1、附件一恒大地产集团设计成本质量控制管理办法第一章 总 则第一条 为有效控制设计阶段工程成本和质量，特制定本办法。第二条 工作原则：满足国家规范、标准和地方规定，满足集团设计要求和标准，满足安全、合理、经济的要求。第二章 设计方案管理第三条：本办法适用的设计方案为涉及重大工程成本的设计方案。第四条：根据恒大地产集团地区公司管理办法第四十三条规定，地区公司总工室须将以下涉及重大工程成本的21项设计方案报设计成本质量控制中心审批：钢筋含量控制指标、小区竖向设计方案、道路方案、桥梁方案、小区排洪方案、小区10kV以上供配电方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区采暖方案、地下室平面方案、转换层2、平面方案、主体结构方案、转换层结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、公建热水方案、公建供配电方案、公建空调方案、地下室结构方案、基础方案、小区室外管网方案（管线综合平衡）、新技术新产品方案。由于项目地形复杂，按集团恒地司管字【2009】第014号房地产开发建设管理制度中第29条第6小点规定执行后，出现涉及重大成本的小区竖向设计方案。第五条：设计方案须按设计方案报审流程规定报审，方案确认书须经过地区公司董事长或主管工程的副总经理签名确认。第六条：小区竖向设计方案审批前需由地区公司总工室组织相关部门进行现场踏勘，并组织方案论证会，必要时邀请社会专家参加论证会。地区公司总工室在小区竖向施工图下发3、前需对土石方量进行测算，并将施工图和测算结果报设计成本质量控制中心备案。第七条：小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织相关部门进行调研，并组织由社会专家参加的方案论证会。第八条：地下室平面方案审批中，根据需要由设计成本质量控制中心组织相关部门召开工期、计划等方面的协调会。第九条：转换层的设置应进行充分的经济技术论证，并报集团领导审批。第十条：地区公司总工室对地质复杂的基础方案应组织论证会，必要时邀请社会专家参加。第十一条：道路方案、桥梁方案、小区排洪方案等专项工程设计方案应组织社会专家参加的论证会。第三章 钢筋含量指标控制第十二条：钢筋含量控制指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报设计成本4、质量控制中心审批。第十三条：施工图下发前，地区公司总工室应对钢筋含量进行初步测算，若已达到控制指标则可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案。若未达到控制指标，须进行原因分析和设计优化，优化后仍未达到控制指标，应报设计成本质量控制中心审核审批。第四章 专项工程技术标设计方案评审管理第十四条：各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程（如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢结构等）均需按公司招投标管理办法进行技术标设计方案的评审。第十五条：技术标评审范围1、凡预估工程造价在300万元以上的专项工程，由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审。2、凡预估工程造价在105、-300万元以内的专项工程，由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审。第十六条：技术标评审工作流程1、属集团招标的专项工程，由设计成本质量控制中心总工或副总工组织评审，必要时邀请地区公司总工室、工程管理中心参与评审，特殊工程可由设计成本质量控制中心邀请社会专家评审。2、属地区公司招标的专项工程，由地区公司总工室组织评审，可邀请社会专家评审。3、开标后招标部门按审批权限将符合要求的投标文件分别提交设计成本质量控制中心或地区公司总工室。设计成本质量控制中心或地区公司总工室对技术标进行评审，在3个工作日内提出评审意见。第十七条：技术标评审标准1、技术标设计方案根据设计文件是否完整，有无重大漏项、设6、计是否满足使用功能要求评定，评审结果为合格或不合格。2、对合格的技术标设计方案根据其技术和经济的合理性进行综合排名。3、技术标评审部门还应对合格的投标单位的技术标设计方案分别提出优化建议，优化建议由招标部门落实之后，进行经济标的评定。第十八条：定标后，招标部门将最终定标的结果知会技术标评审部门。招标部门应将技术标设计方案评审意见和招投标文件一并归档备案。第五章 附属结构及构件设计管理第十九条：所有附属结构及构件的设计施工图应报设计成本质量中心审核通过后方可下发施工。 第二十条：须上报的附属结构及构件包括：园林建筑及构筑物、围墙、女儿墙、阳台栏板、雨蓬、建筑立面造型饰线、屋面水池、小区独立水池、7、地下室水池、突出屋面小塔楼、建筑屋面造型构架、檐口、小区管沟等。第六章 施工图抽查管理第二十一条：设计成本质量控制中心对已完成施工图设计的项目进行抽查。第二十二条：设计成本质量控制中心完成施工图审核意见单,下发地区公司总工室；完成施工图抽查报告报集团领导及地区公司董事长。第七章 考 核第二十三条：各地区公司总工室应按设计方案审核审批流程规定，在相应阶段将方案报设计成本质量控制中心审核，未按规定报审的，按公司管理制度对相关人员进行处理。第二十四条：经设计成本质量控制中心审批后的方案仍存在重大问题的，按公司失职问责制度对设计成本质量控制中心总经理及相关专业人员进行处理。第二十五条：各地区公司总工室8、应按设计成本质量控制中心审批方案执行，未按审批方案执行，造成成本浪费，按公司失职问责制度对相关人员进行处理。第八章附 则第二十六条 本办法由集团设计成本质量控制中心制订，自下发之日起执行。 设计方案审批流程规定第一条：报审方案为规范设计方案报审工作、提高审批效率、保证设计方案的安全、经济、合理，特制定本规定。