1、苹果良种繁育及示范基地新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月64可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章总论11.1项目背景11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3建设地点11.1.4建设单位11.1.5法定代表人11.1.6技术负责人11.2、1.7项目主管部门21.2建设规模与内容21.2.1建设规模21.2.2产品方案21.2.3建设内容21.3项目总投资21.4投资使用计划21.5建设期限31.6项目效益31.7可行性研究报告的编制依据31.8主要经济指标4第二章项目背景及建设必要性52.1项目背景52.1.1我国苹果产业发展基本情况52.1.2我国苹果产业存在的主要问题62.1.3我国苹果产业发展思路和目标72.1.4我国苹果苗木培育发展规划82.2xx苹果的特点及销售92.2.1特点与品质92.2.2销售前景及发展思路112.3项目建设的必要性122.3.1无病毒苗木的培育122.3.2矮化良种苗木的培育14第三章建设单位3、的基本情况16第四章市场预测184.1苗木供求预测184.1.1苹果苗木栽培现状184.1.2发展趋势预测194.2苹果苗木生产规模194.3竞争优势与风险204.3.1市场竞争力204.3.2风险21第五章建设内容规模与产品方案235.1建设规模确定的原则和依据235.2建设内容规模235.3产品方案23第六章项目选址和建设条件246.1选址原则246.2项目建设用地246.3地理位置256.4场址条件256.4.1自然条件256.4.2综合楼场址工程地质256.4.3土壤类型266.4.4社会经济状况266.5基础设施266.5.1交通运输条件266.5.2公用设施依托条件276.6项目实4、施有利条件276.6.1环境互适性276.6.2施工条件27第七章工艺技术方案287.1工艺路线287.2矮化良种苗木培育287.2.1砧木的选择287.2.2苹果矮化中间砧苗的培育程序317.3无病毒苗的培育327.3.1常规育苗327.3.2热处理脱毒327.3.3病毒检测337.3.4茎尖培养脱毒337.4苗木出圃357.4.1起苗和分级357.4.2病虫害防治和苗木检疫367.4.3苗木保管、包装、运输36第八章项目建设方案与建设内容388.1项目建设指导思想、原则388.1.1指导思想388.1.2指导原则388.2项目建设目标398.3质量目标398.4建设内容408.5土建工程45、08.5.1日光温室大棚408.5.2综合实验楼448.5.3供暖448.5.4苗木储藏窖458.6田间工程458.6.1土地整治458.6.2打井468.6.3田间道路468.6.4供电478.7仪器设备47第九章环境保护499.1环境影响分析499.2环境保护措施49第十章组织管理与实施进度5010.1项目实施组织管理5010.1.1组织机构及职能5010.1.2工程招标方案5110.2项目建成后的运行管理5310.2.1组织机构及职能5310.2.2工作制度5410.2.3劳动定员5410.2.4人员及培训5510.3项目实施进度55第十一章投资估算和资金筹措方案5711.1估算编制范围6、5711.2估算编制依据及方法5711.2.1编制依据5711.2.2编制方法5811.3投资构成分析5911.4资金筹措59第十二章经济、社会效益分析6012.1财务评价6012.1.1财务评价依据6012.1.2基础数据6012.1.3销售收入6112.1.4产品成本和费用6112.1.5财务评价指标的计算6112.1.6财务评价指标的分析6312.2社会效益分析6412.3结论64第十三章结论和建议6513.1结论6513.2建议65 第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称*xx苹果良种繁育及示范基地项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 建设地点*xx苹果良种繁育及示范基地项7、目位于*东南部，距县城2km，东靠107国道、京广铁路和京深高速。1.1.4 建设单位*1.1.5 法定代表人*1.1.6 技术负责人*1.1.7 项目主管部门*1.2 建设规模与内容1.2.1 建设规模年培育苹果苗木50万株。1.2.2 产品方案矮化良种苗木40万株；无毒苗木10万株。1.2.3 建设内容新建温室大棚10个，单个面积656.5 m2，总面积6565 m2；综合实验楼一栋，建筑面积952m2、苗木贮藏窖一处400m2；苗木生产区298亩以及及配套的田间工程、供电及供暖工程等。工程总占地300亩1.3 项目总投资本项目总投资估算为466.11万元。其中，建设投资为451.11万元8、；铺底流动资金为15.00万元。1.4 投资使用计划本项目固定资产投资451.11万元中，拟申请国家农业综合开发专项资金200万元，地方财政配套资金100万元，其余151.11万元由企业自筹解决。流动资金估算为50万元。其中，申请银行贷款35万元，15万元由企业自有资金解决。1.5 建设期限1年1.6 项目效益经计算，本项目苹果苗木年均销售收入为215万元。税后全投资内部收益率是9.1，高于设定的基准收益率8%；财务净现值为34.99万元，大于零；静态投资回收期为9.99年；年均投资利润率为10.02。说明项目有一定的盈利能力。1.7 可行性研究报告的编制依据1、关于印发2006年农业综合开发9、农业部专项项目申报指南的通知（农计发200547号）2、可行性性研究报告编制委托合同3、全国优势农产品区域布局规划(2003-2007年)4、关于印发优势农产品区域布局规划（20032007年）的通知1.8 主要经济指标主要经济指标见表1.1 主要经济技术指标表 表1-1序号指 标单位数量备注1建设规模万株/年501.1矮化良种苗木万株/年401.2无毒苗木万株/年102总投资万元466.113固定资产投资万元451.114流动资金万元50其中铺底流动资金万元155项目定员人306正常年均收入万元2157正常年均所得税万元16.578年均利润总额万元49.039年均投资利润率%10.0210年10、均投资利税率%16.111投资回收期(动态)年14.6含建设期12全投资内部收益率%9.1税后13净现值万元34.99税后14盈亏平衡点%68.2第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 我国苹果产业发展基本情况苹果是我国入世后为数不多的具有明显国际竞争力的农产品之一。2000年我国苹果栽培面积、产量达到3381万亩和2043万吨，分别占我国水果总面积、总产量的1/4和1/3，占世界苹果面积、产量的2/5和1/3；苹果产值约346亿元，占水果总产值的43.3。2000年出口苹果29.8万吨、苹果浓缩汁14.2万吨，出口额超过2亿美元。苹果已成为我国北方一些主产区农村经济的支柱产业11、之一，在推进农业结构调整、增加农民收入及促进出口创汇等方面发挥着重要作用。近年来，我国苹果出口量呈现持续增长趋势。2000年出口苹果29.8万吨，创汇9656万美元。在20多个苹果出口省(市)中，山东、辽宁和陕西位居前列，出口量、出口额分别占全国的69.7%-75.8%和76.1%-81.9%。另外，2000年我国还通过边贸的形式向俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、越南、缅甸等国出口了近100万吨苹果。同时，我国苹果浓缩汁的出口增长很快，2000年达到14.2万吨，创汇11638万美元，占世界苹果浓缩汁出口量的25%左右，已成为世界第一大苹果浓缩汁出口国，美国是我国苹果浓缩汁的第一大进口国。 