1、花卉苗木引进培育基地新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月花卉苗木引进培育基地新建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月39可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论3一、项目背景3二、项目基本概况4三、项目业主概况4四、报告编制依据4五、研究范围及内容5六、主要技术经济指标5第二章 项目2、建设的必要性分析7一、是带动xx现代花卉苗木发展的强劲动力7二、是推进城乡统筹，解决三农问题的需要7三、是带动xx现代园区快速发展的内在要求8四、是社会主义新农村建设模式的有益探索8五、是发展循环经济，解决生态安全的客观需要9第三章 项目建设条件分析10一、项目拟建区域的基本情况10二、项目建设的需求分析11三、项目建设的优势分析13第四章 项目总体方案15第五章 项目实施进度及招投标方案24一、建设期限24二、建设进度安排24三、招标内容24第六章 项目环境保护与防灾26一、项目区环境保护26二、防灾26三、生产安全与劳动保护27第七章 项目投资估算与资金筹措28一、投资估算28二、资金筹措3、29第八章 财务分析30第一节 财务评价301、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；303、国家及崇左市颁发的有关税、费征收政策；303、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；301、生产能力预测31第九章 社会效益和生态效益分析33一、社会效益分析33二、生态效益评价34第十章 结论与建议36一、项目结论36二、建议36第一章 总论一、项目背景Xx年12月，中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府 关于建设苗木强区的决定号召树立全区开放合作新形象、建设八桂秀美山川，营造良好的宜居宜业环境，加快形成对外开放新格局和参与国际国内竞争的新优势，以及崇左市政府出台崇左市人民政府关于进一4、步优化投资发展环境的意见崇左市人民政府成立xx国际特色产品大市场项目建设领导小组的通知等文件，并确定了以边贸产业、xx产业、现代农业产业为核心的大格局。 “xx花卉苗木引进培育基地”项目主要包括：本项目生产用地采用租用农户用地解决，根据引进计划培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。项目拟建设350亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃120亩。花卉苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括150亩海关检验检疫区、230亩苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。二、5、项目基本概况（一）项目名称：xx花卉苗木引进培育基地项目（二）项目性质：新建（三）项目法人：广西xx房地产开发有限公司和崇左xx花卉苗木引进培育基地置业有限公司（预设）（四）项目选址：选址在xx县xx镇布局边贸互市经济带，占地面积500亩。（五）建设内容与规模1、建设高标准的检测中心、管理中心，占地150亩。2、建高标准生产园区350亩，其中花卉苗圃120亩。3、配套建设绿色能源集中供给系统，建设中水、安保系统，并配套建设太阳能发电站，占地10亩。三、项目业主概况xx花卉苗木引进培育基地项目，其业主为崇左xx花卉苗木引进培育基地置业有限公司（预设），注册资金5000万元，由广西xx房地产开发有6、限公司在项目地投资成立的合资公司。广西xx房地产开发有限公司是一家集地产开发、物流、国际贸易的国际化集团公司，多年来，公司致力于xx的经济、文化、技术交流与合作，并取得丰硕成果。四、报告编制依据1、广西壮族自治区花卉产业发展规划（20042010）2、国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见（国发200942号）3、中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于建设苗木强区的决定（2010）4、广西壮族自治区“十一五”城镇化发展规划5、崇左市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）6、崇左市人民政府办公室关于印发市北部湾（广西）经济区综合规划实施方案的通知（崇政办发200867、9号）7、崇左市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要8、崇左市“十一五”农业农村经济发展规划9、崇左市xx县城乡总体规划五、研究范围及内容（一）研究范围本报告研究范围包括代xx花卉苗木引进培育所有建设内容。