1、村镇集中供水建设规划工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月村镇集中供水建设规划工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月56可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论2一、项目名称与承办单位2二、项目编制的依据和原则2三、城镇概况6四、经济技术指标8第二章 项目建设的必要性和可行性10一2、XX镇供水现状10二、项目建设的必要性11三、项目建设的可行性13第三章 XX镇集中供水建设方案15一、规划年限15二、项目建设地点概况15三、工程服务范围16四、用水量与设计规模16五、供水方案比较与选择21六、输配水管网设计23第五章 安全生产、环境保护、消防和28节能28一、安全生产和劳动保护28二、环境保护28三、节能30第六章 项目招标方案32一、编制依据32二、招标范围32三、招标方式32四、招标组织形式33第七章 工程项目实施进度方案36一、实施原则与步骤36二、项目实施与管理机构36三、设计、施工与安装37四、调试与试运转38五、项目实施计划表38项目建设进度计划表38第八章3、 组织机构及劳动定员40一、组织机构40二、工作制度40三、劳动定员40定员汇总表40第九章 投资估算与资金筹措41一、工程内容41二、编制依据41三、其它费用计取42四、项目总投资估算42五、资金筹措46第十章 经济、社会效益分析47一、经济效益分析47二、社会效益51第一章 总 论一、项目名称与承办单位1、项目名称：XX市XX县XX镇集中供水建设项目2项目主管部门：XX县水务局3项目建设单位：XX县XX镇人民政府4项目建设地址：XX县XX镇5项目服务范围：XX县XX镇坛华村、杂下村、华源村、泉溪村、韶陂村、XX村、大星村、联洪村，面积24.82平方公里（占全镇总面积的70.11%）。6、项4、目服务人口数量：近期12362人，远期13931人（占全镇总人口的62.78%）。7、项目供水水源：XX市供水公司供水水源8、项目取水地点：XX市XX机电有限公司左侧50米二、项目编制的依据和原则（一）编制依据1XX县城市总体规划（2006-2020年）2、村镇供水工程技术规范3、中国农村给水工程规划设计手册4、村镇给水设计规范5、XX镇地下水水质卫生检测报告6江西省有关工程预决算定额和取费标准7XX镇人民政府委托XX市咨询公司编制XX镇集中供水建设项目可研报告的委托书（二）编制原则根据我国有关法规及工程要求，本工程可行性研究报告的编制应遵循以下原则：1认真贯彻国家关于工程设计、施工的有关法律5、规范和标准。2、符合国家现行的有关生活饮用水卫生安全的规定；3、与当地村镇总体规划相协调，以近期为主，近、远期结合，设计年限宜为1015年，可分期实施；4、充分听取用户意见，因地制宜选择供水方式和供水技术，工艺，在保证工程安全和供水质量的前提下，力求经济合理、运行管理简便可靠；5、尽量节约工程投资，降低能耗和成本，充分发挥项目的社会，经济和环境效益。6、积极采用适合当地条件并经工程实践和鉴定合格的新技术、新工艺、新材料和新设备；7、充分利用现有水利工程；8、尽量避免洪涝、地质灾害的危害，或有抵御灾害的措施。（三）编制目的在XX镇总体规划和近期规划指导下，通过充分调查研究以及收集资料、分析资料6、的基础上达到如下目的：1论述XX镇城镇集中供水工程的必要性；2对城镇集中供水工程方案进行论证；3对城镇集中供水工程方案进行技术可靠性，经济合理性分析；4在以上的论证的基础上提出工程的建设方案； 5根据工程建设规模和内容概算项目投资；6根据项目建设投资，提出资金筹措方式及项目实施进度。（四）编制范围1、编制范围：通过对该项目供水方案的技术，经济分析比较，提出推荐方案，汇编成项目可行性研究报告。编制的主要内容包括取水工程，输水工程，配水工程；2以上工程内容的工程投资估算及技术经济评价。（五）采用的标准和主要资料1采用的主要标准（1）室外给水设计规范GBB13-87（1997年版）；（2）建筑给水、7、排水设计规范GB50015-2003；（3）给排水工程结构设计规范GBJ69-84；（4）混凝土结构设计规范GBJ69-89；（5）建筑地基基础设计规范GBJ7-89；（6）中华人民共和国环境保护法，1998年12月26日颁布；（7）中华人民共和国水污染防治法，1984年5月11日颁布；（8）水污染排放许可证管理暂行办法，1988年3月20日颁布；（9）国务院征收排污费暂行办法，1982年4月5日发布；（10）地面水环境质量标准(GB3832-88)；（11）污水综合排放标准(BG8978-1996)；（12）农田灌溉水质标准(GB5084-85)；（13）室外排水设计规范(GBJ14-87)8、；（14）城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准(GBJ31-89)；2主要资料（1）XX镇城镇总体规划（2006-2020）；（2）XX镇现有供水状况统计资料。三、城镇概况（一）当地概况XX镇位于XX县南部。面积35.4平方公里，人口27365人。下辖彭家桥居委会，马棚、坛华、沽塘、东山下、杂下、华源、泉溪、韶陂、XX、大星、高丰、联洪等12个行政村。