212、.1.2 我国苹果产业存在的主要问题虽然我国苹果产业已有很大发展，但与入世后国内外市场需求和农业发展新阶段的要求相比，还存在不少问题，具体为：1生产布局和品种结构有待进一步优化。在生产布局上，适地适栽的原则贯彻不够，非适宜区和次适宜区仍有大量的苹果栽培。同时，在适宜区缺乏品种区划，也有盲目发展不适宜品种的问题。在品种结构上，一方面，主栽品种比较单一，红富士栽培面积接近全国总面积的一半。同时，熟期搭配不合理，早中熟品种相对较少，晚熟品种约占75%-80%，早熟品种不足5%，中熟品种也只占15%-20%。成熟期过于集中，造成果品采后市场销售压力大。另一方面，鲜食与加工品种比例不协调，主栽品种基本上13、都是鲜食品种，适于加工的品种很少，致使苹果加工企业没有稳定的优质原料，加工产品的质量难以适应市场需要。2良种苗木繁育体系不健全。采用良种苗木可以增加苹果早期产量20%以上，能明显提高苹果生产效益。苹果生产发达国家已普遍采用无病毒健康良种苗木，而我国目前无病毒良种苗木繁育体系还不健全，苗木质量不高。主要问题是不按标准生产，缺乏有效管理和从事苗木生产的龙头企业，苗木调运比较混乱。另外，良种选育、引进和区域适应性试验工作相对滞后，致使品种更新速度缓慢。由于大部分苹果没有采用优良品种以及先进的栽培技术，使我国苹果在大小、形态、色泽等方面与世界优良苹果有一定差距，许多产品在外观上很难达到出口标准。这影响14、了我国苹果产业在国际市场上的竞争力。3平均单产低，总体质量较差。苹果单产近10年来持续增长，已由1991年的182公斤/亩增加到2000年的604公斤/亩，但仍低于世界866.7公斤/亩的平均水平，与先进国家相比差距更大。另外，区域之间发展不平衡，一些地区的单产已接近或达到世界先进水平，但有些地区单产只有300公斤/亩左右。2.1.3 我国苹果产业发展思路和目标根据农业部苹果优势区域发展规划，我国苹果产业发展思路和目标确定为：1、主攻方向加强苹果无病毒良种苗木繁育体系建设，发展早、中熟品种，建设优质苹果出口基地和加工专用苹果原料生产基地，整合加工能力，提高加工技术水平，巩固果汁竞争优势；强化鲜15、果生产管理和产后处理，提高鲜果商品质量，努力扩大出口。 2、优势区域重点扶持和发展渤海湾、西北黄土高原2个苹果优势区。渤海湾苹果优势区主要布局在山东、辽宁、河北等3个省的12个地市28个县市。西北黄土高原苹果优势区主要布局在陕西、山西、河南、甘肃等4个省的11个地市27个县市。3、发展目标到2007年，渤海湾、西北黄土高原2个苹果优势区优果率由目前的30%提高到50%以上，平均亩产由600公斤提高到1000公斤，形成全国85%以上的苹果生产能力，高档苹果出口量由目前的近30万吨提高到90万吨，占世界出口量的比重由目前的6%左右提高到15%左右。2.1.4 我国苹果苗木培育发展规划根据农业部苹果16、优势区域发展规划，我国苹果苗木培育发展要建立良种苗木繁育体系，在苗木繁育过程中，加强管理，建立母本树注册制度和检疫性病虫害预测预报系统，保证生产发展和苗木更新的需要。1良种开发从国外引进20个以上优新品种，其中适于加工的品种5-8个，为产业发展提供品种储备。经国家落叶果树苗木脱毒中心和优势区域内科研院所、省级业务部门等单位的评价、鉴定、脱毒后，将繁育材料提供各相关繁育中心推广。同时，通过芽变选种、杂交育种和现代生物技术育种等措施，力争培育有自主产权的优良品种（系）3-5个，并加强品种的评估、筛选、鉴定、审定和开发推广。2良种脱毒、母本园和采穗圃建设在国家落叶果树苗木脱毒中心，对优良苹果品种进行17、病毒脱除处理，建立母本园和一级采穗圃。主要扩建温室、网室、大棚、实验室，购置仪器设备。母本园建设规模为30亩，一级采穗圃60亩。在省级繁育场建立二级采穗圃。3良种苗木繁育苗圃建设按优势产区现有2250万亩面积计算，每年以2%的速度更换，一年需更新面积45万亩，每亩需要优良苗木56株，则每年需要2520万株。每个苗圃按年生产130万株优质成苗计算，需要建立20个苗圃，每个苗圃占地300亩。2.2 xx苹果的特点及销售2.2.1 特点与品质提及xx苹果，人们都会联想到“绿色食品”，都会联想到“细脆津纯、酸甜适口、清香蜜味、易贮耐藏”的高贵品质，都会联想到xx苹果的“六吃”；吃名，吃派，吃味，吃鲜，18、吃营养，吃绿色。 之所以说xx苹果高贵，就是因为它的品质与众不同，无论从口感、色泽、营养，还是绿色，大路品种的苹果都无法比拟，是科技果、绿色果、美味果、文化果。xx苹果主要特点表现在以下几点：一是绿色。xx苹果严格按照中国绿色食品中心的生产要求进行生产，生产完全符合无公害绿色食品标准要求、毒素残留等项指标。二是营养。果实中含有对人体有益的微量元素钾、钙、镁等，人体必需的矿物质元素、微量元素、氨基酸、维生素均衡。三是纯、美。果汁含量丰富，糖酸适宜，果肉细脆、硬度大而无渣，具有典型富士风味。果个儿大，果型端正，粉红、全红色。xx苹果每年都要进行随机取果到中国农业大学食品学院进行检测，这是2001年19、检测结果的一组数据：外观品质。果色条红，着色均匀，颜色鲜红，果肉白色至淡黄色。质地品质。果实硬度18.9磅/ cm，含水量89.3%，果肉脆、多汁，质地细，纤维少。果肉含原糖8.7%，蔗糖15.1%，可溶形固形物含量16.1%。果肉滴定酸0.295%，果汁PH值3.3。具有典型的芳香味，且风味较浓。以上指标均高于全国代表值。含有18种氨基酸，15项均高于全国代表值。xx苹果是深山区独特的小气候下生产出独特品质的优质苹果。xx苹果因细脆津纯、酸甜适口、清香蜜味、易贮耐藏备受消费者青睐。中国农业大学食品科学系通过科学精确的检测数据、检索论证表明，xx苹果确属少有的好苹果。xx苹果的特色品质还得益于20、128道工序和绿色无公害生产，为了更好的规范xx苹果的生产模式，在李保国教授实验和实践的基础上，结合国家标准、河北省地方标准以及绿色食品的有关标准，精心研究xx苹果的品种、符合绿色食品要求的苹果生产规程及xx苹果特有的品质规律，形成了一整套符合xx实际，突出xx苹果特色的综合管理和品质指标体系。在此基础上，起草了两个企业标准，即xx集团企业标准无公害优质苹果生产综合管理和无公害鲜苹果，技术监督局组织专家对xx企业标准进行了审定。xx苹果以其独特的品质不仅赢得了消费者的喜爱，还得到社会各界的好评。所以有消费者称赞xx苹果是人间鲜果，一次品尝终生难忘；选择了xx苹果就选择健康；xx苹果是送亲朋好友21、的最佳选择，即健康又体面。检测xx苹果品质的专家赞誉xx苹果甲天下。1996年4月，原国务委员、国家科委主任宋健同志来考察时，称其为“太行山中一颗星”。1997年，“xx”牌苹果被评为河北省优质名牌产品；1998年被河北省消费者协会评为第五界消费者信的过产品，1998年“xx”牌被认定为河北省著名商标并走上中南海的国宴；1999年“xx”苹果荣获“99昆明世界园艺博览会”银奖和河北省名牌产品，1999年被评为邢台市优质农产品；2000年1月中国绿色食品发展中心为“xx”苹果颁发了绿色食品证书；2001年被认定为邢台市名牌产品，2001年11月被消费者协会评为第六届消费者信得过产品；2002年“22、xx”又被评为河北省名牌产品，2002年被中国经济协会认定为中国名优果品。2.2.2 销售前景及发展思路为了把xx品牌做的更好更大，xx公司发挥优势，带动太行山区群众脱贫致富，促进农民增收，促进农村稳步发展。今后发展思路：一是完善基础设施建设：立足长远，充分发挥资源优势，依靠科技，依靠品牌，真正建成产销一条龙的北方果品物流中心，同时把一些能够带领村民发展的项目，借用名牌，将xx系列产品做大做强，力争成为华北地区果品业龙头企业。二是到2006年，果树面积要达到8000亩，果品产量达到210万公斤，人均收入达到15100元，连锁基地面积达到8万亩。继续实行“公司加农户”的模式，只要符合标准的苹果全23、部收购，解决卖果难问题。三是加强营销和沟通，面向全国建立营销网络达，到2006年在全国各大城市的销售网络达到30个，利用品牌优势，将xx集团做大做，使xx这一品牌尽快走出国门，走向世界。