1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、可行性研究报告编制依据和范围2三、主要技术经济指标3四、萧县老年大学及法人代表简介4五、华美学园及法2、人代表简介5第二章 项目的由来和必要性7一、项目的由来7二、多种形式10三、项目建设的必要性10第三章 项目选址和实施条件15一、项目选址15二、实施条件15三、工程地质与水文地质15四、区域经济发展概况17五、城市交通区位20六、市政公共设施依托条件21七、施工条件21第四章 工程建设方案22一、项目设计规范依据22二、老年大学活动中心建筑造型理念23三、华美学园工程建设的原则24四、项目工程建设方案25第五章 公用工程29一、 给水工程29二、排水工程31三、电力工程34第六章 环境影响评价40一、主要环境保护目标40二、环境保护的标准40三、环境现状及环境影响因素41四、环境治理与保护措3、施41第七章 节能、节水43一、建筑节能43二、公用工程节能46三、项目能耗分析46四、项目能耗评价47第八章 项目管理与实施进度49一、项目管理49二、实施进度计划49第九章 工程招标方案51一、招标范围51二、招标组织形式51三、招标方式51四、投标人资格确认52五、招投标程序52六、中标与招标备案52七、招投标监督53第十章 投资估算与资金筹措54一、估算范围54二、估算依据54三、投资估算54四、资金筹措55第十一章 项目社会效益评价56一、项目对社会的影响分析56二、社会风险分析56三、社会效益评价56第十二章 结论和建议57一、结论57二、建议57 第一章 概 论1.1 项目简况：4、1.1.1 项目名称：金花茶保护与开发利用建设项目 项目建设单位：#县xx金花茶种植有限公司 项目法人代表：# 项目技术依托单位：#职业技术学院、#老科学技术工作者协会1.1.5 项目建设性质：新建 项目建设地点：#县叫安乡xx茶场1.1.7 项目建设规模：项目总占地面积2500亩，其中金花茶母本园50亩，金花茶优良种苗繁育基地100亩，金花茶品种园30亩，金花茶花卉培育园20亩，高效绿色金花茶园2280亩；金花茶精度加工厂一座，占地20亩；项目总投资5281.8万元，其中固定资产及投资4921.8万元，铺底流动资金360万元。项目总资金5881.8万元，其中固定资产投资4921.8万元，流动5、资金960万元。正常投产后，年生产金花茶优良种苗105万株，其中90万株供社会市场需求，15万用于培育名贵花卉；金花茶园年可生产天然金花茶尖4吨，金花茶干花40吨，年生产金花茶口服液30吨，金花茶饮料1000吨。年平均产值6577.2万元，平均税金1778.9万元，税前平均年利润3163.7万元，税后平均年利润2119.7万元。1.1.8 研究工作依据.1 依据#自治区林业局桂林护发20033号文“关于引种培育金花茶、红树林等植物的批复”的精神。1.1.8.2 依据中共中央、国务院关于加快西部大开发中提出：要大力发展特色产业的精神。1.1.8.3 依据中共中央、国务院关于加快农业和农村经济产业6、结构战略性调整的通知的精神。1.1.8.4 自治区党委提出“富民兴桂新跨越”的战略。.6 依据国务院办公厅“关于促进农产品加工业发展的意见”通知精神。1.1.8.8 依据自治区政府产业结构调整若干意见中，花卉产业以金花茶、兰花产业化为龙头，近期以花卉种苗为主，成品花为辅，后期以高档花卉（金花茶、变色杜鹃等）为主，在防城港、北海、崇左市建设金花茶基地。 可行性研究工作概况：项目建设的必要性：金花茶是国家8种一级保护植物之一，有很高的观赏、营养、药用、科研和开发利用价值，素有“植物界的大熊猫”、“茶族凰后”之称，在国际上负有盛名。保护区地处十万大山的兰山支脉，属热带季风气候，植被为热带季风雨林，区7、内分布有金花茶的3个种和1个变种，共有35万多株，是金花茶的分布中心，群落生态系统保存完整，为世界罕见。#县有“金花茶之乡”之称，尤其金花茶已形成一特色资源，列入国家一级保护植物。由此可见，#金花茶拥有“一地生产，全球消费”的绝对优势，可是，长期以来，这些资源优势没有得到充分开发和利用，一直以原料方式向市场出售，价格低，效益差，资源优势并没有变为发展经济优势，到目前，#还没有一家从事保护、快速繁殖、规模种植、开发利用于一体的上规模的企业。为此，#县xx金花茶种植有限公司为了改变这种落后的局面，提出实施保护与开发相结合示范建设项目，从金花茶种原保护基地建设抓起，采用先进技术，开展金花茶种苗快速扩8、繁，满足生产基地及社会发展对金花茶种苗的需求，同时积极探讨规模化人工高产栽培技术，提高单位面积产量，提升金花茶的质量和档次，参与国际竞争，使#“植物大熊猫”的资源优势真正变为商品优势。#县是一个边境县，具有全球性的资源优势就是金花茶，加快金花茶的开发利用，对增加边境农民收入，对祖国边疆安宁团结有着重大政治意义。1.1.9.2 项目发展及可行性研究工作进程#县xx金花茶种植有限公司进行了长期的市场调查和对金花茶科技发展动态进行跟踪，并与#职业技术学院进行长期技术合作。首先对金花茶开发存在巨大市场进行分析，认为潜力巨大。其次对金花茶人工快速繁殖技术进行了长达八年研究和利用高新技术开展金花茶有效成份9、提取的研究，取得了一批成果，其中金花茶扦插人工快速繁殖成活率达90%，攻克了金花茶扦插繁殖难这一世界难题，金花茶有效份提取也取得新的突破，正在申请专利之中。目前，#县xx金花茶种植有限公司保存有金花茶种苗近35多万株，拥有金花茶规摸化种植面积近3000亩。项目发展势头良好，具备了较好基础，资金能及时到位，可进一步扩大规模，使#县面临濒危物种-金花茶得到迅速恢复与扩大，使十分稀缺的有“茶族皇后”之称的金花茶及原料产量提高28倍，与此同时，通过引进高新技术，开发金花茶系列高科技产品，使之形成特色产业，参与国际竞争。1.2 项目可行性研究的初步结论1.2.1 市场预测金花茶的叶和花可作药品和保健品进10、行开发。它含有锗、硒、锰、钼、钒等稀有化学元素和几百种化学成份。具有促进新陈代谢、抗衰老、防癌、美容等祛病强身作用。随着往经济发展，人们生活质量提高，渴望健康长寿，渴望得到梦幻中的“金花”，享受大自然留给人们美好生活已成为一种共同侗向往。然而，金花茶在博大的地球上，仅在#县能保留下来，而且数量极奇稀少，无疑给项目开发营造巨大的市场空间。1.2.2 原材料、燃料和动力供应情况项目原材料充足，目前公司有一定数量金花茶，可移植金花茶种苗有35万株，如果充分利用生产基地原有部分野生金花茶品种实施快繁及高产栽培，原料充足有余。煤炭和电力就#而言供应不存在问题，项目还将采用各种节能措施，能源问题是有保障。11、1.2.3 项目厂（场）址项目厂址选择在#县xx山茶场境内，那里的土壤、气候、环境十分适宜金花茶生长繁衍。且xx山茶场交通便利，水电设施有一定基地，原茶场职工劳动素质较好，只要加强培训，很快能胜任金花茶的种植与管护工作，无疑为项目实施提供良好条件。1.2.4 项目工程技术方案 项目本着高起点、高科技、高质量（GMP要求）进行规划和设计，主体设备拟选购国内先进设备，同时拟招聘高层人才参与管理，成果主要应用本公司研究的最新成果以及#职业技术学院、#老科技工作者协会的高新成果和专利成果，技术先进可行。1.2.5 环境保护本项目废水、污物、废汽排放甚少，对环境几乎没有造成污染。但企业仍然依据国家和自治12、区有关规定，从严要求，努力做到零排放。1.2.6 工厂组织和劳动定员企业严格按国家“公司法”进行组建，按现代企业制度进行管理，按市场经济规律进行运行。企业职工实行以岗定员，按国家“劳动法”公开向社会招聘，企业推广先培训后上岗制度和持证上岗制度，以岗定酬，以绩定奖。不具一格大胆使用人才，发挥人才在企业发展中的第一要素作用。1.2.7 投资估算与资金筹措 项目总投资为5281.8万元，其中固定资产投资4921.8万元，铺低流动资金360万元。