于降低厨房油烟可能对环境造成的负面影响和潜在的消防危害。2）废水项目在进行经营过程中将会产生洗菜、洗涤等餐饮废水以及生活污水。对于餐饮废水，项目建设中配备隔油器对汇入排水系统的污水首先实现水油分离，然后统一接入市政污水排水管道，输送至馆外污水处理厂进行统一处理；生活污水将通过室内排水系统接入市政管网进行统一处理。项目的经营过程中的生产性废水为有机水飞禽粪便，这类废水将通过的废水收集、排水工程统一排出场地外，接入市政管网进行处理。其他废水接入市政管网进行统一处理。3）固体废弃物项目投入运营之后的主要固体废弃物为生活垃圾，周边应设置必要的104、垃圾箱，并在项目区内设专门的垃圾收集点，统一收集、集中清运，避免其对项目区环境造成负面影响。4）噪声项目运营期内的噪声污染主要是机械噪声污染，在设计中将通过工程手段和材料选用等方式达到消减目标。8.3 环境影响评价本项目场址的环境质量现状优良，项目对环境的影响集中表现在项目建设期间，主要表现在粉尘、废气、污水、固体废弃物和噪声几个方面，项目运营期内的环境影响因素均表现为较常规的废气、废水、生活垃圾等方面，通过必要的环境保护措施和设施投资，项目对环境的影响能够消减到可控制范围，项目建设和运营在环境方面可行。第九章 劳动安全、卫生与消防9.1 劳动安全、卫生为保证项目建成投入使用后符合职业安全卫生105、的要求，保障劳动者在劳动过程中安全与健康，项目实施过程必须符合国家的有关法规、标准的规定。设计过程不仅考虑装修装饰设计的先进性，经济合理性，同时结合卫生、防火防爆安全等方面进行全面的综合研究。从安全卫生角度出发，对可能存在的不安全因素采取行之有效的预防措施。安全与卫生技术措施和设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设期间要采取的安全防范措施主要包括：1）对建筑物的耐火等级、防火措施、安全疏散等设计严格执行设计规范要求；2）配备并经常检查和保持消防系统和器材的完好性，确保消防设施的启动可靠；3）对有害废物产生、排放和堆放场所设置警示牌；4）对馆内工作人员要按规定配备必要的保护用106、品，做好安全卫生防护工作；5）设专人负责，聘用专业的保洁工作团队保持公共场所的清洁卫生；6）要特别重视餐饮卫生安全，定期接受相关部门的卫生检查，积极配合检查做好自检自查工作。9.2 消防本项目属于改变既有建筑物用途的工程建设，原建筑物本身作为公共建筑在消防设计方面已经进行了较为周全的设计和布置。但鉴于项目建筑物已经建成并投入使用十年以上，建议对建筑物的消防设计和消防设施布置重新审定，排除消防隐患，保障项目运营过程中的消防安全。按照建筑设计防火规范规定，新建、扩建、改建、建筑内部装修以及用途改变工程均需办理消防设计审核，并应向公安消防机构提供相关材料，竣工后办理消防验收。本次改造项目也应履行上述107、规定。第十章 项目组织与管理10.1 组织机构本项目的建设和运营为对项目的质量、成本、工期等进行全方面的管理与协调。主要由云南飞禽农业科技有限公司承担项目建设和管理。为了确保本项目建设的顺利实施，达到项目建设的预期目标，云南飞禽农业科技有限公司先成立工作领导小组，领导小组下设项目部和财务部。在项目建设期内，设置5名管理人员和2名办公人员；进入项目运营期，管理人员增至10人，项目服务人员增至50人，项目营销人员增至10人，项目全部投入运营后，总需要人员为65人左右。10.2 项目管理为加强整个项目的建设管理，保证工程建设质量、工期、成本及安全，拟采取以下管理措施：1、设计阶段：严格执行国家现行的108、设计规范和国家批准的建设标准；尽量采用标准化设计；本着节省建设资金，就近取材的原则，在切实满足建筑功能要求的同时，千方百计的节约投资、节约各种资源，缩短建设工期；在经济承受范围内尽量采用技术上更加先进、经济上更加合理的新结构、新材料。2、项目实施：根据工程设计的要求，进行总体规划设计并实施工程监督。实行监理制，以控制工程投资、工期和质量。3、竣工验收：项目按批准的设计建成后，项目单位编制完成工程结算和竣工决算，报造价咨询单位进行审核，并报有关部门组织竣工验收，严格工程建设项目竣工验收制度和工程建设项目质量终身负责制。4、项目建成运行：由相关部门组织有关专家机构对项目质量、投资效益、环境影响等进109、行评价。10.3 资金管理按照财政部基本建设财务管理规定和有关规定建立建设资金管理专户，专账核算，专款专用。严禁挪用、侵占和套取国家资金，严禁在基本建设拨款中弄虚作假。拟建项目通过设立专账、专人负责、专款专用，加强财务核算，严格审计制度，加强审计、监察工作。合理安排资金，积极、充分、扎实地抓好项目建设的各项工作。第十一章 项目实施进度11.1 建设工期项目建设周期历时预计为两年，具体工期计划为24个月。自2012年7月始至2014年6月止。11.2 项目实施进度安排1、2012年7月至2012年9月，前期准备工作，包括项目公司组建、项目报建、方案设计、消防审核、资金筹措等；2、2012年9月开110、始工程建设。2013年8月完成工程项目建设。3、2013年8月至214年7月完成飞禽（各种名贵珍禽）养殖工程。共计养殖各种飞禽数量为10000只左右。 （项目公司组建或项目报建工作如有延误，工期则顺延）11.3 项目实施进度表表9-1 项目实施进度表项目工作2012年2013年2014年7-910-121-34-67-910-121-34-6前期工作工程施工土建竣工验收珍禽养殖项目工程总体验收第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算依据本项目投资估算按照国家发改委批准的投资项目可行性研究指南（试用版），经建设规模、技术方案、工程及项目实施进度等多方案比较后，在确定出最佳方案的基础上进行估111、算。主要依据有：1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；2）国家发展改革委员会审定出版投资项目可行性研究指南（试用版）；3）民用建筑可行性研究与快速报价（中国建筑工业出版社出版）中所规定的有关方法和参数进行投资估算；4）云南省建设工程造价计价规则（2003）；5）云南省建筑装饰装修工程消耗量定额；6）云南省安装工程消耗量定额；7）云南省工程建设材料设备价格信息；8）昆明市现行工程建筑材料价格；9）相关设备的市场供应价格。12.2 建设投资估算本项目总投资额为4919.27万元，其中建设投资为4846.35万元（包括工程费用3537.50万元，工程建设其他费用138.83万元，项目设备费用112、1075.00万元（包含珍禽引进费）。预备费用95.03万元），铺底流动资金72.91万元。12.2.1 工程费用估算本项目工程费用3537.500万元，约占建设投资总额的72.99%。详细估算见表10-1。表10-1 项目工程费用建筑安装费用估算明细（单位：万元）云南丽江飞禽公园建设项目土建工程序号工程名称占地面积（）建设性质结构建筑面积（）单位造价(元/)投资额(万元)1功能区新建框架1.1（一）新建框架1.1.1 1、游客服务中心300新建框架3001300391.1.22、储物柜100新建框架1001300131.1.33、自动提款机（ATM）30新建框架3013003.91.1.44113、育婴室100新建框架1001300131.1.55、尿布更换室100新建框架1001300131.1.66、残障人士便利设施100新建框架1001300131.1.77、租借儿童手推车、轮椅、儿童代步车 120新建框架120130015.61.1.88、餐饮设施200新建框架2001300261.1.99、急救站120新建框架120130015.61.1.1010、休息站120新建框架120130015.61.1.1111、礼品店100新建框架1001300131.1.1212、卫生间240新建框架240130031.2共计：1630新建16301200211.91.2（二）新建01.2.1114、 1、飞禽博物馆500新建5001200601.2.2 2、鸟艺场800新建8001200961.2.3 3、互动广场300新建3001200361.2.4 4、本草园600新建6001200721.2.5 5、飞禽繁殖研究中心300新建3001200361.2.6 6、飞禽医院200新建2001200241.2.7 7、消毒室120新建120120014.41.2.8 8、储藏室120新建120120014.41.2.9 9、办公室300新建3001200361.2.10 10、员工宿舍区800新建800120096共计：4040m2 新建4040484.8新建30002二、飞禽园区新建02115、.1（一）科普长廊4600新建46001200552共计：4600m2新建02.2（二）游禽类新建02.2.1 1、天鹅湖21000新建210002805882.2.2 2、鸳鸯池600新建600300182.2.3 3、大雁园5000新建50003001502.2.4 4、白鹭园12000新建120003003602.2.55、鹈鹕园18000新建18000300540共计：56600新建02.3（三）涉禽类新建02.3.11、烈火岛9000新建90002802522.3.2 2、仙鹤草堂8000新建8000280224共计：17000新建02.4（四）攀禽类新建02.4.11、鹦鹉园500116、新建500280142.4.2 2、犀鸟园600新建60028016.8共计：1100新建02.5（五）鸣禽类新建02.5.11、相思园500新建500280142.5.2 2、玉鸟园400新建40028011.22.5.3 3、喜鹊园600新建60028016.82.5.4 4、珍珠园300新建3002808.42.5.55、绣眼鸟300新建3002808.4共计：2100新建02.6（六）猛禽类新建02.6.1 1、金雕园1200新建120028033.6共计：1200新建02.7（七）稚鸟类新建02.7.1 1、孔雀园600新建600280共计：600m2新建02.8（八）鸵鸟园600新117、建60028016.8共计：600新建02.9（九）鸟舍6800新建680028016.8共计：6800新建0906002840.80 合计3537.50 12.2.2 工程建设其他费用估算本项目工程建设其他费用138.83万元，约占建设投资总额的2.86%。