1、浙江5万亩杨梅产业化新建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月101可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录1总论41.1项目概要41.2项目业主简介51.3编制依据及原则51.4主要经济技术指标71.5主要研究结论82项目建设的背景及必要性102.1项目背景2、及意义102.2项目建设的必要性132.3项目建设可行性162.4产业带动分析183市场预测213.1杨梅的特性213.2产区分析223.3杨梅的适应性及发展空间分析223.4市场前景234项目建设地址及建设条件264.1项目区基本情况264.2-区经济发展概况274.3项目地址选择295项目建设的内容及规模305.1主要建设内容305.2项目建设规模306设计方案326.1指导思想及原则326.2项目投产营运前的综合开展方案326.3技术方案336.4工艺流程377环境保护387.1项目建设地点环境现状387.2设计依据387.3污染物情况397.4项目对环境的影响评估418节能及消防4283、.1节能428.2消防439劳动保护及职业卫生479.1工程概述479.2设计依据479.3对建筑及场地布置要求489.4生产过程中存在的职业危害因素499.5劳动保护措施499.6个人卫生509.7防疫卫生及消毒设施519.8无害化处理及档案记录529.9安全急救及职业安全教育539.10预期效果评价5310项目工程管理5410.1项目工程管理5410.2工程建设监理5510.3工程建设合同管理5510.4项目建设实施进度5610.5项目实施进度5710.6招标方案5711组织机构及人力资源配置6111.1项目管理6111.2公司机构设置6111.3劳动定员6311.4人员培训6412投资估4、算及资金筹措6612.1投资估算6612.2资金筹措7213经济效益评估7313.1评估依据、原则及方法7313.2基础数据7413.3财务效益评价7513.4不确定分析7613.5财务评价结论7814项目风险分析7914.1风险因素识别7914.2风险评估8014.3风险防范对策8115社会效益评价8215.1国民经济效益评价8215.2社会影响评价8215.3互适性分析8315.4生态效益评价8315.5社会评价结论8316结论与建议8516.1结论8516.2建议8517附表87附表 总投资估算88附表2 折旧及摊销费估算90附表3 成本费用91附表4 工资及福利估算92附表5 销售收入5、估算93附表6 资产负债表94附表7 损益表95附表8 现金流量表96附表9 部门设置及劳动定员971 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：-区50000亩杨梅产业化建设1.1.2 项目性质：新建 1.1.3 项目承担单位：-市xx投资有限公司1.1.4 法人代表：xx1.1.5 技术支撑单位：-区果品办公室1.1.6 项目建设地址：本项目拟在-区-等十个乡镇十个乡镇（办事处）。1.1.7 项目建设内容及规模：项目拟建苗圃50亩、示范园1000亩、产业核心区2000亩、产业园50000亩；建年加工能力达2万吨的杨梅加工厂一个，及其附属的包装及仓库房11200m2。同时在示范园及产业核心区6、内实施城乡统筹开发、协调发展。1.1.8 建设周期：5年，即2009年2013年。 1.1.9 项目总投资：本项目总投资29983.13万元，其中工程建设费用20862.15万元、工程建设其他费用1732.60万元、基本预备费1129.74万元、铺底流动资金6258.65万元。1.1.10 项目资金筹措：项目建设总投资29983.13万元。申请政府项目投资7500.00万元、企业自筹13489.88万元、农户投工投劳折资8993.25万元。1.1.11 运作模式：项目对苗圃、示范园、核心区和加工厂由业主公司采取流转土地形式自主建设和经营管理，产业园采取“公司+农户”的运作模式，通过加工、销售的7、“种、加、销”一条龙产业化运作模式。1.2 项目业主简介-市xx投资有限公司是为响应党中央、国务院对口支援三峡库区的号召，由北京xx投资有限公司和-市xx农业开发有限公司共同在涪陵投资组建的农业产业化龙头企业，主要进行杨梅产业化开发。公司的成立旨在探索对口支援的新领域，将浙江杨梅这一特色产业引进涪陵做大做强，推动涪陵农业产业化开发和城乡统筹发展。公司通过引进浙江大果形的东魁杨梅，现已在-区xx街道办事处xx栽种了200余亩、在菜场村建设了杨梅示范园300多亩，目前都成活良好、长势喜人，且公司从浙江新移栽来的5株杨梅结果大树也已全部成活并试花结果。公司在以上项目取得成功的基础上，为提高杨梅苗木成8、活率、降低杨梅苗木长途运输的损失和成本，还在-区xx街道办事处插旗居委二组建设杨梅种苗繁育基地15亩，从浙江新移栽杨梅结果母本树30株，就地采穗就地嫁接，目前已排栽苗木10余万株，嫁接10万株，预计明年春季可出圃合格苗木5万株以上。1.3 编制依据及原则1.3.1 编制依据1.中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定2. 国务院三峡库区经济社会发展规划。3.国务院关于当前调整农业产业结构若干意见的通知。4.国务院.关于发展高产优质高效农业的决定。5.国务院三峡工程建设委员会关于三峡工程移民后期扶持工作的意见（国三峡委发办字200413号）。6.财政部文件 “关于印发三峡库区移民后期扶持基金9、征收使用管理办法的通知”（财企2004258号文件）。7.农业部优势农产品区域布局规划。8.农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见。9.-市人民政府文件关于印发-市三峡工程库区移民后期扶持基金项目管理暂行办法（渝府发200428号文件）。10.-市人民政府关于贯彻国务院三蛱工程建设委员会关于三峡工程后期扶持工作的意见的通知（渝府发200438号文件）。11.中共-市委关于加快产业发展，着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定（-市委第二届九次全委会决定）。12.-市农业局-市农业产业结构调整指导意见13.-市农业局关于扶持三峡库区特色产业发展的意见（渝农发200787号）。14.-区国民经济和10、社会发展第十一个五年规划纲要15.本可行性研究报告编制委托书。1.3.2 编制原则1.认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和农产品加工的有关政策，遵守国华人民共和国食品卫生、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民事诉讼法、中华人民共和国广告法和中华人民共和国商标法等法律法规,严格执行各项规范,力求技术领先、安全可靠。2.以-市“十一五”农业产业发展规划为指导，认真落实重庆农村产业结构调整“十一五”发展规划要求，以农业产业化建设为主线，以科技为动力，龙头企业为载体，基地建设、种加销一条龙产业化运作模式，加快区域经济建设与发展速度，推动-区城乡统筹建设。3.选择先进、高效设施设备，提高自控水平11、，提高原料利用率，生产农产品。4.充分注意节约劳动力，提高全员劳动生产率。5.充分考虑环境保护、劳动保护、安全卫生、消防，以期取得良好的生态效益、社会效益和经济效益。1.4 主要经济技术指标本项目主要经济指标如下表所示。表1-1 主要经济指标表序 号指标名称单位指标备注1总投资万元29983.132资金筹措2.1业主自筹万元13489.882.2投工投劳折资万元8993.25含土地入股折资2.3申请政府项目资金万元7500.003企业定员人855.00其中:移民人员人160.00直接直接就业4建设规模4.1新建杨梅苗圃亩504.2新建杨梅示范园亩10004.3新建杨梅核心区亩20004.4新建12、杨梅产业园亩500004.5新建杨梅加工厂个1年加工能力2万吨5主要技术指标5.1出苗量万株505.2移栽成活率%955.3移栽成活密度株/亩405.4单株产量kg/株30稳产期6主要经济指标6.1年总产值万元53750.006.2总成本万元15926.986.3利润总额万元37823.026.4税后利润万元22512.626.5培植税源万元15310.407主要财务评价指标7.1销售利润率%70.377.2投资回收期7.2.1静态投资回收期年10.157.2.2动态投资回收期年11.767.3内部收益率%25.127.4财务净现值万元74114.527.5亏盈平衡点%22.731.5 主要研13、究结论项目总投资29983.13万元。其中工程建设费20862.15万元、工程建设其他费用1732.60万元、基本预备费1129.74万元、铺底流动资金6258.65万元。项目进入稳产期后，年销售收入53750.00万元，财务内部收益率达25.12，销售利润率70.37%，实现税后利润22512.62万元，培植税源15310.40万元，静态投资回收期（含建设期）10.15年，动态投资回收期（含建设期）11.76年，可提供10000个就业岗位，可解决当地贫困人员5000余人脱贫致富，安置移民2000人。项目符合国家产业政策和发展方向，是解决“三农”问题有效途径，可加快实现社会主义新农村，改善农村14、面貌，增加农民收入，其社会生态效益、经济效益显著。2 项目建设的背景及必要性2.1 项目背景及意义2.1.1 项目背景改革开放以来，我国农业发生了翻天覆地的变化。特别直入21世纪后，农业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府高度重视，这是农业得以快速发展的强大后盾。党的十七届三中全会做出的中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定，从战略的角度提出了“要及时把农业放到更加重要的位置”，农业和农村经济的地位上升到一个新的高度。2008年1号文件是中共十七大精神的集中体现，项目的建设不但符合把发展现代农业作为新农村建设首要任务的要求，而且是贯彻中央经济工作会议关于突出加强农业基础建设、提高农业15、综合生产能力、拓宽农民增收渠道、着力解决农村民生问题、扎实地推进社会主义新农村建设的要求，也兼顾了改善农村生产生活条件、发展和加强农村社会事业与公共服务等方面的内容；既强调提升农业农村的自我发展能力，又能体现实行以工补农、以城带乡的方针和推进形成城乡经济社会发展一体化新格局。杨梅栽培历史悠久，是我国的一种传统特色果树，杨梅果实色泽艳丽、酸甜可口、风味独特，含有大量的糖类物质、维生素、有机酸和矿物质，具有良好的营养价值和药用价值，是男女老少都喜爱的一种果品。杨梅栽培容易、管理简单。但目前在三峡库区杨梅产业尚处于发展的起步阶段，在三峡库区发展杨梅产业有较高的经济效益、生态效益和社会效益。-区过去没16、有见过有关杨梅种植的资料记载，也没有成片的野生杨梅分布。涪陵于2004年率先引入杨梅在xx办事处xx试种，经过精心管理，38年生大树，今年已正常开花，挂上了果实；2年生树、3年生树，发育正常、长式良好，有的也已开花。至2007年陆续在七龙、营盘、菜场村建立了示范园约800亩，品种95%为东魁，5%为黑炭。 另外， 2005年，浙江商人江树清等也从浙江引进东魁、荸荠杨梅在石龙乡建杨梅果园300余亩也获得成功,在试验示范的基础上,鉴于杨梅较高的经济效益、生态效益和社会效益,因此提出-区50000亩杨梅产业化建设项目。2.1.2 项目意义-区50000亩杨梅产业化建设项目的实施，为农业和农村经济的发17、展开拓新空间，为农民收入的增长开辟新来源，使农业和农村经济在新台阶上继续保持旺盛的发展活力，加快农业产业 化建设 都具有十分重要的现实意义。1.推动-区农业结构的调整涪陵传统的农业产业对立地条件、土壤肥力等均有要求较高，而杨梅有耐旱、耐脊、耐粗放管理的特点,可充分利用立地条件差的坡地和土壤酸度大的荒山，为-区农业结构调整提供了新的选择和机遇。2.可促进涪陵农民，特别是三峡移民增收致富杨梅是一种投入较少，产出较大的果树，一般嫁接苗4年后开始结果，6年后具有经济产量，8年后开始进入稳定结果期，经济结果年龄可达50年以上；正常投产后亩产量可达1500kg以上，即使按公斤46元计算，每亩产值达600018、9000元，经过商品化处理还可增值。其纯收入是一般粮食作物和经济作物的510倍。3.可带动三峡库区杨梅产业的发展西部地区杨梅栽培目前处于零星分布状态，未能形成有规模、有批量的经济栽培。本项目在涪陵实施成功后，可带动整个三峡库区杨梅产业的发展，为三峡库区建设独具特色的新兴农业产业化增加了备选项目。4.将深化对三峡库区的对口支援工作通过实施杨梅产业化建设项目，带动库区杨梅产业的开发，使浙江对涪陵的对口支援工作由工业、商贸项目向农业项目扩展，拓宽了对口支援的领域。5.拉动涪陵休闲旅游业发展项目建成投产后，通过建设完善观光旅游设施，发挥观光旅游、休闲度假等现代都市农业的综合功能和技术试验、生产管理、土19、地流转、规范建园等方面的示范作用，对调整农村产业结构，带动农民脱贫致富，为-区城乡统筹和新农村建设，促进农民增收具有十分重要的地位和作用。6.推动-区城乡统筹建设城乡统筹，思想深刻，内容广泛，但简单讲，就是要改变和摈弃过去那种重城市、轻农村，“城乡分治”的观念和做法，通过体制改革和政策调整削弱并逐步清除城乡之间的樊篱，在制定国民经济发展计划、确定国民收入分配格局、研究重大经济政策的时候，把解决好农业、农村和农民问题放在优先位置，加大对农业的支持和保护。可以说，城乡统筹，关键是城市带乡村。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是建设社会主义新农村的需要中共十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经20、济和社会发展第十一个五年规划的建议指出：“十一五”时期，经济社会发展的主要任务是：建设社会主义新农村；推进经济结构调整和经济增长方式转变；促进区域协调发展；增强自主创新能力和加快科技教育发展；深化体制改革和提高对外开放水平；加强和谐社会建设。中共中央、国务院在农业和农村工作意见中指出：“为农业和农村经济的发展开拓新空间，为农民收入的增长开辟新来源，使农业和农村经济在新台阶上继续保持旺盛的发展活力，是我们面临的新课题。”中国是一个农业大国，重庆是一个有着大城市大农村的背景，虽然农民勤劳肯干，由于历史和地理原因，他们还非常贫穷，加上三峡工程的建设，-区属库区淹没地，大量土地被淹没，为了在较少土地上21、产生较大经济效益，经试验示范，种植杨梅是一个很好的解决办法，有利于增加农民收入，加快建设社会主义新农村建设的步伐。2.2.2 是农业产业化发展的需要党的十六大报告提出：“积极推进农业产业化的经营，提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益，是一条在我国条件下实现农业现代化的具体途径”。胡总书记3.14导航重庆经济发展蓝图，国务院批准-市作为全国城乡统筹经济发展示验区，为加快农村产业结构调整提出了新的要求。