1、扶贫龙头粮油企业日处理300吨双低油菜产业化改扩建项目可研XX工程咨询有限公司二零XX年XX月扶贫龙头粮油企业日处理300吨双低油菜产业化改扩建项目可研建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月57可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论81.1 项目概要81.1.1 项目单位基本情况81.1.2 项目建设内容81.1.3项目2、建设方案91.1.4投资概算及资金来源91.1.5 主要技术经济指标表1191.2 可行性研究报告编制依据1013 综合评价10第二章 背景及必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设的必要性13第三章 建设条件1631 项目区概况16自然资源状况173.2 项目建设条件优劣分析213.21优惠政策支持213.22组织经营优势213.23基础条件保证213.24技术保证21第四章 项目单位基本情况2241 概况2242 研发能力2343 财务状况2444 法人代表基本情况24第五章 市场分析与销售方案2551 市场分析25511 项目产品市场供求现状25512市场前景分析25513 项3、目产品的市场况争优势分析2652 销售策略、方案和营销模式2853 市场风险分析295. 31 项目产品市场风险因素分析29532 防范和降低风险对策30第六章 建设方案3161 建设任务和规模31611 建设任务31612生产规模3162 建设规划和布局31621 总平面布置原则31622 总平面布置方案32623防排洪方案32624附件：总平面图3363 生产技术方案及工艺流程33631生产技术方案33632产品采用的质量标准33633生产技术方案的选择33634生产方法、工艺流程33油脚3464 项目建设标准和具体建设内容35641建设标准35642具体建设内容356.5实施进度安排384、第七章 投资概算与资金来源3971 投资概算依据3972投资概算40721固定资产40722流动资金4073资金来源41731中央财政资金41732地方财政配套资金41733自筹资金及来源41734银行贷款及筹措4174资金使用和管理42741财政资金使用和管理42第八章 财务评价4281财务评价依据4282销售收入、销售税金和附加估算43821销售收入43822销售税金及附加4383总成本及经营成本估算43831项目总成本估算43832经营成本估算4484 财务效益分析45841盈利能力分析45842清偿能力分析4585不确定性分析46851盈亏平衡分析46852敏感性分析46敏感性分析表45、786财务评价结论47第九章 环境影响评价4891环境影响48911 三废排放标准48912 建设地点环境现状48913 主要污染源与污染物489. 2 环境保护与治理措施49第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价5010.1农业产业化经营5010.2 农民增收51第十一章 项目组织与管理52111 组织机构与职能划分52112 工作制度52113 劳动定员52全厂定员及人员构成表52114 技术培训5311.5劳动保护与安全卫生54第十二章 可行性研究结论与建议5612.1可行性研究结论5612.2 存在问题与建议57第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况#xx粮油集团6、有限公司是#维吾尔自治区政府批准的省级农业产业化重点龙头企业、自治区扶贫开发领导小组批准的自治区扶贫龙头企业。是集油脂加工、面粉加工、种子生产销售、物流配送、进出口贸易为一体的粮油集团化民营股份制企业。公司从成立至今，无欠税、漏税、偷税现象，集团公司财务部被评为自治区先进财会工作集体。1.1.2 项目建设内容1.1.21项目名称#xx粮油集团有限公司日处理300吨双低油菜产业化项目1.1.2.2 建设性质改扩建1.1.2.3 项目建设地点#xx县xx路92号，#xxxx油脂有限公司厂址内。 1.1.2.4 规模及主要建设内容建设规模：日处理双低油菜籽300吨。主要建设内容：围绕本项目工程生产需7、要，拟建设清理、预榨车间、浸出车间、精炼、灌装车间、成品库房、包装材料及备件库房、办公及检测中心等项目。1.1.3项目建设方案本项目生产技术采用国内成熟工程技术。该公司在菜籽油的生产过程中已取得了许多成功的发展经验本项目建设进度安排：第1年16月为前期准备阶段，第1年7月第2年8月为项目建设阶段，912月为试生产调整阶段，第3年项目正式投入生产。本项目产品将主要面向国内市场销售，利用公司已建立的销售网络，亦可与国内知名企业进行多种方式的合作。本项目采取“龙头企业+基地（农户）”的产业化经营管理模式，建成双低油菜种植基地，并增强科技应用水平，提高产品质量和市场竞争力，以加快项目区油菜产业发展，促8、进区域社会经济发展。1.1.4投资概算及资金来源本项目第1年总投资为2500万元人民币。其中建设投资1200万元（包括：申请国家建设资金500万元，地方配套资金200万元,企业自筹或多渠道解决300万元，银行借款200万元），流动资金300万元（其中企业自筹500万元，银行借款800万元），第2年投资2800万元，其中建设投资1700万元。（包括：企业自筹900万元，银行借款800万元）。流动资金1100万元（其中：企业自各自筹200万元，银行借款900万元） 1.1.5 主要技术经济指标表11序号指 标单 位数量备 注1生产规模：日处理双低油菜籽吨3002产品方案：精炼菜籽油万只/年60029、.5L瓶包装精炼菜籽油万只/年3005L瓶包装菜籽粕 万只/年97.250kg袋装脱臭馏出物（脂肪酸） 万只/年2010kg桶装3全年生产天数d3004年总成本费用（正常年）万元23742正常年5年销售收入万元253486年利润万元1593达产年7投资回收期年4.9所得税前8投资回收期年6所得税后1.2 可行性研究报告编制依据a. 国家农业综合开发办公室国农办2006224号文“国家农业综合开发办公室关于印发第1年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和第1年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知”；b.国家农业产业发展规划，发展农业产业化经营的有关方针政策；国家农业综合开发关于扶10、持产业化经营项目的有关政策。省、地、县的农业中长期发展规划等；c.建设单位提供的项目资料及其他建厂条件资料d.委托编制任务工程合同13 综合评价a.本项目所生产的精炼菜籽油，采用国内先进的生产设备和加工工艺进行生产，油品质量好。#xxxx油脂有限公司在菜籽油的生产过程中已取得了许多成功的发展经验，为项目的建设打下了坚实的基础。