镇政府驻彭家桥居委会，距XX县城区30公里，距离XX市城区5公里，其西面为XX县正在开发建设的江西XX动漫产业园。319国道过境。萍水河斜贯西部。（二）自然条件 1、地形地貌XX县地势东南高，西北低。大部分乡镇在海拔70-200m之间，地貌总9、体形态为低山丘陵地区，无平原和较大的盆地。而XX镇地貌形态为丘陵、岗埠洼地，高低不平，地形高低落差较大，整个地形西南高东北低。2、气象条件（1）气候本区域属亚热带季风性湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长，年平均气温17度。多年平均降雨量1614.2mm，多年平均蒸发量为1069mm，但年内雨量分布不均衡，4-6三个月的降雨量占全年的44%；无霜期280天左右；风速3.4m/s,最大月平均风速4.4m/s,以东南风为主；冰冻线为0.2m。（2）地震地震烈度为5度3、水文水系XX镇虽有萍水河斜贯西部，但没有大中型水库，全镇有小（二）型水库3座。蓄水量54.7万立方米，建造了10、洪陂、应皇洲两座拦河坝，建立电力排灌站58个，有效灌溉面积5894亩。4、水文地质经对项目区范围内进行大量的水文地质调查，本地区地质构造为红粉砂岩等。XX镇下辖的坛华村、杂下村、华源村、泉溪村、韶陂村、XX村、大星村以及联洪村是较为缺水的村镇，当地居民用水现状主要是饮用浅层地下水，以及用塑料管从周围山坡引的天然地表水，由于地形地质特点，水资源容易流失，饮用水受季节性的影响相当大；另外，该地区属红色岩层，地下水缺乏且铁锰超标。四、经济技术指标序号名称单位数量备注一建设总规模1铺设管网长度1.1输水干管米2385DN4001.2配水干管米5700DN801.3配水干管米6300DN501.4配水支11、管米27300DN202供水量(m3/d)35003供水人口数量人139312025年（远期）4人均综合用水量(m3/d)0.22二劳动定员人10三项目建设期年1四投资规模万元734.441建安工程万元570.722仪器设备购置万元46.643工程建设其它费用万元117.083.1基本预备费万元46.42五资金筹措万元734.441中央投资万元4002地方配套资金万元1503自筹万元184.44六财务经济指标1营业收入万元151.48达产年2总成本费用万元144.02达产年3利润万元7.46达产年4盈亏平衡点%84.38第二章 项目建设的必要性和可行性一、XX镇供水现状1、供水现况XX市地处赣12、湘水系分水岭，水资源不丰富，人均水资源量为2000m，人均水资源拥有量在江西省行政分区排位倒数第二，是水资源贫乏的地区之一，已被列入国家103个缺水城市之一。因XX镇与XX县城区距离较远（距离30公里），但与XX市城区较为接近，有部分村镇已经被纳入了XX市城市供水系统，但因水压、水量、地势等多方面因素的限制，XX镇还有9个村没有接通使用自来水。XX镇下辖的坛华村、杂下村、华源村、泉溪村、韶陂村、XX村、大星村以及联洪村是较为缺水的村镇，当地居民用水现状主要是饮用浅层地下水，以及用塑料管从周围山坡引的天然地表水，由于地形地质特点，水资源容易流失，饮用水受季节性的影响相当大；另外，该地区属红色岩层13、，地下水缺乏且铁锰超标。一到枯水季节，饮用水量不足30升/人.天，而且长期引用会对人体健康造成破坏。2、存在的主要问题（1）水质不合符国家饮用水卫生标准。XX镇供水水源主要来自于浅层地下水，未经任何处理，水质含铁、锰量较高，硬度较大，根据XX县卫生防疫站对XX镇饮用水化验检查结果表明：平均水中硫酸盐含量为178mg/l，铁含量为0.82mg/l，锰含量为0.23mg/l，总硬度为301mg/l，细菌总数为108个/mg，其中铁锰和细菌总数含量超过国家饮用水卫生标准。因此XX镇城镇目前饮用水水源其水质标准不符合国家饮用水卫生标准。（2）水量不能满足需求XX镇虽有萍水河穿境而过，但水质较差，经检测14、已经不能作为饮用水源使用。目前，XX镇供水水源主要来自于浅层地下水，其水量因季节性变化比较大，在干旱季节供水水量不足35升/人.天，在特干旱季节供水水量甚至低于28升/人.天，因此XX镇供水水量不能满足当地居民生活、企业生产需要。二、项目建设的必要性（一）项目建设有利于改善城镇居民的生活条件和环境项目的建设可以使XX镇城镇居民摆脱多年来饮用不符合国家饮用水卫生标准的饮用水，使XX镇城镇居民能够用上符合国家饮用水卫生标准的生活用水，这对大大提高居民的身体健康提高城镇居民生活条件有着重要的意义。而且项目的建设能有效保障供水水量，确保当地企业正常生产，对当地招商引资带来益处。同时项目的建设也对改善X15、X镇市政环境有着重要的意义。（二）项目的建设有利于XX镇环保事业的发展项目的建设使XX镇城区居民能够用上符合国家卫生标准的生活饮用水，因此项目的建设有利于XX镇环保事业的发展。（三）项目的建设能够促进XX镇城镇建设和经济发展项目是供水设施建设，属于城镇发展基础设施建设的重要组成部分，随着项目的建设，会带来生活、生产用水条件的极大改善，企业和居民用上放心的洁净自来水，可有效提高企业生产效率以及节省居民用在饮水环节的劳动时间，这样一来将会带动XX镇城镇建设的迅速发展，对XX镇经济发展有着重要的意义。