费用包括前期咨询、建设单位管理费、设计费、监理费四部分。详细估算见表10-2。表10-2 工程建设其他费用估算明细单位万元2工程建设其他费138.83 2.1土地使用费2.2建设管理费46.13 2.3可研咨询费18.45 2.4勘察设计费46.13 2.5工程保险费9.23 2.6专利费0.00 2.7商标费0.00 2.8开办费10.118、00 2.9生产安全费8.90 3预备费95.03 3.1基本预备费95.03 3.2涨价预备费12.2.3 预备费用估算预备费用，即基本预备费用，按照工程费用的2%计提，即95.03万元，约占建设投资总额的2%。12.3 项目总投资估算本项目总投资额为4977.82万元，其中建设投资为4903.18万元（包括工程费用3037.68万元，工程建设其他费用140.24万元，项目设备费用1075.00万元（包含珍禽引进费）。预备费用96.14万元），铺底流动资金74.65万元。详见表10-3。表10-3 项目总投资估算明细 序号 项目 合计1项目总投资4919.27 1.1建设投资4846.35 119、1.2建设期利息0.00 1.3铺底流动资金72.91 12.4 资金筹措方案项目资金主要考虑企业自筹。项目建设所需资金4919.27万元，全部由项目建设企业自筹。第十三章 财务评价13.1 财务评价基础数据及参数选择1根据项目工程性质、进度安排及项目公司合作协议，暂时拟定项目建设期2年，运营期15年，因此计算期按照17年计；2动力费用按照企业现行价格计算，水费3元/吨，电费0.68元/度，燃煤费500元/吨；3基准收益率ic=8%；4所得税率按25%计；5折旧：房屋、建筑物折旧年限按20年计，预计净残值率为5%；其它固定资产折旧年限为10年，预计净残值率为零。折旧方法按年限平均法；6. 项目120、建成投入运营后第一年，只达到设计规模的50%，运营第二年开始达到设计运营规模。13.2 营业收入与营业税金及附加估算本项目投入运营后，项目的收入来源于丽江拉市海公园门票收入的80%。即项目公司占拉市海公园门票收入80%。依据2012年1至6月，丽江市共接待海内外游客809.34万人次。以每年丽江旅游人数1500万游客计算，来拉市海旅游人数占总数的5%左右。即每年前往拉市海旅游人数有85万人左右，预计门票收入为85万*30*0.8月约为2500万元左右。预期项目的运营在计算期第3年（含2年建设期）可以实现较为稳定的收入，收入规模可达2000.00万元/年； 项目运营期内的年均营业收入为2000.121、00万元。13.2.1 营业税金及附加估算根据国家相关税法条例的规定，本项目的营业税税率按照5%执行，同时收取城市维护建设税和教育费附加。根据国家税法及相关条例规定，城市维护建设税按照营业税的7%收取，教育费附加按照营业税的3%收取。营业税金及附加总额在各个项目均达到设计使用规模后，可以实现33.44万元/年的规模。13.3 成本费用估算项目运营期内，年均固定成本为1209.37万元，年均可变成本为41.40万元，年均总成本费用为万1168.33元。详见附表6。外购动力费用主要是水、电、燃气费，本项目为旅游综合服务项目，耗水耗电量均为较大。耗水耗电量详细估算见表11-1。外购燃料和动力费估算表122、 单位：万元 序号 项目 合计 运 营 期123456789101动力费60.80 3.20 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 1.1电32.30 1.70 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 单价0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 数量25000500005000050000500005000050000500005000050000进项税额5.49 0.29 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 123、0.58 0.58 0.58 1.2水28.50 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 单价3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 数量5000100001000010000100001000010000100001000010000进项税额4.85 0.26 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 2燃料费47.50 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.1124、柴油47.50 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 单价500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 数量50100100100100100100100100100进项税额8.08 0.43 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 2.2其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单价0.00 0.00 0.00 0.0125、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 数量0000000000进项税额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3燃料及动力合计108.30 5.70 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 4进项税额合计18.41 0.97 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 固定资产折旧费估算详见附表8。房屋、建筑物折旧年限按20年计，预计净残值率为5%；其它固定资产折旧年限为10年，预计净残126、值率为零。折旧方法按年限平均法。工资及福利费估算见附表10。工资分别根据不同工种估算，含国家规定的社会保险缴纳在内，同时按照每隔5年工资水平上浮40%计。福利费按照工资总额的14%提取。13.4 项目利润分析根据上述营业收入、营业税金及附加和总成本费用的估算，项目运营2年后开始盈利（产生净利润），企业所得税按照25%的标准缴纳（详见附表12）。根据测算项目运营后的年均利润总额为1228.48万元，年均净利润为921.36万元。据此可以估算，成立项目公司建设经营此项目的总投资收益率为13.68%，项目资本金净利润率为10.26%，投资回报效益良好。13.5 融资前财务现金流量分析由项目投资现金流127、量分析可得到下列结果：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：13.53%项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：10.54%项目投资财务净现值（所得税前）（i= %)：1,635.10 项目投资财务净现值（所得税后）（i= %)：718.40 项目投资回收期（年）（所得税前）：5.6 项目投资回收期（年）（所得税后）：6.6 从财务内部收益率看：项目税后财务内部收益率高于行业基准收益率，表示项目财务可行；从财务净现值看，当折现系数按8%设定时，本项目财务净现值税前为1,635.10万元，税后为718.40万元，指标均说明项目财务可行。详见附表10。13.6 融资后财务现金流量分析13.6128、.1 资本金财务内部收益率根据项目资本金现金流量分析（取财务基准收益率8%）可得到资本金财务内部收益率为13.53%，高于税前项目投资财务内部收益率的5.53%，项目可行。详见附表11。13.6.2 财务生存能力分析经项目财务现金流测算，项目计算期内累计盈余资金为正，项目累计所得税前现金流量为6514.28万元，项目累计所得税后现金流量为2700.27万元，说明项目有足够的经营净现金流量维持财务运行，项目方案合理，项目具有较强生存能力。