资金筹措计划：自筹1781.8万元，招商引资1500万元，申请地方配套500万元，向银行贷款1500万元。1.2.8 项目预期经济效益估算项目达到设计生产能力13、，年产值达6997万元，年增税金1892.4万元，创利2119.7万元。1.3 主要技术经济指标表指标名称序号单位数量备 注年生产金花茶种苗1株1050000年生产金花茶花卉2盆150000年生产金花茶茶尖3吨4年生产金花茶花干4吨40年生产金花茶口服液5吨30年生产金花茶饮料6吨1000全年生产天数7天320全年运输量8t/a65000全年用水量9m3/a330000全年用电量10度/a500万项目劳动定员11人311固定资产投资12万元4921.8流动资金13万元960.0项目总资金14万元5881.8项目年均收入15万元65771.8年平均总成本费用16万元2678.56年平均税金17万14、元1778.9年平均利润18万元2119.7税前投资利润率19%53.8投资回收期20年4.1内部收益率21%49.3财务净现值（12%）22万元10560.4税后投资回收期23年4.8内部收益率24%33.8财务净现值（12%）25万元6009.4盈亏平衡点26%191.4 存在问题及建议1.4.1 存在问题1.4.1.1 项目是一个技术密集型和高科技项目，效益如何，关键是技术，决定因素是人。金花茶高科技产品开发，都离不开人才，尤其是离不开高素质人才和技术工人的参与。人才缺乏是目前企业面临最大的问题，这问题不解决，势必影响到企业发展和产品质量的提高。1.4.1.2 项目财务分析显示是一个好项15、目，投资大，效益高，从资源角度分析，在国际中具有一定的垄断性。但要在国际竞争中立于不败之地。必须在资源利用上，在产品质量上，在企业管理上，在产品创新上，在设备上要做到高起点，而且要上规模、上档次、上水平。这些都离不开资金投入。当前，资金不足已成为制约企业发展一大因素。1.4.1.3 金花茶深加工是一项高科技成果转化的过程，高新技术成果转化，是一项高投入，高风险、高回报的产业，效益与风险是共存的，企业应有足够认识，要有风险防范措施。1.4.2 建议1.4.2.1 建议企业坚持“以人为本”的原则，要高度重视人才在企业发展的关键作用，要制订制度和措施，吸引人才，用好人才，挽留人才，以“得人才便得天下16、”的胆略引进人才。使企业在一个高水平上运行。1.4.2.2 融资困难、贷款困难是我国目前中小企业普遍存在一个大问题，随着我国投资环境的改善，只要有好的项目，招商引资不是十分困难。因此，建议企业，一方面从自身挖掘潜力，通过节支开源，筹措更多资金外；另一方面积极争取国家有关部门专项资金支持；向银行申请贷款；进行招商引资等多层次、多渠道筹措资金，解决资金不足问题。1.4.2.3 本项目具有世界性资源垄断性质的项目，且项目的经济效益、社会效益和生态效益十分显著。项目实施对兴边富民，加快边境山区农民脱贫致富，确保祖国边疆安定团结，为祖国四化建设营造和平环境有重大意义。因此，建议上级部门从资金上、政策上给17、予大力支持，早建设，早出成效。第二章 项目背景和发展概况2.1 项目提出背景金花茶（Camellie nitissima）属山茶科。金花茶于1960年被#药物研究所的学者在#十万大山发现，后经我国著名植物学家胡先啸博土鉴定确认是山茶科的新种植物，并正式命名为金花茶，一直沿用至今。椐统计，目前世界巳发现23个金花茶品种，其中有21个品种生长在#防城港十万大山山脉。金花茶因具有特殊的黄色色泽遗传基因KNA，所以其花瓣呈金黄色，花蕊呈玉色，形成金瓣玉蕊，加上花腊质透彻，鲜艳致丽，堪称世界一绝。因此被人们誉为“茶族凰后”，花卉中“超级明星”，国外则称之为“幻想中的黄色山茶”。金花茶种植主要分布在北回归18、线以南，向北可分布到#平果和田东两县，南达#防城和越南和平省，西至#龙州县和云南河口，东至#（原邕宁县），中心区集中在防城港十万大山山脉，在邕宁、龙州、宁明、扶绥、崇左、凭祥等地也偶尔发现，#成为中国金花茶现代地理中心，有金花茶的“故乡”之称。金花茶组植物的地理分布范围约存北纬20522330，东经10410856。垂直分布主要在海拔50650米的丘陵低山、台地庇山间的沟谷两旁或溪边处，以及石灰岩峰丛谷地，尤以海拔120350米的常绿阔叶林下较为常见，有时形成群落。正由于金花茶生长条件十分苛刻，在自然界中，金花茶生长缓慢，种子的发芽极低，人工播种培育也异常困难，从小苗到开花需要610年之久，自19、然植枝枝条稀疏，花朵较少。加上其繁殖缓慢，所以在自然环境中十分稀缺。也由于金花茶稀缺，而被人们称之“植物大熊猫”，1984年被国家列入全国8种一级保护植物之一。1986年#在防城建立了区级自然保护区，1994年提升为国家级自然保护区，在保护区内建立了世界唯一的国家金花茶种质资源基因库。然而，长期以来，由于保护区经费投入不足，保护区内群众在保护金花茶资源中得不到更多实惠，保护的积极性和自觉性受到了影响，更多热衷于其他经济林的开发，这不可避免地造成金花茶环境的破坏，经济林区内金花茶时有被毁伐，无疑是给面临濒危的金花茶雪上加霜。另一方面，随养科技进步，对金花茶的研究更为广泛，发现金花茶不似有极高观赏20、价值，而且有极高的营养价值和极高的药用价值，从而使其身价倍增，由于利益驱动，不法分子乱采滥挖，给金花茶保护带来更大困难，这一问题不解决，金花茶将面临不绝之灾。针对这一情况，为了有效保护、扩繁、合理开发，当地政府在国家林业部、国家环保总局、自治区林业局等部门的支持下。制订了“在保护中开发，在开发中保护”和“保护、科技、繁殖、培育”的金花茶保护措施，并通过政策引导，调动保护区内群众保护与种植金花茶的积极性和创造性。要从根本上解决金花茶面临不绝之灾的问题，依靠科技进步是唯一的办法。公司技术人员在获得#林业部门批准引种培育金花茶植物的批文后，坚持以科学发展观为指导，针对金花茶受自然条件限制和人为的生态21、破坏，下决心为护保国宝金花茶做一些有益的工作。以黎衍为核心的公司技术人员，长期从事八角、玉桂等经济林木的育种育苗工作，1995年起在#职业技术学院教授指导下开始研究珍稀植物金花茶的快速育苗技术，1997年试验成功金花茶扦插快速育苗技术，2003年又突破以叶育苗的难关，为金花茶人工大量培育种苗，为保护珍贵的野生资源作出了巨大的贡献。他通过长时间对金花茶的生长区域、气候、土壤等自然条件的进行综合考察分析，采集了大量的优良母本枝条，并经过八年多的试验与实践，成功地攻克了金花茶快速繁殖难这一世界难题，掌握了金花茶的快速繁育的关键技术，繁殖成活率从30左右，提高到90以上，打破了金花茶高枝扦插不可能成功22、的说法。同时还通过改变金花茶的生长条件及诱导技术，培育出矮化早开花的金花茶新品种，孕蕾开花比自然实生苗提早3-4年，且花瓣比自然界的要大，花期效长，树形丰满，根系健壮，不论地栽或盆栽都能正常生长开花。这项技术，对金花茶在花卉开发上，对提高金花茶花瓣产量，开发保健品上有着重大经济价值。公司为了把金花茶快速繁育和矮化技术应用到生产实践中，加快金花茶保护与开发力度，从原料源头抓起，挖掘与培育新品种，推广矮化密集栽培技术，推广金花茶专用肥和促花技术，在大量繁殖基础上，加大枝叶花综合利用开发，提高金花茶综合效益。通过实施多层次、多环节深加工，不断开拓国际市场，抓好名牌效应，把具有“一地生产，全球消费”的23、金花茶产业做大做强，使#县的资源得到保护、开发、利用，变为发展经济优势，成为新的经济增长点，实现林业增效、农民增收奔小康，造福于人类。这就是项目建设提出的背景。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设是迎接我国加入“WTO”的挑战需要。我国已加入“WTO”，这就意味着我国农林产品市场已融入到了国际市场，参与国际市场的大循环之中。