（四）项目的建设可以有效保护当地地下水资源，减少地下水下降带来的影响地下水与环境关系密切,地下水位持16、续下降必然会对环境产生巨大影响，如果过度开采会造成耕地沉降、陷落、崩塌、泥石流等地质灾害，并能使地表植被死亡，粮食减产甚至颗粒无收。目前XX镇大约58%的用水量来自地下水，地下水开采已经到了非常严重的地步，居民自打水井深度由原来的50米左右提高到150米左右，随着水位的不断下降，致使镇西北方向的土地出现了不同程度的塌陷，为了缓解这种状况，通过本项目的建设，使XX镇连接上XX市供水公司供水管网，利用地表水，彻底减少对当地地下水资源的滥意开采。因此本项目的建设就显得尤为重要了。三、项目建设的可行性 （一）各级政府部门十分重视城镇基础供水设施建设项目的实施在“三个代表”，人民群众利益高于一切的思想指17、导下，XX县、XX镇各级政府领导都十分关注城镇居民的呼声，为人民群众办实事，曾多次指示有关部门的领导，要解决好XX镇基础设施落后的问题，为此，XX镇领导和工程咨询公司领导，带领工程咨询公司有关工程技术人员多次深入现场调查、研究，并提出解决问题的方案。此项目的建设有XX县、XX镇各级领导的重视和各级政府职能部门的支持，对项目顺利实施是强有力的保障。 （二）项目的建设能解决XX镇城镇供水存在的问题项目的实施能确保XX镇村民能够用上符合国家卫生标准的生活饮用水，而且使用清洁、卫生、方便的生活能源将是提高城镇居民和村民的生活质量的重要标志，对改善当地生活、生产环境，确保该地区的社会、经济发展顺利进行有18、着积极的作用。 （三）项目建设资金筹措渠道多样化，有利于工程的建设XX镇集中供水建设项目工程是一项投资数额较大的工程项目，项目的建设资金完全依赖XX镇人民政府承担是难以完成的。为了解决XX镇城市基础设施建设问题，XX市人民政府、XX县人民政府愿意投资部分资金建设XX镇集中供水建设项目，这样一来，拓宽了项目建设资金筹措渠道，有利于项目建设顺利的实施。综上所述，XX镇集中供水建设项目是必要的也是可行的。第三章 XX镇集中供水建设方案一、规划年限根据XX镇供水现状，结合XX镇总体规划，本工程规划年限：近期2010年，远期2025年。二、项目建设地点概况XX镇位处XX城区北端，XX县之南，距XX市区中19、心5公里。全镇面积28平方公里，下辖12个行政村，1个社区居委会。全镇总人口2.1万，人口密度每平方公里750人。随着近年对XX城区北移发展战略实施，全镇区位优势日益凸显，已纳入XX城区发展规划范畴，成为安源经济开发与XX县的连接相交腹地。交通设施日臻完善。319国道贯穿南北，泸瑞高速公路横贯东西，高速公路入市区连接端口又在其中，水泥公路已是村村通达，市内公交18路直通集镇。凭借优越的区位和交通，全镇已成为全县乃至全市投资的热土。抓机遇，创发展充分发挥全镇彰显的区位和交通优势，以招商引资为主抓手，全力推进“工业化、农业产业化、城镇化”战略建设进程，全镇经济和社会各项事业保持强势发展。2008年20、全镇完成工农业总产值6.34亿元，其中工业总产值完成5.4亿元，增长16,农业总产值完成0.94亿元，增长10；实现财政总收入1646万元，增长27.6，农民人均收入达4200元，较上年增加300元，增长7.6。建材、机械、花炮等已成为工业支柱产业。三、工程服务范围本工程服务范围主要包括8个行政村，即坛华村、杂下村、华源村、泉溪村、韶陂村、XX村、大星村、联洪村。现有人口12362人，设计供水人口13931人。根据需水量预测与处理方案的技术经济比较，提出XX镇集中供水工程推荐方案的可行性研究报告。四、用水量与设计规模本可研报告根据对供水范围用户的实地考察，了解了村民生活习惯与用水状况，同时结合21、本地经济发展状况，确定有关用水参数。其主要参数如下：1、设计年限结合当地发展情况确定，XX县XX镇集中供水工程设计年限为15年。2、设计人口各村设计用水居民人数P=P0（1+）n+ P1 P=村现有人口数（1+村人口自然增长率）设计年限+ 村机械增长总数=设计人口数P0各村供水范围内的现状常住人口数，其中包括无当地户籍的常住人口；P1各村的设计年限内人口的机械增长人口规划以及近年来流动人口和户籍迁移人口的变化情况，按平均增长法确定；设计年限内各村人口的自然增长率，可根据当地近年来的人口自然增长率确定；n 工程设计年限。居民生活用水量W = P q / 1000W= 村设计人口数 村生活用水定额22、 /1000=村居民生活用水量(m/d)P 设计用水各村居民人数q最高日居民生活用水定额，本工程所在地为江西，设计用水条件为全日供水，户内有洗涤池和部分其他卫生设施，依据相关规范,规定最高日居民生活用水定额取值范围为 90.0至160.0L/d.人，根据项目区域内社会经济发展状况以及居民用水习惯综合确定，本项目居民生活用水定额为100L/d.人，具体详见表3-1 。表3-1 设计人口及用水量表乡镇名称村名现状人口(人)设计人口(人)人口机械增长总数(人)人口自然增长率()居民生活用水定额(L/d.人)居民生活用水量(m/d)彭高镇坛华村1217137208100.00137.15杂下村171323、193008100.00193.05华源村1301146608100.00146.62泉溪村1835206808100.00206.80韶陂村2041230008100.00230.01XX村1292145608100.00145.60大星村1656186608100.00186.62联洪村1307147308100.00147.29合计12个村12362139311393.15经过估算，项目区域内居民生活用水量为1393.15(m/d)，此用水量为远期即2025年人口数量基础上的估算。