农业产业化经营依靠科技支撑，突破了传统的生产范围，已向加工、商业行业拓展，形成产、加、销一条龙，农、工、贸一体化经营的格局。-区是三峡重点移民区，也是典型的丘陵山地，实现库区农业的现代化，尤其22、是需要大力推进农业产业化发展，延伸农业产业链条，从而实现三峡库区农业现代化。重庆位于中国经济发达的东部地区与资源富集的西部地区的结合部，涪陵地处-市中心腹地，长江三峡库区中上游地带，是一个典型的农业大县，区位优势明显，人口众多，农业资源丰富。随着区域经济的发展和人民物质文化生活水平的不断提高，种植杨梅，不但可提高农民的经济收入，而且满足广大杨梅消费者的需求，对于发展三峡库区农业产业化有着重要的意义。2.2.3 是长江流域生态环境建设的需要为了改善长江流域的生态环境，防止水土流失，减少对东部和长江中下游的危害，重庆涪陵是三峡库区淹没地，海拔差异大，地形地貌复杂多样，雨量充沛，耕地表土流失严重，加23、之农作物品种结构单一，种植管理水平低下，农业增效缓慢，农业生态与环保有较大的隐患。杨梅种植具有生长快、适应性强的特点。杨梅树是多年生常绿乔木，不仅枝繁叶茂，四季常青，而且有相当的保水、保湿功能，是退耕还林、生态林建设及城市绿化、园林建设的首选树种。有计划的种植、精细管理、与其他作物轮作、间套作，使它成为良好的生态农作物，从而构成复合生态系统，既能有效地保护当地的资源，又能起到增产增收、保持水土、绿化环保的重要作用。2.2.4 是三峡库区移民及城镇下岗职工就业和再就业的需要随着三峡工程的竣工蓄水，库区产业“空心化”问题日益突出，农业的经济基础十分薄弱，移民就业及城镇下岗职工生计压力十分重大。特别24、是，十万移民迁建，大批工矿企业随着移民搬迁关闭破产后，数以万计的移民及城镇下岗职工加入“下岗失业”的人员队伍。三峡库区移民的就业、致富倍受关注，建设-区50000亩杨梅产业化项目，不仅可以增加就业岗位，为三峡库区移民及城镇下岗职工提供就业机会，还能推动库区农业产业化发展，同时也可以带动相关产业的发展。2.2.5 是人民生活水平提高的需要进入21世纪的今天，随着社会经济的发展，人们对物质文化生活水平的提高, ,对水果的需求已从过去的“量”向“质”方面转化，不再单独追求“量”的满足，而更加重视“质”的提高，对水果的需求呈现多层次和多样化，是对纯天然绿色水果需求迅猛增长，杨梅不仅肉厚汁多、肉质细而柔25、软，味甜，微酸，浓香可口，味道好，营养价值也很高，堪称极品，完全能够满足人们对水果的营养、口感、保健、安全的要求。作为夏季时令水果，更是深受消费者欢迎，历史上文人墨客以杨梅为题的吟咏甚多。对于杨梅的诱人娇姿，把杨梅的形态、味道及神韵描绘得惟妙惟肖、淋漓尽致。项目的建设，可使-区人民近水楼台先得月，对消费美味的杨梅水果不仅仅是个美好的梦想。2.2.6 是-区城乡统筹,.协调发展的需要长期以来，我国城乡经济社会发展形成了严重的二元结构，城乡分割，城乡差距不断扩大，“三农”问题日益突出，局限于“三农”内部，“三农”问题无法解决，解决“三农”问题，必须实行城乡统筹。协调城乡统筹是要把挖掘农业自身潜力与26、工业反哺农业结合起来，把扩大农村就业与引导农村富余劳动力有序转移结合起来，把建设社会主义新农村与稳步推进城镇化结合起来，加快建立健全以工促农、以城带乡的政策体系和体制机制，形成城乡良性互动的发展格局。2.3 项目建设可行性2.3.1 政府重视涪陵是一方激动人心，催人奋进的希望热土。涪陵发展迅猛，主要得益于良好的内外环境，得益于宽松优惠的政策。“抓重点，促发展”、“外来企业、重点企业无小事”、“视企业为衣食父母”等理念已在全区上下形成共识。成立了区政府行政审批中心，全面推行“一站式”服务，在具体操作中，实行“一厂一策、一事一议、特事特办”的灵活方式，有力地促进了企业的发展。未来五年涪陵的发展思路27、是以加快发展为主题，以全面建设小康社会为目标，以“加快工业化、建设大城市、全面奔小康”为经济工作主线。在完成“十五”计划，促进国民经济持续健康发展的基础上，实现“一三三”目标，即一个成型50万人口大城市骨架基本成型；三个建成建成6大工业园区（太极、朝华、化工、建峰、有色金属、纺织），建成涪陵特色农业基地,建成金融物流中心；三个突破一一到2007年，力争GDP突破150亿元，财政总收入突破23亿元，规模以上工业企业实现利税总额25亿元。涪陵是开放的涪陵，涪陵是奋进的涪陵。敢为人先的涪陵人民，正朝着把涪陵建设成为新兴工业基地，优质特色农产品生产加工基地，-市区域经济中心，三峡库区经济发达，社会进步28、，环境优美，人民富裕，城乡共荣的大城市目标，同舟共济，开拓奋进。涪陵人民竭诚欢迎海内外实业家和各界有志之士前来观光旅游，投资置业。为此，诞生了-市xx投资有限公司，从事杨梅产业化建设，致力于杨梅产业开发。2.3.2 政策优惠国家对三峡库区产业化发展制订了一系列的优惠政策及措施，专门建立了产业化发展基金，以扶持鼓励企业投资产业化建设。-市政府出台了-市三峡库区产业化发展基金使用管理办法，-区把农业产业结构调整作为发展当地经济的重大战略措施，对库区产业化发展也出台了相应的实施细则。2.3.3 有扎实的前期工作项目建设前期，xx街道办事处组织相关部门人员，前往浙江温州茶山杨梅基地，乐清市淡溪杨梅基地29、进行实地考察，并对当地气候、雨量、地质、海拔高度进行了解和本地条件的对比，经请教有关农业专家，确认涪陵完全有条件种植杨梅，目前，办事处成立了以办事处主任为组长，分管农业副主任为副组长，xx农办、招商办牵头的xx杨梅基地开发领导小组开展工作。一是作了品种的筛选确定。浙江杨梅的品种较多，有40余个，其中早熟品种7个，中熟品种18个，晚熟品种10个，经反复比较、筛选，综合考察涪陵的气候特点、西部地区的消费习惯，确定以晚熟、个大、商品性较好的东魁杨梅作为主栽品种，辅以早荠蜜梅、晚荠蜜梅和黑炭杨梅。二是作了苗木的准备工作，项目计划新建杨梅苗圃50亩，在已开展露地育苗的基础上还将试验推行容器育苗技术，届时30、年可以自繁苗木50万株以上，同时前期还在浙江温州、台州预订了苗木，作好了苗木包装、运输的相关准备。三是作了技术力量的安排。项目在浙江温州、台州接触了10余位有实际操作经验的当地技术人员，已初步确定了5位人选；在-区初选了2名理论功底扎实，综合分析能力强，实践经验丰富的技术人员。四是确定了项目用地，项目已在-区xx办事处xx二组签订了1000余亩土地开发的协议，确定了项目实施的范围，进行了具体地块的现场踏勘。五是进行了小规模的苗木定植试验。2004年3月从浙江调运了东魁杨梅苗木260株，定植了约20亩（稀植）进行成活试验观察，目前成活情况良好，长势正常。2.3.4 项目有成功经验和可靠的技术保障31、项目从浙江引进品种和苗木的同时，将引进浙江杨梅栽培的成熟技术。同时，针对涪陵的具体情况，从2004年以来，-区果技人员一直参与杨梅的生产指导，并经区科委立项，开展了一些技术研究并取得了一定成果，由于项目从理论到实践，从浙江产地到涪陵移栽都有精干的技术力量参与，能为杨梅项目提供技术支撑。2.3.5 项目有龙头企业带动-市xx投资有限公司是为响应党中央、国务院对口支援三峡库区的号召，由北京xx投资集团和-市xx农业开发有限公司共同在涪陵投资组建的农业产业化龙头企业，主要进行杨梅产业化开发。公司的成立旨在探索对口支援的新领域，将浙江杨梅这一特色产业引进涪陵做大做强，实现移民的安稳致富。公司具有极强的32、投资实力，除通过项目实施，把三峡库区杨梅产业做大做强。为涪陵经济建设服务。 2.4 产业带动分析2.4.1 草业生产得到发展与提高项目的实施，开展林下豆类、瓜类等矮杆经济作物间作与养殖生态土鸡，通过禽粪种植杨梅，实行立体开发，可带动种植与畜牧业和加工业的快速发展。2.4.2 带动旅游业的发展-区是一个旅游胜地，除“白鹤梁”外，成片的杨梅种植，完善观光旅游设施，发挥观光旅游、休闲度假等现代都市农业的综合功能和技术试验、生产管理、土地流转、规范建园等，使之更具特色，将给-区增添一道亮丽的风景线，增添-区特色旅游的内涵。2.4.3 具有极强的示范作用-区50000亩杨梅产业化建设的成功，其影响面极大33、，因涪陵位于三峡库区，又是丘陵山区，同时又是国家级扶贫工作重点区县，在这样的条件下，项目的成功实施，在库区示范作用极强，在-市甚至全国具有很强辐射作用和带动作用。2.4.4 带动山区经济的发展项目的实施以利用自然资源、保护生态资源的种植模式必然优化农业产业结构，杨梅适合广大农户，通过发展杨梅，还可以带动加工、包装、运输等相关行业的发展，促进地方经济的可持续发展。2.4.5 推动城乡统筹的协调发展自2006年中央“1号文件”中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见颁布以来,全国上下掀起了一场轰轰烈烈的“新农村建设运动”,特别是-市被确定为全国统筹城乡综合配套改革试验区后,主要任务就是34、进一步完善市场经济体制，综合改革解决经济发展中的体制矛盾，探索区域协调发展的新模式。实现更大发展，必须坚持走科学发展之路。坚持以移民为本解决三峡库区问题，-市-区迎来了新的历史机遇, -区50000亩杨梅产业化建设项目的实施,就是探索对协调区域经济发展的新模式,是解决三峡库区移民就业, 促进地方经济的可持续发展的好项目,是富有涪陵特色的城乡统筹发展新路子。3 市场预测3.1 杨梅的特性杨梅古称“机子”、“朱梅”，又名“龙睛”、“珠红”、“金丹”、“白蒂梅”等。由于它形如水杨子而味似梅，故称杨梅。我国是杨梅的故乡，早在汉代就有栽培记载。我国又是杨梅主产区，北纬31度以南的广大区域（包括湖南、浙江35、江西、广东、广西、福建、重庆、贵州、台湾等省区）都有分布。杨梅不仅味道好，其营养价值也很高。据测定，每1kg杨梅鲜果中，蛋白质含量高达9.4g、脂肪4g、碳水化合物100g、钙750mg、铁570mg、锌13g、磷73g、维生素E75.7g，所含杨梅皮绒等微量元素也相当丰富。祖国医学认为：杨梅味甘酸而性温，入肺胃经，有生津止渴、和胃消食、益肾利尿及避暑诸功。明代医学家李时珍在本草纲目中记载：“杨梅味酸、甜，性温，无毒。能止渴，和五脏，涤肠胃，除烦溃恶气。”开宝本草中记载还可治疗心、胃、气痛及呕吐、腹胀等。 浙江余姚所产的杨梅肉厚汁多、肉质细而柔软，味甜，微酸，浓香可口，堪称极品。历史上文人墨36、客以杨梅为题的吟咏甚多。宋代诗人陆游曾把杨梅称之为“骊珠”，诗曰：“未爱满盘堆火齐，光惊控颔得骊珠”。对于杨梅的诱人娇姿，把杨梅的形态、味道及神韵描绘得惟妙惟肖、淋漓尽致。“恨不移根植上京”的夙愿一直困扰着无数仁人志士，乃至今日也仅只能是个美好的梦想。杨梅树是多年生常绿乔木，不仅枝繁叶茂，四季常青，而且有相当的保水、保湿功能，是退耕还林、生态林建设及城市绿化、园林建设的首选树种。杨梅树适应性广，耐瘠薄，耐酸碱、病虫害极少的特性，更是综合开发不可多得的兼用型树种。3.2 产区分析世界杨梅出中国，中国杨梅产浙江。浙江杨梅的生产规模、品种、技术与科研等在国内外都居优势地位。杨梅产业以良好的社会、经济37、和生态效益，成为浙江省水果产业发展的热点，仅十五期间，杨梅面积增加66%。使现有杨梅面积达到100万亩，产量30万吨，产值20亿元，分别占全省水果面积、产量和产值的21%、10.6%和28%，在浙江省水果中仅次于柑桔的第二大产业，形成了台州、宁波和温州三大杨梅优势产区。杨梅色鲜味佳，营养价值独特，作为夏季时令水果，历来深受消费者欢迎。据最近对浙江各大杨梅产区的调查分析，今年浙江杨梅总产30万吨左右。三大主产区中，台州、宁波增7%左右，预计产量在11.6万吨和7.5万吨，温州受3月上旬雪害影响较大，减产约20%，预计产量在5.8万吨，丽水、金华、舟山、杭州、绍兴等其他产区都有不同程度增长。3.338、 杨梅的适应性及发展空间分析3.3.1 -区的果品产业现状全区现有果树种植面积13.5万亩（其中：柑桔8.2万亩，3.6万吨；梨2.57万亩，2.3万吨；龙眼4500亩，0.05万吨），2007年底果品总产量8.6万吨（含西瓜），果品总产值1.0841亿元。已建果品专业合作组织16个（其中：全国示范协会1个，区级示范协会4个），2000年“鹅冠”牌脐橙获首届“重庆名果称号”，2001年“鹅冠”牌锦橙、脐橙被评为-市名牌农产品，同年还被评为中国农业博览会名牌农产品。2003年我区被评为西部地区唯一的“全国果（蔬）十强县”，2006年、2007年“农意”牌翠冠梨、“丛林”牌西瓜分别通过国家农业部和39、-市无公害农产品产地认证和产品质量认定。从西部及三峡库区的对比情况看，涪陵果品产业总的位置处于中间水平，但龙眼、南方早熟梨、杨梅等特色果品均处在的前三位。围绕市场需求，突出地方特色，抢先发展以杨梅为主的新奇果品,就能在西部及三峡库区占有一席之地.3.3.2 抢先实施杨梅产业化建设项目业主从2004年开始引进浙江杨梅进行试验、示范和技术研究.2004年3月从浙江调运了东魁杨梅苗木260株，定植了约20亩（稀植）进行成活试验观察，目前成活情况良好，长势正常。目前已建成杨梅示范园2000亩，在全市处于领先地位，加之杨梅栽种管理粗放，经济效益、生态效益俱佳。因此，我们拟抢占西部及三峡库区杨梅产业发展的40、先机，集中在xx、李渡、大顺、增福、新妙等乡镇（办事处），利用其较贫脊的土地和荒山扩建我区杨梅示范基地，实现杨梅产业化种植50000亩。3.4 市场前景3.4.1 杨梅出产地少，消费地广就栽培规模而言，是单个果树中较小的,而消费却是全国性乃至世界性的，特别是目前我国西部杨梅种植较少，仅有少量区县开始试种，规模小，因此，产品销售可以立足本地、依托重庆、面向西部等市场。3.4.2 人均消费量低，消费增量空间大中央电视台今年多次报道，盛产杨梅的浙江省产量连年增加，今年产量有望达到40万吨，仍供不应求，除30%销往省外、国外，人均消费10余斤，而西部地区不少人不识杨梅为何物，消费量微不足道，如果按-市41、40%的城镇化率的一半人口（即600万人），每人消费2500kg计算，则需消费杨梅3000万斤，即10000亩盛产果园的规模。同时泡制杨梅酒或加工成罐头等粗加工方法简单，消费量大3.4.3 品种优良，商品性好项目拟选用的主栽品种是台州的东魁杨梅，宁波的早荠蜜梅、晚荠蜜梅，温州的丁岙梅。其中早荠蜜梅和晚荠蜜梅是丰产性、抗性强、品质优的荸荠种杨梅中选出熟期早于和晚于荸荠种杨梅的优良品种；丁岙梅也是丰产性好、抗性强、品质优，熟期晚于晚荠蜜梅的品种；东魁杨梅从浙江省台州市黄岩区实生杨梅的优良变异中选出的具有果形美（高圆球性）、果实大（平均单果重18g，最大果重42g），颜色艳（深红色）、含糖高（可溶性42、固形物12.4）、果核小（可食率94）的特点。上述品种均具有较强的产量竞争力和商品竞争力。3.4.4 精深加工，附加值高建设社会主义新农村，是从党和国家事业发展的全局出发确定的一项重大历史任务。农村人口众多是我国的国情，只有调整好农村产业结构，解决好富余劳动力的就业，提高农民收入，才能保障全体人民共享经济社会发展成果，才能不断扩大内需和促进国民经济持续发展。农产品深加工行业的发展，可以使更多的农民劳动力逐步向二、三产业转化，专门从事农业生产的人减少后，只有提高劳动生产率，才能使农业生产逐步向国际化靠拢，逐步增加竞争实力。农产品深加工企业的建立，可以帮助农村宣传富余劳动力向二、三产业转移。许多著43、名的农产品深加工企业，都是创建在农产品产量高、品质优、种植成规模化的地方，这就为当地的富余劳动力转移提供了机会。