（二）研究内容本报告研究内容涉及项目建设的必要性、建设方案、环境保护、经济效益等方面。六、主要技术经济指标主要技术经济指标表详见表序号指标名称单位数值备注一、主要技术数据1总占地面积亩5001.1检测、运营中心亩1501.2花卉苗圃面积亩1201.3高标准生产基地亩2201. 4配套措施建设面积亩102运营中心建设用地面积亩1502.1建筑密度%2.2容积率二、主要经济指标单位数值备注项目8、总投资万10000其中：建设投资万3000建设期利息万流动资金万6500资金筹措万8000年营运收入万17000年利润总额万8000年净利润万5000项目运营期间净现金流量万3000第二章 项目建设的必要性分析一、是带动xx现代花卉苗木发展的强劲动力xx花卉苗木引进培育基地项目建设对提升xx花卉苗木产业的竞争力，推进xx农业产业化现代化发展具有极大的促进作用。主要表现：一是通过标准化花卉苗木生产基地的建设，其先进的科技技术、科学的运作管理模式等将对全县花卉苗木产业向规模化、科技化、标准化的生产经营方式转换产生重大的促进作用，成为现代化农业基地。二是通过标准化、规模化的花卉苗木生产基地建设，其优9、质、高附加值的名优产品将成为市场有力的支撑者，从而带动全县的第二产业转变，使得全县花卉苗木产业整体升值。三是通过市场交易、产学研合作开发，交流合作。二、是推进城乡统筹，解决三农问题的需要努力缩小城乡差距，推进城乡统筹，是当前和今后一段时间内需要重点解决的问题。本项目将从以下几个方面积极推进城乡统筹和化解三农问题。一是项目建设过程中，在土地租赁、农村集体建设用地置换等方面对土地流转方式进行了积极探索，为破解农村发展中的土地“瓶颈”制约问题提供典型经验。二是项目建设过程中，通过扶持项目区农民参加职业培训、吸收农民到项目区创业、就业等，能有效带动项目区农民增收和就业问题。三是高标建成花卉苗木种植技术10、服务支撑平台，解决缺乏资金技术投入，集约化经营差，农产品流通多渠道不畅等问题，即通过高新技术研发和适用技术推广，解决花卉、苗木生产的技术投入问题；通过标准化种植模式的建立及推广，解决品质问题；通过品牌塑造和市场营销，解决产品价值提升等等问题。三、是带动xx现代园区快速发展的内在要求xx农业是传统产业，也是xx第一大产业，是全国最大的甘蔗生产基地。xx花卉苗木引进培育基地的建设将很大程度上带动xx先进农业、苗木产业的快速发展。同时，项目位于xx规划建设的口岸经济圈园区内，随着现代农业、生态农业理念的不断深化，现代花卉苗木产业的快速发展势必带动整个xx现代农业的发展，并能有效提升苗木品质。四、是社11、会主义新农村建设模式的有益探索建设新农村是构建和谐崇左的重要基础，是贯彻落实科学发展观的战略任务，也是保障现代化建设的必然要求，更是实现全面建设小康社会的关键环节。作为新建城市与大农村并存、城乡二元结构突出的特殊的xx县，站在破解“三农”问题的战略高度，认真落实科学发展观，按照统筹城乡发展和多予少取放活的要求，采取一系列支农惠农的重大政策，为推进社会主义新农村建设奠定了良好的基础。针对项目区内村庄道路质量较差、公共活动场地和配套设施缺乏、自然和景观保护不足、村庄环境卫生较差等问题，通过企业和农民的共同参与以及在政策、机制、制度等方面的创新，为社会主义新农村建设和推动城乡统筹发展做出了有益探索。12、项目对农村居民生产、生活空间科学合理的功能布局和设计，充分体现了人性化的设计理念，这势必会成为社会主义新农村建设过程中的一个点睛之笔。五、是发展循环经济，解决生态安全的客观需要项目现代经营模式组织建设，产业特色鲜明，产业带动作用明显、综合效益显著。本项目建设是以高标准设施花卉、苗木生产培育基地，交易中心、教育传播等为主要内容；以提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，促进生产发展、生活富裕、生态良好为根本目的；以强化科技进步，现代生产体系来提高现代产业水平为重要支撑；当前xx自贸区的建设也给xx带来历史机遇。基地的建设，将针对xx贸易区xx的资源开发建立循环经济模式，探索生态建设与经济发展13、有机结合，切实解决发展与环境的突出矛盾、树立典型，充分发挥辐射带动作用。第三章 项目建设条件分析一、项目拟建区域的基本情况xx县位于广西西南部，东邻江州区、南靠凭祥市、东北连大新县、西南和西北与越南接壤，国境线长184公里，设有xx（国家一类口岸）、科甲（国家二类口岸）两个口岸和xx、科甲、那花、布局等边民互市点。