第十四章 风险及对策分析随着人们旅游观念的不断成熟、信息网络的进一步普及和交通设施的方便快捷，人们自行出游的能力在不断加强，散客和自助游客的客流量迅速增加。面对129、这个市场，飞禽公园作为一项环境保护及科研为主题的方式应运而生。飞禽公园的功能是在整合各种自然资源的基础上，搭建旅游平台，使游客真正享受到大自然的魅力。云南丽江拉市海飞禽公园由企业自行创建，通过市场化运作而获取生存空间。因此项目具备一定的风险性。14.1 政策风险政策风险是指由于政策的潜在变化给本行业的投资者和经营者带来各种不同形式的经济损失。政策的改变对一个行业的影响是全局性的。目前国内旅游业面临的政策风险很大程度上来源于国家对和地方政府对待旅游开发与地方经济之间的矛盾。本项目所在的云南省，对于旅游业的发展一向重视。云南的旅游产业是作为支柱产业进行培育发展的，从旅游业的发展趋势看，云南丽江拉市130、海飞禽公园建设项目成为云南旅游业的未来发展必然趋势。从企业的角度看飞禽公园的政策风险，风险的可控力度较低，本项目以开发地点位于丽江拉市海湿地公园内，具备占地规模小、融入性强的优势，其政策风险相对较小，在抵御风险方面主要依靠及时获取产业政策信息，灵活调整项目经营侧重点。14.2 市场风险（一）经济基础薄弱制约我省与东部地区和西部经济发达地区比较，经济发展相对落后，全省贫困面大，大企业少且总体实力不强，投融资能力有限，旅游投入不足的问题十分突出。在全省129个县（区、市）中有73个国家级贫困县和7个特困县。2004年，全省人均GDP居全国第29位、西部第10位；人均收入居全国第27位、西部第8位。131、2005年，我省虽然拥有9家中国500强企业，但营业额仅占“500强”营业总额的 0.85 %；拥有3家中国500强服务企业，营业额仅占“500强”营业总额的 0.19%。（二）基础设施滞后制约云南省的航空、公路、铁路交通得到快速发展，但国际和地区航线以及航空运输仍然不足，铁路新线、复线建设滞后，公路结构和布局不完善、高等级公路里程不足、农村公路差、抗灾能力弱，内河航运里程短；城市化水平较低，城市体系不完善、规模小、结构不合理、旅游功能薄弱，城市化水平仅为28.1 %（2004年），列全国倒数第三位；全省通讯、信息等相关配套基础设施不足等，严重制约着云南旅游业的发展。（三）客源市场区位制约云南132、地处我国西南边疆，远离欧美、日韩等主要国际经济发达地区旅游客源市场、东南沿海经济发达地区及港澳台等主要国内旅游客源市场，旅游交通成本较高，对游客招徕和相关行业的经济发展都有较大的影响和制约。项目属于资源旅游集环境保护项目，业态发展和游客对云南旅游的认识程度有着戚戚相关的因素。因此在云南旅游现状的发展一定程度上影响到项目的发展。因此项目市场风险和云南旅游的发展有着一定的关系。因此，在本项目的经营中要注重服务质量，扩大环境保护意识，为消费者提供一个全新的自然环境，降低市场风险。14.3 经营风险旅游项目的经营风险是由于旅游投资经营上的失误（或其可能性）造成实际经营成果偏离预期值的可能性。这里主要考133、虑经营活动的外生风险，即宏观政策形势的变化，引发经营风险。这一点在近些年的经济活动中表现突出。主要表现为：一是近些年的通货膨胀，物价上涨，诱发球场建设基础材料价格的上涨，工程造价跟着上涨。有可能使项目建设的实际投入资金大大超出预期的投资。二是货币发行政策和银行信贷政策。2010年下半年以来中国人民银行多次上调存款准备金率，存贷款利率也不断上升，宏观经济环境的微小波动也有可能意味着投资者的投资风险的加剧。本项目在抵御外生经营风险上，一方面，初步拟定建设周期两年，初衷在于尽量缩短建设工期，尽快使项目投入运营，降低物价上涨可能对项目建设成本带来的影响；另一方面，项目投资资金筹措主要考虑企业自筹，可以134、有效规避因信贷政策改变对项目筹措资金产生的风险。14.4 技术风险由于项目养殖的为野生飞禽动物，人工训养繁殖又属空白，在驯养种存在技术上的风险。为有效规避技术风险，需要着重对养殖的飞禽以科学方式来养殖管理。避免盲目性。14.5 竞争风险旅游项目作为投资的前沿市场，也不断吸引着投资者和资金进入该产业领域。云南丽江拉市海飞禽公园目前在云南还没有。本项目依托拉市海湿地公园品牌，具有一个良好的起点，但在未来的经营中，提高自身的市场竞争力无疑是降低竞争风险的唯一可行途径。项目公司提升自身市场竞争力的主要着力点应当放在扩大项目概念范围，突出项目资源优势，加强员工素质培训，提升服务质量水平这几个方面。加强管135、理科学化、信息沟通顺畅化、分工协作明确化，有效发挥组织效能，提升企业竞争力。14.6 其他不可抗风险项目在建设经营过程中还可能遇到的其他风险有意外风险，意外风险指不可抗力（如自然灾害）和不可预测的事件的出现，可能导致项目发生风险。这类风险基本不能避免，一般通过保险等措施来减少或转嫁风险。第十五章、经济和社会影响分析15.1带动云南丽江旅游发展、提升丽江旅游品牌项目本着“强化和提升七彩云南、旅游天堂的品牌形象”；深入实施市场多元化战略，巩固和拓展重点客源市场，积极开发新兴市场，稳步开发潜在市场；不断创新旅游市场开发的形式、方法、手段和机制，进一步整合资源优势资源，推进实施各种层次的总体思路，在强136、化资源旅游与资源保护同步发展的方式、手段和机制方面开展了大量工作，取得了很好的成效。15.1.1深化云南环保旅游深度。项目企业按照统筹协调、形成合力的要求，创新体制机制，推进项目发展。探索旅游资源一体化管理。项目本着结合拉市海湿地保护开发一体化的旅游产品，并通过展示、演绎等手段来行销拉市海湿地公园的大格局。充分展示了拉市海湿地公园的资源魅力。 15.1.2推动旅游产品多样化发展。项目通过资源开发与保护的综合利用，集中发展云南的资源旅游项目，为云南旅游的多元化发展做贡献。15.1.3丰富旅游文化内涵项目把提升资源与环境保护融为一体发展全过程。旅游产品开发建设要加强自然文化遗产保护，深挖文化内涵，137、普及科学知识。集中力量塑造中国云南丽江旅游整体形象，提升文化软实力。15.2项目对社会的影响及互适性分析15.2.1加强云南旅游业发展规划旅游基础设施和重点旅游项目建设要纳入国民经济和社会发展规划。项目为云南资源旅游与环境保护一体化发展的平台项目，是云南高端旅游基础设施建设的重要组成部分。15.2.2项目实施是云旅游经济发展的需要对实现云南丽江旅游业健康发展，增加地方财政收入，拉动旅游经济增长具有积极的示范带头作用。云南省经济社会发展“十二五”规划明确指出： 提升发展旅游业，充分发挥云南特色民族文化、历史文化、地域文化和自然资源优势，继续推进旅游二次创业，加快旅游综合改革，继续加强旅游基础设施138、建设，加快旅游信息化建设和市场建设，提高旅游业标准化水平，促进旅游业与文化等其他产业互动融合，促进传统旅游向现代旅游转变、观光型旅游向休闲度假型旅游转变，实现旅游资源开发与环境保护并重、旅游业发展与改善民生共赢。提升云南旅游服务水平，努力形成旅游产品特色化、旅游服务国际化、游客进出便利化、旅游环境优质化的发展新格局。到2015年，主要旅游经济指标在2010年的基础上翻一番，在有条件的重点旅游城市自来水实现安全直接饮用标准，把云南建设成为中国一流、世界知名的重要旅游目的地、面向东南亚、南亚开放的国际性区域旅游集散地、国家旅游综合改革发展试验基地和示范窗口，进一步提升云南旅游业在全国的战略地位，努139、力把云南旅游业培育成战略性支柱产业，实现由旅游大省向旅游强省跨越。15.2.3为当地财政增加可观的收益从项目的年销售额和利润总额上看，项目建设可以为云南省丽江市旅游经济发展带来可观的利税额度，是增加当地财政收入的重要项目之一。15.2.4为当地解决劳动就业人口项目建成后将需要65名员工，这可以为当地就解决部分就业人口。该项目建设，除企业效益外还将带来较大的社会效益。在税收、就业及云南丽江旅游经济发展起到了带头促进作用。15.3社会评价结论从项目对社会的影响、项目与所在地的互适性、各级组织和利益群体对项目的态度及参与程度、以及地区文化状况对项目的适应程度等综合因素分析，项目的社会效益显著，满足云140、南省旅游经济发展的要求，互适性好，项目的适应程度高。该项目建设，除企业效益外还将带来较大的社会效益。在税收、就业及所在地经济发展起到了带头促进作用第十六章 结论及建议16.1 结论一、项目是云南丽江旅游建设的重要组成部分。是加快建设丽江文明旅游城市的旅游平台之一。为确保丽江旅游产业保持持续和快速增长，起到关键作用。二、是创新机制，迅速构建和谐丽江旅游大格局。完善丽江旅游内涵的发展做贡献。并在此基础上建设“云南丽江拉市海飞禽公园”，迅速构建起具有良好整体合力的旅游平台。三、项目是环保展示的主要窗口平台，项目充分体现了丽江的环保城市品牌，对丽江旅游业的发展起到积极的作用。四、本项目建设的战略目标是141、以丽江拉市海湿地公园湿地保护为基础，以高端旅游的客户群体为发展定位，结合拉市海的总体规划指导方向，利用拉市海的区位、景观、自然生态环境和基础设施配套等方面的资源优势，把云南丽江拉市海飞禽公园打造成云南丽江旅游的有一大名片。是提升云南丽江旅游品牌的有一个亮点项目。五、本项目建设内容包括：一、功能区1、游玩服务区游客中心、飞禽博物馆、互动广场 、鸟艺场、本草园、飞禽繁殖研究中心、飞禽医院2、知识教育区科普长廊：二、飞禽展区天鹅湖园区、仙鹤草堂园区、鸳鸯池园区、大雁园园区、鹳鸟园园区、火烈鸟园区、犀鸟园园区、情人桥园区、相思园园区、金雕园园区、鸵鸟园园区、琵鹭园园区、孔雀园园区、鹦鹉岛园区、鹈鹕湾园142、区、天堂鸟园区；六、经计算本项目总投资额为4919.27万元，其中建设投资为4846.35万元（包括工程费用3537.50万元，工程建设其他费用138.83万元，项目设备费用1075.00万元（包含珍禽引进费）。