市场犹如战场，在市场经济条件下，产品能否保持不败之地，关键的因素是产品的质量、数量和价格，其中质量更为突出，质量又取决于科技含量的高低。当前，我国农林产品生产过程中，比较普遍地存在：品种单一，产品科技含量低，产业化经营程度低，生产成本高，原料产品多，高科技产品少，竞24、争力不强，面对我国加入“WTO”的挑战，出路只有一条，就是要加快科技进步，加快科技成果转化，用高新技术改造提升传统产品，大力开发具有地方特色的有垄断性质的新产品去占领国际市场，开拓国际市场。#的金花茶在全国乃至世界具有垄断性，随着我国加入WTO和融入东盟贸易自由区，为金花茶产业的保护与开发带来了千载难蓬的机遇，抓住机遇，加快发展，抢占国际市场，机不可失。2.2.2 项目建设是农业增效、农民增收、农村稳定的需要。改革开放以来，农业和农村经济实现了跨越式发展，农民丰衣足食，农民人均收入逐年增加的大好形势。自己和自己相比有很大进步，但同先进省区相比，与发达国家相比还有很大差距，尤其边境山区农民的收入25、差距更大，具体的反映在劳动生产率比较低，我国农民劳动生产率仅为发达国家农民劳动生产率的140，可以看到我国农民的收入还是很低的。其原因有多方面，其中一点就是我国农林产品深加工率比较低，不足20%，发达国家高达80%以上，农产品与加工产品的产值比例，我国为1:0.3-0.4，发达国家为1:3。农林产品通过多层次加工，成形高附加值商品后才投入市场，这是实现农业增效一条有效途径。农业、农村、农民问题，始终是我国改革开放、进行四个现代化建设的根本问题，因此，千方百计增加农民收入，是党在农村工作的重点，当前要增加农民收入，除继续稳定农村政策，增加投入外，更为重要的是不断提高农业和农村经济的科技含量，用高26、新技术改造提升传统农业，加大力度解决好农林产品深加工增值问题，才能真正实现农业增效、农民增收和农村稳定的目标。2.2.3 项目建设是加快我国林业产业化一种偿试。公司+基地+农户认为较符合我国国情的一种农业产业化经营模式。世界经济实践经验告诉我们，在现代化社会中，没有规模化就不可能有产业化，没有产业化就没有商品化，没有商品化就很难获得经济效益的最大化，工业是如此，农业和林业也是如此。对农林产业而言，无工不富，也是一条经验。项目通过金花茶深加工龙头企业的带动作用，促进金花茶种业，种植业的发展，促进金花茶保护与开发。通过从种甘苗繁殖、规摸种植到初级产品的加工业和高科技产业的发展，形成农村一、二、三产27、业协调发展，从根本实现农村富裕劳动力的战略性转移，不断拓宽农民增收渠道，才能实现致富奔小康，只有形成产业化才能实现林业的现代化。 项目建设是实施中共中央、国务院关于加快西部大开发战略的需要。#属西部欠发达省区之一。#有“八山一水一分田”之称，贫困在山，希望在山，致富在山，金花茶是山区特有资源。加快发展具有山区特色产业十分重要。项目选择了具有左右国内外市场的金花茶产品。通过保护、加工利用开发，生产高附加值高级金花茶系列产品，对加快山区农民脱贫致富意义深远。2.3 国内外技术发展现状目前，在世界上有美国、日本、澳大利亚等国家有引进金花茶栽培，日本也通过扦插、嫁接等方法进行人工繁殖获得成功，198428、年，日本每株扦插苗售价为20美元，每株嫁接苗售价65美元，但一直无法形成批量生产。这就说明，国外金花茶引种栽培已获得成功。一方面为#金花茶开拓国际市场奠定了基础，另一方面看到发达国家金花茶繁殖技术对我国金花茶产业发展构成一种潜在性威胁，加快我国金花茶技术成果开发已迫在眉捷。相信通过项目建设，以金花茶快速繁殖增量为突坡口，使濒危的“植物大熊猫”首先得以保护与扩繁，再进行综合利用开发。同时应用高科技技术，开发世界稀缺的高附加值的金花茶系列产品，源源不断投放市场，占领市场，把#具有左右国内外市场的金花茶产业越做越大，越做越强，使之成为#支柱产业，成为新的经济增长点。2.4 金花茶产业链的分析2.4.29、1 金花茶从种植到深加工开发，产业链特长。其中包括：其一是劳动密集型的种源保护，种源繁殖，新品种培育，金花茶种植。金花茶种植护理需大量劳动力，对农村劳动力安置十分有利；其二是技术密集型的金花茶花卉产业，金花茶是在特定环境中生长，对气候、土壤、温度、湿度及光照条件都要求比较高，没有一定的技术或技术不到位，都难以成功；其三高科技产业，金花茶深加工需要高科技技术，既有提取、分离、提纯，也有产品开发，系列产品多达十多种，广泛被应用在保健品、医药、食品工业等方面。2.4.2 产业群体大种植业：包括种源繁育、专用复合肥的生产、生物农药生产、植物生长调节剂生产和产品运输业的发展等。医药工业：金花茶是道地的名30、贵中药材。金花茶具有清热解毒、利尿利湿、止痢和止血等作用。现代医学还发现金花茶具有防癌，抑制肿瘤生长，降血压，降血脂，降低胆固醇，防止动脉粥样硬化，延衰老，提高机体免疫功能等作用。2.4.3 其他产业：可包括包装材料加工业、运输业、宣传广告业等。2.5 建设单位概况#县xx金花茶种植有限公司一直从事金花茶种植开发，现有经济林3500多亩，茶园近2500亩。公司注册资金360万元，主要经营项目有：经济林苗木、八角、玉桂及金花茶种苗繁殖与加工；公司现有固定资产近850万元，职工60人，专业人员8人，其中工程技术人员6人，中级职称以上专业技术人员5人。公司以建设天然金花茶精加工厂为龙头，促进金花茶种31、苗、种植基地发展，构建起从金花茶种苗到规摸化种植到深加工一体化经营的新格局。公司坚持走产学研相结合道路，与#职业技术学院签订了长期技术合作合同。与#老科技工作者协会建立技术合作关系。2.6 技术依托单位情况 #职业技术学院是一所面向全国招生的多学科普通高等院校，是#区内办学规模最大的独立建制的高职院校。学院开设有30多个专业，2004年秋季在校学生已达7000多人，教职工500多人，其中专职教师400人，有教授、副教授等高级职称教师150多人。与本项目相关的农业技术工程系中的亚热带经济作物专业是该院强项，也是#高校中唯一开设有此专业的院校，该专业已建立30多年，师资力量强大，有从事热带、亚热带32、果树相关工作的高中级职称教师20多人，近十年取得科技成果10多项，已有茶叶、油梨、芒果、龙眼、荔枝保鲜等多项成果在#、广东、云南、福建等省推广应用，为发展#以及我国的热带、亚热带果树做出了积极的贡献。专利情况1黄秀兰颗粒茶叶加工工艺021159203发明专利2002.62黄秀兰液压茶叶颗粒机ZL 02 2 78029.72002.63黄秀兰小块状桑叶保健茶加工工艺031252877发明专利2003.84饼子茶成形机研发黄秀兰廖旭辉 王秀林 何才贵2003年通过自治区成果鉴定。、#老科学技术工作者协会#老科技工作者协会是广大老科技工作者自愿组成的并依法登记的非营利公益性的法人社会团体。现拥有近一33、万多会员，其中包括刚刚离退下来的政治家、经济管理家、教育家、科学家以及企业家，学科门类齐全，人才荟萃，成果累累。他们将继续为#科技进步，经济繁荣，社会发展再做贡献。公司依托#老科学技术工作者协会技术力量，受益无限。#老科学技术工作者协会承诺对本项目给予技术、经营策略及融资方面的大力支持。第三章 市场预测分析3.1商品市场预测分析金花茶花卉市场分析花卉是大自然给人类最美好的恩赐。养花护花可以美化环境，陶冶情操，净化心灵，增进健康，丰富精神生活。赏花更多地给予人们以美的享受、美的熏陶、美的启迪和美的追求。因为花卉是大自然精华美的化身，它以千姿百态、色彩斑斓、含苞欲放、芳香四溢、丽质诱人给予人类美的34、享受，同时它以冰山上的雪莲花，严寒怒放的红梅花，出淤泥而不染的荷花，埋藏深山处的金花等意志刚强、崇高品德、财富追求给予人们更多的情感、毅力与富贵。花卉已成为人们日常生活中最大的追求、最大的享受之一。随着经济发展，现代文明生活不断提高，对花卉的需求日益增多，从而产生巨大的花卉市场空间。