全县行政区域总面积2318平方公里，县治xx镇距离崇左市区69公里、首府南宁市中心市区210公里，从xx口岸可直接通车到达越南，是中国进入东盟各国便捷的陆路通道之一。全县辖xx、下冻、响水、xx、金龙5个镇和八角、上降、彬桥、上龙、上金、武德、逐卜7个乡，117个村民委员会、7个社区14、委员会、3个居民委员会。2009年末，全县总人口27.54万人，其中农业人口21.59万人；人口出生率9.78，自然增长率3.46；壮族人口占总人口的95.5%。xx县地势西高东低，西部大青山脉主峰（大青山）海拔1045米；流经境内河流5条，属珠江流域西江水系，最大河流为左江，境内流程72公里；山地以棕色石灰土和砖红壤性土壤为主，水田以盐渍性水稻土居多；矿物主要有石灰岩、河沙、稀土等非金属矿，有少量金、铜、铁、锰、铅、锌、钛等金属矿；野生植物总数1954种，其中材用植物500多种、药用植物690种、观赏植物105种；野生动物1022种，其中兽类7目20科30种，禽类11目25科71种，鱼类1715、5种，节肢、两栖、爬行类等11目12科39种，昆虫类14目101科707种，珍稀动物有白头叶猴、黑叶猴、猕猴、大灵猫、果子狸、冠斑犀鸟等。国家一级（一类）保护珍稀濒危动植物有凹脉金花茶、擎天树、白头叶猴等50多种。土特产主要有金龙壮锦、“青龙菜刀”、蚬木菜板、桄榔粉、山黄皮等。二、项目建设的需求分析（一）项目建设体现了xx现代农业高起点规划的需要根据发展现代农业的要求，现代农业要发挥产业推广、产业孵化、加工贸易、集聚扩散、科普培训和服务组织等七大功能；集中优势资源，着力打造特色农业产业、农产品加工、农产品交易、农业技术市场、农业观光旅游、休闲度假、养老养生为一体综合性园区。同时，项目建设亦是推16、进社会主义新农村建设和统筹城乡发展的迫切需要，并为探索发展现代农业、建设社会主义新农村、统筹城乡发展新路等方面搭建了一个良好的试验平台。（二）花卉、苗木产业市场前景良好一是xx市场容量大。罗汉松、中东海藻、七里香、秋枫树、菩提树、黄花梨、金花茶及台湾彰化花卉基地的产品，在整个亚洲尤其是xx区域内是主要产业与消费地，是全球最大宗的消费地，年销量在7000亿左右；随着中国大陆及港澳地区消费水平的提高，上述产业生产将呈持续增长的态势。目前仅广东地区花卉苗木消费额就达到上千亿份额。据预计，2015年，全国花卉苗木产业将达到5000亿规模。近几年各主要出口国地区为日本、东盟及台湾地区，出口目的地大多是其17、中国沿海地区及香港、澳门、新加坡等地，出口量最大国家是越南和马来西亚和印尼、日本及中国台湾地区。巨大的国际花卉苗木市场需求容量将为崇左市带来广阔的发展空间。二是花卉苗木产业基地具有较大发展空间。从国外到国内，花卉苗木加工品的市场潜力是巨大的。但在实际上，我们都是进口原产品为主，进口繁殖基地仅占5%左右，且80%的产品是用于园林绿化，没有行程家居布局产品。从消费情况看，我国个人家庭园艺的消费只有世界平均水平的60%，而全国消费的珍惜花卉、苗木中只有5%由国内引进生产。随着人们生活水平的提高，花卉苗木消费量将会大幅增长。这为我市引进种植及科研生产加快发展提供了广阔市场和发展空间。（三）项目建设能满18、足农村富余劳动力就业的需要xx花卉苗木引进培育基地项目建设将为农村富余劳动力扩大就业空间，并从根本上促进农村居民增收。一是基地建设将吸收项目区200名左右农民就业。二是从事生产管理创造的就业空间较大。苗木花卉生产属于劳动密集型产业，在产前、产中、产后各个生产环节需要大量劳动力。以每公顷直接创造3个岗位，平均每人经营0.33公顷，加上产品采后处理、包装、运输、销售等，每公顷间接创造的0.4个就业岗位计算，项目建成后，可创造近80个就业岗位。（四）项目建设符合中国大陆区域市场消费趋势据对全国主要城市抽样调查，有97%的被调查者比较关注花卉、苗木的珍贵度及质量，其中83.7%对此表示高度关注。同时，19、在根据等级不同程度提高花卉、苗木价格的前提下，被调查者对珍贵产品很愿意和愿意购买的比例高达99%，其中，罗汉松、秋枫树（直径一米的价格高出普通的2030%）59.6%，七里香、中东海藻、黄花梨等（价格高出普通的35倍）29.6%，金花茶等（价格高出普通产品10倍以上）9.8%。这一消费趋势，展示出了花卉、苗木这一细分市场的广阔前景。（五）项目区的口岸优势，符合xx发展趋势随着经济快速发展，人民生活水平的逐步提高，我国已经进入了花卉苗木业的快速发展期，中国及广西正处于快速转化过程之中，市场的容量呈现逐步放大的趋势。而纵观整个广西口岸地区，只有布局为唯一定点花卉、苗木进口口岸。