建厂地区社会稳定，水、电、汽供应充足，建厂条件基本可满足建设要求。b.该项目符合当今开发大西北、改善生态环境的政策导向，符合自治区综合开发大农业的有关政策和法规，抓住了发展机遇。该项目的实施和建设，提高了#xxxx油脂有限公司在市场中的竞争实力，在拉动当地经济发展的同时，11、还解决了当地的部分就业困难，提高了广大农牧民的经济收入，社会效益显著。从财务评价和投资风险分析来看，本项目的建设无论从经济效益还是社会效益来讲都有其深远的意义。综上所述，本可行性研究报告认为，本项目的经济效益和社会效益较好，该项目可行。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景随着我国农业综合生产能力的不断提高，国内主要农产品的供求关系发生了重大变化，多数产品都从相对紧缺变为相对过剩，特别是我国加入WTO后，受供求关系和国际市场价格的双重影响，大宗农产品的价格和经济效益面临着严峻挑战。与此同时，随着人民收入水平的增长和消费观念的转变，特色、优质、绿色农产品深受消费者青睐，需求持续增长，经济效益相12、对较高。为此，#提出以市场需求为导向，依靠区域特色农业资源优势，加大特色农产品开发和产业化经营力度，实现#农业产业结构优化和农民增收，带动区域经济发展的思路。这是本项目建设的宏观背景。油菜是我国第一大油料作物，也是我国五大种植作物之一，其种植面积超过亿亩，产量达1千万吨，无论是种植面积还是总产量都居世界首位。历来，菜子油又是我国人民的主要食用油之一，其量占食用油的45。目前，我国油菜籽产量约占各种油料作物产量的40%，菜籽油产量约占各种植物油产量的26%。我国油菜品质改良育种（双低育种）起步于20世纪70年代中期，据统计，2003年夏收双低油菜面积占油菜总面积的60%左右。所谓“双低”，即指油13、菜子中的油含芥酸低，菜子中的天然毒性物质硫苷含量低。根据联合国粮农组织（FTO）的标准，要求菜子油中的芥酸含量小于5，制油后的饼中硫苷含量小于40molg。双低菜子油的特点之一是含饱和脂肪酸极少，其中硬脂肪酸含量不超过2，棕榈酸（即软脂酸）4，是常见植物油中含量最低的。其所含适中水平（22）的亚油酸和（10）亚麻酸，这些多不饱和脂肪酸是维持生命的重要物质，因为它们不能在人体内合成，必须由饮食中摄取，故称作必需脂肪酸，并被命名为维生素F。由于“双低”菜籽油除富含不饱和脂肪酸和丰富的维生素以及油酸、亚油酸外，其芥酸含量和硫苷含量均大大低于普通菜籽油（芥酸含量达40，硫苷含量千分之十六至十八），营养14、价值高，容易被人体消化吸收，可降低胆固醇，软化血管，阻止血栓形成，有益于人体健康，因此属优质、高效保健植物油。加之双低油菜饼粕中蛋白质氨基酸组成平衡合理，是优质的饲料蛋白源，其营养价值与豆饼不相上下，是发展畜牧业良好的精饲料。近年来，随着我国居民生活水平的日益提高，保健意识的增强，对优质植物油的消费需求增长很快，市场缺口高达400万吨以上，发展双低油菜具有非常广阔的市场前景。鉴于油菜在我国农业生产中的重要地位及其广阔的市场前景，国家农业部已将双低油菜列为今后我国重点发展的大宗油料作物之一。这是本项目实施的现实背景。2.2 项目建设的必要性#位于我国西北边陲，地域辽阔，土地总面积达160多万平方15、公里，是我国土地面积最大的省区和少数民族聚居区，也是我国实施西部大开发的重点省区和特色农产品生产基地。油菜是#第二大油料作物，其种植面积近年来发展迅速，目前已达到200万亩左右。而双低油菜作为一种集油料和饲料于一体的特种经济作物，不仅可为我区提供优质的植物油，而且可为我区畜牧业发展提供优质的精饲料，是#重要的特色农产品和饲料资源，在#具有巨大的开发潜力与优势。目前#的油菜种植主要集中在伊犁州。其中，xx县由于四周高山环绕，境内气候冷凉湿润、日照长、昼夜温差大，各种病虫危害较轻，具有发展双低油菜种植独特的自然资源环境和地域优势，生产的油菜含油率高、品质优良，十分适合开发。经过多年发展，xx县已发16、展成为#最大的春油菜产区，其种植面积（含驻县团场）达8090万亩，占全疆油菜种植面积的40%左右。鉴于xx县具有发展双低油菜优越的自然资源环境、地域优势和生产优势，华中农业大学国家油菜改良武汉分中心和湖北省农业厅油菜中心与xx县就杂交油菜制种、生产签订了华中农业大学油菜中心与xx县人民政府的技术合作协议，每年为xx县提供35个杂交油菜品种和23个杂交油菜亲本进行试验，并对xx县相关技术人员进行专门培训，从而使项目实施具备了坚实的技术依托和保障。此外，#xx粮油集团有限公司针对区内外双低油菜良好的开发利用和市场前景，对伊犁碧溪油脂公司进行了产权收购和规模扩建，在xx县组建了#xxxx油脂有限公司17、。目前公司通过“公司+农户”的经营形式与种植户签订油料收购合同，建立了与农户之间产销联营的利益联结机制，使xx县油料生产全部实现了订单农业，xx县目前已经具备了发展双低油菜生产基地建设和产业发展的坚实基础和条件。#xxxx油脂有限公司经过这两年的生产经营，现已形成了一定的经济规模，建立了广泛的市场营销网络，培育了良好的商业信誉，这些都为企业的未来发展奠定了良好的基础。但是企业也存在着生产规模较小、技术落后等不足。随着新经济时代的到来，科学技术日新月异，市场竞争日趋激烈，努力提高企业产品的科技含量，促进产品的更新换代是企业参与市场竞争的必然条件。本项目首先充分利用最新粮油科技成果，将菜籽油中的各18、种有害杂质尽可能地脱除，制成产品质量高、受消费者欢迎的精制菜籽油及色拉油； 本项目实施完成后，这些具有更高科技含量的产品，不但改变了企业现有的产品结构，实现企业在生产规模和经济效益上的质的飞跃，而且为企业的未来发展和壮大奠定了基础，也为调整xx县种植业结构、鼓励农民种植经济作物（油菜籽）、增加农民收入创造了条件。正是在以上背景下，根据#大力发展特色农业产业化基地、调整农业结构的指示精神和要求，为了尽快发展壮大#双低油菜产业，发挥xx县油菜的资源环境优势、地缘优势和生产优势，而提出了“#xxxx油脂有限公司日处理300吨双低油菜产业化项目”，旨在通过充分利用双低油菜资源,采用最新粮油科技成果，逐19、步把xx县建成双低油菜加工基地。同时采取“龙头企业+基地（农户）”的产业化经营模式，依托龙头企业#xxxx油脂有限公司和技术依托单位华中农业大学国家油菜改良武汉分中心，建成双低油菜种植基地，并增强科技应用水平，提高产品质量和市场竞争力，以加快项目区油菜产业发展，促进区域社会经济发展。进而对伊犁州乃至全疆的油菜产业化建设都将产生典型带动作用。因此本项目建设具有充分的必要性和重大的现实意义。本项目建设单位积极响应党和政府的号召，投身于自治区大农业综合开发行列，利用自身的资金优势和市场开拓经验，深入调查研究，选定xx县作为双低油菜生产基地，并与科研单位合作，进行大面积的双低油菜种植，将着眼点放在了油20、菜系列产品的研制和开发方面，努力提高油菜资源的综合利用程度和产品深加工方面的力度，不断的开拓市场，树立品牌，使企业得到不断的发展和壮大。