就国际市场来说，总的特点是：全球范围内的花卉发展很快，市场十分繁荣，经济效益不断提高，1987年全球花卉销售额仅800亿美元，1990年达到了1000亿美元，到2000年超过了2000亿美元，年递增达1520%，在世界诸多产业中花卉递增率是最高的产业之一。随着全球性花卉热形成，世界花卉产量，贸易量，消费量迅速增长，35、据统计，目前全球花卉产业年总产值约为2000多亿美元，销售额为1000多亿美元，出口额为50多亿美元。在国际花卉出口贸易方面，发达国家占绝对优势，占出口额的80%，发展中国家占20%。最大的出口国是荷兰，占出口额的59%左右，哥伦比亚居第二，占11%，以色列居第三，占6%。其次是：丹麦、比利时、卢森堡、意大利、美国等。在国际花卉进口贸易方面，主要也是发达国家，世界最大的花卉进口国是德国，其次是法国、英国、荷兰、日本。就单项花卉产品而言，切花的最大出口国为荷兰，占全球切花出口量的63%，哥伦比亚.占11.5%，以色列占4.3%，意大利占3.3%，泰国占2.2%，西班牙占2.0%，肯尼亚占1.5%36、，法国占0.9%，美国和波多黎哥合占0.6%。室内盆栽观叶植物的最大出口国是荷兰，占40.0%，丹麦占13.7%，比利时和卢森堡均为9.0%，德国6.0%，意大利3.7%。切叶的最大出口国是美国，占20.6%，丹麦占19.9%意大利占13.9%，哥斯达黎加占9.1%，加拿大占3.7%。世界花卉消费水平较高的均为经济发达国家，按每人每年平均花卉消费额计算，排在第一位的是挪威（155.5美元），其次是：瑞士、日本、德国、荷兰。另外，法国，美国，英国等一般每人每年在50美元以上。我国目前花卉业总产值为48亿元，进口很少，所以平均每人每年消费花卉不足1美元。我国是一个13亿人口的大国，花卉市场潜力巨大37、。目前城市居民8000万户，设想每户每年消费13美元，仅鲜花、盆花两项，消费可达8000万至2.4亿美元。如果按世界人均50美元计，那将是我国目前产值的10倍。国内花卉市场发展空间巨大。近年来，我国花卉业发展非常迅速，年产值大约15%左右的速度递增，种植面积、产值、出口额大幅度增加。种植面积已达7.5万h，产值50已元，创汇1.3亿美元，花店已达6200多个，花卉交易市场670多个。金花茶的花金瓣玉蕊，腊质金黄，晶莹光洁，鱼刺俏艳，点缀于绿叶琼枝之间，风姿绰约，美艳怡人，高贵雅致，其观赏价值无与伦比，堪称世界一绝，被荣称为“花族皇后”，花卉中的“超级明星”，中国发现金花茶震惊了世界花坛。由于金38、花茶属世界稀有品种，故有植物的“大熊猫”美称，成为花卉中无价之宝。日本曾经以2.5万美元从中国引进一棵金花茶而轰动世界，震惊世界花坛。#在国家有关部门的大力支持下，把加快金花茶保护、扩繁、开发与利用列入#发展花卉工作重中之重，金花茶市场前景将无可估量。金花茶保健产品的市场分析金花茶属山茶科小乔木，为我国最珍贵的茶树品种之一，被世界公誉为“世界珍品”、“中华国宝”、“茶族皇后”之称。金花茶含有数百余种有效成分，其中有机化合物400余种，占干物质总量约93%-96.5%、无机化合物有100余种。天然有机锗、硒、钼、钒、锌等十多种重要保健价值的微量元素、茶多酚以及人体多种必需氨基酸，具有防癌，抑制肿39、瘤生长，降血压，降血脂，降低胆固醇，防止动脉粥样硬化，延缓衰老，提高机体免疫功能等作用。民间一直将金花茶叶用作清热解毒、利尿利湿、止痢和止血等。金花茶微量元素的含量：Fe:273.47mg/kg； Mg:82.65mg/kg； Ge:39.35mg/kg；V:993.21mg/kg； Cu:62.18mg/kg； Ca:151.56mg/kg；Mo:170.45mg/kg； Mn:769.95mg/kg；Zn:53.14mg/kg；Se:74.42mg/kg； Co:790.73mg/kg。防癌作用：Se：能阻止游离基的形成，它能破坏致癌物在体内形成的环氧货物。Na2SeO3能抑制鼠肝癌细胞D40、NA的合成，并使人体直肠腺癌细胞系HR8348DNA合成减少。Se还能选择性地作用于肿瘤细胞的许多生化代谢而达到抗癌作用。Ge：已知人体各器官都有它固定的电位。癌细胞的电位既高又剧烈地变动。Ge可以通过脱氧作用，控制并抑低癌细胞的电位，处于正常状态。Mn：有抗化学致癌一苯并(a)芘的致癌作用。茶多酚：日本癌学曾专家认为它能控制癌细胞增殖，具较理想的防癌保健作用。降低胆醇与脂蛋白的作用。V：与脂类及胆固醇的代谢有关。它可促进造血机能，显著降低血浆胆固醇。Mn：能改善动脉粥样硬化病人脂质代谢，防止动脉粥样硬化。经研究表明：金花茶组动物血清总胆固醇B-脂蛋白明显低于高于高脂动物对照组。血清总胆固醇：41、金花茶组较高脂下降35%，安妥明组较高脂组下降33.2%。B-脂蛋白：金花茶组较高脂下降36.6%，安妥明组较高脂组下降23%。安妥明为世界性公认降胆固醇、降血脂药。 抗菌功能：金花茶对多种细菌有对抗作用。具有很好的防御作用。1994年首届金花茶国际学术讨论会召开，会上有些国家的科学家提出把金花茶作为宇航员、飞行员的专用特殊保健品，因此金花茶具有很大的市场培育空间，又无竞争对手，开发前景十分广阔。茶饮料市场分析茶饮料是近年来世界流行的新型饮料。美国于1972年率先开发出茶饮料(冰茶iced tea)。冰茶是一种调味茶，以茶为基质，再调以糖、酸、风味物质等配制而成。冰茶与过去的汽水和果汁饮料不同42、，它是天然类型产品，并具有清新感、口感适中的特点，颇受消费者欢迎。因此，美国的饮料行业把冰茶划入“新时代饮料”这个范畴。近十年来，冰茶在美国发展较快，1997年包装茶饮料己达300万吨，约占饮料市场的2.2%，占世界茶饮科总量的30%。茶饮料现己成为日本清凉饮料中产量和产值最大的一种。早在1981年，日本伊藤园公司以中国福建乌龙茶为原料试制罐装乌龙茶，1982年正式推向市场，1983年产量为4500万罐，1985年生产量就达到了3亿罐，1989年产量为12.6亿罐，1990年突破了30亿罐，发展速度十分惊人。日本的茶饮料市场发展也十分迅速，1985年茶饮料仅占饮料市场2.4%的份额，1990年43、也不过13%的市场份额，2001年茶类饮料的总消费量为475万立升，占清凉饮料总体的30.2%的市场份额。在这15年间增长了10倍，而近1点0年间增长了3倍，己成为饮料领域的龙头。另外茶类饮料在不含糖的无糖饮料领域中占25.5%，仅此一项就大大超过了比大量用糖的乳性饮料的20.4%，含可乐的碳酸饮料的17.2%和果实饮料的13%。清凉饮料市场上最早出现的茶饮料是红茶饮料，然后是乌龙茶、绿茶饮料；市场上还出现了混合茶饮料，其原料是茶和薏来、大麦等谷物类。20世纪90年代以来，西欧国家茶饮料的发展也相当迅速。1996年西欧茶饮料的消费量达150吨，比1992年增长2倍。茶饮料在软饮料市场的占有率从44、1991年的0.7%提高到1997年的10.7%。茶饮料的品种以冰茶为主。我国台湾地区茶饮料发展也十分快，20世纪80年代中期由开喜公司首先向市场推出乌龙茶系列茶饮料，到目前，台湾茶饮料市场己达130亿新台币的规模，市场前景继续看好。我国茶饮科开发始于20世界80年代中期，主要产品为碳酸型茶饮料，但由于当时受国外可乐型饮料冲击，茶饮料在市场昙花一现。1995年，旭日升集团正式将调味茶饮料(冰茶)推向市场。以后，日本三得利、我国台湾的统一和康师傅、可口可乐、娃哈哈等公司先后在大陆投资兴建茶饮料厂。全国现有10余家企业生产茶饮料，1997年全国茶饮料不足20万吨，2000年茶饮料185万吨，20045、1年为约300万吨。特别近2-3年，我国茶饮料的销售量以每年300%的速度递增，2000年国内茶饮料消费量居瓶装水(554万吨)和碳酸饮料(420万吨)之后，列第三位。饮料包括茶饮料加工业一直是国际也是我国食品加工业中发展最快的行业。