三、项目建设的优势分20、析（一）解决“三农”问题，具有较好的政策环境发达国家历来就十分重视对农业的反哺，制定了一等系列扶持政策，经济越发展，扶持的力度越大。如德国，农业税收约占全部税收的1.7%，农业投资却占国家预算的7%。2000年德国60万农民共从欧盟得到了122亿马克的补贴，德国各级政府又提供了151亿马克的补贴，分摊到每个农民头上，人均高达4.5万马克。美国2005年5月通过的新农业法，加大了对农业的扶持力度，政府在今后10年内对农业的补贴将达到1900亿美元。从我国来看，加快农业结构调整、提高农业整体效益、增加农民收入、改善生态环境、加速农业产业化进程，解决“三农”问题，是国家近几年重要的政策取向。中央和地21、方政府从农业基础设施建设、农业龙头企业发展、农业园区及产业基地建设、农业科技开发应用、信息网络建设、农村生态建设及环境保护、农产品加工、农产品流通、农业税费减免等方面多层面、多角度相继制定了一系列相关优惠政策。随着项目的建设，政策优惠的幅度及执行的力度越来越大，这给项目建设提供了良好的政策环境。项目建成后将成为xx及周边区域农业产业化的公共技术服务平台；其为解决中国东盟自贸区广西区域花卉苗木产业空虚化及“三农”问题进而解决 “生态安全”、“社会安全”做出的贡献，将会得到从中央到地方政府的大力支持。（二）xx现代花卉苗木产业具有较强的市场竞争力在引进种植品种上，针对国内消费相对集中、越南品种珍贵22、的特点，多年来，国内先后选育和引进了100多个适宜商业栽培的品种，掌握了大量的成熟引进繁殖经验。于11月份含产地土壤集中进口，在经过系列检验检疫后，进行土壤改良对接，进行冬季种植。在消费季节上，国内市场为典型的季节性消费。主要消费季节为当年春秋两季，其他月份主要以少量进口高价产品为补充。我国北方冬季气温偏低，不利于运输和销售，消费量小，但在春、夏、秋季北方市场需求潜力较大。而项目正是利用独特的气候优势，大力发展珍稀和特色品种，将使产业的市场竞争力更加凸显。第四章 项目总体方案一、项目定位项目以边民安稳致富前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持“以市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大23、力发展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速发展。二、建设目标及任务本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁育与高新技术生产示范基地。同时通过加快新品种新技术的引进、开发和推广，带动花卉苗木产业结构调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。三、建设基本原则1、规模开发原则。项目区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进行集中连片建设。2、以调整农业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。24、3、坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。四、土地规划布局1、生产用地（作业区）的区划，作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从200300m为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区（小苗区）、大苗区、母树区、引种隔离区。2、辅助设施的区划主要指道路、排灌沟渠、管理用房、防护林等。各功能区主要以基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。五、项目工程设计构成1、生产设施：作业区工程。2、辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路25、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。3、行政与生活福利设施：包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。六、工程建设方案一、总平面布置1、总平面设计应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。2、辅助用地面积规定辅助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的辅助用地不应超过苗圃总面积的25%。