杨梅加工厂的建设，可将杨梅加工为杨梅果酒、杨梅干红、杨梅蜜饯从而提高农产品附加值，随着农产品深加工企事业的不断发展，用工也随之增加，从而实现农民劳动力逐步向二、三产业转化。4 项目建设地址及建设条件4.1 项目区基本情况涪陵中国西部开发的一片热土，闻名世界的榨菜之乡，重庆的东大门；重庆主城区连结渝东南二十多个县市的经济走廊；长江上游的交通枢纽；乌江流域物资集散地；重庆新兴的工业基地和区域性经济中心。4.1.1 位置-区位于北纬2921301，东经1065610743，地处长江、乌江交44、汇处。4.1.2 面积全区幅员面积2941.46km2，辖17个镇、22个乡、5个街道办事处、1个管委会、1个开发区。4.1.3 人口和民族全区人口114万人。共中以汉族为主，零星散居土家、苗、仡佬、回、满、藏、蒙等15个少数民族。4.1.4 地势地貌境内地势以低山丘陵为主，东南高西北低。海拔最高1977m，最低138m，多在200-800m之间。区内地貌多样，以丘陵、台地为主，占54.4%，低山、中山、平坝占45.6%。4.1.5 气候-区所处的亚热带湿润季风气，四季分明，气候温和。气候适宜杨梅生长，在杨梅的区划中，属于适宜区范围。海拔高度200700米，年平均气温16.8，年降雨量126045、mm，无霜期317天，日照1248小时。4.1.6 河流-区境内长江流经86km，乌江流经35km，汇入长江的一级支流35条，其中流域面积大于100km2的河流有乌江、梨香溪、小溪、大溪河等12条。4.1.7 交通通讯已建成水路、公路、铁路交通枢纽，区内水泥公路总长1413km，有直达主城区的渝涪高速公路，渝怀铁路2005年通车。规划中的渝长（沙）高速公路和涪丰石高速公路及南涪、渝利（川）两条铁路贯穿全境。长江横贯东西，乌江纵卧南北，距江北国际机场80km里。全区有固定电话22.86万门，移动用户27.97万户。4.1.8 基础设施水资源丰富，电力工业超前发展，地方电网自成体系，电力供应自给有46、余，天燃气充足；日污水处理能力10万吨、处理垃圾360吨以上。4.2 -区经济发展概况渗透着古巴国历史传承幽香，洋溢着浓郁现代文明气息，三峡明珠-涪陵，邑枕长、乌两江，素为乌江流域物资集散地，有渝东南门户之称，是闻名遐迩的中国“榨菜之乡”。涪陵因乌江古称涪水，巴国先王陵墓多葬于此而得名。2000多年前为古巴国故都，自唐代以来一直为州、县治所在地。1995年12月设地级涪陵市，1998年由四川省划归重庆直辖市，设-市-区。全区幅员面积2941.46平方公里，辖1个经济技术开发区、1个私营经营示范区和44个乡镇、街道办事处，总人口114万，主城区常住人口33万。2005年，全区生产总值135.0847、亿元，年均增长12.6%，按常住人口计算，人均GDP达到13431元，全区综合经济实力位居-市各区（市）县前列。4.2.1 区位独特，基础较好涪陵是重庆主城区连结渝东南20个区县的城乡经济走廊，经渝涪高速公路距重庆主城区100km，距重庆江北国际机场80km，渝怀铁路、国道3 l 9线、规划中的重庆至湖北利川铁路、南涪铁路及渝长（沙）高速公路穿越涪陵境内。已实现江海联运，直通海外 商贸活跃。基础设施完善，水、电、天然气配套，功能齐全。4.2.2 城乡统筹，互动发展重庆是城乡统筹试验区，涪陵在-市“一圈”范围内，承接两翼，我区新一届区委、区政府提出了“重抓四大基地、发展三大骨干、推动一项工程”的48、特色农业发展思路，果品产业被列入了我区特色农业三大骨干产业之首。按照我区特色果品产业发展规划，未来我区果品产业主要围绕柑桔、南方早熟梨、龙眼、杨梅四大果品建设四大特色果品基地，财政投入要向农村倾斜，加大对农业的支持和保护力度。加强对农业的支持和保护，关键是要增加投入。要进一步调整国民收入分配结构和财政支出结构，增加对农业的投入，逐步形成国家支农资金稳定增长的机制。4.2.3 移民重点，后扶艰巨涪陵是三峡工程主要淹没区之一，搬迁224家工矿企业，动迁人口11万人，移民淹没补偿静态投资34.45亿元，居重庆库区第四位，随着三峡工程的竣工蓄水，库区产业“空心化”问题日益突出，经济基础十分薄弱，移民就49、业及城镇下岗职工生计压力十分重大。特别是，十万移民迁建，大批工矿企业随着移民搬迁关闭破产后，数以万计的移民及城镇下岗职工加入“下岗失业”的人员队伍，移民后期扶持工作任务艰巨。4.2.4 农业产业化初具特色榨菜、蚕桑、水果、苎麻、烤烟、畜牧、中药材渐成规模，水产、畜产走向精品，大棚蔬菜已成气候，种、养、加一条龙和产、供、销一体化的格局正在形成。4.3 项目地址选择本项目拟在-区-等十个乡镇10个乡镇、办事处。-区xx办事处营盘村地址在涪陵城郊，交通十分方便。而-区地处重庆直辖市的东大门，是重庆主城区连结渝东南二十多个县市的经济走廊，长江上游的交通枢纽，乌江流域的物资集散地；更是重庆新兴的工业基地50、和区域性经济中心，是-市“十一五”期间拟重点发展六个区域性中心城市之一。在-市1小时经济圈总体规划中，被纳入了重点规划区域。社会经济及交通运输等基础设施较为发达。5 项目建设的内容及规模5.1 主要建设内容-区50000亩杨梅产业化建设项目包括建设50亩苗圃、1000亩示范园、2000亩产业核心区、50000亩产业园、20000万吨加工厂，引进种植杨梅品种4个，即荠蜜梅、晚荠蜜梅、丁岙梅、东魁杨梅；同时配套建设相应水利、道路，以及产品包装、仓库房等基础设施。5.2 项目建设规模项目拟自建苗圃50亩，为示范园、产业核心区、产业园提供杨梅种苗263万株进行移栽抚育，修建水泥人行干道341500m、51、水泥人行便道1061750m、蓄水池95150m3、安装供水管551000m、包装及仓库房11200m2，加工杨梅20000吨，其园（区、圃、厂）建设规模分别为：5.2.1 苗圃建设苗圃规模50亩，建设期内育苗263万株，其品种为早荠蜜梅、晚荠蜜梅、丁岙梅、东魁杨梅。修建规格为10.15m水泥人行干道1000m、规格为0.50.08m水泥人行便道750m、砖混砼结构周转性蓄水池150m3、安装75mmPVC供水管1000m、包装及仓库房200m2。5.2.2 示范园设施示范园规模100亩，园内修建规格为10.15m水泥人行干道10000m、规格为0.50.08m水泥人行便道20000m、砖混砼52、结构周转性蓄水池5000m3、安装75mmPVC供水管20000m、包装及仓库房500m2。 5.2.3 产业核心区建设产业核心区规模2000亩，区内修建规格为10.15m水泥人行干道30000m、规格为0.50.08m水泥人行便道40000m、砖混砼结构周转性蓄水池10000m3、安装75mmPVC供水管30000m、包装及仓库房1000m2。5.2.4 产业园建设产业园规模50000亩，产业园内修建规格为10.15m水泥人行干道300000m、规格为0.50.08m水泥人行便道1000000m、砖混砼结构周转性蓄水池80000m3、安装75mmPVC供水管500000m、包装及仓库房15053、0m2。5.2.5 杨梅加工厂建设加工厂规模年加工杨梅20000吨，修建厂房及配套用房8000m2。6 设计方案6.1 指导思想及原则6.1.1 指导思想本项目以市场需求为导向,坚持高起点、高标准实施，按现代农业示范园建设，以土地流转，承包经营，集中成片开发为载体，走产业化发展之路,发展特色产业，解决库区剩余劳动力，带动库区移民安稳致富，突出果品开发这项传统食品，利用大众消费特点，推动涪陵新农村建设、移民、扶贫、促进城乡统发展，促进-区域经济的发展。6.1.2 基本原则项目在方案设计时“强调规模发展、突出优势区域和特色产品，推动城乡统筹、产业协调发展，注重生态优先和循环经济”的基本原则。 6.54、2 项目投产营运前的综合开展方案由于本项目建设期长，历时5年，杨梅从挂果经稳产期到盛产期，又有近5年时间，并且项目用地面积大，达到53050亩，为了提高项目效益，必须统筹考虑这段时间的综合利用与充分利用，在保证项目生产环节顺利实施的前提下，针对不同地块的环境条件，可在杨梅抚育期采用轮种、间种、套种等方式提高土地的利用率，也可在杨梅林下种草养鸡，利用鸡粪作果树的有机肥，达到立体开发、循环利用，提高经济效益，同时还可按照季节规律，利用夏季种瓜种豆，冬季种植榨菜等季节性经济作物，防止土地资源闲置，做到综合利用和立体开展，提高项目经济效益，探索一业为主、多业并举、综合开展的生态农业发展模式。6.3 技55、术方案杨梅耐粗放管理，作为一种水果，它的可食部分没有果皮，果壳包被，如果栽培管理不当的话，就容易引起果实污染。因此，要求推广杨梅的无公害栽培技术。6.3.1 品种选择与布局按照海拔从低至高布局，依序选择东魁杨梅、早荠蜜梅、晚荠蜜梅、黑炭杨梅、。杨梅种子来源从浙江引进,苗木以苗圃自己培植。6.3.2 定点打窝施底肥按照5m3-4m的规格定点，每亩定植40株左右。然后开始定植穴，长宽均为1.2m（或直径为1.2m），深0.70.8m，最少不能低于0.6m，底部用玉米秆或稻草等分二层压埋。然后用表土与基肥混匀回填，并做成高于地表30cm左右的馒头状待定植。6.3.3 苗木定植（1）精选苗木，配置授粉56、树要选择品种纯正、长势良好、根系发达、生长健壮的1年生嫁接苗（以容器苗为主）。按雌雄比100:1的比例配置授粉树。（2）定植时间春季定植在2月中下旬3月上旬，秋季定植可在10月中下旬。（3）精心定植采取六大关键措施提高定植定活率：修根，深植，压实，淋水，剪叶，遮阴。修根（露地苗）：就是适当修整根系，剪出根部被挖伤的部分和根长超过30cm以上的部分。深植：杨梅树苗嫁接口的部位的接穗能形成自生根，栽植时可将嫁接口以上的主干至主枝部分埋入土中，促使接口部分发根，这与其它果树完全不同。压实：栽植时，让根系舒展，分层用软细表土压实，并用脚踏紧，使苗木根系与泥土紧密接触，并做好窝盘（直径60cm左右）。淋57、水（又称淋定根水）：每株7.5kg左右，（每担淋68根），并检查是否露出根系，露根后要回土。剪叶：栽培时要剪去嫩枝嫩叶，并剪去所有叶片的大部分，减少蒸发，提高存活率。遮阴：定植后，用稻草、杂草等覆盖地表，厚度1015cm，保持土壤湿度。当年79月高温干旱时为树体遮阴。6.3.4 土壤管理1.深耕扩穴每年冬季，进行一次深翻扩穴。2.中耕除草在每年雨季结束前的5月底至6月上旬进行浅中耕除草，一般在1015cm深度，不能过深伤根。无公害栽培杨梅园禁止使用除草剂。冬季清园时，进行一次中耕。3.培土理沟每年进行培土12次。每次用表土培土厚度在1520cm，同时可加深土层厚度，拓展根系生长区域，提高抗旱能58、力。在雨季，注意理沟排水。4.生草和覆盖我区夏季高温伏旱发生普遍，因此在5月除草后长出的草要保留。实行季节性生草栽培和清耕生草相结合。在5月底中耕后用稻草、玉米秆等进行树盘覆盖，厚度1520cm，留出根颈，降温保湿。6.3.5 肥水管理杨梅对N、P需要量少，对K需要量大。杨梅根部有放线菌共生，能够固N，因此一般情况下不施N肥，P只是在幼树需要，成年树需要量很少，可以不施。杨梅只要施K肥和有机肥即可满足其生长结果需要（杨梅幼树可适当施入P肥促进根活跃，有利于杨梅树体生长）。K肥以硫酸钾为主，也可用草木灰代替，不施用氯化钾，还要通过根外追肥补充钙、镁、铁、硼、锌等微量元素。1.施肥时间根据树体长势59、情况，决定施肥时间和数量，幼树一般施二次肥，第一次是5月下旬至6月上旬，夏梢生长前施入，第二次是10月中下旬施入，成年结果树全年施肥3次，除上述两次外，采果后还要施一次。每次均以硫酸钾（或草木灰）加适量有机肥（猪粪水）。2.施肥方法幼树浅中耕后，离树20cm外施入，每次每株用硫酸钾1两（或草木灰510），长势差的加猪粪水35。不挖施肥沟、施肥槽和施肥穴。成年树可挖放状施肥沟或环状施肥沟施入。施肥量根据长势，树，产量等，以每株硫酸钾0.251kg（或草木灰510kg），长势差的加清猪粪水2550 kg，施后盖土。3.根外追肥的种类0.30.5%有尿素，0.3%的硫酸钾，0.3%0.5%的磷酸二氢60、钾，0.2%的硼砂，23%的过磷酸钙浸出液。干旱严重时适量灌水。6.3.6 整形修剪根据杨梅生长特点，其树形采用自然圆头形，自然开心型，疏散分层形。杨梅修剪时期分生长期修剪（夏季修剪）和休眠期修剪（冬末修剪）。总体原则是间密疏弱抽强（留作主枝的除外），促夏梢，控春、秋梢，除冬梢。冬季剪除大的交叉枝，下垂枝，病虫枝，重叠枝和密生枝，剪去不成熟的晚秋梢和冬梢。夏季修剪剪除大的直立徒长枝，抹去过多过密枝。6.3.7 花果管理1.促花采用拉枝、环割等措施促进花芽分化，少用或不用多效唑控冠促花。2.疏果采取修剪花枝和人工疏果的方法进行合理疏果。少用化学药剂疏果。当幼果长至黄豆大小时开始进行，分23次完成61、。疏除小果，病虫果，畸形果，多余果。东魁杨梅等大果型品种每果枝留果23个，荸荠种杨梅等小果型品种，每果枝留果35个。6.3.8 病虫防治杨梅的病虫害虽多，但是发生不多，危害较轻。在不造成严重危害的情况下，一般不用药或少用药。杨梅的主要病虫有褐斑病、根癌肿病、赤衣病、锈病、根腐病、梢枯病（缺硼）、肉柱坏死病（杨梅火，肉葱病）、线虫病。虫害有介壳虫、金龟子、蛾类（卷叶蛾，蓑蛾、油桐尺蠖等），经过我区种植观察，杨梅幼树的主要病害是褐斑病，主要虫害是卷叶蛾。1.卷叶蛾的防治方法人工摘除虫叶，灭杀幼虫。用频振式杀虫灯诱蛾杀虫。化学防治在幼虫开始取食危害时用20%灭扫利3000倍成20%杀灭菊脂4000倍62、防治。2.褐斑病的防治方法在5月中旬和7月初（我区时间需要观察），分别用大生600倍或80%万生800倍防治1次，可达到较好的防治效果。3.杨梅病虫防治时注意，在采果前30天内禁止使用农药和叶面肥。6.4 工艺流程杨梅的具体生产工艺流程如6-1图所示。引 种整地挖穴杀虫防病栽植定苗品种确定促花梳果施肥管理幼苗抚育采果分级加工包装育 苗上市销售图6-1 杨梅生产工艺流程7 环境保护在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，项目选址、定园、布局是否符合区域、流域和城市总体规划，是否符合环境和生态功能区划；是否符合国家产业政策和清洁生产要求；生态保护措施能否有效预防和63、控制生态破坏；对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，提出防治措施。确保劳动者安全、生态环境安全。7.1 项目建设地点环境现状项目实施地点主要位于-区长江南岸的丘陵地带，工程地区环境状况较为理想。本项目所在地大气环境质量现状较好，空气质量满足二类环境质量标准。项目实施所在地区域的受纳水体为长江，从近年监测结果来看，各项指标均符合类水域标准。项目实施所在地区域的噪声监测显示，声学环境质量较好。7.2 设计依据1.中华人民共和国环境保护法2.中华人民共和国大气污染防治法3.国务院令第253号建设项目环境保护管理条例；4.工艺及公用有关专业的资料。7.2.1 采用标准1.64、工业环境保护设计规定（JBJ16-88）；2.大气污染物综合排放标准二级标准（GB16297-96）；3.污水综合排放标准（GB8978-1996）；4.污水综合排放标准（GB8978-88）；5.工业企业厂界噪声标准II类标准（GB12348-90）； 6.大气环境质量标准（GB3095-1996，2001年修订版）；7.-市大气环境质量标准适用区域的规定（渝府发198426号）7.3 污染物情况7.3.1 主要污染源、污物排放点1.废水包括生活废水、生产废水和加工废水等，排放量为4830m3/d。