2.3 项目建设的必要性2.3.1 无病毒苗木的培育建设苹果无病毒苗木工厂化快繁中心是实现我省农业及农村经济战略性调整的需要。改革开放20年来，我省农业和农村经济进入了一个新的发展阶段，农产品供给由长期短缺变为总量基本平衡，丰年有余，农业的发展由资源约束为资源与市场双重约束，农业由解决温饱的需要转向进入小康的需要，人们对农业产品的品质有了更高的要求。而对这一新的形势，我省农业结构性矛盾日益突出，农产品品种不够丰24、富，优质农产品相对不中，不能满足市场对农产品优质化和多样化需求。十五届五中全会提出调整和优化农业产业结构，一个重要环节就是全面优化农作物品种，努力提高农产品质量。根据市场需求变化继续压缩不适销品种，扩大优质农产品生产。通过品种改良和新品种开发，加速我省农产品品种的更新换代，使我省农产品的良种普及程度和千周量有一个明显提高。本项目的建设符合国家政策。通过本项目的实施，为邢台地区乃至全省提供优良苹果苗木，促进老果园的改造，提高苹果质量，增强市场总竞争能力，对我省农业结构调整具有重要作用。 无病毒苗木栽培是当今果树发展的趋势，也是防止果树病菌毒危害的根本措施。它的推广应用，不仅可以防止取得早果丰产，25、而且可以维持长期的高产、优质、高效。其优越性表现为：第一，苗木生长健壮，二次枝抽生能力强，为提早结果、早实丰产。提供了优良的生物基础。第二，树势强，早实丰产，相同的管理条件下，一般亩增产16.9-60%，且无隔年结果现象。第三，果实大、结果多，光洁度好。一般情况下，果实超过直径60mm的果实数比带毒枝增加29.4-53.1%，果面光洁度增高13-26%。耐贮性强。第四，需肥量少、抗逆性强。一般需肥量减少40-60%，耐粗放管理，省工省时，能够适应瘠溥地栽培。果树是多年生木本植物，以嫁接、扦插等无性繁殖为主。病毒一经浸染，则树体终生带毒、持久危害。在当今技术条件下，尚无有效治疗病体的方法。所有果26、树病菌毒，都可通过嫁接传染，随同接穗、插条、苗木和营养系贴木等远距离扩散。杜绝嫁接传染，消除浸染中心，便可达到预防病毒传播的目的。因此培育采穗圃的无病毒木本树，繁育无病菌毒苗木，是防止果树病毒危害的根本措施。2.3.2 矮化良种苗木的培育苹果矮化密植是当今世界苹果产业发展的方向。我省目前以乔砧普通型品种密植栽培为主，多数产区苹果生长季节长，乔砧普通型苹果新梢年生长量大，通过人工致矮的技术控制树冠费工，要求技术水平高，不易管理，常常造成全园郁闭，导致密植失败，已成为我省苹果产量与品质的主要限制因子。而短枝型品种的果实内在品质往往不如同系的普通品种。利用矮化砧木进行密植栽培，树体矮小、便于管理；结27、果早、产量高、见效快，经济效益高；能够提高果实可溶性固形物含量，提高果实品质和耐贮性；便于品种更新；有利于实现苹果的集约化栽培。世界各国都在大力发展矮砧苹果栽培。目前荷兰苹果矮砧密植已占90以上；法国苹果生产中有80以上为矮砧密植；加拿大新栽苹果树有80为矮砧树；日本矮砧密植发展迅速，相继培育出了一大批矮化砧木，并应用于生产。从20世纪80年代以来，我国苹果栽培多采用乔砧密植的栽培形式，而目前苹果生产先进国家普遍采用的矮砧密植栽培形式在我国应用极少。由于多数产区苹果生长季节长、雨热同季，乔砧普通型苹果新梢年生长量大，人工控制树冠大小要求技术水平高，不易管理且费工，常常造成全园郁闭，导致密植失败28、，这已成为我国苹果产量与品质的主要限制因素。 通过以上分析可以看到，在进行苹果品种调整时，充分发挥自然条件和品种的优势，加强苹果新品种的选育和引种工作，加快品种更新换代的步伐，以适应市场需要是非常必要的。应依靠科技进步提高果品质量，对新建果园应积极推行无病毒苗木的栽培形式，对已投产的地产果园应推行矮化苗木栽培形式，尽快达到优质稳产的指标。本项目把无病毒苗木的培育和矮化苗木的培育作为研究方向，以此为契机推动我省苹果品种的更新换代，提高苹果质量，增强市场总竞争能力，加快品种更新换代步伐，搞好品种结构调整。第三章 建设单位的基本情况*是全国著名的优质果品生产企业，是河北省委、省政府确定的省重点农业产29、业化龙头企业，是全国重点农业产业化扶贫龙头企业，是河北省著名商标企业，是河北省名牌产品企业。公司总部位于*。公司始建于1996年，公司法人代表*。目前主要从事生产经营xx牌优质苹果为主导的干鲜果的经营业务。公司现有固定资产1700多万元，拥有xx绿色苹果标准化生产示范基地1万亩，公司管理、技术与营销人员42人，基地果农3000人，年产xx果品2.2万吨，已初步形成市场集团公司基地农户紧密结合的产业化经营体制，年实现产值6000万元。该公司与中国农业大学和河北农业大学进行校企联合，增强了公司的科研能力和创新能力。河北农业大学具有高兴技术研究和开发的人才优势和雄厚的技术实力，拥有一批苹果、板栗等果30、树专家，与xx公司合作制定了xx绿色苹果生产技术规程xx绿色鲜苹果等标准，根据企业标准，在当地红富士苹果树中好中选优，优中改良，培育出了xx一、二号苹果，并实施了“以128道生产管理工序”为核心的绿色果品生产工程。xx集团历经二十几年的磨练，创造了“五统一分”和“五分一统”的 管理模式，获得了很多殊荣。n 1998年被河北省工商局认定为河北省著名商标n 1999年中国99昆明世界园艺博览会组委会评为银奖n 1999年被河北省质量兴省名牌兴企战略小组、河北省经济贸易委员会、河北省技术监督局评为河北省名牌产品n 2000年被中国绿色食品发展中心授予绿色食品证书n 2001年4月被中国农业银行河北省31、分行评为AA级信用企业n 2001年11月被河北省消费者协会评为第六届消费者信得过产品n 2001年被河北省农业厅、河北省质量技术监督局、河北省林业局、河北省畜牧局、河北省水利局认定为名优产品n 2002年3月被河北省山区创业奖评审委员会授予创业三等奖n 2002年12月被河北省质量奖审定委员会、河北省质量技术监督局评为河北省名牌产品n 2002年被中国经济协会认定为中国名优果品n 2003年xx集团荣获国家质协会“全国质量服务诚信示范企业”和“全国行业质量示范企业”称号n 2004年被xx山庄成为国家级农业标准化示范区该公司资金及财务状况见附件。第四章 市场预测4.1 苗木供求预测4.1.132、 苹果苗木栽培现状 1、缺乏科学地规划、布局，品种结构不合理。我国地域辽阔，生态条件差异很大，并不都是苹果栽培优生区，但全国各省、直辖市、自治区几乎都有苹果分布，非优生区仍占有一定面积，生产优质果困难很大，产区分散也不利于市场开发。在品种结构上，中晚熟和晚熟品种比例偏大，早、中熟品种偏少，形成6到8月份市场上无新鲜苹果供应、晚熟品种集中上市的格局。另外，一些劣质老品种在有些果区还占有一定比例，影响了经济效益的提高。 2、栽培形式落后。从20世纪80年代以来，我国苹果栽培多采用乔砧密植的栽培形式，而目前苹果生产先进国家普遍采用的矮砧密植栽培形式在我国应用极少。由于多数产区苹果生长季节长、雨热同季33、，乔砧普通型苹果新梢年生长量大，人工控制树冠大小要求技术水平高，不易管理且费工，常常造成全园郁闭，导致密植失败，这已成为我国苹果产量与品质的主要限制因子。4.1.2 发展趋势预测随着人们对优质果品需求的不断增加，一些果园现有劣质果品已不满足市场需求，这些果园均面临着果树更新改造的问题。据不完全统计，全国每年更新老劣苹果园1000万亩，需苗木6.6亿株。就河北省而言，今后十年内的苹果园改造，更新等方面的种苗需求量很大。全省现有的苹果栽培面积中80年代中期以前建园的80多万亩急需更新改造，平均每年需要改造面积8万亩；全省计划用15年左右的时间将现有优生区的480万亩普通苹果园采用优良品种逐步更新换34、代，平均每年需更新32万亩；根据全省果业规划到2010年苹果栽培面积发展到880万亩，10年内需新增苹果园面积320万亩，每年新增果园面积32万亩。因此，全省苹果产业发展中，因改造、换代和新增三项面积每年72万亩，每亩平均需良种苗木按100株计算，年仅苹果树苗木需求量约为7200万株。我省苹果种植主要以富士品种为主，而“xx”苹果是以富士品种培育的名品，适合我省广大地区种植，果树苗木市场需求量大，前景广阔。