恒大地产集团地区公司管理办法第四十三条规定，各地区公司须报集团设计成本质量控制中心审批的方案有：钢筋含量控制指标、小区竖向设计方案、道路方案、桥梁方案、小区排洪方案、小区10kV以上供配电方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区采暖方案、地下室平面方案、转换层平面方案、主体结构方案9、转换层结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、公建热水方案、公建供配电方案、公建空调方案、地下室结构方案、基础方案、小区室外管网方案（管线综合平衡）、新技术新产品方案。第二条：设计方案报审流程报审方案 报审阶段设计合同签订前 小区竖向设计方案道路方案 桥梁方案 小区排洪方案详规报建前详规批复后小区水源方案小区水池水泵房布置方案小区10kV以上供配电方案小区采暖方案 地下室平面方案转换层平面方案单体方案报建前初步设计报政府部门审批前主体结构方案转换层结构方案大跨度结构方案公建供配电方案公建空调方案公建热水方案地下室结构方案基础方案小区室外管网施工图前小区室外管网方案第三条：设计方案须按相应设10、计阶段报审。无初步设计阶段的项目，相应报审阶段则为施工图设计阶段前。第四条：钢筋含量控制标准1、钢筋含量控制标准须在设计合同签订前报审。2、报审需提供图纸文件资料需包含含钢量、主要结构设计参数、拟采用的结构型式，钢筋级别。3、审批确认含钢量控制指标。4、施工图下发前，对钢筋含量进行初步测算，报设计成本质量控制中心备案。5、审批时限：3天。第五条：小区竖向设计方案1、小区竖向设计方案须在详规报建前报审。2、报审时需提供集团设计院下发的设计条件、总规划平面图、用地现状地形图及电子版、土石方计算图及电子版、建筑单体平面图、规划设计说明及项目分期开发计划、其它情况说明。3、设计图纸文件达到详规设计深度11、要求，需包含场地设计控制标高、道路控制标高及坡度、建筑物出入口、地下室范围及层数等。4、接到资料后，根据需要，由总工室组织安排现场踏勘工作。5、审批确认竖向设计方案。6、审核时限：踏勘后 4天。7、在小区竖向施工图下发前由总工室对土石方量进行测算，并报设计成本质量控制中心备案。第六条：道路方案1、道路工程设计方案须在竖向设计审核后，道路施工图设计之前报审。2、报审时需提供道路工程量清单、小区道路平面总图、道路纵断面图、道路标准横断面、路面结构设计图、道路横断面图、道路人行道设计图、道路侧石、平石安装大样图、道路平面交叉设计图（7m的道路交叉口）、道路范围内的地质勘察资料、道路范围内特殊工点设计12、等。3、审批确认道路工程设计方案。4、必要时需组织由社会专家参加的方案论证会。5、审批时限：3天第七条：桥梁方案1、桥梁工程设计方案须在施工图设计前报审；报审通过后，对桥梁工程设计施工图进行审核。2、桥梁工程设计方案报审时需提供桥梁总说明（采用的施工方案）、桥梁平面图、桥型布置图、主要上部结构一般构造图、主要下部结构一般构造图、主要预应力布置图、地质勘察钻孔资料（包括土工试验成果）、结构计算书（如为标准结构可不提供）；桥梁工程设计施工图报审需提供全套施工图。3、审批确认桥梁工程设计方案、之后确认桥梁工程设计施工图。4、必要时需组织由社会专家参加的方案论证会。5、审批时限：5天。6、设计施工捆绑13、招标按恒大地产集团设计成本质量控制管理办法的专项工程技术标设计方案评审管理办法执行。第八条：小区排洪方案1、小区排洪工程设计方案须在详规报建前报审。2、报审时需提供小区排洪工程方案说明书、总规划平面图、排洪方案图、水力计算书。3、图纸文件资料需包含：小区工程概况、分期开发建设计划、设计防洪标准、设计参数取值、排洪沟的断面图与材料、排洪沟纵剖面图、两种及两种以上的排洪方案经济技术比较。4、审批确认小区排洪工程设计方案。5、必要时由总工室组织安排现场踏勘工作，组织社会专家参加的方案论证会。6、审批时限：5天第九条：小区10kV以上供配电方案1、小区10kV以上供配电方案须在详规批复后报审。2、报审14、需提供方案设计说明、小区10kV以上配电系统图、各变配电所高压配电系统图、小区电气规划总平面图（含各变配电所总图位置、10kV电缆敷设路径）、当地供电局用电管理规定(含小区中压电网建设及用电指标规定)。3、图纸文件资料需包含小区工程概况、楼盘分期开发计划、负荷计算书(附各类建筑物、各住宅户型的建筑面积及负荷指标、需要系数)、电源状况、电源进线电缆的选择及敷设方式、小区备用电源方案经济技术比较。4、审批确认小区10kV供配电方案、变压器安装容量。5、审批时限：3天。第十条：小区水源方案1、小区水源方案须在详规批复后、小区室外管线综合平衡图报建前报审。2、报审时需提供小区周边市政地下管线综合图、市15、政给水管及接驳点总平面示意图。3、图纸文件资料需包含市政给水管管径、压力、管道材料以及接驳点数量。4、审批确认小区水源方案。5、审批时限：3天。第十一条：小区水池水泵房布置方案1、小区水池水泵房布置方案须在小区水源方案审批后报审。2、报审时需提供方案设计说明、各专业室外管线综合平衡图、水池水泵房位置总平面示意图、分期开发计划。3、图纸文件资料需包含用水量计算、水池容积及泵房面积指标及服务范围、两种以上方案及经济技术比较。4、审批确认小区水池水泵房布置方案。5、审批时限：3天。第十二条：小区采暖方案1、小区采暖方案须在详规批复后报审。2、报审时需提供小区采暖热源方案说明、采暖热负荷计算书、小区市16、政热力工程规划平面图、采暖系统主要设备平面布置图、采暖系统主要设备的性能参数表及其平面布置图。3、图纸文件资料需包含：市政热力管网参数及现状资料、采暖系统主要设备的性能参数表。4、地区总工室组织安排设计成本质量控制中心暖通总工到当地审核审批工作。5、审批确认采用小区采暖方案。6、审批时限：3天。第十三条：地下室平面方案1、地下室平面方案须在单体方案报建前报审。2、报审时需提供由集团设计院的设计条件、规划报建批文、总规划平面图、各专业地下室设计说明、首层及地下室各层平剖面图、设备专业主要设备布置平面图、室外综合管线图、分期开发计划。