第三章 建设条件 31 项目区概况地理位置xx县位于#伊犁哈萨克自治州西南部。为中亚内陆腹地高山盆地。史载这里产良马，被誉为“天马之乡”全县地处东经80108130、北纬42384315之间。整个地形是东高西低。东西长141公里，南北长132公里，总面积为11162.9平方公里，是伊犁地区面积最大的县。北与察布查尔县毗邻，南与拜城县、温宿县相连，西与哈萨克斯坦交界，东与特克斯县接壤，县境内有国家一级口岸木扎尔特口岸。全县辖1镇、9乡，84个村民委员会。此外，县21、境驻有农四师兵团4个团场，xx种马场、xx军马场及xx林场。xx县距伊宁市183公里，距自治区首府乌鲁木齐市871公里。自然资源状况xx县水土资源丰富，特克斯河横贯县境，发展农牧业具有得天独厚的优势。全县草场总面积达813万亩，优质草场占95%以上。草质优良，居全国第二。拥有耕地种植总面积130万亩，其中县属54.07万亩，土质肥沃，以黑钙土为主，有机质含量高，盛产小麦、油菜、马铃薯、豆类等。2004年种植油菜80万亩，其中县属38万亩。经多年的发展成片的双低油菜种植面积将达到100万亩。油菜是我国第一大油料作物，也是我国五大种植作物之一，其种植面积超过亿亩。#是我国食用油料的主要产地之一，目22、前种植面积及产量均在全国总产量中占到了相当大的比重。而双低油菜作为一种集油料和饲料于一体的特种经济作物，不仅可提供优质的植物油，而且可为畜牧业发展提供优质的精饲料，是#重要的特色农产品和饲料资源，在#具有巨大的开发潜力与优势。目前#的油菜种植主要集中在伊犁州，而xx县具有独特的地理环境，四周高山环绕，境内气候冷凉湿润、日照长、昼夜温差大，各种病虫危害较轻，具有发展双低油菜种植独特的自然资源环境和地域优势，生产的油菜含油率高、品质优良，十分适合开发。经过多年发展，xx县已发展成为#最大的春油菜产区，其种植面积（含驻县团场）达8090万亩，占全疆油菜种植面积的40%左右。所产出的双低油菜种籽含油率23、和亚油酸含量高，油品质量好。xx县农民奔向小康的目标已与每年一季的双低油菜经济作物种植和生长紧密联系在了一起，通过“龙头企业”的拉动，组织生产与经营，形成了产品市场链，推动了农业产业化的发展。目前在xx县适合种植的双低油菜品种有:a.甘蓝型油菜新品种青油14号: 该品种是我国育成的第一个甘蓝型双低容油菜品种，该品种亩产量稳定在200250公斤，每亩增收油菜籽44公斤。b. 新油16号（SWH056）新油16号是华中农业大学与瑞典Sw AB 合作育成的双低甘蓝型春油菜杂交种。生育期109天。芥酸含量为0.63%，硫苷为24.35mol/g饼，油分为45.2%。20012002年该品种参加#区试，24、平均亩产为190.8公斤，比对照新油10号增产33%。c. 青杂2号（303）青杂2号是青海省农林科学院春油菜研究开发中心1993年从澳大利亚引进的甘蓝型油菜双低品种马努力中选株与波里马不育系经测交和连续回交，于2000年12月通过青海省第六届农作物品种审定委员会审定，定名为青杂2号，属双低甘蓝型春油菜杂交种。该品种大面积种植条件下一般产量为213240公斤/亩，高水肥条件下可达240285公斤/亩；抗旱性中等，耐寒性较强，抗倒伏性中等；田间菌核病发病率3%5%，茎象甲危害率为3%5%，抗根肿病；适应海拔2800米以下的山旱地区和北方甘蓝型春油菜区推广种植。d. 青杂3号（E144）青杂3号是25、青海省农林科学院春油菜研究开发中心1996年通过甘蓝型油菜和白菜型油菜种间杂交选育出特早熟甘蓝型双低品系144，用该品系与波里马细胞质雄性不育系测交后连续回交，代号为E144，于2001年12通过青海省第六届农作物品种审定委员会审定，定名为青杂3号，属特早熟甘蓝型油菜。该品种大面积种植条件下一般产量为180227公斤/亩，高水肥条件下可达227287公斤/亩；抗旱性、耐寒性、抗倒伏性均为中等；田间菌核病发病率3%5%，茎象甲危害率为3%5%，抗根肿病；适应海拔2800米3000米的山区种植和我国北方春油菜种植区一般甘蓝型油菜不能正常成熟地区种植。xx地处特克斯河上游，水资源丰富，有大山河流2326、条，特克斯河自西而东横贯全境，农田水利基本建设通过多年的努力，已初具规模，并随着西部大开发战略的实施，国家和自治区对水利基础设施建设投资力度的加大，以农田渠系配套设备建设为重点的水利基本建设将进一步加强，例如夏塔灌区水利工程的建设等为双低油菜基地建设夯实了坚实的基础。xx县土地集中连片，机械化程度高，为双低油菜规模化生产提供了可靠的保证。该县多数农田集中在冲积和洪积扇缘上中部，土地平坦，极适宜大型机械化耕作。目前全县农业生产机械化程度大幅度提高，除亚麻、马铃薯等个别经济作物的播种或收割外，其余全实现了机械化，机械化程度已经达到了98%。xx县所具有的丰富的双低油菜原料资源，高品位的原料品质为本27、项目的实施与发展打下了坚实的基础。社会经济状况近年来，xx县积极应对国际和国内农产品市场竞争加剧的挑战，立足优势，突出特色，不断加大产业结构调整力度。围绕“突出牧业、优化农业、振兴工业、开发矿业、发展旅游、科教兴昭”的发展思路，求实创新，奋力开拓。2002年，xx县实现国内生产总值34947万元，工农业总产值29640万元，全县人均纯收入2284元。 目前县城已形成程控自动电话，柏油路通伊宁市与312国道相连，昭坡公路通木扎尔特口岸至哈萨克斯坦的边境县-纳伦科尔县。建设地点选择本项目厂址位于xx县原#xxxx油脂有限公司厂址内，厂北面临近北环路，西面临近文化路，南面主大门正对xx路，东面靠县中28、心仓库；建设场地地理位置良好，交通便利。厂区呈规则长方形，厂址地势总体比较平坦，北高南低，南北长213米，东西宽125米，占地约2.66公顷，厂址所在地周围相应的电力、通迅等设施均已到位。本行业及关联产业发展现状项目所在地区有较好的资源优势和较好的社会条件。生产规模建设所需的水、电、汽、人力、原料等条件均已具备。3.2 项目建设条件优劣分析3.21优惠政策支持双低油菜产业符合国家和自治区产业政策，是xx县农业结构调整的重点，扩大双低油菜种植面积有利于调整农村经济结构，开发利用xx县农业资源，增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，增加公司原料总量，产生规模效益，增加税收，扩大就业，对xx县更29、好地解决“三农”问题将起到积极的带动作用。为培植财源，xx县党委、政府已安排财政对该项目进行大力扶持并给于政策优惠，xx地区各级政府也均作出承诺，将予此项目以大力支持。3.22组织经营优势 公司已建立完善的法人治理结构，各部门、各机构已具有成熟的管理模式，可保证项目的正常实施。通过“公司农户”的产业模式，从原料收购、加工、销售、服务紧密结合起来，实行一体化经营。3.23基础条件保证项目所在地有地方政府积极支持，有广大农户的迫切要求，有适合机收作业的大面积双低油菜基地，有企业积极参与等有利条件，其它方面的技术条件均较好。