4.2 苹果苗木生产规模*xx苹果良种繁育及示范基地的建设,使*乃至全省苹果无病毒苗木繁育形成体系,从而加快苹果栽培技术的推广。目前河北省苹果苗木生产严重滞后,所需的苹果苗木多数从山东等其它35、省调入,路途远,时间长,容易失水,成活率低,成本高,且容易造成苗木经营的混乱状况,致使品种不纯,质量差的苗木流入果农手中,损害果农利益。建设苹果无病毒苗木工厂化快繁中心,进行果树苗木规模化生产,可以降低生产、运输成本和其它环节的损耗。据调查,本项目产品价格比目前市场同类产品价格低20%左右,具有明显的价格优势,同时通过中心专业化生产,其产品质量有保证。 本项目拟定生产规模为年生产苹果苗木50万株，其中矮化良种苗木40万株，每株售价4元，面向现有果园的更新换代；无病毒苗木（组培苗）10万株，每株售价5.5元，面向新增果园的种植。4.3 竞争优势与风险4.3.1 市场竞争力近年来，xx集团在河北农36、业大学、中国农业大学、河北省农科院李保国、胡小松等专家、教授的指导下，根据xx山庄海拔500-1200米、温差15等独特的气候条件和片麻岩中性偏酸土壤的特点，在果树上好中选优，优中改良。历经数百次实验，培育出了xx一号、xx二号、xx三号苹果。并全面实施了xx绿色优质苹果生产工程，引导基地果农严格执行不用有害农药、不用化肥为核心的128道工序。生产的苹果果形端正、细脆津纯、酸甜适口、清香蜜味、易贮耐藏，果品富含各种对人体有益的氨基酸，矿物质和微量元素，属苹果中上品，闻名全省。xx苹果主要技术参数如下：n 果实硬度：18.9%磅/cm2n 含水量：88.6%n 口感：果肉脆硬、多汁、纤维最少、质37、地细n 甜度：果肉含还原糖8.1%，蔗糖5.99%，总糖14.1%，固形物含量15.6%。n 酸度：果肉滴定酸0.295%，果肉PH值4.9。n 芳香味：具有富士的典型风味，且风味较浓。“xx”苹果一级以上果率达到80%，平均价格是一般苹果的3倍多，精品果每个能卖到50元， “xx”苹果依托名牌畅销京津等十几个省、市。“xx”苹果品质优良，加上有强大的技术力量支持，以该品种作为良种生产苹果苗木有良好的竞争力和优势。4.3.2 风险如何发展苹果苗木生产，应该建立在对苹果市场的充分了解和考察的基础上。发展苹果苗木生产归根结底是要生产果品，满足果品市场的需求，没有果品市场的需求变化就没有果树生产上的38、发展变化。当前苗木市场与果品市场的脱节是相当严重的，搞苗木的不懂果品市场行情，不了解果品市场的发展趋势。为此应建立市场信息系统，利用现代化信息网络及时了解国内外苹果苗木市场信息及供销价格走向，以此来决定生产计划和营销策略。第五章 建设内容规模与产品方案5.1 建设规模确定的原则和依据本项目xx公司根据育苗任务、生产经营管理水平和实际需要，本着“有利生产、经济、有效”的原则，确定所需要的生产设施和相应的配套工程。5.2 建设内容规模年培育苹果苗木50万株。新建高标准温室大棚10个，单个面积656.5 m2，总面积6565 m2；综合实验楼一栋，建筑面积952m2、苗木贮藏窖一处400m2；苗木苗39、木生产区298亩以及及配套的田间工程、供电及供暖工程等。工程总占地300亩。5.3 产品方案年培育苹果苗木50万株，其中矮化良种苗木40万株；无毒苗木10万株。第六章 项目选址和建设条件6.1 选址原则一是应尽可能选择交通方便的地方，缩短运输距离，降低运输费用和苗木在运输中的损失；二是地势平坦或5以下缓坡地，水源方便，排水良好，地下水位在115米以下，背风向阳的地块；三是土层深厚、肥沃，土壤疏松，中性或微酸性砂壤土和轻粘壤土；四是无危险性病虫害或病虫害较少的地块，3年内没有育过苗的砂质土壤为宜，前茬最好是玉米、豆类、花生的地块。切忌选择菜地或病虫危害严重的土壤、低洼地或酸碱度较高的地块作苗圃地40、。如果土壤粘重，土质瘠薄或含有少量盐碱的地块，要采取增施农家肥料，掺砂和灌水冲洗等措施进行土壤改良，使之达到苗木正常生长的适宜条件。苗圃规划时必须考虑轮作倒茬，同一块地要种23年其他作物后，才能再育苗。因为前茬果苗的残根、落叶分解的毒素，土壤线虫侵染，土壤偏缺某些营养元素等都会使后茬果苗生长不良。6.2 项目建设用地本项目总用地300亩，其中生产用地298亩，建设用地2亩。该用地原是县林业局废弃的苗圃用地，由大小10个地块组成，属于农业用地，产权属于先林业局，现以xx集团以每年交纳38万元的租金获得用地使用权。6.3 地理位置*xx苹果良种繁育及示范基地项目位于邢台市*内邱镇河村东南部，距县城41、2km。东靠107国道、京广铁路和京深高速，交通条件非常便利，有着得天独厚的地理位置和区位优势。6.4 场址条件6.4.1 自然条件场址地处太行山东麓，隶属暖温带半湿润大陆性季风气候区，具有光照充足、雨热同季、四季分明、春季干燥多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季少雪寒冷的特点。年均最大降雨量 600mm月均最大降雨量 304.3mm年均气温 13.1无霜期 183天全年日照 2700小时最大冻土深度 500mm10的积温 为4500左右6.4.2 综合楼场址工程地质 根据国家地震局颁布的地震烈度图，该场址位于7度地震区；经向建设单位调查，该场址土质为轻亚粘土，地基承载力为120kpa左右，42、待建设单位对建设场地进行地质勘察后，地质条件以勘察报告为准。6.4.3 土壤类型土壤的发育和形成受地理位置、地形地貌、植被类型和人为活动的影响较大。根据土壤调查资料表明，基地的土壤类型主要为褐土，一般土层较厚，酸碱度中性或微碱性，PH值在6.5-8.3之间，均为耕作土壤，土壤有机质含量较高为1%左右，为轻壤质。6.4.4 社会经济状况*内辖3个镇、6个乡。全县总人口25.5万人，基地所在地人口1.47万人，其中农业人口1.45万人，占总人口的98.3%左右。基地所在地平均每户4人，每户农业劳动力1.8人。大多数农业劳动力受过初中以上的文化教育，2004年农民人均收入2828元。6.5 基础设施43、6.5.1 交通运输条件本项目运输主要靠公路运输。原材料（砧木）产地为本公司的果品基地和外省市采购，运输以汽车为主，靠社会力量解决。产品依靠公路运输运输，该场址距京深高速公路5公里，交通运输条件优越。 6.5.2 公用设施依托条件水源为地下，由场区自备水井供水。排水采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后定期清理，雨水经道路东的雨水口排入排水沟。供电电源为位于该场区南6000米处的内邱镇桥东变电站，供电电压为10KV。采暖热源基地内1T燃煤锅炉供给。建设单位已经与产权单位签定租地合同，场地为空闲地，无拆迁补偿，没有移民安置问题。6.6 项目实施有利条件6.6.1 环境互适性本项目场址环境条件良好44、，周围无污染源。项目生产过程不产生污染物，对环境无影响。6.6.2 施工条件该场址施工条件便利，目前已具备“三通一平”条件。第七章 工艺技术方案7.1 工艺路线本项目以“xx”苹果为母本，采取矮化良种苗木培育和无病毒苗木培育两种工艺生产苹果苗木。该两种工艺相对独立，工艺流程和技术要求自成体系，二者只在温室培养和苗木出圃时汇合。 两种工艺关系通过图7.1表示。图7.1 苗木生产工艺流程7.2 矮化良种苗木培育7.2.1 砧木的选择苹果属中有一些种可用作苹果砧木，一个种内还有较多变种或类型。选择砧木时首先要考虑最适应当地条件的砧木种和类型，一般宜将当地所产的类型作为首选砧木；应选择与品种亲和力强，45、对品种生长和结果有良好影响的种类。苹果砧木可分为实生砧和营养系砧两大类。一、实生砧的选择 生产上主要采用实生砧(多数为乔化类型，又称乔化砧)作苹果砧木，我省应用比较广泛的有下列3个种和类型。 1、山定子。又名山荆子、山丁子等，适应性较广，抗寒性很强，根系发达，耐瘠薄，较耐干旱，但在酸碱度7.5以上土壤上易得缺铁黄叶病，生长不良。通常，山定子与苹果品种嫁接亲和良好；但与部分品种嫁接表现较明显的小脚现象。2、楸子。又名海棠果。