3、图纸文件资料需包含地下室净高、顶板厚度、控制性梁高、柱宽、净17、跨度、车道净宽、设计管线控制高度、设备房位置及面积。4、审批确认地下室平面方案。5、审批时限：4天。第十四条：转换层平面方案1、转换层平面方案须在单体方案报建前报审。2、报审时需提供建筑方案设计说明书、集团设计院设置转换层的确认书、各层平面图、剖面图。3、图纸文件深度要求达到方案设计深度要求。4、审批确认转换层设计方案。5审核时限：3天。第十五条：主体结构方案1、主体结构方案须在初步设计报政府部门审批前报审。2、报审时需提供结构设计说明书、结构计算书、建筑平立剖、各层结构平面图。3、图纸文件深度要求达到初步设计阶段，需包含抗震设防烈度、基本风压、基本雪压等设计参数、计算模型数据、主要材料（混凝18、土和钢筋材料强度）、主要计算结果（层间位移及位移比、周期、地震剪力、刚重比、剪重比）、含墙率及主要构件尺寸。4、审批确认主体结构方案。5、审批时限：3天。第十六条：转换层结构方案1、转换层结构方案须在初步设计报政府部门审批前报审。2、报审时需提供结构设计说明书、结构计算书、建筑平立剖图、转换层及其上下各两层结构平面图。3、图纸文件深度要求达到初步设计阶段，需包含抗震设防烈度、基本风压、基本雪压等设计参数、计算模型数据、主要材料（混凝土和钢筋材料强度）、主要计算结果（层间位移及位移比、周期、地震剪力、刚重比、剪重比、转换层上下层侧向刚度比）、含墙率及主要构件尺寸。4、审批确认转换层结构方案。5、19、审批时限：3天。第十七条：大跨度结构方案及用钢量控制指标1、大跨度结构方案及用钢量控制指标须在初步设计报政府部门审批前报审。2、报审时需提供方案设计说明书、建筑平立剖、结构布置图及支座形式。3、图纸文件深度要求达到初步设计深度，两种及两种以上的结构方案选型及技术经济比较。4、审批确认大跨度结构方案及用钢量控制指标。5、审批时限：3天。第十八条：公建热水方案1、公建热水方案须在初步设计报政府部门审批前报审。2、报审时需提供方案说明书、建筑平面图、设备房布置图、系统原理图。3、图纸文件资料需包含设计参数取值、设计计算书、设备性能参数、两种以上的方案技术经济比较。4、审批确认公建热水方案。5、审批时20、限：3天。第十九条：公建供配电方案1、公建供配电方案须在初步设计报政府部门审批前报审。2、报审时需提供方案说明书、负荷计算书、建筑平面图、设备房布置图、高低压配电系统图。3、图纸文件资料需包含建筑面积、用电负荷指标、需要系数、备用电源解决方式、高大运动空间火灾自动报警及照明方案说明。4、审批确认公建供配电方案。5、审批时限：3天。第二十条：公建空调方案1、公建空调方案须在初步设计报政府部门审批前报审。2、报审时需提供方案说明书、建筑平面图、逐时逐项空调负荷计算书、设备房布置图。3、图纸文件资料须包含空调负荷计算参数、主机装机容量及系统形式选择、空调主要设备性能参数表、两种以上的空调方案说明及经21、济技术比较。4、审批确认公建空调方案。5、审批时限：3天。第二十一条：地下室结构方案1、地下室结构方案须在初步设计报政府部门审批前报审。2、报审时需提供方案设计说明书、总规划平面图、建筑平立剖、地下室各层结构平面布置图。3、图纸文件深度要求达到初步设计深度，需包含设防水位、覆土厚度、结构形式、主要构件断面、侧壁厚度、楼板厚度、钢筋和混凝土强度、抗渗等级及外加剂、周边已建建筑基础型式及埋深。4、审批确认地下室结构方案。5、审批时限：3天。第二十二条：基础方案1、基础方案须在初步设计报政府部门审批前报审。2、报审时需提供方案说明书、地方基础规范和规定、地质勘察报告、总规划平面图、建筑平立剖、基础布22、置图、底板结构布置图。3、图纸文件深度要求达到初步设计阶段，需包含设防水位、柱底内力、基础参数取值、主要基础尺寸和单桩承载力特征值、地下室抗浮解决方案、周边已建建筑基础型式、有无已建或未建地下室、两种或两种以上基础选型及多方案技术经济比较。4、审批确认基础方案。5、审批时限：3天。第二十三条：小区室外管网方案（管线综合平衡）1、小区室外管网方案（管线综合平衡）须在小区10kV以上供配电方案、小区弱电方案、小区水源方案、小区水池水泵房布置方案、小区采暖方案报审通过后，小区室外管网施工图前报审。2、报审时需提供管线综合设计方案说明书、管线综合平衡平面图、管线综合剖面图、小区强弱电管网平面图、小区给23、排水管网平面图、小区热力管网平面图。3、图纸文件资料需包含：小区工程概况、分期开发建设计划、综合管线布置设计原则、各道路管线综合剖面；强弱电房总图平面示意、室外强弱电井位置及尺寸、强弱电管（沟）敷设路径及尺寸、电缆表；水池水泵房总图平面示意、室外消防栓位置、检查井位置及尺寸、水表井阀门井位置及尺寸、给排水管（沟）敷设路径及尺寸；采暖系统设备房总图平面示意、热力管（沟）敷设路径及尺寸；园林绿化检查井位置及尺寸、园林绿化管（沟）敷设路径及尺寸。4、审批确认小区室外管网设计方案（管线综合平衡）。5、必要时由总工室组织安排现场踏勘工作，组织社会专家参加的方案论证会。6、审批时限：5天。第二十四条：新技24、术新产品方案1、凡采用新技术新产品方案之前必须申报。2、报审时需提供拟采用新技术新产品的方案说明、样本、技术经济比较、应用情况考察报告。3、新产品新技术方案说明应包括特点、应用范围、主要技术性能参数、经济参数、设计选用要点、构造做法大样等。技术经济比较着重于与原有成熟技术、产品在技术和经济方面的比较。4、审核新产品、新技术方案、提出意见供领导决策。5、审核时限：5天。第二十五条：分期开发计划以图的形式提供。第二十六条：所有方案资料必须提供书面版本，并附上电子版。第二十七条：审核开始时间以我中心收到的书面版本符合本报审流程规定后，次日起计。第二十八条：方案确认书格式 EVERGRANDE REA25、L ESTATE GROUP 公司 确认书项目负责人： 日期： 文件编号： 地区公司总工室意见各总工室应在总工室意见栏中明确推荐的方案，简要概括项目情况，推荐方案的理由。要取得经济方案或者综合性价比好的方案必须进行多方案比较。 