预备费用95.03万元），铺底流动资金72.91万元。七、资金筹措项目资金主要考虑企业自筹。项目建设总投资4919.27万元为企业自筹。项目资金主要企业自筹。项目建成将由目前项目建设单位云南飞禽农业科技有限公司投资建设的管理，云南丽江拉市海飞禽公园和丽江拉市海公园共同进行项目运营管理。在未来的经营过程中项目承担单位将根据业务的不断推广和深入，不断寻求合适的合作伙伴，届时可通过增资扩股的143、形式增加资本金总额，提高企业自筹资金的能力。八、财务分析经测算，在计算期内，项目年均利润总额为763.63万元，年均净利润为572.72万元，总投资收益率为13.68%，项目资本金净利润率为10.26%。项目经济效益良好，投资回报较高，项目投资可行。通过现金流计算，税前项目投资财务内部收益率为13.53%，税后项目投资财务内部收益率为10.54%，按8%折现，项目税前财务净现值为1635.10万元，项目税后财务净现值为718.40万元，项目动态回收期税前为5.6年（含1年半建设期），税后为6.6年（含2年建设期），资本金财务内部收益率为13.53%。项目财务效益良好，且具备较强生存能力，投资回144、报在同行业内较快，项目投资可行。九、环境影响评价项目在建设过程中的排水工程、餐饮油烟排放等重点环境潜在危害因素均做充分保护工程，能够满足项目对环境的干扰影响在可控制范围，满足环境保护要求。综合上述，经过可行性研究，本项目建设方案可行，市场前景较好，且具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，在社会、经济、技术、环境、财务等各方面是可行的。项目的财务分析指标显示项目投资回报效益良好，项目公司投资该项目不仅能够继续保持并做强云南旅游品牌，同时能够使资产优化，利用现有资源创造更大的经济价值。16.2 建议本项目为云南旅游综合服务平台的建设项目，云南省级的飞禽公园目前在云南省是一个空缺，因此项目建设意义145、重大，因此建议政府有关部门对项目尽快进行研究，以便项目尽快执行。建议一、项目建设对云南旅游发展起到积极的作用，建议本项目列入云南省丽江旅游发展建设重点项目之一。建议二、项目建设填补了以资源保护及环境保护及动物保护为一体的旅游发展项目，建议政府相关职能机构尽快对项目给予批复，以便项目尽快执行。鉴于本项目在环境保护上起到关键作用，建议政府在环境保护上给你政策及相关专项资金上的支持。建议三、项目对云南旅游经济发展起到关键因素，建议政府给予旅游项目的政策及资金支持，以便项目企业尽快执行。附表1项目建设投资估算表 单位：万元 序号 工程或费用名称 单位数量 单价建筑工程费设备购置费安装工程费 其他费用 146、合计占比（%） 建设投资3537.50 1075.00 233.85 4846.35 1工程费用3537.50 3537.50 72.99 1.2设备购置及安装费1075.00 86.00 1075.00 22.18 1.2.1饲养设备鸟舍500015075.00 1.2.2引进飞禽种苗1000010001000.00 2工程建设其他费138.83 138.83 2.86 2.1土地使用费2.2建设管理费46.13 2.3可研咨询费18.45 2.4勘察设计费46.13 2.5工程保险费9.23 2.6专利费0.00 2.7商标费0.00 2.8开办费10.00 2.9生产安全费8.90 3预147、备费95.03 95.03 1.96 3.1基本预备费95.03 3.2涨价预备费4建设投资合计3537.50 1075.00 0.00 233.85 4846.35 100.00 投资比例（%）72.99 22.18 0.00 4.83 100附表2云南丽江飞禽公园建设项目土建工程序号工程名称占地面积（）建设性质结构建筑面积（）单位造价(元/)投资额(万元)1功能区新建框架1.1（一）新建框架1.1.1 1、游客服务中心300新建框架3001300391.1.22、储物柜100新建框架1001300131.1.33、自动提款机（ATM）30新建框架3013003.91.1.44、育婴室100148、新建框架1001300131.1.55、尿布更换室100新建框架1001300131.1.66、残障人士便利设施100新建框架1001300131.1.77、租借儿童手推车、轮椅、儿童代步车 120新建框架120130015.61.1.88、餐饮设施200新建框架2001300261.1.99、急救站120新建框架120130015.61.1.1010、休息站120新建框架120130015.61.1.1111、礼品店100新建框架1001300131.1.1212、卫生间240新建框架240130031.2共计：1630新建16301200211.91.2（二）新建01.2.1 1、飞禽博物149、馆500新建5001200601.2.2 2、鸟艺场800新建8001200961.2.3 3、互动广场300新建3001200361.2.4 4、本草园600新建6001200721.2.5 5、飞禽繁殖研究中心300新建3001200361.2.6 6、飞禽医院200新建2001200241.2.7 7、消毒室120新建120120014.41.2.8 8、储藏室120新建120120014.41.2.9 9、办公室300新建3001200361.2.10 10、员工宿舍区800新建800120096共计：4040m2 新建4040484.8新建30002二、飞禽园区新建02.1（一）科普150、长廊4600新建46001200552共计：4600m2新建02.2（二）游禽类新建02.2.1 1、天鹅湖21000新建210002805882.2.2 2、鸳鸯池600新建600300182.2.3 3、大雁园5000新建50003001502.2.4 4、白鹭园12000新建120003003602.2.55、鹈鹕园18000新建18000300540共计：56600新建02.3（三）涉禽类新建02.3.11、烈火岛9000新建90002802522.3.2 2、仙鹤草堂8000新建8000280224共计：17000新建02.4（四）攀禽类新建02.4.11、鹦鹉园500新建50028151、0142.4.2 2、犀鸟园600新建60028016.8共计：1100新建02.5（五）鸣禽类新建02.5.11、相思园500新建500280142.5.2 2、玉鸟园400新建40028011.22.5.3 3、喜鹊园600新建60028016.82.5.4 4、珍珠园300新建3002808.42.5.55、绣眼鸟300新建3002808.4共计：2100新建02.6（六）猛禽类新建02.6.1 1、金雕园1200新建120028033.6共计：1200新建02.7（七）稚鸟类新建02.7.1 1、孔雀园600新建600280共计：600m2新建02.8（八）鸵鸟园600新建600280152、16.8共计：600新建02.9（九）鸟舍6800新建680028016.8共计：6800新建0906002840.80 合计3537.50 附表3主要设备投资明细表1.2设备购置及安装费1075.00 86.00 1075.00 22.18 1.2.1饲养设备鸟舍500015075.00 1.2.2引进飞禽种苗1000010001000.00 附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序号 项目 合计 运 营 期123456789101营业收入19000.00 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 20153、00.00 2000.00 2000.00 1.1营业收入（门票）19000.00 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 单价20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 数量500100010001000100010001000100010001000销项税额3230.00 170.00 340.00 340.00 340.00 340.0154、0 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 2营业税金与附加253.05 13.32 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 3增值税3163.14 166.48 332.96 332.96 332.96 332.96 332.96 332.96 332.96 332.96 332.96 销项税额3230.00 170.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 进项税额66.86 3.52 7.04 7.04155、 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 附表5外购原材料费估算表 单位：万元 序号 项目 合计 运 营 期123456789101外购原材料费285.