我国饮料加工业总产量从二十世纪80年代28.8万吨至2000年突破了1486.8万吨， 2005年可望达到2700万吨，年平均增幅达23%。尽管这样，我国目前饮料人均消费量不足11公斤，为世界平均水平的1/4，欧洲水平的1/24。我国拥有13亿人口，国内茶饮料存在着巨大的市场发展空间。3.2 市场营销策略3.2.1 由于本项目采用的是现代化食品加工技术手段对金花茶46、进行系列深加工，开发出具有国际潮流的保健品和茶饮料品，产品是世界稀缺的，存在很大的龚断性，产品的竞争力很强。此外，原料生产基地严格执行国家农业部公告的有机农产品生产基地的建设与管理体系和有机茶生产技术规程，保证了原料具有纯天然无污染的特点，同时在加工时，严格执行绿色食品加工技术规程，保证企业生产的产品符合绿色产品的需求，在营销时可实施品牌战略，大打绿色食品品牌，提升产品档次，进一步提高产品的竞争力；另一方面，抓住现代人追求健康心理，加大宣传力度，尤其是对活性金花茶饮料功能作用的宣传，如“长寿”、“健康”、“防癌”等，提高人们对金花茶产品的消费量，达到促销目的。 认真抓好购销队伍建设，坚持以人为47、本，招聘一批高学历精通国内国际市场营销的人才，促进商品大流通。充分利用现代高科技手段，即信息网络技术，把#金花茶系列产品推向全国，推向世界。 认真组织做好包装装潢工作，让世界既享用中国#产品的同时还能享受中国金花茶的文化和饮茶的文化。第四章、建设规模及产品方案4.1指导思想始终坚持以市场为导向，以高新技术为依托，以产品创新为动力，以效益为中心，以保护濒危植物为己任，以保护促开发，以开发推动保护，各得益障，使资源优势变为发展经济优势。4.2、发展战略 坚持高起点、高质量、高效益的原则，充分利用好#县乃至#特有金花茶资源优势，大力开发高科技产品，做到人无我有，人有我优，人优我特；坚持走产学研相结合48、道路，使企业产品做到生产一代，研究一代、储备一代，确保企业可持续发展，成为东方“植物大熊猫”一颗灿烂的明珠。4.3、产品方案定位以金花茶种苗繁殖为主，建立绿色金花茶园，兼顾开发生产世界珍贵金花茶尖、金花茶花干、金花茶浓缩液、口服液、茶饮料以及观赏名贵花卉。首期工程以加快金花茶繁殖，建立绿色金花茶园，金花茶品及饮料等开发。第二期工程，拟在第一期工程基础上，重点开发高附加值的金花茶系列产品和副产品综合利用，建设好金花茶深加工企业。金花茶除可制造茶叶花干外，以金花茶叶、花为原料还可制造金花茶保健品、金花茶浓缩液、金花茶饮料、金花茶口服液和袋泡茶等产品。同时配合自治区政府关于加快金花花卉的开发决定，拟49、批量生产名贵金花茶花卉，满足都市人们对名贵花卉的追求。4.4、建设规模本项目由金花茶原料生产基地和金花茶深加工两部分组成。各部分的建设规模如下：、金花茶原料生产基地的建设规模：占地面积：2480亩，其中母本茶树园50亩，品种示范园30亩，育苗圃100亩，花卉20亩，茶园2280亩。加工车间：占地20亩、金花茶叶生产车间：1600m2、金花茶深加工产品车间：800m2茶饮料生产车间：1200m2. 仑库：500 m2、职工宿舍：3000 m2、办公窒等：390 m24.5、产品方案金花茶原料基地产品方案年繁殖金花茶种苗105万株，年产量金花茶花卉15万盆，年加工金花茶茶尖4吨，金花茶干花40吨，50、金花茶老茶叶（含修剪茶叶）197吨。金花茶深加工产品：年产口服液60万瓶（50ml），折合约30吨，茶饮料400万瓶（350ml）折合约1000吨。 第五章 建设条件及地址选择5.1 建设条件 自然条件#县地处祖国南疆西南部，位于东经1070 33-108016,北纬21044-22012之间，东与钦州市毗邻，南与防城区接壤，西连宁明县，北靠扶绥县。县境内东西横距68公里，南北纵距53公里，总面积2816平方公里，县城距南宁首府100公里，距钦州港口101公里，距南宁机场65公里。县境内东、南、北三面环山，西面为丘陵谷地，十万大山横亘于县境南部，最高山峰海拔1462米，山高坡陡，中部是xx岭山51、地丘陵，东、西、北部大多数为丘陵地。境内河流有明江河、公安河、平福河和公正河。全县耕地面积28万亩，占总面积6.6，林地面积194万亩，占总面积45.6，荒山荒地120万亩，占总面积28.4。全县总人口20多万人，其中农业人口16.8万人，占总人口的86.3。#县是一个农业大县，是全国贫困县之一。#县属南亚热带季风气候区，受海洋季风气候影响，雨量充足，平均气温22.40c，年积温77000c80000c，平均年降雨量2300mm ，相对湿度85%，日照时数年均1905小时，全年无霜期334.7天。#县由于侗自然条件独特，生物资原十分丰富，品种多样，其中有侄经济价值的中草药多达466种，其中药用52、动物有18种。#县是世界珍稀品种“植物大熊猫”金花茶分布中心区。十万大山南麓土地结构大多是以花岗岩、砂页岩发育形成的赤红壤为主，ph值4.55.5，土层厚0.51.5m，有机质含量3.035.85%，含氮量0.1310.23%，土壤结构疏松，有较高的自然肥力，良好的土壤资源条件、气候条件和生态环境，最适宜金花茶的生长繁殖，也是#县野生金花茶的主要生长区，现有金花茶覆盖面积达200多hm2 。5.1.2 基础设施条件#县交通、能源、通讯、市政等基础设施日臻完善，全县各乡镇、村均开通了程控电话和移动电话，其中移动电话覆盖率达80%以上。#至南宁三级公路、#至大寺二级公路已通车，#至东兴公路将于年底53、开通，#至崇左二级公路线路测量工作已告完成，于年内投入施工建设，到2004年底，#县交通网络基本形成，届时我县将成为滇东和桂西南各地出海最便捷的陆路通道。#县电力供应充足，县电网除有县小水电电源外，还通过一回110千伏安输电线和一回35千伏安输电线与#主电网连接。县城可日供2万吨自来水，目前仅利用1万吨。#交通十分发达，海陆空河均具有，铁路已形成东西有南昆铁路、枝柳铁路、黎湛铁路、南北有湘桂铁路、南宁北海、#县、黎钦铁路等；公路总里程达5.14万公里，其中高速公路近900公里，有桂林至北海，南宁至广州高速公路，一级公路389公里，二级公路2319公里，三级公路1.67万公里，四级公路2.37万54、公里；内陆河通航里程5582公里，运输船舶8568艘，内陆河有77个港口；海港口有21个，较大的有防城港、北海港、钦州港、企沙港、铁山港等，万吨级以上泊位的有5个港口，10万吨级的有2个，年吞吐能力超过2亿吨，可与东南亚、非洲、欧洲和大洋洲各国港口通航；#有南宁、桂林、柳州、北海等机场，全年运客量达350万人次，货物吞吐量达4.5万吨以上。5.1.3 社会经济条件.1 #县近年来经济情况项目建设地点以#县为中心，辐射全防城港市及#适宜种植金花茶地区。#县辖管6个乡和2个镇，总面积达2810多平方公里，人口近20.99万人，居住有壮、瑶、京等少数民族和汉族。2004年全县国内生产总值近22亿元，55、年财政收入近1.5亿元，农民人均纯收入达2706元。5.1.3.2 丰富旅游资源#拥有奇山秀水，南国滨海风光，12个民族风情，文物古迹和丰富xx资源，为#造就了一批多姿多彩的风景名胜区达400余处，#县有“十万大山国家xx公园”。#有名旅游景点包括桂林山水、北海银滩、乐业大天坑、桂平西山、龙胜温泉、柳州都乐岩、防城金滩等，每年吸引境外游客近150多万人次，国内游客5000多万人次，旅游产业收入相当于当年全区GDP的10%左右，这无疑为企业产品扩大消费市场和促进产品走向全国、走向世界创造了极好机会。5.1.3.3 不可替代的区位优势和优惠政策#地处祖国南疆，有着多种地沿优势，沿海、沿边、沿河、毗56、邻粤港澳，是我国大西南出海通道。海、陆、空均可直达广东、香港、澳门及东南亚各国，是经济发达地区与经济欠发达地区交汇地带，#既享受了沿海开放区优惠政策，又享受西部大开发优惠政策，还可享受少数民族地区和边境地区的优惠政策。国家己确定把#南宁确定为“中国东盟博览会”会址，每年举行一次。