3、辅助生产设施的平面设计道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道；园内道路应以保障生产、方便管理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。道路网，给水及排水系统应综合考虑，统一协调布设。职工宿舍及住26、宅可以在圃外适宜的地点建设。二、种植区区划1、区划原则（1）合理利用土地，便于生产和经营管理。（2）根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。（3）作业区的长度与宽度比例应适当。作业区长度：大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300m为宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以50至100m为宜。作业区宽度：以长度的一半或三分之一为宜。在排水良好地区可宽些，反之则窄些。山地苗圃作业区长度、宽度可按照地块现状尽量保持完整形状。（4）作业区宜循南北走向。2、作业区划分：播种区：应选择地势较高而平坦，坡度小，土层厚度50cm以上，肥力中等，灌溉方便，背风向阳地段。无性繁27、殖区：应依据树种生物学特性，以满足扦插、嫁接埋条（压条）、分蘖（分株）育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。移植区：应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性，选择独立完整的地段。隔离区：应根据引种、组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件，选择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划。三、工程建设方案1、土壤改良工程为了有效地利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。由于项目区土地大多是低山和深丘坡耕地，须以改造整治。由于规划区坡度小，为了防止重新整地时造成新的水土流失，新建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规则地块作坡改梯整治，保留池、塘、库和成28、块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，减少水土、肥料和农药流失，实现早茶园生产的可持续发展实。具体包括以下几个方面：（1）水田改土改土前需顺坡方向在每块田里挖排水沟和背沟，尽快放干田中积水，种植大豆、花生、蚕豆等豆科作物，将水田改造成旱作土。耕作层土壤深度 0.5m的水田采用壕沟改，壕沟改土有利于排水。（2）旱地改土耕作层土壤深度0.5m的旱地采用简易改土。建成的梯地按宽0.8米、深0.6米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。2、道路系统方案设置三级道路系统，即主干道、支道和29、操作便道。主干道主要便于外部运输车辆的进出, 如产品、肥料、农药、基质等的运输；支道为机耕道，主要为内部运输服务。（1）主干道和支路项目区通车道路设计为主干道和支路。主干道设计包括项目区与主公路连接干道，利用原有公路改建，区内交通干道一横一纵，按林区公路三级标准进行设计，路基4-6米，水泥路面。支路设为单行车道，路基宽度按3.5m，其它技术指标按林区公路四级标准进行设计，环圃道按支道标准设计。靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。主干道和支路设计长度0.5公里。（2）作业便道作业便道与支路连接，组成完整的交通运输网络。路面结构设计为简易泥结石路面和块石路面，在纵坡大或转弯半径小的路段30、采用块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求规范修筑，便道纵坡小于8%的均可修成板车道，坡度大于8%的，可以修筑台阶，方便上下路面也可以用片石或五料石铺筑石板路。3、给排水工程（1）苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要内容包括：水源工程、引水工程、灌溉系统工程。（2）水源工程对项目区山坪塘蓄水量5万立方米进行整治，整治内容包括：堵漏、堤坝加固加高、清淤。（3）为了保证苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌设施5处，配套铺设管道10公里，按小型提灌站设计。