项目的劳动力资源、专业技术人员资源均有较好的保证，且具有较强的经济实力，因此30、，该项目所具备的基础条件能保证项目的顺利实现。3.24技术保证该项目以#xxxx油脂有限公司和华中农业大学国家油菜改良武汉分中心自身为技术依托单位，以国内技术先进的设备厂家为技术保障，对本项目的实施有充足的技术保证。第四章 项目单位基本情况41 概况 #xx粮油集团有限公司是#维吾尔自治区政府批准的省级农业产业化重点龙头企业、自治区扶贫开发领导小组批准的自治区扶贫龙头企业。公司注册成立于1999年9月，位于塞外江南的#伊犁州新源县。 xx集团下辖#xx新源大豆油脂公司、#xxxx油脂有限公司、#xx粉业有限公司、#xx种业有限公司，是集油脂加工、面粉加工、种子生产销售、物流配送、进出口贸易为一31、体的粮油集团化民营股份制企业。公司于2002年顺利通过ISO90012000质量管理体系认证，于2006年通过HACCP食品卫生安全体系认证、有机食品体系认证。公司主导产品有：纯香大豆油、高品质大豆粕、纯香菜籽油、葵花籽油、精粉、各类种子等。其中有三个品牌被评为“中国名优品牌”、“全国放心粮油”、“#名牌产品”等。公司被国家农业部评为“全国农产品加工业示范企业”，“全国诚信守法乡镇企业”。被自治区人民政府授予“30户重点支持民营企业”，被自治区乡镇企业局评为“服务三农最佳企业”，被自治区粮食行业协会评为“优秀骨干企业”等荣誉称号。42 研发能力#xxxx油脂有限公司的前身即为菜籽油加工企业，在32、菜籽油的生产加工上积累了一定的经验，并有专业的技术研发人员（32人，其中高级专业人员5人）及研究机构。对本项目的实施，公司派员对国内相关企业的生产线进行了前期考察，全面了解菜籽油系列产品的生产加工工艺，降低技术风险，为将要进行的设备采购作好了准备。xx县还和华中农业大学国家油菜改良武汉分中心达成的技术合作协议。该中心科技实力非常雄厚，以中心主任、中国工程院院士傅廷栋教授为首的一大批油菜育种专家，在国际上首次发现油菜波里马细胞质雄性不育，并在国内首次育成甘蓝型油菜自交不亲和系及其杂种。培育的杂交油菜新品种新油12、15、16号已在xx大面积种植。在科教兴农、科技扶贫、科技成果转化中产生了重大经济33、效益和社会效益。43 财务状况xx集团总注册资金4000万元，资产总额1.2亿元，年加工能力20万吨，拥有6000吨的储油罐、8万吨的原料储存能力及2万吨的产品库房并配有四个火车自备罐车。公司被自治区人民政府评定为“AAA”级信誉企业，自治区建行“AA”级信用等级单位。 公司从成立至今，无欠税、漏税、偷税现象。集团公司财务部被评为自治区先进财会工作集体。44 法人代表基本情况公司法人代表乔元明，男，汉族，1970年2月25日出生，中共党员，研究生，经济师，现任#xx粮油集团有限公司董事长。曾在中国人民解放军服过役， 从1999年起任#xx大豆有限责任公司任常务副总，2003年任#xxxx油脂有34、限公司总经理，2004年任#xx粉业有限公司董事长，xx种业有限公司董事长，集团公司总经理，2006年任集团公司董事长至今。2004年被中国农业部评为第五届全国乡镇企业家，2006年获第四届全国粮食行业优秀创业企业家创业事迹等称号。第五章 市场分析与销售方案51 市场分析511 项目产品市场供求现状双低菜籽油作为一种优质油脂、蛋白质、兼用作物，对人类营养保健的独特作用已日益受到各国的广泛关注，逐渐成为世界性作物。目前双低油菜的品种选育、栽培技术和加工技术均已日臻完善。国内双低油菜生产已具有相当规模，获得了较高的经济效益。但由于受到地域和资源的限制，国内现有双低菜籽油生产企业数量不多，且大部分生35、产企业规模较小、技术落后、产品档次较低等诸多方面的原因，造成双低菜籽油产品的开发和深加工一直未能形成系列化和规模化，消费者对双低菜籽油及其系列产品功能的作用和认识还停留在初级阶段，这些都造成了双低菜籽油生产商品价值低、销路不畅和效益不高，限制了优势资源的合理有效利用。512市场前景分析“双低”菜籽油除富含不饱和脂肪酸和丰富的维生素以及油酸、亚油酸外，其芥酸含量和硫苷含量均大大低于普通菜籽油，营养价值高，容易被人体消化吸收，可降低胆固醇，软化血管，阻止血栓形成，有益于人体健康，因此属优质、高效保健植物油。加之双低油菜饼粕中蛋白质氨基酸组成平衡合理，是优质的饲料蛋白源，其营养价值与豆饼不相上下，是36、发展畜牧业良好的精饲料。目前以亚油酸含量较低的双低菜油与红花油配制成亚油酸含量适中的调合油，对提高我国食用植物油的营养价值，具有重要意义。从需求方面看，随着经济的不断发展，人们生活水平日益提高，食用植物油的消费需求数量和质量档次日益增加；从供给方面看，我国1995年植物油生产量达到历史峰值，此后呈下降趋势，从1999年开始有所回升，但仍不能满足日益增长的消费需求。我国食用植物油的供求情况年份人均消费（公斤/人）总需求（万吨）产量（万吨）城市农村19955.87.6766114520007.18.294673520058.28.81141800随着经济的发展，人们的消费意识逐步提高，对提高生活质37、量、注重健康的欲望日趋强烈，因而对高档、有益于身体健康的食用油的需求必将会提出更高的要求。由于环境污染的日益严重，因此对自然食品的需求将会提高，这是我国功能食品的发展趋势之一。513 项目产品的市场况争优势分析评价食用油质量优劣的标准主要看其中不饱和脂肪酸的含量。现代医学研究表明，油脂中含有的不饱和脂肪酸能防止动脉粥样硬化，降低血脂和血清中胆固醇的含量，阻止血液的不正常凝固，软化血管、扩张动脉、增强血液循环、调节心脏和老化了的内分泌系统，间接恢复神经功能，利于胎儿正常发育。但是，部分不饱和脂肪酸，如亚油酸无法由人体自行合成，须从食物中摄取，所以亚油酸含量的高低就成为评价食用油档次的最重要的指标38、。为此，世界各国的科学家、营养学家建议人们日常膳食中应提高食用含高不饱和脂肪酸油类所占的比率。诸多研究资料显示，长期食用优质、高效保健植物油（如红花油、双低菜籽油等），具有降血脂、软化血管的作用，可以稳定血压、增强体质、促进循环，间接恢复神经功能，可预防或减少心血管的发病率，特别对高血压、高血脂、心绞痛、冠心病、动脉粥样硬化、老年性肥胖症等病症的防治极为有利。因此，在医学上，亚油酸主要用作预防和治疗动脉硬化和高血压等疾病的药物，如：脉通、益寿宁、亚油酸胶丸等。纵观世界各国功能食品的发展，大体上经历了三个阶段：第一阶段（又称第一代）功能食品包括各种绿色食品，是原始的功能食品，没有经过实验验证；第39、二代功能食品是经过验证的具有某种生理调节功能的食品；第三代功能食品是更进一步确知具有该项功能成份的结构及含量的食品。目前欧洲等发达国家的功能食品主要指第三代功能食品，随着更高文化层次的年轻一代成为功能食品的主体消费市场之一，第三代功能食品也将是我国功能食品的发展趋势之一。就本项目产品来讲，精炼双低菜籽油即具备了高不饱和脂肪酸的特性，符合当今社会人们的消费需求。