这样#将成为中国商品进军东南亚自由贸易区的“桥头堡”和东盟商品流入中国的“黄金通道”，届时，#将成为大西南最大的商品流通集散地，项目在#实施拥有全国其他地区无法比拟的区位优势。5.2 建设地址选择金花茶护保与开发利用项目地址选择在#县xx山茶场内进行建设。#县xx山茶场位于#县城区南面，距#县城区20km，距县乡公路857、km，有泥沙公路达场部。xx山茶场经过多年开垦，己具一定规模，场部交通方便，供电、供水、通信等有保障。xx山茶场海拔高度为500-600米，土壤PH值4.55.5之间，土层深厚，经专家实地考察，一致认为十分适宜金花茶开发。第六章、项目建设方案与技术方案6.1、建设方案、金花茶原料基地建设金花茶园的建设：金花茶生产基地完成园田化改造，主要建设标准为地成方、路成网、排灌设施完善、水电到地头，努力做到育苗工厂化、灌溉微喷化，施肥有机化、喷药无害化。金花茶园的建设要通过人为努力营造出金花茶自然生长的最佳环境与条件。主要工程是搭盖挡阳网，埋设水泥桩柱，牵拉纲绳（或尼龙绳），然后盖上黑色挡阳网，保持30-58、50透光率即可。同时安装微喷装置，采用电脑化控制环境湿度，使环境湿度保持在6080之间。6.1.2、金花茶深加工建设：6.1.2.1主要建筑工程本项目建筑工程主要为新建的绿色茶叶加工生产车间、金花茶饮料系列产品生产车间、产品中心化验室等，建筑面积为3600m2；辅助车间公用设施有：原料仓库、成品仓库、包装材料仓库、锅炉房、煤棚、配电房、水泵房、办公室等，建筑面积为890m2；生活福利设施有：职工宿舍、食堂、浴室、厕所等，建筑面积为3000m2。车间结构设计：在满足操作、安装、维修的原则下，力求紧凑，使用方便，采光通风良好。基础设施的设计，根据工程地质勘察情况进行。生产工艺流程要求：主车间是一层59、平顶框架结构，局部两层框架结构，锅炉房为一层框架结构，屋面开大窗。成品仓库、原材料、五金仓库、采用砖混结构；配电房、水泵房、宿舍、办公室、食堂、洗手间、门卫、均采用砖混结构。全部的建筑物的外墙面为贴面砖，除主车间内墙1.8m以下处辅贴白瓷砖面，1.8m以上抹防水塑料之外，其余建筑物内墙都抹灰刷白。主要车间地面铺设地面防滑砖，其余为水泥砂浆结构。6.1.2.2本项目主要设备有：金花茶叶、花加工生产线金花茶口服液加工生产线金花茶饮料生产线。6.2、技术方案及工艺流程6.2.1、金花茶快速繁殖生产工艺流程6.2.1.1工艺流程母本茶树枝条采剪-枝条消毒-按两芽两叶裁剪枝条-切口消毒-生根部位浸泡药液60、-扦入营养袋土内-移入育苗棚内-培育-长芽-护理-出圃-出售（或移栽）6.2.1.2技术要点：母树技条选择：选择生长两年以上健康枝条，在晴天条件下剪技，并要求在不超过4小时运送到处理车间。. 母树技条处理：送来繁殖技条要进行及时处理，首先进行修剪，去掉受病虫害侵袭叶枝，使枝叶整齐无病害。将修整枝条浸泡到事先配置好的药液中5分钟进行消毒处理，拿出凉干，在无菌环境中按两芽两叶切断成58厘米长枝条。浸泡液配置：将切好的枝条垂直放入事先配制好的促进生根的药液中，时间510分钟。营养袋配备：营养袋基质的配制，首先考虑金花茶在自然环境中生长需要的土壤条件，同时要考虑育苗期间金花茶所需营养等诸多方面因素。营61、养基质包括了黄沙壤土，疏松基质（木糠、椰子壳糠等），腐化有机肥、微量元素等。基质需经消毒处理后装入直径10公分，高20公分有孔塑料袋内备用。扦插技术：将沥消毒好枝条13插入营养袋泥土中，移入育苗棚内进行育苗。护理要点：对新进育苗棚的新苗及时浇水，以基质湿透为宜，以后每天定时进行微喷灌，保持基质和空气一定湿度和温度，直至长芽抽技。同时注意新苗生长态势，进行水、肥、光的调控，追肥以及喷施叶面肥为主，并注意病虫害防治。6.2.1.3、绿色金花茶高产栽培技术：6.2.1.3.1栽培地选择：产区应远离城市和工业区。产区空气符合国家大气环境质量一级标准，灌溉水质符合国家地面水环境质量一类标准，土壤中的铜、62、铅、镉、砷、汞、铬等重金属含量必须低于国家有机茶加工技术规定标准。生产、加工、贮藏场地及周围场地均应保持清洁卫生，禁止使用化学物品。6.2.1.3.2土地开垦：深耕佃耙，风化3个月以上。6.2.1.3.3、定植苗木选择：壮苗指标：春夏季栽培用苗，株高25cm，茎粗0.6cm以上。秋冬栽培用苗，4叶1心，株高15cm左右，茎粗0.4cm左右。叶色浓绿、无病虫害。定植前准备整理施基肥，一般基肥的放入量：磷肥为总施肥量的80%以上，氨肥和钾肥为总施肥量的50%-60%。每667平方米施优质有机肥3000kg-4000kg。定植时间春秋栽培在午后，地温稳定在10度以上定植。定植方法及密度采用大小行定值63、，覆盖地膜。根据品种特性、整枝方式、生长期长短、气候条件及栽培习惯，每667平方米定植500株-600株为宜。定植后及时浇水，后浇缓苗水，然后结束蹲苗开始浇水、追肥。后期土壤温度范围维持土壤最大持水量的70%-80%为宜。6.2.1.3.4护理： 前期护理：1至3年生幼龄茶园，应在行间合理间作绿肥，以改良土壤。在雨季来临前和秋冬季施基肥后用无污染的秸秆、山青等覆盖土壤，减少水、土、肥流失。提倡利用生物（如蚯蚓等）改善土壤结构，提高土壤肥力。严禁使用化学类除草剂、增效剂和土壤改良剂。施肥：绿色茶园只允许施用没有受重金属、农药及其他有害化学物质污染，并经过无害化处理的有机肥、天然矿物（如矿石硝石等64、）、天然腐殖酸盐类（如泥炭等），以及采用纯生物技术生产的有机液肥、菌肥、有机茶专用肥等。禁止施用人工合成的化肥、复合肥、稀土元素肥料、生长素、叶面营养液等。基肥采用经1至6个月堆制，充分腐熟的有机肥料，包括无污染的各类饼肥、绿肥、作物残体、泥炭等肥料。追肥采用经高温堆制及无害化处理的人粪、禽兽粪、绿色茶专用肥及生物有机液肥等。及时采摘和修剪茶树，将病虫枝叶带出茶园，及时耕作除草。利用天敌和生物农药防治病虫害，严禁使用化学农药。及时观察病虫发生情况，并采取人工方法摘除病枝、病叶或灯光诱捕。6.2.1.3.5茶叶、花采收：适时采收。如果管理很好，第三年便可采收，但每年采收行应为每年叶生长量的13为65、宜，过多影响茶树正常生长，过少影响到经济效益的发挥。6.2.1.3.6产品检验：严格质量关，对进行加工的叶花要经过筛选，要求达到绿色食品标忙准，方能加工。6.3、金花茶茶叶、茶花加工工艺流程6.3.1工艺流程 干茶尖加工：鲜叶摊放-杀青-揉捻、成型-烘干-分级-包装-上市 干花加工：鲜花-预处理-烘干-分级-包装-上市6.3.2加工技术要点：6.3.2.1 采摘原料标准为了保证原料的数量和质量，采摘的叶一般要求大小均匀一致，不采病虫芽叶与紫色芽叶；对采收的茶花以金色花为主，选择花大辨饱满、香味醇清的，要保持新鲜不变质，不带杂，规格统一。鲜叶摊放。鲜叶在采摘与运输过程中不能受到闷压，以防鲜叶受损66、后红变或闷熟。鲜叶进厂后应及时摊放，厚度不超过5厘米。一般摊放时间为36小时，当失重率达1015、摊放叶含水量在70左右、鲜叶开始透发清香时，即可精制。6.3.2.3、加工：针形金花茶机制工艺：针形茶的种类较多，目前这一类产品在市场上有较好的发展趋势，深受消费者的喜爱。针形金花茶的加工工艺流程，可归纳为鲜叶摊放杀青(揉捻)初 烘一摊晾一整形一足干。杀青：针形金花茶的杀青多采用微型滚筒杀青机。开机后开 始加温，待简体进口约20厘米处温度上升至120130、手 感到灼热，出口温度约8090时，方可投叶，此时放入的 鲜叶会产生“噼吧”声响。刚投叶时，应先投入23大把， 约300400克，接着以小把(67、约50克)匀速投入。采用微型滚筒杀青机，杀青时间约为1分30秒左右，杀青叶的失重率在3040之间。杀青适度的杀青叶其色泽由青绿转变为翠绿，青草气转变为良好的茶香，梗子折之不断，手握成团，抛之即散。冷却：加工金花茶，非常讲究色泽，杀青出来的鲜叶虽有风机吹风降温，但还应及时摊开，切忌堆积，否则闷黄变味，失去了名优茶的价值。