2.臭气农药、肥料、锅炉、腐烂杨梅及其它生产岗位排放的废气。3.噪音主要来自各类机械、冷冻机、65、空调机房、锅炉房机等噪声。4.废渣本项目产生的废渣主要是腐烂杨梅、修剪打枝、包装废料、办公垃圾及生活垃圾等。从上述分析可知，本项目环保措施主要对废水、臭气、噪音、废渣进行处理。7.3.2 治理措施1.废水（1）废水排放量及主要污染物项目废水经沉淀处理后进入园区污水处理厂处理后排放。（2）废水方案项目产生的废水，采用沉淀、净化发酵工艺处理。处理废水过程中产生的废渣，做堆肥。废水经处理后，达到GB123457-92中的一级标准（COD700mg/L、BOD75mg/L、SS60mg/L），再对外排放。处理工艺详见下图。废 水格栅沉砂池沉淀池净化池（发酵）污泥干化或堆肥排放或回收利用干污泥或堆肥外运66、2.臭气项目建设处于广阔无边的农村，只要在居民居住区的下风向，地势较开阔，臭气易扩散。注意选择晴天施肥和打药，扩大其挥发效果，就会降低其环境影响。3.噪声本项目在总体布置上，充分利用建筑物、绿化带阻隔声波传播，减少噪声对生产、生活及厂外的影响；在工艺设备选型上，尽可能选用先进的低噪音设备；在加工车间周围加强绿化，同时加装缓冲消音装置，保证项目区内白天噪音控制在70dB以内，夜间控制在45dB以内。6.废渣本项目中废弃物送到环保局指定的渣场处理，包装废料、办公垃圾及生活垃圾中的纸制品和可回收利用的尽量送到回站回收利用，不能回收的按当地政府环卫部门的要求，运到指定地点处置。7.4 项目对环境的影响67、评估项目实施区域位于库区海拔175300m狭长范围，该区域植被稀疏，耕作频繁，水土流失严重且离库区水体较近，是十分敏感的区域。本项目对环境的影响主要从植被破坏、果园建设、种植时对地表的破坏、导致新的水土流失，大气污染、化肥、农药对库区水体污染等方面进行评估。1.杨梅属亚热带常绿果树，四季长青，经济寿命长达百年，成片种植杨梅果树能有效增加森林覆盖指数，提高绿化效果。2.果园建设采用经纬网格定植，只在设计的经纬点上挖穴植树，不破坏原有的地表地貌，对地表的破坏轻微。同时，其生产过程也不同于其它果树，因耕作常破坏其根系，影响生长、结果，故耕作极少，造成的水土流失轻微。3.随着果树的生长，杨梅枝叶截留雨68、水对地表的冲刷效果明显，树体防风，根系固土的能力增强，地表侵蚀、水土流失现象得到减轻或遏制。4.杨梅在生长过程中不对大气排放任何的污染，加之在生产过程中，严格执行无公害技术标准，使用有机肥、生物高效、广普、低残留农药，因此，其肥料、农药残留物对库区水体的影响完全可以控制在国家规定的排放标准值内。8 节能及消防8.1 节能节约能源是我国的一项基本国策，合理利用能源、降低能源消耗，不仅能降低成本，提高企业经济效益，而且有利于推进技术进步，减少环境污染，节约不可再生资源，意义非常重大。因此，努力运用新技术、新设备节约能源，降低成本，提高企业和产品的竞争力是本项目设计的主要工作之一8.1.1 设计依据69、1.中华人民共和国节约能源法（1998年1月1日实施）2.评价企业合理用电技术际则（GB3185）3.评价企业合理用热技术导则（GB3186）4.评价企业合理用水技术导则（GB7119）5.设备及管道保温技术通则（GB4272）6.国家计委、国务院经贸办、建设部关于基本建设和技术改造项目可行性研究增列“节能篇章”和暂行规定（计资源部19921959号）。8.1.2 节能措施本项目能源消耗主要是水、电、气，主要能耗设备为电动加工设备、锅炉、蒸气加热设备。其具体节能措施如下：1.生产、加工设备选用高效低能耗设备。2.在洁净厂房设计中，空调为保障洁净区的空气洁净等级、加工厂的换气降温设施除非冬季寒冷70、天才使用，这才是主要的耗能大户，因此在满足正常生产工艺、设备运行、管道布置的前提下，尽量减少洁净区的面积；尽可能地把加工厂选择在低海拔地区，如果必须在中高海拔地区时也是选择相对海拔较低的地方建设杨梅加工厂。3.在建筑材料的选择上使其既能满足生产、加工的洁净要求，又具有良好的绝热性能，以降低能耗。4.项目所在地加工及办公场所分别是集中供电、供水等，为节约能源应对各耗能装置进行计量。为此设计中选择准确性高、实用性好的计量仪表，能源实行三级计量，准确地计量能源消耗，及时指导产品成本分析。5.企业生产用水采用循环装置，喷淋清洗和漂洗使用新鲜水，下水经沉淀、净化后作为杨梅的灌溉用水，以节约用水资源。6.71、配电设计尽量使配电室靠近负荷较大的设备，选用高效电器设备及无功功率就地补偿以降低线中损耗。照明选用高效荧光灯和全卤灯减少耗电量。线路均采用铜芯线，机械强度高、阴抗小，损耗也相对减少25%。7.加工厂所需要冷藏设施是第一耗电设备，为此在项目选用先进设，不但要求技术先进、噪音低、冷藏效果好，而且具备耗电少的节能特点。8.2 消防8.2.1 设计依据1.中华人民共和国消防法（1998年9月1日实施）2.建筑设计防火规范（GBJ16-87，2001年版）；3.建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）；4.火灾自动报警系统设计规范（GB50116-1998）；5.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（72、GB50058-92）6.其它相关资料。8.2.2 消防措施1.总图项目总平面布置遵守安全、卫生及建筑设计防火规范的有关规定，加工厂及其办公用辅助设施的建设，在平面设计时，要考虑道路消防的畅通性，厂区内设置环型消防车道，道路宽为6m和4.5m，发生火警时消防车辆进入火警厂（场）区内，可方便地接近任何一幢建筑物。各加工车间、建筑物的距离应符合消防设计规范，保证火灾施救时有足够的扑救面。2.建筑消防设计本项目建筑物为加工车间、冷藏车间、供配电间、办公楼等。按照建筑设计防火规范规定，生产加、工车间为一层，层高7m，火灾危险性类别为丙类，耐火等级为三级仓库一层，层高6m，耐火等级为二级；锅炉房耐火等级73、为二级；办公楼为三层，层高3m，耐火等级为二级。所有过道及参观走廓均可作为紧急疏散通道。车间生产部分和洁净部分防火分区、安全疏散均满足厂房的有关防火规范。其中，防爆区地面采用防静电、不发火、防腐蚀地面；储存危险品的房间采用砖防墙与其它部分分隔，在走道上设置防爆门斗及防火门；防火分区之间以防火墙或防火卷帘分隔，防火墙上的门窗均为防火门窗。车间内布置有洁净区，洁净区内设置有应急门。所有建筑配件、结构构件的耐火极限均满足消防规范要求。在车间、配电室等不宜用灭火的场所应按国家有关规范设置一定数量的手提式灭火器。3.消防给水与排水设计依据防火规范，室内外消火栓用水量分别为10L/s和30L/s，室内同一74、时间内的火灾次数按一次，室外同一时间内的火灾次数按一次，项目建筑物内设置200m3的消防水池和加压设施，可满足本工程生产、生活、消防用水的水量、水压要求。室外消防给水形成环状管网（DN200），在项目区内给水环管上设施地上式消防栓（SS150-1.0，栓口DN1502DN65）。各建筑物室内消防火栓同时使用水枪数量不少于两支，相邻两个消火栓间距不超过30m，根据建筑物平面图布置室内消火栓。在车间、办公楼及不宜用水灭火的场所如配电室等应按国家有关规定设置一定数量的手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。4.电气生产车间内应设置事故照明和疏散指示标志，应急照明灯自带蓄电池，发生火灾时自动切断风机电源并启75、动应急照明。利用建筑物金属体作防雷接地装置，在屋面架设避雷网，在防爆场所内设置防静电接地干线（镀锌扁钢25*4）。5.自控为了及早发现和通报火情，防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全，根据消防有关规范，饲料加工车间、宿舍、行政生活服务中心设置火灾自动报警系统。设计选用SC9100型火灾报警控制系统及消防联动系统。当系统中配接的探测器、手动报警按钮等发出火警信息后，控制器接收信息，经多次确认后，发出声、光报警。火警灯亮，区域灯指示火警区域。消防控制室值班人员在确认火警信号后可采取措施通知人员疏散和工作人员采用灭火措施。5.消防设施（1）消防栓：加工厂如果有附近市政管网联接时，应按100-12076、m设置一个室外消防栓，型号DN150型。（2）灭火器：在各车间、库房，按照60m3设置MP-10型泡沫灭火器1个或者布挂MF-8型干粉灭火器1个，表配电室、变压器周边要布挂干粉灭火器。行政后勤建筑物在每层楼过道上安挂23个灭火器。每加工车间要配备24个泡沫灭火器。表11-1 消防设备材料序 号名 称规格型号单位数量备注1室外消火栓DN150SS100-1.0个182室内消火栓MP-10SG21/65套258.2.3 消防管理设消防安全部门,负责企业的消防管理工作，其主要职责是宣传贯彻国家的消防法律、法规，提高全体职工的消防安全意识，对全厂的消防设施进行安全检查和维护管理。同时制订严格的工艺操作77、规程和消防安全制度，增强车间操作工人的消防观念。9 劳动保护及职业卫生9.1 工程概述本项目地址选择在-市-区-等十个乡镇十个乡镇（办事处）建设实施所在地区域的周围环境较好。本项目遵守国家规定的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产的“三同时”规定，按照国家规定的工业安全标准及有关规定，对可能危及生产和生活的不安定因素和影响生产操作人员身体健康的有害因素采取措施，以达到国家有关规定，保证安全生产，并保障操作人员的安全和身体健康。9.2 设计依据9.2.1 依据1.中华人民共和国进出口动植物检疫法（全国人大常务委员会1991年通过并公布）；2.中华人民共和国动物防疫法（全国人大常78、务委员会1997年7月通过并公布）；3.建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（中华人民共和国劳动部第3号令1997年1月1日施行）。4.中华人民共和国食品卫生法（GB12694-9）。9.2.2 主要技术规范及标准1.工业企业设计卫生标准（TJ36-79）；2.工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；3.建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；4.工业企业采光设计规范（GB5033-91）；5.工业企业照明设计规范（GB50034-92）；6.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）；7.火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）；8.漏电保护器安全监察规定（79、劳动部1990年6月1日）；9.工业企业噪声卫生标准（GB3096-82）；10.工业企业劳动卫生标准（GB87738780-88）；（GB1151611532-89）；（GB1171911726-89）；11.车间空气中粉尘卫生标准（GB1032810333）；（GB1043910489）；12.卫生饮用水卫生标准（GB5749-85）。9.3 对建筑及场地布置要求1.本项目场地抗震基本烈度为六级，抗震设防采用六度。本项目按有关规范进行室外防雷接地设计。2.本项目场地的四邻对工程的职业安全卫生均无影响，项目区四周均设置了绿化带，以改善环境。3.总图设计应结合场地风向等自然条件，把易产生污染设80、施设备及建筑布置在下风向处，技术服务中心、行政生活服务中心等布置在上风向处。4.项目区内设有医务室，生产车间内设置有男、女更衣室、盥洗间、厕所、女工卫生间、淋浴等生活辅助用房。9.4 生产过程中存在的职业危害因素1.杨梅腐烂散发的臭气；2. 容器洗烘、洗（烘）衣等工序在生产过程中产生湿热蒸汽；3. 杨梅加工的动力设备在运行过程中产生振动和噪音。4.冷藏、空调等动力设备在运行过程中产生的振动和噪音。9.5 劳动保护措施9.5.1 职业安全1. 各加工车间内工艺设备及辅助设施在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距，车间的楼梯符合安全要求。2. 电气要求（1）电气设备非带电的外壳，配线穿管81、以及电气安装支架等均作接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压不高于12V，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。（2）洁净区内所设紫外灯在无人情况下开启，以防紫外线伤害操作人员。（3）建筑物应安避雷装置，并要有良好接地，接地电阻不得大于10。电器设备接地电阻小于4。对高低压配电装置，应有继电保护，过载失压和断相保护，同时各生产车间按规范要求作防雷设计。（4）通风、管道等均用非燃烧材料进行保温，按规范要求，送回风管道在穿越机房的隔墙或楼板处均设置防火阀，空调系统在火灾发生时，自动切断风机电源以防火势蔓延。（5）各类机械设备的传动装置均装有安全防护罩。操作平台设有防护栏杆。操作平台的82、楼梯扶手与防护栏杆同高。屋面设有一定高度的女儿墙，以保证生产人员的安全。（6）采用先进、可靠、成熟的工艺路线和设备，设置压力、温度、流程、液位等监测仪表，重要参数均设有自动调节、记录、报警，尽可能从根本上消除不安全因素。9.5.2 防噪，降低有害气体1. 噪声噪声对工作人员和周围环境产生不良影响，应尽量减小噪声。最大的噪声来自各类加工机械，为防止过高的噪声应从机组选型着手，选购噪声小的机组。安装减震设备，也可减小震动发出的噪声。锅炉房风机也是噪声的主要来源之一，操作工人操作岗位可和风机保持一定距离，一般对操作工人不会造成危害。在噪声大的环境中加工人员可使用耳塞，降低噪声对耳膜的刺激。3. 有害83、气体主要来使用农药、施肥等气体，选择天气晴朗的时间工作，昼都能减少有害气体的产生。9.6 个人卫生1.严格检疫，防止共患病危害员工健康。生产人员按卫生防疫部门规定，实施预防注射。2.生产人员每年应进行一次体验，发现有下列病症之一，未经治疗痊愈者，不能从事杨梅加工生产：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病；活动性肺结核；化脓性或渗出性皮肤病等。3.生产人员患有下列临时性疾病者应及时调离工作：流行性感冒、急性肠炎、法定传染病或严重外伤者。4.工作人员应穿戴消毒灭菌的防护工作服、工作帽，保持个人的皮肤卫生。每个工作人员做到勤洗澡、勤剪指甲、勤换工作服。在加工车间开始工作前，严格消毒。5.不准在生产区84、晾晒衣服，或带入其他个人物品。尤其严禁将食物、化学品、烟草等带入。车间内不准吸烟，不准吃任何食物，不准堆放与生产无关的杂物。9.7 防疫卫生及消毒设施9.7.1 防疫卫生防疫卫生是项目成败的关键。防疫应坚持预防为主，防重于治，以检保防的综合防治方针。定期进行预防性消毒。消毒方法很多，概括有三类，即物理消毒法、化学消毒法、生物热消毒法。1.物理消毒法最常用的物理消毒法是清扫和洗刷车间。清扫可以去除环境内90%以上的微生物。如果不首先进行清扫、洗刷，将直接影响常用消毒剂的消毒效果，而通风换气也是一种减少车间内病原体数量的有效方法。利用太阳照射进行消毒。