随着国家对功能食品的管理逐步加强，管理力度也逐渐加大，加之功能食品标准的出台，将有相当一部分产品将被逐出市场，也即有相当一部分企业将退出市场。消费者更加理性化，功能食品的主动消费会日益增多，市场会更加成熟，行业竞争随经济的推进日趋剧烈。企40、业要想获取利润，必须要有规模化生产，而要达到规模必须要有品牌。因此，企业的规模化，产品的品牌化，行业的规范化的发展趋势，也将给双低菜籽油的发展带来一次机遇。目前疆内油菜籽收购价格一般在2300元/吨，在加上其它材料成本及加工成本，本项目其年总成本费用约为23609万元。参考目前市场同类产品售价，本项目达产年可实现销售收入25348万元（不含税）。预计项目达产后年利润总额约1726万元，在目前市场多种食用油品的竞争价格中具有一定的竞争优势。52 销售策略、方案和营销模式#xxxx油脂有限公司是在原有油料加工企业的基础上，经各股东出资技改扩建而发展起来的公司，该公司历经多年的发展，建有一套较完备的41、销售网络，产品畅销至全疆各地，产品覆盖率和占有率多年来一直位居全疆首位，并与甘肃、陕西、内蒙、河北、四川、北京、天津、广东等省市的多家贸易商建立了长期、稳固的合作关系，并与近几年打入中亚市场，赢得国内外客户的一致赞赏和信赖。该公司具有国际市场的开拓能力和经验。因此，本项目菜籽油产品的销售可以利用公司已建立的销售网络，直接与世界各地著名的代理公司签订销售协议进行销售，亦可与国内外知名企业进行多种方式的合作，利用国际知名品牌予以冠名销售，使企业减少因开拓市场而需投入的大量人力和物力，在最短的时间内扩大企业的知名度，使企业在国际市场上站稳脚跟。53 市场风险分析5. 31 项目产品市场风险因素分析本42、项目在建设和运营中可能潜在的主要风险因素有市场风险因素、资源风险因素、融资风险因素。市场风险是各种商品都无法规避的，尤其是随着世界经济全球化，市场的波动更加频繁。本项目生产的“双低”菜籽油产品，市场风险主要来自实际价格和预测价格的偏差。市场竞争能力风险因素又分为品种质量、生产成本以及竞争对手因素等三方面。从目前的市场需求和我国经济的发展趋势综合分析认为本项目市场风险属一般风险。本项目所采用的主要原料是农产品原料，农产品原料的产量受到自然气候影响的可能性较大。当气候不正常时，对原料的供应量和价格会产生影响。另外，严重的虫害、品种的退化也会影响原料的产量。其它如企业和种植户之间的关系是否紧密和诚信43、也将影响原料的种植量和收购量。因此，将资源风险等级判定为较大风险。投资项目的经济效益与项目的融资成本有关。可行性研究报告中项目经济效益的测算是以建设单位目前拟定的融资方案和融资成本进行分析的。如果融资方案未能如愿或贷款利率升高导致融资成本升高，将对项目的经济效益产生不利影响。因此，融资风险属于较大风险。532 防范和降低风险对策建设单位首先要建立市场风险意识，密切跟踪和研究市场，以市场为导向生产适销对路的产品品种，严格保证产品质量，努力控制生产成本，积极进行品牌建设，对竞争对手进行分析，做到知己知彼，采取合适的营销策略，努力化解市场风险。公司应与原料产地的政府部门和种植户建立良好的诚信合作关系44、，提前签定双方满意的原料供应量和价格合同。在“公司+农户”的基础上，进一步探索“公司+合作社+农户”、“公司+协会+农户”等模式，培育农民经纪人队伍和农民专业运销大户，通过产销定单、股份合作、委托协议等，遵循自愿、平等、互惠原则，使公司与农户的利益联结更加紧密。进一步完善农业产业化的利益机制，处理好企业与农民的利益关系，使原料供应得到保障。关于气候对原料的影响，目前尚无较好的对策。对融资方案可建立备用融资方案，项目发起人在资本筹集中可以采用多方出资的方式分散风险。第六章 建设方案61 建设任务和规模 611 建设任务围绕本项目工程生产需要，拟建设清理、预榨车间、浸出车间、精炼、灌装车间、成品库45、房、包装材料及备件库房、办公及检测中心等项目。612生产规模a本项目日处理双低油菜籽300吨 。b本项目年生产精制菜籽油36000吨，菜籽粕49500吨，脱臭馏出物（脂肪酸）2000吨； 62 建设规划和布局621 总平面布置原则本项目为新建项目，结合前述自然条件，确定厂区总平面布置原则如下：a符合当地的规划要求；b满足工艺及运输的要求；c厂内主要建筑走向为南北向，平行等高线布置；d符合建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）；e. 厂内道路系统成环形布置；f在厂区北侧及南侧各设一个出入口；e. 场地竖向采用双面坡设计，自然排雨水。622 总平面布置方案依据上述原则，结合场地情况进行了如46、下设计：厂区根据功能分区从南到北分为厂前区、生产区及仓贮区。厂前区内的南部集中布置了办公及检测中心、倒班宿舍及食堂，在其西南侧设置了厂前小广场，南侧设置预留发展用地及大片绿地，进行了集中绿化。生产区与仓贮区合并布置在东北侧，区内由东到西布置了清理及预榨车间、浸出车间、精炼及灌装车间，其南侧布置了循环水池及调节水池等，东北侧布置了污水处理系统。仓贮区主要分为原料区及成品区，原料区内布置了十组原料棚，成品区内布置了成品库、包装材料及备件库、油罐间等，在西侧贴建了配变电室。623防排洪方案由于建设场地位处xx县城内，防排洪均可依托xx县解决。624附件：总平面图 63 生产技术方案及工艺流程631生47、产技术方案本项目产品方案为精炼菜籽油36000吨/年，采用2.5L5L塑料瓶包装。副产品：菜籽粕49500 吨/年，采用50kg复合塑料编织袋包装。脱臭馏出物（脂肪酸）2000 吨/年，采用10kg小铁桶（内衬塑料袋）包装。 632产品采用的质量标准一级菜籽油产品标准：GB1536-2004。原料质量标准：油菜籽原料应无杂质、无霉烂。副产品：菜籽粕及脱臭馏出物（脂肪酸）产品质量因暂无国家标准，质量标准执行行业或企业标准。 633生产技术方案的选择全年生产300天，每天三班生产、每班8小时工作制。各生产工序均采用国内较先进的生产设备和生产工艺进行生产，全封闭作业，自动化程度高，避免了因投入大量的48、人力而引起的人体带菌污染的可能，提高了产品的质量和可信赖程度，并使作业人员劳动强度大为降低，节能效果显著。对国内同行业的生产情况考察证明，生产设备和生产工艺先进、可靠、成熟。634生产方法、工艺流程63. 4. 1生产方法采用现代国内成熟工程技术，通过清理、预榨、浸出、精炼、脱色和脱臭、灌装等生产工艺，对油菜籽产品进行深加工。63. 4. 2工艺流程简图a. 清理、预榨车间工艺流程简图油菜籽清理软化压胚蒸炒预榨预榨饼去浸出车间预榨毛油去精炼车间b. 浸出车间工艺流程简图预榨饼 料封 浸出 湿粕 蒸脱菜籽粕溶剂混合油 蒸发 冷凝浸出毛油 去精炼车间c. 精炼车间工艺流程及脱色及脱臭工艺流程简图 49、软水 酸 毛油过滤计量加热混合水化延时分离加热混合 油脚 软水 真空 白土 混合加热分离真空干燥 脱 胶 油 热交换混合加热 （二级油或一级油）废水 真空 抗氧剂 真空馏出物 脱色过滤精滤脱色油析气热交换加热物理精炼塔 （高温） 废白土 抗氧剂 热交换冷却抛光精滤计量菜籽一级油调和油 入库 入库64 项目建设标准和具体建设内容641建设标准本项目根据建设投资可达到国内同类工业企业先进水平标准。