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 1.1飞禽饲料285.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 单价3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.0156、0 3000.00 数量950.00 50100100100100100100100100100进项税额48.45 2.55 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 2辅助材料费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进项税额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3其他材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进项税额0.00 157、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4外购原材料费合计285.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 5进项税额合计48.45 2.55 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 附表6外购燃料和动力费估算表 单位：万元 序号 项目 合计 运 营 期123456789101动力费60.80 3.20 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 1.1电3158、2.30 1.70 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 单价0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 数量25000500005000050000500005000050000500005000050000进项税额5.49 0.29 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 1.2水28.50 1.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 单价3.00 3.00 3.00 3.00 159、3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 数量5000100001000010000100001000010000100001000010000进项税额4.85 0.26 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 2燃料费47.50 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.1柴油47.50 2.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 单价500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 50160、0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 数量50100100100100100100100100100进项税额8.08 0.43 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 2.2其他0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单价0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 数量0000000000进项税额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00161、 0.00 3燃料及动力合计108.30 5.70 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 4进项税额合计18.41 0.97 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 附表7工资及福利估算表 单位：万元 序号 项目 合计 运 营 期123456789101生产人员生产人员50505050505050505050人均年工资25000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00162、 2500.00 工资额125.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 2营销人员人数10101010101010101010人均年工资30000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 工资额30.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3管理人员人数505555555555人均年工资35000.00 3500.00 163、3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 工资额17.51.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 4工资总额172.517.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 附表8固定资产折旧费估算表 单位：万元 序号 项目 合计123456789101房屋、建筑物原值3537.50 3537.50 当期折旧2240.42 224.04 224.04 224.04 224.164、04 224.04 224.04 224.04 224.04 224.04 224.04 净值3313.46 3089.42 2865.38 2641.33 2417.29 2193.25 1969.21 1745.17 1521.13 1297.08 2机器设备原值1075.00 1075.00 当期折旧793.85 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 净值995.62 916.23 836.85 757.46 678.08 598.69 519.31 439.92 360.54 281.15 3合计原值 4165、612.50 4612.50 当期折旧3034.26 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 净值4309.07 4005.65 3702.22 3398.79 3095.37 2791.94 2488.52 2185.09 1881.66 1578.24 附表9无形资产和其他资产摊销估算表 单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期123456789101土地使用权原值0.00 0.00 当期摊销费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00166、 0.00 净值0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2其他资产原值18.90 18.90 当期摊销费18.90 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 净值15.12 11.34 7.56 3.78 0.00 3合计原值18.90 18.90 当期摊销费18.90 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净值15.12 11.34 7.56 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表10总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 合167、计 运 营 期123456789101外购原材料费285.