3、公共建筑用水量由于缺乏基本资料，根据规范建议的范围，估算确定为居民生活用水量的5%-10%，但根据实地勘24、察分析，XX镇距离XX市城区较近，其作为后花园的作用日益明显，公共设施在今后几年内会有明显增加的趋势，因此我们分析认为本项目公共建筑用水量取居民生活用水量的12%。 计算结果=1393.15*0.12=167.18(m/d)4、饲养畜禽用水量由于缺乏统计资料，根据规范建议的范围，估算确定为居民生活用水量的2%-5%，适当考虑当地禽畜养殖发展情况，饲养畜禽用水量取居民生活用水量的5%。 计算结果=1393.15*0.05=69.66(m/d)5、企业用水量根据规范要求，企业日用水量应根据以下要求确定：（1）企业生产用水量应根据企业类型、规模、生产工艺、用水现状、近期发展计划和当地的生产用水定额标25、准确定。企业内部工作人员的生活用水量，应根据车间性质确定，无淋浴的可为2035L/人班；有淋浴的可根据具体情况确定，淋浴用水定额可为4060L/人班。（2）对耗水量大、水质要求低或远离居民区的企业，是否将其列入供水范围应根据水源充沛程度、经济比较和水资源管理要求等确定。根据业主单位提供的资料，XX镇已经被纳入了XX市城区规划范围，近年来该镇工业发展速度很快，目前该镇企业（含动漫产业园部分企业）用水量为510(m/d)，考虑今后发展需要，我们估算确定企业用水量为居民生活用水量的50%。企业用水量=居民生活用水量*0.50=1393.15*0.50=696.58(m/d)6、其他用水量（环境用水、26、商业用水）根据规范要求，其他用水量（环境用水、商业用水）按工业用水和生活用水的25%计。其他用水量=（1393.15+696.58）*0.25=522.43(m/d)7、漏损水量根据规范：管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的8%20%取值，村庄取较低值、规模较大的镇区取较高值。结合当地发展情况。管网漏失水量和未预见水量之和=按上述用水量之和的8%取值=（1393.15+167.18+69.66+696.58+522.43）*0.08=227.92(m/d)8、供水规模供水规模（即最高日供水量） = 居民生活用水量 + 公共建筑用水量 + 饲养畜禽用水量 + 企业用水量 +其他用水27、量（环境用水、商业用水）+漏损水量=1393.15+167.18+69.66+696.58+522.43+227.92=3076.92(m/d)9、人均综合用水量人均综合用水量 = 供水规模 / 设计人口=3076.9213931=0.22(m/d)五、供水方案比较与选择依据上面计算结果，至2025年XX县XX镇（坛华村、杂下村、华源村、泉溪村、韶陂村、XX村、大星村、联洪村）需水量为3076.92(m/d)，因此我们设计供水规模为3500(m/d)。根据实地调研结果分析，本项目供水方案可采用两种方式，一是铺设输水干管直接从XX市自来水系统引水；二是新建中型水厂，从项目区域内过境的萍水河引水。28、以下就对两种方案进行分析比较：1方案比较 方案比较项目连接XX市自来水系统新建中型水厂优点1、水源充足，能够满足XX镇生产生活用水量的需求；2、水质达到国家规定要求，不需再处理就能直接使用，可有效解决成本；3、项目水源主要采用的是地表水，因此可以有效节约地下水资源；4、不需增设人员进行长期管理，只需配备一定量的收费员和管网维修人员即可，运行成本费用低。1、输水干管铺设距离短； 2、投资小。缺点1、运行管理费用低；2、输水干管铺设距离较长，管径较大；3、土方工程量较大；4、投资大。1、能源浪费较大，要新建满足处理水厂，增设长期运行加压提升水泵；2、水源水质达不到国家标准，处理成本较高；3、需要新29、建大型蓄水设备，配备专人职守；4、管理人员配置多，运行成本费用高。2推荐方案根据以上比较，虽然第一种方案投资较大，但在运行成本费用、节约资源、水量水质等方面有较强的优势，因此我们推荐XX市XX县XX镇集中供水建设项目采用第一种方案进行设计建设。六、输配水管网设计1、输水干管设计从上面的计算结果可以看出，到2025年，XX镇最高日供水量达到3076.92吨，设计为日供水量3500吨，根据国家有关规范要求，XX镇城区供水不均匀系数按1.6计，则XX镇城镇最高日、最高时供水量为3500m/日241.6=233m/时=65L/S，输水干管管径确定为DN400，管材采用球墨铸铁管，输水管沿XX至XX县的30、萍栗公路铺设，管道长度L=2385m。2、配水管网设计本项目供水村镇2025年人口数量为13931人，人均综合用水量为 0.22(m/d)，配水干管总长度为12000m，管径为DN80-DN50，具体设计如下：坛华村1372人，日需水量为1372*0.22=301.84(m/d)；杂下村1930人，日需水量为1930*0.22=424.60(m/d)；华源村1466人，日需水量为1466*0.22=322.52(m/d)；泉溪村2068人，日需水量为2068*0.22=454.96(m/d)；韶陂村2300人，日需水量为2300*0.22=506.00(m/d)；XX村1456人，日需水量为131、456*0.22=320.32(m/d)；大星村1866人，日需水量为1866*0.22=410.52(m/d)；联洪村1473人，日需水量为2041*0.22=324.06(m/d)。