642具体建设内容6421土建 各主要建（构）筑物的建筑特征和结构类型本项目土建工程主要有：生产车间，成品库、包装材料及备件库、配电室、等。生产车间属食品原料生产厂房，设计除满足相关的建筑、结构设计规范外50、，还需满足食品企业通用卫生规范等的要求。a.根据生产工艺的要求，精炼菜籽油产品由清理及预榨车间、浸出车间、精炼及灌装车间三栋独立的建筑组成。上述车间均采用钢筋混凝土排架结构，柱网为6m，屋盖系统采用钢筋混凝土薄腹梁，上铺1.50m6.00m予应力钢筋混凝土屋面板，柱基为钢筋混凝土独立基础，墙基采用钢筋混凝土基础梁。根据建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年版），生产车间中的浸出车间的生产类别为甲类。其他车间的生产类别为丙类，建筑物的耐火等级为二级。精炼及灌装车间经常开启的大门及成品、原料进出口设空气幕，防止蚊蝇飞入。b成品库、包装材料及备件库类别为丙类，耐火等级为二级，单层门式刚架轻型房51、屋。室内为混凝土地面，窗为单框双玻钢窗，门为手动上翻板门。柱基础为钢筋混凝土独立基础，墙基为基础梁。其它建筑物均为砖混结构。本项目土建工程具体内容详表61，主要建(构)筑物表。主要建（构）筑物表 表61序号建（构）筑物名称建筑面积m2层数结构类型备 注1生产车间1.1清理及预榨车间1056m21钢筋砼排架1.2浸出车间1620m21钢筋砼排架1.3精炼及灌装车间1664m21钢筋砼排架2成品库30001轻钢门式刚架3包装材料及备件库13401轻钢门式刚架4原料棚32001钢结构5油罐间6001轻钢门式刚架6蓄水、消防、冷却池3001混凝土池642. 2设备由于本项目所采用的菜籽油产品加工工艺技52、术系目前国内较为成熟的工艺，且项目承办单位已在该产品的生产方面，具备了较为丰富的生产实践经验，所以菜籽油产品的生产拟采用国内较为先进的设备。642. 3科技措施本工程在精炼油工艺技术方面及双低油菜种植方面都有自身独特的科技含量，同时在项目建设中也将投入一定的专项资金来保证科技创新技术的开展。6424其他.给水、排水工程 a. 给水工程本项目生产生活最大用水量26m3/h；消防用水35L/s（126m3/h）。为满足生产生活消防用水要求，在厂区建一座300m蓄水池（兼消防水池），供生产生活消防用水，由县城镇自来水管网引入之自来水，经蓄水池由变频定压供水装置供全厂用水。循环水系统：本项目冷却水循环53、量150m3/h，降温后循还使用。根据工艺要求，拟选工业冷却塔一台（Q=200m3/h, 吨=10C）,设50 m3循环水池一座。给水管网为生产、生活、消防合一制系统，给水总干管DN200。给水管材为球墨铸铁管，柔性胶卷接口。b.排水工程本工程生产、生活排水量为17m3/h（408m3/d），最大为24m3/h（576m3/d）。废水水质中主要含植物杂质、蛋白质、残油、悬浮物，耗氧量浓度较高。本项目拟将生产、生活废水混合后，经过处理，使废水水质达到排放标准后，排向城镇排水管网。有关污水处理方案详环保章节。 供电本厂电源线引自xx县110变电所，供电可靠性强，变电所距厂的距离约3千米。本项目现有54、配电室一座，SJL560/10KV变压器两台，原有用电负荷为1000KV。拟另配备500kV年变压器一台，以满足本工程的需要，并可兼顾以后的发展。 供热本项目热源由#xxxx油脂有限公司锅炉房2台6吨汽锅炉供给。全厂最大热负荷：7.15x1.1=7.865吨/h。本次供热范围主要为生产工艺用汽及采暖用热。本项目最大用汽量为5.7吨/h。由锅炉房送出之0.4MPa饱和蒸汽通过室外管网送至生产车间；采暖热水由设在锅炉房的热交换站通过室外管网供给采暖用热点。 辅助生产工程空压间：用于生产线上的压缩空气的供应。机修：在生产车间辅助用房内设一具有日常维护功能的维修间。化验：本项目拟采用检测中心和车间两级55、检测机构，负责全厂产品质量的最终检测和各种原辅料的进厂质量检测。6.5实施进度安排本项目建设进度安排：第1年16月为前期准备阶段，第1年7月第2年8月为项目建设阶段，912月为试生产调整阶段，第3年项目正式投入生产。(见后附项目实施计划进度安排表)第七章 投资概算与资金来源71 投资概算依据1本项目参照轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS 5-2005）（2006年）中的有关规定估算。（以下简称“编制规定”）2建筑工程：建构筑物工程量，参照同类型建构筑物预决算资料按当地现行价估算。3设备购置及安装工程：各种设备均采用有关厂家询价，设备运杂费按12%计算；设备安装费依据“编制规56、定”有关办法计算。4其它工程和费用按有关规定计算 。a. 前期工作费：按财政投资的2估算。b. 建设单位管理费：按财政部文件财建【2002】394号文财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知有关规定计算。c. 勘察设计费按2002年工程勘察设计收费标准估算。d. 项目前期工作费：按3估算。e. 联合试车费估列10万元。f. 办公和生活家具购置费：按每人1000元标准计算。g. 工程监理费：按建筑工程费的1.5估算。h. 科技支撑及人员培训费：按财政投资的8估算。i. 招标代理服务费：按招标代理服务收费管理暂行办法有关规定计算。j. 基本预备费：按全部工程费用的8%估算。 72投资概算 721固57、定资产项目固定资产投资2900万元其中建筑工程投资1380万元，占固定资产投资的48；设备购置投资934万元，占固定资产投资的32%；安装工程投资117万元，占固定资产投资的4%；其他费用469万元，占固定资产投资的16%。722流动资金采用分项详细法估算正常年需要流动资金2400万元，其中铺底流动资金为1200万元。详见附表2固定资产投资估算表 附表2-1土建工程投资明细表附表2-2设备投资明细表附表3流动资金估算表 73资金来源731中央财政资金项目申请中央财政资金500万元，财政有偿资金与无偿资金比例为75：25，即财政有偿资金375万元，财政无偿资金125万元。732地方财政配套资金项58、目地方财政配套资金200万元，全部用于固定资产投资，有偿资金与无偿资金比例为75：25，即财政有偿资金150万元，财政无偿资金50万元。733自筹资金及来源企业自筹资金1700万元，其中1200万元用于铺底流动资金，500万元用于固定资产投资。734银行贷款及筹措总投资5300万元中1800万元拟申请银行贷款，其中1200万元用于流动资金，600万元用于固定资产投资。考虑本项目的特殊性，生产原料需要在第1年开始准备，因此流动资金需要在第1年开始投入。