项目负责人及总工室主任签名附 件有附件要把名称列明。地区公司领导意见地区公司董事长或者主管工程的副总经理签名集团设计成本质量控制中心中心专业总工意见附件：建筑 结构 电气 给排水 暖通 附图 中心领导意见（201003版）（所有方案通用） 第二十九条：本规定自下发之日起执行。设计成本质量控制中心2010年3月22日 设计成本质量控制中心一、设计方案审核审批管理工作流程（26、一）总流程地区公司总工室相关负责人地区公司总工室提交相关报审方案资料给设计成本质量控制中心报审方案工作 设计流程 操作规定 责任人 按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求设计成本质量控制中心资料员 检查报审资料设计成本质量控制中心专业总工程师专业总工对报审资料审核，不出具审核意见单初步审核（如需现场踏勘时）组织现场踏勘（如有必要现场踏勘）组织现场踏勘（如小区竖向、基础、小区采暖等），形成会议纪要并报设计成本质量控制中心地区总工室相关项目负责人、总工室主任完成踏勘后（如需要时），对方案进行审核设计成本质量控制中心专业总工程师方案审核组织专业讨论（如有需要组织部门内部专业讨论会对报审方案审核27、，出具审核意见单或填写方案确认书设计成本质量控制中心责任总工程师中心总经理对设计方案审核意见审核签批方案审批设计成本质量控制中心总经理登记盖章设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批归档并下发审查意见把设计方案审查意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案员备案（小区竖向土方量测算、钢筋含量测算）在小区竖向施工图下发前由总工室对土石方量进行测算，并报设计成本质量控制中心备案地区总工室相关项目负责人、总工室主任（二）单项设计方案审核审批管理工作流程1、钢筋含量控制指标审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区总工室相关项目负责人、总工室主任地区公司总工室按方案审核流程规定提28、交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审钢筋含量控制指标资料按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求设计成本质量控制中心资料员检查钢筋含量控制指标报审资料对钢筋含量控制指标审核设计成本质量控制中心专业总工程师方案审核组织部门内部专业讨论会，出具审核意见单或填写方案确认书设计成本质量控制中心专业总工程师组织专业讨论方案审批中心总经理对钢筋含量控制指标审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理登记盖章经中心总经理签批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员设计成本质量控制中心档案员把钢筋含量控制指标审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见备案在施工图29、下发前，总工室对钢筋含量进行初步测算，报设计成本质量控制中心备案地区总工室相关项目负责人、总工室主任使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：钢筋含量控制指标2、小区竖向设计方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审小区竖向设计方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求设计成本质量控制中心资料员检查小区竖向设计方案报审资料设计成本质量控制中心专业总工程师方案初步审核对方案进行初步审核组织现场踏勘地区总工室相关项目负责人、总工室主任组织30、现场踏勘、形成会议纪要并报设计成本质量控制中心方案审核参加现场踏勘后，对小区竖向设计方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对小区竖向设计方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批登记盖章设计成本质量控制中心档案员把小区竖向设计方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见备案在小区竖向施工图下发前由总工室对土石方量进行测算，并报设计成本质量控制中心备案地区总工室相关项目负责人、总工室主任使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：小区竖向设计方案3、道路工程方案审核审批流程 工作流程 31、操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审道路工程方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求设计成本质量控制中心资料员检查道路工程方案报审资料对道路工程方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对道路工程方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批经中心总经理签批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员登记盖章把道路工程方案审查意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案员下发并归档审查意见使用表格：审查32、意见单、方案确认书适用范围：道路工程方案4、桥梁工程方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 