分布面和应用范围都比较广，是一种根系深，抗旱，耐涝，耐盐碱 (富平小秋子和莱芜茶果在酸碱度86土壤上无不良反应)，对土壤适应性强又比较抗寒的砧木。此种有较多优良类型已广为生产46、利用。3、西府海棠。又名小果海棠等。适应性较广，根系发达，抗旱，抗盐碱，耐瘠薄；耐湿涝力中等。此种优良类型有八棱海棠、平顶海棠(河北、北京)、莱芜难咽(山东)、果红(陕西)等。八棱海棠能耐全盐量02703，果实还可鲜食和加工制脯等；平顶海棠比较抗涝，华北、西北和黄河故道地区使用反映良好；果红抗锈果病，是干旱瘠薄山丘地区的优良砧木。本种与苹果嫁接亲和良好。二、营养系砧的选择随着苹果矮化密植栽培的发展，我国从世界各国引入多种型号的矮化砧(营养系砧)进行研究鉴定，区域试验。全国矮化砧研究协作组从中筛选5种型号用于我国苹果生产。1、M4。属半矮化砧。根多而粗，分布浅，多在3050厘米土层中，耐湿，较耐47、瘠薄，抗旱，抗寒力中等，不抗盐碱，在地下水位较高地块栽植易倒伏和患黄叶病。压条繁殖生根较易。嫁接树34年始果，丰产，果实品质较好。 2、M7。属半矮化砧。适应性广，较抗旱、抗寒和耐瘠薄，但不耐涝。抗花叶病。压条繁殖生根容易。嫁接树34年始果，丰产，果实品质得到提高。 3、MMl06。属半矮化砧。根系较发达，固地性强，较抗旱和抗寒，耐瘠薄。抗绵蚜，较抗病毒病，对颈腐病和白粉病敏感。压条繁殖生根容易，繁殖系数高。嫁接短枝型品种，3年生开花株率达90，果实可溶性固形物也有一定提高。植株产量介于M9和M7嫁接树之间。 4、M9。属矮化砧。嫁接树树体矮小，结果早，早期丰产。根系分布较浅，固地性差，易倒伏48、。不抗寒、不抗旱，耐盐碱，较耐湿。压条繁殖生根较困难，繁殖系数低。可用作自根砧或中间砧，但嫁接植株分别有“大脚”或“腰粗”现象。5、M26。属矮化砧。适应性广；是5种矮化砧中应用最多的一种。目前，陕西、山东、河北和黄河故道地区都有一定面积。较抗寒，抗旱力较差。抗花叶病和白粉病，不抗绵蚜和颈腐病。压条繁殖生根较易，繁殖系数较高。作自根砧嫁接树有“大脚”现象，作中间砧有“腰粗”现象。嫁接树矮化程度介于M9和M7嫁接树之间，比M9嫁接树丰产，固地性强，比M7嫁接树结果早。上述5种矮化砧，在我国除少数土壤、管理条件较好的苹果园用作自根砧外，多数用于作中间砧。7.2.2 苹果矮化中间砧苗的培育程序苹果矮49、化中间砧苗，是由根砧、中间砧和品种3段组成，一般培育中间砧苗是两年出圃。将适应当地生态环境的1年生实生乔化砧苗，按行距4050厘米，株距810厘米栽植，在加强肥水管理条件下，于6月中旬根砧粗度达到0.6厘米左右时，嫁接矮化中间砧芽，接后在接口上留1片叶折砧或剪砧，促进接芽萌发和生长。当中间砧芽长出23厘米时剪砧，中间砧苗长到3035厘米高时(8月份)，于中间砧2035厘米处嫁接品种芽，翌年春萌动前剪砧，品种芽经1年的生长，80以上的苗木可达出圃标准。矮化良种苗木培育技术工艺流程见图7.2图7.2 矮化良种苗木培育技术工艺流程7.3 无病毒苗的培育7.3.1 常规育苗 无毒苗木使用的砧木必须是从50、未嫁过的实生砧木或无病毒营养系统砧木。接穗必须是采自无病毒母本树。所用的嫁接工具每天要消毒并专管专用。嫁接时必须在检疫机构监督下进行并做好登记。7.3.2 热处理脱毒 1、脱毒材料准备于4月中旬，从待脱毒品种植株上剪取接穗，采用切接法，嫁接在盆栽实生苗上，每品种嫁接10-15株。嫁接成活后，按常规苗在室外进行管理。 2、热处理 翌年2月上、中旬，将待脱毒盆栽苗移入温室，从地面以上20厘米处剪截，留35个饱满芽。同时，将盆栽砧木移入温室，令其萌动生长。待脱毒苗长幼叶后，移入恒温热处理箱内，将温度控制在2830。35天后，待盆栽苗长出35片新叶时，将温度调至38l，进行热处理并开始计时。3、嫩梢嫁51、接 热处理28天后，从抽生的新梢顶端，切取11.5厘米的嫩梢，用劈接或皮下接法，嫁接在预先备好的盆栽实生砧木上，用塑料薄膜包扎，并套上白色透明塑料袋保湿，放阴凉处，2周后取下塑料袋，约10天后，再移入温室内有阳光处。待长出3-5片新叶后，移至室外锻炼1015天，即可移入苗圃，按正常苗进行管理。7.3.3 病毒检测 6月上旬，采取脱毒苗新叶，进行血清学检测，淘汰带毒苗。未检测出病毒的脱毒苗于8月中旬采用指示植物鉴定法进行复检，确认无病毒后，可作为无病毒原种母本树保存。7.3.4 茎尖培养脱毒 1、分离培养从田间大树上切取23厘米长的新梢顶尖，用70酒精浸渍半分钟，用0.1升汞灭菌5分钟，再用无菌52、水冲洗3-5遍，在解剖镜下剥离幼叶和叶原基，切取0102毫米的茎尖，接种到分化培养基上，在252、光照度1 5002 000勒克斯、每天光照10小时的条件下培养。每个月换一次培养基，3-4个月后，可分化出新芽。2、增殖培养 培养基、培养条件与初代培养相同，每隔3040天转接一次。增殖试管苗可采用酶联免疫吸附法进行病毒初检，淘汰带毒样品或进行热处理脱毒。 3、诱导生根 从初检不带毒样品上，切取长15厘米的嫩梢插入生根培养墓中，在25下，经1520天即可长出新根。对生根率较低的品种可适当调节生长调节剂的浓度或加入间苯引或增加培养代数。4、移栽 栽前，将组培生根苗置于强光下，闭瓶锻炼2天(加少量水)53、。以腐殖土、砂或蛭石为基质，洗净根部粘附的培养基后，栽到基质中，浇透水，盖上塑料薄膜和报纸，保湿遮萌，10天后，逐渐通风透光，每周浇一次14-18MS营养液，促进生长。初春为移栽适期，温度保持在1525。5、移入苗圃 将移栽成活的组培苗，移到室外炼苗12周。圃地开沟打垄，施人基肥，将苗带土移栽，灌足水，以利成活。经过培养、检测，无毒病苗木不带下列病毒及类病毒：苹果绿皱果病毒、苹果锈果类病毒、苹果花叶病毒、苹果褪绿叶斑病毒、苹果茎痘病毒、苹果茎沟病毒等。同时，苗木规格符合国标GB 9847标准的质量要求。无毒苗木培育技术工艺流程见图7.3图7.3 无毒苗木培育技术工艺流程7.4 苗木出圃 7.454、.1 起苗和分级 起苗时间依栽植时期而定。分为秋季和春季。秋季可于土壤结冻前进行，须调运外地的可适当提早；春季于土壤解冻后至苗木发芽前起苗。起苗前应对田间苗木情况作一调查并作好标记，防止苗木混杂。土壤干燥宜在起苗前23天灌水。为了提高起苗质量和工效，应改人工起苗为起苗机起苗。苗木分级对定植后果园整齐度有很大影响、必须严格按国家标准GB984788苹果苗木进行分级。7.4.2 病虫害防治和苗木检疫 出圃前，苗圃应对病虫害进行防治，以防蔓延。一般病害防治，多用波美4度石硫合剂或等量式液100倍波尔多液均匀喷布苗木；一般虫害防治，可用20甲氰菊酯(灭扫利)乳油2000倍液或10联苯菊酯(天王星)乳油55、2500倍液均匀喷布苗木，喷药后均须再用清水冲洗苗木根部。 苗木检疫是防止其危险病虫害传播蔓延的重要措施。按国家标准GB837087规定，苹果苗的检疫对象为苹果绵蚜，苹果蠹蛾，美国白蛾；控制对象为苹果黑星病。苹果苗出圃必须经当地植物检疫机构检验，获得苹果苗木产地检疫合格证后方可调运外地。7.4.3 苗木保管、包装、运输 1、保管在苗木储藏窖沟底铺湿沙或湿润细土厚10厘米，按砧木类型、品种和苗级清点数量，做好明显的标志，填入湿沙或湿润细土，使苗的根、茎与沙、土密接，地表填土呈堆形。注意调节窖的温度和空气湿度，以防止苗根发霉和抽干，一般温度以2-10，湿度以65-75%为宜。2、包装苗木运输前，可56、用稻草、草帘、蒲包、麻袋和草绳等包裹绑牢。每包50株，包内苗根和苗茎要填充保湿材料，以达到不霉、不烂、不干、不冻、不受损伤等为准。包内外要附有苗木标签，以便识别。3、运输苗木运输要注意适时，保证质量。汽车自运苗木，途中应有帆布篷覆盖，做好防雨、防冻、防干、防失等工作。到达目的后，要及时接收，尽快假植或定植。第八章 项目建设方案与建设内容8.1 项目建设指导思想、原则8.1.1 指导思想加强苹果矮化良种苗木和无病毒良种苗木繁育体系建设，发展早、中熟品种；紧紧围绕农业生产和农村经济发展的总体要求，立足保护和提高苹果生产能力，提高苹果苗木的产量和质量，结合河北的实际情况，进行示范基地项目建设。