资金来源及使用计划详见附表4投资计划及资金筹措表74资金使用和管理741财政资金使用和管理7411财政有偿资金使用和管理财政有偿资金525万元在第59、1年全部投入使用，在项目开始后的第4及第5年按两年等额还清。详见附表2-3无偿资金使用明细表7412财政无偿资金使用和管理无偿资金投资方向：本项目财政无偿资金175万元，主要用于前期工作费14万元、科技支撑及人员培训56万元、公益性基础设施投入26万元，其他投资79万元。第八章 财务评价81财务评价依据本项目为加工项目，财务基准收益率取定为10；资金占用费率为2.4。（财政有偿资金）；银行贷款利率6.30；所得税税率33；递延资产按8年平均摊销；项目计算期为12年（含建设期）。82销售收入、销售税金和附加估算821销售收入参考目前市场同类产品售价，确定本项目经济评价采用价格为：小包装菜籽色拉油60、6400元/吨；菜籽浸出粕950元/吨；脂肪酸1500元/吨。达产年可实现销售收入25348万元（不含税）。822销售税金及附加依据国家的有关税收政策，小包装菜籽油增值税率为13%，脂肪酸增值税率为17%，菜籽浸出粕作为饲料销售，可以免征增值税，达产年增值税173万元，城市维护建设税税率为5%，教育费附加为3%，达产年（第1年）销售税金及附加为14万元。详见附表71产品销售收入和销售税金及附加估算表83总成本及经营成本估算831项目总成本估算a原材料及燃料动力消耗定额由各设计专业提供，原料及燃料动力价格由建设单位提供并根据市场现行价确定，其中（含税价）：油菜籽2300元/吨，活性白土1100元61、/吨，5升塑料桶2.8元/个，塑料编织袋1.2元/个，电0.55元/度，水0.15元/立方米，煤180元/吨。b工资及福利费由建设单位提供，职工人均工资为800元/月，临时工人均工资为600元/月，福利费按14%提取，年工资总额及福利费为170万元。c折旧费、摊销费和修理费本项目建筑工程折旧年限为25年，设备及安装工程折旧年限为10年，固定资产残值率为5%。递延资产按8年摊销。修理费按折旧额的20%计算。d. 销售费用销售费用按销售收入的5%提取。e.财务费用本项目流动资金借款利率6.12 %，建设投资银行借款利率6.30%，财政有偿资金占用费率为2.4%，经营期借款利息列入财务费用 。 f.62、 其它费用包括其它制造费和其它管理费，估算为250万元。总成本费用各年不同，达产年平均总成本费用为23467万元。832经营成本估算总成本费用扣除折旧费、摊销费和财务费用后为项目的经营成本，经估算项目正常年经营成本为23213万元。详见附表5总成本费用估算表 附表6固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表84 财务效益分析841盈利能力分析a. 项目达产年平均利润总额1868万元，所得税税率为33%，盈余公积金和盈余公益金按税后利润的10%计取，利润总额扣除所得税和盈余公积金后为可供分配的利润。利润指标：平均投资利润率： 35%b. 由全部投资财务现金流量表计算出以下指标：全部投资： 所得税前 63、所得税后财务内部收益率 36.06% 27.63%财务净现值(Ic=10%) 7561万元 4726万元 投资回收期 （静态） 4.3年 5年无论所得税前或所得税后财务内部收益率指标均远高于10%的行业基准收益率，项目盈利能力超过行业的最低要求，在财务上可以接受。附表7利润及利润分配表附表8财务现金流量表（全部投资）842清偿能力分析偿还借款的资金来源有未分配利润、折旧费和摊销费，经计算（包括建设期）2年可以偿清全部银行借款，财政有偿资金在资金使用后的第四第五年两年等额还清。详见附表9借款（含财政有偿资金）还本付息计算表本项目计算期内做到收支平衡外，仍有盈余，达产年资产负债率均小于0.5，项目64、财务运行状况良好，偿债能力强。85不确定性分析851盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：1978 BEP = 100 % =51%25348- 1421489盈亏平衡图当项目生产能力达到设计能力的51%时，企业可保本，反之则亏损。852敏感性分析影响本项目效益的主要因素有：总投资、经营成本和销售收入。针对财务内部收益率指标，分析这些因素对项目可盈利性的影响。结果见下表：敏感性分析表序号项 目基本方案总投资经营成本销售收入1变化幅度 %+10-10+10-10+10-102财务内部收益率 %36.0632.7839.9871.7075.274投资回收期 年4.34.64.13.03.65、0敏感性分析图计算结果表明，销售收入变化和经营成本变化对内部收益率影响最大，总投资变化对内部收益率影响甚微。86财务评价结论 经财务分析得知，财务内部收益率高于基准财务内部收益率，投资回收期低于基准投资回收期，项目经济效益好，能提前收回全部投资。在财务上是可行的。第九章 环境影响评价91环境影响911 三废排放标准污水综合排放标准（GB897896）锅炉大气污染物排放标准（GWPB3-1999）工业企业厂界噪声标准（GB1234890）912 建设地点环境现状本项目为新建项目，厂址在#xx县xx路92号，厂址附近无地下水源污染，环境状况良好。913 主要污染源与污染物a. 废水主要来自生产车间66、排出的废水，排水量约17m3/h。废水水质中主要含有植物杂质、蛋白质、残油、悬浮物，耗氧量浓度较高。b.烟尘、废渣本项目烟尘主要来自锅炉房排出之废气，废渣主要来自生产过程中产生之红花柏及锅炉排出之灰渣。c.噪声主要来自车间内的生产设备。9. 2 环境保护与治理措施a.废水废水处理流程： 泵污水调节池组合气浮设备废 水废水二 沉 池一 沉 池生物氧化池泵排放经处理后的水质标准应执行污水综合排放标准中的二级标准：CODcr150mg/L BOD560mg/L，SS150mg/L，PH6-9。建设单位应委托环保部门进行环境影响评价报告，对生产废水处理作出方案。由于污水处理工程投资较大，需达到的排放标67、准要求较严格，因此，建议将污水处理工程量列专项进行论证后方可实施。b.烟尘、废渣锅炉烟气经高效脱硫除尘器除尘，除尘后的烟气含尘浓度达到锅炉大气污染物排放标准（GWPB3-1999）后，经烟囱排入大气。炉渣可供作建筑保温材料。c.噪声对噪声较大的工作场所可采取独立运行的控制室与操作间隔离。其余小型机械设备可采取加隔振垫等处理措施进行消声减噪处理，一般生产设备噪声声强约在80dB（年）以内，均符合工业企业厂界噪声标准。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营a.发展双低油料产业和促进当地农业结构的合理调整。本项目的建设和发展、壮大对当地农业结构调整具有非常重要的意义。#xxx68、x油脂有限公司目前是xx县农业产业化龙头企业，公司于1999年加入#xx粮油集团有限公司。七年来，在xx县党委和政府的大力支持下，在#xx粮油集团有限公司的正确领导下，公司已发展为集油脂加工、面粉加工、种子生产销售、物流配送、进出口贸易为一体的粮油集团化民营股份制企业。