根据以上计算结果：坛华村最高时供水量为301.84m/日241.6=20.12m/时=5.59L/S，配水干管管径确定为DN50，管材采用PPR管，长度L=1700米，其配水支管管径根据该村实际面积和居住情况综合确定为DN20，管材采用PPR管，长度L=4000米。杂下村最高时供水量为424.60m/日241.6=28.31m/时=7.86L/S，配水干管管径确定为DN80，管材采用PPR管，长度L=1500米32、，其配水支管管径根据该村实际面积和居住情况综合确定为DN20，管材采用PPR管，长度L=3800米。华源村最高时供水量为322.52m/日241.6=21.50m/时=5.97L/S，配水干管管径确定为DN50，管材采用PPR管，长度L=2000米，其配水支管管径根据该村实际面积和居住情况综合确定为DN20，管材采用PPR管，长度L=4900米。泉溪村最高时供水量为454.96m/日241.6=30.33m/时=8.43L/S，配水干管管径确定为DN80，管材采用PPR管，长度L=1200米，其配水支管管径根据该村实际面积和居住情况综合确定为DN20，管材采用PPR管，长度L=2900米。韶陂33、村最高时供水量为506.00m/日241.6=33.73m/时=9.37L/S，配水干管管径确定为DN80，管材采用PPR管，长度L=1900米，其配水支管管径根据该村实际面积和居住情况综合确定为DN20，管材采用PPR管，长度L=4000米。XX村最高时供水量为320.32m/日241.6=21.35m/时=5.93L/S，配水干管管径确定为DN50，管材采用PPR管，长度L=1350米，其配水支管管径根据该村实际面积和居住情况综合确定为DN20，管材采用PPR管，长度L=2700米。大星村最高时供水量为410.52m/日241.6=27.37m/时=7.60L/S，配水干管管径确定为DN834、0，管材采用PPR管，长度L=1100米，其配水支管管径根据该村实际面积和居住情况综合确定为DN20，管材采用PPR管，长度L=2400米。联洪村最高时供水量为324.06m/日241.6=21.60m/时=6.00L/S，配水干管管径确定为DN50，管材采用PPR管，长度L=1250米，其配水支管管径根据该村实际面积和居住情况综合确定为DN20，管材采用PPR管，长度L=2600米。输水干管、配水干管以及配水支管具体设计铺设情况详见下面3表（表3-1、表3-2、表3-3）表3-1 输水干管网情况表序号名称管材管径长度1输水干管球墨铸铁管DN400L=2385m表3-2 配水干管网情况表序号村35、庄名称管材管径长度1坛华村PPR管DN50L=1700m2杂下村PPR管DN80L=1500m3华源村PPR管DN50L=2000m4泉溪村PPR管DN80L=1200m5韶陂村PPR管DN80L=1900m6XX村PPR管DN50L=1350m7大星村PPR管DN80L=1100m8联洪村PPR管DN50L=1250m合计DN80L=5700mDN50L=6300m表3-3 配水支管网情况表序号村庄名称管材管径长度1坛华村PPR管DN20L=4000m2杂下村PPR管DN20L=3800m3华源村PPR管DN20L=4900m4泉溪村PPR管DN20L=2900m5韶陂村PPR管DN20L=36、4000m6XX村PPR管DN20L=2700m7大星村PPR管DN20L=2400m8联洪村PPR管DN20L=2600m合计L=27300m根据以上统计数据，本项目需铺设DN400球磨铸铁输水干管2385m；DN80-PPR配水干管5700m；DN50-PPR配水干管6300m；以及DN20-PPR配水支管27300m。第五章 安全生产、环境保护、消防和节能一、安全生产和劳动保护劳动保护与安全生产方面要加强职工的法制教育，包括在建设期及运行管理期，其内容如下：（1）在建设期编制和执行各种有关施工安全的政策大纲以及各方面应负的责任，各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践，考试合格37、后方可上岗。（2）运行管理期制定因自然灾害或者其他不可预见事件产生的停水现象紧急反应计划，；制定安全管理系统（体制）；任命安全监理和安全负责人；定期对所有职工进行医疗检查。二、环境保护（一） 工程项目对环境影响1、施工场尘、噪声的影响工程施工期，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，短则几个星期，长则数月，堆土裸露，车辆过往，满天灰土，使大气中悬浮颗粒含量骤增，影响周边区域，下雨天气由于雨水的冲刷以及车辆的碾压，使得施工现场行人步行艰难。施工现场的噪声主要来自施工机械和材料运输的轰呜及嗽叭喧闹声，影响临近居民的休息。2、施工对交通的影响本项目输、配水管道绝大部分是沿道路单侧铺设，需要临时占用一定量的道38、路，而且项目在建设过程中还会有少量的破路铺设现象，对交通有一定的影响。