8.157、.2 指导原则坚持以市场为导向的原则。既要考虑国内市场，更要着眼国际市场；既要瞄准现实需求，也要着眼潜在需求。要立足多样化、优质化市场需求，重点发展市场占有率高、国内或国际市场前景广阔的优势苹果品。坚持发挥比较优势的原则。综合考虑资源条件、生产基础、市场环境以及资金、技术等方面的因素，扬长避短，优先发展具有一定基础和竞争力的苹果产品，尽快形成规模优势。坚持整体开发的原则。发展优势苹果产品，要着眼于提高产业的竞争力，打造名牌产品，延伸产业链条，提高产业的整体素质和效益。坚持以质取胜的原则。适应市场竞争和消费水平提高的要求，大力优化苹果品种和品质结构，提高优势苹果产品内在品质。8.2 项目建设目标58、年培育苹果苗木50万株，其中矮化良种苗木40万株，无毒苗木10万株。通过该项目的实施，提高我省苹果产业化水平，逐步形成苹果生产区域化、良种化、标准化和产销一体化的新格局，带动我省苹果生产由数量型向质量效益型的转变，力争使我省苹果生产水平在2007年内达到1067公斤/亩，2012年内达到1333公斤/亩左右，优质果率2007年达到50%，2012年达到70%。8.3 质量目标基地生产的苗木质量应达到国家三级以上标准，具体标准规格见表8.1表8.1 苹果苗木等级规格指标项目级别一级二级三级品种与砧木类型根侧根数量（条）5以上4以上4以上侧根基部粗度（厘米）0.45以上0.35以上0.30以上侧根59、长度（厘米）20.00以上侧根分布均匀、舒展而不卷曲茎砧段长度（厘米）20.0-35厘米，变化幅度不得大于5厘米高度（厘米）12010080粗度（厘米）0.8以上0.7以上0.6以上倾斜度10度以下根皮与茎皮无干缩皱皮，无新损伤处，老损伤处的面积不超过1平方厘米芽整形带内饱满芽数（个）8以上6以上6以上接合部愈合程度愈合良好砧桩处理与愈合程度砧桩剪出、剪口环状愈合和完全愈合8.4 建设内容土建工程：新建温室大棚10个，6565m2；综合楼一栋，952 m2；苗木储藏窖400 m2；锅炉房40 m2。田间工程：土地平整改良300亩；铺设防渗渠道5000米，硬化田间道路3200米，电力外线接入6060、00米，打深水井1眼。新增无毒苗木生产设备一套。8.5 土建工程根据场区及苗木生产的实际要求，本项目拟新增建（构）筑工程总面积7957 m2 。新建工程内容及造价估算表详见表8.2。表8.2 新建主要建（构）筑物一览表序号主要建设内容项目类型单位数量单位造价（元/m2）合计（万元）1温室大棚新建m26565144.71952综合楼新建m295285080.923苗木储藏窖新建m2400600244锅炉房新建m2407002.8小计7957202.728.5.1 日光温室大棚日光温室的透光率一般在60-80以上，室内外气温差可保持在21-25以上。例如，在北京(40N)地 区冬季气候条件下，晴天61、时室内作物冠层上方的光照强度一般可达2-3万勒克斯，12月上旬至2月下旬各旬的平均气温维持在12-21之间，旬平均最高气温215-355，旬平均最低气温10-13，一天之中气温25的持续时间在 2.5-3.0小时以上，长的可持续5小时，在室外最低气温 -13-14的条件下，室内气温仍可维持在10以上， 5-10厘米地温的平均值一般保持在12-15以上。日光温室的按结构形式分类主要有以下几种：1竹木结构 2钢木结构 3钢钢筋混凝土结构 4全钢结构 5全钢筋混凝土结构 6、悬索结构 综合考虑本项目需求和实际情况，推荐采用琴弦式日光温室进行苹果苗木的培育，并根据温室栽苗约5万株，需要建10个温室。 62、8.5.1.1 日光温室的结构设计与建造琴弦式温室前屋面每 3米设一桁架，桁架用木杆或用25英寸钢管、用直径为14毫米钢筋作下弦，用直径10毫米钢筋作拉花。在桁架上按3040厘米间距，东西拉8号铁线，铁线东西两端固定在山墙外基部 ，以提高前屋面强度，铁线上拱架间每隔75厘米固定一道细竹竿，上面覆盖薄膜，膜上再压细竹竿，与膜下细竹竿用细铁丝捆绑在一起。盖双层草苫。跨度7.07.1米，高2.83.1米，后墙高1.82.3米，用土或石头垒墙加培土制成，经济条件好的地区以砖砌墙。琴弦式温室见图8.1。 图8.1琴弦式日光温室(单位：米)8.5.1.2 日光温室建筑设计1、温室方位日光温室要尽量减少后墙63、遮荫，应座北朝南，但由于本项目地处高纬度(37) 和晨雾大、气温低的地区，冬季日光温室不能日出即揭帘受光，这样，方位可适当偏西。偏离角应根据当地纬度和揭帘时间确定，一般不宜大于10。温室方位的确定尚应考虑当地冬季主导风向，避免强风吹袭前屋面。2、温室间距间距的确定应以前栋不影响后栋采光为前提，应使冬至日上午10时阳光能照射到温室的前沿，至少应保证冬至日中午阳光能照射到温室前防寒沟。3、温室总体尺寸主要指剖面尺寸。一般根据温室的跨度和高度，组成标准温室，而后墙高度和后坡仰角应根据操作空间要求和当地气候条件确定。为了便于操作，温室长度不宜大于100米，温室面积以小于667平方米(1亩)为宜，本可行64、性研究报告推荐温室长65米，宽10.1米。8.5.1.3 温室构造n 温室周围或一侧应设置防寒沟，深度一般应为0.5米，宽度宜0.30.5米，内填保温材料 。保温材料热阻应接近或达到后墙热阻，并应保持干燥，防水防潮。防寒沟可设在温室外。n 冬季以北风或偏北风为主导风向，温室北侧应设风障。n 为了方便操作，温室前屋面骨架在距温室前沿0.5米水平距离处的高度不应低于0.7米 ，宜在0.70.8米。n 为适应目前草苫的规格和便于压膜线固膜，温室骨架间距应在0.61.2米，推荐在0.751.0米。n 山墙上应设置上人台阶，高于2米的山墙和后墙应设安全防护栏，栏高不低于0.9米。8.5.1.4 水电供应65、 温室区内应有充足的水源和可靠电源。供水水质好，冬季水温高，不含有害元素，本项目采用深井水作为供水水源。 日光温室的用电设备主要为灌溉设备和照明设备。温室灌溉、照明及机械卷膜机构采用220伏电压供电，温室规划中要充分考虑这些用电负荷，以确保温室用电的可靠性和安全性。新建温室大棚10个，每个温室大棚面积656.5 m2，总计6565 m2，总造价95万元，每平米造价144.71元。8.5.2 综合实验楼根据需要，建设二层砖混结构办公、业务、实验综合楼一栋，建筑面积952m2,楼内设置组培室、仪器室、办公室等。综合楼采用混凝土条形基础，砌体结构采用保温多孔砖。办公楼的建筑尺寸及房间功能划分见附图三66、四。新建综合楼952 m2，总造价80.92万元，每平米造价850元。8.5.3 供暖生产及办公供暖采用自备锅炉供暖方式，拟新增燃煤锅炉一台，出力1T/h,配套锅炉房40m2。新建锅炉房40 m2，总造价2.8万元，每平米造价700元。8.5.4 苗木储藏窖为了便于苗木周转，建地下式混凝土框架砌体结构苗木储藏窖一处，面积400m2；苗木储藏窖长40米，宽10米，高3米，窖顶距地面1.7米。新建苗木储藏窖400 m2，总造价24万元，每平米造价600元。8.6 田间工程田间工程主要包括土地整治300亩，打深水井1口，新修防渗渠道5000米，田间道路硬化3200米及电力外线接入等建设内容 。田间67、工程主要建设内容及投资估算表详见表8.3。表8.3 田间工程主要建设项目一览表序号建设内容单位数量单位造价（元）合计（万元）1土地整治亩300500152打井眼1200000203田间道路32003.1主干道m70070元/平方米34.33.2支路m250010元/平方米104防渗渠道m500050255供电m600051.6731小计89.38.6.1 土地整治土层的厚度和养分直接影响果树的生长和结果，基地场址原为河滩地，应进行土壤改良。本项目拟对基地内300亩生产用地全部进行整治，通过深翻、改土施肥、掏沙换土、大种绿肥、施用农家肥等措施达到改良的目的。要求达到土层深度在50厘米以上，且土壤68、中不含有毒物质；土质疏松，通透性好，孔隙度在10%以上；土壤有机质含量在1%以上，充分满足果苗对土、肥、水的需要。土地整治300亩，总投资15万元，每亩投资500元。