太阳光中的紫外线具有较强的杀菌消毒作用，而且阳85、光照射的灼热以及水分蒸发所致干燥亦具有杀菌作用。 紫外灯可对空气和物体表面进行消毒，紫外线穿透力弱，只能对直接照射的物体表面有较好的消毒效果，对被遮挡的部分没有杀菌消毒作用。消毒时人员应离开现场，因为紫外线直射可引起急性眼结膜炎、皮炎等。火焰焚烧是一种简单而又有效的消毒方法。结合平时清洁卫生工作，对加工的废弃物、清扫的垃圾、污秽的弃料等均可进行焚烧，杀灭其中的病原体。对不易燃烧的废弃物、圈舍、地面、栏笼、墙壁、金属制品可用火焰喷射器消毒。2.化学消毒法化学消毒是在植物防疫工作中应用最为广泛的一种方法。用于消毒的化学药品称消毒剂。消毒剂的消毒效果和病原体的抵抗力、病原体的数量、消毒剂的浓度、用量86、作用时间、环境温度、湿度、pH以及环境中是否存在杂质等有关。常用消毒剂可分为酚类及其衍生物（如菌毒杀、来苏儿）、醇类（如酒精）、碱类（如石灰）、氧化剂（如高锰酸钾）、酸类（如盐酸）、卤素类（如漂白粉）和表面活性剂（如新洁尔灭）等，可根据说明书配制使用。3.生物热消毒法 利用微生物发酵产热达到消毒目的，常用于对腐烂杨梅处理。腐烂杨梅经堆积发酵，内部温度可达6070，经13周可杀死一般的病原体及寄生虫虫卵。9.8 无害化处理及档案记录9.8.1 无害化处理杨梅残枝、加工的废弃物和污水等废弃物要进行无害化处理。9.8.2 档案记录1.应建立档案室、将各生产销售的果品作好记录记载，并将记录资料定期归87、档。2.加工车间每天都要做好记录，内容越详细越好。3.所有记录应保存2年以上。9.9 安全急救及职业安全教育生产车间及某些特殊岗位均备有急救箱，可当事故紧急处理，厂区设有医务室，可作保健和急救处理。设置安全管理专职部门，负责企业技术安全、劳动保护及安全教育工作，各生产车间设安全员，班组设小组安全员，形成安全生产组织网络。凡新工人、实习人员、操作人员调换岗位等均经过三级安全教育并考试合格后方可上岗。由专职安全员巡回检查安全生产情况。9.10 预期效果评价本项目对安全、工业卫生、个人卫生、动物防疫等方面的设施设计是行之有效的，预期能达到工业卫生及食品规范要求和有关标准，能提供一个良好的种植、生产、88、加工环境和条件，结合企业在安全与卫生方面的各项管理措施，能确保安全生产和职工健康。10 项目工程管理10.1 项目工程管理该项目的建设工程量大、工期长、建设内容复杂，为保证项目的顺利实施，保证工程建设的质量，严格控制建设工期和投资，除了严格执行国家基本建设程序，实行招标和监理制度外，项目业主必须组建一个领导有力、组织严明、极富效率的组织机构，负责项目实施的组织与管理，协调各方面的关系，解决各种问题。本项目实施的组织机构由两个层次组成。10.1.1 项目工程管理机构-区50000亩杨梅产业化建设成立项目领导小组，领导小组组长由公司董事长担任，总经理及分管经理担任副组长，基建、计划、财务等职能部门89、负责人为成员。领导小组负责项目实施的组织与管理机构，负责项目建设项目的重大事件、突发事件与日常工作的协调，领导小组下设办公室，负责项目建设的具体实施和项目日常事务的安排与协调。办公室具体职能为：1.办公人员：负责对外联络、接待，协调部门关系和工作中的上传下达。负责与施工单位签订的工程合同，编制建设计划，落实工程进度，办理工程结算等，并会同规划设计单位对项目建设地进行规划、设计以及项目前期工作。2.保卫人员：负责指挥部人员、财产安全，保证项目建设有序进行。3.财务人员：负责建设项目的资金管理，协助制定资金使用计划和融资方案。4.工程技术人员：负责项目的设计、施工、监理招标，协调建设单位与设计、施90、工、监理各方面的关系，协助解决项目建设项目的技术问题。负责项目的技术管理工作。10.1.2 项目工程管理1.规范程序，严格管理。在实施项目建设时，一是健全各项制度，严格执行项目法人责任制、招标制、工程监理制、合同制、重大责任追究制。二是严格按照项目基本建设程序办理相关审批等程序。三是严格监管。严格把关建设规模、建设程序、质量等关口，加强对建设单位的督促检查，发现问题及时纠正。2.强化资金管理，专款专用。要按照项目资金管理办法，实行专账核算，专款专用。按项目建设进度及合同约定，按工程进度付款，做到及时将项目资金拨付到建设单位，保证项目资金到位，确保项目建设的进度和质量。10.2 工程建设监理根据91、1997年通过的中华人民共和国建筑法的有关规定，对于政府投资工程，工程建设监理单位由招投标确定，实行工程建设监理，由专业化的监理公司实行建设工程全过程、专业化管理，对建设工程的质量、工期和建设资金的使用等进行控制。要创造条件，实行项目设计等工程建设前期工作的咨询和设计方案的比选，达到优化建筑方案、降低工程造价的目的。10.3 工程建设合同管理从1991年起，建设部和国家工商总局相继联合颁发了建设工程勘察合同示范文本、建设工程施工合同示范文本、工程建设监理合同示范文本等系列合同文本，来规范和约束建筑市场。建筑工程要严格按照中华人民共和国合同法并参照FIDIC合同条款，针对不同的签约主体、承发包方92、式、工程的规模和性质等，制定相应的合同通用条款和专用条款，形成合同示范文本系列，并在建设工程中强制推行使用，以明确合同双方的权利和义务，规范和约束双方行为，避免造成合同纠纷，提高资金的使用效率，保证建设工程按合约如期完成。10.4 项目建设实施进度-区50000亩杨梅产业化建设项目包括苗圃、示范园、产业核心区、亩产业园、加工厂建设，引进种植荠蜜梅、晚荠蜜梅、丁岙梅、东魁杨梅杨梅4个品种，配套相应的水利、道路，以及产品包装、仓库房等基础设施建设。项目工期为5年，即2009年1月至2013年12月。10.4.1 项目准备阶段时间6个月，即2009年16月。业主提出建设意向并进行可行性研究、立项及规93、划工作。10.4.2 项目设计阶段时间6个月，即2009年712月。详细勘察、工程方案设计，方案审查，审批，概算编制及评审、投资计划下达、施工图设计、标底审核及施工许可，施工招标等工作。同时启动苗圃和示范园建设10.4.3 项目实设施阶段时间45个月，即2010年1月2013年9月。本阶段包括苗圃、示范园、产业核心区、亩产业园、加工厂建设及配套相应的水利、道路和产品包装、仓库房等基础设施建设。即：1.在2010年完成苗圃和1万亩杨梅商品基地建设；启动核心区及示范园建设。2.在2011年完成核心区及1万亩基地建设，启动加工基地和城乡统筹项目建设。3.在2012-2013年9月全面完成所有项目建设94、内容。10.4.4 项目验收阶段时间3个月，即2013年10-12月。收集项目工程资料，准备验收。10.5 项目实施进度该项目实施计划用横道图表示，详见图10-1所示。10.6 招标方案10.6.1 依据1.中华人民共和国招投标法。2.中华人民共和国国家发展计划委员会令第3号工程建设项目招标范围和规模标准规定。3.中华人民共和国国家计划发展委员会令第9号工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定。10.6.2 招标形式由项目建设业主自行或委托具有甲级资质的招标中介机构组织实施本项目的招标工作。招标时须按公平、公开、公正的原则组织完成标底编制、公告、资审、评标等工作。参加公开招95、标单位的资质应为甲级,并且不宜少于5家，参与邀请投标单位的资质应为甲级,并且不得少于3家。1.招标信息发布在本市的招标信息网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布信息。图10-1 项目实施进度横道图阶段工程内容2009年2010年2011年2012年2013年1671211211211219101112准备阶段可行性研究、立项及规划。设计阶段勘察设计、报批、招标等，同时启动苗圃和示范园建设。实施阶段完成苗圃和1万亩杨梅商品基地建设；启动核心区及示范园建设。完成核心区及1万亩基地建设，启动加工基地和城乡统筹项目建设。全面完成所有项目建设内容。验收阶段工程资料，准备验收2.项目工作组为96、了实现本工程建设目标，努力使工程项目投资控制在预定或可接受的范围之内，保证工程项目建成后在项目功能与质量上达到设计标准，成立建设现场指挥部，下设几个功能组：3.工程组：主要是实施业主在工程建设各阶段的任务，控制工程建设的进度。4.质保技术组：主要对工程的质量、技术进行监督管理。5.财务供应组：主要控制工程建设的费用，对工程所需的设备和仪器等组织采购和供应。5.综合办公室：总体管理工程建设的各个方方面面的工作。10.6.3 勘察、设计、施工、监理单位资质要求勘察单位：甲级资质；设计单位：甲级资质；施工单位：甲级资质；监理单位：甲级资质。10.6.4 招标公告发布公开招标公告及其他需公告的信息将至97、少在一家有资格的媒体上公开发布。10.6.5 招投标内容确定根据国家发展计划委员会令第3号规定，本项目应进行公开招标，招标范围、招标方式、组织形式执行国家相关法规。招标基本情况详见表10-1。表10-1 项目招标基本情况表工程名称招标范围招标组织形式招标方式招标估算金额（万元）备 注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标杨梅种子3158.40水泥人行干道3415.00水泥人行便道5308.75蓄水池380.60供水管551.00房屋修建1680.00工程设计521.55工程勘察156.47情况说明：建设单位：-市xx投资有限公司11 组织机构及人力资源配置-市xx投资有限公司为项目承98、担单位，负责制定项目实施方案，组织项目的实施。在项目实施过程中，承担单位会同有关部门及项目乡镇的领导成立项目协调小组，协助本公司进行土地规划，解决项目建设中的一些具体问题。拟邀请区内外技术专家设立项目咨询委员会，解决生产中遇到的重大技术问题；同时商请-区果品业务部门委派技术人员，制定技术措施，进行实地规划及开展生产全过程的技术指导和技术培训。苗圃、示范园、核心区和加工厂由业主公司采取流转土地形式自主建设和经营管理，产业园采取“公司+农户”的运作模式，按优势互补的办法实施-区50000亩杨梅产业化建设项目，按规划区域新建苗圃，示范园、产业核心区、产业园和加工厂，就地消化移民或农民工及富于劳动力,99、即农民以土地、投工投劳拆资入股，公司以种苗、化肥、农药及果园基础设施等入股。11.1 项目管理本公司成立项目领导小组，加强领导、健全机构，落实责任，强化组织领导是完成-区50000亩杨梅产业化建设项目的关键。组长由-市xx投资有限公司董事长担任，副组长由-市xx投资有限公司总经理及副总经理担任，各部门负责人为项目领导小组成员，负责统一规划，综合平衡，组织协调和监督检查项目实施工作。11.2 公司机构设置-区50000亩杨梅产业化建设的业主-市xx投资有限公司下设董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事长秘书高层管理人员，公司下设总经理办公室、计划财务部、人力资源部、生产经营部、采购供应部、销售100、部、技术质量部、维修部及苗圃、示范园、产业核心区、产业园和加工厂。11.2.1 总经理办公室职能受总经理的委托，负责管理、监督、协调公司日常办公秩序、行政文书等，并执行公司规章制度、管理规程及工作指令。11.2.2 计划财务部负责公司会计制度管理、会计信息监测、会计信息披露，组织计划、结算业务的产品研发和市场推广，负责企业资金清算、账务管理以及对资金使用计划，推进会计电算化进程，组织综合业务系统的参数管理工作。11.2.3 人力资源部负责制定公司人力资源开发和结构调整规划，负责公司人事调配和专业技术人员职称评聘，负责子公司领导班子的考核、任免等工作，进行日常人事管理，开展员工培训。11.2.4101、 生产经营部负责编制公司生产规划、年度综合计划并组织落实、协调、实施、检查、总结；负责制订公司生产管理工作的各种规章制度；生产产品开发与工艺技术管理；生产进度、产品质量管理；公司固定资产（物资）、仓储的管理；公司生产安全管理；组织有关部门对公司仪器设备等固定资产进行管理、调配、维修；按有关规定处理设备报废、废弃化学危险品的销毁。 11.2.5 采购供应部采购公司所需物资与供应，保证生产、加工过程中的物资供应。11.2.6 销售部负责公司产品的销售，负责客户跟踪和维护，负责产品客户及产品市场信息的反馈，负责接受客户的投诉 。11.2.7 技术质量部技术质量部为全院技术质量管理、服务中枢部门。技术102、质量部主要工作有技术管理、质量管理和文件资料管理。11.2.8 维修部负责公司生产加工设施设备及车辆的保养与维修，保证生产加工和运输的正常开展。11.3 劳动定员-区50000亩杨梅产业化建设项目总定员855人，其中管理人员35人、技术干部28人、销售人员15人和职员777人。劳动定员及工资福利情况见附表9。1.管理人员35人，即包括董事长1人、总经理1人、副总经理5人，办公室2人，财务总监1人，中层管理25人2.技术干部28人，包括计划财务部2人、生产经营部15人、技术质量部10人、维修部1人。3.销售人员15人，即销售部15人。4.职员777人，包括职能部门42人和生产部门735人。11.103、4 人员培训11.4.1 对公司员工培训按照培训规划以及人员分工，有目的、有计划的加强员工综合素质培训。首先是基本素质，其次是安全问题,第三是环保意识,第四是生产技能。11.4.2 专业技能培训按照公司员工，特别是生产人员，按照杨梅生产各阶段的技术要求，比如栽培、嫁接、施肥除草、花果管理、病虫防治等专业技术进行系统培训，提高生产技能。计划财务部总经理办公室生产经营部人力资源部销 售 部采购供应部技术质量部示 范 园核心产业区董事长总经理财务总经副总经理维 修 部11-1公司组织机构图组织机构见图11-1。苗 圃加 工 厂产 业 园 11.4.3 员工来源一是有高薪聘请从事研究的博士、专家、教授104、学者或具有杨梅种植实际经验土专家；二是招收应届毕业相关专业的研究生、本科生；三是有针对性地聘用部分国有企业下岗专业技术人员，主要作为生产骨干；四是从社会上招聘具有高中以上文化程度及技校以上学历的移民，五是项目所在乡镇的年轻剩余劳动力。其中计划安排移民160人。11.4.4 培训项目实施前，应对招聘的员工进行技术、技能培训。技术人员应掌握和熟悉杨梅育苗、种植、管理等生产环节中的关键技术和技能。职工上岗前必须通过安全教育、产品质量要求、操作规程和事故应急处理等各项考核，合格者方能上岗。在项目实施过程中，定期与不定期地聘请相关的专家对员工进行技术、技能培训，开展技术竞赛和技术比赛。12 投资估算及105、资金筹措12.1 投资估算12.1.1 估算范围本项目投资估算范围包括建筑工程费用、工程建设其他费用、基本预备费及铺底流动资金等。12.1.2 估算内容1.建筑工程费用。主要土地租赁、苗木种子、道路修建、水利灌溉、房屋修建等。2.工程建设其他费用主要包括：勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、工程造价咨询费、工程招投标代理费、项目论证费和其他相关费用。 3. 不可预见费。本项目只考虑基本预费。4.铺底流动资金。为保证新建项目投产初期正常运营所需流动资金有可靠来源，根据原国家计委的规定，计列本项费用。12.1.3 投资估算依据1.