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2外购燃料及动力费108.30 5.70 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 3工资及福利费172.50 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 4修理费4612.50 461.25 461.25 461.25 461.25 461.25 461.25 461.2168、5 461.25 461.25 461.25 5其他费用3786.25 342.63 382.63 382.63 382.63 382.63 382.63 382.63 382.63 382.63 382.63 6经营成本8964.55 841.83 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 7折旧费3034.26 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 303.43 8摊销费18.90 3.78 3.78 3.78 3.78169、 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10总成本费用合计12017.71 1149.03 1209.73 1209.73 1209.73 1209.73 1205.95 1205.95 1205.95 1205.95 1205.95 其中：可变成本393.30 20.70 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 固定成本11624.41 1128.33 1168.33 1168.33 170、1168.33 1168.33 1164.55 1164.55 1164.55 1164.55 1164.55 附表11流动资金估算表 单位：万元 序号 项目最低周转天数周转次数 计 算 期123456789101流动资产233.14 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 1.1应收账款301270.15 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 1.2存货133.00 137.96 137.96 137.96 137.96 137.96 1171、37.96 137.96 137.96 137.96 1.2.1原材料30121.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.2.2燃料30120.27 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 1.2.3在产品301264.66 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39 1.2.4产成品301266.82 68.54 68.54 68.54 68.54 68.54 68.54 68.54 68.54 68.54 1.3现金3172、01229.99 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 2流动负债1.73 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 应付账款30121.73 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3流动资金（1-2）231.41 243.05 243.05 243.05 243.05 243.05 243.05 243.05 243.05 243.05 4流动资金当期增加额11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0173、0 0.00 0.00 附表12项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元 序号 项目 合计建 设 期 运 营 期123123456789101项目总投资4919.27 2423.18 2423.18 0.00 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1建设投资4846.35 2423.18 2423.18 0.00 1.2建设期利息0.00 0.00 0.00 1.3铺底流动资金72.91 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2资金筹措4919.27 2174、423.18 2423.18 0.00 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1项目资本金4919.27 2423.18 2423.18 0.00 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.1用于建设投资4846.35 2423.18 2423.18 0.00 2.1.2用于流动资金243.05 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.3用于建设期利息2.2银行借款0.00 0.175、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.1用于建设投资0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.2用于流动资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.3用于建设期利息 附表13项目投资现金流量表 单位：万元序号 项 目 合计 建 设 期 运 营 期12123456789101现金流入1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.176、00 3821.29 1.1营业收入19000.00 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1578.24 1578.24 1.4回收流动资金243.05 243.05 2现金流出14307.00 2423.18 2423.18 1086.56 940.80 929.16 929.16 929.16 929.16 929.16 929.16 929.16 929.16 2.1建设投资4846.35 2423.18 2423.18 2.2流177、动资金243.05 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3经营成本8964.55 841.83 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 2.4营业税金及附加253.05 13.32 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 2.5维持运营投资0.00 3所得税前净现金流量（1-2）6514.28 -2423.18 -2423.18 -86.56 1059.20 1070.178、84 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 2892.12 4累计所得税前净现金流量-2423.18 -4846.35 -4932.91 -3873.70 -2802.87 -1732.03 -661.19 409.65 1480.49 2551.32 3622.16 6514.28 5调整所得税1682.31 -40.59 190.91 190.91 190.91 190.91 191.85 191.85 191.85 191.85 191.85 6所得税后净现金流量（3-5）4831.98 -2423.18 -2423.18 -45179、.97 868.30 879.93 879.93 879.93 878.99 878.99 878.99 878.99 2700.27 7累计所得税后净现金流量-2423.18 -4846.35 -4892.32 -4024.03 -3144.10 -2264.17 -1384.24 -505.25 373.74 1252.72 2131.71 4831.98 附表15项目资本金现金流量表 单位：万元 序号 项 目 合 计 建 设 期 运 营 期12123456789101现金流入20821.29 0.00 0.00 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.0180、0 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 3821.29 1.1营业收入19000.00 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.2补贴收入0.00 1.3回收固定资产余值1578.24 1578.24 1.4回收流动资金243.05 243.05 2现金流出15989.31 2423.18 2423.18 1045.97 1131.70 1120.07 1120.07 1120.07 1121.01 1121.01 1121.01 1121.0181、1 1121.01 2.1项目资本金4846.35 2423.18 2423.18 