8.6.2 打井项目给水来源为项目区内深水井供水，现有水井1眼，以保证灌溉和消防用水拟再打深水井1口，120米深，出力40m3/h。打井投资20万元。8.6.3 田间道路田间道路系统由主路、支路和小路组成。主路居中，联系各作业小区，路面宽7米，支路为各作业小区的分界线，路面宽度4米，各作业小区内设小路（田间作业道）。n 主路采用混凝土路面700米，路面结构为5cm砼+10cm水泥稳定碎石+18cm石灰土n 支路采用混凝土路面25069、0米，路面结构为5cm砼+15cm石灰土n 小路不做硬化处理修建主路700米，投资34.3万元，每延米投资490元；修建支路2500米，投资10万元，每延米投资40元。田间道路合计总投资44.3万元。4、防渗渠 修建防渗渠道5000米，设在道路一侧。防渗渠深50厘米，上宽80厘米，底宽30厘米，采用水泥砂浆做防渗处理。修建渗渠道5000米，投资25万元，每延米投资50元。8.6.4 供电1、电源电源来自*电业局2、用电功率本项目的主要用电为机井电机用电、设备用电和部分照明用电。n 机井水泵采用4吋水泵，单个电机功率14.5KW，2个机井用电功率为29.0KW。n 设备功率为225KW。n 照明70、饮用等生活用电功率为16KW。 项目用电功率为270KW。 3、供电线路 从内邱镇110KV变电所以1万KV接入，需架设供电线路6000米；新增电力变压器一台，容量为500KVA。修建电力线路6000米及购置变压器，投资31万元，每延米投资51.67元。8.7 仪器设备 矮化良种苗木的培育无需专用的仪器设备，本项目仪器设备的选型和采购主要是针对无毒苗木生产的。由于无毒苗木生产是该公司拟上的新生产工艺，一切从零开始，没有原有设备可供利用。根据无毒苗木每年10万株的生产量及生产工艺，拟购置仪器设备见表8.4。表8.4 无毒苗木生产主要设备表序号设 备 名 称规 格 型 号单价（万元）数量总价（万71、元）1高压灭菌锅HIRAYAMA HV-1107.217.22超净工作台SW-CJ-2F2.2512.253 超声波清洗机EIMA T780/H2.512.54电子天平PB303-N0.910.95数显鼓风干燥箱101-2A0.510.56冰箱0.810.87冰柜澳柯玛0.510.58台式PH计Delta 320A/C0.621.29小型人工气候箱NKTJ100AD4.514.510不锈钢蒸馏水器长风牌HS.Z11.200.310.311电热磁力搅拌器北德SH-30.320.612恒温水浴箱1.511.513各种电炉1.014培养架1.31.80.40.2701415双筒解剖镜0.821.6172、6三角瓶20ml，50ml，100ml15000217烧杯、烧瓶15ml,20ml,125ml,150ml5000118其它器械器皿119高速低温离心机K:H13.8113.820多功能电泳仪3.013.021微机1.111.1合 计61.25第九章 环境保护9.1 环境影响分析从正负两个方面的影响来看，基地建设其经济效益和社会效益相当可观，但如果经营管理不当，对周围环境也可能会产生一定的负面影响。如化肥施用过量，可使土壤理化性能发生改变，造成土壤板结；苗木病虫害防治农药使用不当，可对周围环境造成一定程度的污染；对基地环境（枯枝落叶）及职工和附近农民所持火种管理不当，容易发生火灾等。9.2 环73、境保护措施针对上述三种负面影响，在基地建设及经营管理中应当采取积极的预防措施。一是利用基地养殖业的优势，在苗木施肥时多施用农家肥；从而达到改良土壤结构、提高土壤肥力的目的；二是苗木病虫害防治，尽量的选用低毒高效农药，对职工进行农药使用方法的培训，从而避免因农药使用方法不当而造成的环境污染：三是苗木中的枯枝落叶要进行及时的清除，消除火源，在防火期，对场内职工及周围的农民进行防火宣传教育，最大限度的避免基地火灾的发生。第十章 组织管理与实施进度10.1 项目实施组织管理10.1.1 组织机构及职能本项目建设无需组建新的法人，河北xx有限责任公司组建苗木繁育基地项目筹建处，项目筹建处实行总经理负责制74、，作为执行机构具体负责本项目实施各阶段（包括可行性研究、初步设计、施工图设计、工程施工、工程监理、资金管理、竣工结算和决算、竣工验收、资产移交等）工作。本项目的决策机构仍为河北xx有限责任公司，项目建成后，筹建处将固定资产移交公司总部。项目建设期间组织管理机构设置见下图：河北xx有限责任公司苗木繁育基地项目筹建处综合部工程部财务部项目建设期间组织管理机构设置图10.1.2 工程招标方案1、工程主要建设内容*xx苹果良种繁育及示范基地项目主要建设内容包括新建10座高标准温室大棚、综合楼、苗木贮藏窖、土地平整、田间道路、机井配套、防渗渠道等农田基础设施以及组培育苗仪器设备等。2、招标范围根据国家有75、关招投标规定，本工程拟对全部土建工程施工、设备仪器采购进行招标。3、招标组织形式本工程拟采用委托有资格的招标代理机构代理招标。4、招标方式拟采用公开招标方式。本项目拟招标情况详见下表。建设项目拟招标基本情况表项目名称*xx苹果良种繁育及示范基地项目建设单位及联系电话： 项目法人代表或负责人及联系电话 建设内容土建、安装及设备仪器采购项目建设地点* 总投资额466.11万元是否属于重点建设项目资金来源国家补助、当地财政资金配套以及企业自筹国有资金所占比例64%招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）拟划分标段（个）对投标单位资质等级要求全部招标部分招标自行招标委托招标公开招76、标邀请招标勘察乙级以上设计乙级以上建筑工程乙级以上安装工程乙级以上监理乙级以上设备乙级以上重要材料乙级以上拟选择的招标公告发布媒介国家指定的媒体 年 月 日10.2 项目建成后的运行管理10.2.1 组织机构及职能项目建成后的运行管理拟实行总经理负责制，下设办公室、财务部、科研生产部、产品销售部、质检部5个部门，负责基地的生产和经营管理工作。公司总经理负责基地的全面管理工作，对基地建设和经营管理进行决策；副经理协助经理搞好工作，并负责基地的生产经营和产品销售工作；总工程师负责基地科研和生产全面技术工作。办公室负责基地的后勤供应及日常的文件处理和各部门的协调工作。财务部负责基地的资金管理和报表，77、并自觉地接受和积极配合上级主管部门对基地资金使用情况的检查与审计。科研生产部负责基地的生产经营、职工培训及新技术、新成果的引进和推广，并负责基地产品质量的检验。销售部负责基地产品的销售和反馈信息的收集工作，根据产品反馈信息及时的和科研生产科进行信息沟通，根据市场需求，对基地产品提出调整意见。质检部负责苗木的全面质量检验、检查工作，并根据国家有关规定，制定企业产品质量标准。本基地组织机构设置情况详见下图。10.2.2 工作制度严格执行劳动法规定的劳动时间，员工每周工作时间为40小时，超出时间采用经济补偿和换休的办法解决。单班生产，每班工作8小时。10.2.3 劳动定员根据基地生产管理要求，基地公78、司编制30人。其中管理及专业技术人员20人，生产人员10人。项目定员详见下表：劳动定员表序号职能部门人数备 注1办公室3其中主任1人2财务部3 其中主任1人3产品销售部4其中主任1人4 科研生产部14管理及技术人员4人5 质检部 3其中主任1人6高级管理人员3总经理1人、副总1人、总工程师1人总 计30其中：管理及技术人员20人，生产人员10人10.2.4 人员及培训基地高级管理人员及专业技术人员拟通过公司内部竞选与外部招聘相结合的办法获取；生产人员拟面向社会招聘获得。聘请国内大专院校、科研机构有关专家、教授进行现场指导并授课，培训主要内容包括：种苗繁育、苗木种植技术、田间管理、营销知识、工作79、纪律、安全生产等。同时定期派送专业技术人员外出学习，及时掌握新技术、了解新信息。10.3 项目实施进度本项目从前期准备阶段开始到竣工验收，预计建设期为一年，具体实施进度见以下横道图。