揉捻：针形金茶的加工大多采用揉捻的，但不加压，且采用小型揉捻机，揉的时间也很短，一般在37分钟之间，一次完成。初烘：利用小型自动烘干机，采用薄摊快烘的方法。进风气温掌握在130140之间，烘干时间中小叶种为34分钟，大叶种为56分钟，失重率掌握在3040之间，此时在制叶的含水量约68、为30左右。从烘干机出来的叶子应立即摊晾散热，冷却后回潮1520分钟。整形：呈芽形的针形金花茶，整形采用往复式理条机，温度控制在100左右，在制叶在精揉整形机揉手的不断作用下逐渐被理直炒紧，呈松针状，待含水量降至1012时出锅。足干：已成形的茶叶需进一步干燥，以利品质的保持与贮藏，足干也采用小型炒干机，进口温度控制在90100之间，此时温度不宜太高，否则会影响干茶翠绿鲜活色泽的形成，时间视上烘茶叶含水量的高低加以调整，一般烘至含水量在57，下机冷6.3.3.金花茶浓缩液产品生产工艺流程：6.3.3.1工艺流程：金花茶口服液生产工艺流程：原料准备萃取-提纯-配制液均质灌瓶封盖选检杀菌包装-市场669、.3.3.2技术要点：原料选择。茶叶品质要好，不受潮或霉变，否则导致茶饮料产品质量的下降。萃取。茶叶萃取拟采用低温微波萃取，采用精密过滤，获得澄清透明、色香味纯正的茶浸出液。茶叶萃取液冷却后产采用膜过滤和低温蒸发浓缩技术处理。浓缩液添加辅料，调整均匀，添加少量抗氧化剂等。采用超高温瞬时灭菌(UHT)技术对浓缩液进行灭菌。在无菌环境中灌装，包装，贴商标，检验。采用HACCP(危害分析与关键控制环节)的原理和技术，应用于茶饮料的品质与安全控制，确保产品合格率达100。产品入库备用或出售。茶饮料生产工艺流程6.3.4.1工艺流程金花茶叶浸提萃取过滤调和加热罐装封口灭菌冷却套标喷码检验装箱成品6.3.70、4.2、加工技术要点：原料选择。茶叶品质要好，不受潮或霉变，否则导致茶饮料产品质量的下降。萃取。茶叶萃取拟采用低温微波萃取，茶叶萃取液冷却后产采用超滤(UF)、反渗透(RO)技术处理，采用精密过滤，获得澄清透明、色香味纯正的茶浸出液。采用调整浸出液pH值、减少不必要的热处理、真空处理以及添加少量抗氧化剂等技术，可有效地抑制茶浸出液色泽及香味的氧化褐变及劣化。采用超高温瞬时灭菌(UHT)与巴氏灭菌相结合的灭菌技术对茶饮料进行灭菌。使茶饮料的保质期达1年以上。采用HACCP(危害分析与关键控制环节)的原理和技术，应用于茶饮料的品质与安全控制，确保产品合格率达100。项目所需的主要设备有：茶汁萃取系71、统、过滤机、超高温瞬时杀菌机（UHT）、灌装机、化糖锅、CIP清洗系统、喷码机等。第七章 环境保护及劳动安全7.1 环境保护本项目饮料厂建成投产后，可能产生的污染源有如下几方面：从锅炉排出的煤渣；从蒸馏器排出废金花茶（或，）枝叶的残渣；从锅炉排出的烟气；从蒸馏器排出的少量含有万分之几的废水；氧化反应工段产生的废水。对以上几种污染源处理方法分别如下：煤渣用于铺路或作为建筑材料；废金花茶（或，）枝叶晒干后可用作锅炉燃料；从锅炉排出的烟气采用除尘效率达90%以上的水膜除尘器处理，处理的水再进一步沉清后排放。废水通过如下沉清工艺处理后排放。排空 氧化物洗涤水氧化釜 水膜除尘器 废气锅炉水 CaO中和沉72、清池排放沉清池溶积961.5米7.1.3工厂排出的废渣、废气经处理后达到国家排放标准。其中包括： 、工业“三废”排放试行标准(GBJ473) 、工业企业设计卫生标准(TJ3679) 、大气环境质量标准(GB309582) 、厂界噪声标准(GB1234890) 、城市区域环境噪声标准(GB1327191) 、锅炉大气污染物排放标准(GB1327191) 、污水综合排放标准(GB897888)、金花茶种植本身就是一项环境保护工程。7.2 劳动安全措施本项目生产过程中潜在不安全因素主要有烫伤、电伤、火伤和机械伤害。7.2.1采取的措施有：把安全第一列入企业日常工作职责考核内容。认真贯彻以防为主的方针73、，传动设备设安全罩，用电设备接好地线。易燃之处配足灭火器材，设置消防水栓等。加强安全教育，严格操作规程。林区严格执行xx防火条例。7.3 卫生措施 本项目生产的都是高科技产品，因此，卫生条件十分重要。经常保持车间内清洁卫生。工作人员统一穿戴工作衣和工作帽。车间要按GMP要求建设。第八章 项目组织管理8.1 项目的组织方式#县xx金花茶种植有限公司是按“公司法”组建起来的一个民营科技公司，公司实行董事会领导下的总经理负责制，按现代企业制度进行管理，按市场经济规律进行运作。8.1.1董事会对股东负责，行使下列职责： 召集股东会，向股东会报告工作。 执行股东会的决议。 决定公司的经营计划和投资方案。74、 制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案。 决定公司内部机构的设置和公司经理、财务人员的聘任或解聘，制定公司的基本管理规章制度等。 董事长为公司法人代表。8.1.2公司经理由董事会聘任，经理对董事会负责，并行使下列职权： 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。 组织实施年度经营计划和投资方案。 拟订公司内部管理机构设置方案。 拟订公司管理制度和具体规章。 向董事会提请聘任、解聘公司副经理、财务负责人及董事会任免以外管理人员负责人等。公司组织机构示意图 股东会 监理会 董事会 董事长 总经理 副总经理 茶厂生化厂质检部安全保卫生产车间化验室包装车间原料产品仓库后勤保障部 承包专业户75、 生产基地 承包专业户财务部 承包专业户技术生产指导部 承包专业户贸易部 金花茶生产基地 承包专业户 研发中心 承包专业户人力资源部 金花茶，种苗繁殖基地办公室 8.2 劳动定员序号岗 位定 员备 注公司总部1董事长12总经理、副总经理23监理3（由党委、工会兼）4办公室15研发中心6（与大学、科研的共建、兼职）6贸易部47技术生产指导部38财务部39质检部110茶厂、生化厂18111金花茶生产基地130合 计335调强一专多能，干部兼职为主8.3 劳动培训8.3.1 凡在管理层工作人员，原则要求具有大专文化水平以上，不具备的但又因工作需要，可先培训后上岗，管理人员实行在职培训和轮流外出进修等76、方式进行。8.3.2 凡在工厂工作人员，原则上要求具有初中文化以上水平，并且实行培训，经考核合格者才能上岗。8.3.3 凡在生产基地工作的农民，每年培训两次，提高金花茶种植技术和掌握金花茶高科技产品生产技术。8.3.4 贸易部人员应掌握一门外国语。8.4 管理公司对基地、工厂、贸易部采取目标管理模式，超产有奖，目标未完成要倒扣，在公司内形成你超我赶新气象。对承包农户按质论价，对诚信户给予奖励。8.4.1 基地工程管理由于投资大，涉及面广，技术要求高，且具有一定风险。因此，必须加强领导，严格按规划设计，统一管理，统一施工；制定基地建设制度，落实好责任制，建立必要的奖惩制度，对能加速施工进度、提高77、建设质量的给予奖励；对违反技术规程，造成重大事故者给予相应惩罚，为了把项目建设落到实处，施工要认真抓好三个环节管理：即事先指导，中间检查督促，事后检查验收。生产时期管理：对金花茶园建设进度目标，争取3年出效益。因此生产期经营管理必须跟上。首先根据经营目的，认真做好生产计划，作好原料采收计划，严格把好质量关，并做好运输、贮存、保管等，严格按生产技术操作规程要求组织生产。8.4.2 科技管理围绕提高产品科技含量为目标。要求公司管理人员不仅要懂管理，还要懂技术，要进行技术培训，掌握必要的技术知识。8.4.3 信息管理当今社会是高度信息时代，信息就是财富。公司要建立信息网络，以便搜索国内外有关金花茶产78、业的技术研究新的动态和信息。进行指导生产和解决技术难题。8.4.4 基地建设财务管理设立财务专管机构，实行专门帐户管理，由公司直接领导。