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2借款本金偿还0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3借款利息支付0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4经营成本8964.55 841.83 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53182、 902.53 2.5营业税金及附加253.05 13.32 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 2.6所得税1682.31 -40.59 190.91 190.91 190.91 190.91 191.85 191.85 191.85 191.85 191.85 2.7维持运营投资0.00 3净现金流量（1-2)4831.98 -2423.18 -2423.18 -45.97 868.30 879.93 879.93 879.93 878.99 878.99 878.99 878.99 2700.27 附表16利润与利润183、分配表 单位：万元 序号 项 目 合计 运 营 期123456789101营业收入19000.00 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2营业税金及附加253.05 13.32 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 3总成本费用12017.71 1149.03 1209.73 1209.73 1209.73 1209.73 1205.95 1205.95 1205.95 1205.95 1205.95 184、4补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5利润总额（1-2-3+4）6729.24 -162.35 763.63 763.63 763.63 763.63 767.41 767.41 767.41 767.41 767.41 6弥补以前年度亏损0.00 7应纳税所得额（5-6）6729.24 -162.35 763.63 763.63 763.63 763.63 767.41 767.41 767.41 767.41 767.41 8所得税1682.31 -40.59 190.91 190.91 190.91 19185、0.91 191.85 191.85 191.85 191.85 191.85 9净利润（5-8）5046.93 -121.76 572.72 572.72 572.72 572.72 575.56 575.56 575.56 575.56 575.56 10期初未分配利润0.00 11可供分配的利润（9+10）5046.93 -121.76 572.72 572.72 572.72 572.72 575.56 575.56 575.56 575.56 575.56 12提取法定盈余公积金504.69 -12.18 57.27 57.27 57.27 57.27 57.56 57.56 57.186、56 57.56 57.56 13可供投资者分配的利润（11-12）4542.23 -109.59 515.45 515.45 515.45 515.45 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 14应付优先股股利0.00 15提取任意盈余公积金227.11 -5.48 25.77 25.77 25.77 25.77 25.90 25.90 25.90 25.90 25.90 16应付普通股股利（13-14-15）0.00 17各投资方利润分配4315.12 -104.11 489.68 489.68 489.68 489.68 492.10 492.10 492187、.10 492.10 492.10 18未分配利润（13-14-15-17）0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19息税前利润（利润总额+利息支出）6729.24 -162.35 763.63 763.63 763.63 763.63 767.41 767.41 767.41 767.41 767.41 20息税折旧摊销前利润9782.40 144.86 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 1070.84 附表17财务计划现金流量188、表 单位：万元 序号 项 目 合计 建 设 期 运 营 期12123456789101经营活动净现金流量8100.09 0.00 0.00 185.44 879.93 879.93 879.93 879.93 878.99 878.99 878.99 878.99 878.99 1.1现金流入22230.00 0.00 0.00 1170.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 1.1.1营业收入19000.00 1000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000189、.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1.1.2增值税销项税额3230.00 170.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 1.1.3补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.4其他收入0.00 1.2现金流出14129.91 0.00 0.00 984.56 1460.07 1460.07 1460.07 1460.07 1461.01 1461.01 1461.01190、 1461.01 1461.01 1.2.1经营成本8964.55 841.83 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 902.53 1.2.2增值税进项税额66.86 3.52 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 7.04 1.2.3营业税金及附加253.05 13.32 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 26.64 1.2.4增值税3163.14 166.48 332.96 332.96 332.96 332.9191、6 332.96 332.96 332.96 332.96 332.96 1.2.5所得税1682.31 -40.59 190.91 190.91 190.91 190.91 191.85 191.85 191.85 191.85 191.85 1.2.6其他流出0.00 2筹资活动净现金流量774.28 2423.18 2423.18 335.52 -478.05 -489.68 -489.68 -489.68 -492.10 -492.10 -492.10 -492.10 -492.10 2.1现金流入5089.40 2423.18 2423.18 231.41 11.63 0.00 0.192、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.1项目资本金投入5089.40 2423.18 2423.18 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.2建设投资借款0.00 0.00 0.00 2.1.3流动资金借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1.4短期借款0.00 2.1.5其他流入0.00 2.2现金流出4315.12 0.00 0.00 -104.11 489.68 489.68 489.68 489.193、68 492.10 492.10 492.10 492.10 492.10 2.2.1各种利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.2偿还债务本金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2.3应付利润4315.12 -104.11 489.68 489.68 489.68 489.68 492.10 492.10 492.10 492.10 492.10 2.2.4其他流出0.00 3净现金流量（1+2）8874.37 2423.18 2194、423.18 520.97 401.88 390.25 390.25 390.25 386.88 386.88 386.88 386.88 386.88 4累计盈余资金2423.18 4846.35 5367.32 5769.20 6159.45 6549.70 6939.96 7326.84 7713.72 8100.60 8487.48 8874.37 附表18资产负债表 