（4）蓄水基地25031、亩（含20亩苗圃）。按平均蓄水1m3满足1亩基地计，共需建蓄水池总容积250m3。根据生物肥料施用需求，另建750 m3蓄粪池。实际情况拟按以下大小两种规格建造，其中：有效容积90m3，规格为长宽高109m1.0m；有效容积40m3，规格为长宽高4.0m5.0m2.0m。蓄水池和蓄粪池建在地势较高而又易接受雨水的地方为宜，水池开挖成型后，池内层涂厚60mm的C20砼，池底要求砼厚100mm。（5）排水基地排水系统原则按道路系统布置，单独设计一条排洪沟，以拦截项目区外坡面来水。规格视上方汇水面大小而定，设置宽度一般为0.60.8m，深0.30.6m。（6）灌溉方式为了提高灌溉水温和蓄水灌溉的需要32、，可根据实际需要设计库、塘、蓄水池或水塔，其类型和规模应根据贮水量确定。A、种植区采用移动式管灌方式。B、苗圃繁育区采用喷灌工程。主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。喷灌工程设计应根据灌区地形、土壤、气候、水文与水文地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择及其工程设计，按照国际喷灌工程技术规范的规定进行设计。固定管道应埋入地下50cm以下。4、管理用房主要为苗圃办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等，建筑面积300m2，砖混结构，二层平屋顶。33、同时，配套建设环境保护设施（含生化池1座）。5、供电通讯工程苗圃供电工程应根据电源条件，用电负荷和供电方式，本着充分利用地方电源，节约能源、经济合理的原则进行设计。苗圃通讯一般采用架空明线的有线通讯，在条件具备时可采用无线通讯。四、主要工程量清单基地园工程量清单一览表序号工程或费用名称工程量备 注1土地整治350亩整地、施有机肥2道路2.1干道5500m路宽4-6m，水泥硬化路面2.2便道30000m路宽1.2m，泥结石路面3水利设施3.1山坪塘整治5万m3堵漏、堤坝加高加固、清淤3.2引水工程其中提灌设施和设备1处按小型提灌站标准管网10000m3.3蓄水池1500m3 90m3/个，10934、m1.0m3.4蓄粪池750m3 40m3/个，45m2m3.5排洪沟1000m浆砌块石4管理用房300m2砖混结构，两层5环保设施1处含生化池6其他1项供电、通讯等五、基地项目总平面设计如下图。第五章 项目实施进度及招投标方案一、建设期限本项目建设期限2011年11月2012年10月，建设周期1年。二、建设进度安排本项目根据其不同子项的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下：时 间项 目2011年9月完成项目的立项，可行性报告编制及审批。2011年10月完成项目勘查设计及开工准备。2011年11月2012年10月完成350亩基地（含120亩苗圃）建设2011年1035、月2012年5月完成项目苗木采购及引种2012年10月项目竣工验收并投入生产。三、招标内容 根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及自治区、崇左市有关工程招标文件的规定，为确保本工程顺利实施，本项目勘察设计、施工及监理进行招投标。方案如下：（一）招标形式：由业主按国家招标法及有关规定，采用公开招标确定施工单位，采用邀请招标确定勘察设计单位和监理单位。（二）勘察、设计、施工、监理单位资质要求： 勘察设计单位资质：二级以上； 施工单位资质：二级以上； 监理单位资质：乙级以上。（三）招标信息发布： 公开招标公告及其它需公告的信息，在政府指定的媒体上公开发布。（四）招投标工作组织：招标中介机构36、须按照公平、公开、公正的原则组织完成公告、资审、编标、评标等工作。参加公开投标的单位不得少于7家，参加邀请招标的单位不得少于3家。第六章 项目环境保护与防灾一、项目区环境保护项目以生态、绿色、有机为主线，从总体上来看，造成环境污染的程度较小。项目区主要污染排放物为：生活污水、养殖过程中的畜禽粪便、旅游观光产生的废物及污水三大类。项目区将按照循环经济的发展模式，新建中水处理系统及废弃物处理系统，净化水质和清洁环境，实现生活污水和加工污水达标排放。按照循环经济模式，构建循环产业链，实现种植业与养殖业及加工业之间的资源循环利用，如畜禽粪便作有机复合肥料，用于浇灌果树、花卉等，实现资源的充分利用和生态37、循环。与此同时，在园区内河组织绿地空间，沿线15米范围内作为绿化用地，规划建滨水绿化带，为河流保护区域，禁止开发建设。二、防灾（一）消防规划新建一个消防站承担消防工作。