报审桥梁工程方案地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心地区总工室相关项目负责人、总工室主任按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求检查桥梁工程方案报审资料设计成本质量控制中心资料员方案审核对桥梁工程方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对桥梁工程方案审核意见审核签批方案审批设计成本质量控制中心总经理设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批登记盖章把桥梁工程方案审查33、意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案员 下发并归档审查意见地区公司总工室桥梁工程设计施工图及经地区公司相关领导审批的确认书地区总工室相关项目负责人、总工室主任取得桥梁设计施工图对桥梁工程设计施工图审核设计成本质量控制中心专业总工程师专业总工审核中心总经理对桥梁工程设计施工图审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理审批把桥梁工程设计施工图审查意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案管理员登记盖章下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：桥梁工程方案及设计施工图5、小区排洪工程方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 报审小区排洪工程方案地区公司总工室按方案34、审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心地区总工室相关项目负责人、总工室主任设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案检查小区排洪工程方案报审资料对方案初步审核，不出具审核意见单或填写方案确认书方案初步审核设计成本质量控制中心专业总工程师组织部门内部讨论会，如有需要组织社会专家讨论会设计成本质量控制中心专业总工程师专业讨论会（或专家讨论会）设计成本质量控制中心专业总工程师对方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核中心总经理对小区排洪工程方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批经中心总35、经理签批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员登记盖章把小区排洪工程方案审查意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案员下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：小区排洪工程方案6、小区10kV以上供配电方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审小区10kV以上供配电方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案检查小区10kV以上供配电方案报审资料对小区10kV以上供配电方案审核36、，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对小区10kV以上供配电方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批经中心总经理签批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员登记盖章把小区10kV以上供配电方案审查意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案员下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：小区10kV以上供配电方案7、小区水源方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审小区水源方案地区总工室相关项目负责人、37、总工室主任设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案检查小区水源方案报审资料对小区水源方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书设计成本质量控制中心专业总工程师方案审核中心总经理对小区水源方案审核意见审核签批方案审批设计成本质量控制中心总经理登记盖章经中心总经理签批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员设计成本质量控制中心档案员把小区水源方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：小区水源方案8、小区水池水泵房布置方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的38、资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审小区水池水泵房布置方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案检查小区水池水泵房布置方案报审资料对小区水池水泵房布置方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对小区水池水泵房布置方案审核意见审核签批方案审批设计成本质量控制中心总经理登记盖章经中心总经理签批