单位：万元 序号 项 目 建 设 期 运 营 期12123456789101资产2423.18 2423.18 4557.33 4263.49 3956.28 3649.07 3341.87 3038.44 2735.0195、1 2431.59 2128.16 1824.74 1.1流动资产总额0.00 0.00 233.14 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 246.50 1.1.1货币资金29.99 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 33.32 1.1.2应收账款70.15 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 75.21 1.1.3预付账款1.1.4存货133.00 137.96 137.96 137.96 137196、.96 137.96 137.96 137.96 137.96 137.96 1.1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值2413.73 2413.73 4309.07 4005.65 3702.22 3398.79 3095.37 2791.94 2488.52 2185.09 1881.66 1578.24 1.4无形及其他资产净值 9.45 9.45 15.12 11.34 7.56 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2负债及所有者权益2423.18 2423.18 4557.33 4263.49 3956.28 3649.07 3341.87 30197、38.44 2735.01 2431.59 2128.16 1824.74 2.1流动负债总额0.00 0.00 1.73 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 2.1.1短期借款2.1.2应付账款1.73 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3流动资金借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0198、.00 0.00 0.00 0.00 2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）0.00 0.00 1.73 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 2.5所有者权益2423.18 2423.18 4555.61 4260.04 3952.83 3645.62 3338.42 3034.99 2731.56 2428.14 2124.71 1821.29 2.5.1资本金2423.18 2423.18 231.41 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5.2资本公积4341.85 416199、5.36 3869.78 3562.58 3255.37 2951.53 2648.11 2344.68 2041.26 1737.83 2.5.3累计盈余公积金-17.66 83.04 83.04 83.04 83.04 83.46 83.46 83.46 83.46 83.46 2.5.4累计未分配利润0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目 录目 录I第一章 总论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及建设性质11.1.2 承担单位概况11.1.3 可行性研究报告编制依据21.1.4 项目提出的理由与过程31.2 项目概况4200、1.2.1 建设目标41.2.2 建设地点41.2.3 主要建设内容及规模51.2.4 投资规模和资金筹措方案61.2.5 项目效益情况61.2.6 主要技术经济指标7第二章 项目建设背景及必要性82.1 世界湿地的发展状况82.2拉市海湿地现状112.2云南省旅游十二五发展规划122.3项目建设的必要性13第三章 项目技术方案153.1养殖方案153.1.1飞禽养殖种类153.1.2饲养技术153.2项目技术优势153.2.1技术来源163.2.2技术可靠性163.3饲养飞禽与野生动物互适性分析16第四章 市场分析184.1 云南旅游现状分析184.1.1云南旅游概况184.1.2云南旅游接201、待现状分析204.1.3丽江旅游接待情况214. 1.3.客源市场地域分布214.2项目市场定位224.2.1目标市场定位224.2.2细分市场定位224.3 员工营销培训24第五章 定位、思路及战略255.1、SWOT分析255.2总体定位265.2.1总体定位265.2.2主要功能275.3项目运营方式285.3.1项目经营模式285.3.2项目主要宣传方式285.4开发战略285.3.1战略理念285.6.2三大开发战略295.6.3运营战略30第六章 场址选择及建设条件分析316.1 场址现状316.1.1地点与地理位置316.2 选址建设条件分析326.2.1 场址优势326.2.1202、 区位条件326.2.2 气候条件336.2.3 周边建筑与环境条件336.2.4 城市规划与区域性规划要求346.2.5 施工条件34第七章 节能节水措施357.1 设计依据357.2 建筑节能措施367.3 项目节能措施367.4 照明节能措施377.5 项目节水措施37第八章 环境影响评价398.1 项目场址环境现状398.2 项目建设与运营对环境的影响分析398.2.1 建设期内环境影响分析398.2.2 运营期内环境影响分析418.3 环境影响评价42第九章 劳动安全、卫生与消防449.1 劳动安全、卫生449.2 消防45第十章 项目组织与管理4610.1 组织机构4610.2 项203、目管理4610.3 资金管理47第十一章 项目实施进度4811.1 建设工期4811.2 项目实施进度安排4811.3 项目实施进度表48第十二章 投资估算与资金筹措4912.1 投资估算依据4912.2 建设投资估算4912.2.1 工程费用估算5012.2.2 工程建设其他费用估算5112.2.3 预备费用估算5212.3 项目总投资估算5212.4 资金筹措方案52第十三章 财务评价5313.1 财务评价基础数据及参数选择5313.2 营业收入与营业税金及附加估算5313.2.1 营业税金及附加估算5413.3 成本费用估算5413.4 项目利润分析5513.5 融资前财务现金流量分析5204、613.6 融资后财务现金流量分析5613.6.1 资本金财务内部收益率5613.6.2 财务生存能力分析56第十四章 风险及对策分析5814.1 政策风险5814.2 市场风险5914.3 经营风险6014.4 技术风险6114.5 竞争风险6114.6 其他不可抗风险61第十五章、经济和社会影响分析6215.1带动云南丽江旅游发展、提升丽江旅游品牌6215.1.1深化云南环保旅游深度。6215.1.4推动旅游产品多样化发展。6215.1.5丰富旅游文化内涵6215.2项目对社会的影响及互适性分析6315.2.1加强云南旅游业发展规划6315.2.2项目实施是云旅游经济发展的需要6315.2205、.3为当地财政增加可观的收益6415.2.4为当地解决劳动就业人口6412.3社会评价结论64第十六章 结论及建议6516.1 结论6516.2 建议67目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第二章 项目建设必要性5第三章 市场分析与建设规模7第一节 汽车市场需求分析7第二节 市场预测12第三节 项目产品市场分析13第四节 建设规模16第四章 场址选择17第一节 场址所在位置现状17第二节场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案、工程方案22第一节 技术方案22第二节 设备方案28第三节 工程方案33第六章 原材料、燃料供应38第七章 总图布置与公用辅助工程39第一节 总图206、布置39第二节 公用辅助工程43第八章 环境影响评价52第一节 环境保护设计依据52第二节 项目建设和生产对环境的影响52第三节 环境保护措施54第四节 环境影响评价56第九章 劳动安全卫生与消防57第一节 劳动安全卫生57第二节 消防64第十章 节能与节能措施67第一节 项目概况67第二节 项目综合能耗69第三节 节约及合理利用能源的主要措施71第十一章 项目实施进度与人力资源配置76第一节 建设工期76第一节 项目实施进度76第二节 生产组织与人员培训79第十二章 投资估算与资金筹措82第一节 建设投资估算82第二节 总投资估算86第三节 资金筹措86第十四章 财务效益分析88第一节 财务评价基础数据与参数选取88第二节 销售收入及销售税金估算89第三节 成本费用估算89第四节 财务评价91第五节 不确定性分析93第十三章 风险分析95第十四章 结论与建议97第一节 研究结论97第二节 建议97