工程建设费用（1）建筑工程费参照2006年全国统一建筑工程基础定106、额-市基价表、2006年-市建设工程费用定额及相关规定及造价指标估算；（2）安装工程费参照2006年-市安装工程费用定额、2006年-市安装工程单位基价表及相关规定及造价指标估算；（3）项目地块规划设计方案及类似工程资料；（4）主要材料根据询价、议价及市场行情编制。2.工程建设其他费用本项目的各项其他费用按国家或-市规定的费率和取费标准进行估算，具体计算说明如下：（1）建设单位管理费。依据财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号）估算；（2）工程勘察设计费。依据国家计委和建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知（计价格200210号）和国家计委和建设部联合编制的工程勘107、察设计收费标准（2002年修订本）估算；（3）项目前期工作咨询费。按照国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知(计价格19991283号) 估算；（4）环境影响咨询费。按照国家发展计划委员会、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知(计价格2002125号) 估算；（5）工程造价咨询费。按照工程造价咨询单位管理办法（建设部74号令）、中介服务收费管理办法（国家计委计价格2255号）及广东省建设厅、物价局和-市造价站的有关规定估算；（6）施工图审查费。按照-市建筑工程施工图设计文件审查暂行办法（渝建发2000112号）及-市物价局规定的技术服务性收费标准估算；（7）工108、程招投标代理费。根据国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格20021980号）估算； （8）工程建设监理费。-市工程建设监理管理办法（重府第84令）标准估算；（9）工程保险费。第三者责任险，根据建标造199964号文的规定估算；（10）工程质量监督费和安全监督费。“渝价2007393号”文件计取，按2估算。（11）工程造价咨询费，根据按“渝价200649号”文件计取，按0.5估算。（12）-市物价局、-市财政局关于调整我市环境监测服务费收费标准的通知(渝价2002771号)估算。3.不可预见费。按工程建设费用和工程建设其他费用的5%估算。4.铺底流动资金：按项目工程建设费用109、的30%估算12.1.4 投资估算本项目总投资29983.13万元，其中工程建设费用20862.15万元，占项目总投资的69.58%；工程建设其他费用1732.60万元，占项目总投资的5.78%；基本预备费1129.74万元，占项目总投资的3.77%；铺底流动资金6258.65万元占项目总投资的20.87%。其估算分别为：1.工程建设投资估算（1）苗木投资：据估算共需3158.40万元。（2）建设投资：据估算苗圃、示范园、核发区、产业园和加工厂建设共需投资17703.75万元。其投资分别如下：苗圃投资估算50亩苗圃共投资51.35万元，每亩平均投资10270.00元。其估算情况见表12-1。表110、12-1 苗圃投资估算序号工程内容单位工程量单价(元)金额(万元)1土地费用亩5012006.002道路13.752.1水泥人行干道m100010010.002.2水泥人行便道m750503.753水利设施1.603.1蓄水池m3150400.603.2供水管m1000101.004房屋修建m2200150030.00合 计51.35亩平投资10270.00元示范园投资估算1000亩示范园共投资435.00万元，每亩平均投资4350.00元。其估算情况见表12-2。表12-2 示范园投资估算序号工程内容单位工程量单价(元)金额(万元)1土地费用亩10001200120.002道路200.002111、1水泥人行干道m10000100100.002.2水泥人行便道m2000050100.003水利设施40.003.1蓄水池m350004020.003.2供水管m200001020.004房屋修建m2500150075.00合 计435.00亩平投资4350.00元核心区投资估算2000亩核心区投资960.00万元，每亩平均投资4800.00元。其估算情况见表12-3。表12-3 核心区投资估算序号工程内容单位工程量单价(元)金额(万元)1土地费用亩20001200240.002道路500.002.1水泥人行干道m30000100300.002.2水泥人行便道m4000050200.003水利112、设施70.003.1蓄水池m3100004040.003.2供水管m300001030.004房屋修建m210001500150.00合 计960.00亩平投资4800.00元产业园投资估算50000亩苗圃共投资15045.00万元，每亩平均投资3009.00元。其估算情况见表12-4。表12-4 产业园投资估算序号工程内容单位工程量单价(元)金额(万元)1土地费用亩5000012006000.002道路8000.002.1水泥人行干道m3000001003000.002.2水泥人行便道m1000000505000.003水利设施820.003.1蓄水池m38000040320.003.2供水113、管m50000010500.004房屋修建m215001500225.00合 计15045.00亩平投资3009.00元加工厂投资估算加工厂占地20亩共投资1212.40万元。其估算情况见表12-5。表12-5 加工厂投资估算序号工程内容单位工程量单价(元)金额(万元)1土地费用亩2012002.402道路10.002.1水泥人行干道m5001005.002.2水泥人行便道m1000505.003房屋修建m2800015001200.00合 计1212.402.工程建设其他费工程建设其他费用包括建设单位管理费、工程设计费、工程勘察费、工程勘察费、竣工图编制费、工程建设监理费、工程保险费、工程招114、标代理费、工程质监及安监费、前期工作咨询费、工程造价咨询费、环境影响咨询费等共1732.60万元。其估算情况见表12-6。表12-6 工程建设其他费用估算序号费用名称费率取值及依据金额(万元)1建设单位管理费根据工程建设费用的1.00%估算208.622工程设计费根据工程建设费用的2.50%估算521.553工程勘察费根据设计费的30.00%估算156.474工程勘察费根据勘察、设计费的10.00%估算67.805竣工图编制费根据设计费的8.00%估算41.726工程建设监理费根据工程建设费用的2.00%估算417.247工程保险费根据工程建设费用的0.30%估算62.598工程招标代理费根据115、工程建设费用的0.15%估算31.299工程质监、安监费根据工程建设费用的0.20%估算41.7210前期工作咨询费根据工程建设费用的0.30%估算62.5911工程造价咨询费根据工程建设费用的0.50%估算104.3112环境影响咨询费根据工程建设费用的0.08%估算16.69合 计1732.603. 基本预备费：根据工程建设费用和工程建设其他费用的5%估算为1129.74万元。4. 铺底流动资金：按工程建设投资的30%计列为6258.65万元。12.2 资金筹措项目建设总投资29983.13万元。申请政府项目投资资金7500.00万元，占总投资的25.01%；企业自筹13489.88万元，116、占总投资的44.99%；农户投工投劳、土地入股折资8993.25万元占总投资的29.99%。13 经济效益评估13.1 评估依据、原则及方法13.1.1 评估依据1.建设项目经济评价方法与参数（国家计委、建设部颁布，1993年7月1日，第三版）2.财政部企业财务通则企业会计准则。3.企业会计财务制度，（财政部92财工字第574号1992年12月30日）。4.中华人民共和国企业所得税暂行条例（1993年11月26日国务院第十二次常务会议通过）。5.业主提供的财务数据及有关专业提供的条件数据。13.1.2 评估原则1.遵循以动态分析为主，静态分析为辅；定量分析为主，定性分析为辅的基本原则；2.遵循117、效益与费用计算口径一致的原则，销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素；3.遵循稳妥可靠的原则，打足各项费用，保守计算各项收入。13.1.3 评估方法 本项目为新建项目，采用动态评价方法对项目进行整体评价。13.2 基础数据13.2.1 计算期限计算期20年（不含建设抚育期），项目建设期为5年，第6年开始投产，第6年投产率为10%，第7年投产率为20%，第8年投产率为40%，第9年投产率为80%，第10年开始达到稳产期，以后各年投产率均为100%。13.2.2 成本估算1.工资及福利（1）工资：按工种和级别以相应工资标准分别予以估算。（2）福利：按工资的14%估算。2.肥料：以每年每亩300元估算。118、3.农药：以每年每亩50元估算。4.运输费用：运输包括物资运进与产品运出及周围费用等，以按生产产量，每吨200元估算。5.水电费：按现行的水电费收取标准，按用量估算。6.技术开发费：以销售收入的10%估算。7.销售费用：以销售收入的5%估算。8.管理费：以销售收入的2%估算。9.折旧费及推销费（1）折旧费：工程建设投资按20年年限不计残值平均提取。（2）推销费：工程建设其他费用及基本预备费按5年年限平均摊销。10.修理费：按折旧费的50%估算。估算结果详见附表2固定资产折旧，附表3成本费用，附表4工资及福利估算。 3项目建设成本费用表。13.2.3 销售收入估算项目建设抚育期5年，第6年开始试119、投产，株产量2.5kg，第7年株产量5kg，第8年株产量10kg，第9年株产量20kg，第10年株产量30kg，亩产量1000kg；第10年开始进入稳定丰产期。在稳产期以后，株产量可达50kg斤，但因有杨梅挂果有大小年之别，本项目仅按30kg计算；项目经济寿命50年以上，但本项目考虑到不可抗的自然因素，仅按20年估算。根据市场调查情况，该项目达成后生产鲜杨梅，按市场价格5000.00元/吨计算，加工杨梅按18000元/吨计算，正常年销售收入为53750.00万元。详见附表5收入及税金估算表。13.2.4 销售税金估算1.所得税：只在加工环节按加工收入的33计算。2.盈余公积金：盈余公积金按10120、%提取。详见附表7损益表。13.3 财务效益评价13.3.1 评价参数本项目参照行业的评价指标进行分析，其评价指标如下：基准收益率为 12；13.3.2 评价结果年总产值 53750.00万元年总成本 15665.58万元内部收益率 25.12销售利润率 70.37%财务净现值 74114.52万元投资回收期（静态含建设期） 10.15年投资回收期（动态含建设期） 11.76年利润总额 10104.40万元税后利润 6769.95万元从以上评价结果可知，项目达产后正常年总产值38439.60万元，年总成本 15665.58万元, 财务内部收益率为25.12，高于行业的基准收益率8，投资回收期（121、静态含建设期）为10.15年，投资回收期（动态含建设期）为11.76年，项目销售利润率为70.37%，利润总额37823.02万元，培植税源15310.40万元，税后利润总额22512.62万元。因此，项目有较好的经济效益，故本项目在财务上是可行的。以上经济评价中的具体数据及计算（详见附表8）。13.4 不确定分析13.4.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析系通过计算项目达产年的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。本项目以营运能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）：BEP =100%=22.73%经营收入可变成本税金固定成本 计算结果表明122、：当达到设计能力的22.73时，项目就可保本，超过上述数据后项目就开始盈利，产量越高则盈利越大。本项目的盈亏平衡分析详见下图131。5000100001500020000250003000003500001020300405060708090100收入线盈利区点盈亏平衡点总成本亏损区固定成本线产量变化率（%）金额（万元）图13-1 产量盈利平衡图13.4.2 敏感性分析敏感性分析主要是考察项目主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率的影响程度。本报告对该项目作了全部投资的敏感性分析，基本方案的财务指标为：财务内部收益率为25.12，财务净现值为74114.52万元。上述财务指标满足财务基准值的123、要求。考虑项目实施过程中一些不定因素的变化，本报告分别对经营收入、经营成本作了提高5%和降低5的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。表142 财务敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率（%）项目财务内部收益率敏感度系数1基本方案025.12%2经营收入535.96%10.84-518.85%6.273经营成本520.49%4.63-533.43%8.3113.5 财务评价结论通过以上财务评价和不确定性分析，表明本项目可以为投资者带来较好的效益，项目抗风险能力较强，因此，本项目的建设实施在经济上是可行的。14 项目风险分析14.1 风险因素识别投资项目的风险，是指由于一些不确定因素的存在124、，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产营运的全过程。本项目风险主要有以下几种：14.1.1 市场风险市场风险是本项目遇到的主要风险。市场风险主要表现在销售价格的变化及产量变化。本项目的风险主要来源于三个方面：一是市场的供求情况与预测值发生偏离，二是水果行业的竞争能力发生重大变化，三是水果价格与预测产生重大偏离。14.1.2 技术风险项目在品种选择、生产技术、经营管理等方面都存在先进性、可靠性、成熟性、适用性和可行性与预测方案发生变化，导致销售率降低，成本增加，达不到预期要求。14.1.3 工程风险项目地质条件、水文条件、病虫等自然灾害与预测发生重大变化，导125、致工程量增加、投资增加、工期延长等。14.1.4 资金风险资金来源中断或供应不足，导致项目工期处长甚至被迫终止，利率变化导致投资成本增加。14.1.5 政策风险经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，导致项目原定目标难以实现或者无法达到预期要求。14.1.6 外部协作条件风险交通运输、供水等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设工期带来困难。14.1.7 社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化给项目建设及工期延误带来的损失，影响项目实施进度。14.2 风险评估按风险因素对投资项目影响程度和风险发生可能性的大小我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾害性风险四个等级。