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员把小区水池水泵房布置方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见设计成本质量控制中心档案员使用表格：审查意见单、方案39、确认书适用范围：小区水池水泵房布置方案9、小区采暖方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区总工室提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审小区采暖方案资料地区总工室相关项目负责人、总工室主任检查小区采暖方案资料设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求对小区采暖方案资料初步审核，不出具审核意见方案初步审核设计成本质量控制中心专业总工程师地区总工室相关项目负责人、总工室主任组织现场踏勘及专业讨论，形成会议纪要报设计成本质量控制中心组织现场踏勘设计成本质量控制中心专业总工程师参加现场踏勘后，对方案审核出具审核意见单或填40、写方案确认书方案审核中心总经理对小区采暖方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批登记盖章把小区室外管网方案（管线综合平衡）审查意见下发到各地总工室并归档设计成本质量控制中心档案员下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：小区采暖方案10、地下室平面方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审批流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审地下室平面方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任检查地下室平面方案报审资料设计成本质量控制中心资料员按41、照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案设计成本质量控制中心专业总工程师对地下室平面方案审核方案审核如有需要，组织地区公司总工室及外委设计院参加协调会组织多部门协调会（如有需要）设计成本质量控制中心建筑总工对地下室平面方案进行建筑、结构、电气、给排水、暖通专业会审，出具审核意见单或填写方案确认书组织专业协调会设计成本质量控制中心建筑总工中心总经理对地下室平面方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批经中心总经理签批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员登记盖章设计成本质量控制中心档案员把地下室平面方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案42、确认书适用范围：地下室平面方案11、转换层平面方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审转换层平面方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任检查转换层平面方案报审资料设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案对转换层平面方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师设计成本质量控制中心建筑总工对转换层平面方案进行建筑、结构、电气、给排水、暖通专业会审组织专业协调会中心总经理对转换层平面方案审核意见审核签批方43、案审批设计成本质量控制中心总经理经中心总经理签批登记盖章设计成本质量控制中心总经理、档案管理员把转换层平面方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见设计成本质量控制中心档案员使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：转换层平面方案12、主体结构方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审主体结构方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求检查主体结构方案报审资料设计成本质量控制中心专业总工程师对主体结构方案44、审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核中心总经理对主体结构方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批登记盖章把主体结构方案审查意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案员下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：主体结构方案13、转换层结构方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审转换层结构方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案45、检查转换层结构方案报审资料设计成本质量控制中心资料员对转换层结构方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对转换层结构方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批登记盖章把转换层结构方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见设计成本质量控制中心档案员使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：转换层结构方案14、大跨度结构及用钢量控制标准审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 