（二）环境影响缓解措施1、交通影响的缓解措施工程建设将不可避免地影响地区的交通，项目管理者在制定实施方案时必须考虑该因素，对于交通繁忙的道路要设计临时便道，并要求分段施工在尽可能短的时间内完成施工，对于交通特别繁忙的地段要求避开高峰时施工。挖出的土除作回填土外要及时运走，堆土尽量少占道路，在设计施工时尽量减少破路铺设工程，以保证开挖道路运行。2、减少扬尘为了减少工程扬尘对周围影响，在施工期对弃土表面喷水，弃土及时运走，运输时不洒落，有洒落及时清扫。3、施工噪声的控制因本项工程在建设时，会有大量运输车辆以及安装设备运行，为了减39、轻噪声对周边居民的影响，工程距居民200m的区域内不允许晚间11时至上午6时施工。4、倡导文明施工要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周边居民、工厂、学校的影响，提倡文明施工，做到“爱民工程”并及时协调好施工中对环境影响的问题。（三）项目建成后环境影响及对策本项目主要是铺设供水管道使用XX市市政自来水，会暂时对环境造成破坏，一旦项目竣工投入使用后，基本上不会对当地环境造成影响，但应做好土石开挖后的回填以及制备恢复。另外需注意的是，在今后管道维修时，可能需要开挖土石，会对环境造成一定的破坏。三、节能本项目只需要在部分地区安装加压泵站，以提高水压，满足用水需要，将不会再需要其它动力即可正常运转，40、需要注意的是：1、加压泵站应选用效率高，能耗少的先进设备，在运转中，泵的工作点位于高效区，并设置变频装置以节省电耗。2、加压泵配套设备选用无功功率自动补偿装置。3、在自控系统中加强控制各设备，使之在高效区工作。4、加强运营期间管道维护管理，尽量减少漏损水。第六章 项目招标方案一、编制依据1、中华人民共和国招标投标法；2、建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；二、招标范围根据有关规定，施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；仪器、设备、材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的，或项目总投资额在3041、00万元人民币以上的，均应进行公开招标。本项目属国家中央内预算投资建设项目，依照中华人民共和国招投标法的规定，对建安工程、仪器设备、监理实行公开招标。勘察、设计等服务，不采取招标方式，由建设单位经市场询价确定服务机构。三、招标方式由于投资额较大，为了提高工作效率，减少开支，本项目勘察、设计不公开招标，建安工程、仪器设备、监理招标方式为公开招标。遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，选择质量保障体系可靠、技术力量强、商业信誉好而且价格合理的供应商、承包商为中标者。四、招标组织形式因项目承担单位目前尚不具备国家发改委5号令工程建设项目自行招标试行办法中规定的自行组织招标的能力，为了保证项目按期保质42、保量顺利实施，本项目将委托有相应资质的招标代理机构办理招标事宜，按照国家有关规定和项目的批复编制招标文件，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法组建评标委员会，择优选择中标单位。1、组织措施（1）编制招标发包、评标决标、签订合同阶段投资控制详细工程流程图，注意材料、设备供应方式、合同条款、价款结算办法对投资额的影响。（2）落实招标、评标、合同谈判人员，并明确其责任与职能分工。参加招标的人员参加招标文件和标底的编制，参加评标的人员，应作好拟定评标项目，确定评标方法等，参加合同谈判的人员，应作好谈判准备，拟定和审核合同文件条款。2、评标技术措施对各投标文件中的施工技术方案作技术经济分析比较、优43、选技术经济效果最好的施工方案。通过对比各方案的质量保证程度、工期长短、劳动消耗、主要材料耗用量等优选施工方案。设备供货评标的特点是对合格标书进行评审比较时，采取最合理价格采购的原则，不仅要看所报价格的高低，还要综合考虑招标单位在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用，以及设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营和管理费。如果投标人所报的设备价格较低，但运营费很高时，仍不符合以最合理价格采购的原则。货物采购评标，一般采用评标价法或打分法。招标基本情况表招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部部分自行委托公开邀请勘察设计监理建安工程仪器设备其他情况说明：建设单位盖章200944、年5月16日第七章 工程项目实施进度方案一、实施原则与步骤XX县XX镇集中供水建设项目的实施应符合国内基本建设项目的建设和审批程序。设立专门机构作为项目执行单位，负责项目的组织实施，协调和管理工作，指派专人任机构的负责人，负责项目实施过程的决策、指挥、执行与联络等工作。项目的设计、施工、安装等单位应与本项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按国家有关法律法规执行。二、项目实施与管理机构（一） 项目实施机构XX镇政府应设置供水管理办公室，负责组建“XX镇城镇供水基础设施工程建设”筹建处，筹建处一般分5个职能部门。