根据分析126、，结合评估结果，该项目的各项风险的风险程度见表14-1：表14-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾害性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量1.2竞争能力1.3价格2技术风险2.1先进性2.2适用性2.3可行性3工程风险3.1工程水文地质3.2工程量3.3病虫等自然灾害4资金风险4.1资金来源中断4.2资金供应不足5政策风险6外部协作条件风险7社会风险14.3 风险防范对策从上述分析中可以看出项目各个风险，其程度都有不是很大，但是，为了合理有效地做到事前控制，使各个风险发生的机率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：1.做好示范地点的选择，注意方案设计、报批与审核，确保达127、到工期目标。2.加强生产过程成本控制，达到预期投资目标，严禁超标。3.在项目实施过程中，确保资金的及时到位，合理安排资金使用计划，做好投资控制。4.加强市场拓展，做好准备工作。5.做好各部门间的协调与配合，确保项目顺利实施。15 社会效益评价15.1 国民经济效益评价本项目的建成，必将促进果品商品化处理、包装运输、食品加工及相关产业的发展，繁荣水果市场、发展农村经济、加速三峡库区农民致富奔小康的步伐、加快社会主义新农村建设。15.1.1 就业效果项目建成后，可实现855人就业，增加800人的就业机会，可安置160名以上库区移民。15.1.2 村民增收项目建成投产后亩产量可达1500kg以上，即128、使按公斤46元计算，每亩产值达60009000元，经过商品化加工处理销售还可增值。其纯收入是一般粮食作物和经济作物的510倍。达到村民增收致富的目的。15.2 社会影响评价本项目建设达产后可新增就业岗位855个，直接解决移民就业160人,为社会提供了就业机会，对稳定社会治安和提高人民生活水平都有着一定的作用，对地方经济的发展也能产生积极的影响。具体分析如表15-1：表15-1项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围、程度可能出现的结果措施建议1对居 民收入的影响影响较小收入增加2对居民就业的影响影响较小提供一定就业岗位3对弱势群体（妇女儿童、残疾人员）的影响影响较小4对地区文化 、教育、卫生的129、影响影响较小5对交通设施和城市化进程的影响影响较小6对少数民族风俗习惯和宗教的影响影响较小15.3 互适性分析从直接受益者来看，本项目的兴建，可以为当地人民提供一定的就业岗位；从地方政府来看，本项目的建设可以推动涪陵的发展，社会效益明显。从长远来看，本项目实施必将对当地社会经济的发展起到促进作用。由此，当地政府部门和广大人民群众都对本项目持肯定、支持的态度。具体分析如表15-2： 表15-2 社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的情况措施建议1不同利益群体适应支持肯定态度2当地组织机构适应支持肯定态度3当地经济技术条件适应能保障本项目开展15.4 生态效益评价项目建130、成后，将实现50000余亩地的国土绿化，对提高植被覆盖率、减少水土流失、美化三峡库区、改善生态环境具有十分重要的意义。同时，我们认识到本项目可能对环境产生不良影响的因素有：一是产、贮、运、销过程中的落果烂果；二是废弃包装材料等。对此，我们拟分别采取以下的方法：一是采用科学的贮运方法和设备，减少落果烂果，同时对落果烂果进杀菌深埋处理；二是对废弃包装物进行回收利用。15.5 社会评价结论本项目的建设符合国家及地区发展地方经济的要求，能够推动区域经济的可持续发展，对于带动整个三峡库区经济快速发展都有积极的推动作用。同时，项目可安置部分三峡库区移民，对建设和谐社会具有积极的推动作用。总的来说，本项目社131、会效益较好。16 结论与建议16.1 结论1. 本项目自然生态和社会经济条件适合，项目所用品种经本地或周边区县试种表现适应，项目产品市场前景广阔，投入产出比率较高，风险小，收益大，效益持久，项目地处重庆直辖市建设1小时经济圈内重点发展区域、符合发展都市特色多功能农业产业发展方向。对提高植被覆盖率、减少水土流失、美化、改善三峡库区生态环境作用较强，生态效益显著。2.项目总投资29983.13万元。项目进行稳产期后，年销售收入53750.00万元，财务内部收益率达25.12，销售利润率70.37，实现税后利润22512.62元；培植税源15310.40万元，其中：增值税5120.00万元、所得税1132、0190.40万元；静态投资回收期（含建设期）10.15年，动态投资回收期（含建设期）11.76年，经济效益良好。3.项目符合国家产业政策和发展方向，是三峡库区经济发展中进行农业结构调整，增加库区移民收入、防止库区产业空虚化的优势产业项目，社会效益显著。可行性研究表明，-区50000亩杨梅产业化建设拟在-区xx、江北、义和、清溪等十个乡镇、办事处建设的杨梅产业化建设项目是必要的、也是可行的。16.2 建议1.在项目实施过程中，对土地平整、果树管理、技术标准等环节严格执行国家规定的有关程序，达到高产、高效、无公害要求，确保杨梅质量。2.加强销售市场的拓展，增加市场占有率。3.不断提高产品服量与销133、售范围，扩销售量，增强抗御市场风险力，提高种植经济效益。4.由于本项目不但具有很好的经济效益，而且具有较好的社会效益，同时还有很好的生态效益，因此，建议尽早立项实施。17 附表附表1 项目总投资估算附表2 折旧及摊销费估算附表3 成本费用附表4 工资及福利估算附表5 销售收入估算附表6 资产负债表附表7 损益表附表8 现金流量表附表9 部门设置及劳动定员附表 总投资估算序号工程内容单位工程量单价(元)金额(万元)备注1工程建设费20862.15 1.1苗木种子万株2632000123158.40 1.2土地费用亩5307012006368.40 1.3道路8723.75 水泥人行干道m3415134、001003415.00 水泥人行便道m1061750505308.75 1.4水利设施931.60 蓄水池m39515040380.60 供水管m55100010551.00 1.5房屋修建m21120015001680.00 2工程建设其他费1732.60 2.1建设单位管理费项208.62 根据工程建设费用的1.00%估算2.2工程设计费项521.55 根据工程建设费用的2.50%估算2.3工程勘察费项156.47 根据设计费的30.00%估算2.4施工图审查费项67.80 根据勘察、设计费的10.00%估算2.5竣工图编制费项41.72 根据设计费的8.00%估算2.6工程建设监理费项135、417.24 根据工程建设费用的2.00%估算2.7工程保险费项62.59 根据工程建设费用的0.30%估算2.8工程招标代理费项31.29 根据工程建设费用的0.15%估算2.9工程质监、安监费项41.72 根据工程建设费用的0.20%估算2.10前期工作咨询费项62.59 根据工程建设费用的0.30%估算2.11工程造价咨询费项104.31 根据工程建设费用的0.50%估算2.12环境影响咨询费项16.69 根据工程建设费用的0.08%估算3基本预备费项1129.74 按工程建设费用及工程建设其他费用的5.0%计列4铺底流动资金项6258.65 按工程建设投资的30%计列5工程总投资299136、83.13 附表2 折旧及摊销费估算单位：万元序 号项 目原 值折旧年限建设期达 产 期2009-201320142015201620172018201920202031203220331工程投资20862.151.1原值20862.15 2020862.15 17376.85 20862.15 17376.85 20862.15 17376.85 20862.15 17376.85 20862.15 20862.15 17376.85 20862.15 1.2折旧费868.84 1043.11 868.84 1043.11 868.84 1043.11 868.84 1043.11 1043137、.11 868.84 1043.11 1.3净值20862.15 19993.31 18950.20 18081.36 17038.25 16169.41 15126.30 14257.46 13214.35 3654.60 2785.76 1742.65 2合计2.1原值20862.15 20862.15 17376.85 20862.15 17376.85 20862.15 17376.85 20862.15 17376.85 20862.15 20862.15 17376.85 20862.15 2.2折旧费868.84 1043.11 868.84 1043.11 868.84 104138、3.11 868.84 1043.11 1043.11 868.84 1043.11 2.3累计折旧868.84 1911.95 2780.79 3823.90 4692.74 5735.85 6604.69 7647.80 17207.55 18076.39 19119.50 2.4净值20862.15 19993.31 18950.20 18081.36 17038.25 16169.41 15126.30 14257.46 13214.35 3654.60 2785.76 1742.65 附表3 成本费用单位：万元序 号项 目建设期达 产 期2008-201320142015201620139、172018201920202021203120322033生产负荷10%20%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1肥料4774.50 1591.50 1591.50 1591.50 1591.50 1591.50 1591.50 1591.50 1591.50 1591.50 1591.50 1591.50 2农药795.75 265.25 265.25 265.25 265.25 265.25 265.25 265.25 265.25 265.25 265.25 265.25 3工资及福利4617.00 1229.83 1229.83 1229.83 12140、29.83 1229.83 1229.83 1229.83 1229.83 1229.83 1229.83 1229.83 3.1工资4050.00 1078.80 1078.80 1078.80 1078.80 1078.80 1078.80 1078.80 1078.80 1078.80 1078.80 1078.80 3.2福利567.00 151.03 151.03 151.03 151.03 151.03 151.03 151.03 151.03 151.03 151.03 151.03 4运输费用92.50 92.500 185.000 370.000 925.000 925.00141、0 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 925.000 5水电5764.29 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 5.1水费5088.00 2544.00 2544.00 2544.00 2544.00 2544.00 2544.00 2544.00 2544.00 2544.00 2544.00 2544.00 5.2电费676.29 1272.00 1272.00 1272.00 1272.00 1272.0142、0 1272.00 1272.00 1272.00 1272.00 1272.00 1272.00 6技术开发费338.15 729.74 1459.48 2918.96 3843.96 3843.96 3843.96 3843.96 3843.96 3843.96 3843.96 7销售费用169.07 364.87 729.74 1459.48 1921.98 1921.98 1921.98 1921.98 1921.98 1921.98 1921.98 8管理费67.63 145.95 291.90 583.79 768.79 768.79 768.79 768.79 768.79 76143、8.79 768.79 9折旧费868.84 1043.11 868.84 1043.11 868.84 1043.11 868.84 1043.11 1043.11 868.84 1043.11 10摊销费572.47 572.47 572.47 572.47 572.47 11修理费434.42 521.55 434.42 521.55 434.42 521.55 434.42 521.55 521.55 434.42 521.55 12总成本费用16044.04 9445.66 10465.27 11629.43 14926.94 16238.05 15926.98 15665.58 1144、5926.98 15926.98 15665.58 15926.98 12.1固定成本1943.36 2283.08 2167.63 2720.92 2644.52 2333.45 2072.06 2333.45 2333.45 2072.06 2333.45 12.2可变成本16044.04 7502.30 8182.19 9461.80 12206.02 13593.52 13593.52 13593.52 13593.52 13593.52 13593.52 13593.52 13经营成本16044.04 7936.72 8703.75 9896.22 12727.58 14027.94145、 14115.08 14027.94 14115.08 14115.08 14027.94 14115.08 附表4 工资及福利估算单位：万元序号名 称建设期达 成 期2009-201320142015201620172018201920202031203220331高管人员10%20%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1.1人数1010101010101010101010101.2人均年工资2.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.401.3工资额120.0024.0024.0024.0024.0024.00146、24.0024.0024.0024.0024.0024.002中层干部技术人员销售人员2.1人数3068686868686868686868682.2人均年工资1.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.801.802.3工资额270122.40122.40122.40122.40122.40122.40122.40122.40122.40122.40122.403职员3.1人数3507777777777777777777777777777777773.2人均年工资1.