报审大跨度结构方案及用钢量控制标准地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公46、司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心地区总工室相关项目负责人、总工室主任检查大跨度结构方案及用钢量控制标准报审资料按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案设计成本质量控制中心资料员对大跨度结构方案及用钢量控制标准审核设计成本质量控制中心专业总工程师方案审核组织专业讨论会，出具审核意见单或填写方案确认书设计成本质量控制中心专业总工程师总工程师组织专业讨论会议中心总经理对大跨度结构方案及用钢量控制标准审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批经中心总经理签批登记盖章设计成本质量控制中心总经理、档案管理员把大跨度结构方案及用钢量控制标准审查意见下发到总工室并归档设计成本47、质量控制中心档案员下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：大跨度结构方案及用钢量控制标准15、公建空调方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审公建空调方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任检查公建空调方案报审资料设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案对公建空调方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对公建空调方案审核意见审核签批方案审批设计成本质量控制中心总经理48、设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批登记盖章设计成本质量控制中心档案员把公建空调方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：公建空调方案16、公建热水方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审公建热水方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案检查公建热水方案报审资料对公建热水方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控49、制中心专业总工程师中心总经理对公建热水方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批登记盖章设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批把公建热水方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见设计成本质量控制中心档案员使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：公建热水方案17、公建供配电方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心地区总工室相关项目负责人、总工室主任报审公建供配电方案按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案检查公建供配电方案报审资料50、设计成本质量控制中心资料员对公建供配电方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对公建供配电方案审核意见审核签批方案审批设计成本质量控制中心总经理设计成本质量控制中心总经理、档案管理员登记盖章经中心总经理签批下发并归档审查意见设计成本质量控制中心档案员把公建供配电方案审查意见下发到总工室并归档使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：公建供配电方案18、地下室结构方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审地下室结构方案地区总工室51、相关项目负责人、总工室主任检查地下室结构方案报审资料设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案对地下室结构方案审核，出具审核意见单或填写方案确认书方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对地下室结构方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批经中心总经理签批登记盖章设计成本质量控制中心总经理、档案管理员下发并归档审查意见把地下室结构方案审查意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案员使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：地下室结构方案19、基础方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区公司总工室按方案审核流程规定提交达到52、报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审基础方案地区总工室相关项目负责人、总工室主任按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案检查基础方案报审资料设计成本质量控制中心资料员对地区首个项目需组织专业总工到现场调研，对该地区地质特征、常用基础形式等进行了解现场踏勘（对地区首个项目）设计成本质量控制中心专业总工程师方案审核对基础方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师组织专业讨论会设计成本质量控制中心项目总工组织设计成本质量控制中心结构专业总工讨论会，出具审核意见单或填写方案确认书 