项 目 实 施 进 度 图序号 工期（月）实施步骤1234567891011121 可研编制审批 2 初步设计3 施工图纸4 设备材料定货5 土建施工6 设备安装调试7 竣工验收第十一章 投资估算和资金筹措方案11.1 估算编制范围*xx苹果良种繁育及示范基地项目总投资估算包括第一部分工程费用、第二部分其他费用以及铺底流动资金。工程费用项目主要包括：综合楼、高标准温室大棚、组培育苗仪器设备、以及田间工程、电力设施、80、苗木贮藏窖等的建筑工程费、设备购置及安装工程费；第二部分其他费用：包括建设单位管理费、勘察设计费、前期工作咨询费、人员培训费、工程建设监理费、招标代理服务费以及施工图审查费等；预备费：根据农业综合开发项目投资控制规模有关规定，本项目不计基本预备费。铺底流动资金按流动资金的30%计列。11.2 估算编制依据及方法11.2.1 编制依据1、2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南；2、有关设计图纸、说明及设备材料表；3、 2004年河北省建设项目概算其他费用定额；4、 国家及行业关于建设项目投资估算的规定、标准等。11.2.2 编制方法1、建筑工程费：按建、构筑物结构型式，依据工程造价指标，并81、参考当地同类建筑的目前造价水平估算；2、设备购置及安装工程费：项目所需各类设备均按现行市场价格加运杂费估列，设备安装费参照有关估算指标计列；3、其他费用： （1）建设单位管理费按工程总投资的1.5%计列；（2）勘察设计费按国家计委、建设部计价格200210号文计列；（3）前期工作咨询费主要考虑了可行性研究报告的编制及评估费用，按国家计委计价格19991283号、省物价局、省计委冀价经费字200010号文件计算；（4）人员培训费按新增定员的60%考虑，人均1100计列；（5）工程建设监理费按工程费用的2%计算；（6）招标代理服务费按费率0.7%计取；（7）施工图审查费按设计费的14%计取； 4、82、流动资金估算：流动资金是按照组成流动资金的原料、在产品、产成品以及应收帐款、应付帐款、现金等年周转次数与成本中各项数值相结合，进行分项详细估算。正常生产期年需流动资金50.00万元。铺底流动资金按全部流动资金的30%计取，为15.00万元。详见流动资金估算表。11.3 投资构成分析本项目总投资估算为466.11万元。其中，建设投资为451.11万元；铺底流动资金为15.00万元。项目建设投资构成分析如下：单位：万元序号项目名称费用金额比例（%）1工程费用409.2787.812其他费用 41.848.973铺底流动资金15.00 3.224 合计466.11100.0011.4 资金筹措资金筹83、措方案：1、固定资产本项目固定资产投资451.11万元中，拟申请国家农业综合开发专项资金200万元，地方财政配套资金100万元，其余151.11万元由企业自筹解决。2、流动资金流动资金估算为50万元。其中，申请银行贷款35万元，15万元由企业自有资金解决。第十二章 经济、社会效益分析12.1 财务评价12.1.1 财务评价依据本项目的财务评价按照计投资1993530号文建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度以及有关规定进行计算与评价，有关基础数据由相关专业和建设单位提供。12.1.2 基础数据1、项目计算期。项目建设期为1年，第2年达到设计生产能力100%；项目计算期为15年。2、基准收84、益率。参照银行现行贷款利率，本项目基准收益率设定为8%。3、产品价格及产量。无毒苗木：5.5元/株，年产量10万株；矮化良种苗木：4元/株，年产量40万株。4、工资标准。生产人员：人均800元/月，管理及技术人员：人均1200元/月。项目定员：30人。5、税金。增值税税率：13%，城市维护建设税：5%，教育费附加：4%。所得税率：33%。6、动力费。电费：0.5元/千瓦.小时。化肥、农药等按当地现行市场价格确定。7、年租金39万元。折旧年限：房屋建筑物按30年，设备按15年。修理费按固定资产原值的2%计算。12.1.3 销售收入经计算，本项目苹果苗木年均销售收入为215万元。详见附表“销售收入85、销售税金及附加计算表”。12.1.4 产品成本和费用主要原辅材料、燃料、动力的消耗定额根据工艺和技术确定。 经计算，项目正常年生产成本为117.89万元；年均总成本为162.27万元。详见“成本与费用估算表”。12.1.5 财务评价指标的计算 根据上述所列的基础数据和财务条件，计算并编制全部投资财务现金流量表、自有资金财务现金流量表、资金来源与运用表、损益表、资产负债表。所得主要财务评价指标见下表 ：主要财务评价指标表 序号指 标 名 称单 位指 标1 项目总投资万元466.11 其中：（1）建设投资万元451.11 （2）铺底流动资金万元152 年均收入万元2153 年均总成本万元162.86、274 年均利润总额万元50.215 年均所得税万元16.576 年均税后利润万元33.647 净现值万元34.998 静态投资回收期 年9.999 动态投资回收期 年14.610 盈亏平衡点 %68.211 全投资内部收益率 %9.1 12 自有资金内部收益率 %9.6513 年均投资利润率 %10.0214 年均投资利税率 %16.115 年均资本金利润率 %10.7716 资产负债率 %7.1717 流动比率 %515.8618 速动比率 %449.1712.1.6 财务评价指标的分析1、盈利能力分析项目税后全投资内部收益率是9.1，高于设定的基准收益率8%；财务净现值为34.99万元，87、大于零；静态投资回收期为9.99年；年均投资利润率为10.02。说明项目有一定的盈利能力。2、清偿能力分析本项目无长期借款，仅有35万元流动资金借款。测算的资产负债率仅为7.17，项目具有较强的清偿债务的能力。3、不确定性分析a. 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为68.2%，表明项目具有一定的抗风险能力。b. 敏感性分析本项目就树苗价格、产量、成本和固定资产投资变化对财务内部收益率和投资回收期进行敏感性分析，计算表明，价格、产量、成本变化对财务内部收益率等指标影响较大，其中，价格为最敏感因素。当产品价格下降10%时，财务内部收益率为5.6%，低于设定的基准收益率。而固定资产投资的88、变化对项目的经济效益影响相对较小。详见“敏感性分析计算表”。12.2 社会效益分析项目建成后，可为当地及周边果农提供优质苹果种苗，达到改良苹果品种、优化结构的目的；同时，项目的建设对调整农业产业结构，促进农民持续增收，具有十分积极的带动和示范作用。项目具有显著的社会效益。本项目具有广泛的社会效益，主要体现在：1、项目建成后，可以直接带动内丘县、临城县、隆尧县、柏乡县等苹果生产地区12.3万亩果园的更新换代，并部分缓解当地就业压力。间接带动邢台、邯郸、石家庄南、衡水及山西东部地区约40万亩苹果生产地区的苹果品种改良。2、本项目可带动当地农民致富、增加农民收入，对当地尽快实现农民收入大幅度增长，起89、到重要推动作用。3、本项目的实施对调整产业结构，实施“名牌”战略具有重要的现实意义。4、本项目对环境保护、林木覆盖将起到重要作用。12.3 结论从项目财务指标计算和分析可以看出, 项目有较强的盈利能力、抗风险能力和清偿能力，说明项目在财务上可行。项目不仅具有较好的经济效益，而且具有良好的社会效益，因此项目的建设是可行的。第十三章 结论和建议13.1 结论项目的建设符合国家产业政策，对缓解苹果苗木供需矛盾，促进苹果苗木产业化发展，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。项目建设规模适中，投资结构合理，技术力量雄厚，产品具有广阔的市场前景。项目财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期合理，并具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目可行。13.2 建议建议该项目尽快组织实施。