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201147、.203.3工资额420.00932.40932.40932.40932.40932.40932.40932.4932.40932.40932.40932.404工资总额4050.001078.801078.801078.801078.801078.801078.801078.801078.801078.801078.801078.805福利费567.00151.03151.03151.03151.03151.03151.03151.03151.03151.03151.03151.036合计4617.001229.831229.831229.831229.831229.831229.83122148、9.831229.831229.831229.831229.83附表5 销售收入估算单位：万元序号项目建设期达 产 期2009-20132014201520162017201820192020203120322033生产负荷10%20%40%80%100%100%100%100%100%100%100%1产量1.1数量(株)185000018500001850000185000018500001850000185000018500001850000185000018500001.2单量(公斤/株)2.50 5.00 10.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.149、00 30.00 30.00 1.3产量(吨)4625.00 9250.00 18500.00 37000.00 55500.00 55500.00 55500.00 55500.00 55500.00 55500.00 55500.00 2鲜杨梅销售2.1数量2625.00 4250.00 8500.00 17000.00 35500.00 35500.00 35500.00 35500.00 35500.00 35500.00 35500.00 2.2价格(元/吨)5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00150、 5000.00 5000.00 5000.00 2.3收入1312.50 2125.00 4250.00 8500.00 17750.00 17750.00 17750.00 17750.00 17750.00 17750.00 17750.00 3加工产品3.1数量200050001000020000200002000020000200002000020000200003.2价格(元/吨)18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 3.3151、产值3600.00 9000.00 18000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 4总收入4912.50 11125.00 22250.00 44500.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 5税收1531.04 3827.60 7655.20 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 152、5.1增值税512.00 1280.00 2560.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5.2所得税(33%)1019.04 2547.60 5095.20 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 6纯收入3381.46 7297.40 14594.80 29189.60 38439.60 38439.60 38439.60 38439.60 38439.60 38439.60 38439.60153、 附表6 资产负债表单位：万元序号项目建设期达 产 期2009-201320142015201620172018201920202031203220331资产17335.40 -22108.24 -25276.11 -22310.74 -8344.62 12430.67 32723.14 53245.90 277271.03 297793.79 324287.66 17335.40 1.1流动资金6258.65 6258.6456258.65 应收账款存货现金11076.75 -22108.24 -25276.11 -22310.74 -8344.62 12430.67 32723.14 53154、245.90 277271.03 297793.79 318029.01 11076.75 累计资金1.2在建工程1.3固定资产净值20862.15 19993.31 18950.20 18081.36 17038.25 16169.41 15126.30 14257.46 3654.60 2785.76 1742.65 20862.15 1.4无形及递延资产净值2负债及所有者权益11076.75 -22108.24 -25276.11 -22310.74 -8344.62 12430.67 32723.14 53245.90 277271.03 297793.79 318029.01 110155、76.75 2.1负债小计.1应付账款.2短期借款中长期借款.1流动资金中借款.2固定资产长期借款2.2所有者权益11076.75 -22108.24 -25276.11 -22310.74 -8344.62 12430.67 32723.14 53245.90 277271.03 297793.79 318029.01 11076.75 资本金27120.80 27120.80 法定公积金296.54 1426.27 2220.16 2251.26 2277.40 2251.26 2277.40 2251.26 累计未分配利润-16044.04 -22108.24 -25276.11 -22156、607.28 -9770.89 10210.51 30471.87 50968.49 275019.77 295516.39 315777.75 -16044.04 附表7 损益表单位：万元序号项 目建设期达 产 期2009-201320142015201620172018201920202031203220331生产负荷10%20%40%80%100%100%100%100%100%100%100%2销售收入4912.50 11125.00 22250.00 44500.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 5375157、0.00 3总成本16044.04 9445.66 10465.27 11629.43 14926.94 16238.05 15926.98 15665.58 15926.98 15926.98 15665.58 15926.98 4利润总额-16044.04 -4533.16 659.73 10620.57 29573.06 37511.95 37823.02 38084.42 37823.02 37823.02 38084.42 37823.02 5所得税331531.04 3827.60 7655.20 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.158、40 15310.40 15310.40 15310.40 6税收512.00 1280.00 2560.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 5120.00 61增值税1019.04 2547.60 5095.20 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 10190.40 62所得税-16044.04 -6064.20 -3167.87 2965.37 14262.66 22201.55 22512.62 22774.02 22159、512.62 22512.62 22774.02 22512.62 7法定公积(10%)296.54 1426.27 2220.16 2251.26 2277.40 2251.26 2251.26 2277.40 2251.26 8未分配利润-16044.04 -6064.20 -3167.87 2668.83 12836.39 19981.40 20261.36 20496.62 20261.36 20261.36 20496.62 20261.36 9累计未分配利润-16044.04 -22108.24 -25276.11 -22607.28 -9770.89 10210.51 30471160、.87 50968.49 71229.86 275019.77 295516.39 315777.75 附表8 现金流量表单位：万元序号项 目建设期达 产 期2009-201320142015201620172018201920202031203220331负荷10%20%40%80%100%100%100%100%100%100%100%2现金流入4912.50 11125.00 22250.00 44500.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 60008.65 2.1销售收入4912.50 11125.00 22161、250.00 44500.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 53750.00 2.2流动资金及回收6258.65 3现金流出43164.84 9467.76 12531.35 17551.42 28037.98 29338.34 29425.48 29338.34 29425.48 29425.48 29338.34 29425.48 4固定资产投资20862.15 5铺底流动资金6258.65 6经营成本16044.04 7936.72 8703.75 9896.22 12727.58 14027.94 1411162、5.08 14027.94 14115.08 14115.08 14027.94 14115.08 7税金0.00 1531.04 3827.60 7655.20 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 15310.40 8净现金流量-43164.84 -4555.26 -1406.35 4698.58 16462.02 24411.66 24324.52 24411.66 24324.52 24324.52 24411.66 30583.17 9累积净现金流量-43164.84 -47720.10 -491163、26.45 -44427.87 -27965.84 -3554.19 20770.34 45181.99 69506.52 313187.42 337599.08 368182.25 10折现系数1.0000 0.8000 0.6400 0.5120 0.4096 0.3277 0.2621 0.2097 0.1678 0.0180 0.0144 0.0115 0.086810.1净现值-43164.84 -3644.21 -900.06 2405.67 6742.85 7999.21 6376.53 5119.50 4080.98 438.19 351.81 352.60 10.2累计净现值164、-43164.84 -46809.05 -47709.11 -45303.44 -38560.59 -30561.38 -24184.85 -19065.36 -14984.38 -384.24 -32.43 320.17 11折现系数1.0000 0.7937 0.6299 0.4999 0.3968 0.3149 0.2499 0.1983 0.1574 0.0156 0.0124 0.0098 0.072811.1净现值-43164.84 -3615.29 -885.83 2348.85 6531.32 7686.78 6078.85 4841.76 3828.95 379.64 302165、.38 300.66 11.2累计净现值-43164.84 -46780.12 -47665.96 -45317.11 -38785.79 -31099.01 -25020.16 -20178.40 -16349.45 -3056.37 -2753.99 -2453.33 12折现系数1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.1300 0.1161 0.1037 0.214512.1净现值-43164.84 -4067.20 -1121.13 3344.35 10461.91 13851.83 12323.166、56 11042.59 9824.27 3163.15 2834.36 3170.46 12.2累计净现值-43164.84 -47232.04 -48353.17 -45008.81 -34546.90 -20695.07 -8371.51 2671.09 12495.35 68109.70 70944.06 74114.52 财务净现值IC=74114.52 万元内部收益率25.12%静态投资回收期10.15 年动态投资回收期11.76 年销售利润率70.37%附表9 部门设置及劳动定员序号部门设置劳动定员(人)工资及福利(万元)备 注高管中层管理技术干部销售人员职员合计年工资福利费合计合167、 计102528157778551078.80151.031229.831管理岗位101024.003.3627.361.1董事长113.600.504.101.2总经理113.000.423.421.3副总经理5512.001.6813.681.4财务总监111.800.252.051.5董事长(总经理)秘书223.600.504.102职能部门1028154295145.8020.41166.212.1总经理办公室1456.600.927.522.2计划财务部12369.001.2610.262.3人力资源部1567.801.098.892.4生产经营部31552338.405.3843.782.5采购供应部1567.801.098.892.6销售部1155634.804.8739.672.7技术质量部110102131.804.4536.252.8维修部11579.601.3410.943生产部门15735750909.00127.261036.263.1苗圃1567.801.098.893.2示范园3606377.4010.8488.243.3产业核心区3100103125.4017.56142.963.4产业园5450455549.0076.86625.863.5加工厂3120123149.4020.92170.32