消防主次干道给水管径不小于200毫米，小区干管和支管管径不小于150毫米，主要道路按间距不大于120米设置市政消防栓，当建筑物的沿街部分长超过150米或长度超过220米时，均应设置穿过建筑物的消防车通道，消防道路宽度应不小于4米，净空高度不应小于4米。沿街建筑应设连通道和内院的人行通道，其间距不宜超过80米。镇区通信线路建设中，设置2对消防通信线路，并同步建设。规划要求危险品通过镇区，应限定时间，按规定采取相应措施方可通行。道路38、广场、运动场、公共绿地等开敞地作为消防避难场地。（二）地质灾害防治加强对高切坡、深开挖建设工程的管理，作好合理定点、科学勘察设计、规范施工、认真监理、严格验收、定期检查以及后期跟踪监测的工作。本区内一切建设活动都必须以专业部门的地质勘探资料为依据。（三）抗震一般建筑物按6度抗震设防；重要建筑、大型建筑及生命线工程按7度抗震设防。（四）防洪对于项目地河防洪标准按20年一遇洪水位线设置，重要建筑设施设防标准不低于50年一遇洪水位线。三、生产安全与劳动保护项目在建设过程中，严格遵守国家及广西壮族自治区、崇左市政府有关劳动保护的法律法规，制定安全操作规程，保护劳动者的生产安全。第七章 项目投资估算与39、资金筹措一、投资估算（一）投资估算范围投资估算范围包括项目从筹建至投入正常使用时所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用,预备费、建设期利息和流动资金。 （二）投资估算依据 1、xx花卉苗木引进培育基地园区规划设计方案2、关于颁布2008年广西壮族自治区安装工程消耗量定额的通知广西壮族自治区桂建标200914号文颁发3、建设工程工程清单计价规范（GB50500-2003）；4、全国统一市政工程预算定额（GYD-203-1999）；5、全国统一建筑工程基础定额（GJD-101-95）;6、材料价格采用广西壮族自治区建设工程造价信息中发布的工程造价信息中的指导价；7、设备40、价格主要通过厂家询价，不足部分采用工程建设全国机电设备价格汇编中收集的价格，设备价格为出厂价或原价的按8计算设备运杂费；8、国家及自治区、崇左市有关建设项目投资管理文件及规定；9、类似项目的结算、概算资料；10、项目业主所提供的有关资料及信息。（三）建设投资估算项目总投资估算总额为10000万元。其中建筑工程费2700万元，占建设投资的27；苗木及工器具购置费6500万元，占建设投资的65；建设其他费用300万元，占建设投资的3；其它费500.万元，占建设投资的5。（四）建设期利息估算 项目建设投资资金来源为：项目总投资的80为资本金。其他资金通过银行贷款。（五）流动资金估算流动资金估算采用分41、项详细估算法，估算参数参照类似项目运营统计数据。经计算，项目正常运营年份需流动资金5000万元。（六）项目总投资项目总投资为10000万元。其中建设投资为10000万元，建设期利息为 万元，流动资金为5000万元。二、资金筹措（一）资金来源本项目总投资10000万元，其中，自有资金占总投资的80%；其余部分银行贷款解决。（二）资金使用计划略第八章 财务分析第一节 财务评价一、评价范围项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。二、评价依据1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定为依据；3、国家及崇左市42、颁发的有关税、费征收政策；4、主要原材料、产品近期市场价格；5、项目建设规模。三、财务评价原则1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；四、假定条件及评价方法假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。本项目按新建项目进行财务评价。五、财务基础数据测算1、生产能力预测根据项目建设计划及进度安排，第一年为建设期，第二、三、四年为投产期生产能力按443、0%、60、80%，第五年进入正常生产年份100。2、销售收入苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为17000万元。项目产品年收入测算表序号内容工程量产出比例产出量产出单价销售额(万元)1罗汉松50株20%10株2中东海藻50株20%10株3七里香50株20%10株4秋枫树100株20%20株5菩提树100株20%20株6黄花梨100株20%20株7金花茶200株20%40株8花卉1000株20%200株 2、总成本费用估算（1）土地租金：本项目租地面积为300亩，按500元/亩测算，则土地租金为15万元/年。