1行政管理部门负责日常行政工作以及项目执行单位的接待联系。2计划财务部门负责项目45、的财务计划和实施计划安排与项目执行单位办理合同、协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续。3施工管理部门负责项目的土建与安装施工的协调与指挥、施工进度与计划安排、施工质量与施工安全监督检查及工程验收工作。4设备材料管理部门负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等工作。5技术管理部门负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图的会审，处理有关技术问题及组织职工专业技术培训、技术考核工作。（二）项目管理机构XX镇城镇基础供水设施工程在项目完成后，其管理机构属XX镇建设开发有限公司。本工程的建设关乎民众生活、企业生产需求，其工程质量与技术要求较高，因此，对参与履行项目的供货、设计、施工安装单46、位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果形成书面报告存档备案。三、设计、施工与安装XX镇城镇基础供水设施建设工程项目的设计、施工与安装必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。四、调试与试运转国内配套设备的调试可根据有关的技术标准进行或由供货单位派人进行技术指导。有关设备调试、通水、试运转以及验收等工作的技术文件必须存档备案。五、项目实施计划表XX镇集中供水工程实施计划安排1年，于2010年4月底完成。项目建设进度计划表建设内容2009年2010年5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月可研报告编制初步设计施工图设计施工准备工程招标建安工程仪器设备采购安装与调式竣工验收第八47、章 组织机构及劳动定员一、组织机构XX市XX县XX镇集中供水项目建成后，应成立专门的供水管理办公室，统一下设管理、财务、生产技术、职能科室，职能科室下设水化验、管网维修、抄表、收费等班组。二、工作制度年工作日：实行365天，主要岗位进行“四班三运转”，每班8小时。三、劳动定员XX市XX县XX镇集中供水项目工程建成投入使用后，需要在册人数11人，其中生产工人8人，管理服务人员2人。定员汇总表项 目人 数备注一、生产工人1、抄表收费5人水费抄收2、管网维修3人管道安装、维修小 计8人二、管理人员2人合计10人第九章 投资估算与资金筹措一、工程内容XX镇集中供水建设项目工程内容包括：1、输水干管铺设48、工程2、配水干管铺设工程3、配水支管铺设工程4、项目建设破路工程等。二、编制依据1、工程设计文件及有关资料2、类似工程造价资料2、江西省2007年建筑工程、安装工程预算定额和2007年江西省建安工程取费标准。3、给排水工程概算与经济评价手册（1993）4、建筑安装工程材料价格采用XX市建筑材料价格信息（2008）5、建设部1996全国市政工程投资估算指标6、设备价格采用厂商报价，不足部分参考工程建设全国机电设备2007年价格汇编7、设备运杂费按设备费的7%计另加1%的成套服务费。三、其它费用计取1、工程设计费：按第一部分工程费用的2.3%1.11.2计算；2、工程勘察费：按第一部分工程费用的049、.5%计算；3、施工图预算编制费：按设计费的10%计算；4、生产准备费：职工人数1000元计算；5、工程建设监理费：按第一部分工程费用的1.4%计算。6、工程前期费按30万计列。7、破路费按XX市人民政府有关规定计算8、供水开户费用按10万元计列。四、项目总投资估算根据项目建设内容分项估算结果，XX县XX镇集中供水工程总投资734.44万元，其中建筑工程投资450.04 万元，设备购置费用46.64万元，安装工程费用120.68万元，其它费用117.08万元，其中基本预备费46.42万元。具体投资明细详见下表投 资 估 算 表项目名称：XX县XX镇集中供水建设项目序号工程或费用名称概算价值（万50、元）建筑工程安装工程设备购置其它费用合计备注一类费用1输水干管铺设DN40079.45 32.86 112.31 L=2385m2配水干管铺设DN8068.49 24.78 93.27 L=5700m3配水干管铺设DN5062.85 20.27 83.12 L=6300m4配水支管铺设DN20148.91 35.83 184.74 L=27300m5管配件、阀门7.85 2.48 39.68 50.01 6加压泵站12.49 4.46 6.96 23.91 7破路工程70.00 70.00 小计450.04 120.68 46.640.00 617.36 二类费用1建设单位管理费7.41 7.51、41 2工程监理费8.64 8.64 3工程设计费18.74 18.74 4工勘探费3.09 3.09 5施工图编制费1.65 1.65 6生产准备费0.30 0.30 按2人计列7办公生活家具购置费0.40 0.40 按2人计列8竣工图编制费1.87 1.87 9工程前期费30.00 30.00 10供水开户费用10.00 10.00 小计82.11 82.11 三类费用1基本预备费34.97 34.97 小计34.97 34.97 总投资450.04 120.68 46.64117.08 734.44 一类+二类+三类五、资金筹措本项目建设共需资金734.44万元，资金筹措渠道为申请中央专52、项资金400万元，XX县财政配套150万元，自筹184.44万元。