中心总经理对基础方案审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理方案审批53、设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批登记盖章把基础方案审查意见下发到总工室并归档下发并归档审查意见设计成本质量控制中心档案员使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：基础方案20、小区室外管网方案（管线综合平衡）审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区总工室提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审小区室外管网方案（管线综合平衡）资料地区总工室相关项目负责人、总工室主任检查小区室外管网方案（管线综合平衡）资料设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求对小区室外管网方案（管线综合平衡）审核，不出具审核意54、见方案初步审核设计成本质量控制中心专业总工程师地区总工室相关项目负责人、总工室主任组织现场踏勘及专业讨论，形成会议纪要报设计成本质量控制中心现场踏勘（如有需要）设计成本质量控制中心专业总工程师对方案审核方案审核组织设备专业会审协调会，出具审核意见单或填写方案确认书组织专业协调会设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对小区室外管网方案（管线综合平衡）审核意见审核签批，出具审核意见单或填写方案确认书设计成本质量控制中心总经理方案审批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批登记盖章把小区室外管网方案（管线综合平衡）审查意见下发到各地总工室并归档设计成本质量控制中心档案员下发并归档审55、查意见使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：小区室外管网方案（管线综合平衡）评审21、新技术新产品方案审核审批流程 工作流程 操作规定 责任人 地区总工室提交达到报审提资深度的资料及经地区公司相关领导审批的确认书到设计成本质量控制中心报审新技术新产品方案资料地区总工室相关项目负责人、总工室主任检查新技术新产品方案资料设计成本质量控制中心资料员按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求方案审核对新技术新产品方案审核设计成本质量控制中心专业总工程师中心总经理对新技术新产品方案审核意见审核方案审批设计成本质量控制中心总经理把新技术新产品方案审查意见下发到总工室并归档设计成本质量控制中心档案员下56、发并归档审查意见报相关领导审批审批外地总工室相关项目负责人、总工室主任将新技术新产品方案报相关领导审批地区总工室相关项目负责人、总工室主任使用表格：审查意见单、方案确认书适用范围：新技术新产品方案评二、施工图抽查管理工作审核审批流程工作流程 操作规定 责任人 根据集团各项工程施工情况，确定抽查项目，发函到相关总工室发函取得抽查施工图图纸设计成本质量控制中心专业总工程师地区公司总工室按函件要求提交达到报审提资深度的资料到设计成本质量控制中心取得施工图资料地区公司总工室主任、相关项目负责人设计成本质量控制中心资料员检查施工图报审资料按照审批流程规定检查报审资料是否符合报审要求地下室方案对各专业施工57、图进行审核，形成审核意见以及质量报告设计成本质量控制中心各专业总工组织专业会审中心总经理对施工图审核意见审核签批设计成本质量控制中心总经理审批经中心总经理签批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员审核意见登记盖章把施工图审查意见发到总工室、将质量报告上报相关领导并归档设计成本质量控制中心档案员下发并归档审查意见使用表格：审查意见单、施工图审查报告适用范围：施工图抽查三、专项工程技术标审核审批流程工作流程 操作规定 责任人 报审专项工程技术标图纸资料集团招投标中心专业工程师根据集团规定，集团招投标中心提交采用设计、施工捆绑招标、工程造价超过300万元的专项技术标资料按照审批流程规定检查报审资料是58、否符合报审要求设计成本质量控制中心资料员检查专项工程报审资料参与评审的人数需达3人或以上，且为单数，形成技术标评审表以及合格技术标设计优化意见表设计成本质量控制中心专业总工组织对技术标评审由评审小组组长组织评审讨论会，确定评审表及合格技术标设计优化意见表设计成本质量控制中心技术标评审小组组长组织讨论会中心总经理对技术标评审表及合格技术标设计优化意见表审核签批设计成本质量控制中心总经理审批设计成本质量控制中心总经理、档案管理员经中心总经理签批审核意见登记盖章把技术标评审表及合格技术标设计优化意见表发到集团招投标中心并归档设计成本质量控制中心档案员下发并归档审查意见定标后，招标部门将最终定标的结果知会技术标评审部门。招标部门将技术标设计方案评审意见和招投标文件一并归档备案。集团招投标中心相关负责人结果知会使用表格：技术标评审表、合格技术标设计优化意见表适用范围：专项工程技术标审核 - 35 -