对当地经济的发展起到非常重要的作用。通过对双低油菜的种植及农产品的加工带动了当地农业稳定的发展。形成龙头带基地、公司连农户、产销一体化的经营模式；建立了稳定的原料加工销售的产业链，增加了产品附加值，提高了市场抗风险能力，使农业逐步走向高效和可持续发展道路。b.在利益共沾的前提下，形成产、加、销一体化。精制食用油产业化在产、加、销69、各环节上均采用长期合同来约束，将各方利益捆绑在农产品加工升值的产业上。工厂生产方面：一方面，通过龙头企业的带动，解决了油菜种植户卖油菜难的问题，同时对油菜品种的质量和数量的要求，也促进了油菜种植户规模化发展。采用先进的农业机械对发展大农业，大农机战略提供了有力的保障。使公司+农户同步发展，减少了市场风险，工厂与产区政府建立利益共同体，给农户种植油菜的优惠政策，实行互惠互利，增强其种植油菜的积极性。c.辐射带动作用双低油菜基地建设，对工厂生产的原料提供了稳定来源，同时也促进了农户种植油菜的积极性。项目建成后将带动xx县，生产建设兵团农四师兵团团场等地农业产业的快速调整。还将对全疆油菜种植产业的发70、展提供先进经验，促进#加工精制食用油生产业的发展。10.2 农民增收通过项目的实施，促进了项目区内农业产业结构的调整，企业与农户建立了订单农业，农民的积极性得到提高，基地农民在土地投入上加大了投入比例，生产条件得到改善，农村经济的不断发展，带动相关产业的发展，项目区内农民的生活水平、文化素质也会得到不断的提高，百姓安居乐业，社会稳定发展。第十一章 项目组织与管理111 组织机构与职能划分该企业为股份制，实行董事会领导下的总经理负责制。企业实行公司、生产车间、班组三级管理、三级核算。112 工作制度各生产车间实行三班制24小时生产，年工作日为300天。由于年生产周期较长，因而各生产班组均安排一定71、的替休、倒班人员，以满足生产需要。113 劳动定员该项目定员180人，其中管理、技术及销售人员20人，占定员总数的11.1%；技术工人30人，占定员总数的16.7%，其他辅助人员30人，占定员总数的16.7。另有临时工100人，占定员总数的55.5。详见表111，全厂定员及人员构成表。全厂定员及人员构成表表111 序号部门或工段定员小计备注常日班早班中班晚班1厂部1.1总经理111.2副总经理331.3行政管理部66含司机、行政1.4计划财务部331.5人力资源部221.6供应销售部633315临时工10人1.7研发检测部411182生产部门2.1清理及预榨车间318181857临时工48人272、.2浸出车间288826临时工18人2.3精炼及灌装车间366621临时工12人2.4质检化验22263动力3.1水11133.2电11133.3锅炉2226临时工3人4辅助部门4.1警卫2226临时工3人4.2叉车2226临时工3人4.3库房11134.4食堂2226临时工3人5合计33494949180临时工100人114 技术培训凡在生产线上主要岗位的操作工人，必须进行严格的技术培训。培训方式可采取请有关专家和技术人员讲授生产原理及操作规程，或选派技术骨干和关键岗位的工人到相关引进设备厂家或生产性质类似的企业，进行岗位培训。参加生产线的安装、调试，通过安装过程基本了解设备结构，掌握本岗位73、设备的简单修理和维护。11.5劳动保护与安全卫生a. 该项目性质为食用油生产，所以必须保证卫生标准，执行国家食品卫生有关规定并参照相关食品卫生管理办法。b.车间设计符合相关卫生规范要求。车间地面为易于清洗的水磨石地面，车间设置排水沟，排水沟内壁贴白瓷砖，内墙面贴白色瓷砖墙裙,阴阳角均为圆弧形。设置专用更衣室、洗手盆、消毒池、卫生间等卫生设施，在经常出入口设空气幕以防蚊蝇等进入，常开启窗设纱窗。c.对车间内及周围环境要及时清扫，停机后对设备要彻底清洗，设备要定期擦拭保护。d.本项目所选用设备为国内较为先进的设备，噪声低、精度高。配套设备也选用机电部定点厂生产的低噪声设备，并在安装时采取一定的防噪74、声措施，适量增加绿化面积，以衰减噪声并创造良好的工作环境。e.生产设备配有电气保护、自动报警停车等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。在生产线驱动装置部分装有安全护栏，转动设备配有防护罩，对压力容器必须按国家有关规定进行使用和管理，以防止意外事故发生。f.对局部高温区采取强制排风，其余部位自然排风以降低环境温度，定期给作业人员发放必要的劳保用品。g.按建筑物防火规范在厂区及生产车间设置灭火器和消防栓。h.实施以保证生产过程安全、卫生为目标的现代化管理。在原料供应、工厂建设、工厂管理中贯彻食品生产和加工企业国际规范H年CCP质量控制体系，确保产品质量和信誉。i.根据作业特点和防护75、要求，按有关标准和规定发放个体防护用品，并规定穿（佩）戴方法和使用规则。防护用品的质量和特性均应符合有关标准规定。k.凡容易发生事故的地方，均按GB28941996安全标志的规定设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB28941996安全标志规定涂安全色。生产场所、作业点的紧急通道和出入口，设置明显的标志。设备、管线按有关标准的规定涂识别色。第十二章 可行性研究结论与建议 12.1可行性研究结论项目建设符合党的十六大、中央农业和农村工作会议关于大力发展农牧业的精神。项目建设对于调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入具有重要的意义。本项目是农产品加工企业建设的一个分项工程，项目按76、照产业化的经营方式，间接促进农产品的加工增值转化，带动了当地农业的发展，符合国家农业综合开发多种经营项目的立项精神。项目的实施有助于项目区农民总体收入水平的提高，项目具有较好的经济效益。项目建设规模合理，选址合适，燃料供应有保证，设备和技术具有先进、可靠、安全。项目具有很好的综合效益，项目建成后，所得税前财务内部收益率为36.06%，投资利润率为19.8%（平均），所得税前投资回收期4.3年，项目偿债能力较强，并具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目有着良好的市场前景，产业化组织形式紧密，辐射范围大，农民增收效果明显。符合我国发展农业综合开发多种经营的总体要求，并能突出本地特色，明确主攻重点，突出地方特色，主动参与农业产业化经营，为地方经济发展服务。项目所选用的设备技术先进、成熟、可靠，并充分利用已有公用设施，经济上合理可行，财务效益指标良好，投资建设是可行的。12.2 存在问题与建议a. 为保证工厂有长期稳定的、高品质的原料供应，双低油菜基地建设一定要抓紧落实，并考虑成立集原料种植、供应一体化的原料公司，以对原料品种的改良和供应做综合规划与管理。 b. 本项目尚未做环境影响评价报告，可研报告所提废渣及废水的处理措施最终应以环评报告的处理方案为实施依据。