（2）苗木更新费：每年引种及种苗购置成本,按年销售金额10%测算。（3）人工费44、：项目基地管理人员定员30人，工资按800元/月计，工资附加及福利按14%计，则人工费用为32.8万元/年。（4）管护费：包括松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等，其中：苗木按55元/株测算；苗子按0.09元/苗测算，则管护总费用为4.6万元。（5）出苗费：按550元/亩测算，总计13。75万。（6）折旧费：项目固定资产原值3000万元，折旧年限按20年；考虑3%残值，平均年限折旧，则年折旧费为4.5万元。（7）基地维修费用：平均按每亩80元测算。（8）其他费用：按销售收入的3%测算。六、财务评价参数的确定1、基础参数：基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本确定，取IC=8；基准投45、资回收期PC=10年。2、计算期：15年。3、项目正常年份流动资金按5000万元估算。4、所得税率按25%。七、财务报表 略八、财务评价指标及结论内部收益率 18.4Ic财务净现值 0投资回收期 6.5年（含建设期）10年投资利润率25.1上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。第九章 社会效益和生态效益分析一、社会效益分析通过对我国苗木花卉园区的考察，从总体上说，园区的建设和发展，对于促进科技成果转化、带动地区经济结构调整、促进农民增收等方面发挥了积极作用。特别是xx花卉苗木引进培育基地项目，理念新、起点高，除具有一般农业园区的功能外，其东盟小镇建设项目在46、引导现代居住和生活理念、为推进社会主义新农村建设和统筹城乡发展提供典型产业，其高标准产业园项目在引导优质产品引进生产、实现产品标准化和专业化、产品加工实现高效化和市场化等方面发挥着更大的作用。具体体现在以下几个方面。1、为崇左及周边区域花卉苗木业产业化提供技术支撑项目区通过前沿技术、适用技术的应用和扩散，将为示崇左现代农业园区和自治区及周边广大区域的珍稀苗木花卉商品基地，特别是产业化基地提供技术服务。项目区建设成后，随着与国内外科研机构、大学、科技企业的合作，将成为崇左及周边区域公共技术服务支撑平台。2、极大地推进崇左及周边苗木花卉标准化进程标准化的建立和推广，是提高产品品质、打造产品品牌、提47、升产品价值、整合生产基地资源的重要途径，也是实现与国际接轨的重要举措。项目区以无害、绿色、有机、珍稀等高端产品为主线，在标准的制定上，尽可能按照国家标准和国际同类标准指标制定，以获得国内国际权威机构认证，增强标准的权威性。二、生态效益评价整个项目除本身的高标准产业园建设外，通过完善城镇绿地系统、打造滨水绿化带等，将大环境生态建设与项目区建设有机融为一体，对建设成为可持续发展的生态型城镇具有较强促进作用。同时，项目区的建设按照循环经济模式构建产业体系，把经济发展与生态发展有机结合起来，实现了企业的经济效益、社会宏观效益和生态效益三结合，这是项目最大的特点。第十章 结论与建议一、项目结论通过以上分48、析，xx花卉苗木引进培育基地项目可以得出以下结论。1、具有良好的社会效益项目建设对农业产业化、新农村建设、统筹城乡发展等方面具有促进作用，有利于当地经济发展、促进劳动力就业和农民增收，该项目具有较好的社会效益，项目的建设是必要的。2、项目区建设条件良好项目区具有良好的区位优势，市政基础设施条件良好。建设场址地质现状稳定，发生地质灾害的可能性小，为地质灾害不易发生区。项目选址为项目建设提供了有利的建设条件。3、项目生态效益较好项目以循环经济模式构建产业链，具有较好的生态效益。综上所述，该项目具有较强的可行性。二、建议该项目投资规模较大，建议在下一步工作中，进一步对设计方案进行优化。在项目实施过程49、中应精心策划、安排好实施过程中各阶段的工作计划，加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查，保证项目建设有效进行。建议在实施期间加强建设方的风险控制，保证建设资金的及时到位；尽快确定最终的建设方案，精心组织，合理安排，从而保证项目高效、顺利完成。在项目实施过程中应协调好与政府各部门的关系，加强与市政供水、供电、供气、排污等部门签订相关协议的工作，确保项目的立项、设计和后续工作顺利进行，从而保证项目的开发建设顺利进展。与此同时，本项目具有较大的公益性，集中体现在对促进当地农业产业化和推进统筹城乡发展等方面。因此，客观上需要得到政府的扶持。建议政府在用地政策、产业化扶持政策、科技创新专项补贴、旅游扶持政策、公用基础设施工程建设等方面给予政策、资金扶持，为此项目的顺利实施提供有力的保