财务人员认真履行自己的职责，正确反映资金流动情况，为企业领导决策提供依据；同时做好收益后的贷款和利息的偿还工作，接受财政和上级审计部门的管理与监督。第九章 项目实施进度安排9.1 项目论证、评估和审批2009年910月编制项目建议书；2009年1112月申请立项审批；2010年13月编制可行性研究报告，征地、工程设计；2010年410月基础工程施工、资金筹措、设备订购、低产林改造起动，人员招聘、培训；2010年1112月主体工程施工，部分设备进入安装；201179、年15月设备安装调试、试生产；2012年12月试生产运行；2012年34月验收，进入正常生产。9.2 项目施工进度安排序号 年 份项 目项 目 实 施2009年2010年2011年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月1项目建议书 编 写2项目申请立项3项目可行性报 告 编 写4项目施工图设计5设备订购6土建施工7设备安装调试8试车投产9试产期10正产期第十章 投资估算及资金筹措10.1 投资估算10.1.1 固定资产投资估算说明本项目的配套设备参考市场价格来进行估算。（详见附表1）本项目的土建工程费及其它费用、预备费用等原则上参照有关行业部门现行定80、额和费用标准进行估算。经估算，本项目固定资产投资为4921.8万元，具体估算情况见附表1。10.1.2 流动资金估算本项目根据建设的具体情况，采用扩大指标估算法估算，金花茶高产栽培基地、茶叶加工厂和生化厂（含金花茶口服液、金花茶饮料加工）年经营周转次数按实际并留余地，一股为4060天周转一次。经估算，项目全年流动资金需要量为960万元。10.1.3 固定资产投资方向调节税根据#壮族自治区有关政策规定，项目固定资产投资方向调节税暂停征。建设期贷款利息本项目固定资产投资银行贷款为1000万元,贷款利率为6%,建设期贷款利息为60万元。投资总额经估算本项目总投资5281.8万元，其中，固定资产投资481、921.8万元，固定资产投资方向调节税为零，其中建设期借款利息为60万元,铺底流动资金360万元。项目需要总资金为5881.8万元，其中固定资产投资4921.8万元，流动资金960万元。10.2 资金筹措本项目需总资金5881.8万元，其中2381.8万元为自筹资金，占总投资的40.5%；银行贷款为1500万元, 占总投资的25.5%；拟招商引资1500.00万元，占总投资的25.5%；申请地方配套500万元占总投资的8.5%。10.3 借款偿还计划本项目固定资产贷款为1000万元，从生产期开始还款，还款资金来源主要为当年未分配利润、折旧费和摊销费，借款偿还期为2.5年（包括建设期2年）。第十82、一章 经济效益评价11.1 产品成本估算 成本估算的依据和说明 外购原材料：本项目主要原料是金花茶技条、有机复合肥、生物农药、促花剂、药剂、口服液和金花茶饮料加工需要各种辅料等。外购燃料及动力燃料及动力主要包括水、电、煤，价格一般按现行市场价格进行估算。包装材料包装材料包括内包装如瓶、纸铝薄袋，中层包装包括小纸盒等，加上外纸箱包装，由于产品昂贵，所以包装材料相对也较贵。工资及福利本项目总在编人暂定311人，平均工资按600元/人月计，年福利费按工资总额的14%计提。每人每年平均工资福利按8210元计，超额完成任务奖另行计算。修理费修理费按建筑物及设备的固定资产原值的4%计。折旧费固定资产折旧采83、用平均年限法，建筑按15年折旧，设备按10年折旧。摊销费无形资产按20年摊销，递延资产按5年摊销。利息支出固定资产投资借款1000万元，年利率按6%计。其他费用其他费用包括管理费、销售费、技术培训费、绿化费和不可预见费等，按工资及福利的200%计。 产品成本经估算，项目年平均总成本为2678.56万元，达产期年生产总成本为2849.53万元。其中：经营成本为2452.03万元。11.2 项目损益估算11.2.1 基本条件及说明11.2.1.1本项目建设期为2年，经营期为10年，计算期总共为12年。第3年为项目投产期达到生产能力的60%,第三年达80，第四年以后为达产期100。11.2.1.2项84、目年产量:金花茶生产基地，进入正常生产年份，每年可生产金花茶种苗100-160万株以上，管理得好，可达180200万株；金花茶花卉每年可生产2030万盆；每年产金花茶尖4吨，金花茶花干40吨，可供名贵茶出卖，也可作为生产金花茶保健品和茶饮料的原材料。本项目年产量一般取低线，使之留有一定空间。生化厂主要包指金花茶口服液生产车间和金花茶饮料车间，随着科技成果的不断开发，生化厂将重点以生产保健品为主。首期以生产金花茶口服液和金花茶饮料为主。11.2.1.3根据国家有关税务条例，本项目征收增值税、营业税、教育费附加和所得税，税率分别为17%、5%、3%和33%。11.2.1.4盈余公积金按税后利润的185、0%提取。11.2.2 损益估算经估算，本项目达产年的销售收入为6997万元，销售税金及附加平均为734.9万元。项目年平均利润总额为2119.7万元.11.3 财务盈利能力分析财务内部收益率（所得税前）=49.3%财务净现值（所得税前）=10560.4万元（i=12%）投资回收期（所得税前）=4.1年（含2年建设期）财务内部收益率（所得税后）=33.8%财务净现值（所得税后）=6009.4万元（i=12%）投资回收期（所得税后）=4.8年（含2年建设期）借款偿还期(从借款开始年算起)=2.5年投资利润率=36%投资利税率=66.3% 由此可见，本项目有很好的盈利能力。11.4 不确定性分析186、1.4.1 盈亏平衡分析项目达到设计能力后的年总成本费用为2849.53万元，其中：年固定总成本为779.43万元，年可变总成本为2070.1万元，年销售税金及附加为781.8万元。所得税前以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：计算结果表明，本项目生产能力只要达到设计能力的19%，项目就可以保本,因此，本项目具有较强的抗风险能力。11.4.2敏感性分析本项目着重从项目销售产品收入、固定资产投资和经营成本3个因素，波动变幅为正负百分之了十(10%)和正负百分之二十(20%)递进或递减，分析其对项目盈利能力的影响。分析结果表明，销售收入因素的波动对项目有较大影响，10%水平波动的幅阔达5.87、4个百分点以上，20%水平的幅阔为11.6个百分点以上，这说明产量与价格对本项目有较大影响，尤其是产品价格的影响较大；其次为生产成本因素对项目的收益水平影响较大，10%水平的幅阔为2.2个百分点以上，20%水平的幅阔为4.7个百分点以上；投资因素10%水平的幅阔为0.6个百分点以下，20%水平的幅阔为1.1个百分点以下。因此本项目应尽可能地提高产品销售收入，大力降低生产成本，以最大限度降低项目投资风险性。第十二章 结论与建议12.1 结论 金花茶深度加工制系列产品。充分利用#县具有世界垄断性金花茶资源，原料丰富，拥有“一地生产，全球消费”的优势，产品市场前景好，制品可左右国际市场。可打造中国特色经济国际品牌。12.1.2 该项目所采用的技术处于国内领先水平，技术路线先进可行。12.1.3 该项目符合中共中央、国务院关于西部大开发战略项目要求和发展高新技术、实现产业化的决定的精神。 该项目能推动#县农村经济产业结构调整，实现农业增效，农民增收，边境稳定，具有深远的政治意义和经济价值。12.1.5 该项目实施走产学研结合道路，方向正确，符合国家重点扶持项目对象和国家产业政策。 该项目投资少、见效快、效益高，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目抗风险能力较强。12.2 建议建议有关部门对项目进行认真审议，尽快给予立项，并在资金上、政策上给予大力支持，使之早建设，早出效益。55