第十章 经济、社会效益分析一、经济效益分析项目经济效益分析的依据是国家发改委和建设部联合颁发的计投资建设项目经济评价方法与参数（第三版）和新税制等有关规定。本评价以人民币为本位币，项目计算期10年。1、价格预测本项目财务评价中的所有投入物、水费价格皆采用项目单位所在地的市场价，生产资料等原辅材料参照当前市场价格进行预测。因项目基本上是供应农村居民使用，水费价格按现行价格80%计算，企业及商业用水水费标准按XX市现行水费确定。2、收入估算本项目收入来源主要是水费的收取，水费收入大致分为两类，一是居民生活用水，按1.15元/吨计取；53、二是企业及商业用水，按2.40元/吨计取（下面的计算中，漏损水量已经减除）。日收入估算=生活用水1.15+企业及商业用水2.40=2150.421.15+698.582.40=2473+1677=4150元年收入估算=4150365=151.48万元/年3、总成本费用估算（1）项目供水水源由XX市供水公司提供，购买价格按与供水公司签订的合同价格确定。合同价格为每立方米价为0.75元。购水费用=3076.92*0.75*365=84.23万元/年注：含漏损水量（2）人工工资及福利费本项目共需人员为10人（含管理人员在内），每人年工资福利费按16000元计。人工工资及福利费=10*16000=1654、万元/年（3）动力费本项目总用电负荷为25kw，按0.65元/kwh计算，运转时间为12小时，使用系数为0.9。动力费=250.90.6512小时365 =6.41万元/年（4）折旧费折旧费按固定资产分项计算，建筑物按20年折旧，残值按10%计；仪器设备按10年折旧，残值按5%计；其他固定资产按10年折旧，残值按5%计。折旧费=24.29万元/年（5）管理费用按（1）（4）的10%计算。管理费用=（自来水购买费用+人工工资及福利费+动力费+折旧费）10%=（84.23万元+16万元+8.54万元+24.29万元）10%=130.9310%=13.09万元/年（6）总成本费用为（1）-（5）的综55、合，包含了销售税金及所得税，计算总成本费用为165.43万元总成本费用计算表（年费用）序号项目内容单位单价(元)数量费用(万元)备注1外购动力度0.65985506.412工资福利人160001016.003固定资产折旧24.294自来水购买费用吨0.75307692084.235财务管理费13.099合计144.024、利润利润=收入-总成本费用 =151.48-144.02=7.46万元/年5、不确定性分析（1）敏感性分析考虑项目实施过程中的一些不确定因素，分别假定固定资产投资、经营成本和销售收入作不利于项目效益的单因素变化，分别计算其所得税后的内部收益率、财务净现值、投资回收期影响的敏感56、性程度，计算结果表明经营成本的变化对财务指标的影响最小，固定资产投资的变化对财务指标的影响比较大，销售收入变化对财务指标的影响最大，项目财务指标基本满足行业基准收益率。由于本项目为环保公益性项目，在产生一定经济效益的同时，社会效益、生态效益较显著。100%=84.38%销售收入-销售税金及附加-可变成本固定成本BBEP=P=（2）盈亏平衡分析BEP=以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为84.38%，从数据上来看，本项目抗风险能力不强。但考虑到水是生活生产中不可或缺的物质，在项目建成投入使用后，用水量只会出现增加不会减少，而且本项目本身就不是以盈利为目的，并且不会出现竞争现象，项目收益只57、要能保证项目正常运转即可，因此我们认为项目经营安全率还是较高的，项目具有一定的抗风险能力。6、财务评价结论由于本项目的建设是国家引导并投资的公益民生工程项目，符合国家政策扶持方向，社会效益显著，同时可以一定的经济效益，解决少量就业。所以，本项目投资风险较小，从经济分析上看是可行的。二、社会效益1、项目建设有利于改善城镇居民的生活条件和环境项目的建设可以使XX镇城镇居民摆脱多年来饮用不符合国家饮用水卫生标准的饮用水，使XX镇城镇居民能够用上符合国家饮用水卫生标准的生活用水，这对大大提高居民的身体健康提高城镇居民生活条件有着重要的意义。而且项目的建设能有效保障供水水量，确保当地企业正常生产，对当地58、招商引资带来益处。同时项目的建设也对改善XX镇市政环境有着重要的意义。2、项目的建设有利于XX镇环保事业的发展项目的建设使XX镇城区居民能够用上符合国家卫生标准的生活饮用水，因此项目的建设有利于XX镇环保事业的发展。3、项目的建设能够促进XX镇城镇建设和经济发展项目建设是供水设施的建设，随着项目的建设，会极大的带来生活、生产用水条件的改善，带动大量地投资者来XX镇投资、置业办厂，将会视XX镇是一块投资热土（如电瓷行业、陶瓷行业、化工行业等），这样一来将会带动XX镇城镇建设的迅速发展，对XX镇经济发展有着重要的意义。综上所述，本项目的建设是可行的，可完全实现经济效益、社会效益和环境效益双赢。请上级有关部门尽快批复，使项目尽快实施。